Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública P rimer Trimestre 2016 DATOS DEL PROGRAMA Pr ogr ama pr esupuestar io E015 P romov er la atención y prev ención de la v iolencia contra las mujeres Finalidad 1 - Gobierno Ramo 4 Gobernación Unidad r esponsable V00-Comisión Nacional Enfoques para Prevenir y Erradicar la tr ansver sales Violencia Contra las Mujeres Sin Información Clasificación Funcional Función 2 - Justicia Subfunción 4 - Justicia Actividad Institucional 8 - Derechos humanos y prevención de la discriminación RESULTADOS INDICADORES NIV EL Fin Pr opósito OBJETIV OS Denominación Contribuir a garantizar el respeto y Prevalencia de la violencia protección de los derechos humanos, contra las mujeres. reducir la discriminación y la violencia Indicador Seleccionado contra las mujeres . mediante la coordinación e instrumentación de políticas públicas integrales en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en los tres órdenes de Gobierno Mujeres en situación de violencia atendidas en los Centros de Justicia para las Mujeres operados por las entidades federativas Método de cálculo AV ANCE Unidad de medida TipoDimensiónFr ecuencia Meta Pr ogr amada Anual al per iodo Realizado al per iodo Avance % al per iodo (Proporción de mujeres de 15 años y más que declararon haber experimentado al menos un acto de violencia / total de mujeres de 15 años y más) *100 Porcentaje EstratégicoEficaciaQuinquenal N/A N/A N/A N/A Porcentaje de egresos EVH = TEHFV / TEHF * 100 Donde: TEHFV hospitalarios totales femeninos = Total de egresos hospitalarios femeninos por lesiones y violencia por causa de violencia y lesiones. TEHF= Total de egresos hospitalarios femeninos. Porcentaje EstratégicoEficacia-Anual 3.82 N/A N/A N/A Porcentaje de mujeres atendidas en los CJM respecto de la meta programada para el ejercicio fiscal vigente Porcentaje EstratégicoEficaciaTrimestral 100.00 25.00 26.17 104.7 MACJ = (MACJi / MACJp)*100 Donde: MACJi = Mujeres atendidas en situación de violencia en los Centros de Justicia para las Mujeres el trimestre i (ejercicio fiscal vigente). MACJp = Mujeres atendidas en situación de violencia en los Centros de Justicia de las Mujeres programadas para el ejercicio fiscal vigente (o en su caso meta modificada). 1 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública P rimer Trimestre 2016 DATOS DEL PROGRAMA Gobernación E015 P romov er la atención y prev ención de la v iolencia contra las mujeres Componente A Centros de Justicia para las Mujeres Número de Centros de Justicia TCJM = Sumatoria de CJM Donde: CJM = (CJM) operando para Mujeres en operación Total de centros de justicia en operación a nivel nacional B Subsidios con criterios de selección a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres entregados Actividad Ramo 4 Pr ogr ama pr esupuestar io Unidad r esponsable V00-Comisión Nacional Enfoques para Prevenir y Erradicar la tr ansver sales Violencia Contra las Mujeres Sin Información Centro EstratégicoEficaciaTrimestral 32 27 27 100.0 Porcentaje de subsidios con criterios de selección entregados a las entidades federativas para la creación y/o fortalecimiento de los CJM respecto de la meta programada para el ejercicio fiscal vigente RET = (sumatoria (32, j=1) (REFj*pi)) / RTA) * 100 Donde: REFj = Recursos a entregar a cada entidad federativa j para la creación y/o fortalecimiento de CJM. pi = Ponderador de cumplimiento de los criterios de selección para la entrega de los subsidios. pi= 1 si cumplió con los criterios de selección. pi = 0 en cualquier otro caso. RTA = Recursos totales autorizados para el ejercicio fiscal vigente. Porcentaje GestiónEficienciaSemestral 100.00 N/A N/A N/A A 1 Realización de procedimientos Porcentaje de avance en los normativos para que las entidades procedimientos normativos federativas accedan a los subsidios para que las entidades federativas accedan a los recursos para la creación o fortalecimiento de los Centros de Justicia para Mujeres PAPN = TPR/TPP *100 PAPN= Porcentaje de avance en los procedimientos normativos para que las entidades federativas accedan a los recursos para la creación o fortalecimiento de los CJM TPR= Total de procedimientos normativos realizados en 2016 para que las entidades federativas accedan a los subsidios para la creación o fortalecimiento de los CJM TPP = Total de procedimientos normativos programados para el ejercicio fiscal 2016 para que las entidades federativas accedan a los subsidios para la creación o fortalecimiento de los CJM Porcentaje GestiónEficienciaTrimestral 100.00 50.00 50.00 100.0 2 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública P rimer Trimestre 2016 DATOS DEL PROGRAMA Pr ogr ama pr esupuestar io E015 P romov er la atención y prev ención de la v iolencia contra las mujeres Ramo 4 Gobernación Unidad r esponsable V00-Comisión Nacional Enfoques para Prevenir y Erradicar la tr ansver sales Violencia Contra las Mujeres Sin Información B 2 Elaboración de criterios de selección Porcentaje de avance en la para la asignación de los subsidios a elaboración y aplicación de los entidades federativas criterios de selección de entidades federativas para la entrega de recursos para la creación y/o fortalecimiento de CJM PCS = (ECS*p1 + ICS*p2)*100 Donde: ECS = Tabla de criterios de selección elaborada. ICS = Tabla de criterios de selección implementada en los Comités de Evaluación de Proyectos para la creación y/o fortalecimiento de los CJM. pi = Ponderador de cumplimiento de las fases para la aplicación de los criterios de selección para la entrega de los subsidios. p1= 0.60 si cumplió con la elaboración de la tabla de criterios de selección y p2 = 0.40 si se aplicó la tabla de criterios de selección para la entrega de recursos a entidades federativas que presentaron proyectos para la creación y/o fortalecimiento de CJM. Tabla de criterios de selección GestiónEficienciaTrimestral 100 60 60 100.00 B 3 Realización de las sesiones del Comité de Evaluación de Proyectos para revisión y dictaminación de los proyectos presentados por las entidades federativas para el acceso a los subsidios. PCS = SR / SP * 100 Donde: SR = Sesiones del Comité de Evaluación de Proyectos para la creación y fortalecimiento de CJM realizadas en tiempo y forma. SP = Sesiones del Comité de Evaluación de Proyectos para la creación y fortalecimiento de CJM programadas. Sesión GestiónEficienciaTrimestral 1 1 1 100.00 Porcentaje de sesiones realizadas del Comité de Evaluación de Proyectos para la creación y fortalecimiento de CJM respecto a las programadas para el ejercicio fiscal vigente PRESUPUESTO Meta anual Millones de pesos 204.4 204.6 PRESUPUESTO ORIGINAL PRESUPUESTO MODIFICADO Meta al Pagado al Avance % per iodo per iodo Millones de Millones de Al per iodo pesos pesos 14.6 17.5 120.0 17.6 17.5 99.3 Justificación de difer encia de avances con r especto a las metas pr ogr amadas Indicador es con fr ecuencia de medición cuatr imestr al, semestr al, anual o con un per iodo may or de tiempo. Estos indicador es no r egistr ar on infor mación ni justificación, debido a que lo har án de confor midad con la fr ecuencia de medición con la que pr ogr amar on sus metas. Pr evalencia de la violencia contr a las mujer es. Sin Información,Sin Justificación 3 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública P rimer Trimestre 2016 DATOS DEL PROGRAMA Pr ogr ama pr esupuestar io E015 P romov er la atención y prev ención de la v iolencia contra las mujeres Ramo 4 Gobernación Unidad r esponsable V00-Comisión Nacional Enfoques para Prevenir y Erradicar la tr ansver sales Violencia Contra las Mujeres Sin Información Por centaje de egr esos hospitalar ios totales femeninos por lesiones y violencia Sin Información,Sin Justificación Por centaje de mujer es atendidas en los CJM r especto de la meta pr ogr amada par a el ejer cicio fiscal vigente Causa : La meta se superó en 4.6%, esto debido a la ampliación de la cobertura nacional de los CJM, es decir, en este primer trimestre de 2016 se inauguró un CJM, con lo cual están en operación 27 CJM. Esta Red Nacional de CJM otorgó atención médica, psicológica, trabajo social, especializada a infantes, asesoría legal, económica y acceso a albergues a 17,013 mujeres y a sus hijas e hijos víctimas de violencia. Efecto: Efecto social: La ampliación de la cobertura nacional de servicios integrales benefició a mujeres víctimas de violencia. Otros Motivos: Númer o de Centr os de Justicia par a Mujer es en oper ación Causa : Durante el primer trimestre de 2016 se inauguró un CJM en Ciudad Obregón, Sonora con lo cual se amplió la Red de CJM a 27 en operación en 20 entidades federativas del país. Lo anterior, representó un 100 por ciento de cumplimiento con respecto a lo programado. Efecto: El efecto es social, ya que con la ampliación de la Red de CJM se facilita el acceso de las mujeres a la justicia y a servicios integrales de atención médica, psicológica, jurídica, refugios o casas de acogida, de capacitación y empoderamiento; y contribuye en la concientización de los impactos de la violencia en ellas y la posibilidad de que salgan del círculo de la violencia. Otros Motivos: Por centaje de subsidios con cr iter ios de selección entr egados a las entidades feder ativas par a la cr eación y /o for talecimiento de los CJM r especto de la meta pr ogr amada par a el ejer cicio fiscal vigente Sin Información,Sin Justificación Por centaje de avance en los pr ocedimientos nor mativos par a que las entidades feder ativas accedan a los r ecur sos par a la cr eación o for talecimiento de los Centr os de Justicia par a Mujer es Causa : Durante el periodo de enero a marzo se llevaron a cabo los procesos normativos siguientes: 1. Elaboración de los Criterios para Acceder a los Subsidios destinados a la Creación o Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres para el Ejercicio Fiscal 2016 (Criterios); 2. Se enviaron los Criterios a la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Segob, para la emisión del dictamen jurídico correspondiente, y en su caso, solventar los comentarios emitidos al respecto; y se publicaron los Criterios en la página web de la Conavim y se notificó mediante oficio a las y los Gobernadores, Procuradores y Secretarios/as de Gobierno de las entidades federativas. 3. Se recibieron las solicitudes de las entidades federativas para acceder a los subsidios para la creación o fortalecimiento de los CJM para su presentación al Comité de Evaluación de Proyectos para la creación o fortalecimiento de CJM. Lo anterior, representó un 100 por ciento de cumplimiento con respecto a lo programado. Efecto: Efecto legal. Se da cumplimiento a la normatividad establecida y se garantizan condiciones de acceso igualitario y transparente a todas las y los Gobernadores de las entidades federativas, interesadas/os en acceder a los subsidios para la creación o fortalecimiento de CJM. Otros Motivos: Por centaje de avance en la elabor ación y aplicación de los cr iter ios de selección de entidades feder ativas par a la entr ega de r ecur sos par a la cr eación y /o for talecimiento de CJM Causa : Mediante una valoración detallada de cada proyecto, los criterios de selección consideraron tres rubros a los que se les asignaron calificaciones para determinar la pertinencia y viabilidad de los proyectos evaluados: A. Primer criterio. Aplicación de la Cédula de Evaluación de Solicitudes con base en los Criterios para Acceder a los Subsidios Destinados para la Creación o el Fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres, en la cual se describe cada requisito de los numerales 4 y 5 de dichos Criterios, y asigna un valor de entre 0 y 5 puntos, de acuerdo a su relevancia. En este rubro se puede obtener como máximo 30 puntos. B. Segundo criterio. Se realiza una revisión por parte del representante de ONU Hábitat a los proyectos arquitectónicos que las entidades federativas presentaron, para el cual se diseñó el formato Cédula de Evaluación de Proyectos Arquitectónicos de los CJM, que evalúa tres aspectos principales: la incorporación de las áreas mínimas indispensables en el CJM, la distribución de las mismas al interior y la ubicación del inmueble. En este rubro se obtiene un máximo 30 puntos. C. Tercer criterio. Aplicación de la Cédula de la situación de violencia contra las mujeres en cada entidad federativa, la cual incorpora datos oficiales publicados por el Inegi en la Endireh y el Censo de Población 2010, además de los datos del Sistema Nacional de Información en Salud 2014 e información de si se cuenta con CJM en operación en la entidad federativa postulante y otros elementos que permiten discriminar las propuestas. Se pueden obtener como máximo 40 puntos. Adicionalmente, el Comité toma en consideración la viabilidad del proyecto, así como la entrega física y electrónica de los reportes mensuales de mujeres atendidas en los CJM y el cumplimiento en la comprobación de la totalidad de los recursos, para las entidades que recibieron subsidios por parte de la Conavim en ejercicios fiscales anteriores. Lo anterior permitió cumplir con lo programado. Efecto: El efecto es económico ya que los recursos públicos se asignan de forma eficiente de acuerdo a tres criterios y una valoración del Comité de Evaluación de los Proyectos para la creación y fortalecimiento de CJM, esto es, la suma de la puntuación obtenida en cada uno de los tres criterios de evaluación permite distinguir no sólo a los mejores proyectos, sino a las entidades federativas que más requieren de la política pública por su situación de violencia de género y de este modo el Comité de Evaluación puede examinar de forma detallada cada una de las solicitudes y realizar una mejor toma de decisiones. Otros Motivos: 4 de 5 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública P rimer Trimestre 2016 DATOS DEL PROGRAMA Pr ogr ama pr esupuestar io E015 P romov er la atención y prev ención de la v iolencia contra las mujeres Ramo 4 Gobernación Unidad r esponsable V00-Comisión Nacional Enfoques para Prevenir y Erradicar la tr ansver sales Violencia Contra las Mujeres Sin Información Por centaje de sesiones r ealizadas del Comité de Evaluación de Pr oy ectos par a la cr eación y for talecimiento de CJM r especto a las pr ogr amadas par a el ejer cicio fiscal vigente Causa : El 14 de marzo de 2016 se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Evaluación de Proyectos en el que se asignaron $104¿079,000.00 (ciento cuatro millones setenta y nueve mil pesos 00/100 M.N.) a 19 entidades federativas para la creación o el fortalecimiento de 20 Centros de Justicia. Entre los acuerdos destacan: 1. Las resoluciones tomadas por el Comité de Evaluación fueron notificadas a la gobernadora y los gobernadores de las entidades federativas beneficiadas, así como a las autoridades estatales involucradas en el proceso de la ejecución de los proyectos; 2. Los recursos federales destinados a la creación o fortalecimiento de los CJM en el ejercicio fiscal 2016, serán asignados a las entidades, siempre que dicha entidad solvente en tiempo y forma todas y cada una de las observaciones que las y los miembros del Comité efectúen a los proyectos seleccionados; 2. En caso de que alguna entidad federativa no solvente en tiempo y forma las observaciones realizadas por el Comité de Evaluación, los recursos serán reasignados a la entidad que de acuerdo con las evaluaciones realizadas y criterios de selección aplicados, se encuentre en el siguiente puesto del ranking en la lista de espera. Lo anterior, representó un 100 por ciento de cumplimiento con respecto a lo programado. Efecto: El efecto es económico y social, debido a que los recursos públicos se asignan de forma eficiente de acuerdo a evaluación y criterios de selección ejecutados por el Comité de Evaluación de Proyectos, el cual incluye a organizaciones de la sociedad civil además de autoridades internacionales y federales. De acuerdo a esta evaluación y a la composición del dicho Comité los recursos se asignan de acuerdo a las necesidades de cada proyecto y del impacto que generen en las entidades federativas de acuerdo con la problemática de violencia contra las mujeres. Por otra parte, con estos recursos se ampliará o fortalecerá la Red de CJM y con ello se coadyuva en garantizar un acceso integral a la procuración e impartición de justicia; servicios especializados y diferenciados en atención médica y psicológica; asesoría jurídica; capacitación para el trabajo, y servicios de guardería y educación para las hijas e hijos de las mujeres víctimas de violencia. Otros Motivos: 5 de 5