OPERACIONES TALARA - Centro de Desarrollo Industrial

OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
OPERACIONES TALARA
Mayo 2011
Postulación al Premio Nacional a la
Calidad 2011
Sector Público : Grandes
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
TABLA DE CONTENIDOS
Pag.
TABLA DE CONTENIDOS………………………………………………………………………
I
INDICE DE CUADROS Y GRÀFICOS…………………………………………………………
II
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN……………………………………….
IV
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL………………………………………………………….. VII
TÉRMINOS DE ACEPTACIÓN………………………………………………………………… VIII
PERFIL ORGANIZACIONAL……………………………………………………………………
IX
GLOSARIO DE TÉRMINOS Y ABREVIACIONES…………………………………………... XIV
RESPUESTA A LOS CRITERIOS Y SUBCRITERIOS:
1.- LIDERAZGO…………………………………………………………………..………………. 01
1.1.- Liderazgo Organizacional……………………………………………………………….…. 01
1.2.- Gobierno y Responsabilidad Social………………………………………………………. 03
2.- PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO……………………………………………………….... 11
2.1.- Desarrollo de Estrategias………………………………………………………………….. 11
2.2.- Despliegue de Estrategias…………………………………………………………………. 14
3.- ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE……………………………………………………….. 17
3,1.- Compromiso con el Cliente………………………………………………………………… 18
3.2.- Voz del Cliente………………………………………………………………………………. 21
4.- MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO…………………………….. 22
4.1.- Medición, análisis y mejora del desempeño Organizacional……………………………. 22
4.2.- Gestión de la información, conocimiento y tecnología de la información……………… 27
5- ORIENTACIÓN HACIA EL PERSONAL…………………………………………………….. 30
5.1.- Compromiso del personal…………………………………………………………………… 30
5.2.- Ámbito del personal…………………………………………………………………………. 35
6.- GESTIÓN DE PROCESOS…………………………………………………………………… 38
6.1.- Sistema de trabajo…………………………………………………………………………… 38
6.2.- Procesos de trabajo…………………………………………………………………………. 43
7.- RESULTADOS…………………………………………………………………………………. 48
7.1.- Resultado de productos y servicios………………………………………………………... 49
7.2.- Resultado de orientación hacia el cliente………………………………………………….. 52
7.3.- Resultado financieros y de mercado………………………………………………………. 54
7.4.- Resultado de personal………………………………………………………………………. 54
7.5.- Resultado de la efectividad de los procesos……………………………………………… 55
7.6.- Resultados de liderazgo…………………………………………………………………….. 57
I
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
INDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS
CUADROS
Cuadro N° P.1: Mercados de Destino…………………………………………………………….. V
Cuadro N° P.2: Participación en Ventas……………….………………………………………… XII
Cuadro N° P.3: Indicadores de Gestión……………….…………………………………………XIII
Cuadro N° 1.1: Ejes de Acción de Responsabilidad Social…………………………………….. 7
Cuadro N° 2.1: Líneas Estratégicas……………………………………………………………….15
Cuadro N° 2.2: Proyección Oferta-demanda de Hidrocarburos………………………….
16
Cuadro N° 2.3: Objetivos Específicos……………………………………………………………..16
Cuadro N° 3.1: Clases de negocios que maneja Operaciones Talara………………………. 17
Cuadro N° 3.2: Resultados de performance Refinería Talara…………………………………. 20
Cuadro N° 4.1: Aplicativos de Operaciones Talara……………………………………………. 29
Cuadro N° 4.2: Aseguramiento de la disponibilidad……………………………………………. 29
Cuadro N° 5.1: Criterios de Gestión de Recursos Humanos…………………………………. 30
Cuadro N° 5.2: Factores programa de Desarrollo………………………………………………. 35
Cuadro N° 6.1: Diseño de los procesos Operaciones Talara………………………………….. 43
Cuadro N° 6.2: Procesos de Trabajo…………………………………………………………….. 45
Cuadro N° 6.3: Diseño de procesos claves (Clientes, proveedores y colaboradores).......... 45
Cuadro N° 6.4: Indicadores por control de procesos…………………………………………... 46
Cuadro N° 7.1: Incremento de Ventas y Transferencias………………………………………. 50
Cuadro N° 7.2: Distribución por Mercados………………………………………………………. 50
Cuadro N° 7.3: Porcentaje de participación Mercado Nacional………………………………. 50
Cuadro N° 7.4: Ejecución Presupuestal…………………………………………………………. 52
Cuadro N° 7.5: Resultado estudio de Benchmarking…………………………………………… 53
Cuadro N° 7.6: Índice de Accidentes Industriales………………………………………………. 55
Cuadro N° 7.7: Cambios en capacidad de almacenajes………………………………………. 55
GRÁFICOS
Gráfico N° P.1: Productos Refineria Talara…………………………………………………..
IV
Gráfico N° P.2: Petrored……………………………………………………………………………. VI
Gráfico N° P.3: Reseña Histórica………………………………………..
IX
Gráfico N° P.4: Visión, Misión y Valores…………………………………………………………. IX
Gráfico N° P.5: Competencias esenciales………………………………………………………. IX
Gráfico N° P.6: Distribución de trabajadores por edad…………………………………………. X
Gráfico N° P.7: Instalaciones de Refinería Talara………………………………………………. IX
Gráfico N° P.8: Contenido de azufre en el Diesel………………………………………………. XII
Gráfico N° P.9: Producción Anual de Destilados Medios……………………………………….XII
Gráfico N° P.10: Beneficios PMRT………………..………………………………………………XIII
Gráfico N° 1.1: Líneas de Acción social…………………………………………………………… 5
Gráfico N° 1.2: Áreas de Influencia………………………………………………………………… 6
Gráfico N° 1.3: Foto Petroperú en Acción………………………………………………………... 7
Gráfico N° 1.4: Fotos Adopción “Politécnico Alejandro Taboada”……………………………... 7
Gráfico N° 1.5: Foto Matemática para Todos…………………………………………………….. 8
Gráfico N° 1.6: Foto Becas de estudio…………………………………………………………….. 8
Gráfico N° 1.7: Foto Campaña Alfabética…………………….…………………………………… 8
Gráfico N° 1.8: Foto Escuela de Innovaciones Tecnológicas………………………………….. 8
Gráfico N° 1.9: Foto Expoventa…………………………………………………………………… 9
Gráfico N° 1.10: Foto Danzas Folclóricas…………………………………………………………. 9
Gráfico N° 1.11: Charlas de Prevención ITS…………………………………………………….. 9
Gráfico N° 1.12: Charla de Salud………………………………………………………………..... 9
Gráfico N° 1.13: Foto Campaña de salud………………………………………………………… 9
Gráfico N° 1.14: Foto Taller Corte y Confección………………………………………………… 10
Gráfico N° 1.15: Foto Taller capacitación Técnica……………………………………………… 10
Gráfico N° 1.16: Foto Reparación de Bomba de Agua. ……………………………………….. 10
Gráfico N° 1.17: Foto Taller de Residuos Sólidos………………………………………………. 10
Gráfico N° 1.18: Foto Implementación de áreas verdes……………………………………….. 11
Gráfico N° 1.19: Foto campaña Limpieza de Playas…………………………………………… 11
II
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Gráfico N° 1.20: Foto Voluntariado……………………………………………………………….. 11
Gráfico N° 2.1: Líneas Estratégicas………………………………………………………………. 12
Gráfico N° 2.2: Arquitectura Estratégicas…………………………………………………………12
Gráfico N° 2.3: Venta de Combustibles Líquidos……………………………………………….. 15
Gráfico N° 3.1: Organigrama Gerencia Operaciones Comerciales………………………….. 21
Gráfico N° 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Clientes……………………………………….. 21
Gráfico N° 3.2: Organigrama Dpto. Marketing Mercado………………………………………. 22
Gráfico N° 4.1: Diagrama de Gestión Operaciones Talara……………………………………. 24
Gráfico N° 4.2: Ciclo de Proyectos de Inversión……………………………………………….. 25
Gráfico N° 5.1: Modelo Integral de Gestión Potencial Humano..…………………………….. 30
Gráfico N° 5.2: Planeamiento de la gestión de personal……..……………………………….. 32
Gráfico N° 5.3: Capacitación……………………..……………………………………………….. 32
Gráfico N° 5.4: Gestión Estratégica……………...……………………………………………….. 32
Gráfico N° 5.5: Líneas Estratégicas de Capacitación………………………………………….. 33
Gráfico N° 5.6: Actividades de capacitación…………………………………………………….. 34
Gráfico N° 5.7: Evaluación de la efectividad de los Sistemas de aprendizaje………………..34
Gráfico N° 5.8: Modelo GPTW medición del Clima organizacional………………….……….. 34
Gráfico N° 5.9: Examenes Médicos Periódicos…………………….………………….……….. 36
Gráfico N° 5.10: Programa de Desarrollo e incentivos…………….………………….……….. 37
Gráfico N° 5.11: Programa de Reconocimientos…………….………………….……………….38
Gráfico N° 5.12: Ponte en Forma…………….………………….………………………………... 38
Gráfico N° 5.13: Programa de calidad de Vida…………….………………….………………… 38
Gráfico N° 6.1: Interrelación de Procesos……………………………………………………….. 42
Gráfico N° 6.2: Foto Protección y Conservación del Medio Ambiente……………………….. 47
Gráfico N° 7.1: Incremento demanda de combustibles………………………………………... 50
Gráfico N° 7.2: Venta vía terrestre Operaciones Talara……………………………………….. 50
Gráfico N° 7.3: Transferencias a Oriente vía terrestre…………………………………………. 51
Gráfico N° 7.4: ventas Anuales Planta Piura……………………………………………………. 51
Gráfico N° 7.5: Ventas trimestrales promedio…………………………………………………... 51
Gráfico N° 7.6: Porcentaje de utilización de refinería. …………………………………………. 51
Gráfico N° 7.7: Disponibilidad Operativa…………………………………………………………. 51
Gráfico N° 7.8: Índice de Mantenimiento………………………………………………………….52
Gráfico N° 7.9: Certificaciones del Sistema de Gestión…………………………………………52
Gráfico N° 7.10: Índice de satisfacción del cliente……………………………………………….52
Gráfico N° 7.11: Inversiones Históricas………………………………………………………...…54
Gráfico N° 7.12: Capacitación Anual del Personal…………………………………………….... 54
Gráfico N° 7.13: Incremento de Capacidad de almacenaje……………………………………. 55
Gráfico N° 7.14: Detalles de incremento en capacidad de almacenaje………………….... 56
Gráfico N° 7.15: Incremento de capacidad de la UDP…………………………………………. 56
Gráfico N° 7.16: Incremento de capacidad en la UDV…………………………………………. 56
Gráfico N° 7.17: Producción Anual Destilados Medios………………………………………….57
Gráfico N° 7.18: Rendimientos Destilados Medios……………………………………………… 57
Gráfico N° 7.19: Producción Anual de Turbo A-1……………………………………………….. 57
Gráfico N° 7.20: Inversión Total Operaciones Talara……………………………………………57
Gráfico N° 7.21: Campañas Médicas…………………………………………………………….. 58
Gráfico N° 7.22: Capacitación de Docentes…………………………………………………….. 58
Gráfico N° 7.23: Porcentaje de alumnos egresados con carrera técnica……………………. 58
Gráfico N° 7.24: Porcentaje de deserción de alumnos sin trabajo……………………………. 59
Gráfico N° 7.25: Porcentaje de alumnos aprobados por año………………………………….. 59
Gráfico N° 7.26: Porcentaje de alumnos retirados por año……………………………………. 59
Gráfico N° 7.27: Porcentaje de alumnos desaprobados por año……………………………… 59
Gráfico N° 7.28: Capacitación Docente horas hombre…………………………………………. 59
Gráfico N° 7.29: Índice de Capacitación Docente………………………………………………. 59
III
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN.
OPERACIONES TALARA, está ubicada al
Norte del Perú, en la ciudad de Talara, a
1.185 Km. al norte de Lima (ver Gráfico N°
P.1). Es la refinería de mayor producción de
PETROPERÚ S.A. y la segunda en capacidad
de Refinación a nivel nacional.
Desarrolla sus actividades solamente en el
downstream de la industria (transporte,
refinación y comercialización de combustibles
líquidos) en el que compite sin ventajas con el
sector privado.
PETROPERÚ S.A. se ha posicionado hoy
como la empresa pionera, líder y emblemática
del país: genera utilidades operativas del
orden de 300 millones de nuevos soles
anuales, brinda empleo directo a 1,708
trabajadores y empleo indirecto a más de 4 mil personas, además de ser la empresa de mayor
recaudación de tributos en todo el país
A. INFORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN
Razón Social
R.U.C.
Pagina Web
E-mail
Central Telefónica
Sede administrativa
Sede Operativa
Petróleos del Perú – Petroperú S.A. – OPERACIONES TALARA
20100128218
www.petroperu.com.pe
gleon@petroperu.com.pe
51-073-284200
OFICINAS ADMINISTRATIVAS
Calle 400. Portón N° 5 – Talara – Piura
Av. Grau S/N – Talara – Piura
B. CATEGORÍA A LA QUE POSTULA
Categoría: Sector Público – Grandes.
C. TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
Operaciones Talara cuenta con un total de
582 trabajadores al 31 de diciembre del
2010. Del total de trabajadores, el 73% es
personal destinado a las áreas operativas,
y el 27% es personal destinado a las áreas
administrativas.
D. ASPECTOS IMPORTANTES DE LA
ORGANIZACIÓN
D1. Tipo de Bienes / Servicios que
Produce:
La producción principal son combustibles
para diversos usos, tales como:
Gas
Licuado,
Solventes,
Gasolinas,
Destilados Medios, Petróleos Industriales y
Asfaltos. Ver Detalle en Grafico N° P.1
Grafico N° P.1
IV
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
D2. Mercados a los que Destina sus Productos.
Operaciones Talara abastece a sus clientes a través del Muelle de Carga Liquida, Planta de
Ventas Talara, Planta Aeropuerto Talara y Planta Piura (Cuadro N° P.1). Los segmentos de
Mercado para Petroperú se agrupan según Clase de Negocio, es decir al sector que atiende:
Clase de
Negocio
COMERCIO
NACIONAL
AGROPECUARIO
PESQUERO
INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
SERVICIOS
PÚBLICOS
FUERZAS
ARMADAS
MERCADO
INTERNACIONAL
Descripción
Estaciones de Servicio
Estación/Grifo identificado con logo de PETROPERÚ
Gasocentros Identificado con logo de PETROPERÚ
Estación/Grifo sin contrato con PETROPERÚ.
Distribuidor Mayorista de Combustibles
Distribuidor Minorista Transporte
Gasocentros no identificados con logo de
PETROPERÚ
Plantas envasadoras de GLP
Otros Clientes de Gas
Agroindustriales
Otros Agropecuarios
Productores Harina de Pescado
No productores Harina de Pescado
Mineras, Cementeras
Alimentos y Bebidas
Otros Sectores
Construcción
Transportistas Terrestre – Otros
Aviación Nacional Doméstico
Negocios Marítimos – Bunkers Nacionales
Negocios Marítimos – Bunkers Extranjeros
Electricidad
Otros Servicios Públicos: Gobiernos Regionales
Ejército del Perú
Marina de Guerra del Perú
Aviación: Fuerza Aérea del Perú
Policía Nacional del Perú
Otros consumidores
Ventas de Exportación: Nafta craqueada, Nafta Virgen,
Bunkers y otros.
Cuadro N° P.1
V
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
VII
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
PERFIL ORGANIZACIONAL
P.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL
BREVE RESEÑA HISTÓRICA.-
Gráfico Nº P.4
Gráfico Nº P.3
P.1.a AMBIENTE ORGANIZACIONAL
P.1.a (1) La industria de los hidrocarburos en
el país y en el mundo, está conformada por
cuatro etapas definidas y diferenciadas, las
cuales son:
• Exploración
• Producción (Extracción)
• Refinación
• Distribución (Comercialización)
Operaciones Talara, está dedicada a la fase
de Refinación de Petróleo y distribución de
sus productos a través de sus Plantas de
Ventas y Muelle de Carga Liquida para los
Terminales Marítimos del país y para la
exportación.
En ese contexto, nuestra misión, visión,
valores y principios corporativos se
establecen y actualizan dentro del proceso
de formulación del Plan Estratégico, el cual
es un proceso participativo elaborado por la
Alta Dirección y los líderes de las distintas
áreas de la organización, quienes tienen la
responsabilidad de su cumplimiento. La
visión, misión, valores y principios de
Petroperú han sido aprobados dentro del
Plan Estratégico 2011-2025, difundidos a
todas las Operaciones y órganos de línea
para que se haga extensiva y concientizada
a todas las partes interesadas a través de
diferentes
mecanismos
tales
como:
reuniones de trabajo, portal institucional,
intranet y publicaciones internas.
La Refinación del Petróleo, se define como el
conjunto de procesos que permiten la
conversión del Petróleo en productos finales,
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
Gas Licuado de Petróleo (GLP)
Solventes
Gasolinas (84, 90, 95 y 97)
Diesel B5
Turbo A-1
Asfaltos
Petróleos Industriales; y
Otros
P.1.a (2) Cultura, Visión, Misión y Valores de
Operaciones Talara:
Gráfico Nº P.5
Asimismo, nuestra organización labora y se
ciñe bajo un marco ético de principios y
deberes,
los
cuales
se
encuentran
contemplados en nuestro Código de
Integridad cuyo alcance incluye la Junta
General
de
Accionistas,
Directores,
Trabajadores, Colaboradores, Practicantes,
Serumistas, Secigristas, personal de las
compañías contratistas, consultores y
proveedores.
IX
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
P.1.a (3)
DISTRIBUCIÓN DE
TRABAJADORES POR EDAD
Dependencia Dpto. /
Unidad
18-30
31-40
41-50
51-55
1
1
2
GERENCIA OPERACIONES
TALARA
SUPERINTENDENCIA
MANTENIMIENTO
1
SUPERINTENDENCIA
REFINACION
SUPERINTENDENCIA
TECNICA
DPTO. COMERCIAL
TOTAL
4
Porcentaje
5
1%
61-65
1
1
2
1
4
1
Total
2
1
2
3
3
3
1
3
9
13
2
9
41
48
23
3
126
ASESORIA LEGAL
CONTROL DE GESTION
DPTO. RECURSOS
HUMANOS
SUPERINTENDENCIA
ADMINISTACION
+ 65
55-60
22
36
59
32
8
158
8
9
39
60
39
18
177
7
1
6
21
15
2
52
35
2
20
4%
44
8%
11
9
10
139 203 128
24% 35% 22%
3
36
7%
575
100%
Gráfico Nº P.6
P.1.a (4) Operaciones Talara cuenta con una
Unidad de Destilación Primaria (UDP) con
una capacidad de procesamiento de petróleo
crudo de 65,0 MBDC, una Unidad de
Destilación al Vacío (UDV) con una
capacidad de 29,0 MBDC, una Unidad de
Craqueo Catalítico (UCC) con capacidad de
19,0 MBDC, que es la más grande del país.
Plantas de Ventas, Muelle de Carga Líquida
y Terminal Multiboyas.
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para
Laboratorio ISO/IEC 17025, además de las
Certificaciones relacionadas a su Instalación
Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y
eficacia de sus procesos.
La organización identifica, evalúa y
monitorea en forma permanente el
cumplimiento de los Requisitos Legales
aplicables, estas acciones están orientadas a
la reducción de los impactos y riesgos
producidos por los aspectos ambientales y
peligros asociados a las actividades de
refinación, para lo cual se consideran los
siguientes indicadores:
Desempeño Ambiental: toma en cuenta
•
indicadores de desempeño de gestión,
de desempeño de operación y de
calidad ambiental.
•
Desempeño de la Seguridad en la
organización: referencia a los índices de
frecuencia de accidentes industriales y
accidentes de tránsito para personal de
la empresa y terceros.
•
Desempeño de la Salud de
trabajadores en la organización
los
OPERACIONES TALARA se encuentra
dentro del ámbito del Sistema Nacional de
Control, el Órgano de Control Institucional
(OCI), reporta directamente al Presidente del
Directorio y depende funcionalmente de la
Contraloría General de la Republica (CGR),
desempeñándose
con
absoluta
independencia
con
relación
a
la
administración de la Empresa.
Asimismo, se encuentra sujeto a los
controles de las siguientes instituciones y
entes regulatorios:
Gráfico Nº P.7
P.1.a (5) En Operaciones Talara los trabajos
son realizados bajo un marco de prevención
y de mejoramiento continuo. Cuenta con
Sistemas
Internacionales
de
Gestión
Certificados y Acreditados (Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dirección General de Hidrocarburos
Osinergmin
Autoridad Portuaria Nacional
CONASEV
Ministerio del Interior
Dirección General de Capitanía
Autoridad Nacional del Agua
Dirección General de Asuntos
Ambientales
Organismo
de
Evaluación
y
Fiscalización Ambiental
X
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
P.1.b.RELACIONES ORGANIZACIONALES
P.1.b (1) Operaciones Talara cuenta con una
Organización liderada por el Gerente de
Operaciones, quien reporta directamente a la
Gerencia General de la Corporación, el cual
reporta al Directorio. La relación entre el
Directorio y la Alta Dirección se encuentra
enmarcada dentro de las Buenas Prácticas
de Gobierno Corporativo establecidas e
informadas a CONASEV. El Plan Estratégico
y Planes Operativos de OTL aprobados por
el Directorio, establecen los objetivos y
metas a desarrollar en un ejercicio
determinado y se da cuenta de su
cumplimiento al cierre del mismo.
Informe Postulación PNC 2011
P.1.b.(3) Con los proveedores especialmente
con los productores de materia prima
(petróleo), gas, electricidad e insumos
estratégicos, se ha desarrollado una relación
de largo plazo, mediante los siguientes
mecanismos:
• Suscripción de contratos de largo plazo.
• Certificación de calidad y volumen del
petróleo suministrado, a través de la
fiscalización
establecida
en
los
contratos de compra.
Proveedores de Servicios
• Homologación de Sistemas de Gestión
en lo referido a Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente.
P.1.b (2) Clientes y Segmentos de Mercado:
COMERCIO NACIONAL
• Estaciones de Servicio y Gasocentros.
• Estaciones de Servicio Petrored
• Distribuidor Mayorista de Combustibles.
• Distribuidor Minorista Transporte.
• Plantas envasadoras de GLP
• Otros Clientes de Gas
AGROPECUARIO
• Agroindustriales
• Otros Agropecuarios
PESQUERO
• Productores Harina de Pescado
• No productores Harina de Pescado
INDUSTRIAL
• Mineras, Cementeras
• Alimentos y Bebidas
• Otros Sectores
CONSTRUCCIÓN
• Construcción
TRANSPORTE
• Transporte Terrestre – Otros
• Aviación Nacional Doméstico
• Negocios Marítimos – Bunkers Nacionales
• Negocios Marítimos – Bunkers Extranjeros
SERVICIOS PÚBLICOS
• Plantas de Generación Eléctrica
• Otros Servicios Públicos: Gobiernos
Regionales
FUERZAS ARMADAS
• Ejército del Perú
• Marina de Guerra del Perú
• Aviación: Fuerza Aérea del Perú
• Policía Nacional del Perú
MERCADO INTERNACIONAL
• Otros consumidores
• Ventas de Exportación: Nafta craqueada,
Nafta
Virgen,
Bunkers,
Petróleos
Industriales, Asfaltos, solventes, entre
otros.
Los Principales Proveedores son:
-Locales (Contratos de largo plazo)
• Petrobras
• Savia
• Sapet
• Interoil
• BPZ
• Olympic
• EEPSA
• Otros
-Internacionales (Sujeto a negociación)
El requerimiento más importante de la
cadena de abastecimiento, es el petróleo en
volumen, calidad y oportunidad de entrega.
P.1.b.(4) La comunicación y administración
de la relación con los proveedores locales de
petróleo, se da a través de las visitas
periódicas
reciprocas,
medios
de
comunicación informática y telefónica .
P.2.- DESAFIOS ORGANIZACIONALES
a. AMBIENTE COMPETITIVO
P.2.a.1 La participación de la Refinería
Talara en el mercado nacional en los últimos
dos años se detalla en el cuadro Nº P.2.x,
siendo en el año 2010 equivalente al
32.50%.
Cabe resaltar que la participación total de la
corporación es 47.3% colocando a
PETROPERU en la primera posición en
ventas del país.
XI
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Productos
GLP
Gasolinas
Gasoholes
Dest. Medios (2)
Pet. Indust.
Otros Prod.
Año 2009
Año 2010
Ventas y
Ventas y Ventas
% Partic.
Ventas Merc. Nac.
Transf. RFTL
Transf. RFTL Merc. Nac.
4,56 32,46 14,05 4,87
36,09
13,79 25,66 53,74 13,98
23,87
1,52
4,41
27,75 89,67 30,95 29,60
96,68
7,19 14,22 50,56 7,46
11,90
1,08 6,75 16,00 1,12
7,23
54,37 168,76 32,22 58,55
180,18
Informe Postulación PNC 2011
• Incremento de la producción de
Destilados Medios (Diesel B2, Turbo
A-1), a través de la optimización de los
procesos, permitiendo incrementar la
utilidad, siendo el Perú deficitario de
estos productos. Ver Gráfico Nº
• Se ha logrado CERTIFICACIONES
internacionales de Gestión, tales
como: ISO 9001 (Calidad), ISO 14001
(Ambiental),
OHSAS
18001
(Seguridad y Salud Ocupacional), ISO
17025 (Acreditación del Laboratorio),
entre
otras;
lo
cual,
genera
reconocimiento y prestigio en el sector
refinero.
% Partic.
13,48
58,56
34,53
30,62
62,63
15,55
32,50
5.000
4.500
Contenido de Azufre en Diesel B2 en las
4.790
Refinerías Año 2009
Contenido de Azufre (ppm)
4.000
3.500
3.000
2.260
2.500
1.810
2.000
1.500
1.420
1.010
1.120
1.000
500
Cuadro Nº P.2
0
Maple
Pucallpa
Competidores clave:
• Repsol
• Pluspetrol
• Otros
Petroperu RELAPASA
Talara La Pampilla
Grafico Nº P.8
Producción Anual de Destilados Medios
29.84
30
27.36
28
MB/DC
P.2.a.2 Los factores que determina el éxito
de la Organización frente a los competidores
son:
• Know how de Operaciones Talara,
evidenciado en las competencias y
experiencia de su personal.
• Calidad de la materia prima local.
• Proximidad de los campos petroleros a
Operaciones Talara.
• Calidad
de nuestros
Productos
obtenidos superior a la de nuestro
principal competidor (referencia menor
contenido de azufre). Ver Gráfico Nº
• Se cuenta con la Unidad de Craqueo
Catalítico más grande del país. El
proceso de craqueo catalítico, es
reconocido en la industria de la
refinación como el más rentable.
• Estrategia en la compra de Crudo, que
permite
realizar las mezclas de
materia prima y maximizar la
rentabilidad del negocio.
Petroperu Petroperu El Petroperu
Iquitos
Milagro
Conchan
26.62
26
24.72
23.20
24
22
20
2006
2007
2008
2009
2010 a Set.
Gráfico Nº P.9
Cambios que afectan la posición competitiva
de la Organización:
• Operaciones Talara ha incrementado
en los últimos años la capacidad de
sus unidades de proceso (UDP de 62
XII
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
•
•
•
•
Informe Postulación PNC 2011
a 65 MBPD, UDV de 19.8 a 29 MBPD,
FCC de 16.6 a 19 MBPD).
Se han adecuado las unidades de
proceso
para
procesar
crudos
pesados,
que
generan
mayor
rentabilidad.
Incremento de la capacidad de
almacenamiento.
Se
han
desarrollado
diversas
estrategias
operativas
para
la
maximización de sus productos de
mayor valor agregado.
Actualmente, Operaciones Talara se
encuentra en
un
proceso de
modernización de sus instalaciones,
que incrementará su capacidad de
procesamiento en 46%.
P.2.b. DESAFIOS ESTRATEGICOS
P.2.b.1. Desafíos Estratégicos:
• Generar valor para los accionistas.
• Mantener el liderazgo del mercado de
combustible,
potenciando
el
abastecimiento y transporte de petróleo
crudo y combustibles líquidos.
• Incrementar la complejidad de Refinería,
para mejorar el margen refinero y cumplir
con las Normas Legales.
• Desarrollar la Integración Vertical.
• Contar con una estructura organizacional
flexible, soporte tecnológico y talento
humano acorde a las necesidades
actuales y futuras e la Empresa.
• Fortalecer las relaciones con el entorno.
BENEFICIOS DEL PMRT
Beneficios Económicos
Posición
Mercado
Nacional
Mejorar
Comercio
Internacional
Incrementar
Competitividad
Reducción
del impacto
ambiental
PMRT
Generar
empleo
PMRT
Continuidad
Operativa de
la Empresa
Procesar
Crudos
Pesados
Las ventajas claves referidas a la razón de
ser de la Organización y a la sustentabilidad
de la misma, se encuentran detalladas en el
punto P.2.a.2, así como también en el Plan
Estratégico.
Beneficios Sociales
Mejorar
Calidad de
Productos
Suministrar
productos de
mejor calidad
al más bajo
precio posible
Grafico Nº P.10
P.2.a.3 Las fuentes de Información
comparativa y competitiva:
• Estadísticas consolidadas por la DGH
(Portal Web).
• Osinergmin.
• Estudio
Internacional
del
Benchmarking (Solomon Associates).
P.2.c (1) El sistema de mejora de
desempeño se basa en la evaluación
permanente de sus procesos clave a través
de indicadores de gestión para alcanzar las
metas y objetivos establecidos en el Plan
Estratégico y Planes de Refinación (Gráfico
Nº, detectar desvíos y proponer mejoras.
Esto ha motivado el rediseño de procesos e
identificar las actividades que generan valor
y conocer las oportunidades de mejora,
implantando
soluciones
innovadoras
(orientado a clientes y grupos de interés).
Cuadro Nº P.3
XIII
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
GLOSARIO DE TERMINOS
API: Medida de densidad que describe
cuan pesado o liviano es el petróleo
comparado con el agua.
BSW: Medida porcentual de los sólidos y
agua en suspensión contenidos en el
petróleo.
CGR: Contraloría General de la Republica
CODEOPE: Comité de Operaciones
DGH: Dirección General de Hidrocarburos
DOWNSTREAM: Transporte, refinación y
comercialización de combustibles líquidos
PLATTS: Precios estándar o de referencia
a nivel mundial de productos básico para
la manufactura de la industria
PEN: Sistema de clasificación de asfaltos
basado en el ensayo de penetración, el
cual determina la dureza o consistencia
relativa del asfalto, midiendo la distancia
que una aguja normalizada penetra
verticalmente
a
una
muestra
en
condiciones especificadas de temperatura,
carga y tiempo.
PEST: Estudio de los factores internos y
externos, políticos, económicos, sociales y
tecnológicos.
RFTL: Refinería Talara
FCC: Fluid Catalytic Cracking (Craqueo
Catalítico)
FIREWALL: Dispositivos configurados para
permitir, limitar, cifrar, descifrar, el trafico
entre los diferentes ámbitos sobre la base
de Normas.
GLP: Gas licuado de Petróleo. Mezcla de
propano y Butano
RPMS: Plan de Refinación Corporativo
Mensual
SIG: Sistema Integrado de Gestión
formado por las Normas de Gestión ISO
9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007.
SIGMAFINE: Software de reconciliación de
datos.
GNC: Gas Natural Comprimido
GNV: Gas Natural Vehicular
ISO 14001: Certificación Internacional en el
Sistema de Gestión Ambiental.
ISO 9001: Certificación Internacional en el
Sistema de Calidad
SUPERPAVE: Sistema de clasificación de
asfaltos basado en condiciones climáticas y
grados de desempeño. Esta clasificación
está relacionada con la durabilidad del
asfalto en la carretera.
TMS: Tanks Management System. Sistema
para la administración de inventarios y
transferencias de productos y crudos.
ISO/IEC 17025: Certificación en el Sistema
de la Calidad para el Laboratorio
UDP: Unidad de Destilación Primaria
MBPD: Miles de barriles por día.
UPSTREAM: Exploración y Producción
NTP: Norma Técnica Peruana
USPA: Unidad de Seguridad y protección
Ambiental
OHSAS 18001: Certificación Internacional
en el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo
OCI: Órgano de Control Institucional
OTL: Operaciones Talara
WBCSD: Consejo Mundial
Desarrollo Sostenible
para
el
WTI: West Texas Intermediate. Se emplea
como precio de referencia para fijar precipo
de otros petróleos en medio o el mar del
Norte.
PAE: Programa de Ayuda Educacional
XIV
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
1.
LIDERAZGO
1.1
LIDERAZGO ORGANIZACIONAL
a. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
1.1.a.(1) La misión se fundamenta en nuestra
declaración del quehacer institucional que le
da carácter constitutivo a la organización y
su accionar. Nuestra visión define las metas
por alcanzar en una perspectiva realizable no
menor de quince años, la cual es compartida
por todos sus miembros.
En tal sentido, nuestra
misión, visión,
valores y principios corporativos se
establecen y actualizan dentro del proceso
de formulación del Plan Estratégico, el cual
es un proceso participativo que se encuentra
conformado por la Alta Dirección y los líderes
de las distintas áreas de la organización,
quienes tienen la responsabilidad de su
cumplimiento. La visión, misión, valores y
principios de Petroperú han sido aprobados
dentro del Plan Estratégico 2011-2025,
difundidos a todas las Operaciones y
órganos de línea para que se haga extensiva
y concientizada a todas las partes
interesadas
a
través
de
diferentes
mecanismos tales como: reuniones de
trabajo,
mesas
de
diálogo,
portal
institucional,
intranet
y
publicaciones
internas.
Asimismo, nuestra organización labora y se
ciñe bajo un marco ético de principios y
deberes,
los
cuales
se
encuentran
contemplados en nuestro Código de
Integridad cuyo alcance incluye la Junta
General
de
Accionistas,
Directores,
Trabajadores, Colaboradores, Practicantes,
Serumistas, Secigristas, personal de las
compañías contratistas, consultores y
proveedores. De otro lado para asegurar
una conducta ética y responsable, nuestra
organización viene otorgando reconocimiento
por el buen desempeño al personal a través
de la Premiación al Mejor Trabajador del
Año, así como
un Reconocimiento al
trabajador más destacado en Seguridad,
Salud Ocupacional y Protección Ambiental.
De igual modo, todo personal nuevo en la
Operación previa y concurrentemente a su
inducción en el puesto a ocupar es
sensibilizado y capacitado, sobre los
compromisos que debe asumir en su relación
Informe Postulación PNC 2011
futura con la organización, a través de los
siguientes medios
•
•
•
•
•
Charlas personales y grupales
Reglamento Interno de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Política y Normas sobre Conflicto de
Intereses.
Compromiso de aceptación de Política
de Uso de Programas de Software.
Política Corporativa de Seguridad de la
Información de Petróleos del Perú –
PETROPERÚ S.A.
1.1.a.(2) La Estrategia Corporativa está
orientada a satisfacer las expectativas de
todos los grupos de interés y añadir valor a
las distintas partes de la organización. De
acuerdo a ello, el Plan Estratégico contiene
los objetivos generales de la organización los
cuales son desplegados en objetivos
específicos que son asignados a cada una
de las Operaciones a fin que determinen las
directrices necesarias para el cumplimiento
de los mismos. De acuerdo a ello, se
establece un Plan Operativo del Plan de
Refinación donde se programa la producción
mensual teniendo en cuenta la demanda
interna y los precios de los petróleos crudos
que se procesan; el Presupuesto Operativo
destinado a los gastos administrativos y de
operación, y el Presupuesto de Inversiones a
fin de cubrir los proyectos de inversión por el
período de un año.
1.1.a.(3) En Operaciones Talara los trabajos
son realizados bajo un marco de prevención
y de mejoramiento continuo, en corcondancia
con Sistemas Internacionales de Gestión
Certificados y Acreditados (Sistema de
Gestión de Calidad ISO 9001, Sistema de
Gestión Ambiental ISO 14001, Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
OHSAS 18001, Sistema de la Calidad para
Laboratorio ISO/IEC 17025, además de las
Certificaciones relacionadas a su Instalación
Portuaria, lo que garantiza la eficiencia y
eficacia de sus procesos.
Nuestro personal recibe entrenamiento y
especialización, contándose con un Plan
Anual de Capacitación que es aprobado por
la Gerencia de Operaciones, el cual
considera el dictado de cursos in house y en
el extranjero, así como pasantías en otras
operaciones. Contamos con auditorios y
1
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
aulas debidamente equipadas con equipos
audiovisuales, sala de cómputo para los
cursos que requieren soporte informático y
otras herramientas de capacitación que
facilitan y apoyan el proceso. Asimismo, los
trabajadores que cursen estudios en
cualquier institución educativa a fin de
afianzar su conocimiento y destreza en su
puesto de trabajo, reciben una ayuda a
través del Plan de Ayuda Educacional (PAE).
Adicionalmente, se desarrollan reuniones
semanales con los Superintendentes y Jefes
de Departamento a fin de intercambiar
información sobre el avance y las
necesidades de las operaciones respectivas.
Asimismo, los Jefes de Unidad transmiten
información a los demás integrantes del área
y a su vez reciben retroalimentación del
comportamiento de los procesos; de modo
que se establezcan las necesidades
operativas inmediatas, Nuestros mandos
intermedios, cuentan con vasta experiencia
acumulada en los asuntos de su
competencia, que les permite asumir
mayores retos y responsabilidades en la
implementación de Promociones y Planes
de reemplazo.
b. COMUNICACIÓN
ORGANIZACIONAL
Y
DESEMPEÑO
1.1.b.(1) Operaciones Talara al tener una
organización plana facilita una comunicación
fluida entre la gerencia y el personal en sus
diferentes niveles, la comunicación se realiza
mediante diferentes medios: memorandos,
circulares, email, intranet, videoconferencias,
teléfono, etc. También la gerencia tiene
establecido
reuniones
semanales
de
comunicación con Los Superintendentes de
Refinación, Mantenimiento, Técnica y
Administración, el jefe de Control de Gestión
y los Jefes de los Departamentos Recursos
Humanos, Comercial y Legal, donde el
intercambio de información es verbal con
presentación de
evidencias.
Se ha
establecido un Comité de Operaciones
(CODEOPE) conformado por representantes
de la 04 superintendencias y Control de
Gestión que se reúne diariamente para el
intercambio de información referente a
aspectos relevantes de la operación de la
refinería, la información es plasmada en una
minuta.
Como parte del Sistema Integrado de
Gestión (SIG) que comprende el ISO 14001
y OHSAS 18001, Operaciones Talara tiene
establecidos
procedimientos
de
Informe Postulación PNC 2011
comunicación internos y externos, por lo que
las jefaturas y superintendencias tienen
conformados Subcomités de Seguridad,
Ambiente y Salud Ocupacional donde
mensualmente efectúan reuniones con los
trabajadores de sus respectivas áreas y se
levantan minutas con acuerdos y pedidos.
Como parte de este sistema se tiene el
Subcomité
Central
de
Seguridad,
conformado por supervisores y empleados,
quienes en coordinación con recursos
humanos efectúan visitas laborales a
diferentes áreas, donde se dialoga con el
personal, y se recepcionan sus diferentes
inquietudes para que sean canalizadas y
atendidas.
La delegación de facultades es a través de la
descripción de puestos, donde se encuentran
identificadas las responsabilidades que tiene
cada trabajador que ocupa un determinado
puesto en la empresa, complementados con
el Manual de Responsabilidad y Nivel de
Aprobación de Funciones.
Con la finalidad de reafirmar un mayor
compromiso del personal en el desempeño
organizacional, se ha establecido lo
siguiente:
-
Programas de reconocimiento del
personal (Trabajador del año), donde se
premia y reconoce en ceremonia
especial al trabajador empleado más
destacado
por
su
puntualidad,
responsabilidad, trabajo en equipo. La
elección se hace entre los candidatos
presentados por las distintas áreas al
comité evaluador conformado por el
Gerente, Superintendentes y Jefes de
Departamento.
-
Ceremonias
y
premiación
de
reconocimiento por tiempo de servicio
del personal.
-
Plan de Sugerencias, por el que la
Operación
incentiva
la
creación,
innovación y mejora continua del
personal, promoviendo un plan de
sugerencias, en el que cualquier
trabajador
puede
presentar
una
sugerencia de mejora, la que es
evaluada por un comité y de ser
calificada factible, la empresa premia y
reconoce al trabajador.
-
Como parte del SIG, se tiene implantado
un sistema de reconocimiento mensual
2
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
para los subcomités de Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional que han
tenido el mejor desempeño en el avance
de las actividades del mes. Cada
Subcomité mensualmente designa un
trabajador destacado en seguridad, los
mejores lemas de seguridad, ambiental
y energético, entre los cuales a fin de
año se designa a los ganadores,
quienes son reconocidos y premiados
en la ceremonia anual de seguridad que
efectúa la Gerencia.
1.1.b.(2) El Plan Estratégico se formula
corporativamente, y es aprobado por la Alta
Dirección de la Empresa; a Operaciones
Talara como su unidad de negocios, se le fija
Objetivos Específicos cuyo cumplimiento
están
alineados
con
los
Objetivos
Corporativos de la empresa; mensualmente
se confecciona un reporte de avance de los
objetivos del Plan Estratégico en base a
indicadores, reportados por la Unidad de
Control de Gestión de Operaciones Talara.
La Gerencia de Operaciones Talara para
impulsar la implementación y su ejecución,
asigna recursos a través del presupuesto
operativo y de inversiones que son
formulados anualmente por cada área,
revisados por la Gerencia y aprobados por la
Alta Dirección.
Mensualmente se programan reuniones
donde se expone y revisa el Informe de
Gestión que comprende básicamente el
cumplimiento de los objetivos volumétricos, y
el avance en la ejecución de los
presupuestos operativo y de inversiones.
También Operaciones Talara participa en la
formulación mensual del Plan de Refinación
Corporativo (RPMS) para una proyección de
cuatro (04) meses y que está alineado con el
cumplimiento de los objetivos del Plan
Estratégico, donde se determinan las cargas
y condiciones de operación de las unidades,
con el fin de cumplir con las necesidades del
mercado.
Todos los viernes se efectúan reuniones
para formular el Programa Semanal de
Operaciones donde se determinan las cargas
a las unidades y el abastecimiento de los
requerimientos de los distintos productos
solicitados por el mercado. Diariamente en
las reuniones del CODEOPE se hacen los
ajustes necesarios de carga a las unidades
para el cumplimiento del abastecimiento de
los diversos productos solicitados, se
Informe Postulación PNC 2011
confeccionan los Informes Diarios
Operación
con
indicadores
para
cumplimiento del Plan de Refinación.
de
el
Con el fin de mantener los buenos
estándares logrados de los factores de
servicio y producción de las Unidades, se
tiene implementado un Programa de
Mantenimiento Preventivo de los equipos
mecánicos,
procedimientos
para
un
mantenimiento correctivo y Programas de
Inspecciones Generales de las distintas
plantas de producción, que garantizan el
cumplimiento con el despacho oportuno de
los productos solicitados por el mercado.
Para asegurar y garantizar la calidad de los
productos despachados, se cuenta con un
Manual de Calidad de Productos acorde con
las Normas Técnicas Peruanas (NTP), el
cual es revisado periódicamente por un
Equipo de Calidad y actualizado acorde con
las necesidades del mercado y los
dispositivos legales. Para el control de la
calidad de nuestros productos se cuenta con
uno de los más modernos laboratorios de
Latinoamérica acreditado bajo la norma
ISO/IEC 17025, donde se analiza y certifica
previamente la calidad de todos los
productos antes de ser despachados.
Operaciones Talara posee una Instalación
Portuaria conformada por un Muelle de
Carga Liquida y un Terminal Multiboyas, la
cual se encuentra certificada con el Sistema
de Gestión de Calidad ISO 9001, lo que
garantiza la optimización de sus procesos de
carga y descarga de productos en lo que se
refiere a tiempo y volumen.
1.2
GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
1.2.a. GOBIERNO ORGANIZACIONAL
El Estatuto Social de Petróleos del Perú
establece
que
los
Gerentes
serán
nombrados y removidos por el Directorio
acorde con las Buenas Practicas de
Gobierno Corporativo y Normas Legales.
PETROPERU S.A, el 30.11.2010 aprobó EL
CODIGO
DE
BUEN
GOBIERNO
(4)
de Petróleos del Perú CORPORATIVO
PETROPERU S.A.
El Buen Gobierno Corporativo es una
Herramienta de Gestión por el cual
Operaciones Talara, COMO UNIDAD DE
3
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
NEGOCIO es
dirigida, controlada y
administrada
de
manera
eficiente,
competitiva y responsable; brindando el
marco adecuado de transparencia, seguridad
y confianza a los accionistas, trabajadores,
clientes,
proveedores,
medios
de
comunicación y otros grupos de interés,
promoviendo actitudes y acciones éticas
orientadas a una mayor competitividad.
Responsabilidad Fiscal
Nuestros
estatutos
establecen
que
PETROPERU S.A – OPERACIONES
TALARA está sometido al Régimen
Tributario Común, así mismo está regido por
el Código Tributario Común.
Operaciones Talara cuenta con un CÓDIGO
DE
INTEGRIDAD
que
orienta
el
comportamiento en el ejercicio de las
funciones o relaciones comerciales y
profesionales, de conformidad con los
principios básicos de comportamiento ético;
de
probidad,
veracidad,
respeto,
responsabilidad,
justicia,
transparencia,
eficiencia, lealtad y obediencia, para
propiciar un ambiente adecuado de trabajo
dentro de un marco de moralidad, honestidad
y ética personal.
Es aplicable al personal y colaboradores de
la Empresa, forma parte de los contratos o
convenios que bajo cualquier forma o
modalidad celebra OPERACIONES TALARA
con persona natural o jurídica.
El código tiene como propósito incentivar una
cultura corporativa basada en los principios,
valores y principales estándares de
conducta. Contempla también los deberes
éticos de integridad, discreción, compromiso
institucional,
rendición
de
cuentas,
neutralidad,
cumplimiento
normativo;
dedicación, ejerció adecuado del cargo,
responsabilidad social, protección ambiental,
seguridad y correcto uso de los fondos y
recursos.
OPERACIONES TALARA se encuentra
dentro del ámbito del Sistema Nacional de
Control, cuyo Órgano de Control Institucional
(OCI), reporta directamente al Presidente del
Directorio y depende funcionalmente de la
Contraloría General de la Republica (CGR),
desempeñándose
con
absoluta
independencia
con
relación
a
la
administración de la empresa. Efectúa su
labor según los lineamientos y políticas
establecidas por la CGR.
Informe Postulación PNC 2011
La función de OCI es llevar a cabo el control
gubernamental
de
la
empresa
de
conformidad con lo dispuesto en la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Control,
con la finalidad de promover la correcta y
transparente gestión de los recursos y bienes
de la empresa cautelando la legalidad y
eficiencia de sus actos y operaciones, así
como el logro de sus resultados, mediante la
ejecución de acciones y actividades de
control, para contribuir con el cumplimiento
de los objetivos y metas institucionales.
La política para garantizar el acceso a la
información y el tratamiento de los
accionistas minoritarios, incluye criterios de
equidad, ejercicio del derecho al voto, libre
transmisión de las acciones, así como
mecanismos de reparación a los accionistas
en caso de ser afectados sus derechos.
1.2.b CONDUCTA ÉTICA Y LEGAL
1.2.b.(1)
Operaciones
Talara
ha
implementado y mantiene un Sistema
Integrado de Gestión de la Calidad,
Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo,
bajo los estándares de las Normas
Internacionales ISO 9001, ISO 14001 y
OHSAS 18001, así como el Sistema de
Calidad para Laboratorio ISO/IEC 17025 y
las diferentes Certificaciones asociadas a su
Instalación Portuaria.
Como parte de nuestro Sistema Integrado de
Gestión, se cuenta con un procedimiento
para la atención de reclamos y/o quejas, así
como de sugerencias sobre la calidad de los
productos
a
fin
de
atender
las
preocupaciones del cliente, las cuales son
abordadas mediante una retroalimentación
continua. De igual modo se cuenta con
estudios de impacto ambiental para proteger
las posibles repercusiones de la empresa en
la población y el ambiente; además, en caso
de ocurrencia de cualquier eventualidad de
implicancia ambiental, seguridad o salud, se
pone en marcha los Planes de Contingencia.
Asimismo, asume el compromiso de la
conservación, protección y uso sostenible de
los recursos naturales a través de la
identificación de los aspectos y evaluación
de impactos ambientales a fin de establecer
diferentes actividades de control que
reduzcan y prevengan cualquier posible
afectación al ambiente. Estas acciones se
encuentran incluidas en su Programa de
Gestión Ambiental.
4
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Además, la organización se encuentra en
forma permanente identificando, evaluando y
monitoreando el cumplimiento de los
Requisitos Legales aplicables, de allí la
preocupación por la implementación de
acciones orientadas a la reducción de los
impactos y riesgos producidos por los
aspectos ambientales y peligros asociados a
las exigencias legales y a la mejora del
ambiente de trabajo, para lo cual se
consideran los siguientes indicadores:
•
Desempeño Ambiental: toma en cuenta
indicadores de desempeño de gestión,
desempeño de operación y de calidad
ambiental.
•
Desempeño de la Seguridad en la
organización: referencia a los índices de
frecuencia de accidentes industriales y
accidentes de tránsito para personal de
la empresa y terceros.
•
Desempeño de la Salud de
trabajadores en la organización
La Empresa considera los beneficios
sociales como un conjunto de medidas
destinadas a asegurar y mejorar la situación
económica
de
los
trabajadores,
complementando
las
remuneraciones
directas (sueldos), que sirven para atender
las necesidades inmediatas de alimentación,
vivienda, vestido, entre otros.
los
1.2.b.(2) Las conductas éticas se promueven
y aseguran en la empresa a través de la
aplicación del Código de Integridad y del
ejemplo de las jefaturas y de los
profesionales que la integran, además del
cumplimiento de los procedimientos internos
y de la política de la organización.
Las violaciones a la conducta ética son
sancionadas de acuerdo al Reglamento
Interno de Trabajo y los dispositivos legales
vigentes.
1.2.c RESPONSABILIDAD SOCIAL
APOYO A LAS COMUNIDADES CLAVE
eficiencia y productividad en el trabajo.
(Gráfico N° 1.1)
Y
1.2.c.(1) OPERACIONES TALARA acoge la
siguiente definición de Responsabilidad
Social del Consejo Mundial para el
Desarrollo Sostenible (WBCSD): “Es el
conjunto de prácticas, principios y valores
que implican un compromiso de la empresa
de tener un comportamiento ético y contribuir
al desarrollo y calidad de vida de los grupos
de interés”.
1.2.c.(1) Operaciones Talara, a través de su
área de Bienestar Social del Departamento
de Recursos Humanos planifica, organiza,
controla y plantea mejoras en la Política
Social con el fin de tener una fuerza laboral
satisfecha
consigo
misma
y
crear
condiciones para lograr un alto grado de
Gráfico N° 1.1
Los beneficios sociales, tienen por finalidad
proporcionar a los trabajadores descanso
pagado, ayuda para hacer frente a
situaciones de emergencia, y asegurarlos
contra los riesgos que suspendan o anulen
su capacidad de ganancia como son:
enfermedad, maternidad, invalidez, vejez y
muerte.
Los beneficios sociales, se otorgan de
acuerdo a ley, a los convenios colectivos de
trabajo o son concedidos voluntariamente
por la Empresa. El conjunto de beneficios
que se otorga al personal considera planes
que contribuyen a la estabilidad económica y
al bienestar del trabajador y sus familiares
Operaciones Talara, asumió el reto de
implementar las normas internacionales, ISO
14001, OHSAS 18001 e ISO 9001, para sus
operaciones, logrando el objetivo de certificar
en el año 2005 el Sistema de Gestión
Ambiental (ISO 14001); en el año 2009, el
Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en
el Trabajo (OHSAS 18001) y en el año 2008
la Certificación del Sistema de Gestión de
Calidad (ISO 9001), este último exclusivo
para el proceso de carga y descarga de
productos en la Instalación Portuaria.
La decisión de implementar y poner en
práctica un Sistema Integrado de Gestión en
5
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Operaciones Talara (SIG-OTL), que incluye
los sistemas de Gestión Ambiental y Gestión
de Salud y Seguridad en el Trabajo, tiene
como objetivo promover la protección
ambiental y la seguridad y salud de los
trabajadores, permitiéndonos optimizar la
gestión de los recursos de nuestra empresa,
una mejor planificación de nuestras
actividades, la capacitación del personal, y el
control de la documentación; orientando
siempre nuestro desempeño bajo el principio
de mejora continua.
El punto de partida de nuestro Sistema
Integrado de Gestión, fue el compromiso del
Directorio puesto de manifiesto en la
adopción de la Política Integrada de Gestión.
La implementación y mantenimiento de este
Sistema, permite a nuestra Operación
demostrar su compromiso hacia todas las
partes interesadas, que cubre desde la
calidad del producto y el servicio al cliente,
hasta el mantenimiento de las operaciones
dentro de un compromiso de protección
ambiental, mayor seguridad y mejor salud
ocupacional.
Gráfico Nº 1.2
Operaciones
Talara
identifica
sus
comunidades claves, es decir, a sus grupos
de interés internos y externos considerando
el impacto social, económico y ambiental
sobre cada grupo en mención, derivados de
las actividades propias de la Refinería.
OPERACIONES TALARA en todos sus
lugares de trabajo, desarrolla su gestión
basada en los siguientes compromisos:
•
Acoger como parte integral de su
estrategia de negocios y de sus
operaciones la Responsabilidad Social,
como un compromiso voluntario asociado
a la búsqueda de buenas prácticas
empresariales,
la
promoción
del
comportamiento ético, el respeto al
ambiente, a los derechos básicos de las
personas, las buenas relaciones y la
mejora de la calidad de vida de nuestras
partes interesadas internas y externas.
•
Promover
los
principios
de
la
Responsabilidad Social en los grupos de
interés de la empresa, así como respetar
los
compromisos
voluntariamente
suscritos sobre Responsabilidad Social.
•
Considerar los impactos sociales, dentro
de los criterios a tener en cuenta en el
proceso de toma de decisiones, en todos
los niveles de la empresa, especialmente
en las relaciones empresa-trabajador y
empresa-comunidad, para evitar sucesos
no deseables y actuar en forma
inmediata a su aparición.
OPERACIONES TALARA aplicando su
)
Política de Responsabilidad Social , se
compromete a una gestión empresarial que
sitúa a la Responsabilidad Social en el
mismo rango que los aspectos económicos,
ambientales y de calidad en cumplimiento
con
las
Leyes,
Reglamentaciones
Gubernamentales,
Códigos
de
Buen
Gobierno y de Integridad Empresarial.
1.2.c.(2) Operaciones Talara, se encuentra
localizada en el Distrito de Pariñas, Provincia
de Talara, Departamento de Piura y está
instalada sobre un área de 128.9 hectáreas.
Limita por el norte y oeste con la Bahía de
Talara, por el Sur con el área residencial de
Punta Arenas y por el este con la ciudad de
Talara y considera como comunidades
claves a los grupos de interés ubicados en
su área de influencia.
Ver Gráfico N° 1.2. (Areas de Influencia y
Grupos de Interés)
6
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
•
Gráfico N° 1.3
•
Desarrollar
inversiones
sociales
sostenibles, basadas en la participación
de los grupos de interés en los proyectos
destinados a mejorar el nivel de vida y la
autogestión de las poblaciones donde
desarrollamos nuestras actividades, de
forma individual o en alianza con
organizaciones estatales o privadas
comprometidas con la mejora de las
condiciones sociales de la comunidad.
Proveer a toda la organización de los
recursos requeridos para implementar los
programas internos y externos de
Responsabilidad Social.
Operaciones Talara, en línea con sus
Políticas (Responsabilidad Social, Gestión de
la Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud en
el trabajo, Asuntos Comunitarios, Cultural, y
Donaciones. Ver cuadro N° 1.1), realiza
inversiones
sociales
sostenibles
que
contribuyen al desarrollo y que mejoran la
calidad de vida de sus grupos de interés, en
su área de influencia; optimizando de esta
manera sus relaciones de aceptación,
comprensión y apoyo mutuo y previniendo
adecuadamente impactos potenciales o
conflictos en su entorno social y ambiental.
EJES DE ACCIÓN
PROGRAMAS
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA
EDUCATIVA
I. EDUCANDO PARA EL MAÑANA
II. CULTURA PARA TODOS
III. RESCATE CULTURAL
IV. POR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA
SALUD
FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y SOCIAL
V. CRECIENDO JUNTOS
VI. CUIDANDO NUESTRA COMUNIDAD
FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE
PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE
FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON
LOS GRUPOS DE INTERÉS
VII. SOMOS SOLIDARIOS
VIII. JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE
IX. CONOCIENDO LA INDUSTRIA
X. PETROPERU Y SUS ALIADOS
Cuadro N° 1.1
PROGRAMAS
SOCIAL
A
DE
RESPONSABILIDAD
EDUCANDO PARA EL MAÑANA
Adopción de la Institución Educativa
Politécnico “Alejandro Taboada”
Gráfico N° 1.4
La Institución Educativa Politécnico
Alejandro
Taboada
(IEPAT),
se
encuentra ubicada en Av. Cementerio
s/n, Asentamiento Humano San Pedro
(Cono Norte) del distrito de Pariñas,
Provincia de Talara. El Politécnico es
una Institución Educativa (I.E.) de nivel
Secundaria Básica Regular y Educación
Técnica, alberga en sus instalaciones a
mil veintitrés (1,023) alumnos. Cuenta
con las especialidades de: Mecánica de
Producción,
Mecánica
Automotriz,
Electricidad y Electrónica. La formación
Educativa recibida por los alumnos se
encuentra limitada por la falta de
profesores capacitados, equipamiento y
la precaria infraestructura con que
cuenta la Institución. La intervención de
Operaciones Talara, contribuye a
mejorar la formación académica de los
escolares mediante el apoyo progresivo
de la Empresa en aspectos de
7
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Servicios,
Equipamiento
e
Infraestructura;
fortaleciendo
las
capacidades de los profesores y por
ende formar alumnos competitivos que
requiere el mercado laboral a través del
desarrollo
de
capacidades
empresariales, de gestión y talleres
productivos.

Informe Postulación PNC 2011
construcciones metálicas, electricidad y
administración industrial), que les
permita incrementar sus posibilidades
de inserción laboral, ha beneficiado a 83
ex alumnos de ocho (08) instituciones
educativa públicas de Talara.
 Campaña de Alfabetización
Matemática para Todos (MPT):
Gráfico N° 1.7
Gráfico N° 1.5
El Programa está dirigido a dos mil
(2000) alumnos de primero a quinto
grado del nivel Primaria, y a 80
docentes de ocho (08) instituciones
educativas (I.E.) públicas; así como, a
mil veintitrés (1,023) alumnos de una
(01) I.E. pública de nivel Secundaria de
Talara; y tiene como finalidad impulsar
el aprendizaje de matemáticas en los
niños de escasos recursos económicos,
aplicando una metodología alemana
adaptada a la realidad peruana, que les
permite aprender razonado de una
manera lúdica.

Becas de Estudio a los mejores
alumnos
egresados
de
las
Instituciones Educativas Publicas de
Talara
Es un programa piloto no escolarizado
de
continuidad
de
estudiantes
alfabetizados,
para
lograr
su
incorporación a la Educación Básica
Alternativa (1° y 2° grado). Fueron
sesenta y nueve (69) las personas que
resultaron beneficiadas con el programa
mencionado.
Todas
ellas,
pertenecientes a los Asentamientos
Humanos “San Pedro” y “Santa Rita de
Casia”, del distrito de Pariñas, Talara.
 Escuela
de
Innovaciones
Tecnológicas PETRONET
Esta Escuela permite capacitar a
jóvenes
de
limitados
recursos
económicos,
vecinos
de
los
asentamientos humanos del Cono Norte
y Sur de Talara, en
cursos como
Windows 7 y Office 2010, entre otros;
con la finalidad de incrementar sus
posibilidades de inserción laboral.
Gráfico N° 1.6
Operaciones Talara, con el objetivo de
brindar a los jóvenes de escasos
recursos económicos, la oportunidad de
estudiar una carrera técnica de tres (3)
años (mecánica de mantenimiento,
Gráfico N° 1.8
8
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
A. CULTURA PARA TODOS
 Expo Venta “El Arte de Talara”
La Expo-Venta de Pinturas, Artesanías y
Esculturas de artistas noveles de Talara
tuvo como principal objetivo la difusión
de la riqueza cultural y artística de la
Provincia; así como también busca
valorar el producto logrado gracias al
trabajo de los artesanos, pintores,
escultores y ceramistas de la provincia
de Talara.
 Charlas
de
Prevención
de
Infecciones de Transmisión Sexual
ITS
Gráfico N° 1.11
Gráfico N° 1.9
A. RESCATE CULTURAL
Las Charlas tienen como finalidad
orientar a los alumnos del nivel
Secundario,
de
las
instituciones
educativas de Talara, cómo se
previenen
las
Infecciones
de
Transmisión Sexual
(VIH, Sífilis,
Gonorrea, Hepatitis B, entre otras),
promover la salud, crear conciencia y
mejorar la calidad de vida de los
escolares.
 Concurso de Danzas Folklóricas y
Estampas de Marinera y Tondero
Nacionales – I.E. públicas nivel
Secundaria
Gráfico N° 1.12
 Campañas Integrales de Salud
Gráfico N° 1.10
A este certamen de frecuencia anual, se
invita a todas las Instituciones
Educativas
Públicas
de
Nivel
Secundaria, del distrito de Pariñas
Talara, se contó con la participación de
doscientos veintitrés (223) alumnos de
doce (12) instituciones educativas de
Talara y distritos, teniendo como
objetivo generar bienestar, alegría,
integración y espíritu de confraternidad
entre los alumnos de las instituciones
educativas participantes.
B. FORTALECIMIENTO DE LA
CULTURA DE LA SALUD
• POR UNA MEJOR CALIDAD DE
VIDA
Gráfico N° 1.13
Con estas campañas se beneficiaron
más de tres mil (3000) personas,
vecinas de los asentamientos humanos
de Talara, quienes fueron atendidos en
diferentes especialidades (Pediatría,
Medicina
General,
Ginecología,
Psicología, Nutrición, entre otras) y con
medicinas, con el fin de mejorar su nivel
de salud y su calidad de vida.
9
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
C. FORTALECIMIENTO ECONOMICO
Y SOCIAL
• CRECIENDO JUNTOS
 Taller de Corte y Confección y
Creación de Microempresa
Gráfico N° 1.16
Gráfico N° 1.14
El taller consistió en enseñar la técnica
de
confeccionar
polos,
camisas,
pantalones y ofrecer oportunidades de
desarrollo socio económico a madres de
familia del Asentamiento Humano “Mario
Aguirre” (Cono Sur). Asimismo, doce
(12) de las madres capacitadas
formaron la MYPE “Confecciones
Industriales Mario Aguirre S.R.L.”, la
misma que nos provee diferentes
confecciones (Polos, entre otros).
Operaciones Talara, con el objetivo de
contribuir al mejorar la calidad de vida
de los pobladores de Talara, apoyó con
la reparación y repuestos de dos (02)
bombas para el suministro de agua
potable del Eje Paita - Talara, y los
Términos de Referencia del Estudio de
Pre Inversión a nivel de Perfil para el
Proyecto Integral de Mejoramiento y
Ampliación de los Sistemas de Agua
Potable y Alcantarillado de la Provincia
de Talara.
D. FORTALECIMIENTO
DEL
PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL
MEDIO AMBIENTE
• JUNTOS POR EL MEDIO AMBIENTE
 Talleres de Protección al medio
ambiente “Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en Instituciones
Educativas”
Gráfico N° 1.15
 Taller
de capacitación técnica
Mantenimiento y Reparación de
motores marinos – Sector Pesca
Este taller permitió brindar capacitación
técnica a los pescadores artesanales
logrando fortalecer sus capacidades y
habilidades con el uso de herramientas
básicas que les permitan mejorar el
estado de sus embarcaciones.
• CUIDANDO
COMUNIDAD
NUESTRA
 Reparación de dos (02) Bombas
de Agua Eje Paita - Talara
Gráfico N° 1.17
Los talleres son una propuesta para
lograr la integración social y ambiental
de los alumnos de las instituciones
educativas de Talara, mediante la
capacitación en el tema de protección
al medio ambiente, y puntualmente, en
la segregación de residuos sólidos.
 Implementación de áreas verdes en
Institución Educativa
“Alejandro Taboada”
Politécnico
10
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Nuestros trabajadores comprometidos con el
Programa de Responsabilidad Social, han
formado un grupo de voluntarios que
coadyuvan al logro de los objetivos en
beneficio de la Comunidad de Talara y el
Politécnico “Alejandro Taboada”.
2
Gráfico N° 1.18
Esta actividad tuvo como objetivo
principal la mejora de la infraestructura
de la Institución Educativa Politécnico
“Alejandro Taboada”, para beneficio de
los alumnos y el personal docente, así
como transmitir un mensaje coherente
y efectivo sobre la conservación del
medio ambiente y fomentar el ornato
de la institución educativa.
 Limpieza de Playas
Gráfico N° 1.19
Esta actividad consiste en realizar
acciones de limpieza de Playas
(vidrios, botellas plásticas, papeles,
madera, ramas secas, residuos de
alimentos, etc.), con el objetivo
principal de promover la participación
pública en la conservación de los
ecosistemas acuáticos.
 Voluntariado
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
2.1.-DESARROLLO DE ESTRATEGIAS:
A.- PROCESO DE DESARROLLO DE
ESTRATEGIAS
El proceso de formulación, aprobación y
comunicación del Planeamiento Estratégico
de OPERACIONES TALARA, es seguido de
acuerdo a los lineamientos y procedimientos
corporativos de Petróleos del PerúPetroperú S.A., el que tiene un alcance para
todas sus unidades de negocio y está
alineado hacia dos niveles:
Nivel
Estado.-Con
el
Planeamiento
Estratégico Sectorial Multianual del Ministerio
de Energía y Minas, elaborado por la DGH,
respecto a la Política Energética de Estado Perú 2010-2040 (aprobado con D. Supremo
N°064-2010-EM del 23-11-2010) y con las
Políticas
Nacionales
específicas
correspondientes al sector Energía y Minas.
La
implementación
del
Planeamiento
Estratrégico 2011-2025 de la corporación
Petróleos del Perú S.A que facilitará el
cumplimiento de la Matriz de Indicadores de
las Políticas Nacionales previstas con D.S.
027-2007-PCM, correspondientes al sector
MEM (aprobado con Res. Ministerial N° 0242011-MEM/DM del 14 de enero de 2011).
Nivel Interno.- Uso de herramientas para el
análisis de las Perspectivas de futuro.
Análisis de los factores externos: Entorno
nacional y mundial, Análisis PEST, perfil
competitivo de Porter.
Análisis
de
los
factores
internos:
Perspectivas de futuro con proyección al año
2025) Ver Gráfico N° 2.1 del desarrollo de las
líneas estratégicas.
Gráfico N° 1.20
La primera línea estratégica, permite la
competividad en el negocio de refinación,
transporte y comercialización e ingresar a
11
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Nuevos Negocios (Exploración y Producción
de Petróleo; Gas Natural; Petroquímica;
Biocombustibles; Lubricantes).
La segunda línea estratégica, permite
alcanzar autosuficiencia económica.
La tercera línea estratégica,
incrementar la productividad.
permite
La cuarta línea estratégica, permite la
modernización de la infraestructura.
Gráfico N° 2.1
Gráfico N° 2.2
12
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
El
Departamento
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO de la Gerencia de Área
Producción y Planeamiento, para la gestión
corporativa y el Área de Control de Gestión,
de OPERACIONES TALARA, son los
responsables de la formulación del Plan
Estratégico. Coordinan con todas las áreas
para diseñar los objetivos, los planes de
acción y programas.
 Análisis PEST.- Estudio de los factores
internos
y
externos:
políticos,
económicos, sociales y tecnológicos.
 El diamante de Porter.
 Cadena de valor.
 Análisis FODA, para los factores internos
 Cuadro de mando integral, para
establecer
el
balance
entre
los
indicadores financieros y no financieros.
De forma esquematizada, se observa en el
Gráfico N° 2.2, los pasos que sigue el
proceso para la formulación, aprobación y
comunicación
del
Plan
Estratégico
corporativo a las diversas instancias incluso
gubernamentales.
Nuestro Planeamiento Estratégico en
OPERACIONES TALARA, es la agenda de
trabajo que rige para el desarrollo
organizacional, orientando las acciones y
decisiones empresariales. En el diseño e
implementación, nos da la oportunidad de
mostrar las enormes posibilidades de
contribuir eficazmente al desarrollo nacional,
con la convicción de que OPERACIONES
TALARA seguirá honrando su prestigio,
manteniéndose a la altura de las
expectativas que la sociedad tiene acerca de
su papel como la Refinería más importante
del país.
En el periodo enero-diciembre 2010, el
Equipo del proyecto del Planeamiento
Estratégico efectuó múltiples reuniones de
trabajo para analizar y procesar la
información, interactuó continuamente con
todas las dependencias y operaciones de la
empresa, se revisó el avance y se procesó el
análisis crítico de los siguientes grupos de
interés:
• Alta Dirección, Plana Gerencial,
Supervisores
• Coalición de Sindicatos, Sindicato de
Trabajadores
Administrativos,
y
Supervisores Junior.
• EMPRESAS
DEL
SECTOR
(Clientes,
Proveedores
y
Competidores)
• Refinería La Pampilla – REPSOL,
Asociación de Grifos y EE.SS del
Perú – AGESP, PRIMAX, PECSA,
VOPAK PERÚ, Graña y Montero –
Consorcio Terminales, Petrolera
Transoceánica, Transportadora de
Gas del Perú y OSINERGMIN.
Una estrategia orientada a la integración
vertical hacia adelante y hacia atrás, para
cada una de las actividades que desarrolla:
refinación, transporte de petróleo y la
comercialización de los derivados de
hidrocarburos.
Para realizar los ajustes necesarios que se
presentan o pudieran presentarse por la
volatilidad de los factores del entorno,
fundamentalmente por el precio del petróleo,
se aplican herramientas de análisis como:
OPERACIONES TALARA como la unidad
de negocio más importante de la
corporación, ha identificado la aplicación de
la estrategia orientada a las actividades que
ella desarrolla —refinación, transporte y
comercialización de productos derivados de
hidrocarburos—, a partir del reconocimiento
de las oportunidades que surgen de la
concurrencia de las fuerzas del entorno y la
adaptación de los recursos con que cuenta
para poder aprovechar estas oportunidades.
Las oportunidades identificadas son:
−
Adquisición de mayor cantidad de
materia prima y la compra de productos
deficitarios.
−
Mercado
externo
capta
las
importaciones y exportaciones de
petróleos crudos y derivados.
−
Ingreso a las actividades de Exploración
&Producción de hidrocarburos, a través
de la estrategia de integración vertical
hacia atrás, en asociación con otras
empresas del sector, para minimizar los
riesgos.
−
En el mercado interno, la integración
vertical hacia adelante, desarrollar la red
13
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
−
−
−
de estaciones de servicio propias
(construcción, adquisición y alquiler)
desarrollar
y/o
potenciar
la
comercialización de GLP, GNV, GNC,
lubricantes,
asfaltos
mejorados,
especialidades, etc.
La operación de la refinería a su
máxima capacidad.
Por expansión, las actividades de gas
natural,
petroquímica
básica,
biocombustibles.
Contar con personal experimentado y
que conoce el negocio.
El horizonte de largo plazo, considerado en
la formulación del Planeamiento Estratégico
es de 15 años (2011-2025)
La actualización del Plan Estratégico, se ha
fijado en dos (2) años, entendiéndose por
actualización cambios menores orientados
principalmente a la reformulación de
objetivos específicos necesarios para
alcanzar la visión de la empresa, en base a
cambios en las condiciones del entorno, sin
afectar sustancialmente la visión de la
misma.
B.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
Se presentan los objetivos definidos de
acuerdo a la siguiente estructura de
Objetivos Generales y su despliegue en
Objetivos Específicos. Adicionalmente cada
Objetivo específico cuenta con al menos un
indicador
asociado
para
permitir el
seguimiento de su evolución y cumplimiento
(Cuadro N° 2.1)
En el año 1998 el Banco Mundial propuso
nuevas especificaciones de calidad para los
combustibles, con la finalidad de disminuir su
impacto ambiental y armonizar el consumo
de estos productos en los países de América
Latina (Armonización de las Especificaciones
de los Combustibles en América Latina y el
Caribe), que tienen como objetivo facilitar el
intercambio comercial intrarregional de
productos y contrarrestar la contaminación
del medio ambiente, obteniendo finalmente
productos de mejor calidad.
PETROPERU
decidió
recoger
estas
especificaciones, ejecutó los estudios, para
mejorar la calidad de los combustibles
complementándolo con el incremento de la
Informe Postulación PNC 2011
capacidad
de
procesamiento
de
OPERACIONES TALARA por lo que ahora
está
en
marcha
el
Proyecto
de
Modernización de Refinería Talara.
2.2.- DESPLIEGUE DE ESTRATEGIAS:
A.- DESARROLLO Y DESPLIEGUE DE
PLANES DE ACCION:
Para el planeamiento de las actividades
operativas de la Empresa se cuenta con
herramientas de gestión técnicas y
administrativas como:
El Plan de Refinación, para la programación
mensual de la producción sobre la base de la
demanda interna, de los precios de los
petróleos crudos y de los productos que se
importan y exportan. Se utiliza un modelo de
programación
lineal
(Refinery
&
Petrochemical Modeling System-RPMS) de
la empresa Honeywell.
El presupuesto operativo, para la
programación detallada de todos los gastos
administrativos y de operación que la
empresa planea incurrir en un año.
El presupuesto de inversiones, para la
programación de los desembolsos detallados
que la empresa se propone hacer en los
proyectos de inversión durante un año.
El sistema contable y financiero informa
mensualmente y en detalle a cada Área
sobre la ejecución y cumplimiento de los
presupuestos operativo y de inversiones, con
relación a los indicadores del Plan
Estratégico.
Para medir el avance de cada área de la
organización, se elabora el desglose
mensual, semanal y hasta diario, del
cumplimiento de los planes, a través de
indicadores de desempeño, tanto financiero
como no financiero.
La empresa cuenta con una buena imagen
financiera, gracias a que cumple con todos
sus compromisos económicos, lo que le
brinda la oportunidad de disponer de capital
externo para la ejecución de proyectos. En
los próximos años se ejecutarán los
proyectos de Modernización de la Refinería
Talara y Transporte de Crudo Pesado con
una inversión mayor a los US $2,000.00
millones.
14
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
muy frecuentes, se gestionan de manera
corporativa.
Operaciones Talara, está conformada por
624 trabajadores. Ellos representan una de
sus mayores fortalezas, debido a su
profesionalismo, experiencia y conocimiento
del negocio. Sin embargo se requiere un
mayor número de personal para los nuevos
emprendimientos que se tiene proyectado
para los próximos cinco (5) años, así como
para el desarrollo del Plan de Sucesión
considerando la edad promedio, se ha
proyectado hasta el año 2020.
Cuadro N° 2.2
Considerando que se realiza un monitoreo
continuo, a diario y al detalle del
cumplimiento de los objetivos y metas del
PE, se evalúan los factores del entorno y se
cuenta con información confiable, es viable
realizar ajustes en los planes en los que se
pueden manejar las variables, para no
afectar los resultados. Los cambios no son
OBJETIVOS ESPECIFICOS OPERACIONES TALARA
REPORTE DE AVANCE A FEBRERO 2011 EN OPERACIONES TALARA - PLAN ESTRATÉGICO 2011 DE PETROPERÚ
Nº
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
CORPORATIVOS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS
INDICADOR UNIDAD
OPERACIONES
TALARA
REAL
2008
2009
META
2010
2011
PROGRAMAS /
PROYECTOS /
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
AVANCE A
FEBRERO - 2011
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 1: Incrementar y sostener la rentabilidad de la Empresa
Incrementar el valor de la
1.1 empresa como negocio en
marcha
Margen de
refinación
Margen Neto
US$/B
6.22
2.30
5.11
3.30
Operaciones Talara
5.88
Disponibilidad
mecánica
Factor de
servicio de
UDP
%
98.7
97.4
98.9
98.0
Superintendencias
Mantenimiento y
Refinación
98.91
%
23.6
21.0
24.7
20.0
Superintendencia
Refinación y Técnica
16.41
Craqueo de % de carga a
cargas pesadas
UCC
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 2: Mantener e incrementar la participación en el mercado de comercialización de hidrocarburos
Alcanzar el nivel adecuado de
Maximizar
Producción
participación en el mercado que
Destilados
MB/DC
2.1
de Destilados
permita el incremento de la
Medios
(%)
Medios
rentabilidad y competitividad
Participar en la comercialización
Apoyar
de productos biocombustibles y comercialización Producción
2.4
MB/mes
construcción de tanques
de Diesel B2 de Diesel B52
especiales en los terminales
Preparación y
Despacho en
despacho de
MB/mes
PVT y PVP
Gasoholes
27.86
(46.3)
27.72
(48.3)
30.46
(49.1)
29.61
(46.98)
Superintendencia
Refinación, Técnico y
COGE
30.00
(51.22)
-
598.2
713.0
701.4
Superintendencia
Técnica y Dpto.
Comercial
784.90
-
-
46.32
61.07
Superintendencia
Técnica y Dpto.
Comercial
54.443
OBJETIVO ESTRATÉGICO Nº 3: Incrementar la capacidad de refinación y mejorar su flexibilidad. Se incluye reducción de contenido de azufre de acuerdo a Ley
3.1
Modernizar el Sistema integral
de refinación de Refinería Talara
Incremento de
capacidad de
almacenaje
Reemplazo de
Líneas
Submarinas
Aumento de
capacidad /
Avance
proyecto
Avance del
proyecto
MB
326
122
204
%
%
70
45
61
70
Superintendencia
Técnica
575
616
Cuadro N° 2.3
16
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
3.
ORIENTACIÓN HACIA EL CLIENTE
Operaciones Talara como la unidad de
negocio
más
importante
de
la
Organización de Petróleos del Perú S.A.,
tiene por misión satisfacer las necesidades
energéticas del mercado nacional, con
productos y precios competitivos, generando
y propiciando la competencia en el mercado.
En este contexto, Operaciones Talara innova
la oferta de sus productos a través de la
eficiencia de sus procesos y del compromiso
de obtener productos de calidad.
Calidad del Producto
El crudo de la zona noroeste del Perú es un
principal elemento para la obtención de un
producto inigualable. Operaciones Talara
refina los combustibles que ofrece al
mercado con el mejor crudo en cuanto a
calidad se refiere. Existen pruebas de calidad
de los rendimientos de los diferentes crudos
del Perú y de los Importados. Los resultados
indican que el Crudo Noroeste posee
características únicas como mayor nivel de
API, menores niveles de %BSW, viscosidad,
%Azufre y contenido de metales, lo que
permite un mejor rendimiento en la
elaboración de destilados medios.
Informe Postulación PNC 2011
vez a sus clientes con información oportuna.
Asimismo, se les brinda Asesoría Técnica en
sus negocios.
Operaciones Talara abastece a sus clientes
a través de las Plantas de Ventas Talara y
Piura. Los segmentos de Mercado para
Petroperú se agrupan según Clase de
Negocio, es decir al sector que atiende.
Nuestros clientes, a nivel corporativo, se
encuentran clasificados según un código
denominado Clase de Negocio. Esta
codificación permite diferenciar a los clientes
por sectores de negocio, asignándoles
representantes de ventas para cada sector y
políticas comerciales específicas. Los
siguientes códigos son utilizados por
Operaciones Talara para sus clientes:
Clase de
Negocio
Descripción
COMERCIO
Grifos Rurales
Estación/Grifo identificado con
logo de PETROPERÚ
Gasocentros Identificado con
logo de PETROPERÚ
Estación/Grifo sin contrato con
PETROPERÚ.
Distribuidor Mayorista de
Combustibles
Distribuidor Minorista
Transporte
Gasocentros no identificados
con logo de PETROPERÚ
Plantas envasadoras de GLP
Otros Clientes de Gas
Compañías Petroleras
Agroindustriales
Otros Agropecuarios
Productores Harina de
Pescado
No productores Harina de
Pescado
Alimentos y Bebidas
Otros Sectores
Construcción
Transportistas Terrestre –
Otros
Aviación Nacional Doméstico
Negocios Marítimos – Bunkers
Nacionales
Negocios Marítimos – Bunkers
Extranjeros
Electricidad
Otros Servicios Públicos:
Actualmente, la organización de Petróleos
del Perú posee una Gerencia Comercial, la
cual se encarga de establecer las Políticas
Comerciales a nivel de la Corporación.
Las Estaciones de Servicios y Negocios de la
Zona Norte, al cual Operaciones Talara
atiende, tienen asignados Representantes de
Ventas quienes se encargan de establecer y
afianzar la relación Comercial con la
Empresa Petróleos del Perú y por
consecuencia, con Operaciones Talara.
Aunque dichos representantes reportan a la
Gerencia Comercial, sus actividades influyen
directamente
en
las
relaciones
de
Operaciones Talara y sus Clientes.
Es por ello, que el rol del Representante de
Ventas es crucial para acercarnos a los
clientes, estableciendo una relación de
compromiso con ellos. Esto se logra
mediante las visitas periódicas que realiza,
donde se muestrea la composición de sus
productos y se analizan en el Laboratorio de
Operaciones Talara, emitiéndose una
certificación de calidad con el respaldo del
ISO 17025. Esto le permite al cliente,
conocer las características específicas de
calidad de su producto y poder atender a laa
PETROLERO
AGROPECUARI
O
PESQUERO
INDUSTRIAL
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE
SERVICIOS
PÚBLICOS
17
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
FUERZAS
ARMADAS
OTROS
CONSUMIDORE
S
Gobiernos Regionales
Ejército del Perú
Marina de Guerra del Perú
Aviación: Fuerza Aérea del
Perú
Policía Nacional del Perú
Otros consumidores
Ventas de Exportación.
Cuadro N° 3.1
3.1 COMPROMISO CON EL CLIENTE
A OFERTA DE PRODUCTOS Y APOYO AL
CLIENTE
Informe Postulación PNC 2011
internacionales ISO 140001, OHSAS 18000
e ISO 9001 (actividad portuaria). En el caso
de las ventas de exportación, esto influye de
manera crucial con nuestros clientes
internacionales.
Operaciones Talara canaliza los mecanismos
clave para apoyar el uso de sus productos a
través de los servicios que brinda la
PETRORED: La Red de estaciones de
Servicios afiliadas a Petroperú. Estas
estaciones son negocios particulares que se
afilian a nuestra Red para ofrecer
exclusivamente productos de PETROPERU.
A estos clientes, se les ofrece beneficios
únicos como servicio técnico, muestreos de
calidad, mejores ofertas con niveles de
aditivos adicionales.
Nuestro compromiso con los clientes nos
impulsa a incrementar la calidad del
producto con la aditivación. Esta consiste en
inyectar en ciertas partes por millón, aditivos
que mejoran el rendimiento de los
combustibles
en
los
motores.
Esta
aditivación se inyecta en una proporción
mayor a lo convencional a los clientes que
pertenecen a la Red de Ventas Comercio de
la Corporación: PETRORED.
Adicionalmente, los clientes de Operaciones
Talara, tienen a su servicio la página web de
Petroperú, el cual se encuentra disponible en
ocho idiomas. Dentro de los cuales se
encuentran dos dialectos peruanos como el
Runasimi y Aymara. Esto facilita los
mecanismos de comunicación clave con el
Cliente.
La flexibilidad de elaborar productos a
solicitud del cliente es otra fortaleza que
posee Operaciones Talara para expandir sus
relaciones con clientes nuevos y actuales.
Esto quiere decir que, en el caso que un
cliente requiera un producto específico, éste
es evaluado por la Operación y de ser
posible, atienden pedidos especiales. Por
ejemplo, en el caso de Asfaltos se trabajan
diferentes mezclas a solicitud de nuestros
clientes.
Los requerimientos de apoyo clave a los
clientes
se
realizan
a
través
del
Representante de Ventas quien es el primer
contacto que tienen los clientes. Un segundo
contacto son las Plantas de Ventas Talara y
Piura, que pertenecen a Operaciones Talara,
donde se les dará el servicio de Despacho
de Producto. Un tercer contacto serían las
oficinas de la Gerencia Comercial ubicadas
en la ciudad de Lima, donde se centralizan
las decisiones comerciales. Si surgiera un
reclamo, ésta atravesaría por los canales
mencionados anteriormente.
El nombre de Petróleos del Perú S.A. en el
Sector de Hidrocarburos, posee un valor
intangible para la organización. Operaciones
Talara posee una trayectoria de casi 94
años, lo que la posiciona como una Refinería
que demuestra experiencia en el manejo de
la
Refinación
de
Hidrocarburos.
Adicionalmente, la trayectoria que presenta
la empresa Petróleos del Perú a lo largo de
42 años la imponen como una empresa
sólida y de mejora continua. Esto incrementa
el top of mind de los clientes de Petroperú.
Operaciones Talara, con el fin de
incrementar el valor que ofrece al mercado,
cuenta con normas internacionales que la
posicionan como empresa responsable con
el medio ambiente y sus trabajadores. Tal es
el caso del mantenimiento de las normas
Los requerimientos de apoyo a los clientes
son desplegados a todas las personas de la
organización y en los procesos involucrados
en el apoyo al cliente, a través de
capacitaciones o talleres respecto a servicio
al cliente. Así como también se realizan
reuniones de coordinación diarias del
Departamento Comercial con las Plantas de
Ventas y Aduanas, para la comunicación
interna entre ellas y para mejorar la
coordinación de atención a clientes
nacionales y extranjeros. De tal manera, se
intenta formar una cultura de servicio para
quienes tienen contacto directo e indirecto
con los clientes.
Las Plantas de Ventas Talara y Piura,
ofrecen sus servicios de despacho aún los
18
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
fines de semana. Lo que facilita al cliente
obtener su producto a tiempo para mantener
sus inventarios. Si el cliente necesitara
atención el día domingo, esta puede ser
coordinada para obtenerlo un día antes.
Estas prácticas ofrecen un mejor servicio por
parte de Operaciones Talara, en contribución
con las Políticas Comerciales de la
corporación.
Por otro lado, Operaciones Talara ofrece el
servicio de Reprocesamiento de Producto.
Es decir, si nuestros clientes, por su cuenta y
error contaminan el producto comprado, la
Operación les ofrece el servicio de
reprocesar el producto contaminado y
ofrecerle un producto nuevo, a un costo
menor que el de compra. De esta manera, se
le ayuda al cliente a no comercializar un
producto fuera de especificación, o generar
pérdidas totales de inversión.
En el sector industrias, se desarrollan
reuniones con clientes para obtener
información del servicio y coordinar con las
Plantas de Ventas los despachos oportunos
de los productos. Esto afianza la relación con
el Cliente, quien se siente escuchado y
atendido por la Operación.
Operaciones Talara a través de sus Plantas
de Ventas, ofrecen charlas de seguridad a
los transportistas de sus clientes. Esto los
beneficia porque evitan multas que pudieran
ser implantadas por los organismos
fiscalizadores en el trayecto del transporte de
los productos hacia sus estaciones de
servicio.
La organización mantiene actualizado su
enfoque a través de las funciones de
Gerencia Comercial. A nivel de Unidad de
Negocio, como Operaciones Talara, se
realizan reuniones mensuales donde se
evalúa un Plan de Refinación, el cual se
ejecutará en el mes siguiente. Este plan de
Refinación se elabora, entre otros, con los
pronósticos de Ventas realizado por la
Gerencia Comercial, en base a los
Requerimientos de Clientes y sus tendencias
de ventas. De esta manera, se actualiza el
enfoque de oferta de productos al mercado
nacional, según los sectores a los que
atiende.
B. CONSTRUYENDO UNA CULTURA DEL
CLIENTE
La Organización posee una línea gerencial
respecto
al
tema
de
operaciones
Informe Postulación PNC 2011
comerciales, dándole la importancia debida a
los clientes y las funciones de Operaciones
Talara de refinación y despacho; esto influye
directamente en las ventas que se registran
tanto a sus clientes mayoristas, minoristas e
industriales.
En virtud de ello, Operaciones Talara se
esfuerza para realizar sus actividades en
Planta de Ventas de la mejor manera para el
cliente. Lleva a cabo procedimientos de
despacho que aseguran la transferencia de
sus productos hasta la estación de servicio.
Dentro de ellos, se encuentra el pesaje,
cubicación y precintado de las cisternas que
son transportadas por terceros a sus clientes
mayoristas, minoristas e industriales.
Si fuera el caso, la Planta lleva el producto
hasta su punto de destino como es el caso
de algunos clientes industriales. Toda venta
realizada por las Plantas de Ventas es
avalada por un certificado de calidad, en
donde se registra la especificación del
producto, siendo en su mayoría mejor que
los rangos establecidos. Los productos que
refinan Operaciones Talara, tienen un bajo
nivel de azufre, lo que evita que el producto
sea corrosivo y contaminante con el medio
ambiente. Este último punto, es importante
para las exportaciones, dado que son
productos
comercializados
a
nivel
internacional e incide en la imagen de
nuestro País en el mundo.
En el Estudio de Benchmarking, la CIA.
SOLOMON ASSOCIATES mostró los
indicadores agrupados en dos áreas:
Competitividad y Eficiencia de las Refinerías.
En el cuadro N° 3.2 se muestra la ubicación
por cuartiles de la Refinería Talara en dichos
indicadores.
Con relación a Latinoamérica, en todos los
indicadores de competitividad y eficiencia la
Refinería Talara esta en el primer o segundo
cuartil.
Con relación a USA, debemos mejorar
algunos indicadores, como Costo Operativo,
Energía y Personal. Para mejorar en energía,
en el primer trimestre del 2010 se realizó una
actividad con dos consultores de Solomon
que identificaron una serie de mejoras para
poner en práctica a corto, mediano y largo
plazo. Las mejoras a corto plazo, no
requieren ninguna inversión y estimaron
19
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
beneficios
por
1.7
MMUS$/Año.
Actualmente, se están implementando
conforme programa de la Superintendencia
Técnica.
Competitividad:
Referencia: USA
Margen Neto
Utilización de la Refinería
Costo Operativo
ROI
3
1
4
3
Eficiencia:
Referencia: USA
Energía
Mantenimiento
Personal
Disponibilidad Operativa
4
2
4
1
Referencia:
América Latina
2
1
2
2
Referencia:
América Latina
2
1
4
1
Cuadro N° 3.2
Existe una rápida agilización de trámite de
registro como cliente. Un nuevo cliente, que
cuenta con la documentación pertinente para
afiliarse como cliente de Petroperú, obtiene
su código en menos de 48 horas.
Operaciones Talara, en su contribución con
el mejor servicio al cliente, cuenta con una
oficina bancaria dentro de las instalaciones
de Planta de Ventas Talara, lo que facilita el
pago de las ventas y evita las demoras en
los bancos de la ciudad. Así mismo, cuenta
con un comedor que puede proveerle de
alimentos a lo largo del día.
La Unidad de Suministro y Soporte Técnico
del Departamento Comercial de Operaciones
Talara, cuenta con el apoyo del Despachador
Oficial de Aduanas, quien tiene a su cargo el
despacho oportuno de productos al Exterior,
consignando muchas veces una modalidad
de compra donde se responsabiliza
legalmente al comprador por realizar los
trámites pertinentes, el Despachador de
Operaciones Talara realizando funciones fuera de su competencia- en beneficio del
cliente. Sus actividades se encuentran
íntimamente ligadas a la satisfacción del
cliente, por lo que en la mayoría de las
oportunidades, se realizan acciones fuera de
lo estipulado en los acuerdos para
satisfacerlo.
Las buenas prácticas en el despacho de
productos para clientes nacionales y
extranjeros aseguran una venta rápida para
el cliente, siendo el tiempo un factor
importante que rige toda actividad de venta.
La cultura compartida por toda la Operación,
Informe Postulación PNC 2011
se centra en atender rápidamente a los
clientes para satisfacerle.
Un esfuerzo que hace la empresa por
conseguir nuevos clientes, es agilizar los
trámites documentarios para que en menos
de 48 horas obtengan el código con el cual
puedan comprar a la Refinería. El
Representante de Ventas visita al cliente y
hace un estudio del perfil, basado en sus
necesidades y requisitos. Con esta
información, el Representante de Ventas
guía al cliente en los trámites a seguir para
obtener su código de ventas.
La organización construye y gestiona las
relaciones con los clientes a través de sus
representantes de ventas. Al existir un trato
directo, el cliente percibe un trato
preferencial,
lo
que
incrementa
su
compromiso con la organización, ya que es
el nexo que mantiene comunicado y activa al
cliente como parte interesada. Esta
información es utilizada constantemente para
hacer seguimiento en el volumen de ventas.
En el caso que éstas disminuyan, el
Representante de Ventas visita al cliente
para evaluar las causas de menor demanda.
A su vez, según programaciones anuales, se
realizan actividades de capacitación sobre
nuevos requisitos legales como el caso del
Gasohol,
o
uso
de
aditivos.
El
reprocesamiento de aditivos también es una
práctica que incrementa el compromiso con
el cliente, ya que al contaminarse el producto
no existe otra forma de utilizarlo, por lo que
recurre a Operaciones Talara para un
reprocesamiento y entrega de nuevo
producto.
Las políticas Comerciales -que dependen de
Gerencia Operaciones Comerciales- se
manejan fuera del alcance de Operaciones
Talara.
Sin embargo, Operaciones Talara, hace un
esfuerzo adicional para crear una cultura
enfocada en el cliente y en sus relaciones.
Esto se logra a través de las reuniones
diarias a nivel del Departamento Comercial
en donde se evalúan las prácticas o
procedimientos actuales y se informa las
decisiones tomadas para satisfacción del
cliente.
20
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Gráfico N° 3.1
De igual manera, mensualmente se reportan
los Volúmenes de Venta e Ingresos por las
actividades comerciales, información que es
alcanzada a la Gerencia Operaciones Talara
para la toma de decisiones.
Por otro lado, en el transcurso del tiempo, la
demanda de combustibles se ha ido
incrementando, por lo que el Nivel de Ventas
de las Plantas se ha visto afectado con un
crecimiento vertiginoso. Motivo por el cual,
Operaciones Talara cuenta con un proyecto
de Modernización de Planta de Ventas
Talara, donde se tiene proyectado hacer una
reestructuración al diseño de infraestructura,
el cual contará con ambientes más cómodos
para nuestros clientes mayoristas, minoristas
e industriales. A su vez se implementarán
con mejores tecnologías el sistema de
despacho de productos.
Por su parte, Planta de Ventas Piura, cuenta
con un proyecto de expansión del terreno
donde se encuentra ubicado actualmente,
con la finalidad de atender mayores cisternas
en menor tiempo. Esto beneficiará a muchos
clientes disminuyendo el tiempo de atención
de despacho de combustible.
Todos estos proyectos y decisiones de
envergadura donde se necesitan fuertes
niveles de inversión se asumen como parte
de la cultura del servicio al cliente de
Operaciones Talara.
3.2 VOZ DEL CLIENTE
Gráfico N° 3.2
Por su parte, Operaciones Talara se
encuentra dispuesto a través de sus jefaturas
para hacer las consultas del caso. Si hubiera
un tema que escapa a la operatividad del
Despacho de Combustibles, se agiliza el
trámite a través de su Representante de
Ventas y la Oficina de Pre y Post Venta.
El área de Pre y post Venta realiza según
sus programaciones anuales, encuestas de
satisfacción
en
el
servicio.
Los
Representantes de Ventas, en sus visitas
periódicas, obtienen información sobre la
calidad del servicio. En cuanto a la calidad
de los productos, estos no generan
reclamos, debido a que cuentan con un
certificado de Calidad avalado por el
Laboratorio de Refinería Talara, el cual se
encuentra internacionalmente acreditado.
En las visitas periódicas, la organización
escucha a los clientes actuales, quienes a su
vez, reportan información de la competencia.
Dicha información es canalizada por el
representante a la Gerencia de Operaciones
Comerciales para su consideración y
procesamiento.
Operaciones Talara, recibe información de
los clientes a través de las estadísticas de
ventas y tendencias de clientes, la cual es
reportada mensualmente a la Gerencia
Operaciones Talara.
a. ESCUCHA DE LOS CLIENTES
La Organización, a través de la Gerencia de
Operaciones Comerciales, ha diseñado
orgánicamente un área de Pre y Post Venta,
el cual se encarga de brindarle información al
cliente desde su intención de ingreso como
cliente, hasta la gestión de reclamos si las
hubiera.
Los reclamos de clientes se gestionan
inicialmente por el Representante de Ventas,
quien representa a la empresa para cualquier
duda o consulta. Si es un tema operativo, se
resuelve dentro del ámbito de Operaciones
Talara. Sin embargo, si son temas de mayor
alcance, el Representante de Ventas
canaliza el reclamo por el conducto regular a
la Gerencia de Operaciones Comerciales.
21
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
b.
DETERMINACION
DE
LA
SATISFACCION Y LEALTAD DEL CLIENTE
La Organización determina la satisfacción y
lealtad de sus clientes a través del
seguimiento de sus clientes reflejados en las
ventas periódicas. Estos métodos difieren
según el grupo de clientes y de mercado a
través de los representantes de Ventas.
Existen Representantes de Ventas para cada
clase de negocio, el cual se dedica única y
exclusivamente a su sector y a atender las
necesidades de sus clientes de manera
directa. Esta información obtenida es
utilizada a nivel de la Gerencia de
Operaciones Comerciales, e incide en
Operaciones Talara por medio del Plan de
Refinación, en el cual se programa la
producción y demás actividades relacionadas
para la refinación de un cierto volumen de
petróleo crudo.
La información de la satisfacción de los
clientes con relación a los competidores, se
obtiene a través de las visitas técnicas que
realiza el Representante. Cuando se les
ofrece mejores ofertas, la información se
canaliza a través de la Gerencia
Operaciones Comerciales para la evaluación
del caso. Sin embargo, debido a que en la
zona de abastecimiento los competidores
son nuestros mismos clientes (mayoristas),
se ofrece el servicio diferenciado para atacar
la estrategia de precios.
Por medio de la Oficina de Pre y Post
Ventas, se gestionan las quejas y reclamos.
Esta área está encargada de hacer un
seguimiento luego de generado el reclamo.
Periódicamente envían encuestadores a sus
clientes para determinar el nivel de
satisfacción que presenten. Esto se puede
ver reflejado cuantitativamente en el reporte
de ventas según cliente que elabora el
Representante de Ventas Semanalmente.
c. ANÁLISIS Y USO DE LOS DATOS DEL
CLIENTE
Operaciones Talara informa mensualmente
los volúmenes e ingresos que generan las
Plantas de Ventas. Sin embargo, el detalle
de la información de Ventas por Cliente es
reportado por el Representante de Ventas a
la Gerencia Operaciones Comerciales.
En la organización existe un área específica
que se encarga de realizar el análisis de
mercado para la elaboración del plan de
producción de las diferentes refinerías de la
Informe Postulación PNC 2011
Corporación. Esta unidad analiza las
variables de mercado como demanda, oferta,
etc.
Gráfico N° 3.3
4.
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO
4.1
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA
DEL DESEMPEÑO ORGANIZACIONAL
A.
MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO
Operaciones Talara, realiza la selección,
recolección, alineamiento e integración de
los datos que se producen en las diferentes
áreas a través de sus fuentes de
información,
tanto
operativas
como
administrativas, utilizando las diferentes
herramientas con que cuenta, como son:
Intranet, Sistema de Datos de Proceso,
Tanks
Management
System
(TMS),
Sigmafine, Lims, J.D. Edward, Plan Mensual
de Refinación (RPMS) y las herramientas de
Ofimática (Word, Excel, Power Point).
Con el uso de las herramientas indicadas se
consolida la información relevante para la
elaboración
de
los
indicadores
del
desempeño global en base diaria, mensual,
trimestral y anual de las actividades.
Las coordinaciones internas y externas con
los proveedores y colaboradores se realiza a
través de los canales de comunicación
(telefonía, internet, video conferencias,
reuniones presenciales) que permiten
realizar el seguimiento del desempeño
operacional y tomar decisiones rápidas para
mantener bajo control las actividades
previamente diseñadas. Esta comunicación
se da en ambos sentidos: tanto hacia la
gestión, como hacia el personal de la
organización.
En la medición del desempeño se tienen dos
áreas claramente definidas, estas son:
22
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
• Las restricciones del balance son
correctas.
Operaciones
y
Administración.
A
continuación
se
describe
de
forma
independiente cada una de ellas.
A.1 OPERACIONES
En esta área se mide el desempeño desde el
punto de vista de la producción.
Principalmente se elaboran balances de
carga
producción,
los
cuales
son
comparados con los objetivos mensuales de
producción, estos objetivos son elaborados
desde el punto de vista económico, tomando
en cuenta las restricciones operativas,
disponibilidad de material prima y los
contratos de suministro pactados. Para
elaborar el balance de carga producción se
cuenta con los siguientes aplicativos:
a) S-TMS 2.- Calcula y almacena los
inventarios de tanques, a su vez guarda
información referente a las transferencias
realizadas entre tanques y los volúmenes
de las compras y ventas. La información
es ingresada manualmente a medida que
se realizan los movimientos de tanques.
Tiene interfaz con Sigmafine, de modo
que la información se toma directamente
de la base de datos. De este software se
toma la carga a las unidades y las
producciones, según medida de tanque,
así como los ingresos y egresos de
Refinería.
b) Sistema de Datos de Proceso.- Es un
software de desarrollo propio que permite
almacenar de forma ordenada las
variables operativas de las Unidades de
Proceso y servicios auxiliares. La
información
es
tomada
de
los
instrumentos de planta y es ingresada
manualmente cada 04 horas. Los datos
se utilizan para realizar balances y para
analizar los problemas operativos. Para el
balance se toma la carga y producción de
las Unidades de Proceso medida en los
instrumentos de la planta.
c) Sigmafine.Es
un
software
de
reconciliación de datos que trabaja en
ambiente Windows. Analiza un modelo
creado para cada industria de manera
específica, y aplica algoritmos de
reconciliación de datos a las mediciones
de planta, la producción y al balance en
general. Para realizar estos cálculos el
balance tiene tres premisas básicas:
• No hay pérdidas, ni ganancias (Ley de
conservación de la materia).
• Los
instrumentos
no
tienen
desviaciones significativas.
Cuando el sistema detecta que no se
cumple alguna de estas premisas, genera
un reporte de diagnóstico y trata de
identificar la causa del problema.
La alimentación de la información se
realiza mediante hojas de cálculo en
Excel, a las cuales los datos del Sistema
de Datos de Proceso y del Star LIMS son
copiados manualmente, mientras que los
datos del S-TMS 2 son obtenidos a través
de una interfaz.
d) RPMS.- Modelo de programación de
refinación y petroquímica, permite obtener
el modo de operación con el que se logra
el mayor beneficio económico para la
empresa. En Petroperú es corrido
mensualmente y se obtienen las cargas
objetivo para las diferentes refinerías. Es
el parámetro a seguir en cuanto a
producción para Operaciones Talara.
Para medir el desempeño operativo se tienen
dos herramientas: El Reporte Diario a la
Gerencia y el Balance de Carga Producción
Diario. A continuación se describe cada uno
de ellos.
a) Reporte Diario a la Gerencia.- Es un
reporte elaborado por operaciones Talara,
con frecuencia diaria, en el cual se indica
la producción de las unidades, tomada del
Sistema
de
Datos
de
Proceso
(información no oficial) y se compara con
el programa mensual de producción
obtenido del RPMS. También se informa
a cerca de eventos importantes que
afecten la producción, como por ejemplo
el cierre de puertos (impide la descarga
de materias primas y la carga de
productos). Da una vista inmediata del
desempeño en el día anterior, se trabaja
con información preliminar.
b)
Balance de Carga Producción Diario.- Se
elabora en función a la información
obtenida de los siguientes aplicativos: STMS2, Sistema de Datos de Proceso y
Star LIMS. La información obtenida es
ingresada al Sigmafine, el cual tiene un
modelo de Operaciones Talara y permite
ejecutar el balance. El balance es
comprobado en base másica y reportado
en base volumétrica, de acuerdo a las
costumbres del comercio internacional de
hidrocarburos
23
• JDEdwrad
• PLATTS
• Sistema
Precios
• Internet
• Intranet
• Red
Selección
• Noticias de
Interés
• Reportes TMS
• Reportes Star
Lims
• Balance
Volumétrico
•
•
•
•
• Analítico
Presupuesto
• Precios
Internacionales
• Precios PETROPERU
• Informe de
Seguridad
• Informe de RRHH
Alineado
Integración
Reporte Diario
Reporte Semanal
Minuta CODEOPE
Programa Semanal
de Producción
• Justificaciones
• Canasta de
Precios
• Minuta
CODEOPE
•
•
Gestión
Administrati
va
• S-TMS
• SDP
• STAR
LIMS
• SIGMAFI
NE
Recolección
RPMS
PRESUPUESTO OPERTIVO
PRESUPUESTO DE
INVERSIONES
Gestión
Operativa
Medició
n
•
•
•
•
Gestión
Operacion
es Talara
Informe Postulación PNC 2011
INFORME DE GESTIÓN DE OPTL
SISTEMA METRIC DE INDICADORES
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
• Informe de
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO DE OPERACIONES TALARA
Gráfico N° 4.1
El algoritmo de reconciliación de datos
permite detectar inconsistencias en las
mediciones y errores, los cuales son
verificados y corregidos de acuerdo a la
naturaleza de los mismos. Se elabora
cada 24 horas, el día operativo empieza a
las 05:00 hrs. y termina a las 04:59 del día
siguiente. Se trabaja de forma minuciosa,
los valores obtenidos tienen carácter oficial
y son utilizados para valorizar la
producción.
A.2 ADMINISTRATIVOS
En esta área se mide el desempeño de las
áreas administrativas que apoyan a los logros
productivos de la Refinería y que le permiten
mantenerse en el mercado.
El Presupuesto Operativo y de Inversiones de
Operaciones Talara, es formulado en un
ámbito de referencia legal, que está
comprendido principalmente de las siguientes
normas:
•
Art. 47, inciso (B) del Nuevo Estatuto
Social de PETROPERÚ S.A., aprobado
por la Junta General de Accionistas del
21 de diciembre del 2009.
•
•
•
•
Ley N° 28840 - Ley de Fortalecimiento y
Modernización de la Empresa Petrolera
del Perú - PETROPERU S.A.
Directiva de Formulación y Aprobación
del Plan Operativo y Presupuesto,
aprobada con Acuerdos de Directorios:
N° 098-2008-PP del 31.07.2008 y Nº
035-2010-PP del 15.04.2010.
Información del MEF que revisará el
Marco Macroeconómico Multianual 20102012.
Proyecto de Ley del Presupuesto del
Sector Público para el año Fiscal 2010.
a) Presupuesto Operativo.- Es elaborado en
función a la rentabilidad y a la contribución
al logro de los objetivos estratégicos y
específicos de la Empresa para cada
ejercicio,
haciendo
énfasis
a
la
racionalización de costos operativos y
teniendo en cuenta las expectativas que el
mercado puede ofrecer para valorizar los
bienes y servicios de la operación.
Para su elaboración se cuenta con las
siguientes Directivas Corporativas: “De
Gestión y Proceso Presupuestario de
Petróleos del Perú – PETROPERÚ S.A.” y
“Formulación y Aprobación del Plan
24
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Operativo y Presupuesto de Petróleos del
Perú –PETROPERÚ S.A.”.
Se desarrolla con la información de
pronósticos (ventas, precios, restricciones
operativas, demanda de servicios y
productos) y Plan Anual Operativo de
Refinería Talara, utilizando para su
desarrollo
una
herramienta
WEB
(desarrollo propio), donde cada área
formula su presupuesto, el cual es
consolidado, analizado y revisado por el
Área Control de Gestión.
Una vez concluida la consolidación del
Presupuesto Operativo, se envía a la
Gerencia de Departamento de Estudios
Económicos y Evaluación de Gestión de
GAPP, para su consolidación a nivel
Corporativo y aprobación de la Gerencia
General y Directorio de la Empresa.
El Área Control Gestión de Operaciones
Talara, con la ejecución del presupuesto
calcula Indicadores Financieros que
ayudan a medir el avance en la Gestión de
la Operación y cumplimiento de las metas
propuestas. Los dos indicadores clave
son: Costo Unitario Total y avance en el
cumplimiento
del
Presupuesto
de
Inversiones.
b) Presupuesto de Inversiones.- Constituye
una propuesta específica para destinar
recursos a bienes de capital tendentes a
crear nuevas instalaciones o aumentar
igual o más del 40% la capacidad
existente
de
procesamiento,
almacenamiento,
comercialización
y
transporte de hidrocarburos, con el fin de
obtener en el futuro mayores beneficios de
los que se obtienen actualmente con los
recursos empleados.
Gráfico N° 4.2
En el Gráfico Nº 4.2, se muestra las etapas
para la elaboración de un Proyecto de
Inversión.
En el caso de Operaciones Talara, se
cuenta con una cartera de los principales
proyectos a desarrollar en los próximos
años, los cuales se encuentran alineados al
Plan Estratégico Operativo. Estos son
revisados anualmente para incorporar
nuevos proyectos, de acuerdo a los
requerimientos de la operación.
Dentro de los proyectos considerados en el
periodo anual se encuentran las inversiones
en ejecución (arrastres) y las nuevas
inversiones.
Las inversiones en ejecución iniciadas en
años previos se incluyen sólo en los
siguientes casos:
• Cuando continúan en ejecución.
• Cuando
existen
compromisos
formalizados, aún sin haber iniciado los
trabajos o cuando se encuentren en la
etapa del proceso de contratación.
Las nuevas inversiones requeridas se incluirán
siempre y cuando cuenten con el estudio que
correspondiente aprobado.
Concluido la consolidación y análisis del
Presupuesto Inversiones, éste se envía a la
Gerencia de Departamento de Estudios
Económicos y Evaluación de Gestión de
Gerencia de Área Producción y Planeamiento,
para su consolidación a nivel Corporativo y
aprobación de la Gerencia General y Directorio
de la Empresa.
c) Responsabilidad Social.- En este aspecto
los indicadores son muy importantes por
cuanto muestran el interés de la Empresa
sobre la comunidad. El área de influencia de
Refinería Talara se muestra en el Gráfico
1.2, y entre los grupos de interés que lo
conforman se tiene a instituciones
educativas, a la Municipalidad de Talara,
trabajadores, medios de comunicación,
25
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
pescadores artesanales, iglesia, comunidad,
clientes, contratistas y proveedores.
Una vez diseñado el Programa de
Responsabilidad Social, el cual tiene que
ser aprobado mediante Acuerdo de
Directorio, es importante su correcta
ejecución. Se reportan semanalmente las
actividades realizadas a Gerencia General a
través del Informe Semanal de Operaciones
Talara, además se revisa mensualmente el
avance del programa en la Reunión de
Revisión de la Gestión. Finalmente, todas
las actividades de Responsabilidad Social
desarrolladas son incluidas en la Memoria
Anual de Operaciones Talara.
d) Seguridad, Salud y Protección Ambiental.En línea con los objetivos estratégicos de la
Operación.
e) Operaciones Talara, muestra especial
cuidado del medio ambiente y asume el
compromiso de brindar las mejores
condiciones de trabajo al personal que
labore en la Refinería (sea personal propio o
contratista); para ello se tiene implementado
desde el año 2009 el Sistema Integrado de
Gestión (SIG), el cual comprende el Sistema
de Gestión Ambiental ISO 14001 y el
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001.
B.
ANÁLISIS
REVISIÓN
DEL
DESEMPEÑO
Y
Para el análisis del desempeño también se
tienen dos áreas claramente definidas, estas
son: Operaciones y Administración. A
continuación
se
describe
de
forma
independiente cada una de ellas.
B.1 OPERACIONES
En esta área se analiza el desempeño desde el
punto de vista de la producción. Principalmente
se comparan los balances de carga producción
con los objetivos mensuales de producción,
dictados por el RPMS. Para esto se tienen
varios mecanismos, los cuales dictamos a
continuación:
a) Reuniones del CODEOPE.- A estas
reuniones asiste personal del área
operativa, técnica, mantenimiento, logística
y coordinación de operaciones. Durante la
reunión se informa del desempeño de las
unidades de proceso del día anterior (la
reunión es a las 07:00 am y el día operativo
cierra a las 04:59 am) y de las dificultades
obtenidas para alcanzar el objetivo de
producción.
Se
acuerdan
acciones
inmediatas desde el punto de vista técnico
(laboratorio e ingeniería de procesos), de
mantenimiento (reparaciones inmediatas o
urgentes) y de suministros, lo que permite
trabajar de forma conjunta para lograr los
objetivos de producción.
b) Balance Diario.- Permite analizar el
desempeño en función al programa mensual
de la producción. Asimismo, los acumulados
semanales son utilizados para el cálculo del
margen de refinación. Se toman decisiones
en función de la producción acumulada con
respecto al objetivo.
c) Balance Mensual.- Sirve para analizar el
desempeño de todo el mes. Permite
valorizar los inventarios, carga y producción,
de forma que se elabora el estado de
resultados de la gestión mensual, el que a
su vez permite tomar acciones en función a
los resultados.
d) Restricciones
Operativas.Son
las
limitaciones que se tienen en la planta para
la consecución de diferentes objetivos.
Están relacionadas con: capacidad de
almacenamiento, capacidad de recibo de
materias primas, limitaciones en las
unidades
de
proceso,
limitaciones
referentes a la inclusión de determinadas
materias primas, entre otros. Estos datos
son alimentados al modelo del RPMS de
forma que la carga objetivo se pueda lograr.
B.2 ADMINISTRACIÓN
Realizado el cierre contable de cada mes se
realiza el análisis por parte del Área Control de
Gestión y por el Área Contabilidad de la
ejecución del Presupuesto Operativo. Se
analizan las desviaciones en el cumplimiento
de los objetivos planteados de las diferentes
etapas de las actividades de la refinación,
recomendando
acciones
y
estrategias
apropiadas para optimizar los ingresos de la
operación de acuerdo a los lineamientos del
Plan Estratégico. Este análisis, permite tomar
decisiones en línea con las metas trazadas e
identificar oportunidades para la mejora
continua.
El Presupuesto de Inversiones es analizado por
la Unidad Proyectos de la Superintendencia
Técnica de Operaciones Talara.
Para la planeación, aplicación y mantenimiento
del Sistema Integrado de Gestión se cuenta
26
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
con la Unidad de Seguridad y Protección
Ambiental
(USPA),
la
cual
monitorea
constantemente diversos indicadores y verifica
se encuentren dentro de los parámetros
establecidos. Semanalmente esta Unidad emite
3 informes: Violación de Normas, Estadístico
Semanal y Semanal Gerencia. En el
Estadístico Semanal, USPA informa acerca de
los siguientes aspectos:
 Seguridad Industrial: Accidente fatales,
inhabilitadores, leves, accidentes de tránsito
e incidencias.
Industrial:
Incidentes
 Protección
perpetrados,
recuperados,
pendientes,
frustrados, responsabilidad del personal.
 Contraincendio.Amagos,
conatos (Petroperú, población).
incendios,
Ambiental. Protección
generación de residuos sólidos.
Derrames,
C.MEJORA DEL DESEMPEÑO
Para lograr mejoras en el desempeño también
se tienen dos áreas claramente definidas, estas
son: Operaciones y Administración. A
continuación
se
describe
de
forma
independiente cada una de ellas.
C.1 OPERACIONES
En esta área se realizan mejoras desde el
punto de vista de la producción. Principalmente
se toman decisiones del tipo operativo,
relacionadas con el tipo de materia prima a
utilizar o el modo de operación de las plantas.
Para esto existen los siguientes mecanismos:
a) Programa Semanal.- Es elaborado en
función del programa mensual de la
producción, pero tiene alcance semanal. En
este programa se define detalladamente los
retiros a realizarse en la semana, así como
el arribo de materias primas. Se realizan
ajustes al programa de producción de forma
de completar los volúmenes pactados para
los despachos. También se ajusta la
producción en función de la disponibilidad y
tipo de materia prima.
b) Revisiones del RPMS.- Se realizan en
coordinación con la sede central, cuando
por razones de fuerza mayor las
restricciones
ingresadas
al
sistema
cambian. Se realiza rara vez y permite
ajustar los objetivos de producción a lo
realmente alcanzable.
Informe Postulación PNC 2011
c) Coordinación de Operaciones.- Es el área
encargada de coordinar la programación de
los embarques y el recibo de materias
primas. Esta área realiza una evolución de
los inventarios y en función a la
disponibilidad
de
capacidad
de
almacenamiento o de producto informa a su
contraparte
la
mejor
fecha
para
realizar/recibir los embarques. Cabe resaltar
que
estás
coordinaciones
están
comprendidas dentro del alcance de la
certificación ISO 9001 que posee Refinería
Talara.
C.2 ADMINISTRACIÓN
A partir del análisis de la ejecución del
Presupuesto Operativo y el Presupuesto de
Inversiones se obtiene los datos que forman
parte del Sistema de Gestión de Indicadores
de Operaciones Talara, y que son una medida
del avance de la gestión.
En función a los resultados obtenidos se toman
decisiones estratégicas para alcanzar los
objetivos establecidos, las cuales pueden
incluir incremento o reducción del presupuesto.
En
cuanto
a
los
indicadores
de
Responsabilidad Social y Salud, Seguridad y
Medio Ambiente, se toman las acciones
correctivas necesarias dentro del marco del
mejoramiento continuo. Las desviaciones se
analizan y se identifica la causa raíz para
asegurar que el planteamiento de solución esté
basado en la causa raíz y no en mitigar las
consecuencias.
4.2 GESTIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN,
CONOCIMIENTO Y TECNOLOGÍA DE LA
INFORMACIÓN
A. GESTIÓN DE LOS DATOS, INFORMACIÓN
Y CONOCIMIENTOS
La
exactitud,
integridad,
confiabilidad,
oportunidad, seguridad y confidencialidad de
los datos y de la información se gestiona en las
Unidades Operativas / Mantenimiento / Unidad
de Informática y Telecomunicaciones y los
responsables de la gestión de la información en
cada Superintendencia / Oficina, según el área
de influencia de los sistemas de información
descritos en el Sub Criterio 4.2.a (2),
contándose con niveles de acceso a través del
usuario
y
contraseña
asignado.
La
disponibilidad de los datos e información se da
a través de la intranet e internet, tanto para los
usuarios internos como externos a la entidad.
27
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Operaciones Talara cuenta con Área de
Informática, la cual está encargada de la
salvaguardar la información de la operación,
existiendo controles físicos, tales como
Backups,
mantenimiento
periódico
de
servidores y actualizaciones de software,
además se cuenta con una política y
reglamento de seguridad de la información.
a) Exactitud.- La organización asegura los
datos, información y conocimiento por
medio de la administración de las bases de
datos, y el desarrollo de procedimientos y
controles para asegurar la calidad y la
exactitud de los mismos. Así mismo se
cuenta con el servicio de soporte,
mantenimiento e inventario de Hardware.
Se cuenta con procesos metrológicos, los
cuales se están enmarcados, desde el año
2006, dentro del Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9001:2008. Los equipos de
medición cuentan con controles de
verificación y calibración; se procede de
igual
forma
con
los
equipos
de
mantenimiento para la toma de vibraciones,
mediciones de puestas a tierras, y, medición
de espesores de tuberías y recipientes.
Del mismo modo la información de
calidades de nuestros productos y la
gravedad API que se utilizan en la
elaboración del Balance Diario de Carga
Producción son suministrados por el
Laboratorio de Refinería Talara, el cual se
encuentra acreditado en 12 métodos de
ensayo por Indecopi de acuerdo a la NTP
ISO/IEC 17025:2006 desde el año 2006,
entre ellos la determinación de Gravedad
API ASTM D1298-99(2005).
b) Integridad y confiabilidad.- Operaciones
Talara ha desarrollado software como el
Sistema de Datos de Proceso en el cual se
consolida y reporta las condiciones de
Operación de todas las Unidades, en el
Sistema de Control Documentario todos los
documentos
internos
generados
se
encuentran registrados los números de
referencia y la descripción de los mismos.
Asimismo,
cuenta
con
software
especializado para el manejo y análisis de la
información.
c) Oportunidad.- Al contarse con aplicativos de
software, como los mencionados en el punto
anterior, la información está disponible de
forma inmediata a los usuarios, lo que
permite analizar variables de operación con
como máximo cuatro (04) horas de retraso.
Informe Postulación PNC 2011
d) Seguridad y confidencialidad.- Operaciones
Talara cuenta con una Política de Seguridad
de la Información y su respectivo
reglamento, la cual establece las pautas a
seguirse en este aspecto.
B. GESTIÓN DE LOS RECURSOS
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
DE
Para la seguridad de la red informática de
OPERACIONES
TALARAse
ha
implementado lo siguiente:
Un sistema de protección con equipos
FIREWALL corporativo configurados en alta
disponibilidad Sistemas de protección de la
información
(antivirus),
instalado
en
servidores, Seguimiento y reporte de
incidentes de todos los equipos de la
institución, además de estar configurado
como antivirus de correo.
Así mismo, con respecto a los problemas de
SPAM se cuenta con un equipo dedicado a
neutralizar esta dificultad (Antispam).
Respecto a las políticas de seguridad, se
han definido e implementado normas y
procedimientos,
según
NTP17799
“Seguridad de la Información”, actualizadas
para su constante implementación.
Operaciones Talara mantiene contrato con
compañías de Servicio de mantenimiento
del hardware, cuenta con el Sistema de
Mesa de Ayuda, el cual mediante acción
remota brinda el soporte técnico a los
usuarios de la red de la operación.
Para el cálculo del precio de adquisición de
crudos locales se cuenta con la suscripción
International al PLATTS (fuente más usada
a nivel internacional para la publicación de
precios en los mercados de energía), a fin
de determinar el precio de compra (canasta)
de acuerdo a los contratos con las
compañías petroleras de la zona.
En este aspecto, Operaciones Talara cuenta
con los aplicativos mencionados en Cuadro
N° 4.1, a los cuales la información es
ingresa por el usuario primario y luego es
almacenada en un servidor de base de
datos. Asimismo, para asegurar la
confiabilidad de la información, Refinería
Talara cuenta con el software Sigmafine el
cual valida los datos ingresados mediante
un algoritmos de reconciliación de datos,
alertando
de
posibles
errores
y/o
inconsistencias.
28
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
En adición a los aplicativos mencionados en
el punto 4.1 A se cuenta con un sistema de
control distribuido en la Unidad de
Destilación Primaria, el cual almacena
información en tiempo real de la Unidad de
Destilación Primaria.
integridad a los datos, puesto que estos son
ingresados por el usuario primario y
utilizados a través de interfaces por los
clientes. En resumen se cuenta con los
aplicativos mostrados en el siguiente
Cuadro N° 4.1.
El poder contar con aplicativos para las
diferentes fuentes de información provee de
Tipo de
Aseguramiento
Información
Confiabilidad
Integridad
Datos de Operación Sistema De Datos De Procedimientos y Programas de
Proceso.
mantenimiento del hardware y
S-TMS
software
Sigmanfine
DCS/ESD
ISO 9001
Process Integration
Reportes e Informes
JD-Edwards
Suscripción Internacional al PLATTS
Datos
Sistema
de
Control
Administrativos
Documentario
Personal Capacitado
Reportes e Informes
ISO 17025
Datos
de LIMS
Reportes e Informes
Laboratorio
Cuadro N° 4.1
Tipo de
Información
Datos
de
Operación
Datos
Administrativos
Datos
de
Laboratorio
Documentos
Digitalizados
Sistemas
de
Gestión
Información
Usuarios
Información
Procesos
Adquisición
Información
Pública
de
de
Aseguramiento de la Disponibilidad
Accesibilidad
Medio
Contingencia
Sistema de Datos de Base
de
Datos
Back-Up
Proceso.
/Servidores
periódico.
S-TMS
Contrato con IBM
Sigmanfine
DCS/ESD
Process Integration
JD-Edwards
Base
de
Datos
/Servidores
LIMS
Base
de
Datos
/Servidores
Sistema de Uso de Base
de
Datos
Documentos (Intranet)
/Servidores
INTRANET – Sistema de Base
de
Datos
Consultas
/Servidores
Sistema del Sistema de
Gestión Integrado (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS
18001)
Red Operaciones Talara
Base de Datos
www.seace.gob.pe
Servidores
www.petroperu.com.pe
Servidores
Cuadro N° 4.2
Los mecanismos que se utilizan en
Operaciones Talara para asegurar la
disponibilidad de la información se
muestran en el cuadro N° 4.2
La
Unidad
de
Informática
y
Telecomunicaciones
de
Operaciones
Talara, para garantizar la disponibilidad
continua de los sistemas de hardware y
29
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
software y de los datos e información
contenidos en éstos, se encuentra
implementado lo siguiente:
Servidores de base de datos y de
aplicaciones en esquemas redundantes de
alta disponibilidad. Los sistemas de
telecomunicaciones poseen enlaces de
respaldo con un nivel de confiabilidad del
99.98%. Tanto los sistemas hardware y de
telecomunicaciones
se
encuentran
conectados a equipos de autonomía
eléctrica (UPS y generadores eléctricos).
Nuestra institución cuenta con contratos
vigentes con IBM de actualización
tecnológica, mantenimiento de software y
hardware.
Asimismo realiza la actualización y la
renovación permanente de equipos de
telecomunicaciones
y
hardware,
involucrado en los servicios brindados por
IBM. Esto garantiza la vigencia tecnológica
de las soluciones implementadas mediante
la aplicación de las Mejores Prácticas
sugeridas por los fabricantes, así como la
instalación de las últimas versiones
disponibles.
Gráfico N° 5.1
Los criterios que se tienen en cuenta para
aplicar este modelo son:
Criterios
Valores y ética
Cada uno de estos sistemas se encuentra
soportado por servidores diferentes, de tal
manera que se garantice su independencia
ante el surgimiento de situaciones fortuitas.
Además de las redes y la conectividad,
también se cuenta con la línea inalámbrica
interna para los procesos administrativos
y/o operativos críticos de la Institución.
Planeamiento
Todas las emergencias son reportadas
como incidencias a MESA DE AYUDA, las
cuales son atendidas de manera inmediata
vía remota, telefónica o presencial según
sea el requerimiento.
Gestión
por
competencias
5.
ORIENTACION
PERSONAL
5.1
HACIA
EL
Compromiso
Gestión
por
resultados
COMPROMISO DEL PERSONAL
Modelo de gestión de Recursos
Humanos:
En Operaciones Talara se aplica el modelo
de gestión descrito en el Gráfico N° 5.1
Alto
desempeño
Descripción
Promovidos a través del
programa de fortalecimiento
de valores, el cual tiene por
finalidad
sensibilizar
e
interiorizar los valores en el
personal
mediante
capacitación y eventos, así
como mediante la promoción
de conductas alineadas al
Código de Ética.
La gestión del recurso humano
se basa en el Plan Estratégico
y los planes operativos.
Promovido a través de la
gestión
del
clima
organizacional y la búsqueda
de un alto nivel de satisfacción
y el desarrollo de programas
motivadores.
Lograda a través de perfiles
definidos en competencias
genéricas (actitudinales) y
específicas del puesto en
revisión y adecuada difusión.
Promovida a través del
liderazgo competente que
busca resultados concretos y
medibles a través de metas
grupales e individuales.
Alineamiento a los planes
estratégicos gestión de los
procesos con certificación de
calidad.
Cuadro N° 5.1
30
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
A.
ENRIQUECIMIENTO DEL
PERSONAL
En Operaciones Talara, para determinar los
factores claves que afectan el compromiso
del personal se aplicó una encuesta
anónima sobre Clima Laboral a cargo de la
empresa
Strategy,
resultados
que
permitieron conocer el nivel de los factores
claves que afectan el compromiso del
trabajador.
El nivel de satisfacción general en toda la
empresa, dio como resultado el 64%,
encontrándose que el nivel de mayor
satisfacción es el grupo de trabajadores de
más de 55 años de edad, los que tienen 36
a más años de servicios y en cuanto a
grupo ocupacional, los empleados. De este
total, el 31.9% de satisfacción general,
corresponde a Operaciones Talara.
Asimismo, el factor vinculado al aspecto de
“Orgullo” obtuvo el mayor nivel de
satisfacción: 91%, frente a “Balance entre
la vida personal y laboral” con 46%,
compañerismo 49% y comunicación 50%.
Como resultado del Programa, para
mejorar el clima laboral, se recomendó
diseñar el Programa de Mejoramiento del
Clima Laboral en cada área de trabajo, el
cual debe ser orientado a mejorar los
aspectos que constituyen puntos críticos u
oportunidades de mejora, señalándose
entre otros, las comunicaciones, la
motivación, el compañerismo y liderazgo en
el personal Supervisor, así como atender al
porcentaje significativo de personal, que
percibe el clima laboral como satisfacción
neutro (22.6%), lo cual representa una
oportunidad de mejora.
Informe Postulación PNC 2011
capacitación, identificando al personal
según su potencial, motivándolo a través
de
programas
de
capacitación,
especialmente orientados
a cada
segmento:
a) Personal Joven de Alto Potencial
b) Capacitación
de
Personal
experimentado que ocupa puestos
de Liderazgo
c) Capacitación estratégica
d) Capacitación de Alineamiento a
Perfiles de Puesto.
Los trabajadores al momento de ingresar a
laborar se le determina una remuneración,
de acuerdo al puesto a desempeñar. A los
empleados de Operaciones Talara se les
asigna una remuneración que guarda
relación directa con
los cuadros de
clasificación especialmente elaborados
tomando en consideración los niveles
salariales de mercado en empresas de
similares giros y labores (mercado relativo)
El personal que labora bajo sistemas de
turnos tiene compensaciones que superan
largamente lo que las leyes laborales
peruanas indican, asimismo la empresa da
estricto cumplimiento a los pactos
colectivos , el mismo que brinda beneficios
remunerativos y condiciones de trabajo y
demás beneficios en favor de la familia del
trabajador, tales como escolaridad, Censo
(Programa de Atención Medico Integral),
atención medica totalmente gratuita en la
Ciudad de Talara, además de un Programa
de
Atención
Médica
Familiar
con
Proyección
Nacional,
autoseguro
económico de amplia cobertura.
La satisfacción personal es el principal
factor de motivación que mueve a los
trabajadores para que se esfuercen en el
trabajo.
En forma similar el personal Supervisor,
luego de un riguroso proceso de
reclutamiento y selección, se incorpora con
una asignación salarial que guarda relación
directa con la clasificación aprobada del
puesto que ocupará, referencialmente la
empresa toma en consideración los niveles
salariales de empresas de giro similar
(mercado relativo), además de administrar
internamente los niveles remunerativos,
priorizando a través de un análisis
comparativo la formación, experiencia y
evaluación de candidatos que ocupan
puestos de niveles inferiores, pares y
superiores.
Nuestro sistema de gestión, apoyado en su
programa de Desarrollo de Personal,
despliega sus líneas estratégicas de
Conjuntamente con ello, el personal
supervisor
es
compensado
con
bonificaciones
por
encontrarse
Este Plan de Mejoramiento, de Clima
Laboral
que se viene aplicando en
Operaciones Talara, ha dado sus frutos con
los Sistemas Integrados de Gestión, en
donde se han logrado certificaciones y
recertificaciones durante los tres últimos
años, gracias al compromiso demostrado
por los trabajadores.
31
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
descentralizado de la capital y demás
lugares de procedencia, provee al personal
supervisor alojamiento y servicios de agua
y energía eléctrica, asimismo proporciona
viajes mensuales para visitar a su familia al
personal casado que no reside con su
familia en la ciudad de Talara.
Informe Postulación PNC 2011
negocio más importante lo asume como
una meta a lograr en el día a día de las
operaciones.
Para apoyar el trabajo de alto desempeño y
el compromiso se trabaja con una serie de
elementos integrados, conforme al modelo
del Gráfico N° 5.2:
Gráfico N° 5.3
Gráfico N° 5.2
B.
DESARROLLO DEL PERSONAL
Y DE LOS LIDERES
Las metas y objetivos alcanzados
exitosamente por Operaciones Talara se
basa en La Capacitación del personal y de
sus líderes para el trabajo a desempeñar
siendo fundamento esencial de la eficiencia
de las operaciones y del desarrollo de la
Empresa así como fuente de satisfacción
personal y progreso del trabajador.(Grafico
N° 5.3).
El desarrollo de Operaciones Talara es de
responsabilidad compartida entre el
trabajador, sus supervisores inmediatos y
la Gerencia en todos sus niveles, esto es lo
que se conoce como responsabilidad de
línea. El trabajador debe aportar su
iniciativa, voluntad, esfuerzo y capacidad,
la Gerencia aporta estimulo, guía,
facilidades generales y ayuda.
El Estatuto Social de PETROPERÚ S.A,
dispone que una de las principales
funciones de PETROPERÚ S.A consiste en
promover el desarrollo profesional, técnico,
social y cultural de sus trabajadores, por lo
que Operaciones Talara como su unidad de
Gráfico N° 5.4
Asimismo, se estableció como Objetivo
Estratégico 8
“Contar con personal
altamente calificado” y como Objetivo
Específico “Entrenar y renovar al personal
necesario para cubrir los requerimientos de
la Empresa de acuerdo a un programa de
desarrollo de personal acorde con los
objetivos anuales y quinquenales de la
Empresa”. (Gráfico N° 5.4)
El Departamento Recursos Humanos,
señala que “la capacitación va dirigida al
perfeccionamiento, formación y desarrollo
del trabajador para que éste se desempeñe
eficientemente en las funciones asignadas,
producir resultados de calidad, dar
excelentes servicios a sus clientes, prevenir
y solucionar problemas potenciales dentro
de la organización para mejorar su
desempeño; también busca a través de la
capacitación, que las capacidades del
trabajador se adecuen al perfil de
conocimientos, habilidades y actitudes
requerido en su puesto de trabajo”.
32
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Líneas Estratégicas de Capacitación:
Gráfico N° 5.5
Nuestro Plan Anual de Capacitación
2008-2011, aprobado por nuestra
Gerencia Operaciones Talara consolida
los requerimientos de capacitación
solicitada por todas las dependencias,
en el cual se incluyen el PAAS – Plan
Anual de Actividades de Seguridad, que
contiene temas de los Sistemas de
Gestión ISO 9001, ISO 14001, OSHAS
18001 y la Norma 17025 en los cuales
nuestra Operación está comprometida.
Las necesidades de Capacitación son
determinadas por un diagnóstico a
través del Cuestionario “Necesidades
de Capacitación”, el cual permite
evaluar el conocimiento y dominio que
tiene el trabajador sobre las funciones
principales
de
su
puesto,
determinándose de esta manera la real
necesidad de capacitación para cada
una de las actividades; posteriormente
se prepara el Plan de Capacitación en
concordancia
con
las
líneas
Estratégicas establecidas, estas últimas
desarrolladas para cada uno de los
trabajadores de la Operación.
De esta manera los supervisores
inmediatos y los niveles ascendentes de
la organización tienen conocimiento
pleno del desempeño de cada uno de
los
trabajadores
de
nuestra
organización. (Gráfico N° 5.5)
que a partir del presente año se dictará
fuera del horario de trabajo establecido.
(Gráfico N° 5.6).
Contamos con un Aplicativo del Plan de
Capacitación que permite el registro de
datos de capacitación por trabajador y
los reportes de las Líneas Estratégicas
de Capacitación.
En línea con el Sistema Integrado de
Gestión, tenemos el procedimiento
“Competencia, Toma de Conciencia y
Formación”, código OTL-PSIG-006 el
que define el procedimiento para la
Elaboración del Plan Anual de
Capacitación y Toma de Conciencia o
Sensibilización.
La evaluación de la efectividad y la
eficiencia
de
los
sistemas
de
aprendizaje
y
desarrollo
en
cumplimiento de las normas y
recomendaciones establecidas en los
Sistemas de Gestión, se aplican a los
cursos, talleres, seminarios y charlas
que cada trabajador ha recibido durante
el período de un año, y la medición se
realiza en porcentajes de 25%, 50%,
75% y 100% interpretando los valores
de acuerdo al Gráfico N° 5.7
Las actividades de capacitación se
programan dentro de las horas de
trabajo, con excepción del idioma inglés
33
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Actividades de Capacitación
Informe Postulación PNC 2011
adecuados que motivan a los trabajadores y
cuyo sentir se manifiesta en el clima laboral
de la organización.
Gráfico N° 5.6
Este sistema se complementa con el
Cuestionario de evaluación del Curso.
Gráfico N° 5.8
En este contexto laboral, la Administración de
nuestra Empresa llevó a cabo una encuesta
destinada a conocer e identificar cual es la
percepción de los trabajadores sobre los
aspectos más importantes del clima laboral y
su nivel de satisfacción general.
En tal sentido se llevó a cabo el estudio con la
empresa Strategy, lo cual nos ha permitido
conocer el nivel de satisfacción manifestado
por los trabajadores que participaron en la
encuesta y que representó al 60.5 % de la
población laboral, (70 % de supervisores y 55
% de empleados), porcentaje adecuado para
asumirlo como muestra representativa.
Gráfico N° 5.7
C.
EVALUACION DEL
COMPROMISO DEL PERSONAL
Consideramos el orgullo de los
trabajadores por sus propios logros, el
equipo y de la empresa, como el factor
clave de formación de compromiso. Por
lo cual en Operaciones Talara, Recursos
Humanos aplica el modelo de GPTW en la
medición del clima organizacional. Ver
Gráfico N° 5.8
El Modelo de Gestión de nuestra Empresa,
se sustenta en el aporte e involucramiento de
todos los trabajadores de los diferentes
niveles ocupacionales; contribución que
sostenidamente se realiza cuando éstos se
desempeñan en ambientes de trabajo
Este estudio dio como resultado un resultado
(64.4%) sobre clima laboral favorable, es de
nivel importante y adecuado (favorable) para
la magnitud de la organización, ha permitido
determinar las áreas que requiere un mayor
trabajo por parte de la Administración a fin
de lograr mejoras sustanciales en el clima
laboral de la empresa.
Para la Administración el lograr que el
personal se identifique con la Empresa
resulta importante en la medida que ello
permite lograr una mayor dedicación del
personal en obtener logros que redundan
en beneficio de ellos mismos y de la
Empresa, una prueba al respecto ha sido
el
logro
de
la
certificación
y
recertificación de nuestros sistemas
internacionales de aseguramiento de la
calidad.
Se espera en los próximos 2 meses
tener un nuevo diagnostico de clima,
tomando como referencia los factores
34
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
del estudio de la empresa Strategy, más
los que recomiendan el sistema AMA
5.2
AMBITO DEL PERSONAL
A.
IDONEIDAD Y CAPACIDAD DEL
PERSONAL
Nuestro Sistema de Gestión utiliza
Programas Anuales de Desarrollo de
Personal,
el
mismo
que
incluye
evaluaciones de desempeño basados en
las competencias genéricas /específicas
para nuestro PERSONAL SUPERVISOR
de línea, abarcando los factores del
Cuadro N° 5.2
ORIENTACION
RESULTADOS
HABILIDAD
ANALITICA
TRABAJO
EQUIPO
LIDERAZGO
A PLANIFICACION
ORGANIZACIÓN
CREATIVIDAD
INNOVACION
EN ORIENTACION
CLIENTE
INTELIGENCIA
EMOCIONAL
Y
E
AL
Cuadro N° 5.2
Complementa la evaluación indicada, lo
correspondiente a
Evaluación de
Conocimientos Técnicos y Administrativos
que posee el evaluado para desempeñar
las funciones asignadas; se considera
igualmente la identificación de las
fortalezas y los factores que pueden
mejorarse.
El sistema
se complementa con la
determinación de la evaluación de
potencial, pieza fundamental para la
construcción de los Planes de reemplazo y
sucesión orientados hacia la preparación
de nuevos funcionarios, futuros líderes de
la organización.
La administración y organización del
personal para cumplir con las tareas
reforzar el enfoque en clientes y el negocio,
abordar los desafíos estratégicos y planes
de acción así como las necesidades
cambiantes del negocio, se logra por la
posición estratégica de la organización en
función de su entorno externo, sus
recursos, competencias internas y las
expectativas
e
influencias
de
los
interesados, para lo cual tenemos
alineados nuestros planes de desarrollo
con los objetivos generales y específicos
de nuestro Plan Estratégico 2011-2025.
Para
contar
con
una
estructura
organizacional flexible y talento humano,
acorde a las exigencias actuales y futuras
de la Empresa, deben estar en línea los
objetivos generales de la Empresa con los
del trabajador, para lo cual se planea a
corto y largo plazo el desarrollo del
personal con miras, en primer lugar, a
elevar el rendimiento individual en el puesto
actual y, en segundo lugar ayudar, a cada
trabajador a capacitarse para asumir
mayores responsabilidades y proveer
reemplazos oportunos a las vacantes que
se produzcan; a través de cursos de
capacitación, entrenamiento, experiencia
de
trabajo
mediante
asignaciones
temporales,
rotaciones,
trabajos
en
comités, asesoramiento continuo del
supervisor inmediato y entrenamiento fuera
de la Empresa tanto en el país como en el
extranjero.
B.
CLIMA DEL PERSONAL
Operaciones Talara, es una empresa que
tiene por Política, garantizar la Salud y
Seguridad de todo su personal. Es por este
motivo que ha desarrollado una serie de
programas de salud y de seguridad en el
trabajo, los mismos que a continuación
detallamos:
Programa de Asistencia Médico Familiar:
Es uno de los beneficios que otorga la
Empresa, en la modalidad de auto seguro,
con el objeto de ayudar al trabajador y sus
familiares directos que se encuentran
debidamente inscritos, a costear los gastos
que le demande la prevención y promoción
de la salud y el tratamiento médico
quirúrgico,
hospitalario,
ambulatorio
integral, como consecuencia de accidentes
o enfermedades.
CENSO
Se trata de un Programa de Asistencia
Médica Integral (Emergencia, Ambulatoria y
Hospitalaria) que otorga Petroperú S.A., en
la ciudad de Talara a favor del trabajador y
sus familiares dependientes directos
debidamente inscritos en los registros de la
Empresa, a través de servicios contratados
cuyo costo es asumido íntegramente por
nuestra Empresa.
SUB-COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO
En Operaciones Talara se encuentra
constituido un Sub Comité de Seguridad y
Salud en el Trabajo, el cual se encuentra
35
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
integrado
en
forma
paritaria
por
representantes de los trabajadores y de la
Empresa. Este Sub Comité tiene por
objetivo velar a fin de que se cumplan las
normas sobre seguridad en el trabajo y la
salud ocupacional de los trabajadores.
SERVICIOS MEDICOS
El área de servicios médicos del Dpto. de
Recursos Humanos de Operaciones
Talara, es la encargada de administrar y
supervisar los distintos planes de salud que
se tiene implementado en Operaciones
Talara.
Cabe precisar que se encuentra bajo su
supervisión el Tópico (destinado a brindar
atención de primeros auxilios) ubicado en
el interior de la Operación y la Ambulancia
que traslada al centro de salud más
cercano, al personal que sufra un accidente
o alguna dolencia durante su jornada de
trabajo.
En caso se presenten situaciones médicas
de mayor complejidad, el trabajador puede
ser evacuado a la ciudad de Lima o Piura.
Exámenes médicos periódicos
Gráfico N° 5.9
Nuestra Empresa tiene como obligación,
realizar periódicamente exámenes médicos
a todo su personal. Ver Gráfico N° 5.9
Estos exámenes son revisados por los
servicios médicos del Departamento de
Recursos Humanos, cuyos resultados y
Informe Postulación PNC 2011
recomendaciones
son
informados
directamente a cada trabajador.
Los exámenes médicos son importantes en
la medida que nos permite conocer el
estado de salud del personal. Esta
información sirve de sustento para los
programas preventivos que tiene en
ejecución nuestra Empresa, mediante los
cuales se ayuda al personal que tiene
dolencias como Hipertensión, Diabetes,
problemas renales, etc.
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN
El
programa
de
ENFERMEDADES
CRONICAS, fue desarrollado a partir de
Marzo del 2008, el cual tuvo excelente
acogida por el personal.
Este Programa, forma parte de las labores
de seguimiento y control de los pacientes
que han sido detectados durante los
exámenes médicos periódicos.
Este planteamiento se realizó con el
convencimiento, que es necesario realizar
acciones programadas y constantes para
lograr una mejor participación de los
pacientes en la prevención
de sus
Enfermedades.
Objetivos:
•
Llegar a evaluar al 100% de los
trabajadores que presenten desviación
de los valores de normalidad,
presentación de síntomas o eventos
relacionados con la enfermedad.
•
Lograr
mediante este programa
preventivo que los trabajadores con
diagnostico
de
problemas
cardiovasculares y metabólicos, sean
controlados en su totalidad, detectar a
tiempo los indicios de enfermedad,
evitando complicaciones propias de
dichos eventos, fomentando óptimos
hábitos de vida e impartiendo medidas
de control.
Actividades realizadas:
1. Atención de enfermería en su lugar de
trabajo.
2. Selección y citación de pacientes que
deben acudir a evaluación médica.
3. Orientación y consejería a pacientes
de los Programas
4. Consulta con Médicos Especialistas y
entrega de medicinas.
5. Orientación nutricional por Licenciado
en Nutrición
6. Charlas y talleres educativos
36
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
En el marco de la Política Social el área de
Asuntos Sociales
en Operaciones
Talara, basa sus Principios Fundamentales
en el reconocimiento del trabajador, como
ser humano integral, que no puede
independizar su vida de trabajo de su vida
particular. Ambas están estrechamente
interrelacionadas, lo que afecta al trabajo
repercute en su vida personal y viceversa,
pudiendo un sólo problema generar otros
que afecten su normal desenvolvimiento
como persona y como trabajador.
Es función de Asuntos Sociales, planificar,
organizar, controlar y plantear mejoras en
la política social con el fin de tener una
fuerza laboral satisfecha consigo misma y
crear condiciones para lograr un alto grado
de eficiencia y productividad
El diseño de los programas en esta línea
de acción responde a cubrir los
requerimientos y necesidades del personal
y su familia en el marco del contexto social,
laboral y familiar.
En tal sentido, se ha estructurado
programas que propician la capacitación
del personal y su familia, en aspectos de
autogestión, asesoría en la formación de
medianas empresas que conlleven a la
generación de nuevos recursos para el
apoyo familiar. Cabe mencionar que todas
las actividades tienen una orientación y
alto contenido educativo de promoción
social. Ver Gráfico N° 5.10
PROGRAMAS DE DESARROLLO
INCENTIVOS
E
Por ello, de acuerdo a las necesidades e
intereses del personal, se desarrolla el
siguiente plan anual de trabajo, que
considera Programas de acuerdo a las
líneas de acción social establecidos para
Operaciones
Talara
y
Programas
Corporativos, que a continuación se
detallan:
PROGRAMA
RECREATIVO
DEPORTIVO Y CULTURAL
–
Promover el desarrollo recreativo, cultural
y sano esparcimiento del trabajador y su
familia y contribuir al fortalecimiento de la
salud
mental,
sano
esparcimiento,
fomentando las relaciones interpersonales
positivas entre los participantes, es el
objetivo central de esta línea de acción.
Para el cumplimiento de los objetivos
planteados se desarrollan, los siguientes
Programas: Cine Club, Circuitos Turístico,
Talleres de Danzas, Coro Polifónico, Taller
de Pintura. Además se ha realizado la
implementación de doce (12) ambientes
dedicados al descanso y esparcimiento
(casas de playa) para el personal de la
Empresa.
De otro lado, esta área –Asuntos Sociales-,
tiene la responsabilidad de la supervisión y
administración del presupuesto operativo
para mantenimiento de dos (2) Clubes:
Operaciones Talara y Punta Arenas, cuyo
importe para el año 2011, asciende a
S/.834,000 anuales, para esparcimiento de
todos los trabajadores y sus familias.
EDUCACION Y PROMOCION SOCIAL
Gráfico N° 5.10
Operaciones
Talara
tiene
especial
consideración por la iniciativa, continuidad
en el trabajo y el reconocimiento a la labor
ejercida por sus trabajadores, en ese
sentido se desarrollan los Programas
siguientes: Reconocimiento por Tiempo de
Servicios, Nominación al Trabajador del
Año, Reconocimiento a la Asistencia,
Puntualidad y Trabajo en Equipo,
Reconocimiento a la Certificación y
Recertificación de los Sistemas de Gestión,
Celebración
Aniversario
Operaciones
Talara, Saludo Especial en fechas
Significativas : Día de la Secretaria,, Día
del Trabajador Petrolero, y Reconocimiento
a la Misión de Madre y/o, Padre en su Día.
Ver Gráfico N° 5.11
PROGRAMA PREVENTIVO / CALIDAD
DE VIDA Y SALUD
Con el objetivo de optimizar el rendimiento
de los trabajadores, no solo desde el punto
de vista que estén plenamente en forma
37
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
sino que posean la suficiente condición
física para el buen desempeño de su
trabajo y mantener la calidad en la salud
del personal y alcanzar un cierto grado de
bienestar, es que la Empresa ha
implementado
el
programa
multidisciplinario en coordinación con el
área de servicios médicos, “PONTE EN
FORMA” con asesoría de un especialista
en medicina del deporte. Ver Gráfico N°
5.12
• De Integración
Aniversario Institucional PETROPERU
Programa Navidad: Encuentro Familiar,
Concurso de Nacimientos, Concurso de
Villancicos, Almuerzo Fin de Año
Misa de Acción de Gracias (Aniversario
Institucional, Navidad
Campeonato a nivel Nacional de
PETROPERU. Ver Gráfico N° 5.13
Gráfico N° 5.11
Gráfico N° 5.13
• Essalud
Como complemento de la relación
Empresa-Essalud y de los beneficios
que de ello se desprende, Asuntos
Sociales
realiza
permanentemente
campañas de inscripción a familiares
dependientes (cónyuges/hijos)
Gráfico N° 5.12
PROGRAMAS
DE
BENEFICIO
CALIDAD
DE
VIDA
PARA
TRABAJADOR
DE
EL
• De carácter Asistencial :
- Plan Solidario de Ayuda por Fallecimiento
de Trabajador (Administración del
aporte económico de los Trabajadores)
- Ayuda por Sepelio (Apoyo económico por
fallecimiento
de
trabajador
y
dependientes fallecidos).
- Programa de Becas (Ayuda económica al
trabajador
por
hijos
estudiantes
universitarios /Técnicos).
• De Desarrollo e Incentivos
- Premio a la iniciativa del personal
mediante la presentación de una
sugerencia
que
conlleve
al
mejoramiento de algún procesos,
procedimientos,
métodos,
equipos,
productos, seguridad y gestión de
personal, de simplificación y reducción
de costos en el trabajo; enunciado que
se traduce en el Programa Plan de
Sugerencias.
6
GESTIÓN DE PROCESOS
6.1
SISTEMA DE TRABAJO.
A.
DISEÑO
TRABAJO
DEL
SISTEMA
DE
El diseño de los sistemas se basa en los
objetivos
establecidos
en
el
Plan
Estratégico 2011-2025 de. Operaciones
Talara, como unidad de negocios de
carácter operativo, alinea sus esfuerzos al
cumplimiento de estos objetivos, mediante
la producción y distribución a nivel nacional
de los combustibles demandados por el
mercado, en base a las especificaciones de
calidad establecidas con el Manual de
Especificaciones Técnicas aprobado en el
2008
El sistema de trabajo de Operaciones
Talara está organizado en cuatro grandes
procesos el cual comprende todas las
actividades que se realizan en la Operación
y que describen el negocio para: a) la
Realización de los Productos o Servicios,
38
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
b) la Gestión de Recursos, c) la Medición,
Análisis y Mejora, y d) la Dirección de las
actividades, desarrollados en Operaciones
Talara según se muestra en el Gráfico N°
6.1.
El proceso de Realización del Producto
(cadena de valor) constituye el proceso
medular de la Operación y está compuesto
a su vez por los diferentes sub procesos
que van a permitir la recepción,
almacenamiento,
transformación
del
petróleo crudo (materia prima) en los
productos terminados (GLP, gasolinas,
solventes,
biodiesel,
Turbo
A-1,
combustibles industriales, asfaltos y ácido
nafténico).
Este
proceso
incluye
adicionalmente
las
actividades
de
despacho de los productos en las Planta de
Ventas de Talara y Piura y a través de las
Instalaciones Portuarias (Muelle de Carga
Líquida y Terminal Submarino).
Los procesos de Dirección, Gestión de
Recursos y de Medición Análisis y Mejora,
completan el Sistema de Trabajo de
Operaciones Talara.
Con el propósito de facilitar la descripción y
aplicación de los procesos identificados en
Operaciones Talara, dentro del Sistema
Integrado de Gestión (ISO 9001, ISO
14001 y OHSAS 18001), ha desarrollado
los siguientes documentos:
• Procedimientos.
• Instructivos de Trabajo.
• Formatos o formularios de recolección
de datos.
• Planes y Programas.
• Cartillas y material de difusión.
Informe Postulación PNC 2011
4. Criterio 4: Disponibilidad en el mercado
laboral: Determina si el recurso humano
necesario para el desarrollo de la actividad
puede ser ubicado oportunamente en el
mercado y con la calidad requerida por la
organización.
La evaluación de los criterios generados
determina la calificación de una actividad o
proceso.
Todos los procesos clave de la
organización se interrelacionan entre sí
para
capitalizar
sus
competencias
esenciales e incrementar así el valor del
producto final percibido por el cliente
Principales competencias esenciales:
• Producción de asfaltos de alta
variedad y reconocida calidad a nivel
Internacional: La Operacion es capaz
de producir diversos tipos de asfaltos en
certificación PEN y SUPERPAVE, lo que
permite su venta en mercados
internacionales tales como el Ecuador,
país que importa parte de los asfaltos
producidos. La interacción de los
procesos de realización del producto y
de medición, análisis y mejora, (este
último a través de las actividades de
control de calidad final, análisis,
seguimiento y mejora de procesos), le
permite a la Operación capitalizar esta
competencia y brindar al cliente un
producto único de reconocida calidad.
1. Criterio 1: Impacto en la cadena de valor
(proceso productivo): Determina si la
ausencia de la actividad conducirá a la
reducción y/o cese de la producción.
• Alta Calidad de la Materia Prima: Por
su ubicación geográfica, la Operación es
el mercado natural de los productores
de crudo de la zona, quienes
actualmente suministran a Operaciones
el total de su producción. El crudo de la
zona (crudo Talara) se caracteriza por
ser de una alta calidad (ligero y de bajo
contenido de contaminantes). Esta
ventaja permite la obtención de un gran
volumen
de
productos
de
alta
realización económica y excelente
calidad.
2. Criterio 2: Grado de especialización:
Determina si la actividad requiere de
personal con un alto grado de habilidades
técnicas y/o académicas y experiencia en
la realización del trabajo.
3. Criterio 3: Frecuencia: Determina si la
actividad es permanente o eventual.
• Producción de Gasolina de 97
octanos: La Operaciones es capaz de
producir gasolina de 97 octanos para
cubrir la demanda nacional, sin la
necesidad de contar con la tecnología
tradicionalmente requerida para este fin
(unidades de reformado y/o alquilación).
Los criterios adoptados para decidir sobre
la externalización de los procesos y que
permiten a la organización identificar sus
procesos clave son los siguientes:
39
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
En virtud a la interrelación de diversos
procesos claves, esta gasolina es
actualmente formulada haciendo uso de
los activos propios de Operaciones. La
alta calidad de la gasolina 97 minimiza
la importación de gasolina de alto
octano.
• Alta calidad de los productos
terminados: Los productos obtenidos
se caracterizan por su alta calidad lo
que es posible, entre otras cosas, por la
disponibilidad de una dieta de crudos
baja en contaminantes (yacimientos
adyacentes a la Operaciones), y por el
control de calidad ejercido por el
Laboratorio de la Operación, que cuenta
con la Acreditación del Sistema de
Gestión de la Calidad, según la Norma
ISO/IEC 17025, desde el año 2006 y la
inversión permanente que realiza,
mediante la adquisición de equipos de
tecnología de punta para la realización
de ensayos Desde el año 2010, el
laboratorio
de
Operación
Talara
participa en ensayos de aptitud y/o
comparaciones
interlaboratorios
establecido por INDECOPI, clasificando
a
nuestro
laboratorio
con
una
“competencia satisfactoria”.
• Alta
disponibilidad
de
activos
(Proceso
de
Realización
del
Producto): Los factores de servicio con
los que cuenta Operaciones Talara son
elevados en comparación con sus pares
de Operaciones de similar complejidad
de América Latina, según lo que se
deduce
de
los
estudios
de
Benchmarking realizados, que nos ubica
en el primer cuartil en los rubros de
“Utilización del Proceso”, “Disponibilidad
Operacional”
y
“Gestión
de
Mantenimiento”. Esto es posible por la
labor efectiva y coordinada de los
procesos de producción y de gestión de
recursos, lo que permite capitalizar esta
competencia en el incremento de la
producción, participación en el mercado
y cobertura de la demanda en los
lugares más remotos del país.
• Acceso al mercado del Norte del
País: la ubicación geográfica de
Operaciones Talara permite la rápida
atención de la demanda de los
mercados ubicados en el Norte del País
por vía terrestre, los que en caso de
eventos tales como cierre de puertos no
Informe Postulación PNC 2011
pueden
Capital.
B.
ser
abastecidos
desde
la
PROCESOS DE TRABAJO
Dado el grado de especialización que
tienen las actividades de Operaciones,
la mayoría de los procesos de trabajo de
la organización, son calificados como
claves.
Los procesos que no son considerados
clave para la Organización son:
Mantenimiento de infraestructura, áreas
verdes, edificios, vehículos.
Los aportes y contribuciones de cada
uno de los procesos descritos se
resumen a continuación:
1.1
Procesos
de
Realización
del
Producto: Es el proceso medular y
permite la obtención de todos los
productos
ofertados
por
la
organización. Este proceso entrega
valor al cliente al permitirles cubrir
oportunamente en calidad y cantidad,
sus requerimientos energéticos. El
retorno
financiero
o
beneficio
económico generado es cuantificado
con el indicador conocido como
margen de refinación, el que se
expresa en dólares por barril
(US$/Barril) y representa la ganancia
generada por cada barril de petróleo
crudo
procesado.
El
correcto
desempeño de este proceso incide
favorablemente
en
el
éxito
organizacional al contribuir con el
posicionamiento
de
la
marca
PETROPERÚ en el mercado y la
percepción de confianza que se
genera en el cliente.
1.2
Proceso de Dirección: El valor que
este proceso genera se basa en el
establecimiento de las políticas y
objetivos
adecuados
para
la
organización
en
función
del
Planeamiento Estratégico y en pleno
cumplimiento del marco normativo
aplicable, así como en la oportuna
asignación de los recursos para su
cabal cumplimiento. Este proceso
agrega valor al producto recibido por el
cliente, al formular los planes de
desarrollo que tendrá la organización,
lo que permite mejorar e innovar
continuamente el servicio y la gama de
productos ofrecida al mercado.
Asimismo,
su
función
es
40
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
imprescindible para asegurar el éxito
organizacional y la sustentabilidad.
1.3
1.4
Proceso de Gestión de Recursos y
Soporte Administrativo – Técnico:
El valor que este proceso genera está
basado en su contribución al éxito del
proceso productivo, puesto que es su
deber aplicar eficientemente los
recursos asignados por la dirección
para garantizar la continuidad y
sostenibilidad de la producción,
mediante el soporte en los rubros de
mantenimiento
industrial,
aparato
logístico, gestión de proyectos, gestión
de recursos humanos, entre otros.
Proceso de Medición, Análisis y
Mejora: Este proceso permite el
diagnóstico, evaluación y mejora de
las diferentes actividades que forman
parte
del
proceso
productivo,
generando valor al asegurar que el
cliente reciba los productos en la
especificación de calidad requerida,
así como
al contribuir con el
desarrollo de las mejoras e innovación
del servicio y de la gama de productos
demandada por la dirección de la
empresa. El correcto desempeño de
este proceso permite asegurar la
sustentabilidad de la organización, al
desarrollar las mejoras y rediseños
que el mercado y los planes de la
Dirección de la empresa demandan
del proceso productivo.
Operaciones Talara, como la unidad de
negocio principal de la Corporación
(PETROPERÚ S.A.), toma como base los
planteamientos del Plan Estratégico para
establecer sus requerimientos.
Los requerimientos de los clientes y la
información de los proveedores de crudo se
capitalizan en la preparación de los planes
volumétricos
desarrollados
por
la
Corporación.
C.
PREPARACION PARA EMERGENCIAS
Operaciones Talara asegura la preparación
de su sistema de trabajo y el lugar de
trabajo ante desastres o emergencias a
través de su Sistema Integrado de
Gestión ISO 14001 y OHSAS 18001
certificados.
Informe Postulación PNC 2011
Para asegurar la prevención de los
desastres o emergencias, Operaciones
Talara ha identificado los aspectos
ambientales significativos y los riesgos
significativos
de
sus
actividades,
estableciendo matrices de control y
procedimientos operacionales en cada área
de trabajo de acuerdo a lo establecido por
nuestro Sistema Integrado de Gestión.
Para asegurar la gestión y continuidad de
la Operaciones ante la ocurrencia de
desastres o emergencias, se cuenta con el
procedimiento OTL-PSIG-010 Preparación
y Respuesta ante Emergencias que
permite identificar el evento y responder
ante accidentes potenciales y situaciones
de emergencia, con el objeto de prevenir y
mitigar posibles enfermedades y lesiones
que puedan estar asociados a ellas.
Adicionalmente, se cuenta con 15 planes
de contingencia, 4 planes de emergencia y
01 plan corporativo, los que permiten
preparar al personal mediante simulacros
periódicos, a fin de que respondan
adecuadamente con criterios de seguridad,
eficiencia y rapidez ante emergencias que
se puedan presentar en la Operación,
mediante una acción colectiva y coordinada
con los diversos entes participantes. La
preparación en estos planes permite
controlar y minimizar las posibles
pérdidas.
Entre los planes mencionados se tiene:
1. Plan de Contingencias para fuga de
Cloro
2. Plan de Contingencias para
derrame de Ácido Sulfúrico
3. Plan de Contingencias para
derrame de Soda Cáustica
4. Plan de Contingencias para
transporte de Ácido Nafténico
5. Plan de Contingencias para fuga de
GLP
6. Plan de Contingencias para fuga /
derrame de MMT
7. Plan de Contingencias para
derrame de Hidrocarburos en
Cisternas
8. Plan de Contingencias para
transporte de Residuos Peligrosos
al Relleno Industrial Milla Seis.
9. Plan de Contingencias para
derrame de Hidrocarburos / Fuga
de GLP en Planta de Ventas Talara
10. Plan de Contingencias para
derrame de Hidrocarburos en
Planta de Ventas Piura
41
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Gráfico N° 6.1
42
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
11. Plan Zonal de Contingencias para
derrames en Terminal Submarino
Multiboyas
12. Plan Zonal de Contingencias para
derrames en Muelle de Carga
Liquida
13. Plan Zonal de Contingencias para
derrames de Hidrocarburos
14. Plan de Emergencias, Incendio y
Desastres – P.E.I.D. Operaciones
Talara
15. Plan de Emergencias, Incendio y
Desastres – P.E.I.D. Planta de
Ventas Talara
16. Plan de Emergencias, Incendio y
Desastres – P.E.I.D. Planta de
Ventas Piura
17. Plan de Contingencias contra
Desastres Naturales: Sismos,
Tsunami, Maremotos e Inundación
18. Plan Contingencia para Emergencias
y Desastres durante el Transporte de
Hidrocarburos Líquidos por
Oleoductos
19. Plan de Emergencia para fuga de
Gas Combustible, Explosión e
Incendio en el Comedor Punta
Arenas
20. Plan Corporativo de Contingencias
Para asegurar la recuperación de activos
ante la ocurrencia de desastres o
emergencias, Operaciones Talara cuenta
con un contrato de seguros, administrado
por
la
Corporación
y
renovado
anualmente.
6.2 PROCESOS DE TRABAJO
La incorporación del tiempo de ciclo, la
productividad, el control de costos y otros
factores de eficiencia y eficacia en el diseño
de estos procesos de Operaciones Talara se
muestra en la Cuadro N° 6.4.
A.
DISEÑO DE LOS PROCESOS DE
TRABAJO
El diseño de los procesos se da a través de
sesiones de trabajo de las que participan el
representante del área en la que se
encuentra el proceso en cuestión y los
representantes de los procesos de Soporte y
Mejora relacionados. El desarrollo de los
diseños toma en cuenta los requerimientos
clave mencionados en el cuadro Nº 6.1
Cuadro Nº 6.1
PROCESO
Dirección
Medición,
Análisis y
Mejora
Realización del
Producto
REQUERIMIENTO
CLAVE
Plan Estratégico
• Planes volumétricos
• Manual
de
Especificaciones
Técnicas.
• Planes
de
Desarrollo
• Objetivos
del
Negocio.
• Requerimientos de
Mantenimiento
• Requerimientos
Operativos
• Plan de Producción
Semanal
• Pautas
de
Operación
• Control de calidad
de producto.
PRODUCTO O SERVICIO
GENERADO
• Establecimiento
de
Políticas y Objetivos.
• Planificación del SIG.
• Programas
de
Desarrollo.
• Planificación
de
Presupuestos
• Plan
de
Producción
Semanal
• Pautas de Operación
• Control de calidad de
producto
• Diseño
Básico
Mejora de Procesos
de
• Restricciones Operativas
• Productos
obtenidos
oportunamente en los
volúmenes demandados
por el mercado y en la
especificación
de
calidad requerida por los
clientes.
CLIENTE
Todos los
procesos de la
Organización.
Realización del
Producto
Gestión de
Recursos y
Soporte
Planeamiento
Operativo
(Corporación)
Comercialización
(Corporación)
43
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Gestión de
Recursos y
Soporte
• Pautas del SIG
• Soporte
Mantenimiento
• Soporte
de
Recursos Humanos
• Soporte Logístico.
• Soporte
de
Servicios
Industriales.
• Requerimientos
Logísticos,
de
Mantenimiento
y
Servicios
Industriales.
• Planificación SIG
• Políticas y Objetivos
• Requerimientos de
Soporte y Recursos
• Planes
de
Desarrollo
• Diseño Básico de
Mejora de Procesos
Informe Postulación PNC 2011
• Limitaciones operativas
• Requerimientos
Logísticos,
de
Mantenimiento
y
Servicios Industriales.
• Programas
de
Mantenimiento.
• Abastecimiento
Oportuno de materiales
y suministros.
• Pautas / Políticas del
SIG.
• Contratación
de
personal calificado.
• Programas de Desarrollo
humano y capacitación
del personal
• Desarrollo
e
implementación
de
Mejora de Procesos
La incorporación de nueva tecnología, el
conocimiento
organizacional
y
la
necesidad potencial de flexibilidad, en el
diseño de los procesos de la Operaciones
Talara, se muestra en la Cuadro N° 6.3
B.
•
GESTION DE LOS PROCESOS DE
TRABAJO
Para asegurar el cumplimiento de los
requisitos de diseño mediante la
implementación de los procesos de
trabajo existen diversas acciones entre
las que destacan:
•
•
•
•
Auditorias técnicas a cargo del
Proceso de Medición, Análisis y
Mejora evidenciados en documentos
tales como protocolos de prueba,
actas de recepción, reportes de
inspección, reportes de Ingeniería de
Contacto.
Inspecciones inopinadas por parte
del Subcomité de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Operación.
Capacitación y entrenamiento del
personal involucrado en la operación
y mantenimiento de los nuevos
equipos y tecnologías.
La formación del personal de la
Operación a través del Programa
Anual de Capacitación (PAC), donde
se estipula los requerimientos y
Medición,
Análisis y Mejora
Gestión de
Recursos y
Soporte
Toda la
Organización
necesidades de capacitación de
cada puesto de trabajo.
Difusión de la información por
diversos medios como: Correo Lotus
Notes,
memorandos,
circulares,
afiches, intranet, etc. Además para la
comunicación de las actividades del
Sistema Integrado de Gestión se ha
creado el Software del SIG el cual
está accesible a todo el personal de
la Operación.
Operaciones Talara se asegura de que los
responsables de los procesos cumplan los
requisitos clave a través de:
•
•
•
•
•
•
Sistema Integrado de Gestión,
estableciendo
matrices
y
procedimientos
de
control
operacional, matrices de monitoreo,
Reuniones mensuales de Seguridad
y Salud en el trabajo.
Control de Calidad ejercido por el
Laboratorio de la Operación.
Reuniones semanales y mensuales
de comunicaciones.
Ejecución
del
programa
de
Mantenimiento
Preventivo
y
Predictivo.
Reuniones diarias de coordinación
de las Operaciones.
Informes Diarios de Operación.
44
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
La información obtenida de los clientes,
proveedores y colaboradores son fuentes de
ingreso para el diseño de los procesos clave
de Operaciones Talara, se muestran en el
cuadro Nº 6.2
Usuario
Clientes
Internos
Fuente
• Encuestas
de
Satisfacción
del
Cliente.
Proveedores
• Asesoría técnica.
• Buzón
de
Sugerencias.
• Plan de Sugerencias.
• Reuniones mensuales
Colaboradores
de Seguridad y Salud
(trabajadores)
en cada área de
trabajo.
• Reunión
de
Comunicaciones.
Cuadro Nº 6.2
Los indicadores o mediciones de
desempeño clave y las mediciones
intermedias utilizadas para el control de
los procesos de Operaciones Talara, se
muestran en el Cuadro Nº 6.6:
Operaciones Talara controla los costos
totales de sus procesos a través de la
revisión periódica del Cumplimiento del
Presupuesto Operativo.
La prevención de los defectos, errores de
servicio y los reprocesamientos para
minimizar los costos de garantía o las
pérdidas de productividad de los clientes
de Operaciones Talara se realiza a través
del:
•
Control de Calidad a cargo del
Laboratorio de la Operación en la
etapa de:

Producción.

Almacenamiento
de
los
Crudos
y
Productos
refinados.

Despacho de los Productos.
Cuadro N° 6.3
La incorporación
de…
Tecnología
Conocimiento
Organizacional
Flexibilidad en el
diseño de procesos
Se hace …
Para el proceso de Realización del Producto:
a) Por identificación de la necesidad por parte del proceso de Medición,
Análisis y Mejora.
b) Determinación de factibilidad e implementación por el Subproceso
Gestión de Proyectos.
Para los procesos restantes se sigue la misma metodología, excepto que
la identificación de la necesidad es efectuada por el mismo usuario.
• Planes de sugerencias donde el personal reporta las mejoras a
realizarse en las diversas prácticas de los procesos.
• Las reuniones diarias de CODEOPE.
• Formación de equipos multidisciplinarios de trabajo para análisis de
causa raíz.
• A través del Sistema Integrado de Gestión:
El personal reporta sus aportes o mejoras en el buzón de
sugerencias del SIG.
El Reporte de Actos y condiciones Subestándares que permiten
mejorar las prácticas de los procesos.
Las reuniones mensuales de los Comités de seguridad y salud en el
Trabajo de cada una de las áreas.
Nace en base a las necesidades del mercado y los requerimientos legales
y otros requisitos que se tratan de acuerdo al Procedimiento OTL-PSIG003 Identificación, Actualización y Monitoreo de Requisitos legales y
Otros Requisitos”.
45
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
La incorporación
de…
Tiempo de ciclo de vida
Productividad
Control de Costos
Informe Postulación PNC 2011
Se hace …
Mediante la inclusión de los siguientes indicadores:
• Tiempo de atención de buques: Dentro del Sistema de Gestión de la
Calidad, el tiempo de atención es uno de los requisitos del cliente y está
determinado por los regímenes de bombeo de los productos y por los
Tender Terms – Petroperú de acuerdo al tipo de producto entregado.
• Tiempo de rotación de inventarios (inventario promedio
total*365/consumo 12 últimos meses): Permite ver la liquidez del
inventario o la rapidez en que el inventario se convierte en cuentas por
cobrar.
• Mediante la inclusión de los siguientes indicadores:
• Margen Operativo (Utilidad operativa/ingresos totales).
• Factor de Servicio (horas reales de operación/horas programadas).
• Factor de Producción (Volumen de carga procesada/capacidad de
diseño).
• Rendimiento de Destilados Medios (Producción de destilados/carga
UDP).
• Cumplimiento del Plan Mensual de Refinación (carga real UDP/Carga
estimada Plan Mensual).
Mediante la inclusión de los siguientes indicadores:
• Costo Total (Gastos totales/Volumen total de carga procesada).
• Costos de proceso (Gastos de operación/Volumen de carga procesada)
• Costos de Energía (Consumo de energía total /Volumen de carga
procesada)
• Costos de Mantenimiento (Gastos de mantenimiento/Volumen de carga
procesada)
• Avance del Cumplimiento del Presupuesto de Inversiones (Inversión
real/Inversión programada).
• Ejecución de Inversiones.
Cuadro Nº 6.4
• Margen
de
Refinación
• Factor de Servicio
• Rendimiento
de
Destilados Medios.
• Cumplimiento
del
Indicadores
Plan Mensual de
o Mediciones
Refinación
de
• Costo Unitario Total
desempeño
• Avance
del
Cumplimiento
del
Presupuesto
de
Inversiones.
• Ejecución
de
Inversiones
• Calidad
de
la
materia
prima
(establecida en los
contratos con el
proveedor)
Mediciones
• Calidad
de
los
intermedias
productos
finales
(establecida en el
Manual
de
Especificaciones
Técnicas
de
Petroperú o en
contratos con
clientes)
• Condiciones
Operación
(establecidas en
procedimientos
operacionales)
los
los
de
los
• Procedimiento OTL-PSIG-008 de
No
Conformidades,
Acciones
Correctivas y Preventivas, el cual
dentro del Sistema Integrado de
Gestión permite identificar las
desviaciones potenciales o reales.
• Inspecciones Generales y Paradas
Cortas de las Unidades Operativas
los que permiten tener una mayor
confiabilidad de los equipos y
reducir
los
costos
de
mantenimiento.
• Ejecución
del
Programa
de
Mantenimiento
Preventivo
y
Predictivo que reduce los costos de
Mantenimiento Correctivo y las
46
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
horas de tiempo improductivo de
los equipos.
Los costos de inspecciones, pruebas y
auditorías de desempeño y de procesos
de Operaciones Talara, se minimizan
mediante:
17025, que califica la competencia
técnica del laboratorio, reduce los
costos al evitar la contratación de
un laboratorio externo, y al mejorar
la eficiencia y confiabilidad en los
ensayos de laboratorio
• Acreditación del Laboratorio de
Operaciones Talara, mediante la
Norma Técnica Peruana ISO/IEC
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE
Grafico Nº 6.2
47
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
• Adquisición
de
equipos
de
Laboratorio de última tecnología
para la realización de ensayos.
• Renovación permanente de los
equipos de inspección, con el
propósito de minimizar las horas
hombre destinadas a las labores de
campo y destinarlas a labores de
análisis
y
generación
de
recomendaciones.
• Fortalecimiento
de
las
competencias técnicas del personal
de inspección al incrementar la
productividad del mismo y la
calidad de sus informes.
• El Sistema Integrado mediante la
formación del personal de la
Operación como Auditores Internos
en las Normas de Gestión ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001,
evitando la generación de costos
para la realización de auditorías
internas por personal externo.
C. MEJORA DE LOS PROCESOS DE
TRABAJO
El desempeño de las Unidades de Proceso
que conforman el Proceso de Realización del
Producto, se mejora mediante la revisión
continua de las condiciones de operación,
desarrollo de corridas de prueba, toma de
calidades de producto, revisión de la
reglamentación vigente, estándares de
diseño aplicables y retroalimentación de los
resultados de las revisiones de desempeño
organizacional aplicables, con el propósito de
determinar las restricciones del proceso y
proponer un plan de acción adecuado para
su levantamiento. Esta labor es desarrollada
por el Proceso de Medición, Análisis y
Mejora y los documentos resultantes son
numerados bajo la denominación de
Informes Técnicos. Una vez identificada la
oportunidad de mejora, el Proceso Gestión
de Recursos y Soporte es el responsable de
implementar el plan de acción recomendado
en los informes técnicos, para lo cual cuenta
con los recursos económicos necesarios y la
autorización de ejecución respectiva, la que
es facilitada por el Proceso de Dirección.
Por otro lado, las mejoras a los procesos de
trabajo de carácter administrativos y de
gestión son desarrolladas mediante la
revisión periódica de los procedimientos
establecidos y los resultados de desempeño
organizacional aplicables. Cada unidad de la
organización es la responsable de la
preparación, revisión, actualización y difusión
Informe Postulación PNC 2011
de sus procedimientos, el que debe ser
efectuado tomando como base las pautas
señaladas en el Procedimiento OTL-PSIG001 Elaboración y Control de Documentos
y Registros del Sistema Integrado de
Gestión (SIG).
Las mejoras y lecciones aprendidas son
transmitidas a todas las unidades y procesos
de la organización mediante las reuniones
semanales de comunicación desarrolladas
por la Gerencia de la Operación.
7 .- RESULTADOS
GESTION 2006-2010
Resultado de la gestión de Operaciones
Talara desde el 2006 al 2010.
1. Aumento en la capacidad de almacenaje
de 3.9 a 4.3 MMB.
2. Incremento
en
la
capacidad
de
procesamiento de crudos en la UDP de
62 MB/DC en el 2004 a 70 MB/DC en el
2010. La capacidad autorizada por la
DGH es de 65 MB/DC, se gestiona la
autorización para 70 MB/DC ante
OSINERGMIN.
3. Incremento en la capacidad de la UDV de
25 a 29 MB/DC. Esta capacidad está
autorizada por la DGH, conjuntamente
con la capacidad de 19 MB/DC en la
UCC.
4. Incremento en la producción de
Destilados Medios en 6.6 MB/DC (de 23.2
MB/DC el 2006 a 29.8 MB/DC en el
2010),
que
significa
una
menor
importación de Diesel B2 y representa un
ahorro de 200 MMUS$/año en estas
importaciones.
5. Aumento de la producción de Turbo A-1
para apoyar las ventas adicionales en el
Aeropuerto Lima-Callao. Esto ayuda a
disminuir la extracción de Kerosene en la
UDP.
6. Desde Setiembre de 2010, todo el
Kerosene que se extrae de la UDP se
utiliza para preparar Diesel B2 y/o
Petróleos Industriales, dado que por la
prohibición
de
comercializar
dicho
combustible, a nivel de la Refinería no
debe haber producción neta de Kerosene.
7. Formulación de Diesel B2, con Biodiesel
B100, en la Refinería Talara, desde el 1°
de enero del 2009 y de Gasoholes en las
Plantas de Ventas de Talara y Piura con
48
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
adición de Alcohol Carburante a las
Gasolinas, a partir del 1° de enero del
2010.
8. Incremento de la ventas de GLP en
Planta de Ventas Talara, que ocasiona
menor excedente para abastecer al
Callao y por lo tanto, menor necesidad de
retiros en Gaseros para el transporte
marítimo Talara/Callao. Operaciones
Talara construye otra plataforma de
despacho a cisternas en Planta de Ventas
Talara para garantizar el despacho de
toda la producción por cisternas
brindando una atención oportuna y
adecuada al cliente.
9. Incremento significativo de ventas de
Diesel B2 y Gasolinas en Planta de
Ventas Piura en los últimos tres años.
10.En inversiones, los promedios anuales
(más de 30 MMS/.) a partir del 2006 son
el triple del promedio de los años 2004 y
2005 (9.5 MMS/.), y en el año 2010 fue de
34 MMS/. Los principales proyectos
terminados son:
a) Incremento de tancaje para crudos y
productos en casi 0.5 MMB. Con los
proyectos actualmente en ejecución se
estima que el incremento de
capacidad llegue a 2.2 MMB, en los
próximos años.
b) Facilidades para la instalación de
sistema de radar para medición en 18
tanques.
c) Adecuación de Amarraderos (Muelle y
Terminal Multiboyas) al Código de
Protección de Buques e Instalaciones
Marítimas (ISPS)
d) Reemplazo de Subestación eléctrica
principal para eliminar restricciones en
la potencia de corto circuito.
e) Compra de equipos para contención
de derrames de hidrocarburos en el
mar.
f) Compra de unidad móvil para
monitoreo de condiciones ambientales
y meteorológicas.
g) Compra de ambulancia para atención
al personal
h) Instalación de nuevo compresor de
aire más eficiente para dar mayor
confiabilidad a la operación de las
unidades de proceso.
i) Reemplazo del intercambiador F-E4,
por otro de mayor eficiencia, para
mejorar
la
temperatura
de
precalentamiento de la carga a UCC y
Informe Postulación PNC 2011
permitir un mayor procesamiento de
carga fría en la UCC.
11.Los
resultados
del
estudio
de
Benchmarking de Refinerías muestran
que en los indicadores de competitividad
y eficiencia la Refinería Talara, está en el
primer o segundo cuartil y en general, la
evolución de los indicadores de
performance indica una mejora sostenida
en la performance de Refinería Talara,
especialmente en utilización de la
Refinería, Índice de Energía, Costos de
Operación, Disponibilidad Mecánica y
Disponibilidad Operativa. En cuanto a
Costo de Mantenimiento que ha subido
fuerte en todo el mundo por el incremento
del precio de los materiales, el aumento
en Refinería Talara es significativamente
menor al promedio, por lo cual, el
posicionamiento de esta Refinería ha
mejorado en relación a los estudios
anteriores.
12.Entre el 2006 y el 2010 se lograron las
certificaciones en las normas siguientes:
ISO 17025/2006 Calidad – Laboratorio,
ISO 9001/200 Calidad – Instalaciones
Portuarias, APN-PBIB Protección de
Buques e Instalaciones Portuarias,
Aprobación del SIG, Recertificación ISO
14001/2007 y Certificación OHSAS 18001
Seguridad y Salud en el Trabajo y APNCSIP
Seguridad
de
Instalaciones
Portuarias.
13.En cuanto a la situación actual los
proyectos más importantes en ejecución
son: el reemplazo de la Línea Submarina
y el incremento de la capacidad de
almacenaje por un total de 2.2 MMB.
7.1 RESULTADOS DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS
7.1.1.-VENTAS Y TRANSFERENCIAS DE
PRODUCTOS.En el 2010 las ventas y transferencias de
Operaciones Talara fueron de 70,57 MBDC
similar al objetivo establecido de 70,02
MBDC (Ver Cuadro N° 7.1). Con respecto a
los últimos años ésta es superior en 12,5% al
año 2009, 62,75 MBDC (Ver Cuadro N° 7.2).
En el 2010 la demanda de combustibles en
el mercado nacional se incrementó con
respecto al año 2009 en 6,76% (180,18
MBDC vs 168,77 MBDC) (Ver Gráfico 7.1),
desde octubre de 2010 se comercializa
49
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Gasoholes a través de PVTL y PVP
(Gasolinas con 7,5% de Etanol anhidro).
La participación de Operaciones Talara en el
mercado nacional en el año 2010 fue de
32,5% versus 32,2% del año 2009.
Las ventas actuales, en los tres productos
que maneja la Planta de Ventas Piura son
notoriamente mayores con relación a las
ventas correspondientes en el año 2006.
Gráfico N° 7.3
80,00
30,00
20,00
10,00
0,00
21,67
15,23
16,85
1,16
14,69
11,80
25,99
27,87
1,05
1,13
14,20
14,71
Productos
30,78
29,77
18,99
20,09
23,27
24,02
15,85
16,43
17,97
17,36
5,15
4,32
4,91
5,03
4,56
5,00
4,87
Real
2005
Real
2006
Real
2007
Real
2008
Real
2009
Plan 2010
Ene-Dic
Real 2010
Ene-Dic
19,37
GLP
GASOLINAS
DEST. MEDIOS
Año 2009
Año 2010
Ventas y Ventas
Ventas y
% Partic.
Ventas Merc. Nac.
Transf. RFTL Merc. Nac.
Transf. RFTL
4,56 32,46 14,05 4,87
36,09
13,79 25,66 53,74 13,98
23,87
1,52
4,41
27,75 89,67 30,95 29,60
96,68
7,19 14,22 50,56 7,46
11,90
1,08 6,75 16,00 1,12
7,23
54,37 168,76 32,22 58,55
180,18
PET. INDUSRIALES
GLP
Gasolinas
Gasoholes
Dest. Medios (2)
Pet. Indust.
Otros Prod.
Ventas en Operaciones Talara (vía terrestre)
Periodo 2005-2010
12
5,15
19,37
21,67
19,75
0,79
66,73
Real
2006
4,32
15,85
23,27
16,85
0,91
61,20
Real
2007
4,91
16,43
24,02
15,23
0,83
61,42
Real
2008
5,03
17,97
25,99
14,69
0,87
64,55
Real Plan 2010
2009 Ene-Dic
(1)
4,56 5,00
17,36 18,99
27,87 30,78
11,80 14,20
1,16 1,05
62,75 70,02
Real 2010
Ene-Dic
(2)
4,87
20,09
29,77
14,71
1,13
70,57
Cuadro N° 7.1
Año2005 Año2006 Año2007 Año2008 Año2009 Año2010
Mercado Nacional 50,78 48,31 45,27 50,44 54,37 58,55
Exportaciones
16,32 12,89 16,16 14,11 8,38 12,02
67,1 61,2 61,43 64,55 62,75 70,57
Cuadro N° 7.2
Ventas actuales: Entre el 2006 y el 2010 las
ventas de combustibles por las Plantas de
Ventas Talara y Piura casi se han duplicado,
principalmente por las mayores ventas de
Diesel 2 / B2, Gasolina 90 y Gasolina 84 en
la Planta de Ventas Piura y de GLP en
Planta de Ventas Talara. (Gráfico N°7.2)
10
8
6
4
2
5.38
Real
2005
MB/DC
PRODUCTOS
GLP
GASOLINAS
DEST. MEDIOS
PET. INDUSRIALES
ESPEC.
TOTAL VENTAS
13,48
58,56
34,53
30,62
62,63
15,55
32,50
Cuadro N° 7.3
ESPEC.
Gráfico N° 7.1
RUBROS
% Partic.
10.00
40,00
0,83
0,87
8.66
50,00
19,75
0,91
7.26
MB/DC
60,00
0,79
5.95
70,00
0
2006
2007
2008
2009
Ene-Ago
2010
Gráfico N° 7.2
En Diesel 2/B2 el incremento de ventas es
28 Millones de galones (42.9 vs 14.9 en el
2006) o 187% más, en Gasolina /Gasohol 90
las ventas actuales son más del triple (7.9 vs
2.4 Millones de galones) y en Gasolina
/Gasohol 84 el aumento es de 33% (13.2 vs
9.9 Millones de galones/año)
Las transferencias por cisternas de
productos desde Talara para apoyar a la
zona del Oriente han crecido notoriamente
en los últimos años. En el 2010 son más de
nueve veces las del año 2006. Este
incremento ha sido notorio y constante desde
el año 2007, comprende también Nafta
Craqueada para apoyar a las Operaciones
de El Milagro e Iquitos, a través de
Yurimaguas (Gráfico N° 7.3)
50
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Resultados del Estudio de Benchmarking
(*)
Transferencias vía terrestre al Oriente
3.0
2.5
1.5
2.60
1.71
0.28
0.71
0.5
0.0
2.06
MB/DC
2.0
1.0
2006
2007
2008
Informe Postulación PNC 2011
2009
La utilización de las unidades de procesos de
la Refinería Talara en el año 2008, fue mejor
que en los estudios anteriores. El indicador
de utilización para 2008 fue 91.5 %, superior
al promedio, por lo cual la Refinería Talara
se ubicó en el primer cuartel en este
indicador. Gráfico N° 7.6
Ene-Ago
2010
Utilización de la Refineria, %
Gráfico N° 7.3
92
91.5
90
89.8
Ventas Anuales en Planta de Ventas Piura
42.9
Millones de galones / Año
45
86
40
33.8
35
85.7
30.5
84
30
21.5
25
20
15
88.9
%
88
14.9
10
2.4
2.7
3.4
2006
2007
2008
Gasolina 84
Gasolina 90
2000
7.9
5.9
5
82
13.2
12.6
11.0
10.5
9.9
2004
2008
Gráfico N° 7.6
0
2009
Proy. 2010
Diesel 2
Gráfico N° 7.4
Incremento de ventas de GLP en Talara,
El promedio de ventas del tercer trimestre de
presente año (3.41 MB/DC) es 83% superior
al, del segundo trimestre del 2009 (1.86
MB/DC). Gráfico N° 7.5
Desde Julio del año pasado, se han
incrementado las ventas por cisternas en
Planta de Ventas Talara con la finalidad de
reducir las transferencias por vía marítima y
en consecuencia, reducir la necesidad de
Gaseros para su transporte al Callao
Ventas Trimestrales Promedio de GLP en Talara (MB/DC)
3.41
3.0
2.98
2.75
2.5
La disponibilidad operativa de las unidades
de procesos en el 2008 fue mejor a los
estudios anteriores. Este indicador fue de
97.6%, por lo que la Refinería fue ubicada
en los primeros lugares del primer cuartil en
el estudio. Gráfico N° 7.7
Disponibilidad Operativa
98.0
97.6
97.5
97.0
97.0
97.0
96.7
96.5
96.0
3.5
2000
2002
2004
2008
Gráfico N° 7.7
2.72
2.25
MB/DC
2002
2.0
1.78
1.86
1.5
1.0
0.5
0.0
1er Trim 2009 2do Trim. 2009 3er Tirm. 2009 4to Trim. 2009 1er Trim 2010 2do Trim. 2010 3er Trim. 2010
Gráfico N° 7.5
Conforme el Estudio de Benchmarking del
2008, el Índice de Mantenimiento de las
refinerías aumento significativamente en el
2008 en comparación a los estudios
anteriores, a consecuencia, del incremento
de los materiales. En Refinería Tala ese
incremento fue menor. El Índice de
51
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Mantenimiento de Refinería Talara en el año
2008: 43.3 US$/EDC, fue mejor que el
promedio de Latinoamérica (54.0 US$/EDC)
y que el promedio de USA (45.5 US$/EDC).
Gráfico N° 7.8
Indice de Mantenimiento
50
41.5
43.3
39.5
40
34.5
30
20
Gráfico N° 7.9
10
0
2000
2002
2004
2008
Gráfico N° 7.8
Por otra parte, en la ejecución presupuestal,
el control de los costos de mantenimiento
(US$/B) es evidente, en el Cuadro N° 7.4.
2006
0.89
2007
0.56
2008
2009
0.52
0.54
Cuadro N° 7.4
2010 a Set.
0.49
Los resultados del Estudio de Benchmarking
de Refinerías del 2008 realizado por
SOLOMON ASSOCIATES, muestran en el
cuadro N° 7.5, que en general, los
indicadores de la Refinería Talara son
mejores en relación a los estudios anteriores.
(*) Los resultados del Estudio del año
2010, serán entregados a Operaciones
talara a mediados de Agosto 2011, de
acuerdo a contrato con la empresa
Solomon Associates, quienes realizan el
estudio a nivel mundial cada 2 años.
Año 2006: ISO 14001:2004 Gestión de
Calidad en el Laboratorio,
Año 2008: ISO 9001:2000 Gestión de
Calidad en las Instalaciones Portuarias y la
correspondiente Recertificación el 15 de Abril
del 2009,
2009: Aprobación del Sistema Integrado de
Gestión
(SIG):
Recertificación
ISO
14001:2007 y Certificación OHSAS 18001
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo,
2010: Autorización APN-CSIP Seguridad de
Instalaciones Portuarias.
7.2
RESULTADOS DE ORIENTACIÓN
HACIA EL CLIENTE.Grado de Satisfacción del Cliente
Los índices obtenidos de satisfacción de
clientes de PETROPERÚ S.A., a nivel
nacional,
realizados
por
diferentes
consultoras durante los períodos 2006-2009,
se muestran en el Gráfico N° 7.10.
Certificaciones de sistemas de gestión
La primera certificación del ISO 14001 en
Gestión Ambiental fue el 2005, pero entre el
2006 y el 2010 se mantuvo dicha
certificación
logrando
aprobar
las
recertificaciones periódicas. Además, se
consiguió las certificaciones de otros cinco
importantes Sistemas de Gestión (Ver
Gráfico N° 7.9).
Gráfico N° 7.10
52
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Indicator
Ranking Total Study
Value
2008
2000 2002 2004 2008
Population of Group
Process:
132
135
131
128
Evolución
Performance de Refinerías - Resultados del Estudio Benchmarking vs Estudios
Anteriores
Refinery Utilization, %
91.5 11
23
7
2

Refinery Utilization Outside T/A, %
91.6 15
28
7
5

Volumetric Expansion Index
Energy:
100 5/127 21/130 3/125 9/124 

EII
Personnel:
118 83
88
113
95


Personnel Index, Work Hours/100 EDC
707.4 130
134
130
127

Personnel Cost Index, US $/EDC
Maintenance:
117.2 126
131
129
123


43.3 123
122
108
64

5.0 117
120
69
9

38.4 120
122
116
81


97.6 44
53
63
18

Operational
Cash Operating Expenses:
97.6 28
37
48
9


Total, US Cents/Utilized EDC
160.3 124
131
126
101

98.5 126
132
126
116

Maintenance Index, US $/EDC
Turnaround Index, US $/EDC
Non-Turnaround Index, US $/EDC
Availability without Slowdowns, %:
Mechanical
Non-Energy, US Cents/Utilized EDC
Leyenda:


Cuadro N° 7.5
Evolución favorable.
Evolución
desfavorable
La mejora de los resultados es consecuencia, de las acciones tomadas para reducir los consumos
de catalizador y de energía, en particular de Gas Natural; y también por el control los costos de
mantenimiento, así como por las cargas altas mantenidas en las unidades de proceso durante el
año 2008.
53
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
7.3 RESULTADOS FINANCIEROS Y DE
MERCADO
Proyectos de inversión
El cuadro siguiente muestra la evolución de
las inversiones anuales desde el año 2004.
Es notorio el incremento en la ejecución de
las inversiones a partir del 2006. Se estima
que el 2011 las inversiones serán de 34.2
MMS/ (Ver Gráfico N° 7.11)
Informe Postulación PNC 2011
7.4 RESULTADOS DEL PERSONAL
Capacitación:
En cuanto a Capacitación de los
trabajadores, conviene destacar lo siguiente:
Gráfico N° 7.12
Gráfico N° 7.11
A partir del 2006 las inversiones anuales
(más de 30 MMS/.) son más del triple del
promedio de los dos años anteriores (9.5
MMS/. de promedio entre el 2004 y 2005).
Actualmente
se
están
desarrollando
proyectos de inversión en tres áreas:
Capacidad de almacenamiento, mejoras de
procesos y adecuación a normas y
reglamentos. Los cinco principales proyectos
en estas áreas son:
• Reemplazo de Líneas Submarinas Nuevo
Amarradero/
Terminal
Multiboyas
• Incremento de tancaje por 2.2 MMB
– Primera Etapa
• Sistemas
de
Preparación
de
Gasoholes en Plantas de Ventas
(Talara y Piura)
• Reemplazo de Red Contraincendio
de Refinería Talara
• Adquisición y Reemplazo de Equipos
de Laboratorio
• Instalación de Segunda Plataforma
para Despacho de GLP en Planta de
Ventas Talara
Desde el año 2007 a la fecha el incremento
anual en las horas-hombre de capacitación
ha sido sostenido. Ahora es 60% mayor que
en el año 2007 (Ver Gráfico N° 7.12).
Por otra parte cabe destacar el apoyo dado a
la formación del personal mediante las
maestrías, postgrados y certificaciones
técnicas, durante el 2010:
Maestrías y Postgrados:
•
Maestría en Administración, mención en
Energía (ESAN) en
Talara: 17
participantes de Operaciones Talara.
•
Maestría
en
Administración
de
Negocios, en Piura (Univ. de Tarapacá):
3.
•
Maestría en Administración, en Piura
(CENTRUM): 1
•
Maestría en Administración, en Piura
(ESAN): 1.
•
Postgrado en Gerencia de Proyectos,
PMI, en la UDEP: 2.
•
Postgrado en Proyectos de Inversión,
PMI, (ESAN): 2.
•
Postgrado en Comercio Exterior (Juris
Aduanas Asesores): 3.
•
Postgrado
en
Tributación
(CELA/UNMSM): 5.
•
Postgrado en Contabilidad y Finanzas
(UNMSM): 5.
54
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
•
•
Informe Postulación PNC 2011
Postgrado en Gestión de Potencial
Humano (ESAN): 2.
Postgrado en Contabilidad Financiera
Gerencial (ESAN): 6.
Certificación de Técnicos:
•
Dos Supervisores en Inspección de
Soldadura.
•
Un empleado en Inspección de
Construcciones Soldadas, Nivel I.
•
Un
Supervisor
en
Inspección
Termográfica.
•
Un Supervisor en Inspección de Pintura,
Nivel I.
•
Dos empleados en Inspección en Tintes
Penetrantes, Nivel II.
•
Un empleado en Análisis Vibracional,
Nivel I.
•
Dos empleados de Flota Pesada como
Operadores de Grúas
•
Siete trabajadores de mantenimiento
como Soldadores.
Cuadro N° 7.6
Avance en capacidad de almacenaje:
La capacidad total de 3.9 MMB en el 2006
aumento a 4.3 MMB en el 2010. Este
incremento fue consecuencia de la ejecución
de proyectos de construcción de nuevos
tanques. (Ver Gráfico N° 7.13).
Incremento en Capacidad Total de
Almacenamiento
7.5 RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD
DE LOS PROCESOS.-
COMPARACIÓN DE INDICES DE
SEGURIDAD 2009 – 2010.INDICADORES DE CONTROL
Accidentes Industriales
N° de Accidentes
N° de Accidentes Fatales
Días perdidos por lesiones
H.H. acumuladas anual
Índice de Frecuencia
Límite de Control Máximo
Límite de Control Mínimo
Índice de Severidad
Accidentes de Tránsito
N° de Accidentes de Tránsito
N° de Kilómetros Recorridos
Índice de Frecuencia
PERSONAL
PETROPERÚ
2009
PERSONAL
PETROPERÚ
2010
6
1
6,031
1´450,384
4.24
4.56
0.56
4,262.75
4
0
49
1’548,972
2.58
3.72
0.72
11.62
0
755,510
0
0
785,887
4
4.4
Millones de
Barriles
A. RESULTADOS DE LA EFECTIVIDAD
ORGANIZACIONAL
4.2
4.3
4.0
3.8
3.9
3.6
2006
2010 Oct.
Gráfico N° 7.13
El cuadro N° 7.7 muestra que los
incrementos son de 23.7% en crudos, 9.9%
en productos y 11.2% en la capacidad total
de almacenaje.
Cambios en Capacidad de Almacenaje del 2006 al 2010
Crudos
Productos
Otros
Total
2006
2010 Oct.
Variaciones
Barriles
Barriles
Barriles
%
910,343 1,126,254
215,911
23.7
2,604,800 2,863,722
258,922
9.9
335,071
291,174
(43,897) (13.1)
3,850,214 4,281,150
430,936
11.2
Cuadro N° 7.7
La ampliación de la capacidad de
almacenamiento para crudo permitió recibir
más crudo foráneo directamente en Talara,
en vez de descargarlo en Bayoyar y evitar el
flete
marítimo
correspondiente
para
55
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
300
215.9
258.9
200
100
0
(43.9)
(100)
Crudos
Productos
Otros
Total
Gráfico N° 7.14
El incremento de la capacidad de
almacenamiento en crudos es consecuencia
de la construcción de dos nuevos tanques.
En productos, es por el reemplazo y
ampliación de dos tanques y la reubicación
de otro de Malacas a la Refinería; además,
de la construcción de nuevos tanques.
Modificaciones
procesamiento:
en
capacidad
de
Después de las corridas de prueba, el
análisis y las acciones correspondientes se
consiguió incrementar la capacidad de la
UDP de 62 MB/DO en el 2006 a 65 MB/DO
el 2009. Esta capacidad nominal fue
registrada en la DGH, el año 2009.
Actualmente, después de la corrida de
prueba realizada se está gestionando el
incremento de capacidad a 70 MB/DO, ante
OSINERGMIN. (Ver Gráfico N° 7.15).
Incremento de Capacidad en la UDP
70
65
MB/DO
60
70
55
65
62
50
45
40
45
35
En la UDV se consiguió incrementar la
capacidad de procesamiento de 25 MB/DO a
29 MB/DO. Esta capacidad nominal ya está
registrada en el DGH desde el año 2009.
Este aumento de capacidad en la UDV,
genera una mayor producción propia de
Gasóleo Pesado, y por ende, disminuye la
necesidad de Gasóleo de Conchan para
completar la carga en la UCC. (Ver Gráfico
N° 7.16)
Incremento de Capacidad en la UDV
30
28
26
24
22
20
18
16
14
12
10
29
Miles de Barriles
400
25
430.9
500
19.8
Detalles del Incremento en Capacidad de Almacenamiento
incrementar en forma significativa los
ingresos con los mismos costos fijos,
además de reducir las importaciones de
Diesel 2 en un 40% de ese aumento de
capacidad.
MB/DO
transportarlo de Bayovar a Talara. (Ver
Gráfico N° 7.14).
Capacidad
original
2004
2009
Gráfico N° 7.16
Incremento
en
la
producción
de
Destilados Medios:
En el Gráfico N° 7.17, se nota la subida en la
producción de Destilados Medios de 23.2 a
29.8 MB/DC, que significa un incremento de
6.6 MB/DC entre el 2006 y el 2010. Este
incremento representa 2.4 MMB/Año más
que el 2006 y
significa una menor
importación anual de Diesel 2 / B2 / B5 en un
volumen igual. En la práctica, representa
un ahorro de 200 MMUS$/Año en
importaciones de Diesel 2, asumiendo un
costo CFR de 85 US$/B para el producto
importado.
30
Capacidad
original
2004
2009
2010
Gráfico N° 7.15
El aumento de 8 MB/DO en los últimos años,
equivale a la capacidad de una nueva
refinería pequeña y conlleva la posibilidad de
56
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
Producción anual de Turbo A-1
Producción Anual de Destilados Medios
6
29.84
Producción en MB/DC
30
27.36
MB/DC
28
26.62
26
24.72
23.20
24
22
20
2006
2007
2008
2009
2010 a Set.
5
4
3
5.13
2
2.47
1
3.26
2.15
2.34
0
2006
Gráfico N° 7.17
2007
2008
2009
2010 a Set.
Gráfico N° 7.19
Reducción del contenido de azufre en Diesel
5.000
4.500
Contenido de Azufre en Diesel B2 en las
4.790
Refinerías Año 2009
4.000
Contenido de Azufre (ppm)
El Gráfico N° 7.18 muestra el aumento en los
rendimientos de Destilados Medios en el año
2010 en comparación al 2006, tomando
como base la carga a la UDP (48.8 vs
39.9%) y también en relación a la Carga
Total (43.2 vs 37.6%). El incremento entre
los años 2006 al 2010 es de 8.9 respecto a la
carga a la UDP y de 5.6%, basado en la
carga total a la refinería. En ambos casos, el
aumento del rendimiento es muy significativo
y es consecuencia del mayor procesamiento
de crudo Noroeste, pero también, de la
eficiencia y profesionalismo en la operación
de Refinería Talara.
3.500
3.000
2.260
2.500
1.810
2.000
1.420
1.500
1.010
1.000
500
0
Maple
Pucallpa
Petroperu RELAPASA
Talara
La Pampilla
2006
48.8
2009
43.2
48.1
2008
44.3
44.9
41.6
43.5
2007
39.9
39.9
7.6 RESULTADOS LIDERAZGO
37.6
Rendimientos en porcentaje
(%)
Petroperu Petroperu El Petroperu
Iquitos
Milagro
Conchan
Gráfico N° 7.20
Rendimientos de Destilados Medios
50
48
46
44
42
40
38
36
34
32
30
1.120
Inversión en porcentaje (%) del programa de
Responsabilidad Social de Operaciones
Talara, por eje de acción (Ver Gráfico N°
7.20)
INVERSIÓN TOTAL DE PETROPERU S.A. OPERACIONES TALARA
2010 a Set.
Rendimiento respecto a carga a UDP Rendimiento respecto a Carga Total
Gráfico N° 7.18
Dado la recuperación de las ventas de
Turbo A-1 en el Aeropuerto Lima-Callao y
el posterior aumento de ventas por los
nuevos clientes en ese aeropuerto,
Operaciones Talara adopto las acciones
necesarias para aumentar la producción y
despachos de este producto, por vía
marítima. Ver Gráfico N° 7.19.
Programa de
Protección del
Medio Ambiente
6%
Fortalecimiento
Económico y
Social
34%
Fortalecimiento de
las Relaciones con
Grupos de Interés
6%
Fortalecimiento
Estructura
Educativa
47%
Fortalecimiento
Cultura de la Salud
7%
Gráfico N° 7.20
57
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
El objetivo de las campañas médicas
realizadas en los asentamientos humanos
del área de influencia, es mejorar la salud y
la calidad de vida de sus habitantes de
escasos recursos económicos. El número de
beneficiarios se ha incrementado en 9 veces
entre el 2007 y 2010 (Gráfico N° 7.21)
Gráfico N° 7.22
Gráfico N° 7.21
Operaciones Talara, en línea con su
Programa de Responsabilidad Social, ha
aumentado el número de horas – hombre de
capacitación de los docentes del Distrito de
Pariñas, Talara, el mismo que se incrementó
en 35.5%, pasando de 4,932 h-h en el 2008
a 6,684 h-h en el 2010. Ver Gráfico N° 7.22.
Adopción de la Institución Politécnico
“Alejandro Taboada”
Aumentó en 50% el porcentaje de alumnos
egresados que se encuentran estudiando
una carrera técnica o profesional, pasando
del 36.2% en el 2007 (sin proyecto) al 54.3%
el año 2009 (con proyecto). Ver Gráfico N°
7.23.
Gráfico N° 7.23
Disminuyó en 32% el porcentaje de alumnos
egresados que se encuentran desempleados
o sin estudiar una carrera técnica, pasando
del 32.4% en el año 2007 (sin proyecto) al
21.9% en el 2009 (con proyecto).Nota: 130
alumnos por promoción. Ver Gráfico N° 7.24.
El porcentaje (%) de alumnos aprobados
mejoró, pasando de 81% en el año 2007 a
84 % en el 2009, lo que representa un mayor
número de alumnos promovidos de año
(Gráfico N° 7.25).
El porcentaje (%) de alumnos desaprobados
disminuyó de 12% en el año 2007 a 10% en
el 2009, lo que significa que hubieron menos
alumnos repitentes (Gráfico N° 7.27).
El indicador de alumnos retirados, mejoró de
6% en el año 2007 a 4% en el 2009 (Gráfico
N° 7.26).
58
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Estos indicadores muestran
alcanzados en un año y
intervención.
Informe Postulación PNC 2011
los logros
medio de
Gráfico N° 7.27
Gráfico N° 7.24
Operaciones Talara, tiene el compromiso de
contribuir con formar y fortalecer la
capacitación docentes de acuerdo a las
necesidades del mercado. Entre el año 209 y
2010 se han duplicado las horas hombre de
capacitación, incrementándose de 2,506 H-H
a 4872 H-H (Gráfico N° 7.28). Asimismo se
ve reflejado este incremento en el índice de
capacitación docente (Gráfico N° 7.29).
Capacitación de docentes
horas - hombre
4872
6000
2506
4000
956
0
2000
Gráfico N° 7.25
0
2007
2008
2009
2010
Gráfico N° 7.28
Horas de Capacitación por Docente
78,6
80
40,4
60
40
15,4
Gráfico N° 7.26
0
20
0
2007
2008
2009
2010
Gráfico N° 7.29
59
OPERACIONES TALARA- PETROPERU S.A.
Informe Postulación PNC 2011
60