Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro . Lista Maestra de Documentos Internos Controlados. Lista Maestra de Documentos de Origen Externo. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad Tabla de Control de Cambios Tabla de asignación de códigos para documentos del SGC Tabla de aprobación y autorización de documentos Criterios para calificación de auditores Formato para Calificación de Auditores. Formato para el Control de Instalación de Documentos Electrónicos Formato para Plan de Auditoría. . Formato para Reunión de Apertura. Formato para Informe de Auditoría. Formato para Reunión de Cierre. 1 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención ITCHINÁ-CAMC-001 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CAMC-001 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CAMC-001 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CARC-014 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CARC-015 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CARC-016 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CARC-017 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión ITCHINÁ-CAPG-003-01 Por auditor Carpeta y gaveta ITCHINÁ-CAPG-001-01 Por fecha ITCHINÁ-CAPG-003-02 ITCHINÁ-CAPG-003-03 ITCHINÁ-CAPG-003-04 ITCHINÁ-CAPG-003-05 Disposición Responsable de conservarlo Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Sustitución por nueva versión Controlador(a) de Documentos Anual Desecho y/o reutilización RD Carpeta y gaveta Anual Desecho y/o reutilización CD Por fecha Carpeta y Gaveta Un año Por fecha Carpeta y Gaveta Un año Por fecha y área Carpeta y Gaveta Un año Por fecha Carpeta y Gaveta Un año Desecho y/o reutilización Desecho y/o reutilización Desecho y/o reutilización Desecho y/o reutilización RD RD RD Controlador(a) de Documentos Controlador(a) de Documentos RD RD RD RD RD Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato para la identificación, registro y control de producto no conforme Formato Requisición de Acciones Correctivas y/o Correcciones Estado de acciones Correctivas Formato para Requisición de Acción Preventiva. Estado de acciones Preventivas Formato para Quejas y/o Sugerencias Formato para Programa Anual de Auditorias de Servicios Formato de encuesta para Auditoría de Servicio. Formato para el Informe de Resultados de la encuesta de Auditoría de Servicio Formato para Proyectos de Mejora. Formato para Estado de Proyectos de Mejora. 2 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-CAPG-004-01 Por semestre y área Carpeta y gaveta o archivero Un año Archivo histórico Jefe(a) de Depto. y RD ITCHINÁ-CAPG-005-01 Por Folio Carpeta y gaveta o archivero Un año Desecho y/o reutilización Jefe(a) de Depto. ITCHINÁ-CAPG-005-02 Por semestre Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAPG-006-01 Por fecha de llenado Carpeta y gaveta o archivero Un año Archivo histórico Jefe(a) de Depto. Por semestre Electrónica 1 año Folio Carpeta y gaveta 1 año ITCHINÁ-CAPO-002-01 Por año Carpeta y gaveta 1 año Desecho y/o reutilización RD ITCHINÁ-CAPO-002-02 Por fecha de aplicación y área Carpeta y gaveta 1 año Desecho y/o reutilización RD ITCHINÁ-CAPO-002-03 Por fecha y listado de áreas Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto RD ITCHINÁ-CAPO-003-01 Por fecha Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto RD ITCHINÁ-CAPO-003-02 Por semestre Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto RD ITCHINÁ-CAPG-006-02 ITCHINÁ-CAPO-001-01 Base de datos Archivo muerto RD RD Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 25. 26. 27. 28. 29. 30. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato electrónico para revisión de indicadores del Plan Rector. (Pantalla de Captura) Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección (Pantalla de Captura) Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas (Pantalla de Captura) Formato electrónico para el concentrado informe de resultados de auditoría de servicio (Pantalla de Captura) Formato electrónico para Auditoria de calidad (Pantalla de Captura) Formato electrónico para Identificación, registro y Control de Producto No Conforme . (Pantalla de Captura) 3 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-CAFE-01 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-02 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-03 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-04 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-05 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-06 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato electrónico para atención de Quejas y Sugerencias. (Pantalla de Captura) Formato electrónico para la retroalimentación del cliente (Pantalla de Captura) Formato electrónico para mejora de proyectos de mejora (Pantalla de Captura) Formato electrónico para captura de resultados del informe para la determinación y gestión del ambiente de trabajo (Pantalla de Captura) Formato electrónico para índice de conformidad con el aprendizaje (Pantalla de Captura) Formato electrónico para revisión de indicadores del Plan Rector. (Pantalla de Captura) Formato electrónico para Resultados de la Revisión por la Dirección (Pantalla de Captura) 4 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-CAFE-07 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-08 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-09 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-10 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-11 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-01 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-CAFE-02 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 38. 39. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato electrónico para Acciones Preventivas y Correctivas (Pantalla de Captura) Formato para la lista de Verificación de Infraestructura y Equipo 5 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-CAFE-03 por revisión por la dirección Electrónica 1 año Base de datos RD ITCHINÁ-ADPO-001-01 Por listado, área y fecha Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs. o Jefe de Centro de Computo Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs. o Jefe de Centro de Computo Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs. o Jefe de Centro de Computo Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros 40. Formato para orden de trabajo de Mantenimiento ITCHINÁ-ADPO-001-02 Por folio Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto 41. Formato para Programa de Mantenimiento Preventivo ITCHINÁ-ADPO-001-03 Por fecha (anual) Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto 42. Procedimiento para la Capacitación de ingresos Propios ITCHINÁ-ADPO-002 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión 43. Procedimiento para el reclutamiento y selección de personal ITCHINÁ-ADPO-003 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos 44. Procedimientos para compras ITCHINÁ-ADPO-004 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión 45. Formato para Selección de Proveedores ITCHINÁ-ADPO-004-01 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto 46. Formato para evaluación de Proveedores ITCHINÁ-ADPO-004-02 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs Jefe(a) del Departamento de Recursos Financieros Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 47. 48. 49. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato para requisición de bienes y servicios Formato para Catálogo de Proveedores aprobados Formato para orden de compra del bien o servicio. 6 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-ADPO-004-03 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs ITCHINÁ-ADPO-004-04 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs ITCHINÁ-ADPO-004-05 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs Jefe(a) del Depto. de Rec. Materiales y Servs 50. Formato para la entrada de almacén ITCHINÁ-ADPO-004-06 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto 51. Formato para la salida de almacén ITCHINÁ-ADPO-004-07 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto 52. Formato de Encuesta para Determinar el Ambiente de Trabajo ITCHINÁ-ADPO-007-01 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Departamento de Recursos Humanos ITCHINÁ-ADPO-005-01 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos ITCHINÁ-ADPO-005-02 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos ITCHINÁ-ADPO-005-03 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos 53. 54. 55. Formato para Programa Institucional de Formación y Actualización Docente y Profesional. Formato para la Lista de asistencia a curso de capacitación docente Cédula de Inscripción Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 56. 57. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato para la Encuesta de Evaluación de eficacia de capacitación docente Formato de Solicitud de Ficha para examen de selección 7 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-ADPO-005-04 Anual Carpeta y gaveta 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos Carpeta y gaveta 1 año Archivo Muerto N/A Anual Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares 58. Formato para lista de aspirantes aceptados. ITCHINÁ-ACPO-001-01 Folio consecutivo y fecha En carpetas y archivero 1 semestre Archivo muerto 59. Formato para solicitud de inscripción. ITCHINÁ-ACPO-001-02 Folio (numero de control) En carpetas y archivero El tiempo que sea alumno de la institución Archivo muerto 60. Listado de documentos requeridos para inscripción. ITCHINÁ-ACPO-001 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares 61. Formato de carga académica. N/A Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión 62. Formato de contrato con el alumno. ITCHINÁ-ACPO-001-03 Folio (numero de control) En carpetas y archivero El tiempo que sea alumno de la institución Archivo muerto 63. Formato de libro de registro de números de control. N/A Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión 64. Formato para Calendario Escolar. ITCHINÁ-ACPO-002-01 Por fecha En carpetas y archivero 1 año Archivo muerto 65. Procedimiento para la aplicación del Examen Nacional de Ingreso ITCHINÁ-ACPO-003 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Jefe(a) del Depto. de Planeación, Programación y Presupuestación Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 8 de 12 Nombre del Registro Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo 66. Procedimiento para la Gestión del Curso. ITCHINÁ-ACPO-004 Electrónico Electrónico Hasta nueva revisión Sustitución por nueva versión Jefes (as) de Deptos. Académicos 67. Formato para la Instrumentación y Desarrollo de Competencias ITCHINÁ-ACPO-004-01 Listado de docentes por fecha (semestre) y materias que imparte Expediente por docente en carpeta, acomodado en archivero por orden alfabético 1 año Archivo muerto Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares 68. Formato para el Reporte de Proyectos Individuales del Docente/Programa de Trabajo Académico en Horas de Apoyo a la Docencia. ITCHINÁ-ACPO-004-02 Por docente por semestre En carpetas y archivero 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos 69. Formato de Horario de Trabajo. ITCHINÁ-ACPO-004-03 Por docente por semestre En carpetas y archivero 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos 70. Formato para para el Nivel de desempeño ITCHINÁ-ACPO-004-04 Listado de docentes por fecha (semestre) Carpeta y en archivero 1 año Archivo muerto Jefes (as) de Deptos. Académicos ITCHINÁ-ACPO-004-05 Fecha (semestre) Carpeta y en archivero 1 año Archivo muerto ITCHINÁ-ACPO-004-06 Fecha (semestre) Carpeta y en archivero 1 año Archivo muerto ITCHINÁ-ACPO-005-01 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto No 71. 72. 73. Formato para el Reporte Final del Semestre Formato Liberación de Actividades Frente a Grupo Formato para dictamen de Reporte Preliminar de Residencia Profesional Jefes (as) de Deptos. Académicos Jefes (as) de Deptos. Académicos Jefe (a) de División de Estudios Profesionales Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición ITCHINÁ-ACPO-005-02 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto ITCHINÁ-ACPO-005-03 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto ITCHINÁ-ACPO-005-04 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto ITCHINÁ-ACPO-005-05 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto 78. Formato de Evaluación y Seguimiento de Residencia Profesional ITCHINÁ-ACPO-005-06 Por carrera y periodo En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto 79. Formato de Evaluación del Residente ITCHINÁ-ACPO-005-07 Dictamen y no. De control En carpetas y archivero en cada coordinación 1 año Archivo muerto 80. Formato de Solicitud de Acto de Recepción Profesional. ITCHINÁ-ACPO-008-01 Nombre y No. de control y área Carpeta 1 semestre Deshecho 81. Formato de Constancia de NO Inconveniencia para Acto de Recepción Profesional. ITCHINÁ-ACPO-008-02 Nombre y No. De control y área No 74. 75. 76. 77. Nombre del Registro 9 de 12 Formato para Solicitud de Residencia Profesional Formato para Asignación de Asesor Interno de Residencias Profesionales Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Residencias Profesionales Formato para el Registro de Asesoría Carpeta 1 semestre Deshecho Responsable de conservarlo Jefe (a) de División de Estudios Profesionales Jefes (as) de Departamentos Académicos Jefe (a) de Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe (a) de División de Estudios Profesionales Jefes (as) de Departamentos Académicos Jefe(a) de la División de Estudios Profesionales. Jefe(a) de la División de Estudios Profesionales Jefe(a) de la División de Estudios Profesionales Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 82. 83. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato de Aviso de hora de Realización del Acto de Recepción Profesional. Formato Requisitos para la Programación de Visitas a Empresas. Almacenamiento y Protección 10 de 12 Disposición Responsable de conservarlo 1 semestre Deshecho Jefe(a) de la División de Estudios Profesionales Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización Código Manejo ITCHINÁ-ACPO-008-03 Nombre y No. De control y área Carpeta y Archivero ITCHINÁ-VIPO-001-01 Tiempo de Retención 84. Itinerario de visitas de empresas ITCHINÁ-VIPO-001-02 Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización 85. Formato para Solicitud de Visitas a Empresas ITCHINÁ-VIPO-001-03 Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización 86. Formato para Oficio de Solicitud de Visitas a Empresas. ITCHINÁ-VIPO-001-04 Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización 87. Formato para Programa de Visitas a Empresas. ITCHINÁ-VIPO-001-05 Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización ITCHINÁ-VIPO-001-06 Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización Por semestre Carpeta de argollas y medio electrónico 1 semestre Desecho y/o reutilización 88. 89. Formato para Carta de Presentación y Agradecimiento de Visitas a Empresas. Formato para la lista autorizada de estudiantes que asistirán a la visita a empresa ITCHINÁ-VIPO-001-07 Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Código 90. Formato para Reporte de Resultados e Incidentes en Visita. ITCHINÁ-VIPO-001-08 Por semestre 91. Formato para Solicitud de Servicio Social. ITCHINÁ-VIPO-002-01 Por semestre 92. Formato para Carta Compromiso del Servicio Social. ITCHINÁ-VIPO-002-02 Listado de referencia de alumnos por semestre 93. Formato para Carta de Presentación del Servicio Social. ITCHINÁ-VIPO-002-03 Listado 94. Formato de Evaluación. ITCHINÁ-VIPO-002-04 Listado 95. Formato para Carta de Terminación de Servicio Social. ITCHINÁ-VIPO-002-05 Por semestre TCHINÁ-VIPO-002-06I Por semestre ITCHINÁ-VIPO-003-01 Por fecha No 96. 97. Formato para constancia de Terminación de Servicio Social Formato para el registro de participantes de actividades culturales y/o deportivas Manejo Almacenamiento y Protección Carpeta de argollas Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpetas (expediente individualizado) en archivero Carpeta y gaveta 11 de 12 Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo 1 semestre Desecho y/o reutilización 1 semestre Desecho y/o reutilización 1 semestre Desecho y/o reutilización 1 semestre Desecho y/o reutilización 1 semestre Desecho y/o reutilización Permanente N/A Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares 3 años N/A Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación 1 año Desecho y/o reutilización Jefe(a) del Depto. de Activ. Extraescolares Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Jefe(a) del Depto. de Gestión Tecnológica y Vinculación Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15 Anexo 9. Lista Maestra para el Control de Registros de Calidad (4.2.4) Revisión: 15 No 98. 99. Código: Página ITCHINÁ-CA-MC-001 Nombre del Registro Formato para Informe de actividades culturales y/o deportivas. Control del envió, recibo y entrega de títulos y cédulas profesionales 12 de 12 Código Manejo Almacenamiento y Protección Tiempo de Retención Disposición Responsable de conservarlo ITCHINÁ-VIPO-003-02 Por fecha Carpeta y gaveta 1 año Desecho y/o reutilización Jefe(a) del Depto. de Activ. Extraescolares ITCHINÁ-VIPO-004-01 Por fecha Carpeta y gaveta 1 año Desecho y/o reutilización Jefe(a) del Depto. de Servicios Escolares Mirsha Gabriela Magaña Cruz Controladora de Documentos Fecha de Emisión del Documento 12 de Mayo de 2016 Toda copia en PAPEL es un “Documento No Controlado” a excepción del original. Código: ITCHINÁ-CA-MC-001 Revisión: 15