Ejecucion del presupuesto de gastos e inversiones

SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
3
GASTOS
3-1
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
3-1-2
GASTOS GENERALES
3-1-2-01
Adquisición de Bienes
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
36,531,225,000.00
0.00
0.00
36,531,225,000.00
0.00
36,531,225,000.00
439,265,604.00
6,076,020,528.36
16.63
1,438,416,131.00
1,633,496,689.00
4.47
1,352,431,000.00
0.00
0.00
1,352,431,000.00
0.00
1,352,431,000.00
7,067,329.00
308,837,893.00
22.84
19,232,421.00
26,136,997.00
1.93
773,500,000.00
0.00
0.00
773,500,000.00
0.00
773,500,000.00
42,210,042.00
55,565,512.00
7.18
11,769,640.00
15,480,696.00
2.00
99,000,000.00
0.00
0.00
99,000,000.00
0.00
99,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Gastos de Computador
21,000,000.00
0.00
0.00
21,000,000.00
0.00
21,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-01-03
Combustibles Lubricantes y Llantas
45,000,000.00
0.00
0.00
45,000,000.00
0.00
45,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-01-04
Materiales y Suministros
25,000,000.00
0.00
0.00
25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-01-05
Compra de Equipo
8,000,000.00
0.00
0.00
8,000,000.00
0.00
8,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02
Adquisición de Servicios
674,500,000.00
0.00
0.00
674,500,000.00
0.00
674,500,000.00
42,210,042.00
55,565,512.00
8.24
11,769,640.00
15,480,696.00
2.30
3-1-2-02-01
Arrendamientos
37,000,000.00
0.00
0.00
37,000,000.00
0.00
37,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-03
Gastos de Transporte y Comunicación
13,500,000.00
0.00
0.00
13,500,000.00
0.00
13,500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-04
Impresos y Publicaciones
11,000,000.00
0.00
0.00
11,000,000.00
0.00
11,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-05
Mantenimiento y Reparaciones
320,000,000.00
0.00
0.00
320,000,000.00
0.00
320,000,000.00
15,081,508.00
15,081,508.00
4.71
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-05-01
Mantenimiento Entidad
320,000,000.00
0.00
0.00
320,000,000.00
0.00
320,000,000.00
15,081,508.00
15,081,508.00
4.71
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06
Seguros
140,000,000.00
0.00
0.00
140,000,000.00
0.00
140,000,000.00
20,435,745.00
27,991,739.00
19.99
5,539,500.00
5,539,500.00
3.96
3-1-2-02-06-01
Seguros Entidad
55,000,000.00
0.00
0.00
55,000,000.00
0.00
55,000,000.00
14,896,245.00
17,764,495.00
32.30
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06-04
Seguros de Vida Ediles
15,000,000.00
0.00
0.00
15,000,000.00
0.00
15,000,000.00
0.00
4,687,744.00
31.25
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-06-05
Seguros de Salud Ediles
70,000,000.00
0.00
0.00
70,000,000.00
0.00
70,000,000.00
5,539,500.00
5,539,500.00
7.91
5,539,500.00
5,539,500.00
7.91
3-1-2-02-08
Servicios Públicos
81,000,000.00
0.00
0.00
81,000,000.00
0.00
81,000,000.00
6,692,789.00
12,492,265.00
15.42
6,230,140.00
9,941,196.00
12.27
3-1-2-02-08-01
Energía
35,000,000.00
0.00
0.00
35,000,000.00
0.00
35,000,000.00
5,077,150.00
8,749,800.00
25.00
5,788,320.00
8,749,800.00
25.00
3-1-2-02-08-02
Acueducto y Alcantarillado
12,000,000.00
0.00
0.00
12,000,000.00
0.00
12,000,000.00
188,050.00
188,050.00
1.57
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-08-03
Aseo
4,000,000.00
0.00
0.00
4,000,000.00
0.00
4,000,000.00
34,180.00
1,109,060.00
27.73
139,450.00
139,450.00
3.49
3-1-2-02-08-04
Teléfono
30,000,000.00
0.00
0.00
30,000,000.00
0.00
30,000,000.00
1,393,409.00
2,445,355.00
8.15
302,370.00
1,051,946.00
3.51
3-1-2-02-11
Promoción Institucional
22,000,000.00
0.00
0.00
22,000,000.00
0.00
22,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-2-02-18
Publicidad
50,000,000.00
0.00
0.00
50,000,000.00
0.00
50,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8
OBLIGACIONES POR PAGAR
578,931,000.00
0.00
0.00
578,931,000.00
0.00
578,931,000.00
-35,142,713.00
253,272,381.00
43.75
7,462,781.00
10,656,301.00
1.84
3-1-8-02
GASTOS GENERALES
578,931,000.00
0.00
0.00
578,931,000.00
0.00
578,931,000.00
-35,142,713.00
253,272,381.00
43.75
7,462,781.00
10,656,301.00
1.84
79,259,994.00
0.00
0.00
79,259,994.00
0.00
79,259,994.00
-86,568.00
40,101,451.00
50.59
0.00
0.00
0.00
3-1-2-01-02
3-1-8-02-01
Adquisición de Bienes
3-1-8-02-01-02
Gastos de Computador
5,270,515.00
0.00
0.00
5,270,515.00
0.00
5,270,515.00
-86,568.00
4,561,685.00
86.55
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-01-03
Combustibles Lubricantes y Llantas
40,379,407.00
0.00
0.00
40,379,407.00
0.00
40,379,407.00
0.00
17,879,407.00
44.28
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-01-04
Materiales y Suministros
25,810,072.00
0.00
0.00
25,810,072.00
0.00
25,810,072.00
0.00
17,660,359.00
68.42
0.00
0.00
0.00
Página 1 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
7,800,000.00
0.00
0.00
7,800,000.00
0.00
7,800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
499,671,006.00
0.00
0.00
499,671,006.00
0.00
499,671,006.00
-35,056,145.00
213,170,930.00
42.66
7,462,781.00
10,656,301.00
2.13
Arrendamientos
33,000,000.00
0.00
0.00
33,000,000.00
0.00
33,000,000.00
-6,000,000.00
27,000,000.00
81.82
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-03
Gastos de Transporte y Comunicación
12,381,550.00
0.00
0.00
12,381,550.00
0.00
12,381,550.00
0.00
11,152,950.00
90.08
534,000.00
1,521,000.00
12.28
3-1-8-02-02-04
Impresos y Publicaciones
11,445,651.00
0.00
0.00
11,445,651.00
0.00
11,445,651.00
0.00
8,290,611.00
72.43
3,028,781.00
3,028,781.00
26.46
3-1-8-02-02-05
Mantenimiento y Reparaciones
302,348,224.00
0.00
0.00
302,348,224.00
0.00
302,348,224.00
-27,838,520.00
115,156,821.00
38.09
0.00
1,316,530.00
0.44
3-1-8-02-02-05-0001
Mantenimiento Entidad
302,348,224.00
0.00
302,348,224.00
0.00
302,348,224.00
-27,838,520.00
115,156,821.00
38.09
0.00
1,316,530.00
0.44
3-1-8-02-02-06
Seguros
29,082,789.00
0.00
0.00
0.00
29,082,789.00
0.00
29,082,789.00
-4,125.00
11,325,223.00
38.94
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-06-0001
Seguros Entidad
11,329,395.00
0.00
0.00
11,329,395.00
0.00
11,329,395.00
-4,125.00
11,325,223.00
99.96
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-06-0004
Seguros de Vida Ediles
5,624,510.00
0.00
0.00
5,624,510.00
0.00
5,624,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-06-0005
Seguros de Salud Ediles
12,128,884.00
0.00
12,128,884.00
0.00
12,128,884.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-08
Servicios Públicos
55,902,057.00
0.00
0.00
0.00
55,902,057.00
0.00
55,902,057.00
0.00
889,990.00
1.59
0.00
889,990.00
1.59
3-1-8-02-02-08-0001
Energía
3,375,309.00
0.00
0.00
3,375,309.00
0.00
3,375,309.00
0.00
502,000.00
14.87
0.00
502,000.00
14.87
3-1-8-02-02-08-0002
Acueducto y Alcantarillado
31,851,580.00
0.00
0.00
31,851,580.00
0.00
31,851,580.00
0.00
387,990.00
1.22
0.00
387,990.00
1.22
3-1-8-02-02-08-0003
Aseo
3,990,550.00
0.00
0.00
3,990,550.00
0.00
3,990,550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-08-0004
Teléfono
16,684,618.00
0.00
16,684,618.00
0.00
16,684,618.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-11
Promoción Institucional
32,077,400.00
0.00
0.00
0.00
32,077,400.00
0.00
32,077,400.00
-1,213,500.00
15,922,000.00
49.64
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-02-18
Publicidad
23,433,335.00
0.00
0.00
23,433,335.00
0.00
23,433,335.00
0.00
23,433,335.00
100.00
3,900,000.00
3,900,000.00
16.64
3-3
INVERSIÓN
35,178,794,000.00
0.00
0.00
35,178,794,000.00
0.00
35,178,794,000.00
432,198,275.00
5,767,182,635.36
16.39
1,419,183,710.00
1,607,359,692.00
4.57
3-3-1
DIRECTA
18,303,725,000.00
0.00
0.00
18,303,725,000.00
0.00
18,303,725,000.00
246,024,205.00
259,024,205.00
1.42
44,318,205.00
44,318,205.00
0.24
3-3-1-14
Bogotá Humana
18,303,725,000.00
0.00
0.00
18,303,725,000.00
0.00
18,303,725,000.00
246,024,205.00
259,024,205.00
1.42
44,318,205.00
44,318,205.00
0.24
3-3-1-14-01
Una ciudad que supera la segregación y la
discriminación: el ser humano en el centro de
las preocupaciones del desarroll
5,107,000,000.00
0.00
0.00
5,107,000,000.00
0.00
5,107,000,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
0.29
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-01
Garantía del desarrollo integral de la primera
infancia
560,000,000.00
0.00
0.00
560,000,000.00
0.00
560,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-01-1083
Fontibón humana en la atención primera infancia
560,000,000.00
560,000,000.00
0.00
560,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Territorios saludables y red de salud para la vida
desde la diversidad
457,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-02
0.00
457,000,000.00
0.00
457,000,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
3.22
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-02-1085
Salud para vivir bien en Fontibón
457,000,000.00
457,000,000.00
0.00
457,000,000.00
14,700,000.00
14,700,000.00
3.22
0.00
0.00
0.00
Construcción de saberes. Educación incluyente,
diversa y de calidad para disfrutar y aprender
540,000,000.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-03
0.00
540,000,000.00
0.00
540,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-03-1086
Fomentar el derecho a la educación con calidad
y permanencia en Fontibón
540,000,000.00
0.00
0.00
540,000,000.00
0.00
540,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-04
Bogotá Humana con igualdad de oportunidades
205,000,000.00
0.00
0.00
205,000,000.00
0.00
205,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-1-8-02-01-05
Compra de Equipo
3-1-8-02-02
Adquisición de Servicios
3-1-8-02-02-01
Página 2 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
y equidad de género para las mujeres
3-3-1-14-01-04-1092
Fontibón humana, segura y libre de violencias
contra las mujeres
205,000,000.00
0.00
0.00
205,000,000.00
0.00
205,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-05
Lucha contra distintos tipos de discriminación y
violencias por condición, situación, identidad,
diferencia, diversidad
920,000,000.00
0.00
0.00
920,000,000.00
0.00
920,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-05-1087
Fontibón lucha contra distintos tipos de
discriminación por orientación sexual, violencia
de género y etapa del ciclo vital
920,000,000.00
0.00
0.00
920,000,000.00
0.00
920,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-07
Bogotá, un territorio que defiende, protege y
promueve los derechos humanos
178,000,000.00
0.00
0.00
178,000,000.00
0.00
178,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-07-1089
Fontibón, defiende, protege y promueve los
derechos humanos
178,000,000.00
0.00
0.00
178,000,000.00
0.00
178,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-08
Ejercicio de las libertades culturales y
deportivas
2,247,000,000.00
0.00
0.00
2,247,000,000.00
0.00
2,247,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-08-1090
Cotidianidad libre y activa en Fontibón
1,347,000,000.00
0.00
0.00
1,347,000,000.00
0.00
1,347,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-01-08-1091
Arte, cultura y patrimonio en la localidad de
Fontibón
900,000,000.00
0.00
0.00
900,000,000.00
0.00
900,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02
Un territorio que enfrenta el cambio climático y
se ordena alrededor del agua
8,255,000,000.00
0.00
0.00
8,255,000,000.00
0.00
8,255,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-17
Recuperación rehabilitación y restauración de la
estructura ecológica principal y de los espacios
del agua
310,000,000.00
0.00
0.00
310,000,000.00
0.00
310,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-17-1094
Apropiación ambiental y gobernanza del agua en
la localidad de Fontibón
310,000,000.00
0.00
0.00
310,000,000.00
0.00
310,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-19
Movilidad Humana
7,325,000,000.00
0.00
0.00
7,325,000,000.00
0.00
7,325,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-19-1095
Ampliación, mejoramiento y conservación del
subsistema vial y el espacio público en la
localidad de Fontibón
7,325,000,000.00
0.00
0.00
7,325,000,000.00
0.00
7,325,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-20
Gestión integral de riesgos
400,000,000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-20-1096
Fortalecimiento del sistema local de gestión del
riesgo en la localidad de Fontibón
400,000,000.00
0.00
0.00
400,000,000.00
0.00
400,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-21
Basura cero
220,000,000.00
0.00
0.00
220,000,000.00
0.00
220,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-02-21-1097
Basura cero en Fontibón
220,000,000.00
0.00
0.00
220,000,000.00
0.00
220,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03
Una Bogotá que defiende y fortalece lo público
4,941,725,000.00
0.00
0.00
4,941,725,000.00
0.00
4,941,725,000.00
231,324,205.00
244,324,205.00
4.94
44,318,205.00
44,318,205.00
0.90
0.00
1,613,000,000.00
0.00
1,613,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,613,000,000.00
0.00
1,613,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-24
Bogotá Humana: participa y decide
1,613,000,000.00
0.00
3-3-1-14-03-24-1099
Comunicación, educación y fortalecimiento de
1,613,000,000.00
0.00
Página 3 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
capacidades para la participación en la localidad
de Fontibón
3-3-1-14-03-27
Territorios de vida y paz con prevención del
delito
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
3,680,000.00
3,680,000.00
2.45
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-27-1102
Fontibón, territorio de vida y paz con prevención
del delito
150,000,000.00
0.00
0.00
150,000,000.00
0.00
150,000,000.00
3,680,000.00
3,680,000.00
2.45
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-30
Bogotá decide y protege el derecho fundamental
a la salud pública
78,000,000.00
0.00
0.00
78,000,000.00
0.00
78,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-30-1103
Fontibón decide en salud
78,000,000.00
78,000,000.00
0.00
78,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Fortalecimiento de la función administrativa y
desarrollo institucional
3,100,725,000.00
0.00
0.00
0.00
3-3-1-14-03-31
0.00
3,100,725,000.00
0.00
3,100,725,000.00
227,644,205.00
240,644,205.00
7.76
44,318,205.00
44,318,205.00
1.43
3-3-1-14-03-31-1104
Fortalecimiento de la función administrativa y
desarrollo institucional
3,100,725,000.00
0.00
0.00
3,100,725,000.00
0.00
3,100,725,000.00
227,644,205.00
240,644,205.00
7.76
44,318,205.00
44,318,205.00
1.43
9.26
3-3-6
OBLIGACIONES POR PAGAR
16,875,069,000.00
0.00
0.00
16,875,069,000.00
0.00
16,875,069,000.00
186,174,070.00
5,508,158,430.36
32.64
1,374,865,505.00
1,563,041,487.00
3-3-6-13
Bogotá positiva: para vivir mejor
16,212,662,998.00
0.00
0.00
16,212,662,998.00
0.00
16,212,662,998.00
34,581,660.00
5,010,648,951.00
30.91
1,278,572,437.00
1,466,748,419.00
9.05
3-3-6-13-01
Ciudad de derechos
3,699,047,887.00
0.00
0.00
3,699,047,887.00
0.00
3,699,047,887.00
268,277,530.00
2,283,353,488.00
61.73
369,999,317.00
460,352,463.00
12.45
3-3-6-13-01-01
Bogotá sana
451,470,000.00
0.00
0.00
451,470,000.00
0.00
451,470,000.00
-65,390,000.00
82,760,000.00
18.33
0.00
57,701,996.00
12.78
3-3-6-13-01-01-0522
Desarrollo de Procesos de promoción y
prevención en salud
451,470,000.00
0.00
0.00
451,470,000.00
0.00
451,470,000.00
-65,390,000.00
82,760,000.00
18.33
0.00
57,701,996.00
12.78
3-3-6-13-01-02
Garantía del aseguramiento y atención en salud
160,211,382.00
0.00
0.00
160,211,382.00
0.00
160,211,382.00
-24,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-02-0322
Entrega de ayudas tecnicas a personas en
condicion de discapacidad
160,211,382.00
0.00
0.00
160,211,382.00
0.00
160,211,382.00
-24,150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-04
Bogotá bien alimentada
512,336,168.00
0.00
0.00
512,336,168.00
0.00
512,336,168.00
661,155.00
459,783,627.00
89.74
137,416,824.00
137,416,824.00
26.82
3-3-6-13-01-04-0325
Garantizar la permanencia y funcionamiento de
comedores comunitarios e implementar
procesos de agricultura urbana
512,336,168.00
0.00
0.00
512,336,168.00
0.00
512,336,168.00
661,155.00
459,783,627.00
89.74
137,416,824.00
137,416,824.00
26.82
3-3-6-13-01-05
Alternativas productivas para la generación de
ingresos para poblaciones vulnerables
1,350,000.00
0.00
0.00
1,350,000.00
0.00
1,350,000.00
-1,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-05-0533
Capacitación fortalecimiento y apoyo a la
creación de microempresas
1,350,000.00
0.00
0.00
1,350,000.00
0.00
1,350,000.00
-1,350,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-06
Educación de calidad y pertinencia para vivir
mejor
334,038,000.00
0.00
0.00
334,038,000.00
0.00
334,038,000.00
161,804,000.00
197,358,000.00
59.08
75,500,000.00
75,500,000.00
22.60
3-3-6-13-01-06-0581
Apoyo al aprendizaje en tiempo extraescolar y
fortalecimiento de Fontibón Bilingûe para
estudiantes de la localidad
322,610,000.00
0.00
0.00
322,610,000.00
0.00
322,610,000.00
152,280,000.00
185,930,000.00
57.63
75,500,000.00
75,500,000.00
23.40
3-3-6-13-01-06-0583
Formación ciudadana para garantizar un
ambiente sano
11,428,000.00
0.00
0.00
11,428,000.00
0.00
11,428,000.00
9,524,000.00
11,428,000.00
100.00
0.00
0.00
0.00
Página 4 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
3-3-6-13-01-08
Mejoramiento de la infraestructura y dotación de
colegios
230,000,000.00
0.00
0.00
230,000,000.00
0.00
230,000,000.00
0.00
229,969,168.00
99.99
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-08-0327
Mejoramiento y dotación de colegios distritales
de la localidad de Fontibon
230,000,000.00
0.00
0.00
230,000,000.00
0.00
230,000,000.00
0.00
229,969,168.00
99.99
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-10
En Bogotá se vive un mejor ambiente
21,740,000.00
0.00
0.00
21,740,000.00
0.00
21,740,000.00
6,020,000.00
9,140,000.00
42.04
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-10-0585
Sensibilización y formación en manejo de
residuos y reciclaje con énfasis empresarial
21,740,000.00
0.00
0.00
21,740,000.00
0.00
21,740,000.00
6,020,000.00
9,140,000.00
42.04
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-11
Construcción de paz y reconciliación
60,000,000.00
0.00
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
4,025,000.00
6.71
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-11-0586
Desarrollar procesos de convivencia y tolerancia
juveniles
60,000,000.00
0.00
0.00
60,000,000.00
0.00
60,000,000.00
0.00
4,025,000.00
6.71
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-12
Bogotá viva
921,464,423.00
0.00
0.00
921,464,423.00
0.00
921,464,423.00
130,034,835.00
476,733,199.00
51.74
127,623,493.00
132,123,493.00
14.34
3-3-6-13-01-12-0587
Organización programación y fortalecimiento de
las actividades del sistema local de cultura de
Fontibón
445,944,215.00
0.00
0.00
445,944,215.00
0.00
445,944,215.00
-2,965,165.00
100,033,199.00
22.43
66,813,493.00
66,813,493.00
14.98
3-3-6-13-01-12-0588
Deporte y recreación para la población de
Fontibón
475,520,208.00
0.00
0.00
475,520,208.00
0.00
475,520,208.00
133,000,000.00
376,700,000.00
79.22
60,810,000.00
65,310,000.00
13.73
3-3-6-13-01-13
Igualdad de oportunidades y de derechos para la
inclusión de la población en condición de
discapacidad
111,440,000.00
0.00
0.00
111,440,000.00
0.00
111,440,000.00
-1,100,000.00
100,000,000.00
89.73
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-13-0589
Formación en competencias laborales proyectos
de vida y restitucion de derechos para personas
en condición de discapaci
111,440,000.00
0.00
0.00
111,440,000.00
0.00
111,440,000.00
-1,100,000.00
100,000,000.00
89.73
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-14
Toda la vida integralmente protegidos
796,963,314.00
0.00
0.00
796,963,314.00
0.00
796,963,314.00
39,696,640.00
655,993,894.00
82.31
3,382,000.00
31,533,150.00
3.96
3-3-6-13-01-14-0387
Promoción prevención y seguimiento de la
violencia Intrafamiliar
60,800,000.00
0.00
0.00
60,800,000.00
0.00
60,800,000.00
-1,000,000.00
4,000,000.00
6.58
1,000,000.00
2,000,000.00
3.29
3-3-6-13-01-14-0590
Subsidio Econòmico y esparcimiento para
adultos mayores
386,121,970.00
0.00
0.00
386,121,970.00
0.00
386,121,970.00
-9,520,672.00
376,601,298.00
97.53
2,382,000.00
29,533,150.00
7.65
3-3-6-13-01-14-0591
Construcción y dotación de jardines infantiles en
la localidad de Fontibón
213,500,000.00
0.00
0.00
213,500,000.00
0.00
213,500,000.00
-13,500,000.00
199,990,546.00
93.67
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-14-0593
Desarrollar Procesos de inclusión social a
familias con menores trabajadores y alternativas
para el desarrollo integral
136,541,344.00
0.00
0.00
136,541,344.00
0.00
136,541,344.00
63,717,312.00
75,402,050.00
55.22
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-15
Bogotá respeta la diversidad
74,569,200.00
0.00
0.00
74,569,200.00
0.00
74,569,200.00
0.00
44,523,200.00
59.71
26,077,000.00
26,077,000.00
34.97
3-3-6-13-01-15-0594
Realizar Procesos de Inclusión social de la
población LGBT ROM indígenas
afrodescendientes y minorías étnicas
74,569,200.00
0.00
0.00
74,569,200.00
0.00
74,569,200.00
0.00
44,523,200.00
59.71
26,077,000.00
26,077,000.00
34.97
3-3-6-13-01-16
Bogotá positiva con las mujeres y la equidad de
género
23,465,400.00
0.00
0.00
23,465,400.00
0.00
23,465,400.00
22,050,900.00
23,067,400.00
98.30
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-01-16-0595
Apoyar el Plan de Igualdad de Oportunidades
23,465,400.00
0.00
0.00
23,465,400.00
0.00
23,465,400.00
22,050,900.00
23,067,400.00
98.30
0.00
0.00
0.00
Página 5 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
3-3-6-13-02
Derecho a la ciudad
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
8,906,573,546.00
0.00
0.00
8,906,573,546.00
7,837,985,211.00
0.00
0.00
8,906,573,546.00
0.00
270,829,624.00
0.00
0.00
7,837,985,211.00
0.00
270,829,624.00
0.00
7,567,155,587.00
0.00
0.00
7,567,155,587.00
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
-50,872,375.00
2,267,315,394.00
25.46
837,894,787.00
868,707,627.00
9.75
7,837,985,211.00
-56,839,040.00
1,865,605,394.00
23.80
837,894,787.00
868,707,627.00
11.08
270,829,624.00
220,800,000.00
270,812,840.00
99.99
0.00
30,812,840.00
11.38
0.00
7,567,155,587.00
-277,639,040.00
1,594,792,554.00
21.08
837,894,787.00
837,894,787.00
11.07
3-3-6-13-02-17
Mejoremos el barrio
3-3-6-13-02-17-0597
Mejoramiento de barrios con mano de obra
comunitaria
3-3-6-13-02-17-0599
Mejoramiento de la malla vial y espacio público
local
3-3-6-13-02-20
Ambiente vital
49,550,000.00
0.00
0.00
49,550,000.00
0.00
49,550,000.00
39,090,000.00
45,660,000.00
92.15
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-20-0600
Desarrollo de procesos integrales para la
recuperación y preservación ambiental de la
localidad
49,550,000.00
0.00
0.00
49,550,000.00
0.00
49,550,000.00
39,090,000.00
45,660,000.00
92.15
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-23
Vías para la movilidad
20,000,000.00
0.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-23-0601
Gestión para mejorar la movilidad local
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
20,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-26
Espacio público como lugar de conciliación de
derechos
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
7,200,000.00
0.00
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-26-0603
Realizar procesos de conciliación para la
recuperación de espacio público
7,200,000.00
0.00
0.00
7,200,000.00
0.00
7,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-27
Bogotá espacio de vida
200,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-27-0604
Mejoramiento construcción y dotación de
parques espacios físicos recreativos deportivos
y del patrimonio cultural e hist
200,000,000.00
0.00
0.00
200,000,000.00
0.00
200,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-29
Bogotá segura y humana
381,133,335.00
0.00
0.00
381,133,335.00
0.00
381,133,335.00
-31,133,335.00
349,920,000.00
91.81
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-29-0605
Fortalecimiento de la seguridad Local
381,133,335.00
0.00
381,133,335.00
0.00
381,133,335.00
-31,133,335.00
349,920,000.00
91.81
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-30
Amor por Bogotá
110,705,000.00
0.00
0.00
0.00
110,705,000.00
0.00
110,705,000.00
-1,990,000.00
6,130,000.00
5.54
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-30-0606
Realizar Proceso de convivencia tolerancia y
apropiación del territorio local para niños niñas y
jóvenes
110,705,000.00
0.00
0.00
110,705,000.00
0.00
110,705,000.00
-1,990,000.00
6,130,000.00
5.54
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-31
Bogotá responsable ante el riesgo y las
emergencias
300,000,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-02-31-0608
Fortalecimiento del Comité Local de
Emergencias
300,000,000.00
0.00
0.00
300,000,000.00
0.00
300,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-03
Ciudad global
338,605,451.00
0.00
0.00
338,605,451.00
0.00
338,605,451.00
92,200,000.00
102,000,000.00
30.12
1,400,000.00
1,400,000.00
0.41
3-3-6-13-03-33
Fomento para el desarrollo económico
103,123,340.00
0.00
0.00
103,123,340.00
0.00
103,123,340.00
92,200,000.00
92,200,000.00
89.41
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-03-33-0610
Desarrollo de procesos en formación productiva
artesanal fami y micro empresarial
103,123,340.00
0.00
0.00
103,123,340.00
0.00
103,123,340.00
92,200,000.00
92,200,000.00
89.41
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-03-35
Bogotá competitiva e internacional
235,482,111.00
0.00
0.00
235,482,111.00
0.00
235,482,111.00
0.00
9,800,000.00
4.16
1,400,000.00
1,400,000.00
0.59
3-3-6-13-03-35-0612
Realizar Procesos de fortalecimiento a fami y
8,233,811.00
0.00
0.00
8,233,811.00
0.00
8,233,811.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Página 6 de 7
SISTEMA DE PRESUPUESTO DISTRITAL - PREDIS
05-03-2013
EJECUCION PRESUPUESTO
09:11
INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES
ENTIDAD:
009 - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBON
MES:
FEBRERO
UNIDAD EJECUTORA:
01 - UNIDAD 01
VIGENCIA FISCAL:
2013
APROPIACION
RUBRO PRESUPUESTAL
CODIGO
NOMBRE
2
1
INICIAL
3
MES
4
MODIFICACIONES
ACUMULADO
TOTAL COMPROMISOS
VIGENTE
6=(3+5)
SUSPENSION
7
DISPONIBLE
8=(6-7)
MES
9
EJECUC.
PRESUP.
ACUMULADO
10
5
(11=10/8)
EJECUCION
AUTORIZ.
GIRO
%
AUTORIZACION DE GIRO
MES
12
ACUMULADO
13
(14=13/8)
microempresas y alianzas con empresas
privadas de la localidad
3-3-6-13-03-35-0615
Realizar las Acciones de Fontibón Productiva
competitiva y turística
227,248,300.00
0.00
0.00
227,248,300.00
0.00
227,248,300.00
0.00
9,800,000.00
4.31
1,400,000.00
1,400,000.00
0.62
3-3-6-13-04
Participación
344,361,169.00
0.00
0.00
344,361,169.00
0.00
344,361,169.00
-70,223,495.00
39,067,400.00
11.34
28,785,000.00
28,785,000.00
8.36
3-3-6-13-04-37
Ahora decidimos juntos
303,111,169.00
0.00
0.00
303,111,169.00
0.00
303,111,169.00
-70,223,495.00
34,217,400.00
11.29
28,785,000.00
28,785,000.00
9.50
3-3-6-13-04-37-0617
Fortalecimiento de la participación ciudadana la
comunicación y la gestión social local
95,135,000.00
0.00
0.00
95,135,000.00
0.00
95,135,000.00
-5,000,000.00
30,135,000.00
31.68
28,785,000.00
28,785,000.00
30.26
3-3-6-13-04-37-0619
Construcciónadecuación y/o dotación de salones
comunales y casa de la participación ciudadana
207,976,169.00
0.00
0.00
207,976,169.00
0.00
207,976,169.00
-65,223,495.00
4,082,400.00
1.96
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-04-38
Organizaciones y redes sociales
41,250,000.00
0.00
0.00
41,250,000.00
0.00
41,250,000.00
0.00
4,850,000.00
11.76
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-04-38-0621
Creacion fortalecimiento y consolidación de
organizaciones y espacios de participación
41,250,000.00
0.00
0.00
41,250,000.00
0.00
41,250,000.00
0.00
4,850,000.00
11.76
0.00
0.00
0.00
3-3-6-13-06
Gestión pública efectiva y transparente
2,924,074,945.00
0.00
0.00
2,924,074,945.00
0.00
2,924,074,945.00
-204,800,000.00
318,912,669.00
10.91
40,493,333.00
107,503,329.00
3.68
2,924,074,945.00
0.00
0.00
2,924,074,945.00
0.00
2,924,074,945.00
-204,800,000.00
318,912,669.00
10.91
40,493,333.00
107,503,329.00
3.68
328,920,001.00
0.00
0.00
328,920,001.00
0.00
328,920,001.00
-9,800,000.00
318,912,669.00
96.96
40,493,333.00
107,503,329.00
32.68
2,595,154,944.00
0.00
0.00
2,595,154,944.00
0.00
2,595,154,944.00
-195,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
662,406,002.00
0.00
0.00
662,406,002.00
0.00
662,406,002.00
151,592,410.00
497,509,479.36
75.11
96,293,068.00
96,293,068.00
14.54
3-3-6-13-06-49
Desarrollo institucional integral
3-3-6-13-06-49-0628
Garantizar el funcionamiento de la
administración local
3-3-6-13-06-49-0629
Diseño y construccion del centro administrativo
local
3-3-6-90
OBLIGACIONES POR PAGAR VIGENCIAS
ANTERIORES
4
DISPONIBILIDAD FINAL
TOTAL GASTOS + DISPONIBILIDAD FINAL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,531,225,000.00
0.00
0.00
36,531,225,000.00
0.00
36,531,225,000.00
439,265,604.00
6,076,020,528.36
16.63
1,438,416,131.00
1,633,496,689.00
4.47
ANDREA ESTHER CASTRO LATORRE
ALCALDESA LOCAL
CC No. 52889889 DE BOGOTA
Teléfono: 2670114 EXT 104
NELLY STELLA LOPEZ SILVA
ANALISTA ECONOMICO
CC No. 51688411 DE BOGOTA
Teléfono: 2670114 EXT 128
Página 7 de 7