FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
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FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA ARMADA NACIONAL CONTROL INTERNO INFORME EJECUTIVO AUSTERIDAD DEL GASTO JUNIO 2011 vs. 2012 JULIO 13 DE 2012 INTRODUCCIÓN El Ministerio de Defensa Nacional en cumplimiento a su “Política de Gerencia Pública Activa” implementada a partir del 2008 y como parte del Programa de Mejoramiento Gerencial, ha modificado los parámetros para la presentación del análisis del comportamiento de los gastos de funcionamiento en las entidades del sector, con el propósito de mejorar los niveles de transparencia y calidad de la información contable y financiera, del análisis financiero y la información que de estos procesos se deriva para la toma de decisiones. ALCANCE Teniendo en cuenta el Decreto 1737 de agosto 21/1998, el Decreto 2209 de octubre 29/1998, el Decreto 2445 de noviembre 23/2000, la Directiva Presidencial 10 de agosto 20/2002, la Circular 622 de octubre 21/2009, la Directiva 15 de junio 01/2011 y el Decreto 1474 de julio 12/2011, la Armada Nacional realizó el análisis correspondiente a las variaciones presentadas en las cuentas del gasto. 1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Del presupuesto apropiado inicialmente, con corte a junio 30/2012 se ha obligado solo el 9.31%, teniendo en cuenta que para el quinto mes se asignaron recursos para servicios personales y gastos generales. De igual forma, se evidencia que esta baja ejecución, obedece a que los procesos de contratación en la entidad se encuentran en etapa de estructuración de de los mismos. GEDOC-FT-1391-AYGAR-V01 “Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO, Navegamos hacia la prosperidad” “Línea anticorrupción Armada Nacional 018000116969 - 24 horas” Carrera 54 No. 26-25 CAN Conmutador 3150111 Ext. 3759. Fax. 2660437 www.armada.mil.co – jocica@armada.mil.co N° GP 046-1 N° SC 5466-1 La grafica anterior refleja, que en junio/2012 aumentaron los pagos en un 82.49% con relación a junio/2011. 2. PAGOS La Armada Nacional con corte a junio 30/2012 ha registrado obligaciones por valor de $64.184.148.424, equivalente al 9.31% del valor apropiado para la vigencia actual $689.353.497.217,73. Teniendo en cuenta las variaciones presentadas que superan el 20%, a continuación se justifican los siguientes rubros: 2.1 Repuestos y Accesorios 269% Se presenta un aumento considerable teniendo en cuenta que las siguientes unidades incurrieron en gastos como: - - La Base Naval ARC “Bolívar” realizó el pago final de los contratos Nº 065 CBN1-ADBN1DARET-2012 y contrato Nº 068-CBN1-ADBN1-MT-2012 que tiene por objeto la compraventa de repuestos para el Buque Escuela ARC “Gloria”, y el contrato Nº 080CBN1-ESIN-2012 para el mantenimiento correctivo de las instalaciones eléctricas de la Escuela de Inteligencia. En la Base Naval ARC “Bahía Málaga”, la Flotilla de Superficie realizó operaciones navales y otras unidades entraron en mantenimiento preventivo. La Base Naval ARC “Leguizamo” suministró herramientas, repuestos y accesorios a sus diferentes unidades. La Base Naval ARC “San Andrés” acelero su proceso de ejecución contractual permitiendo de esta forma adquirir y recibir los materiales requeridos por la unidad. El Comando Armada tramito el pago parcial de la adquisición de repuestos (ametralladoras M134D - GAU17) y montantes. La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” entrego repuestos a unidades como el Departamento de Servicios Generales, Bienestar y Viviendas, la Estación de GEDOC-FT-1391-AYGAR-V01 “Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO, Navegamos hacia la prosperidad” “Línea anticorrupción Armada Nacional 018000116969 - 24 horas” Carrera 54 No. 26-25 CAN Conmutador 3150111 Ext. 3759. Fax. 2660437 www.armada.mil.co – jocica@armada.mil.co N° GP 046-1 N° SC 5466-1 Guardacostas de Santa Marta, Estación de Guardacostas Barranquilla, Grupo Aeronaval del Caribe para el mantenimiento de sus instalaciones respectivamente. 2.2 Mantenimiento Inmuebles 28% Este rubro presenta variación por los mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos, que se realizaron en los diferentes inmuebles de la Armada Nacional para el normal funcionamiento y desarrollo de las labores administrativas, así: - La Base Naval ARC “Bolívar” realizó pagos anticipados a las empresas Catalejo Ingeniería Ltda., International Elevator y al señor Marlon Lucio Torres Burgos. En la Base Naval ARC “Bahía Málaga” se realizaron diferentes tipos de mantenimiento a las viviendas fiscales de la unidad. La Base Naval ARC “San Andrés” finalizó las obras que quedaron constituidas a 31 de diciembre del 2011 como reserva presupuestal. 2.3 Mantenimiento Muebles 148% Presenta variaciones este rubro porque la Base Naval ARC “Bolívar” efectuó el pago final del contrato Nº 091-CBN1-ADBN1-MT-2012 suscrito con la empresa Extintores y Servicios Industriales Ltda. 2.4 Suscripciones 45% El incremento se da por el pago parcial realizados por la Base Naval ARC “Bolívar” a LEGIS S. por el suministro de obras jurídicas y contables. 2.5 Acueducto 47% Se presenta un aumento considerable teniendo en cuenta que las siguientes unidades incurrieron en gastos como: - La Base Naval ARC “Bolívar” consumió un total de 129.439 MT3 para un aumento del 29%. La Base Naval ARC “Bahía Málaga” realizó el pago de las facturas que se encontraban retrasadas, porque la entidad prestadora el servicio no las envío a tiempo. La Base Naval ARC “Leguizamo” cancelo el SERVICIO DE ASEO del PUESTO CONTROL ubicado en el KM 22 de su jurisdicción. El Batallón Fluvial de I.M Nº 20 (Turbo) realizó el pago de la facturación por servicio de aseo (recolección de basura). GEDOC-FT-1391-AYGAR-V01 “Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO, Navegamos hacia la prosperidad” “Línea anticorrupción Armada Nacional 018000116969 - 24 horas” Carrera 54 No. 26-25 CAN Conmutador 3150111 Ext. 3759. Fax. 2660437 www.armada.mil.co – jocica@armada.mil.co N° GP 046-1 N° SC 5466-1 - - - El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 1 (Corozal) obligo los compromisos de la empresa Aguas de la Sabana de la Escuela de Formación de Infantería de Marina. El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 3 (Buenaventura) cancelo el consumo del GAULA y el Batallón de Asalto Fluvial de I.M Nº IM3 de los meses de marzo y mayo/2012 por la suma de $1.272.003 y $5.235.726 respectivamente. El Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina registro un mayor consumo por el ingreso de un nuevo contingente de IMARES, los cuales se encuentran alojados en el Batallón de Seguridad de I.M La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” cancelo los servicios de unidades como Sanidad Naval y Grupo Aeronaval del Caribe. 2.6 Energía 54% El incremento presentado en este rubro se justifica por las actividades desarrolladas en las siguientes unidades: - - - - La Base Naval ARC “Bolívar” consumió un total de 266515 KWH para un aumento del 29%. La Base Naval ARC “Bahía Málaga” realizó el pago de las facturas que se encontraban retrasadas, porque la entidad prestadora el servicio no las envío a tiempo. La Base Naval ARC “Leguizamo” pago el saldo de marzo y abril de las unidades que cubren esta jurisdicción, frente al año anterior la base recibía este servicio por medio de convenio. La Base Naval ARC “San Andrés” durante este periodo recibió la visita de los señores Almirantes que conforman el Concejo Superior Naval de la ARC. En el Batallón Fluvial de I.M Nº 20 (Turbo) se realizó la corrección del medidor de energía que desde junio de 2010 funcionaba directamente, por lo anterior, se efectuaron los ajustes de los valores cobrados desde dicho periodo. El Batallón Fluvial de I.M Nº 40 (Tumaco) cancelo el consumo del puesto de mando y los puestos fluviales avanzados. El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 1 (Corozal) pago las facturas correspondientes al periodo de la empresa ELECTRICARIBE. El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 3 (Buenaventura) efectúo el pago de las facturas de unidades como el Batallón Fluvial de I.M Nº 80, Batallón de Asalto Fluvial de I.M 3, Puesto NUQUI y el GAULA. El Comando Armada desde el 2005 realiza el pago centralizado de algunas unidades con la empresa EMCALI. El Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina registro un mayor consumo por el ingreso de un nuevo contingente de IMARES, los cuales se encuentran alojados en el Batallón de Seguridad de I.M y el Batallón Fluvial de I.M Nº 50. GEDOC-FT-1391-AYGAR-V01 “Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO, Navegamos hacia la prosperidad” “Línea anticorrupción Armada Nacional 018000116969 - 24 horas” Carrera 54 No. 26-25 CAN Conmutador 3150111 Ext. 3759. Fax. 2660437 www.armada.mil.co – jocica@armada.mil.co N° GP 046-1 N° SC 5466-1 - La Escuela Naval de Suboficiales ARC “Barranquilla” cancelo los servicios de unidades como Grupo Aeronaval del Caribe, el Buque ARC “QUITASUEÑO” y la Emisora “Piojo”. 2.7 Gas 78% Se presenta un aumento considerable teniendo en cuenta que las siguientes unidades incurrieron en gastos como: - La Base Naval ARC “Bolívar” consumió un total de 13144 MT3 para un aumento del 17%. La Base Naval ARC “Bahía Málaga” realizó el pago de las facturas que se encontraban retrasadas, porque la entidad prestadora el servicio no las envío a tiempo. La Base Naval ARC “San Andrés” efectúo el pago del consumo de dos periodos con la empresa PROVIGAS. El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 1 (Corozal) cancelo el consumo del mes con la entidad PORTOGAS. El Batallón de Comando y Apoyo de I.M Nº 3 (Buenaventura) realizó el pago del Batallón de Asalto Fluvial de I.M 3 y el GAULA. El Comando de Apoyo Logístico de Infantería de Marina registro un mayor consumo por el ingreso de un nuevo contingente de IMARES, los cuales se encuentran alojados en el Batallón de Seguridad de I.M y el Batallón Fluvial de I.M Nº 50. 3. CONCLUSIONES - De acuerdo a los lineamiento dados por la Alta Consejería Presidencial, la Armada Nacional emitió la Directiva Nº 034 MD-CG-CARMA-IGAR-OCICA-29.4 del 15 de junio de 2012 con el propósito de impartir instrucciones para la rendición del Informe de Austeridad en el Gasto Público. - Con el propósito de obtener mayores beneficios de economía de escala, con la misma calidad y precio, mejorar el control de los consumos y aumentar la cantidad de bienes, se están llevando a cabo compras centralizadas, la cuales permiten optimizar el uso de los recursos, actualmente se realiza la adquisición centralizada en rubros como equipos de cómputo, combustible, alimentación soldados, etc. - La Jefatura de Planeación se encuentra realizando conciliaciones periódicas del presupuesto asignado mediante la separata de 2012 y las unidades encargada de la ejecución. Capitán de Navío GERMAN ARANGO JARAMILLO Jefe Oficina Control Interno Elaboro: Profesional de Defensa Yazmin Shirley Harry Osorio Auditora Financiera A/B OCICA GEDOC-FT-1391-AYGAR-V01 “Con UNIÓN, RESPETO Y COMPROMISO, Navegamos hacia la prosperidad” “Línea anticorrupción Armada Nacional 018000116969 - 24 horas” Carrera 54 No. 26-25 CAN Conmutador 3150111 Ext. 3759. Fax. 2660437 www.armada.mil.co – jocica@armada.mil.co N° GP 046-1 N° SC 5466-1
