1201 pensiones no contributivas

HOJA :
PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Área
Grupo
Programa
EJERCICIO
1
12
12 01
2016
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
ACTIVIDADES
COBERTURA FINANCIERA Y GESTION, EN SU CASO, DE LAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE INVALIDEZ Y JUBILACION DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
CL
01 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE INVALIDEZ DEL %
68,12
70,81 01
02 CONSEGUIR UN COEFICIENTE DE TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE JUBILACION DEL %
74,84
78,19 02
MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS
MEDIOS
NÚMERO DE PERSONAS
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
4
4
250,86
251,87
Diferencia
(En miles de euros)
Gastos de personal
1,01
Otros gastos de funcionamiento
TOTAL COSTE DE LOS SERVICIOS
Transferencias
250,86
251,87
1,01
2.402.965,84
2.454.664,57
51.698,73
2.403.216,70
2.454.916,44
51.699,74
2.403.216,70
2.454.916,44
51.699,74
Inversiones
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL GASTOS DEL PROGRAMA
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
CL
19 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO
13.458
11.049
19
20 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ INICIADAS EN EL PERIODO
28.207
26.954
20
21 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ RESUELTAS EN EL PERIODO
28.383
26.909
21
22 NUMERO DE SOLICITUDES DE INVALIDEZ EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO
13.282
11.094
22
23 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE INVALIDEZ EN EL PERIODO
15.807
16.616
23
25 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO INVALIDEZ EN EL PERIODO (%)
55,69
26 NUMERO DE PENSIONES DE INVALIDEZ EN VIGOR
61,75 25
196.865
199.449
26
9.546
8.045
32
33 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION INICIADAS EN EL PERIODO
28.373
28.666
33
34 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION RESUELTAS EN EL PERIODO
28.379
28.703
34
9.540
8.008
35
18.846
20.616
36
32 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL PRINCIPIO DEL PERIODO
35 NUMERO DE SOLICITUDES DE JUBILACION EN GESTION AL FINAL DEL PERIODO
36 NUMERO DE RECONOCIMIENTOS DEL DERECHO A PENSION NO CONTRIBUTIVA DE JUBILACION EN EL PERIODO
38 COEFICIENTE DE RECONOCIMIENTO DE JUBILACION EN EL PERIODO (%)
66,41
-1-
71,83 38
HOJA :
PG-201P.- FICHA RESUMEN DE PROGRAMAS
AGREGADO DEL SISTEMA
2
Área
Grupo
Programa
EJERCICIO
1
12
12 01
2016
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE OBJETIVOS
CL
DENOMINACIÓN
39 NUMERO DE PENSIONES DE JUBILACION EN VIGOR
-2-
Presupuesto
Proyecto
2015
2016
256.993
254.716
CL
39
HOJA :
PG-202P.- PORMENOR DE GASTOS POR PROGRAMAS
Área
Grupo
1
12
AGREGADO DEL SISTEMA
1
Programa EJERCICIO
12 01
2016
PROGRAMA: PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS
C
A
P
Í
T
U
L
A
R
T
Í
C
U
L
C
O
N
C
E
P
T
TOTAL
EXPLICACIÓN DEL GASTO
POR CAPÍTULO
Y ARTÍCULO
POR CONCEPTO
1
GASTOS DE PERSONAL
251,87
1 2
PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO
155,37
1 2 0
82,49
RETRIBUCIONES BASICAS
0
13,31
SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 Y GRUPO A
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO Y MEDICO DE EVIS)
1
13,31
23,02
SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 Y GRUPO B
0 SUELDOS (EXCEPTO PERSONAL DE CUPO)
23,02
3
SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 Y GRUPO C
6
TRIENIOS
21,40
7
PAGAS EXTRAORDINARIAS
16,12
1 2 1
8,64
72,88
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS
0
1
32,86
COMPLEMENTO DE DESTINO
40,02
COMPLEMENTO ESPECIFICO
0 COMPONENTE GENERAL PERSONAL NO SANITARIO
1 5
INCENTIVOS AL RENDIMIENTO
1 5 0
PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO
40,02
46,43
43,43
0
POR DESEMPEÑO DEL PUESTO
25,25
1
POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS
18,18
1 5 1
GRATIFICACIONES
1 6
CUOTAS Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR
1 6 0
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
0
1 6 2
3,00
50,07
45,59
45,59
CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL
4,48
GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL
0
FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL
0,43
3
RECONOCIMIENTOS MEDICOS
0,45
4
ACCION SOCIAL
3,60
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4 0
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
4 0 0
A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO
0
DEL PAIS VASCO
1
DE NAVARRA
4 5
A COMUNIDADES AUTONOMAS
4 5 9
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES
9
163.719,45
163.719,45
129.355,55
34.363,90
100,00
100,00
100,00
OTRAS
4 8
A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
4 8 1
PENSIONES
1
2.454.664,57
2.290.845,12
2.290.845,12
1.063.663,05
INCAPACIDAD PERMANENTE/INVALIDEZ
8 NO CONTRIBUTIVA
2
1.063.663,05
1.227.182,07
JUBILACION
8 NO CONTRIBUTIVA
1.227.182,07
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES
2.454.916,44
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS
2.454.916,44
TOTAL PRESUPUESTO
2.454.916,44
(Importes en miles de euros)
-3-