PROGRAMACIÓN DE LOS RECURSOS EN PESOS Presupuesto 2013 Rubro Denominación 1140100 Coparticipación Pcial. de Impuesto Ley 10.559 1140200 Participación Hipódromo y Casino 1140300 Ejecutado 2011 Estimado 2012 155.223.805,55 172.658.684,00 Programado 2013 219.114.154,00 3.215.712,96 3.992.656,00 4.555.000,00 Participación Bingo 3.285.694,03 4.010.364,00 4.555.000,00 1140400 1140602 Descentralización Tributaria Articulo 26 - Ley 14357 2.749.908,71 0,00 3.295.777,00 3.260.000,00 4.376.000,00 0,01 1140700 Fondo Municipal de Inclusión Social-Ley 13863 0,00 1.960.000,00 5.686.000,00 1140800 Fondo para el Fortalecimiento de Recursos Municipales - Ley 13.850 0,00 4.500.000,00 13.381.000,00 1140900 Fondo Educativo - Art.92 Ley 14393 0,00 0,00 17.355.965,56 1210101 1210102 ABL y servicios generales del ejercicio ABL y servicios generales de ejercicios anteriores 162.946.955,36 21.346.601,64 218.867.924,00 22.275.663,00 303.282.803,72 38.413.494,00 1210103 Contribución a la Protección Ciudadana del Ejercicio 0,00 7.440.256,00 30.328.280,37 1210104 Contribución a la Protección Ciudadana del Ejercicio Anterior 0,00 0,00 1.000.000,00 1210200 Servicios especiales de limpieza e Higiene 72.580,57 12.406,00 14.267,00 1210400 Habilitación de comercios e industrias 266.636,63 371.218,00 482.583,00 127.456.165,00 182.120.206,00 1210501 Inspección de seguridad e higiene del ejercicio 85.113.476,69 1210502 Inspección de seguridad e higiene de ejercicios anteriores 34.200.819,36 43.702.731,00 48.128.413,00 0,00 537.082,00 2.685.410,00 1210503 Generación de Residuos 1210600 Inspección veterinaria 5.093.715,50 3.896.562,00 0,01 1211000 Canon Edenor 9.298.698,95 11.398.007,00 13.107.708,00 1211100 Uso indicadores urbanísticos Ord 14510 4.379.565,02 9.144.224,00 10.000.000,00 1211400 Tasas por Servicios Varios 904.770,59 1.403.015,00 1.823.920,00 1220100 Espectáculos públicos y culturales 975,00 1.285.421,00 0,01 1220301 Publicidad y propaganda del ejercicio 3.999.556,12 6.897.151,00 15.540.000,00 1220302 1220501 Publicidad y propaganda de ejercicios anteriores Ocupación y uso de espacios p˙blicos del ejercicio 1.868.665,56 1.161.646,02 2.838.873,00 2.119.953,00 3.520.000,00 2.755.939,00 1220502 Ocupación y uso de espacios p˙blicos de ejercicios anteriores 87.120,88 206.510,00 247.812,00 1220600 Derechos de oficina 5.917.802,51 6.978.978,00 9.072.671,00 1220801 Cementerio del ejercicio 2.233.848,66 2.439.961,00 3.049.951,00 753.203,69 694.129,00 1.041.193,00 5.068.644,72 4.805.916,84 6.139.921,00 4.548.035,00 7.060.909,00 6.822.052,00 425,30 439,00 0,01 879.720,47 289.720,00 0,01 6.796.440,69 5.632.960,00 8.000.000,00 0,00 229.537,00 298.398,00 1.771.200,00 2.378.400,00 3.091.920,00 152.727,34 41.619,00 47.862,00 153,00 50,00 0,01 9.000,00 0,00 0,01 1220802 Cementerio de ejercicios anteriores 1221001 Patentes de rodados del ejercicio 1221002 Patentes de rodados de ejercicios anteriores 1221101 Derechos de construcción Ord 7949 planes vencidos 1221102 Derechos regularización construcciones Ord 23930 1221200 Estudio y aprobación y/o reg de planos y servicios inherentes 1221300 Impacto ambiental 1221502 Verificación emplazamiento estructuras móviles 1221600 Convenio Av. Maip˙ 75 - Expte 652/07 1221900 Costas Tribunal de Faltas - Ord. 27.643 1230300 Fondo Fijo Siniestros 1250100 Concesión de la Costa Ord 10518 9.060,00 0,00 0,01 1250200 Buffet del Hospital Bernardo Houssay 307.800,00 0,00 0,01 1250301 Ord 24719 Pantallas simples 378.799,23 496.925,00 496.925,00 1250302 1250500 Ord 24720 Refugios y pantallas Alquiler predio Municipal p/Cirque Du Soleil - Exp.2672/2010 1.120.000,00 13.187,61 1.120.000,00 30.771,00 1.120.000,00 0,01 1250600 Ord.28749 Colegio Los Molinos - Exp. 2373/2010 33.244,00 85.000,00 100.000,00 1250700 1250900 Canon Shopping-Dto.5112/2008-Ord 27350 3.469.767,95 8.327.443,00 8.327.443,00 0,00 72.000,00 0,01 1260100 Multas por contravenciones 4.307.069,47 5.599.703,00 6.159.674,00 169.925,67 291.335,00 320.468,00 9.233.088,06 15.018.849,00 22.528.274,00 2.806,07 0,00 0,01 878.588,00 1.003.077,00 1.226.844,44 1.584.333,90 1.435.190,17 773.436,00 700.000,00 200.000,00 900.000,00 Alquiler Centro Convenciones-Exp.7653/2012 1260200 Infracción a los deberes formales 1260300 Otras Multas Recargos e Intereses 1260400 Recargos Ord 7949 1260500 Acarreos vehÌculos en infracción 1260600 Recargos Ord 23930 1290200 Ingresos varios 1290300 Honorarios Judiciales Ley 8838 543.183,49 862.318,00 1.293.476,00 1291000 Recupero Aseguradora Riesgo Trabajo 205.814,90 246.979,08 250.000,00 1620200 Intereses por Inversiones Temporarias 1710302 Canon Convenio RUMAALA SA Ord. 27461 0,00 28.701,50 4.318.816,00 0,00 6.478.224,00 0,01 1750101 Subsidio DIPREGEP 7.794.807,46 10.308.436,00 11.854.702,00 1750105 Reintegro anticipo jubilados 2.615.577,54 2.685.510,00 3.700.000,00 3510143 Disponibilidades Recursos Ordinarios 0,00 15.564.769,00 10.000.000,00 Totales 557.736.933,38 750.409.758,08 1.035.914.942,22