MGA Pavimento Momil - Gobernación de Córdoba

Metodología General de Formulación
Proyecto
Construcción de pavimento en concreto rígido de las vías (cll 9/ cra 8 y 17 cll 8/cra 13 y 16 cll 8a/cra 12 y 13 cra 11/cll 8 y 9
cr a 16/cll 7 y 9 y cra 16/cll 7 y 9),municipio de Momil
Código BPIN:
Impreso el 5 de junio de 2013
2012002230002
Datos del Formulador
Tipo de documento:
Nombres:
Jairo Alberto
Cargo:
Director Departamento de Regalías
Telefonos:
3173667715
Entidad:
Gobernación de Córdoba
E-mail:
jazapap@gmail.com
Página 1 de 28
No. Documento:
Cedula de Ciudadania
Apellidos:
Zapa Perez
Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
13303. Corredores viales
Indicador de seguimiento al PND
Trabajo - Tasa de desempleo. Total Nacional.
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
8,9
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
(2012-2015) Gestión y buen gobierno para la prosperidad de Córdoba; Infraestructura de Obras y Servicios para el Desarrollo.
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
Programa 3: Desarrollo de infraestructura Productiva del Departamento (Coordinar, gestionar y focalizar inversión privada para el desarrollo de mega
proyectos en el sector de transporte, comercio y logística).
Subprograma: Construcción y mejoramiento vial mediante el apoyo a la pavimentación y mantenimiento de vías urbanas cuya meta del cuatrenio son 10
Kilometros.
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
(2012-2015) Mas cerca de la gente. Plan de desarrollo del Municipio de Momil.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa 3.3.1. Vías urbanas: Mejorar la movilidad urbana en un 30%.
Subprograma 3.3.1.1: Pavimentación, mejoramiento y mantenimiento de vías urbanas con una meta de construir 5 kilometros de pavimentos
Página 2 de 28
Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Baja movilidad vehicular y peatonal, y altos costos logísticos en la operación del transporte en las vías urbanas del municipio de Momil - Córdoba
Descripción de la situación existente
Las vías urbanas, objeto de este estudio: Calle 9 entre carrera 8 y 16, calle 8 entre carrera 13 y 16, calle 8a entre carrera 12 y 13, carrera 11 entre calle 8 y
9, carrera 12 entre calle 8a y 9, carrera 15 entre calle 7 y 9, carrera 16 entre calle 7 y 9; se encuentran muy deterioradas por la no pavimentacion y por la
falta de obras de arte que permitan el drenaje adecuado de las aguas lluvias. Además no tienen un espacio adecuado para el libre transitar de los peatones.
Lo anterior genera bajo desarrollo socioeconómico, contribuye con los elevados índices de pobreza existentes en el sector, dificulta el desplazamiento
normal de las personas y vehículos limitando las oportunidades de crecimiento del Municipio. En época seca hay levantamiento de material particulado que
contamina el aire dando origen a un elevado índice de enfermedades respiratorias. En época de lluvias se presenta el encharcamiento generadores de
vectores patógenos de enfermedades como el dengue, diarreas, alergias, etc.
Magnitud actual
De los 30 kms de vías urbanas en el m/pio solo hay pavimentados 4,2 kms; es decir el 14% del total de la malla vial. El 86% esta en mal estado, por lo que
la velocidad vehicular es de 15Km/H.
Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:
Directa
Deterioro de la red vial de la zona urbana del municipio de Momil - Córdoba.
Tipo:
Indirecta
Deficiencia de obras de artes que permitan el adecuado drenaje de las aguas lluvias.
Incumplimiento de las metas establecidas en el EOT municipal en cuanto a la ejecución del plan vial urbano.
Página 3 de 28
Falta de recursos financieros para el mantenimiento rutinario de las vías urbanas.
El 86% de las vías urbanas en el municipio de Momil se encuentran sin pavimentar
Efectos generados por el problema
Tipo:
Directo
Altos tiempos logísticos en la operación del transporte de pasajeros en la zona urbana de Momil.
Altos costos de movilización vehicular.
Bajo precio en la valorización de los predios.
Tipo:
Indirecto
Limitación en el desarrollo económico del municipio de Momil.
Elevados costos en el mantenimiento del parque automotor.
Bajo desarrollo urbanístico
Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor
Entidad
Posición
Tipo de contribución
Departamental
Córdoba
Cooperante
Técnica y Financiera
Municipal
Momil
Cooperante
Técnica y Financiera
Beneficiario
Veeduria ciudadana
Otro
Otro participante
Experiencia Previa
Comunidad
Concertación entre los participantes
Se han coordinados reuniones periodicas previas con levantamiento de actas de los acuerdos alcanzados. Se hace la sociabilización del proyecto, dandole
apoyo técnico y logistico a la población para obtener un mejor desempeño en el acercamiento con la comunidad.
Página 4 de 28
Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas
Afectadas
Número de personas Afectadas
6543
Fuente de información
Proyección DANE 2012
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Caribe
Córdoba
Momil
Cabecera Municipal
No aplica
Calle 9 entre carrera 8 y
16, calle 8 entre carrera
13 y 16, calle 8a entre
carrera 12 y 13, carrera
11 entre calle 8 y 9,
carrera 12 entre calle 8a
y 9, carrera 15 entre
calle 7 y 9, carrera 16
entre calle 7 y 9.
Personas
Objetivo
Número de personas Objetivo
2200
Fuente de información
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE MOMIL - CORDOBA
Región
Departamento
Municipio
Centro poblado
Resguardo
Especifica
Caribe
Córdoba
Momil
Cabecera Municipal
No aplica
Calle 9 entre carrera 8 y
16, calle 8 entre carrera
13 y 16, calle 8a entre
carrera 12 y 13, carrera
11 entre calle 8 y 9,
carrera 12 entre calle 8a
y 9, carrera 15 entre
calle 7 y 9, carrera 16
entre calle 7 y 9.
Página 5 de 28
Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema
Características demográficas de la población
Numero de
Personas
Clasificacion
Detalle
Género
Hombre
1125
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Género
Mujer
1075
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
0-6
220
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
7 - 14
281
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
15 - 17
170
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
18 - 26
119
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
27 - 59
1230
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Edad (años)
60 en adelante
180
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Grupos Étnicos
Indígenas
1455
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Grupos Étnicos
Afrocolombianos
30
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Grupos Étnicos
ROM
0
Página 6 de 28
Fuente de Informacion
Población Vulnerable
Desplazados
56
PERSONERIA MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Población Vulnerable
Discapacitados
66
SECRETARIA DE
PLANEACION MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Población Vulnerable
Pobres Extremos
1898
RED UNIDOS MUNICIPAL DE
MOMIL-CORDOBA
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito
Objetivo General - Propósito
Mejorar la movilidad y disminuir los costos logisticos de transporte en la zona urbana de Momil, mediante la pavimentación de la red vial urbana del Municipio.
Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador
Unidad de Medida
Metros lineales de vias urbanas pavimentadas
Metro
Meta
1400
Objetivo Específicos
Disminuir los tiempos de transporte de pasajeros y carga en la red vial urbana de Momil y generar espacios adecuados para el transito de los peatones y vehiculos, mediante la
construcción de 1400 ml de pavimento hidraulico.
Construir obras de artes que permitan el adecuado drenaje de las aguas lluvias.
Cumplir con las metas establecidas en el EOT municipal en cuanto a la ejecución del plan vial urbano.
Gestionar recursos financieros para el mantenimiento rutinario de las vías urbanas.
Disminuir el porcentaje de las vías urbanas en el municipio de Momil que se encuentran sin pavimentar
Página 7 de 28
Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución
Alternativa
Se evaluó con la MGA
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo
NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo
SI
Página 8 de 28
Si
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Año inicio: 2012
Año final: 2015
Descripción de la alternativa
Realizar la construcción de 1400 metros de pavimento en concreto hidraulico con una resistencia de 4000 psi y calzada de 5,50 metros, en las siguientes
calles: calle 9 entre carrera 8 y 16, calle 8 entre carrera 13 y 16, calle 8a entre carrera 12 y 13, carrera 11 entre calle 8 y 9, carrera 12 entre calle 8a y 9,
carrera 15 entre calle 7 y 9, carrera 16 entre calle 7 y 9: Construcción de 2.800 metros de andenes peatonales en concreto clase D de 3000 psi con un
ancho de 1 metro y 0,1 metro de espesor y bordillos con una altura por encima del pavimento de 0,2 metros y 0,15 metros de ancho. Se requiere de la
realización de las siguientes actividades: Trazado y raplanteo, subbase granular, excavaciones varias en material comun en seco, señalización vertical tipo
I, adecuación de manholes existentes, reubicación de domiciliarias de alcantarillado y redes de agua potable.
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:
Vías Pavimentadas de la zona urbana de Momil - Córdoba
Unidad de
medida
Bien o Servicio
Vías Pavimentadas de la zona urbana de Momil
- Córdoba
Año
kilómetro
Oferta
Año inicial
histórico
Descripción
Vías Pavimentadas en concreto hidraulico.
Demanda
2008
Déficit
2008
4,20
30,00
-25,80
2009
4,20
30,00
-25,80
2010
4,20
30,00
-25,80
2011
4,20
30,00
-25,80
2012
4,20
30,00
-25,80
2013
5,60
30,00
-24,40
2014
0,00
24,40
-24,40
2015
0,00
24,40
-24,40
Página 9 de 28
Año final
histórico
2011
Año final
proyección
2015
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
3.1 Capacidad Generada
Vias pavimentadas en concreto hidraulico de 4000 PSI
Unidad de medida
Total Capacidad generada
Metro
1400
3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
2.200
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Geográficamente
Región
Departamento
Municipio
Centro - Poblado
Localización
Resguardo
Caribe
Córdoba
Momil
Cabecera Municipal
Calle 9 entre carrera 8 y 16,
calle 8 entre carrera 13 y 16,
calle 8a entre carrera 12 y 13,
carrera 11 entre calle 8 y 9,
carrera 12 entre calle 8a y 9,
carrera 15 entre calle 7 y 9,
carrera 16 entre calle 7 y 9.
No aplica
Página 10 de 28
Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Cercanía de fuentes de abastecimiento
Comunicaciones
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Factores ambientales
Medios y costos de transporte
Topografía
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Estudios requeridos
Estudio
Se requiere
Licencia Ambiental
NO
Diagnóstico ambiental
NO
Plan de manejo ambiental
NO
Otros permisos ambientales
NO
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.1 - Estudio Ambiental
Licencia ambiental
Página 11 de 28
Número de resolución:
Fecha:
Expedida por:
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.2 - Estudio Ambiental
Diagnóstico ambiental
Enuncie el tipo de permiso ambiental y el estado de avance en su trámite:
En caso de que aplique, desciba los recursos naturales renovables que se pretenden usar, aprovechar o afectar para el desarrollo del proyecto, obra o actividad:
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5.3 - Estudio Ambiental
Plan de manejo ambiental
Número de resolución:
Fecha:
Expedida por:
DOCUMENTO
25/07/2012 12:00:00 a.m.
SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL DE MOMIL
Requisitos, Condiciones y Obligaciones Adicionales
Otra Información relevante
Página 12 de 28
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Descripción del Riesgo
Probabilidad
Efectos
Impacto
Accidentes de trabajo
Probable
Perdidas económicas y demoras
en la ejecución de las obras
Bajo
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Página 13 de 28
Medidas de Mitigación
Seguridad para los
trabajadores con sus
equipos y herramientas
de protección
Relación Objetivos - Productos - Actividades
Objetivos
Disminuir los tiempos de transporte
de pasajeros y carga en la red vial
urbana de Momil y generar espacios
adecuados para el transito de los
peatones y vehiculos, mediante la
construcción de 1400 ml de
pavimento hidraulico.
Productos
Actividades
Construcción de pavimento hidraulico
de 4000 PSI
Adecuación de manholes existentes
Bordillos en concreto hidraulico, con prof de 0,38 mts y espesor de 15 cms
Concreto clase D (anden 01 x 1,0)
Excavaciones varias en material comun en seco
Interventoría tecnica y financiera
Página 14 de 28
Disminuir los tiempos de transporte
de pasajeros y carga en la red vial
urbana de Momil y generar espacios
adecuados para el transito de los
peatones y vehiculos, mediante la
construcción de 1400 ml de
pavimento hidraulico.
Construcción de pavimento hidraulico
de 4000 PSI
Localización y Replanteo
Pavimento de concreto hidraulico (E=18CM)
Reubicación de domiciliarias alcantarillado existentes
Reubicación de redes de agua potable
Señal vertical de transito tipo I
Página 15 de 28
Disminuir los tiempos de transporte
de pasajeros y carga en la red vial
urbana de Momil y generar espacios
adecuados para el transito de los
peatones y vehiculos, mediante la
construcción de 1400 ml de
pavimento hidraulico.
Construcción de pavimento hidraulico
de 4000 PSI
Subbase Granular
Relación Productos
Objetivo:
Disminuir los tiempos de transporte de pasajeros y carga en la red vial urbana de Momil y generar espacios
adecuados para el transito de los peatones y vehiculos, mediante la construcción de 1400 ml de pavimento
Codigo CPC
Nombre del Producto
Unidad
Cantidad
0
Construcción de pavimento hidraulico de 4000 PSI
Metro
1400
Relación de Actividades
Etapa
Año
Codigo - CIIU
Nombre de la Actividad
Ruta Critica
Valor
Inversión
2012
0
Adecuación de manholes existentes
Si
21,214,992
Inversión
2012
0
Bordillos en concreto hidraulico, con prof de 0,38 mts y espesor de 15 cms
Si
284,604,000
Inversión
2012
0
Concreto clase D (anden 01 x 1,0)
Si
194,125,157
Inversión
2012
0
Excavaciones varias en material comun en seco
Si
225,546,427
Página 16 de 28
Inversión
2012
0
Interventoría tecnica y financiera
Si
222,286,285
Inversión
2012
0
Localización y Replanteo
Si
37,833,793
Inversión
2012
0
Pavimento de concreto hidraulico (E=18CM)
Si
1,033,537,312
Inversión
2012
0
Reubicación de domiciliarias alcantarillado existentes
Si
86,573,990
Inversión
2012
0
Reubicación de redes de agua potable
Si
47,366,373
Inversión
2012
0
Señal vertical de transito tipo I
Si
8,287,056
Inversión
2012
0
Subbase Granular
Si
283,773,749
Valor Total
2,445,149,135
Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos
Incremento en la valorización de los predios
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Incremento en la valorización de los predios
Porcentaje
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2012
0,00
0,00
0,00
2013
141,00
18.000.000,00
2.538.000.000,00
Página 17 de 28
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
Ahorro por costos de mantenimiento en el parque automotor
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Otros
Ahorro por costos de mantenimiento en el parque automotor
Pesos
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2012
0,00
0,00
0,00
2013
600,00
250.000,00
150.000.000,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
Empleos indirectos generados
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Mano de obra no calificada
Empleos indirectos generados
Número
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2012
0,00
0,00
0,00
2013
240,00
600.000,00
144.000.000,00
2014
0,00
0,00
0,00
2015
0,00
0,00
0,00
Página 18 de 28
Ahorro en el mantenimiento rutinario de las vías intervenidas
Tipo de beneficio o ingreso
Tipo
Bien
Descripción
Unidad Medida
Beneficio
Transporte
Ahorro en el mantenimiento rutinario de las vías intervenidas
Pesos
Año
Cantidad
Valor unitario
Valor total
2012
0,00
0,00
0,00
2013
1,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2014
1,00
15.000.000,00
15.000.000,00
2015
1,00
15.000.000,00
15.000.000,00
9 - Totales beneficios e ingresos
Año
Total Ingresos
2012
0,00
2013
2.847.000.000,00
2014
15.000.000,00
2015
15.000.000,00
Página 19 de 28
Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:
5,3
%
Justificación de la tasa de oportunidad
ES LA TASA INTERBANCARIA AGOSTO 30 DEL 2012
Flujo de Caja
Año 0 (2012)
Año 1 (2013)
Año 2 (2014)
Año 3 (2015)
0
0
0
0
2,445,149,135
0
0
0
Costos de Operación
0
0
0
0
Costos de Preinversión
0
0
0
0
Créditos
0
0
0
0
(2,445,149,135)
2,847,000,000
15,000,000
15,000,000
Ingresos y beneficios
0
2,847,000,000
15,000,000
15,000,000
Intereses créditos
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
Amortización créditos
Costos de Inversión
Flujo Neto de Caja
Página 20 de 28
Flujo Económico
Año 0 (2012)
Año 1 (2013)
Año 2 (2014)
Año 3 (2015)
RPC
Ingresos y beneficios
0
0
0
0
0
Incremento en la
valorización de los
0
2,030,400,000
0
0
1
Ahorro por costos
de mantenimiento en
0
120,000,000
0
0
1
Empleos indirectos
generados
0
86,400,000
0
0
1
Ahorro en el
mantenimiento
0
11,250,000
11,250,000
11,250,000
1
Créditos
0
0
0
0
0
Costos de
Preinversión
0
0
0
0
0
Costos de Inversión
0
0
0
0
0
219,720,096
0
0
0
1
1,127,782,153
0
0
0
1
51,227,594
0
0
0
1
6.1. Otros Gastos
Generales
177,829,028
0
0
0
1
2.0 Transporte
290,048,801
0
0
0
1
Costos de Operación
0
0
0
0
0
Amortización créditos
0
0
0
0
0
Intereses créditos
0
0
0
0
0
Valor de salvamento
0
0
0
0
0
(1,866,607,672)
2,248,050,000
11,250,000
11,250,000
0
1.2. Mano Obra No
Calificada
3.1. Materiales
5.3. Maq. y Equipo
Flujo Económico
Página 21 de 28
Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social
Evaluación Financiera
Alternativa
Pavimentaci
ón en
concreto
hidraulico de
1400 metros
lineales de
vias urbanas
del municipio
de Momil.
Valor
Presente
Neto Financiero
284.929.72
8,22
Tasa Interna
de Retorno Financiero
17,40
Relación
Beneficio
Costo Financiero
1,12
Costo Por
Capacidad Financiero
1.746.535,10
Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero
1.111.431,43
Página 22 de 28
Valor
Presente de
los Costos Financiero
2.445.149.135,
00
Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero
902.931.564
,08
Valor
Presente
Neto Económico
157.555.7
86,58
Tasa
Interna de
Retorno Económico
21,34
Relación
Beneficio
Costo Económico
1,08
Costo Por
Capacidad
Económico
Costo Por
Beneficiari
oEconómico
1.333.291,1
9
848.458,03
Valor
Presente
de los
Costos Económico
1.866.607.
672,33
Costo
Anual
Equivalent
eEconómico
777.160.201,4
8
Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Pavimentación en concreto hidraulico de 1400 metros lineales de vias urbanas del municipio de Momil.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)
Sector (Subprograma presupuestal)
0111 construcción de infraestructura propia del sector
0604 red urbana
Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Departamentos
Córdoba
Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año
Valor
2012
1.900.000.000,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Momil
Tipo de recurso
Asignaciones Directas
Año
Valor
2012
100.000.000,00
2013
0,00
Página 23 de 28
2014
0,00
2015
0,00
Tipo de entidad
Nombre de entidad
Municipios
Momil
Tipo de recurso
Fondo de compensación regional
Año
Valor
2012
445.149.135,00
2013
0,00
2014
0,00
2015
0,00
Costos
Costos de Preinversión
Costos de Inversión
Costos de Operación
2012
0
2,445,149,135
0
2013
0
0
0
2014
0
0
0
2015
0
0
0
Vigencia
Indicadores de producto
Página 24 de 28
Objetivo
Disminuir los tiempos de transporte de pasajeros y carga en la red vial urbana de Momil y generar espacios adecuados para el transito de los peatones y
vehiculos, mediante la construcción de 1400 ml de pavimento hidraulico.
Producto
Construcción de pavimento hidraulico de 4000 PSI
Código
Indicador
Unidad
Formula
0600P218
Kilómetros De Red Vial Construidos
kilómetro
Sumatoria De Kilómetrosconstruidos
9900P086
Informes de interventoría presentados
Número
IIP IIP1 - IIP0
Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Disminuir los
tiempos de
transporte de
pasajeros y carga
en la red vial
urbana de Momil
y generar
espacios
adecuados para
el transito de los
peatones y
vehiculos,
mediante la
construcción de
1400 ml de
pavimento
hidraulico.
Producto
Construcción
de pavimento
hidraulico de
4000 PSI
Indicador
2012
2013
2014
2015
Informes
de
intervento
ría
presentad
os
4
0
0
0
Kilómetro
s De Red
Vial
Construid
os
1
0
0
0
Página 25 de 28
Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Unidad
Informes De
Interventoria
Realizados
Número
Kilómetros
Contratados de
Infraestructura
Vial en
Sistemas
Estratégicos de
Transporte
Público
kilómetr
o
Fórmula
KmIKmI1-KmI0.D
onde:KmI:KmCA
RRIL totales de
vias contratada
para SETP en el
2012
2013
2014
2015
4,00
0,00
0,00
0,00
1,40
0,00
0,00
0,00
Módulo de Decisión
Componente
Resumen narrativo
Indicador
Fines
13303. Corredores
viales
Trabajo - Tasa de
desempleo. Total
Nacional.
Objetivo General - Propósito
Mejorar la movilidad y
disminuir los costos
logisticos de transporte
en la zona urbana de
Momil, mediante la
pavimentación de la
red vial urbana del
Municipio.
Metros lineales de
vias urbanas
pavimentadas
Página 26 de 28
Meta
Verificación
Supuestos
8,90
DEPARTAMENTO
NACIONAL DE
PLANEACIÓN/PLAN
DE DESARROLLO
NACIONAL 2010 2014
QUE LOS
OBJETIVOS Y LAS
METAS
PLANTEADAS EN EL
PLAN DE
DESARROLLO SE
CUMPLAN.
1.400,00
(2012-2015) MAS
CERCA DE LA
GENTE. PLAN DE
DESARROLLO DEL
MUNICIPIO DE
MOMIL
QUE LAS METAS Y
LOS EJES
TEMATICOS DEL
PLAN "MAS CERCA
DE LA GENTE" SE
CUMPLAN.
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construcción de
pavimento hidraulico de
4000 PSI
Kilómetros De Red
Vial Construidos
1,40
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL
QUE LAS OBRAS
CONTEMPLADAS EN
EL PRESUPUESTO
GENERAL DEL
PROYECTO SE
EJECUTEN.
Objetivos Específicos General Componentes o Productos
Construcción de
pavimento hidraulico de
4000 PSI
Informes de
interventoría
presentados
4,00
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Localización y
Replanteo
Recursos Ejecutados
37.833.793,00
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Subbase Granular
Recursos Ejecutados
283.773.749,24
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Pavimento de concreto
hidraulico (E=18CM)
Recursos Ejecutados
1.033.537.312,42
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Excavaciones varias en
material comun en
seco
Recursos Ejecutados
225.546.426,84
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Concreto clase D
(anden 01 x 1,0)
Recursos Ejecutados
194.125.157,44
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Página 27 de 28
Actividades
Bordillos en concreto
hidraulico, con prof de
0,38 mts y espesor de
15 cms
Recursos Ejecutados
284.603.999,95
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Señal vertical de
transito tipo I
Recursos Ejecutados
8.287.055,73
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Adecuación de
manholes existentes
Recursos Ejecutados
21.214.992,19
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL/INFORMES
DE INTERVENTORIA
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Reubicación de
domiciliarias
alcantarillado
existentes
Recursos Ejecutados
86.573.990,50
SECRETARIA DE
PLANEACION
MUNICIPALDE
MOMIL/INFORME DE
INTERVENTORIAS
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Reubicación de redes
de agua potable
Recursos Ejecutados
47.366.372,67
SECRETARIA DE
PLANEACION
MUNICIPALDE
MOMIL/INFORME DE
INTERVENTORIAS
QUE SE CUMPLAN
LAS
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS Y
ACTIVIDADES
PLANTEADAS EN EL
APU
Actividades
Interventoría tecnica y
financiera
Recursos Ejecutados
222.286.285,02
SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
MUNICIPAL DE
MOMIL
QUE SE REALICEN
LOS 4 INFORMES
PLANTEADOS.
Página 28 de 28