E.S.E. Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL ACUERDO No Wilman Herrera Castaño Gerente ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PRESENTACIÓN El presente informe recoge los resultados obtenidos por la ESE Hospital Universitario del Caribe en el proceso de ejecución general del contrato No. 40 -20 11- 06, suscrito entre la Gobernación de Bolívar y la ESE Hospital Universitario del Caribe cuya sede operativa se halla ubicada en la ciudadela de la Salud, Campus de Zaragocilla, en el distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En el edificio donde opero el liquidado Hospital Universitario de Cartagena. El propósito fundamental de esta contratación fue la realización de investigaciones epidemiológicas y el desarrollo de talleres educativos para el fomento de estilos de vida saludable y promoción de la salud en la población de las ZODES Dique y ZODES Montes de María, usuaria de los servicios asistenciales de salud a cargo del departamento de Bolívara todos los municipios de los ZODES Dique y Montes de María, aplicando los criterios metodológicos definidos por la Secretaria Seccional de Salud de Bolívar, así como prestar la orientación técnica necesaria en el desarrollo de este componente a los municipios objeto. Para el desarrollo de las responsabilidades contractuales la ESE Hospital Universitario del Caribe, dispuso de un equipo multidisciplinario, de profesionales universitarios, técnicos y administrativos, que en un periodo de 5 meses, visitaron e intervinieron las diferentes localidades de los 20 municipios objeto. Los resultados obtenidos permiten adicionalmente darle un instrumento a las autoridades de salud del departamento Bolívar, para rediseñar las estrategias en la intervención de la colectiva de nuestros habitantes, en los diferentes componentes del PAB Departamental. 2 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Capitulo I MISION, VISION, INTENSIONALIDAD Y FINALIDAD 1.1 Responsabilidad Misional de la ESE Hospital Universitario De Caribe Corresponde a la ESE Hospital Universitario del Caribe garantizar la gestión y sostenibilidad de los servicios de atención en salud de alta complejidad en Cartagena y Bolívar, brindar un escenario integral para la formación del talento humano del sector, promover el desarrollo integral de la calidad en todas sus unidades funcionales y generar condiciones de satisfacción entre todos sus usuarios, mediante la adopción y ejecución de políticas, planes y programas generales que propicien el crecimiento institucional y el desarrollo empresarial sostenible. La empresa debe crear las condiciones necesarias para la interacción funcional mediante la concertación y el diálogo entre los diversos actores de su operatividad, generando confianza y formas participativas de cogestión de los servicios entre los elementos de la entidad y demás entidades u operadores involucrados. En desarrollo de su MISION institucional, la ESE Hospital Universitario del Caribe debe COORDINAR con todas las autoridades públicas nacionales, regionales, distritales y municipales y todas las organizaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Universidad de Cartagena, las ARS, las EPS, los proveedores de servicios asociados, la Sociedad Civil de su ámbito de acción, las acciones necesarias para el logro de las metas establecidas en este Plan de Desarrollo Institucional, como en los demás planes que hacia el futuro se formulen en cumplimiento de obligaciones constitucionales y legales. Igualmente, la ESE Hospital Universitario del Caribe deberá COMPLEMENTAR la acción de las demás IPS públicas para la estructuración, de la Red Asistencial de Cartagena y Bolívar, con la visión de garantizar que los servicios de atención en salud sean más oportunos y suficientes, no solo de complejidad baja y mediana; si no en especial de alta complejidad. Con lo que se generaran mayores garantías de acceso a la atención en salud, para la población nativa, residente y fluctuante de Cartagena y Bolívar. Finalmente, la ESE Hospital Universitario del Caribe será el escenario donde actores de la vida académica, científica e investigativa, tengan el medio adecuado y optimo para la práctica y verificación de los asuntos que tengan que ver con el desarrollo del talento humano y del conocimiento en el área de las ciencias aplicadas de la salud y afines que requiere nuestro entorno. 1.2 Visión Estratégica la ESE Hospital Universitario del Caribe En año 2020 la ESE Hospital Universitario del Caribe será la institución hospitalaria, que dentro de una organización autónoma y empresarial, ha potencializado la especialización operativa y estratégica de los servicios asistenciales en salud de mediana y alta complejidad en la costa Caribe y 3 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Latinoamerica. Consagrada como entidad líder en cobertura y rentabilidad institucional y social, ha construido el escenario ideal para la generación de servicios especializados asistenciales e investigativos para la población usuaria y la formación del talento humano del sector, mediante procesos de óptima calidad, centrados en la excelencia de la atención, la innovación tecnológica, el respeto a la dignidad humana, la cultura de la calidad, la actividad docente e investigativa permanente y la concertación Inter estamentaria e Inter institucional. 1.3 Intencionalidad La principal intención del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital Universitario del Caribe. ¨COMPROMISO DE TODOS¨, 2.007 – 2.009, es generar el escenario multiestamentario e inter institucional que en un ambiente de participación y concertación permita la construcción de un nuevo modelo de gestión asociada hospitalaria, al tiempo que se institucionaliza la cultura de la calidad de los servicios, como forma de funcionamiento básico de sus actores, para la atención en salud, la docencia universitaria y la investigación científica También es intención de este Plan de Desarrollo, mejorar los FACTORES DE COMPETITIVIDAD de cada unidad funcional de la Empresa (administrativa, funcional u operativa; bien sea propia o asociada) como estrategia para favorecer el CRECIMIENTO DE LOS SERVICIOS el DESARROLLO INSTITUCIONAL con criterio de SOSTENIBILIDAD EMPRESARIAL y la generación de SERVICIOS HUMANIZADOS, para así lograr, finalmente, consolidar la entidad en su entorno. 1.4 Finalidad La principal finalidad del Plan de Desarrollo de la ESE Hospital Universitario del Caribe. ¨COMPROMISO DE TODOS¨, 2.007 – 2.009, es generar en la ESE Hospital Universitario del Caribe, las condiciones y oportunidades necesarias para el desarrollo integral de los SERVICIOS DE ATENCIÓN EN SALUD DE ALTA COMPLEJIDAD, de tal manera que le permita a los usuarios sentirse tratados como PERSONA HUMANA con Accesibilidad, Oportunidad, Seguridad, Pertinencia y Continuidad. 4 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Capitulo II CARACTERISTICAS DEL PLAN El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Universitario del Caribe, es el principal instrumento de gestión de la Empresa, donde se definen las políticas y estrategias de desarrollo para el trienio 2.007-2.009, las cuales se encuentran orientadas hacia la obtención del crecimiento institucional, el desarrollo de los servicios, la sostenibilidad económica empresarial, la acción formadora del recurso humano, la trascendencia de la investigación y la convivencia organizacional de sus actores En esencia, El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Universitario del Caribe, “Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, es: 1.1 Un Plan Generador de un nuevo Modelo de Gestión Asociada para la integración multiestamentaria e interinstitucional en una Empresa Social del Estado. El Plan está diseñado para ser formulado como el instrumento generador del nuevo Modelo de Gestión Asociada de la ESE Hospital Universitario del Caribe, definido en el Programa del Gobernador LIBARDO SIMANCAS TORRES y priorizado en la Agenda de los actuales Gobiernos Departamental y Distrital. Como tal contendrá los objetivos de mediano y corto plazo, las políticas, las estrategias, las metas y el plan de inversiones que la Gerencia concerte para el periodo 2007 – 2009. Igualmente, como instrumento generador de un nuevo modelo de gestión pública, es la guía para la ejecución, monitoreo y evaluación de políticas, estrategias e inversiones del nivel de la dirección y desde cada una de las unidad de negocios que la integran. 1.2 Un Plan Ordenador del Funcionamiento e integrador de Recursos y Competencias. El Plan reconoce que el diseño programático y funcional de la ESE Hospital Universitario del Caribe, coexisten cinco actores principales1 que representan a su vez una gran diversidad y un gran potencial para la productividad la docencia y la competitividad. Actores que se conectarán en diferentes circuitos o subsistemas productivos y funcionales. De tal forma, que cada una de nuestras unidades 1 ESE Hospital Universitario del Caribe, Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena de Indias, Universidad de Cartagena y Operadores externos del Servicio. Para efectos del Plan de Desarrollo Institucional, se entiende por “actor” la entidad territorial o institucional o de capital que tiene una misma base conceptual de la empresa, de tal forma, que coadyuva con elementos de gestión, económicos, administrativos, instrumentales, humanos, tecnológicos, de mercadeo, sociales y de control, que articulados entre sí a unos mismos procesos administrativos y dentro de una visión de mutua cooperación amparada en una política conjunta de responsabilidad en la gestión, genera el cumplimiento cabal de misión institucional y desarrollo hacia la visión corporativa crecimiento, con sostenibilidad institucional y rentabilidad académica y social. 5 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe productivas funcionales contiene un acervo de ventajas comparativas por su conformación y portafolio, por los diferentes saberes y valores acumulados en sus operantes. Lo que las convierte potencialmente en unidades de negocio altamente rentables a poblaciones cautivas y mercados de exportación. Igualmente, el Plan de Desarrollo “Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, reconoce que estas unidades productivas funcionales, presentan un desarrollo desigual y contienen particularidades propias de cada especialidad en operación, en teoría generadores de conflictos que deben afrontarse a la luz de los procesos y actores involucrados, con propuestas concertadas con tales operantes y a la luz de un acuerdo sustancial de gestión. Para tal efecto, el Plan se orienta a facilitar -en el futuro inmediato- la concreción de escenarios adecuados para la operatividad funcional, sin desequilibrios OPERACIONALES y a facilitar la constitución de la CONCERTACIÒN integral de la organización, consolidando de esta manera un desarrollo de los servicios, armónico y sostenible. En este sentido, el Plan propone para cada una de estas unidades productivas funcionales, objetivos, estrategias, programas y proyectos de inversión de carácter específico, incorporando en su formulación estratégica un diseño novedoso, fundamentado en la especialización operativa y estratégica del negocio. Esta especialización operativa y estratégica del negocio, comprendida al interior de la administración general de la empresa, da origen a las UNIDADES PRODUCTIVAS FUNCIONALES- que se constituyen en el ámbito espacial, para la formulación y aplicación del Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Universitario del Caribe Las UNIDADES PRODUCTIVAS FUNCIONALES, Entendidas como la agrupación de procesos, según la semejanza de su naturaleza y objetivos, que con relativa autonomía administrativa, contribuyan como un todo organizado a la eficiencia, eficacia y calidad de la gestión dentro de la Empresa, desarrollan la misión de la Empresa. Cada una de las UNIDADES PRODUCTIVAS FUNCIONALES, cumplirá funciones esencialmente de coordinación estratégica entre el Sector Público, la Universidad de Cartagena y el Sector Privado, entre el Estado y la Sociedad Civil, entendida esta coordinación estratégica como una de las herramientas de la planificación, que permite avanzar en la permanente construcción del balance necesario entre la eficiencia económica, la calidad y la sostenibilidad funcional, que si bien demanda una elevada capacidad técnica, es fundamentalmente política administrativa: la de poner en perspectiva los diversos intereses particulares, y articularlos dentro del proceso más general y de largo alcance del desarrollo de la EMPRESA en su conjunto. 1.3 Un Plan Estratégico, con Proyección Prospectiva y Enfoque Sistémico. El Plan de Desarrollo Institucional de la ESE Hospital Universitario del Caribe “ Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, es estratégico por cuanto se concibe como un proceso de concertación de objetivos específicos, para la formulación y selección de proyectos estratégicos de inversión y desarrollo, que al ser ejecutados por su validez y su viabilidad, en el marco de un modelo 6 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe de actuación público - privado comprometido, participativo, concertado y creciente, resultado la operatividad rentable de cada unidad de negocio. den como Es también un Plan con proyección prospectiva, porque se formula partiendo de la necesidad de transformar, en el corto y mediano plazo, la realidad existente con una visión a 15 años (año 2.020). Ello quiere decir que el Plan dejará diseñada anticipadamente la realidad deseada para el futuro, los caminos que conducen a ella y las correspondientes acciones para alcanzarla. En el sentido descrito, el plan establecerá “visiones” de desarrollo para la ESE Hospital Universitario del Caribe en su conjunto y para cada UNIDAD PRODUCTIVA FUNCIONAL, construida a partir de opiniones expertas sobre el pensamiento estratégico de largo plazo, a fin de establecer prioridades frente a presupuestos restringidos en condiciones de competencia local e internacional, de creación de interfaces con clientes, proveedores, aliados, reguladores, etc., y de creación de significados para esclarecer la visión estratégica y reducir la incertidumbre. De otra parte, el Plan se formula con un enfoque sistémico, teniendo en cuenta que el desarrollo funciona como un proceso dinámico en el cual intervienen una gama de factores y circunstancias, todos ellos interdependientes e interactivos, siendo cada uno simultáneamente causa y efecto. Por esta razón el Plan incluye un análisis estructural de los capitales o factores endógenos de cambio del desarrollo y de los activos asociados a cada uno de ellos. 1.4 Un Plan Participativo. El Plan “Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, es participativo, porque recoge y aplica en toda su dimensión el concepto de la planeación participativa, como el proceso y el espacio en el que confluyen el Estado y la Sociedad Civil, a través de la concertación Interestamentaria, Interinstitucional y social, creando de esta manera un campo relacional que recoge los intereses y prioridades de la comunidad. 1.5 Un Plan con Visión Globalizadora y Estratégica de la Inversión Pública y Privada. El Plan “Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, inicia una eficiente estrategia de promoción de inversiones de cooperación privada, territorial, nacional e internacional, canalizando hacia las Unidades Productivas Funcionales, los flujos necesarios de capital para el desarrollo. Esta participación de recursos territoriales, nacionales e internacionales no excluye la inversión autónoma de los socios integradores y, antes bien, ésta se constituye en la base para la atracción de inversiones territoriales, nacionales y extranjeras y para ejercicios de inversión conjunta. 7 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 1.6 Un Plan Comprometido con la Calidad de los servicios, el respeto a la vida y el Desarrollo Humano Integral Sostenible. Teniendo en cuenta que la calidad de vida2, comprende los bienes y servicios a que por derecho y dignidad deben tener acceso los individuos y grupos sociales para satisfacer necesidades de carácter natural y social, se diseña el plan para garantizar a los Cartageneros y Bolivarenses: el acceso a un portafolio de servicio de salud, de mediana y alta complejidad, con los más altos estándares de calidad, la mejor tecnología disponible, la coherencia de la investigación y la academia y la calidez de un recurso humano comprometido y bien entrenado. Participando desde su misión funcional en el desarrollo humano integral de sus usuarios3, como generador de un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades para cada persona y la sociedad como un todo, potenciando sus capacidades, el Plan también se compromete en garantizar a los demandantes de servicios la racionalidad en el manejo de los recursos la consolidación de un proceso gerencial transparente que permita brindar una alternativa de atención en salud, para disfrutar de una vida prolongada y más saludable; adquirir y generar conocimientos; tener acceso a los recursos necesarios para lograr un nivel funcional digno y eficiente y garantizar la sostenibilidad en el tiempo. 1.7 Un Plan Modular, Didáctico y con Carácter Operativo. El Plan de Desarrollo Institucional 2007 – 2009 “Hospital Universitario del Caribe, Compromiso de Todos”, tiene una presentación mucho más ágil y accesible al entendimiento del ciudadano común y corriente, que no tiene porque ser un experto en las técnicas de la planeación del desarrollo, ni manejar su lenguaje científico, pero que igual necesita conocer racionalmente, cuál es el plan que guiará a la Empresa como la entidad prestadora de servicios de salud más importante de su entorno y más próxima a su cotidianidad. Su diseño permite utilizar por separado, sin desmeritar su contenido e integralidad, la dimensión general institucional y la dimensión funcional de cada unidad productiva funcional, facilitando de esta forma obtener los agregados que se requieran según el interés institucional o comunitario. Igualmente es un Plan con carácter operativo, porque ha sido diseñado y orientado para la obtención de resultados, facilitando la rendición de cuentas. Por lo tanto, contendrá objetivos y metas claramente especificadas tanto en su cobertura de la demanda, como en el tiempo. Conforme a este propósito, el Plan contará con indicadores de medición claros y precisos que miden la eficiencia, la eficacia y la efectividad de cada uno de los programas y proyectos de desarrollo. 2 3 Sen A., y Naussbaum M., “La Calidad de Vida”, Fondo de Cultura Económica, México, D.F., 1996 Tomado del PNUD “Informes de Desarrollo Humano” 1990, 1992, 1995 y 1997. 8 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe CAPITULO III DIAGNÓSTICO ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE 1. Diagnostico Institucional. Generalidades. La ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE es una entidad estatal, descentralizada, del orden departamental, dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, sometida al régimen jurídico que para las Empresas Sociales del Estado está previsto en los artículo 194, 195 y 197 de la Ley 100 de 1993 y normas reglamentarias y creada mediante Decreto Ordenanzal No. 895 del 29 de diciembre de 2004, expedido por el Gobernador Libardo Simancas Torres, con fundamento en facultades extraordinarias otorgadas por la Asamblea Departamental de Bolívar. Está sometida al control de tutela de la Secretaría de Salud Departamental de Bolívar, dependencia a la cual se encuentra adscrita. De conformidad con el acto de creación y el Acuerdo No. 001 de 2006 aprobado por la Junta Directiva, su objeto social es el de prestar servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de mediana y alta complejidad en el territorio de influencia de los municipios de Bolívar y el Distrito de Cartagena de Indias. La creación de la ESE Hospital Universitario del Caribe tiene como antecedentes la situación de la salud en el departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, la cual demandaba contar con un Hospital que en su ámbito de cobertura resuelva las necesidades en los servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de alta complejidad, lo cual constituye la principal justificación de la creación, existencia y funcionamiento de esta entidad hospitalaria. De igual forma, desde la concepción del proyecto y para el desarrollo de su potencial empresarial, la ESE Hospital Universitario del Caribe se concibió como una entidad para fortalecer la gestión de formación del recurso humano del área de la salud de pre y postgrado y del componente investigativo del sector. Consecuentemente con esto, y para el desarrollo de la prestación de los servicios de salud a su cargo, ha adoptado el esquema docencia-asistencia - investigación, en virtud de convenios con Universidades, especialmente con la Universidad de Cartagena, la cual suministra el recurso humano que dirige las subgerencias de servicios de la Empresa. La plataforma administrativa del Hospital Universitario del Caribe, se ha concretado a la luz del decreto 536 del 2004. En consecuencia el plan de cargos aprobado, dispone de un reducido recurso humano en nomina, la mínima técnicamente definida para garantizar su operatividad. Al Gerente de la empresa se le escoge de terna, conformada entre funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar. 9 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe La concepción funcional es la planteada por la política del sector trazada por el Gobierno Nacional (Documento CONPES 3204 2004), que tiene como medio la tercerización de la operativización de servicios, de tal forma, que la totalidad de los servicios se desarrollan y ofertan mediante la estrategias de asociación con operadores externos. La ESE Hospital Universitario del Caribe, Se halla ubicada en la ciudadela de la Salud, Campus de Zaragocilla, en el distrito Turístico y Cultural de Cartagena. En el edificio donde opero el liquidado Hospital Universitario de Cartagena, propiedad de la Universidad de Cartagena y cedido en calidad de comodato prorrogable de manera indefinida. Sobre esta empresa de manera directa ejercen jurisdicción dos entes territoriales así: El Departamento de Bolívar, por ser esta empresa una entidad creada por medio del Decreto ordenazal Nº No 895 de 2004, siendo el nominador del Gerente de la entidad el señor Gobernador. De igual forma, por estar la empresa ubicada geográficamente en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, este ente territorial es el encargado de la vigilancia y control de su proceso de habilitación. La plataforma jurídica, ha logrado un desarrollo importante, toda vez que la empresa cuenta con los siguientes elementos del orden normativo: Estatuto Interno de la empresa, reglamento interno de la Junta Directiva, plan de cargos, manual de cargos, funciones y requisitos, manual de contratación, manual de presupuesto, estando pendiente la adopción de otros instrumentos normativos como el estatuto contable, los manuales de procesos y procedimientos en cuya formulación se viene trabajando. De conformidad con la ley 100 de 1993, el Decreto 1876 de 1994 expedido por el Gobierno Nacional, la ESE Hospital Universitario del Caribe se rige en materia de contratación por el derecho privado, pudiendo pactar en sus contratos las cláusulas excepcionales de la contratación estatal; el régimen de personal y de carrera administrativa aplicable a los empleados de la ESE es el previsto en las normas que regulan el régimen del empleado oficial y la Ley 909 de 2004, normas que las modifiquen o reglamenten, en materia disciplinaria rigen las normas del Código Único Disciplinario y en materia presupuestal las previstas en el Estatuto Orgánico de Presupuesto. La función de presupuestación en la empresa pretende ser coherente con el escenario multiestamentario e interinstitucional dado por la planeación para el desarrollo de los servicios. El sistema contable de la empresa se ejecuta de acuerdo con el Plan General de Contabilidad Pública. La plataforma estratégica de la empresa está prácticamente definida, toda vez que ya se han definido la misión, la visión, valores y principios corporativos, y se depura la formulación del presente Plan de Desarrollo Institucional a tres años (2007-2009). El ejercicio de Planeacion de la empresa, se ha hecho desde el proyecto de factibilidad validado por la Gobernación de Bolívar y luego aprobado por la Junta directiva, hasta su valoración actual sobre el desarrollo mismo de los servicios. Metodológicamente, la construcción del componente diagnostico y estratégico del Plan de Desarrollo del Hospital Universitario del Caribe, se ha realizado desde las subgerencias, con la participación de los actores de cada área, lo que garantiza que su implementación posterior se haga más viable y se superen los obstáculos que normalmente tienen procesos de esta naturaleza, toda vez que la socialización con todo el personal interno y externo que intervienen en la administración y operación de la empresa se hace al mismo tiempo que se van formulando los objetivos, políticas, metas y 10 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe estrategias de desarrollo para responder a los problemas identificados. Está pendiente por formularse y adoptarse el Plan de Seguridad Integral Hospitalaria a que se refiere el artículo 76 del Estatuto Interno de la Empresa, Acuerdo No. 001 de 2006 aprobado por la Junta Directiva. El Hospital Universitario del Caribe, también formuló el Plan de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad PAMEC, el cual fue debidamente viabilizado ante en DADIS. Actualmente se está en proceso de socialización en todas las áreas conforme al marco dado por las disposiciones legales vigentes, especialmente el Decreto 1011 de 2006 expedido por el Gobierno Nacional. Otro componente del desarrollo institucional que se viene desarrollando es el componente inherente a la implementación del Sistema de Control Interno, la iniciativa institucional esta enmarcada acorde al Modelo Estándar de Control Interno –MECI- adoptado por el Gobierno Nacional La planeacion programática del desarrollo del proyecto implica varias fases, la primera de estas, la recuperación y puesta en servicio de los 4 primeros pisos de la edificación. En estos se desarrolla de manera inicial las plataformas jurídicas, estratégicas y administrativas de la nueva empresa, se inicia la operación formal del modelo asociado y se consolida el desarrollo funcional de las subgerencias de servicios con el apoyo de recurso humano de la Universidad de Cartagena, con la especialización de las Unidades Funcionales. En su primera fase de desarrollo el hospital habilita servicios en 4 pisos de la siguiente forma: NIVEL SERVICIOS HABILITADOS Primer piso Urgencias, procedimientos y cirugía Servicio Farmacéutico Nutrición y Dietética Almacén General Servicios de esterilización y lavandería Estar Médico y Sala de Juntas Consulta externa en todas las especialidades. Unidad de Rehabilitación Física Unidad de Oncología Clínica Oficinas del área administrativa Oficina de Atención al Usuario Segundo piso SERVICIOS EN SERVICIOS PARA DESARROLLO DESARROLLAR Central de mezclas UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA áreas destinadas a las actividades académicas del recurso humano en formación Universitaria Estomatología 11 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” NIVEL SERVICIOS HABILITADOS Tercer piso Cuidados Intensivos Apoyo Diagnóstico (Radiología y Ecografía) Diagnóstico y terapia cardiovascular Unidad de hemodinamia. Laboratorio Clínico y de Patología Unidad de Endoscopia Cuarto piso Hospitalización Infectologia Quemados SERVICIOS EN DESARROLLO Cirugía Programada y especial Banco de Sangre Unidad de Atención ORL Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe SERVICIOS PARA DESARROLLAR Unidad de Nefrología Unidad de Cuidados Intermedios Unidad de Endoscopia Acorde al diseño de red, formulado por el Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena, se prevé que la ESE Hospital Universitario del Caribe, además de la alta complejidad, asumirá y ofertará servicios del componente integral de Salud Mental, acciones de mediana complejidad y del paciente Terminal, para lo cual asumirá el proceso operativo de la sede del actual ESE Hospital San Pablo de Cartagena; siendo la población objeto la totalidad de la población pobre y vulnerable de la ciudad de Cartagena y un 60% de la residente del departamento de Bolívar; tanto la población asegurada al régimen subsidiado, la no asegurada, como la población victima del desplazamiento forzado por la violencia. Segunda fase; la puesta en funcionamiento el piso 5º del edificio, para los servicios de UCI, cobijan nuevas 60 camas, cuidados intermedios, pediatría, ginecología, y hospitalización. Tercera fase, la recuperación y puesta en funcionamiento de los pisos 6, 7 y 8, para la ampliación de los servicios, oncológica, radiología, y supraespecialidades, medicinas alternativas. Cuarta fase. La recuperación y puesta en funcionamiento de los pisos 9 y 10, de tal forma que la ESE hospital Universitario del Caribe alcance su funcionamiento total. 1.2. Análisis Estructural En el marco de lo consagrado en el Decreto 1876 de 1994, norma reglamentaria de la ley en cuanto a la organización y funcionamiento de las Empresas Sociales del Estado, la ESE Hospital Universitario 12 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe del Caribe cuenta con una estructura administrativa establecida mediante Acuerdo No. 003 de 2006 aprobado por la Junta Directiva. La estructura cuenta con tres áreas funcionales: La organización formal de la empresa se estructura así: En el grafico ¨organigrama de la ESE¨, obsérvese como se demarca de manera expresa, la estructura global de las ESE, con un área de dirección, un área logística y un área de prestación de servicios. Cada una de estas áreas con sus componentes macro, las cuales a su vez tienen definida una organización estructural, para dar soporte a los diferentes procesos funcionales. La estructura orgánico funcional, definida y funcionando para la ESE Hospital Universitario del Caribe, en el acto administrativo de creación, se rige de manera rigurosa, al artículos 192, 194 y 195 de la ley 100 de 1.993, y el Decreto 1876 del año 1.994. Figura 1. Organigrama – ORGANIGRAMA GENERAL DE LA EMPRESA Fuente: Acuerdo 002 de la Junta Directiva de la ESE Hospital Universitario del Caribe 1. 2.1. El Área Funcional de Dirección, conformada por la Junta Directiva y la Gerencia, encargados de orientar y vigilar el cumplimiento de los procesos que permitan lograr y mantener la unidad de objetivos e intereses de la entidad, en torno a la misión, visión, políticas, objetivos, metas y 13 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe estrategias institucionales, así como identificar las necesidades esenciales y expectativas de los clientes, determinar los mercados a atender, adoptar y adaptar normas de eficiencia y calidad y controlar su aplicación. Figura 2. Organigrama – AREA DE DIRECCIÓN Este componente organizacional lo articulan, la Junta Directiva de la Empresa, que está integrada por nueve (9) miembros, representantes de tres sectores, así: ESTAMENTO POLITICO ADMINISTRATIVO: LIBARDO SIMANCAS TORRES, Gobernador de Bolívar y Presidente de la Junta. NICOLAS FRANCISCO CURI VERGARA, Alcalde Mayor de Cartagena de Indias. WALTER JIMENEZ VANEGAS, Secretario de Salud Departamental. ESTAMENTO CIENTIFICO: Dr. RUBEN SABOGAL BARRIOS, representante de las Asociaciones Científicas. Dr. GUSTAVO GONZALEZ GONZALEZ, representante de la Universidad de Cartagena. Dra. MARIA REBECA DAJUD, representante de las Universidades Privadas. ESTAMENTO COMUNITARIO: Dra. MARTA MONCADA CRESPO, representante de las ligas de usuarios. Dr. JAIRO PÉREZ PERIÑAN, representante de las Asociaciones de usuarios 14 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Actualmente la representación de los gremios de la producción está vacante luego de la renuncia del Dr. Rolando Bechara Castilla. La gestión de la Junta Directiva ha hecho posible el desarrollo actual alcanzado en especial en el componente de la Plataforma Jurídica. Ver anexo N. 1, Revisión Documental. GERENCIA. Su función básica es orientar el desarrollo de institucional, el fortalecimiento funcional y la sostenibilidad financiera, para lo cual, lidera las áreas de planeación, mercadeo, producción, administración y finanzas de la Empresa, con el propósito de incorporar a la dinámica empresarial un pensamiento global sobre la innovación hacia el mejoramiento continuo, aumentar la eficiencia y la satisfacción del usuario y focalizar su acción en nuevas metodologías, principios, tecnologías, de información, políticas, etc., que deba introducir la Institución para garantizar el cumplimiento de la misión y visión institucional, de conformidad a las normas, atribuciones y funcionamiento de la misma. Así mismo velar por el seguimiento a lo establecido en los contratos y los convenios docente servicios, a fin de garantizar el cumplimiento de las especificaciones, tiempo de la ejecución de los mismos y acciones ajustadas a los requisitos y condiciones de eficiencia, eficacia y garantía de calidad. La gerencia de la Empresa esta en Cabeza del Dr. Wilman Herrera Castaño, odontólogo de la Universidad de Cartagena especialista en Gestión de la Calidad y Auditoría en Salud, quien fue nombrado en propiedad como Gerente, dada su condición de funcionario de la Secretaria de Salud Departamental de Bolívar, de conformidad a lo definido en el Decreto N 3344 del 20 de noviembre de 2003 , de la Presidencia de la republica, para casos específicos de ajuste institucional como es el caso del Hospital Universitario del Caribe y quien ha venido desarrollando los estudios de factibilidad sobre este gran proyecto. Adscritas o dependientes de la Gerencia existen Oficinas de Apoyo o Asesoría, como Jurídica, Planeación, Calidad y Control Interno. Al interior de las Oficinas Asesoras o de Apoyo se han conformado por estructura Grupos de Trabajo: En la Oficina Jurídica se establecieron cuatro Grupos de Trabajo Así: • • • • Contratación. Asuntos Legales. Control Interno Disciplinario. Interventoría. En la Oficina de Planeación fueron creados tres (3) Grupos: • • • Sistemas de Información. Planeación Institucional Gestión Documental. En la Oficina Asesora de Calidad dos 2) Grupos: 15 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar • • 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Garantía de la Calidad y Auditoria. Al interior de la Oficina de Control Interno, no se crearon grupos de trabajo, de todas formas la garantía de la calidad debe implementarse bajo estrecha coordinación y colaboración entre las Oficinas de Control Interno y Garantía de la Calidad, las cuales eventualmente podrían fusionarse para efectos de garantizar una mayor unidad de criterios y acciones en la implementación del MECI y el sistema de Garantía de la Calidad. La Gerencia con el acompañamiento de la Oficina Asesora jurídica, las Subdirecciones Operantes y el equipo de Asesores, ha consolidado el apoyo logístico para la iniciación de la oferta de servicios. En el año 2006, han liderado entre otras las siguientes iniciativas: Concretar el apoyo de los entes territoriales y de la Universidad de Cartagena para la financiación y apoyo humano y técnico del inicio del proceso operacional del Hospital. Cuyo marco general interinstitucional es el convenio Marco, convenido entre el Departamento de Bolívar, Distrito de Cartagena, Universidad de Cartagena, ESE Hospital Universitario del Caribe y del cual se han generado otros convenios como el de apoyo al desarrollo del proyecto y el docente servicios con la Universidad de Cartagena, el de contratación diferida con el Distrito de Cartagena DADIS, y el de prestación de servicios con el Departamento de Bolívar. Armar un equipo de profesionales y especialistas en el área de la Seguridad Social en Salud para la construcción del proceso de ejecución del proyecto. Recuperación, dotación y puesta en funcionamiento de un alto porcentaje de 4 de los 10 pisos del edificio donde opera la empresa. Establecimiento de convenios de asociación con operadores privados para los servicios de UCI, Apoyo Terapéutico, suministro de talento humano Asesor, Profesional Especializado, Profesional Universitario, Técnico y Operativo, Banco de Sangre, Imagenología, Oncológia, Facturación, Sistematización. El trabajo ínter administrativo ha permitido la ejecución de contratos de obras de recuperación parcial de 4 de los 10 pisos del inmueble, con la readaptación de los ambientes internos de la edificación, trabajos que han consistido en una recuperación total de la infraestructura, hidráulica, eléctrica, de conducción de fluidos y gases, realizándose reparación o reconstrucción o rediseño a las áreas de urgencias, observación de urgencias, cirugía de urgencias, central de esterilización, farmacia, central de mezclas, facturación, estar medico, salón de juntas, área de mantenimiento, consulta externa, área administrativa, laboratorio clínico y patología, imágenes diagnósticas, Oncología clínica, unidad de cuidados intensivos, hospitalización, unidad de infectología. Se trabaja intensamente en la rehabilitación de nuevos ambientes y áreas para la operación de nuevos servicios tales como: Banco de Sangre, Unidad Renal, Hospitalización Pediátrica, Cirugías Programadas, Traumatología, servicios de ascensores, salón de conferencias, etc. De igual forma, ha sido intensa, la actividad para realizar el mantenimiento de equipos eléctricos (ubicación y repontenciacion de la Subestación 16 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Eléctrica del edificio) de gases medicinales, de aires acondicionados, de iluminación, así como la reparación e instalación de equipos biomédicos. Los recursos invertidos para la recuperación de los 4 primeros pisos de la edificación y para lograr las condiciones estándar de operación que hoy tiene la empresa para entrar en funcionamiento, están por el orden de los $ 9.528.179.246, moneda colombiana. Tabla N INVERSIONES REALIZADAS Obra Civil Gases Medicinales 2.300.000.000,00 130.000.000,00 DOTACION 15.000.000,00 EQUIPOS 30.000.000,00 Equipos de Computo 200.000.000,00 SUMINISTROS 700.000.000,00 Adecuación de Ascensores 140.000.000,00 Planta eléctrica 180.000.000,00 Reparaciones transformador 40.000.000,00 TOTAL 3.735.000.000, 00 TOTAL VALOR DEL PROYECTO 9.528.179.246, 00 Fuente: Subgerencia Administrativa Hasta la fecha la empresa tiene, habilitados los servicios de urgencias, cirugías de urgencias, farmacia, ortopedia, consulta externa, laboratorio clínico, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, imágenes diagnosticas, unidad de endoscopia, Patología, radiología e Infectologia. Tabla N. RECURSO FISICO Y CAPACIDAD INSTALADA CAMAS DE HOSPITALIZACIÓN CAMAS DE OBSERVACION CONSULTORIOS DE CONSULTA EXTERNA CONSULTORIOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS SALAS DE CIRUGÍA 2006 47 36 18 3 2 17 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe MESAS DE PARTOS NUMERO DE UNIDADES DE ODONTOLOGIA Fuente: Subgerencias Científicas Falta un camino significativo por recorrer en la organización y funcionamiento de las unidades funcionales. A la fecha actual, se han identificado necesidades de ampliación física de áreas, en cirugía, hospitalización, ortopedia, ginecología, pediatría, oncológia, neurocirugía, Otorrinolaringología, cardiología quirúrgica. De igual forma, se hace necesario mejorar, el sistema de interconexión y la sistematización de las unidades funcionales. En los pocos meses de operación, la Empresa Hospital Universitario del Caribe, ha venido asumiendo el rol, como eje de referencia de media y alta complejidad, para la red asistencial de Cartagena y el departamento de Bolívar. 1.2.2. El Área funcional de Logística, representada por la Subgerencia administrativa y conformada por Unidades Funcionales (dependencias) encargadas de ejecutar, en coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, utilización, optimización y control de los recursos técnicos, logísticos, humanos, financieros, físicos y de información, necesarios para alcanzar y desarrollar los objetivos de la empresa y realizar el mantenimiento de la planta física y su dotación. El componente administrativo lo asume la empresa bajo el esquema de Subgerencia Administrativa, dentro de la cual fueron creadas cuatro (4) Unidades Funcionales o Dependencias, cuyos Grupos de Trabajo Interno se describen a continuación: Unidad de Talento Humano • • Grupo de Trabajo de Desarrollo del Talento Humano. Grupo de Trabajo de Nóminas. Unidad de Recursos Físicos y Servicios Básicos • • Grupo de Trabajo de Recursos Físicos. Grupo de Trabajo de Servicios Generales. Unidad de Gestión Financiera • • • • • Grupo de Trabajo de Tesorería y Cartera. Grupo de Trabajo de Presupuesto. Grupo de Trabajo de Contabilidad. Grupo de Trabajo de Costos. Grupo de Trabajo de Facturación Unidad de Mercadeo y Comunicaciones 18 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar • • 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Grupo de Gestión de las Comunicaciones Interna y Externa. Grupo de mercadeo y Ventas. Figura 3. Organigrama – AREA DE LOGISTICA 1.2.3. El Área Funcional de Prestación de Servicios, todo el proceso de producción de servicios en la empresa, en lo que comprende su misión institucional, y la razón social de la misma, lo tienen de manera directa o indirecta las Subgerencias Científicas de la entidad, que en total son nueve (9), las cuales para el desarrollo de cada una de sus funciones, se han dispuesto en Grupos de Trabajo asistenciales operativos, conforme a la descripción siguiente: Figura 4. Organigrama – AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS 19 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Subgerencia de Servicios de Consulta Externa y Enfermería. Subgerencia de Servicios Materno- Infantil • Grupo de Ginecobstetricia. • Grupo de Pediatría. Subgerencia de Servicios de Apoyo Terapéutico • • • • • • • • Grupo de Servicios de Rehabilitación. Grupo de Servicios de Terapia Física. Grupo de Servicios de Terapia Respiratoria. Grupo de Servicios de Nutrición y Dietética. Grupo de Servicios de Banco de Sangre. Grupo de Servicios de Psicología. Grupo de Servicios Farmacéuticos. Grupo de Trabajo Social. Subgerencia de Servicios de Hospitalización • • • Grupo de Servicios de Hospitalización- Médicas Grupo de Servicios de Hospitalización- Quirúrgicas Grupo de Servicios de Hospitalización- Aislados Subgerencia de Servicios de Apoyo Diagnóstico 20 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar • • • • 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Grupo de Servicios de Laboratorio Clínico Grupo de Servicios de Patología Grupo de Servicios de Imagenología Grupo de Servicios de Electrodiagnóstico Subgerencia de Servicios Quirúrgicos • • Grupo de Servicios por Especialidades Quirúrgicas. Grupo de Servicios de Quirófanos. Subgerencia de Servicios de Cuidados Críticos • • • • • Grupo de Servicios de UCI adultos Grupo de Servicios de UCI pediátricos Grupo de Servicios de Unidad Renal Grupo de Servicios de Hemato - Oncología Grupo para Pacientes Quemados Subgerencia de Servicios de Urgencia • • • • • • Grupo de Salas de Observación Subgrupo de Salas de Observación Médicas Subgrupo de Salas de Observación Quirúrgicas Grupo de Servicios Quirúrgicos de Urgencia Grupo de Servicios de Trauma y Ortopedia Grupo de Servicios de Reanimación Subgerencia de Servicios de Investigación y Proyección Social • • Grupo de Investigación y Proyección Social. Subgrupos de Investigación. 1.3. Análisis Funcional. La concepción de entidad interinstitucional e interdisciplinaria ha marcado el inicio funcional y operativo de la ESE Hospital Universitario del Caribe. El modelo funcional, se centra en los procesos de tercerizacion de los servicios. La Empresa actualmente tiene 32 operadores externos; sin embargo la gestión general del proceso funcional esta en manos de la Gerencia general de la Empresa y su equipo de colaboradores. El esquema funcional de la empresa, se orienta desde la Junta Directiva, lo armoniza la Gerencia y lo ejecutan las Subgerencias tanto Científicas como la Administrativa. El esquema en términos generales esta orientado a que cada operador genere la prestación del servicio 21 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe con el apoyo de la Empresa o casi en su totalidad con recursos del Asociado, la empresa realiza la facturación de los servicios, supervisa su producción y obtiene al final del ejercicio una utilidad neta en cada uno de los esquemas asociados convenidos. Cada Subgerencia, ha desarrollado unidades productivas funcionales, inicialmente con la visión del proyecto viabilizado para el hospital, pero que sobre la marcha se ha depurado en servicios específicos. Se cuenta con pagina WEB, e interconexión interna en red, con el 90% de las Unidades Funcionales. Algunos servicios se ofertan pero se realizan mediante terceros, externamente, tales como transporte de pacientes, banco de sangre, resonancia magnética, terapia renal, medicina nuclear, hemodinamia, radioterapia. TABLA Nº DESARROLLO DE LOS SERVICIOS EN EL PRMER AÑO DE OPERACIÓN EN LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE SEGÚN SUBGERENCIAS CIENTIFICAS SUBGERENCIA UNIDAD FUNCIONAL APOYO DIAGNOSTICO G. de T. LAB. CLINICO G. de T. PÀTOLOGIA TOTAL OPERANDO LAB G. de IMAGENOLOGIA T. G. de Electrodiagnóstico (CARDIOLOGÍA INVASIVA) 4 de 4 T. NO TIPO DE OPERADOR PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA CONTRATO ASOCIACION, PARTICULARES PRESTACION SERVICIOS PARTICULAR DE POR DE POR DE CON DE CON 22 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” SUBGERENCIA APOYO TERAPEUTICO TOTAL OPERANDO CONSULTA EXTERNA TOTAL OPERANDO MATERNO INFANTIL TOTAL OPERANDO UNIDAD FUNCIONAL Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe TIPO DE OPERADOR G. de T. Farmacéutico Servicio CONTRATO ASOCIACION, PARTICULARES G. de T. Rehabilitación PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Nutrición y PRESTACION Dietética SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Banco de PRESTACION Sangre SERVICIOS PARTICULAR G. de T. Psicología NO OPERA G. de T. Trabajo Social PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA 5 de 6 G. de T. Externa Consulta PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Gestión PRESTACION Administrativa de la SERVICIOS Consulta Externa COOPERATIVA 2 de 2 G. de Ginecobstetricia G. de T. Pediatría 1 de 2 DE CON DE POR DE POR DE CON DE POR DE POR DE POR T. PRESTACION DE SERVICIOS POR COOPERATIVA. NO OPERA OPERACIÓN PARCIAL 23 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” SUBGERENCIA URGENCIAS UNIDAD FUNCIONAL CIRUGIA TOTAL TIPO DE OPERADOR G. de T. Salas Observación de PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Salas de PRESTACION Observación Médicas SERVICIOS G. de T. Salas de COOPERATIVA PRESTACION Observación SERVICIOS Quirúrgicas COOPERATIVA G. de T. Quirúrgicos de PRESTACION Urgencia SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Trauma y PRESTACION Ortopedia SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Reanimación PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA 6 de 6 DE POR PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA CONTRATO ASOCIACION DE POR G. de T. Especialidades PRESTACION Quirúrgicas SERVICIOS COOPERATIVA G. de T. Quirófanos PRESTACION SERVICIOS COOPERATIVA 2 de 2 DE POR TOTAL OPERANDO HOSPITALIZACION G. de T. Hospitalización - Médicas G. de T. Hospitalización - Quirúrgicas G. de T. Hospitalización - Aislados TOTAL OPERANDO Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe DE POR DE POR DE POR DE POR DE POR DE POR Y DE 3 de 3 DE POR 24 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar Empresa Social del Estado 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” SUBGERENCIA INVESTIGACION UNIDAD FUNCIONAL TOTAL OPERANDO Fuente: Subgerencias Científicas TIPO DE OPERADOR G. de T. de OPERADA Investigación y HOSPITAL Proyección Social G. de T. Subgrupos de OPERADA Investigación HOSPITAL 1 de 2 TOTAL OPERANDO SUBGERENCIA DE G. de T. UCI Adultos SERVICIOS DE CUIDADOS CRITICOS G. de T. UCI Pediátricos G. de T. Unidad Renal Hospital Universitario del Caribe POR EL POR EL PRESTACION SERVICIOS PARTICULAR NO OPERA PRESTACION SERVICIOS PARTICULAR G. de T. Hemato PRESTACION -Oncología SERVICIOS PARTICULAR G. de T. Quemados PRESTACION SERVICIOS PARTICULAR 4 de 5 DE CON DE CON DE CON DE CON En el cuadro anterior sobresalen, el hecho que algunos unidades productivas no han iniciado su funcionamiento como unidad funcional, otras en cambio operan dentro del esquema funcional dado para otro fin, es decir hacen parte de otra unidad funcional o dependencia productiva, lo que se distancia inicialmente del proyecto original que viabilizo la gobernación de Bolívar para el Proyecto HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE. No obstante, se puede decir, que el esquema organizacional operante, esta dentro de los parámetros definidos para el proyecto, casi de manera integral. Aun cuando, existe la señalización de la ubicación de cada servicio de manera general dentro de la edificación de la Empresa, el Hospital debe optimizar el proceso de identificación de ambientes y servicios, de tal forma que este sea de igual forma una gran fortaleza institucional. Las diferentes Unidades Funcionales, operan en el marco de las funciones y competencias que les fueron señaladas en el Acuerdo No. 003 de 2006, especialmente en sus procesos de organización interna y la generación de los productos a su cargo. El desarrollo institucional de cada unidad funcional es específico, y no homogéneo. Las unidades funcionales de materno infantil, aun no dispone de un área física para su operación, mientras que otras como apoyo terapéutico, aun no 25 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe inicia la operación de la central de mezclas, el grupo de trabajo de quirófanos, por ejemplo solo dispone del quirófano de urgencia, uno para evento electivos, ya que el área del tercer piso aun no se ha habilitado. Como características sobresalientes de la revisión del proceso de gestión se hallan las siguientes: ♦ Coordinación o Supervisión por un funcionario del componente de Dirección de la Empresa. ♦ Marco operacional definido por el marco normativo de la empresa y los convenios o contratos de asociación o de suministros de servicios ♦ Confluencia de Talento humano desde varias entidades (ESE H. U. del Caribe, Universidad de Cartagena, Socio Operante, Proveedor operacional ( Suministro de recurso humano, etc) ♦ Unidad de visión institucional en cuanto a la Asunción y respeto de las políticas y principios institucionales de la Empresa con énfasis en la autonomía institucional. ♦ Especialización de procesos y procedimientos con énfasis en la calidad. ♦ Visión de sostenibilidad y expansión del negocio. ♦ Retribución compartida de la productividad ♦ Atención en salud con predominio de la visión del acto medico en el componente docente investigativo A nivel del componente de la Subdirección Administrativa se ha desarrollado de manera notoria su estructura organizacional, de tal forma que, todos sus grupos funcionales se encuentran operando. G. T. PRESUPUESTO G. T. CONTABILIDAD U. F. FINANCIERA G. T. TESORERIA G. T. FACTURACION G. T. COSTOS SUBG. U. F. MERCADEO Y G. T. MERCADEO ADMINISTRATIVA COMUNICACIONES G. T. COM. INT. Y EXT. U. F. R. FIS. Y S. G. T. ALM. Y R. FISICOS BASICOS G. T. S. GENERALES G. T. NOMINA U. F. T. HUMANO G. T. DESARROLLO T. H. Fuente: Subgerencia Administrativa El avance en el desarrollo de los procesos de esta Subdirección ha contribuido notoriamente, conjuntamente con la Oficina Asesora jurídica, con la definición y concreción de los siguientes procesos: 26 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO Convenio Marco de Marco de Cooperación Universidad de Cartagena, Cooperación Departamento de Bolívar, distrito de Cartagena y la ESE Hospital Universitario de Cartagena Convenio Docente Definición de Manual de Cargos Funciones y Requisitos Asistencial entre la ( establecer las practicas formativas del estudiante de Universidad de Cartagena, pregrado y postgrado en el área de salud en el hospital y la ESE Hospital en beneficio del desarrollo científico y tecnológico, socio Universitario de operativos del escenario de servicios con suministro de Cartagena. un % del talento humano ( profesores y estudiantes) Actas Operativas por Actas Operativas por especialidades: Especialización especialidades de fecha 1 Quirúrgica, Especialización Medicina interna, de Agosto del 2006 hospitalaria, Urgencias. Consulta Externa, UCI, Cuidados Intermedios Acuerdo No 04 del 12 de Junio del 2006 Actas en las que la Universidad de Cartagena aporta $ 4.000.000.000 para que se adelanten reparaciones, refacciones, y mejoras acordadas para la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE. Contrato No 69 de 13 de Agosto del 2006 Desarrollo del componente Plan de cargos de la Empresa Dotaciones de Muebles y enseres Nombramiento y posesión de Subgerentes operacionales de las Unidades Funcionales, docentes Universitarios. Nombramiento y posesión de funcionarios del área de dirección Contrato No 77, 78, 79 de Suministro de medicamentos, Ropson, dotaciones de la 4 de Octubre del 2006 costa Ltda. Contrato No 84 de 18 de octubre del 2006 Prestación del servicio de Nefrología RTS Contrato No 50 Julio del 2006 Contrato Nº 60 Agosto del 2006 Contrato Nº 53 Julio del 2006 Contrato Nº 51 Julio del 2006 de 2 de Prestación de los servicios de Anestesiología. de 2 de Prestación de Servicios de Aseo EKIGEN LTDA de 2 de Suministro Personal Medico General de 2 de Suministro de personal especializado en medicina interna, cirugía general, neurología, OTR, urología, 27 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” ACTO ADMINISTRATIVO CONTENIDO oftalmología, cirugía plástica, cirugía pediatría, ginecología y otras Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe maxilofacial, Contrato Nº 49 del 2 de Julio del 2006 Suministro Personal Enfermería y Auxiliares Contrato Nº de fecha Suministro Personal Servicios Generales Contrato No 25 de 28 de Junio del 2006 Contrato de Comodato de ROCHE DIAGNOSTIC Contrato Nº 42 del 17 de Julio del 2006 Consorcio UCI Contrato No 59 de 2 de Servicios Farmacéuticos Agosto del 2006 CONSORCIO PHARMAMED Contrato No 20 de fecha AGAFANO FABRICA NACIONAL DE OXIGENO 20 de Junio del 2006 Contrato No 66 de 5 de Suministro de Equipos Biomédicos PROMEDICAL DEL Agosto del 2006 CARIBE LTDA. Contrato No 54 de fecha Suministro de personal Administrativo MEDITURCOOP 20 de julio del 2006 Fuente: Subgerencia Administrativa y Oficina Asesora Jurídica Para efectos de la competitividad, la empresa ha implementado un software SISNET, que pretende generar la captura, mantenimiento, validación y generacion de cifras y valores, de forma oportuna e interconectada. La experiencia aun cuando funcionalmente, hoy presenta debilidades de tipo de interfases, de cobertura, y de generacion de datos estadísticamente requeridos. No obstante, los elementos funcionales evidenciados no depurados, la Empresa en los meses de funcionamiento ha venido ajustando los roles de actores que hacen parte del proceso funcional a cualquier titulo, nombrados, contratados, suministrados por out sourcing o Cooperativas, o por la Universidad de Cartagena o por la Gobernación de Bolívar Secretaria Departamental de Salud. En cada uno de los procesos generados, se ha hecho especial énfasis para promover los procesos asistenciales y de formación, con base a los elementos constitutivos de calidad en la actitud y desempeño del talento humano y el trato digno del paciente y demás usuarios tanto interno como externos. La generación de valores institucionales ha contado con una definida disposición de los trabajadores, quienes hoy por hoy, se han convertido en la principal fortaleza de la empresa, sin distingo del tipo de vinculación con la misma. Para dar inicio y continuidad a este proceso, la oficina de talento humano organizo un proceso de inducción del personal a integrase a la empresa. Esta inducción esta dirigida a dar a conocer la visión del proyecto ESE Hospital Universitario del Caribe, empoderamiento de los elementos axiológicos e institucionales concretos para la cultura organizacional, y para la convivencia de las múltiples entidades y actores que se involucran en los procesos funcionales rutinarios en la entidad. Hay componentes, tanto asistenciales como administrativos que no han despegado, no obstante, estar debida y formalmente definidas en la estructura funcional de la ESE Hospital Universitario del 28 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Caribe, este es el caso de: Unidad Materno Infantil, Oncológia, quemados, renal, Grupo de Trabajo Control Interno Disciplinario, Grupo de Trabajo de Interventoría, Grupo de Trabajo de Sistemas de Información, Grupo de Trabajo de Mercadeo y Ventas, SIAU. Es también incipiente el trabajo generado por los comités hasta la fecha instituidos. COMITÉ N DE REUNIONES 1 PROGRAMACION OBSERVACIONES 1 COMPRAS 2 COORDINADOR DE CONTROL INTERNO TRANSFUSION DE SANGRE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA FARMACIA Y TERAPEUTICA CAPACITACION Y BIENESTAR SOCIAL TECNICO 2 CADA 4 MESES LIDERA EL GERENTE 0 CADA MES NO OPERA 0 CADA MES LIDERA EL GERENTE 0 CADA DOS MESES NO OPERA HISTORIAS CLINICAS ETICAS INVESTIGACIÓN DOCENTE SERVICIOS PARITARIO ÉTICA INVESTIGACIÓN 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 NO OPERA CADA 15 DIAS 0 1 2 EN EXISTE RELACION DE REUNIONES ES EL COMITÉ DONDE SE CENTRALIZA EL ANALIS DE LA GESTION DE EMPRESA LIDERA EL GERENTE ULTIMO JUEVES DE CADA MES 0 0 Fuente: Subgerencias Científicas. Para algunos comités, no se observa evidencia de su funcionabilidad actual. La evidencia, de roles comunes a diferentes grupos de trabajo, se hace necesario de igual forma, depurar competencias por unidades funcionales, debido a que existe la posibilidad que se estén generando dualidad de funciones, no solo en algunas unidades funcionales de prestación de servicios, como urgencias, consultas externas, apoyo terapéutico y cirugía, si no en dependencias como Planeacion con el área de la comunicación inter y extrainstitucional, buscando consolidar la imagen de la empresa y con funciones como la coordinación de programas de mercadeo y promoción de servicios. Al mismo tiempo se le asignaron funciones en esas mismas materias: comunicación 29 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe interna y externa y mercadeo a la Unidad Funcional de Apoyo, Mercadeo y Comunicaciones que depende de la Subgerencia Administrativa. 1.4. Análisis de la Planta de Personal, carácter de los empleos y Gestión de Recursos Humanos. Mediante Acuerdo No. 0006 de 2006, la Junta Directiva aprobó la planta de personal de la ESE Hospital Universitario del Caribe, la cual consta de 58 empleos, de los cuales 11 son de nivel Directivo, correspondientes al Gerente y 10 Subgerentes (1 Administrativo y 9 del Área CientíficoTécnica), 5 son del nivel Asesor, correspondientes a un (1) Asesor del Despacho del Gerente, 3 Jefes de Oficina Asesora (Jurídica, Control Interno y Calidad). En la siguiente tabla se resume la planta de personal por niveles de empleos, cuáles son de libre nombramiento y remoción, de período fijo y de carrera administrativa: NIVEL DEL EMPLEO No. DE EMPLEOS NATURALEZA Directivo Asesor Profesional Técnico Asistencial TOTAL 11 5 25 8 9 58 Uno (1) de Período Fijo Diez (10) de Libre Nomb y Remoción Libre Nombramiento y Remoción Carrera Administrativa Carrera Administrativa Carrera Administrativa Del total de empleos 40 corresponden al área de dirección y administrativa y 18 son del área científico-técnica. Los demás cargos corresponden a los niveles, profesional 25 empleos, 8 del nivel técnico, y 9 son del nivel asistencial. Los cargos de carrera administrativa que se encuentran provistos, todos corresponden a nombramientos en provisionalidad, toda vez que hasta el momento no se han efectuado los concursos de mérito necesarios para proveerlos definitivamente. Personal posesionado en la Empresa a 31 de Diciembre del 2007. Cargo Horas día del Cargo Número de cargos Asignación Básica Mensual Asignación Básica Anual Asignación Total Anual GERENTE SUBGERENTE DMINISTRATVO 8 1 4.000.000 18.000.000 18.000.000 8 5 3.200.000 65.173.333 65.173.333 ASESOR SUBGERENTES 8 8 6 9 2.000.000 2.000.000 15.199.999 37.933.332 15.999.999 37.933.332 30 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar Cargo CIENTIFICOS P. UNVERSITARIOS SECRETARIOS 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Número de cargos Asignación Básica Mensual 8 3 1.000.000 3.766.667 3.766.667 8 3 700.000 2.621.550 2.621.550 Horas día del Cargo Asignación Básica Anual Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Asignación Total Anual Fuente: Subgerencia Administrativa En la Oficina de Planeación no se creó el cargo de Jefe de Oficina, sino de Asesor, con el mismo grado salarial de los Jefes de Oficina. RECURSO HUMANO DISPONIBLE POR UNIDAD FUNCIONAL AÑO 2006 - 2007 31 TOTAL 1, SUBGERENCIA DE APOYO DIGNOSTICO LABORATORIO CLINICO ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA TOTAL Gobernación de Bolívar IMAGENOLOGIA ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA TOTAL PATOLOGIA DIRECTIVO ASESOR PROF. ACUERDO No 2DE PROF. ESPEC. TECNICO AUXILIAR OCTUBRE DE 2007 1 1PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 7 1 9 1 3 1 14 18 7 7 PROF. Empresa Social del Estado 2007-2009 “COMPROMISO DIRECTIVO ASESOR PROF. ESPEC.DE TODOS” TECNICO AUXILIAR Hospital Universitario del Caribe 4 4 DIRECTIVO ASESOR PROF. 4 4 PROF. ESPEC. 4 4 15 15 3 3 TECNICO AUXILIAR ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA 1 6 1 8 TOTAL 1 6 1 8 5 11 11 TOTAL SUBGERENCIA 41 1 13 2, SUBGERENCIA DE APOYO TERAPEUTICO FARMACIA ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA TOTAL DIRECTIVO ASESOR PROF. ESPEC. TECNICO AUXILIAR 2 2 REHABILITACION DIRECTIVO ASESOR ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA PROF. PROF. PROF. ESPEC. 2 TECNICO AUXILIAR 2 1 3 TOTAL 1 NUTRICION 2 DIRECTIVO ASESOR PROF. ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA TOTAL BANCO SANGRE TECNICO AUXILIAR 1 1 1 DE ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA TOTAL TOTAL SUBGERENCIA PROF. ESPEC. DIRECTIVO ASESOR PROF. PROF. ESPEC. TECNICO AUXILIAR 1 1 7 1 1 0 4 2 0 3, SUBGERENCIA DE CONSULTA EXTERNA DIRECTIVO ASESOR ESE HUC UNIV. C/GENA COOPERATIVA PROF. PROF. ESPEC. 1 TECNICO AUXILIAR 1 1 1 1 1 2 2 93 93 93 1 1 3 3 3 4, SUBGERENCIA DE HOSPITALIZACION DIRECTIVO ASESOR ESE HUC UNIV. C/GENA PROF. 1 1 PROF. ESPEC. TECNICO AUXILIAR 1 100 100 32 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Fuente: Grupo de Trabajo de Talento Humano La percepción general de las diferentes unidades funcionales, es que disponen de un recurso humano idóneo y comprometido, que viene asumiendo el concepto intrínseco de calidad, de docencia e investigación en cada asistencia. No obstante, una parte de este recurso humano, en especial el de enfermeras y auxiliares de enfermería solicitan ser tenidas en cuenta, por mejores condiciones remunerativas y más oportunas. RELACION DE ESPECIALISTAS POR SERVICIO – SEMANA, SEGÚN VINCULACION EN EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE LA EMPRESA AÑO 2007 HORAS NÚMERO DE CONTRATADAS HORAS HOSPITAL UNIVERSIDAD ESPECIALIDADES ESPECIALISTAS SEMANAL SEMA Anestesiología 5 10 10 Cirugía General 12 34 14 ENFERMERA No AUX DE ENFER No CAMILLEROS No Dermatología 3 9 2 Neurocirugía 7 16 8 URGENCIA 17 2URGENCIA 8 Neurología 20 48 URGENCIA 4 Ortopedía 6 22 8 CON EXTERNA 2 5HOSPITALIZACIÓN 4 Otorrinolaringología 21 20 HOSPITALIZACIÓN 3 Reumatología 1 0 8 HOSPITALIZACION 8 QUIROFANO 12 Urología 8 25 10 Ginecología 3 10 7 SUPERVISORAS 2 Cardiología 4 25 0 Cirugía Plástica 5 7 0 TOTAL 29 TOTAL 89 12 Cirugía del Tórax 1 2 0 Cirugía Vascular 2 8 0 Endocronología 1 6 0 Infectología 2 4 0 CONSOLIDADO Maxilofacial 2 5 0 RECURSO H. U. Medicina Interna 4 51 0 DEL CARIBE 2006, Neumología 1 8 0 LABORANDO EN Oftalmología 3 17 0 UNA SUBGERENCIA Ortoptica 1 3 0 DE PRESTACION Optometría 1 11 0 DE SERVCIOS Psiquiatría 1 2 0 SEGÚN Columnología 1 2 0 FORMACION Y Gastroenterología 1 8 0 ENTIDAD Nutrición 1 10 0 VINCULANTE Fisioterapia 1 40 0 33 Hematología 1 10 0 Total (1708 ) 85 363 (1412) 74 (296) ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” ENTIDAD VINCULANTE FORMACION DIRECTVO ESE H. U. DEL CARIBE 2 U. de CARTAGENA 9 ASESO R 5 PROF. PROF. ESPEC. TECNICO AUXILIAR TOTA L 18 30 1 COOPERATIVA 64 1 160 OUTSORCING 14 OTRO 7 11 55 9 SSS de BOLIVAR TOTAL Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 5 82 182 15 80 319 14 15 2 9 112 407 Fuente: grupo de Trabajo de Talento Humano - Subgerencia Administrativa. La diversidad en la forma de vinculación del recurso humano a la ESE Hospital Universitario del Caribe, obligan a diseñar mecanismos óptimos de inducción para el adecuado engranaje y acoplamiento del Talento Humano, razón por la cual, la empresa debe además generar espacios de intercambio interinstitucional, que faciliten la adecuada difusión de las iniciativas institucionales y el conocimiento de la diversas tendencias y proyecciones de los grupos laborales en ella instalados. Concepto FORMAS CONTRATACION SERVICIOS ASISTENCIALES PAGO POR EVENTO CONTRATOS DIRECTOS CON PERSONAS NATURALES Médico General Médico Especialistas Enfermeros profesionales Auxiliares de enfermería Otros servicios asistenciales CONTRATOS CON PERSONAS JURIDICAS Médico General 2006 Valor total comprometido Nro. de Horas Año 1.321.417.000 105.553 0 0 836.120.000 103.680.000 82.443 2.187 34 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Médico Especialistas Enfermeros profesionales Auxiliares de enfermería Otros servicios asistenciales OTRAS FORMAS CONTRATACION SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRATOS DIRECTOS CON PERSONAS NATURALES CONTRATOS CON PERSONAS JURIDICAS TOTAL Fuente: Subgerencia Administrativa Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 187.200.000 40.000.000 157.128.000 348.112.000 485.297.000 11.012 4.167 33.431 31.647 23.109 140.000.000 14.583 140.000.000 14.583 1.461.417.000 120.136 1.5. Capacidad de Resolución. La ESE Hospital Universitario del Caribe, inicio su operación de servicios el 1º de Agosto del 2006, con los servicios de urgencias, cirugía de urgencias y laboratorio clínico. CONSULTA HOSPITALI ESPECIALIZADA CONSULTAS PRIORITARIAS ZACION LABORATORIO TRABAJO SOCIAL IMÁGENES FACTURACION SERVICIOS DIAGNOSTICAS PROCEDIMIENTO ASIGNACION DE S CITA AMBULATORIOS PROGRAMACIO SIAU ADMISION N CIRUGIAS Actualmente se brindan lo servicios por niveles así: Servicios asistenciales de MEDIANA compejidad: Servicios de urgencias médicas 24 horas, en Consulta, Observación, laboratorio, Imagenología y Cirugía Servicios ambulatorios médicos consulta y procedimientos 35 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Servicios de hospitalización con 90 camas: Pediátrica Qx (5), Pediátrica Médica (10), Adulto Qx (30), Adulto Médica (45) Servicios Quirúrgicos con 4 quirófanos (1 Quirófano exclusivo para cirugía oftálmica) Servicios Laboratorio clínico en urgencias y ambulatorios Servicisios Radiología Servicios Ecografía Servicios de apoyo Terapéutico (Fisioterapia, Fonoaudiología, Terapia Ocupacional) Servicios asistenciales de ALTA compejidad: Servicios de urgencias médicas 24 horas Consulta, Observación, laboratorio, imagenología y Cirugía. Servicios ambulatorios médicos (consulta y procedimientos) Servicios de hospitalización-UCI Adultos- Cuidados Intermedios Adulto- Unidad de Quemados Servicios Obstétricos de alta complejidad Servicios Quirúrgicos en Cirugía General, Cardiovascular, Neurocirugía, Ortopedia, OTRL, Urología, Oftalmología, Gastroenterología, Cirugía Maxilofacial, Oncología. Servicios Laboratorio clínico en urgencias y ambulatorios Servicios de Imagenología: Tomografía, Resonancia Magnética Nuclear. Servicios Ecografía Servicios de apoyo Terapéutico (Radioterapia, Medicina Nuclear) 1.6. Análisis del comportamiento de la producción de servicios 2006. INDICADOR PROMOCION Y PREVENCION Número de dosis de biológico aplicadas Número de controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) Número de citologías cervicovaginales tomadas CONSULTAS Número de consultas de Poblaci Servicio ón Régime s NO- Régimen pobre n Total POSS, Subsidia NO Contrib subsidi do asegur utivo ado ada 0 Otros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” INDICADOR Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Poblaci Servicio ón Régime s NO- Régimen pobre n Total POSS, Subsidia NO Contrib subsidi do asegur utivo ado ada medicina general electivas Número de consultas de medicina general urgentes 3.398 Número total de consultas de medicina especializada 2.870 ODONTOLOGÍA Número total de consultas de odontología 0 Número de sellantes aplicados 0 Número de superficies obturadas (cualquier material) 0 Número de exodoncias (cualquier tipo) 0 PARTOS Número de partos vaginales 0 Número de partos por cesárea 0 HOSPITALIZACION Número total de egresos 1.516 Número de egresos obstétricos (partos y cesáreas) 0 Número de egresos quirúrgicos (Sin incluir partos ni cesáreas) 834 Número de egresos NO 682 quirúrgicos (Sin incluir partos ni 1.416 Otros 1.488 101 393 29 0 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 331 38 94 0 0 0 1.923 632 832 421 0 347 232 182 21 52 284 189 149 17 43 37 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” INDICADOR cesáreas) Número de pacientes Unidad Cuidados Intermedios Número de pacientes Unidad Cuidados Intensivos Número total de días estancia Número de días estancia de los egresos obstétricos (Partos y Cesáreas) Número de días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin Incluir partos ni cesáreas) Número de días estancia de los egresos No quirúrgicos Número de días estancia Cuidados Intermedios. Número de días estancia Cuidados Intensivos Número total de días cama ocupados Número total de días cama disponibles QUIROFANOS Número total de cirugías (Sin incluir partos ni cesáreas) Número de cirugías grupos 2-6 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Poblaci Servicio ón Régime s NO- Régimen pobre n Total POSS, Subsidia NO Contrib subsidi do asegur utivo ado ada Otros 11 12 6 1 0 28 0 42 2 4 2.274 1.516 1.190 139 339 0 0 0 30 76 5.458 0 0 682 455 357 41 102 1.592 1.061 833 97 237 1.015 42 45 23 4 900,6 473 171 0 265 12 25 843 565 488 59 106 299 200 172 21 35 1.637 3.820 5.876 6.079 2.061 727 38 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” INDICADOR Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Poblaci Servicio ón Régime s NO- Régimen pobre n Total POSS, Subsidia NO Contrib subsidi do asegur utivo ado ada (incluye legrados) Número de cirugías grupos 7-10 (Sin incluir partos ni cesáreas) 1.085 Número de cirugías grupos 11-13 150 Número de cirugías grupos 20-23 99 AYUDA DIAGNOSTICA Número de exámenes de 31.12 laboratorio 8 Número de imágenes diagnósticas 8.589 Otros 442 296 257 31 59 62 41 36 4 7 40 28 23 3 5 12.826 8.555 7.366 901 1.480 3.540 2.360 2.033 248 408 Fuente: Subgerencia Administrativa En la tabla 21 se aprecia la información de los indicadores de producción de la ESE Hospital Universitario del Caribe en el periodo Octubre 2 diciembre 31 del 2006. Nótese que lo valorado es la oferta de una Empresa que abre sus servicios, en el escenario donde otra funcionó y fue cerrada hace más de tres años. Esto es más significativo, si se considera que el portafolio de servicios dado al publico se hecho de forma gradual, es decir, primero se habilito el servicio de urgencia, apoyo terapéutico y apoyo diagnostico, luego los servicios de hospitalización y consulta externa. Es importante aclarar que se presenta un importante incremento en la producción de los servicios en los dos últimos meses del año 2006, los cuales se han sostenido en los 4 primeros meses del años 2007, especialmente en los servicios de cirugía, urgencias, y consulta externa de medicina especializada, así como en la urgencia de medicina general. La consulta especializada también tiene un buen comportamiento. Para efectos de la cuantificación del presente Plan se considera que esta tendencia se sostendrá con tendencia al incremento. La valoración del servicios se hace a través de indicadores, tabulados y analizados por la oficina Asesor de Calidad de la Empresa, los resultados obtenidos se observan el las tablas siguientes: 39 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar Empresa Social del Estado 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” NOMBRE DEL INDICADOR ENERO FEBRERO Hospital Universitario del Caribe MARZO ABRIL MAYO Cirugía Programadas 134 143 182 196 223 % Cirugía Canceladas 29 12.58% 47 16.8 13.45 185 138 190 202 295 Cirugía Reprogramadas 21 22 33 16 20 No. de Paciente en el Periodo 107 129 145 180 197 No. de Procedimientos Quirúrgicos Del periodo Fuente: Oficina Asesora de Calidad INDICADOR AGOSTO Porcentaje Ocupacional 53% Porcentaje Ocupacional UCI / Tasa de Mortalidad después de 48 horas en UCI (%) / Número de Pacientes con Cirugías de Urgencias en quirófano107 Porcentaje de Cirugías de urgencias por Ingreso 24,2% Porcentaje de Cirugías de urgencias por Hospitalizado 66,9% Número de Procedimientos qx de Urgencias en quirófano287 SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ACUMULADO 86% 83% 96% 80% 83% / 96% 94% 81,2 95% / 16,67 24,32 21,62 21,35 143 150 172 170 742 24,4% 23,4% 21,3% 18,4% 21,8% 54,4% 43,7% 45,6% 31,0% 43,9% 296 308 428 359 1678 40 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Promedio de Procedimientos qx de Urgencias en quirófano por paciente 2,7 PROMEDIO INGRESO DIA 14,7 PROMEDIO INGRESO HORA 0,6 HOSPITALIZADOS POR URGENCIAS 36% Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 2,1 2,1 2,5 2,1 2,3 19,5 20,6 26,9 30,8 28,1 0,8 0,9 1,1 1,3 1,2 45% 54% 47% 59% 50% Fuente: Oficina Asesora de Calidad TABLA N. INDICADORES DE SERVICIOS DE LA ESE HOSPITAL UNIVESITARIO DEL CARIBE AÑO 2006 Código Nombre del Indicador Unidad ValoresResultado Estándar 21152 Días 23.3 15.0 I.1.2.1 Oportunidad medicina interna 906 17000 I.1.2.4 Oportunidad cirugía general Días 20.6 15.0 824 20 I.1.3.0 Proporción de cancelación de cirugía programada Por ciento 19.2 3.0 104 9450 Oportunidad en la atención en la consulta de I.1.4.0 Minutos 2.8 5.0 urgencias 3398 10342 Oportunidad en la atención en servicios de I.1.5.0 Días 4.4 7.0 Imagenología 2347 927 I.1.7.0 Oportunidad cirugía programada Días 10.1 15.0 92 8 I.2.1.0 Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados Por ciento 0.5 1.0 1516 48 I.3.1.0 Tasa de mortalidad después de 48 horas Por mil 28 30 1692 10 I.3.2.0 Tasa de infección intrahospitalaria Por ciento 0.6 1.0 1692 17 I.3.3.0 Proporción de vigilancia de eventos adversos Por ciento 94.4 100 18 242 I.4.1.0 Tasa de Satisfacción Global Por ciento 94.5 95 256 Fuente: Oficina Asesora de Calidad. El porcentaje ocupacional es al final del año fue casi del 100% y el promedio día estancia se estabilizó en 5. El número de cirugías fue de 927 que si las relacionamos con el volumen total de 41 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar Empresa Social del Estado 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Hospital Universitario del Caribe pacientes de 9.468 atendidos podemos decir que estas representan aproximadamente la cifra del 10% parte del total de eventos atendidos. INDICADOR AGOST Oportunidad de Consulta Especializada (DIAS) NA Oportunidad de Consulta de Urgencias (MINUTOS) 2,6 Oportunidad de Imágenes diagnósticas (DIAS) NA Tasa de Mortalidad después de 48 horas (%) 0 Tasa de Infeccion intrahospitalaria (%) 0 Proporción de eventos Adversos Gestionados (%) / Tasa de Satisfacción (%) NA Tasa de Reingreso en Hospitalización (%) Proporción de Cirugías Programadas canceladas (%) NA Oportunidad en la realización de Cx Programadas (%) NA Total de ingresos por urgencias 442 Total de Hospitalizados 160 Promedio dias de estancia 1,8 Promedio dias de estancia UCI / Giro Cama general 6,7 Giro Cama UCI / SEPT. OCT. NOV. DIC. ACUMULADO NA 19,2 20,1 18,7 19,3 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 NA 3,8 6,1 4,4 4,5 1,14 0 2,04 0,3 4,51 0,8 3,75 1,1 2,82 0,8 / 89,8 / 91,7 80 95,5 100% 97,9 93,3% 94,5% 0,5 0,4 0,4% NA NA NA 13,92 13,92 NA 586 263 2,2 / 11 / NA 640 343 2,2 7,0 10,1 2,0 NA 807 377 2,6 9,7 11,1 3,25 10,8 923 549 3,4 9 7,2 2,8 10,8 3398 1692 2,3 8,9 46,1 8,6 Fuente: Oficina Asesora de Calidad 42 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar INDICADORES EGRESOS DIAS DEL PERIODO NUMERO DE CAMAS DIAS/CAMA DISPONIBLE DIAS/CAMA OCUPADAS PROMEDIO DIAS ESTANCIA GIRO CAMA % OCUPACION MUERTES ANTES DE 48 HORAS % MORTALIDAD ANTES 48 HORAS MUERTES DESPUES DE 48 HORAS % MORTALIDAD DESPUES DE 48 HORAS CASOS DE INFECCION NOSOCOMIAL % INFECCION NOSOCOMIAL COMPLICACIONES % COMPLICACIONES 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe OCT/06 12 31 10 310 NOV/06 26 30 10 300 DIC/06 28 31 10 310 ENERO/07 28 31 10 310 FEB/07 33 28 10 280 MAR/07 34 31 10 310 AB/07 29 30 10 300 205 248 252 273 252 287 267 17 9,5 9 9,7 7,6 7,1 8.5 1,2 66 3 2,6 82 3 2,8 81,2 4 2,8 88 4 3,3 80 2 3,4 92,5 7 2.9 89 5 25 11,5 14,2 11,4 4,7 15,9 12.8 2 9 7 6 9 7 7 16 34,6 25 17,1 21,4 15,9 17.9 1 4 7 3 6 5 6 8,3 15,3 25 8,5 14,2 14,7 15.3 - 3 11,5 1 3,5 3 10,7 4 12,1 4 11,7 0 0 Fuente: Oficina Asesora de Calidad COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION GENERADA POR LA EMPRESA EN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTION Octubre – Diciembre 2006 AÑO 2006 TIPO DE Valor Valor Valor Valor PAGADOR contratado facturado glosado recaudado REGIMEN 0 83.387.129 9.529.623 CONTRIBUTIVO REGIMEN SUBSIDIADO 1.287.604.904 89.203.205 POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTOS CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 0 4.127.103.055 51.801.884 0 POBLACION 2.476.261.833 40.027.636 POBRE NO AFILIADA 43 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe AÑO 2006 Valor Valor facturado glosado TIPO DE Valor Valor PAGADOR contratado recaudado AL REG. SUBSIDIADO SERVICIOS NO POS-S DE LA POBLACION 1.650.841.222 11.774.248 AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO SOAT-ECAT (diferentes a 142.004.462 36.883.536 Fosyga) 51.518.502 FOSYGA OTRAS VENTAS DE SERVICIOS 55.351.632 2.008.776 DE SALUD (Incluye PAB) TOTAL VENTAS DE 0 5.746.969.684 189.427.024 0 SERVICIOS DE SALUD Fuente: Subgerencia Administrativa FACTURACION GENERADA POR LA EMPRESA SEGÚN TIPO DE USUARIOEN EL PRIMER TRIMESTRE DE GESTION Octubre – Diciembre 2006 Evento COMPRADOR DE SERVICIOS Contratado Recaudado REGIMEN CONTRIBUTIVO 0 54.000.632 REGIMEN SUBSIDIADO 340.000.000 25.000.000 POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA 3.000.000.000 2.657.000.000 POBLACION POBRE NO REGIMEN SUBSIDIADO 3.000.000.000 2.657.000.000 3.340.000.000 2.736.000.632 AFILIADA AL SERVICIOS NO POS-S DE LA POBLACION AFILIADA AL REGIMEN SUBSIDIADO TOTAL 2006 Fuente: Subgerencia Administrativa 44 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe TENDENCIA FACTURACIÓN 2.500.000.000 2.000.000.000 1.500.000.000 Serie1 1.000.000.000 Lineal (Serie1) E IE M B R R D O IC V IE U N O C T IE P T M B B R R M B O S T O S E E E - E 500.000.000 A G Valores Facturados (pesos) Gobernación de Bolívar Meses Composición de Mercado •68%: Entidades Territoriales. •39%: Secretaria de Salud de Bolívar, el más grande Cliente •18%: DADIS. •23% EPS del Régimen Subsidiado Consolidado de la facturación vs. ingreso del Hospital producción de la ESE H. U. del caribe en el año 2006 FACTURADO CON SIN INGRESO CLIENTE CONTRATOS CONTRATOS TOTAL EFECTIVO POR COBRAR DTO. BOLIVAR SSS $2,470,437,028 $2,470,137,028$1,282,972,848$1,187,464,180 CARTAGENA DADIS $392,602,285 $1,149,972,393$1,542,574,678$12,860,729 $1,529,713,949 ARS COOSALUD $486,265,769 $486,265,769 $19,213,171 $467,052,598 ARS MUTUAL SER $392,249,877 $392,249,877 -$58,920,330 $451,170,207 ARS $61,684,641 $61,684,641 $10,125,289 $51,559,352 45 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” COMFAMILIAR ARS X IPS PARTICULARES 32075494 OTROS Fuente:Subgerencia Administrativa - Información 32075494 1351368 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 18561866 Del cuadro anterior se puede deducir, que se esta consolidando un gran problema de flujo de recursos para la Empresa, ya que la facturación generada no se ha cobrado en ingreso efectivo en solo el 5%. De continuar este comportamiento para el año 2007, la empresa se vería un problema operacional grave; situación de extremada incidencia negativa dado la expectativas que existen sobre el proyecto Hospital Universitario del Caribe. 1.7. Análisis del Componente financiero. La mayor parte de los ingresos, $12.500 millones tendrían como fuente los aportes del Departamento de Bolívar y el Distrito de Cartagena. El primero con recursos del Sistema General de Participaciones y la Estampilla Pro hospital asignó la suma de $8.500 millones y el segundo se comprometió aportar $4.000 millones que se destinarían a financiar un programa de inversión. Los gastos se estimaron en suma inferior a los ingresos proyectados, pues los gastos totales fueron calculados en $15.645 millones de los cuales $11.645 millones se destinarían a gastos de funcionamiento (74,4%) y $4.000 millones a gastos de inversión (25,6%). Del total de gastos de funcionamiento, $4.851 millones (41,6%), se apropiaron para financiar los gastos de personal, $3.324 millones (28,54%) a gastos generales y $3.470 millones (29.8%) a los gastos de operación comercial y de prestación de servicios (compra de insumos especialmente). Balance general del ejercicio 2006, ESE Hospital Universitario del Caribe A 31 de diciembre CODIGO CONCEPTO de 2006 9.120.461.953 1 TOTAL ACTIVO 7.852.799.765 ACTIVO CORRIENTE 1.955.388.395 11 Efectivo Inversiones 12 Rentas por cobrar 13 Deudores 5.644.578.805 14 46 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 15 19 12 13 14 16 17 19 2 22 23 24 25 26 27 29 22 23 24 25 26 27 29 3 31 32 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Inventarios Otros activos ACTIVO NO CORRIENTE Inversiones Rentas por cobrar Deudores Propiedades, planta y equipos Bienes de beneficio y uso público Otros activos TOTAL PASIVO PASIVO CORRIENTE Operaciones de crédito público Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de seguridad social integral Otros bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos PASIVO NO CORRIENTE Operaciones de crédito público Obligaciones financieras Cuentas por pagar Obligaciones laborales y de seguridad social integral Otros bonos y títulos emitidos Pasivos estimados Otros pasivos TOTAL PATRIMONIO HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO INSTITUCIONAL TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 252.832.565 1.267.662.188 1.220.797.344 46.864.844 7.429.079.053 4.367.312.097 3.444.678.984 41.694.200 880.938.913 3.061.766.956 3.061.766.956 1.691.382.900 1.691.382.900 9.120.461.953 Para el inicio del proceso, ha sido invaluable el respaldo generado desde la Universidad de Cartagena, socio estratégico de la empresa, no solo por la participación en el componente financiero, con $4.000 Millones de pesos destinados a obras y dotación, si no por el respaldo y participación operativa dentro de los procesos de servicios, a través de las subgerencia científicas, para lo cual suministra el recurso humano especializado. Cada una de las Subgerencias Funcionales de servicios esta en cabeza de un Docente de la Universidad de Cartagena, los cuales en calidad de empleados 47 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe en comisión son los titulares posesionados por el Hospital y por lo tanto, responsables directos de la coordinación operativa o supervisión o interventoría de los servicios adscritos a cada una de estas dependencias funcionales de la Empresa. De igual forma, es representativo el respaldo dado por la Gobernación de Bolívar, con el traslado del total de lo recaudado por concepto de aportes pro estampilla Pro Hospital Universitario, monto que para el año 2006, estuvo en algo mas de los 1.400 Millones de pesos; además de la articulación funcional, con el apoyo al proceso de gestión de la empresa, desde la gobernación de Bolívar. Actividad Económica del ejercicio 2006, ESE Hospital Universitario del Caribe CÓDIGO CONCEPTO 2006 INGRESOS OPERACIONALES 11.291.688.137 42 VENTA DE BIENES 43 VENTA DE SERVICIOS 5.703.817.249 4312 Venta de servicios de salud 5.665.317.249 Otras ventas de servicios 38.500.000 44 TRANSFERENCIAS 5.560.000.000 47 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 41-45 OTROS INGRESOS OPERACIONALES 27.870.888 6 (-) COSTO DE VENTAS Y DE OPERACIÓN 4.841.065.770 62 COSTO DE VENTAS DE BIENES 63 COSTO DE VENTA DE SERVICIOS 4.841.065.770 64 COSTOS DE OPERACIÓN DE SERVICIOS MARGEN BRUTO 6.450.622.367 (-) GASTOS OPERACIONALES 4.758.685.017 51 DE ADMINISTRACION 4.681.445.498 5101 Sueldos y salarios 201.745.459 5102 Contribuciones imputadas 5103 Contribuciones efectivas 37.004.577 5104 Aportes sobre la Nómina 7.132.001 5111 Gastos generales 4.435.563.461 5120 Impuestos, contribuciones y tasas 52 DE OPERACION 0 5202 Sueldos y salarios 5203 Contribuciones imputadas 5204 Contribuciones efectivas 5204 Aportes sobre la Nómina 5211 Gastos generales 48 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 5220 53 54-5556-57 48 4805 4810 4815 58 5805 5810 5815 5899 49 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Impuestos, contribuciones y tasas PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACION Y AMORTIZACION Provisiones Agotamiento Depreciación Amortizaciones OTROS GASTOS OPERACIONALES EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL OTROS INGRESOS Financieros Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores Otros ingresos OTROS GASTOS Financieros Extraordinarios Ajuste de ejercicios anteriores Gastos asignados a costos de producción y/o servicios Otros gastos EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE AJUSTE x INFL. EFECTO NETO POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 77.239.519 77.239.519 1.691.937.350 0 554.449 554.449 1.691.382.901 1.691.382.901 Para la vigencia 2006, la ESE Hospital Universitario del Caribe inició operación con un presupuesto de ingresos y gastos estimado en la suma de $16.185 millones, de los cuales $3.585 millones tendrían origen fundamentalmente en la venta de servicios a los regímenes subsidiado y contributivo y en cifras más pequeñas las cuotas de recuperación y la venta de servicios a particulares. El comportamiento final del presupuesto de la Empresa fue el siguiente: FUENTE Definitivo DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE EXPLOTACION Venta de servicios de salud REGIMEN SUBSIDIADO AÑO 2006 Reconocido Recaudado 19.563.630.000 14.482.881.000 10.110.095.000 15.185.013.000 10.330.860.000 5.958.074.000 12.585.012.000 8.725.860.000 4.353.074.000 2.400.000.000 1.230.763.000 13.082.000 49 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” FUENTE REGIMEN CONTRIBUTIVO ATENCION A POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIOS A LA DEMANDA (incluye con y sin situación de fondos) Financiada con recursos nacionales (SGP), incluye con y sin situación de fondos Población pobre no afiliada el Régimen Subsidiado Servicios no POS-S para los afiliados al Rég. Subsidiado Financiada con recursos departamentales (Rentas cedidas) Población pobre no afiliada el Régimen Subsidiado Servicios no POS-S para los afiliados al Rég. Subsidiado Financiada con recursos distritales o municipales Población pobre no afiliada el Régimen Subsidiado Servicios no POS-S para los afiliados al Rég. Subsidiado SOAT- ECAT (INCLUYE FOSYGA) ACCIONES DEL PLAN DE ATENCION BASICA (PAB) OTRAS VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD Aportes de la nación (no ligados a la venta de servicios) Aportes del departamento (no ligados a la venta de servicios) Aportes del municipios (no ligados a la venta de servicios) OTROS INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL OTROS INGRESOS Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Definitivo 600.000.000 AÑO 2006 Reconocido 142.975.000 Recaudado 9.000.001.000 6.917.178.000 4.200.000.000 0 0 0 0 0 0 6.000.000.000 2.387.464.000 1.200.000.000 6.000.000.000 2.387.464.000 1.200.000.000 0 0 0 3.000.001.000 4.529.714.000 3.000.000.000 3.000.001.000 4.529.714.000 3.000.000.000 0 0 0 300.000.000 141.894.000 10.754.000 0 0 0 285.011.000 293.050.000 129.238.000 100.001.000 100.000.000 100.000.000 2.500.000.000 1.505.000.000 1.505.000.000 4.378.617.000 5.947.000 1.000 4.152.021.000 9.800.000 0 4.152.021.000 9.800.000 0 0 50 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” FUENTE Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe AÑO 2006 Reconocido Definitivo Recaudado CUENTAS POR COBRAR (Otras vigencias) 0 0 0 TOTAL DE INGRESOS 19.569.578.000 14.492.681.000 10.119.895.000 Fuente: Subgerencia Administrativa. Observe que a pesar que el ejercicio de la operación de la Empresa solo estuvo dado de manera real en el último trimestre del año 2006, ya que los meses anteriores, correspondieron al ejercicio administrativo del proceso de montaje y desarrollo del nuevo proceso funcional, la ejecución presupuestal tuvo un muy buen comportamiento, ya que ascendió a Diez mil Ciento Diecinueve Millones Ochocientos Noventa y Cinco Mil pesos, $10.119.895.000, este ejercicio financiero permitió el desarrollo y presupuesto en operación de los servicios. EGRESOS REGISTADROS POR LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE EN EL AÑO 2.006 Definitivo Compromiso Pago GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 9.994.629.000 7.189.356.700 4.276.568.000 GASTOS DE PERSONAL 3.130.405.000 2.327.173.000 1.693.110.000 Servicios personales asociados a la nómina 478.125.000 286.695.000 286.695.000 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA 181.850.000 140.907.000 140.907.000 HORAS EXTRAS, DOMINICALES Y FESTIVOS 0 0 0 OTROS CONCEPTOS DE SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA Servicios personales indirectos Contribuciones inherentes a la nómina GASTOS GENERALES Adquisión de bienes Mantenimiento Adquisición de servicios Servicios públicos Otros TRANSFERENCIAS CORRIENTES Pago directo de pensionados o jubilados 296.275.000 145.788.000 145.788.000 2.504.000.000 1.998.561.000 1.364.498.000 148.280.000 41.917.000 41.917.000 6.864.224.000 4.862.183.700 2.583.458.000 839.005.000 674.555.000 527.552.000 1.900.500.000 1.475.314.000 1.264.212.000 3.885.637.000 2.606.911.700 686.291.000 239.081.000 105.403.000 105.403.000 1.000 0 0 0 0 0 0 0 0 51 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Definitivo Compromiso Pago 9.994.629.000 7.189.356.700 4.276.568.000 0 0 0 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Otras transferencias corrientes GASTOS DE OPERACIÓN, COMERCIALIZACION Y PRESTACION DE SERVICIOS 1.164.417.000 985.748.300 468.600.000 MEDICAMENTOS 872.000.000 758.649.300 345.094.000 OTROS 292.417.000 227.099.000 123.506.000 INVERSION 8.410.530.000 6.609.516.000 3.419.339.000 DEUDA PUBLICA 0 0 0 CUENTAS POR PAGAR (Vigencias anteriores) 0 0 0 Costos de operación Se capitalizan en la prestación de servicios tales como: Pago Operadores externos Medicamentos Honorarios Profesionales y técnicos atribuibles a la prestación de servicios Representan el 87% de los ingresos de operación Operadores Medicamentos, insumos, reactivos $ 2.300,00 $ 635,00 Honorarios médicos $ 1.365,00 Fuente: Subgerencia Administrativa. 52 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRESTACIONES SOCIALES OTRAS DEUDAS LABORALES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES SERVICIOS PUBLICOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS MESADAS PENSIONALES OTROS PASIVOS Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Saldo del Pasivo a 31 de diciembre de 2006 Mayor a 365 Menor a 365 Días Días 0 41.694.200 0 41.694.200 0 0 0 4.325.617.896 3.444.678.983 TOTAL CUENTAS POR PAGAR INGRESOS ADMON REGIMEN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD VENTA DE SERVICIOS VENTA DE SERVICIOS COSTO POR SEVIVIOS SERVICIOS DE SALUD GASTOS OPERACIONALES SUELDOS Y SALARIOS COTIZACION SEGURIDAD SOCIAL APORTES SOBRE NOMINA Imputableas a la Operación 5120 IMPUESTOS 5801 INTERESES 5805 FINANCIEROS UTILIDAD Ó PÉRDIDA DEL EJERCICIO Fuente: Subgerencia Administrativa. 0 0 880.938.913 0 0 3.061.766.957 0 7.429.079.053 0 5.000.000.000,00 55.000.000,00 4.367.116.266,32 194.098.824,00 37.004.577,00 7.132.001,00 808.513.615,14 -358.865.283,46 CUENTAS POR PAGAR 53 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” CONCEPTO SERVICIOS PERSONALES NOMINA PRESTACIONES SOCIALES OTRAS DEUDAS LABORALES SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES APORTES PATRONALES Y PARAFISCALES SERVICIOS PUBLICOS OTRAS CUENTAS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS MESADAS PENSIONALES OTROS PASIVOS Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Saldo del Pasivo a 31 de diciembre de 2006 Mayor a 365 Días Menor a 365 Días 0 41.694.200 0 41.694.200 0 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 0 0 4.325.617.896 3.444.678.983 0 0 880.938.913 0 0 3.061.766.957 0 7.429.079.053 Para la vigencia 2007, la Junta Directiva aprobó un presupuesto de ingresos y gastos equilibrado por el monto de $27.575 millones, de los cuales $9.675 millones (35%) tendrán como fuente la venta de servicios especialmente al régimen subsidiado en salud y en una mínima proporción al régimen contributivo, cuotas de recuperación y particulares. $17.800 millones que equivalen al 64,5% de los ingresos corresponderán a los aportes de las entidades territoriales ($16.000 millones originados en el Sistema General de Participaciones y $1.800 millones de la Estampilla Pro- Hospital. Los gastos fueron apropiados en virtud del principio de equilibrio presupuestal en suma igual a la de los ingresos, destinados en su gran mayoría a gastos de funcionamiento, representando el 30,1% de los mismos los gastos de personal ($8.201 millones), el 54,65 los gastos generales ($14.881 millones) y el 15,21% los gastos de operación comercial y de prestación de servicios ($4.142 millones parta compra de insumos). Para inversión se destinaron $350 millones que representan sólo el 1,27% del total del presupuesto de gastos. CAPITULO IV. CARACTERIZACIÓN DEL TERRITORIO DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO Y EL 54 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe La ESE Hospital Univerrsiatrio del Caribe se halla ubicada en la ciudadela de la Salud, de la localidad 2 en el Distrito Cultural y Turístico de Cartagena de Indias. Está localizada al norte de la República de Colombia, sobre el Mar Caribe, dentro de las coordenadas 10 Grados 25’30’’ de latitud norte y 75 Grados 33’ 50’’de longitud oeste, a una altitud de 5 metros sobre el nivel del mar. Es la capital del Departamento de Bolívar, se encuentra a una distancia aérea de 600 kilómetros y por carretera de 1.204 Km de Bogotá, Capital de Colombia. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el municipio de San Onofre, al Este con Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco y Turbana y al Oeste con el Mar Caribe. Grafico Nº DIVISON DE CARTAGENA POR UNIDADES COMUNERAS DE GOBIERNO OFICINA ASESORA DE PLANEACION CIUDADELA DE SALUD H. U. del CARIBE Fuente: Secretaria de Planeación Distrital 55 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe A su vez Cartagena funge como capital del Departamento de Bolívar desde su creacion, es ante todo una ciudad histórica y turística, fundada en 1.533 por Pedro de Heredia, alcanzando su independencia de la corona española el 11 de Noviembre de 1811, fecha que se celebra cada año dentro del marco de las fiestas tradicionales del 11 de noviembre y el Concurso Nacional de Belleza, lo cual mantiene un flujo turístico importante en la ciudad. Esto, sumado a su condición de ciudad costera con grandes atractivos naturales, la convierte en un destino turístico importante tanto nacional como internacional. Cartagena fue declarado Patrimonio Histórico y Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año 1.985 y erigida como Distrito mediante el Acto Legislativo Nº 1 de 1987. En el año 2.004 se hizo su reglamentaciòn mediante la Ley 278 del congreso de la republica UBICACION DE BOLIVAR Y CARTAGENA EN EL TERRITORIO NACIONAL 56 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Bolívar, es una entidad territorial político - administrativa con una extensión aproximada de 25.978 km2 equivalente al 20% del total de la superficie de esta macro región de la costa Atlántica, se extiende desde el Mar Caribe en sentido nororiental, hasta las selvas del Carare en la línea divisoria con el Departamento de Antioquia. Es el Departamento más alargado del país, y menos concéntrico, con su capital ubicada en su extremo norte, el de mayor tamaño en la Costa Caribe Colombiana y el séptimo en el país, sin cuantificar la porción de aguas continentales sobre el Mar Caribe. Cartagena, esta definida como la unidad territorial Nº 1, de las 44 divisiones que posee el departamento de BOLIVAR, Cartagena, tiene una extensión de 609.1 Km2, de los cuales 551.1 Km., que representan el 91.14% del territorio, corresponden al área rural y los restantes 54 Km2, equivalentes al 8.86 %, conforman el área urbana. Su población, estimada en 976.806 habitantes para el año 2006, se concentra en el área urbana, aproximadamente el 92.5% (903.543. h.), y el 7.5% (73. 263 h.) restante en el área rural, lo que evidencia que casi la totalidad de la población del Distrito reside en el área urbana. Bolívar por su parte se halla divido en subregiones o zonas de acuerdo con la similitud en el grado de desarrollo económico y social se crearon las zonas de desarrollo económico y social (ZODES) mediante Ordenanza 012 del 17 de mayo del 2001, y así poder planear el desarrollo económico y social en forma más equitativa. Fueron creadas 6 zonas así: Tabla No DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS POR ZONAS DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL (ZODES) ZODES DIQUE Cartagena de Indias, Arjona, Arroyo Hondo, Calamar, Clemencia, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Turbaco, Turbana y Villanueva. ZODES MONTES DE Córdoba, El Carmen de Bolívar, El Guamo, María la Baja, San MARÍA Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano. 57 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe ZODES MOJANA Achí, Magangué, Montecristo, Pinillos, San Jacinto del Cauca, BOLIVARENSE Tiquisio ZODES DEPRESIÓN Cicuco, Hatillo de Loba, Margarita, Mompox, San Fernando y MOMPOSINA Talaigua Nuevo ZODES LOBA Altos del Rosario, Barranco de Loba, El Peñón, Regidor, Río viejo, y San Martín de Loba. Fuente: Gobernación de Bolívar Cartagena hace parte del ZODES DIQUE, en la organización política administrativa asumida por el departamento de Bolívar, para efectos del desarrollo sectorial. El ZODES DIQUE lo conforman además del distrito de Cartagena, los municipios de Arjona, Calamar, Clemencia, Mahates, San Cristóbal, San Estanislao de Kostka, Santa Catalina, Santa Rosa de Lima, Soplaviento, Turbaco, Turbana, Villanueva, Arroyo Hondo. El principal accidente geográfico lo constituye el Canal del Dique. Los pisos térmicos son cálidos y la fertilidad de los suelos es moderada, con susceptibilidad a la erosión. Estos suelos, sin embargo, están sub-utilizados en la actividad pecuaria, en detrimento de las explotaciones agrícolas. Entre los factores que limitan el crecimiento y desarrollo de las actividades agrícolas se destaca la cercanía a Cartagena, por lo que prevalece el empleo industrial y manufacturero. Actualmente, de acuerdo a la última organización de la estructura político administrativa, el Distrito está dividido en 3 regiones de características geográficas con polos de desarrollo perfectamente diferenciados que se describen a continuación: LOCALIDAD 1 – HISTORICA Y DEL CARIBE UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO BARRIOS Arsenal, Barrio militar de Crespo, Base Naval, Bocagrande, Castillogrande, Centro, Chambacú, Crespo, El Cabrero, El Laguito, 1 Getsemaní, La Matuna, Manga, Marbella, Pie de la Popa, San Diego. El Espinal, La Española, Barrio Sucre, Kennedy, la Paz, Lo Amador, Loma del Diamante, Loma Fresca, Lomas del Rosario, Los comuneros, Los 12 apóstoles, Nariño, Palestina, Papayal, Paseo Bolívar, Paulo VI, 2 Paulo VI Etapa II, Pedro Salazar, Petare, Pie del Cerro, República del Caribe, San Pedro y Libertad, Santa Rita, Serranía de la Popa, Tequendama, Torices. 58 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 8 9 10 CORREGIMIENTOS 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Bajo Libertador, Balcones de Zaragocilla, Britania, Buenos Aires, Camaguey, Conj. Residencial El Country, Conj. Residencial Santillana de los patios, El Cairo, El Rubí, Escallón Villa, La Campiña, La Sierra, La Troncal, Las Villas, Las Delicias I, Los almendros, Los Angeles, Los Calamares, Los Ejecutivos, Los Laureles, Mirador de Zaragocilla, Tacarigua, Urb. Barlovento, Urb. El Country, Villa Sandra, Zaragocilla. Canapote, Daniel Lemaitre (conjunto residencial San Juan, Urbl Portal del Virrey, sector La Heroica, trece de Mayo, Primavera, San vicente de Paúl, Sinaí, 20 de Julio), santa María, Siete de Agosto, San Francisco, (La Poza, Paraíso 1, Las Canteras, La Loma), San Bernardo (Lomas de San Bernardo). Amberes, Andalucía, Armenia, Barrio Chino, Barrio España, Bruselas, Conj. Residencial Los Tamarindos, 19 de Abril, El Conquistador, El Prado José A. Galán, Juan XXIII, Junín, La Gloria, Las Brisas, Las Lomas, Martínez Martelo, Monserrate, Nueva Granada, 9 de Abril, Nuevo Paraguay, Paraguay, Piedra de Bolívar, Sector Sena. Alto Bosque, Altos de San Isidro, Altos del Nuevo Bosque, Bajos de San Isidro, Bosque, Bosque del Marión, Bosquecito, Cartagenita, Cerro mar, Crisanto Luque, El mirador del nuevo Bosque, Gustavo Lemaitre, Isla de Manzanillo, La conquista, La cuchilla, Lomas del marión, Los cerros, Los laureles, los manzanares, manzanillo, Nueva vista, Nuevo Bosque, Nuevo Bosquecito, Nuevo Chile, Nuevo Oriente, República de Chile, San Isidro, Zapatero Barú, Bocachica, Caño del oro, El Recreo, Isla Fuerte, Isla palma, Isla Panda, Islas del Rosario, Islote de San Bernardo, Leticia, Santa Ana, Tierra Bomba. Fuente : Secretaria de Planeacion Distrital LOCALIDAD 2 - LA VIRGEN Y TURÍSTICA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO BARRIOS Alcibia, Barrio Obrero, Boston, Hábitat 89, La Candelaria, La Esperanza, La Maria La quinta, Sector Toril, Las Delicias, Las Flores, 4 Lomas de San Blas Lomas del Cielo, María auxiliadora, Camino del medio, Mirador de la Virgen. Castillete, Chiquinquirá, Costa Linda, Olaya Herrera, Playa de Acapulco, Republica del Líbano, Sector Central, Sector Foco Rojo, 5 Sector 11 de Noviembre, Sector Ricaurte, Sector Rafael Núñez, Tesca Nuevo, Tesca Viejo, Villa Olímpica. Fredonia, La Magdalena, La Puntilla, La Unión, Las Américas, Nuevo Horizonte, Nuevo Paraíso, Olaya Playa Blanca, Olaya sector el Progreso, Olaya Sector Zarabanda, Pozón, Retén doña Manuela, 59 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Sector 14 de febrero, sector 19 de febrero, sector 20 de enero, sector camilo torres, Sector central, Sector Central 2 Sector ciudadela, Sector corazón de Jesús, Sector el poblado, sector Gozzen, Sector la islita, sector la unión , sector las acacias, sector los angeles, sector los lagos, 6 sector los trillizos, sector minuto de Dios, Sector Miramar, Sector nueva Cartagena, Sector nueva conquista, Sector nuevo, Sector primero de mayo, sector san Nicolás, sector santa Eduviges, sector Víctor Blanco, sector, Zarabanda, Ucopin, Urb. Sevilla, Villa Estrella, Villa Katia. Barrio Ricaurte, Central telefónica, Cinco de Noviembre, Chapacuá, Chipre, Conj. Residencial Altos de los Alpes, Contadora, EL Gallo, El Porvenir, LA Castellana, La Floresta, La Heroica, Las Gavias, las Gaviotas, Las Palmeras, Las Margaritas, Los alpes, Los Cerezos, 7 Nuevo Porvenir, Olaya sector San José Obrero, Republica de Venezuela, San Antonio, Olaya San Antonio, sector Stella, Trece de Junio, Urb. La India. Ararca, Arroyo de las canoas, Arroyo de piedra, Arroyo grande, Bajos del tigre, Barlovento, Bayunca, Boquilla, Boquillita, La mucura, Las CORREGIMIENTOS Canoas, Las Europas, Los morros, Manzanillo del mar, Marlinda, Palenquito, Palmarito, Piedrecita, Playa Dorada, Pontezuela, Pueblo Nuevo, Puerto Rey, Punta Arena, Punta Canoa, Saisén, Tierra Baja, Tintipan, Vereda Zapatero. Fuente : Secretaria de Planeacion Distrital LOCALIDAD 3 - INDUSTRIAL DE LA BAHIA UNIDAD COMUNERA DE GOBIERNO BARRIOS Albornoz, Antonio José de Sucre, Arroz Barato Barrio Libertador, Bella Vista, Cevallos, El Oasis, Inv. Arroz Barato, Inv. Bernardo, La Gloria Ii, 11 Membrillal, Policarpa, Puerta De Hierro, Santa Clara, Variante Mamonal, Veinte De Julio, Villa Barraza. Almirante Colon Altos Del Campestre, Blas De Leso, Campestre, Caracoles, Club Campestre, El Carmelo, El Golf, El Milagro, El Socorro, La Central, La Plazuela, Los Corales, Nuevo Campestre, Plan 400, San 12 Carlos, San Pedro, Santa Mónica, Urb. Bahia, Urb. La Fragata, Villa Lorena. Beirut, Ciudad Sevilla, Costa Del Sol, El Biffi, El Edén, El Recreo, La Concepción, La Princesa, La Providencia, San José De Los Campanos, Santa Lucia, Siboney, Ternera, Urb. Mayorca, Valencia, Villa Del Sol, 13 Urb. Barú, Urb., San Buenaventura, Urb. Paraíso Real, Urb. Villa Valencia, Villa Rosita, Urb. Anita. Inv. Nuestra Señora Del Carmen, Los Robles, Los Trupillos, Villa Gloria, Nueva Colombia, Nelson Mándela, Nueva Venecia, Villa Corelca, El 60 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 14 15 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Rodeo, Alameda La Victoria, Berlín, Bayaos, Cartagena De Indias, Cartagena De Indias Ii, Cesar Florez, El Nazareno, El Silencio, Hierbabuena, Jorge E. Gaitan, Kalamary, La Bonguita, La Florida, La Sierrita, Los Ciruelos, Maria Cano, Medellín, Nueva Delhi, Nueva Jerusalén, Rossendall, San Fernando, Santander, Camilo Torres, Sectores Unidos, Simon Bolivar, Urb. La Esmeralda, Urb. Once De Noviembre, Valparaíso, Villas De La Victoria, Villa Fanny, Villa Rubia, Los Pinos, Los Deseos, Las Torres, Los Alcazares, Las Colinas, 7 De Diciembre, 18 De Enero, Belen, El Olivo, El Eden, El Progreso, F. De Paula I , F. De Paula Ii, Inv. Andres Pastrana, Inv. La Primavera, Inv. El Millo. Altos Del Paraíso, Barrio Nuevo, Consolata, El Ecuador, El Educador, El Progreso, El Reposo, Henequen, Inv. 27 De Julio, Inv. Navas Meisel, Inv. Rio Elba, Ilnv. Villa Gloria, Jaime Pardo Leal, La Conquista, La Gaitana, La Gloria, La Victoria, Las Reinas, Los Altos Jardines, Los Jardines, Manuela Vergara, Nuevo Jardín, Paraíso Ii, San Pedro Mártir, Urb. García Herreros, Quindío, Venecia, Villa Ángela, Villa Del Carmen, Vista Hermosa. CORREGIMIENTOS Pasacaballos Fuente : Secretaria de Planeacion Distrital De igual forma encontramos una serie de islas, penínsulas y cuerpos interiores de agua, que conforman el área insular y un área continental. Estas condiciones y la presencia de los cuerpos de agua, hacen de Cartagena una ciudad con características morfológicas especiales y un hermoso paisaje natural pero al mismo tiempo lo constituyen en un sistema de gran fragilidad ambiental. TABLA Nº CATEGORIZACIÓN DEL DISTRITO DENTRO DEL ESQUEMA DE LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR CATEGORÍA LEY CATEGORÍA LEY ENTE TERRITORIAL 136/94 617/00 DEPARTAMENTO DE BOLIVAR E E Cartagena (Distrito Turístico y Cultural) E E Fuente : Secretaria de Planeacion Distrital Por todas las características, población, productividad tributaria propia y por su condición de ente territorial especial Cartagena y el departamento de Bolívar están definidos como unas entidades territoriales de categoría especial. 2.2. Dinámica demográfica de los entes territoriales objeto 61 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO ENTRE LOS AÑOS 1973 y 2005. Al observar la composición de la población, por grupos quinquenales de edad, por género y volumen de población, a través de pirámides poblacionales correspondientes a los censos de los años 1973, 1985, 1993, no se observa ninguna variación significativa, excepto el ensanchamiento de las mismas por el ritmo de crecimiento de la población. Es una pirámide de base ancha y cúspide angosta, lo que muestra una población con predominio de jóvenes y alta natalidad. La tasa de crecimiento poblacional de bolívar ha venido disminuyendo progresivamente Actualmente se encuentra en un 2% anual. La población pasó de 1.766.638 habitantes en 1995 a 1 843 844 habitantes en el 2005. TABLA No DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PROYECCIÓN POBLACIÓN 1995 - 2005 Municipios Cartagena Achí Altos del Rosario Arenal Arjona Arroyohondo Barranco de Loba Calamar Cantagallo Cicuco Córdoba Clemencia El Carmen de Bolívar El Guamo El Peñon Hatillo de Loba Magangue Mahates Margarita Maria la Baja Montecristo Mompos Morales Pinillos Regidor 1995 780.527 29.695 10.568 14.226 25.072 6.084 9.555 19.58 14.672 24.958 6.234 9.773 19.858 9.826 1998 852.594 22.712 11.584 8.876 55.436 6.756 15.593 19.676 6.539 10.216 20.398 10.439 75.356 9.028 76.154 9.126 10.85 11.353 134.455 23.116 9.553 50.212 9.168 48.186 19.861 26.32 7.366 77.635 9.31 11.289 11.812 142.84 21.848 9.473 53.214 9.676 51.17 20.778 27.611 7.867 52.157 11.125 130.394 22.839 9.578 48.755 8.92 46.74 27.7 25.686 1996 804.068 30.52 10.899 8.484 53.245 2000 902.005 23.918 12.283 9.264 57.574 6.753 16.534 19.668 6.844 10.653 20.892 11.064 2002 952.523 25.141 12.999 9.651 59.671 6.72 17.499 19.571 7.149 11.088 21.344 11.704 2004 1.004.074 26.381 13.732 10.035 61.72 6.655 18.486 19.381 7.454 11.519 21.751 12.359 2005 895.400 19.629 10.695 7.364 60.600 8.825 15.186 20.771 7.839 10.981 11.699 12.824 78.857 9.468 11.717 12.261 151.405 21.839 9.338 56.269 10.19 54.214 21.687 28.899 8.382 79.83 9.602 12.138 12.701 160.187 21.731 9.151 59.389 10.711 57.334 22.592 30.19 8.914 80.541 9.71 12.551 13.133 169.176 21.521 8.909 62.57 11.239 60.524 23.491 31.481 9.461 66.001 7.754 7.871 11.316 121.085 22.983 9.368 45.262 41.326 11.212 13.254 22.714 4.511 62 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Municipios 1995 1996 1998 2000 2002 2004 2005 Río Viejo 31.937 25.654 27.399 29.194 31.045 32.951 15.243 San Cristóbal 6.301 6.405 6.493 6.562 6.578 San Estanislao 16.397 16.588 16.951 17.267 17.539 17.766 15.269 San Fernando 8.262 8.431 8.772 9.105 9.433 9.753 12.632 San Jacinto 26.439 26.737 27.3 27.78 28.183 28.505 21.218 San Jacinto del Cauca 9.501 10.005 10.518 11.036 14.408 San Juan Nepomuceno 39.066 39.98 41.836 43.676 45.509 47.331 32.296 San Martín de Loba 30.198 19.967 20.774 21.563 22.338 23.096 14.365 San Pablo 22.826 23.388 24.533 25.675 26.82 27.965 27.108 Santa Catalina 24.155 15.081 16.021 16.98 17.964 18.969 12.042 Santa Rosa 11.818 11.946 12.187 12.394 12.568 12.707 18.365 Santa Rosa del Sur 29.595 30.334 31.841 33.346 34.857 36.37 26.896 Simití 24.436 24.992 26.117 27.23 28.337 29.433 8.139 Soplaviento 13.66 13.806 7.78 7.909 8.017 8.102 8.303 Talaigua Nuevo 17.204 17.597 18.393 19.181 19.964 20.741 10.973 Tiquisio 18.858 19.323 20.271 21.217 22.164 23.112 18.714 Turbaco 49.437 50.678 53.209 55.738 58.278 60.823 63.450 Turbaná 12.034 12.171 12.43 12.655 12.848 13.006 13.507 Villanueva 14.752 14.918 15.234 15.506 15.739 15.929 17.622 Zambrano 11.729 11.821 11.982 12.102 12.179 12.216 10.246 TOTAL 1.766.388 1.811.669 1.904.174 1.996.906 2.090.323 2.184.227 1.843.844 REGIÓN 9,044,197 9,398,066 9,756,690 9.925.625 9,044,197 PAÍS 42,299,301 43,775,839 45,294,953 42.323.084 42,299,301 Fuente. Los datos de 1995 a 2004 corresponden a proyecciones del censo DANE 1993. Los datos del 2005 son tomados del censo DANE 2005 De acuerdo con la proyección poblacional para la ciudad de Cartagena, realizada por el DANE, la población para el año 2005 fue de 1.069.475 habitantes, con una tasa de crecimiento de 2.7. No obstante según los resultados del censo 2005, la población de Cartagena de Indias seria solo de 982.806 habitantes. Lo que daría una taza de crecimiento con tendencia negativa desde el 2004. GRAFICO Nº PIRAMIDE POBLACIONAL DISTRITO DE CARTAGENA AÑO 2005 2005 HOMBRES MUJERES 5.066 3.664 5.668 7.474 10.480 13.405 15.489 21.236 26.247 35.361 47.127 57.144 57.334 54.986 53.486 67.123 6.328 6.329 7.386 9.307 11.422 15.652 17.766 17.027 27.603 43.782 56.007 67.640 69.339 56.086 62.335 64.760 > 75 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 La pirámide poblacional del distrito de Cartagena es 63 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe característicamente de base ancha en la que predominan los grupos infantiles y escasos los viejos, la cual está relacionada con países en subdesarrollo. Gráfico No. 1. Esas condiciones colocan a esta población en situación de susceptibilidad en cuanto a las enfermedades prevalentes de la infancia, edad fértil, embarazo y puerperio. Esta susceptibilidad es aun mayor cuanto que al ubicar esta población dentro del ámbito sociocultural y económico, hallamos un porcentaje importante de la población con altos índices de Necesidades Básicas Insatisfecha (NBI), ubicadas en los niveles de Sisben 1 y 2, según se vera más adelante. Cartagena, según los resultados del censo DANE del 2005, para el año 2006 tiene 976.806 habitantes que representan el 2. 02% del total de la población del país y el 10.1% de la región Caribe. Para el 2006 solo una parte (8%) de esa población corresponde al área rural, el Distrito tiene un índice de urbanización del 90,2% en el 2006. El dinamismo de crecimiento poblacional (tablas) muestra una tendencia decreciente, en crecimiento positivo, esto como consecuencia del aumento de las migraciones y disminución de la tasa de natalidad y crecimiento de la tasa de mortalidad. Es decir la población ha continuado creciendo pero ha desacelerado su ritmo de crecimiento. Es llamativo el comportamiento de la mortalidad, en decrecimiento los primeros 3 periodos revisados, pero con incremento en el último periodo. Tabla No. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL SEGÚN SEXO Y EDAD, AÑO 2006 Grupo de edades Masculino Femenino Total % Menores de 1 año 13.589 13.244 26.833 2,73 De 1 a 4 años 55.648 54.482 110.130 11,21 De 5 a 6 años 27.878 27.889 55.767 5,67 De 7 a 9 años 37.502 37.298 74.800 7,61 De 10 a 14 años 66.714 58.652 125.366 12,76 De 15 a 19 años 69.054 72.513 141.567 14,40 De 20 a 29 años 109.105 119.306 228.411 23,24 De 30 a 44 años 85.498 82.459 167.957 17,09 De 45 a 64 años 424 15.760 16.184 1,65 Mayores de 65 años 14.832 20.959 35.791 3,64 TOTAL 480.244 502.562 982.806 100,00 Fuente: Censo DANE 2005 Observando la distribución poblacional de Cartagena por grupo de edad y sexo, encontramos que el 47.7% es de sexo masculino y el 52.3% de sexo femenino, distribuidos por grupos de edades, según se observa en la tabla No. 64 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Los menores de 5 años representan el 14.1% (136.963) de la población, lo cual representa una importante franja de la población y el 54.7% (537.925) se ubica entre los 15 y los 44 años de edad, lo que evidencia una población mayoritariamente joven y de predominio femenino en la edad económicamente mas productiva y con mayor fertilidad, lo cual permite prever un crecimiento exponencial en los próximos años de mantenerse las condiciones socioculturales actuales. TABLA No. DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR LOCALIDADES AÑO 2006 LOCALIDAD URBANA % RURAL % TOTAL % HISTORICA Y CARIBE 338.085 34.4 18.673 1.9 356.759 36.3 NORTE VIRGEN Y TURÍSTICA 276.168 28.1 30.467 3.1 306.635 31.3 INDUSTRIAL DE LA 304.670 31.0 16.708 1.7 321.378 32.4 BAHIA TOTAL 918.924 93.5% 63.882 6.5% 982.806 100% Fuente: Secretaria de Planeaciòn Distrital Como puede observarse en el cuadro anterior, la mayor concertación de la población de Cartagena se encuentra en la Localidad 1, conocida como Histórica y del Caribe Norte. GRAFICO N. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE CARTAGENA POR SEXO Y GRUPOS ETAREOS AÑO 2006 65 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Masculino Fem enino TOTAL De 45 a De 20 a De 10 a De 5 a 6 Menores Total % Fuente: Secretaria de Planeación Distrital Obsérvese que cerca de 500.000 habitantes de ambos sexos hacen parte de la población global de Cartagena. Así mismo de acuerdo con la división político administrativa del distrito, la población se encuentra distribuida mayoritariamente en la Localidad Histórica y del Caribe Norte, como se aprecia en la tabla No. 2.3. Principales actividades económicas Las principales actividades económicas están basadas en los sectores comerciales, industrial y turismo; el industrial, relacionado mas que todo con la industria petroquímica, desarrollada mayoritariamente en el Sector Industrial de Mamonal. No obstante en Bolívar, el sector Agropecuario: Según el último reporte de proyecciones efectuado por el DANE, la población en edad de trabajar del Departamento de Bolívar, representa el 75% del total. Al realizar una clasificación de la población por rama de actividad en el departamento, obtenemos los siguientes resultados: el sector agropecuario genera un 35.2%, de los cuales el 6% se ubica en las cabeceras municipales y el 29.2 % en el resto del territorio. El sector de los servicios participa con el 4.1% de los empleos, de los cuales el 19.9 % se concentra en las cabeceras y el 4.2% en la áreas rurales. La industria, contribuye con un 7.9% en la generación de empleo en Bolívar; el Transporte en un 5.2% y la Construcción con el 4%, mientras que el sector comercio genera el 2%. En resumen, los sectores agropecuario, servicio y comercio, concentran el 79.2 % del empleo total del Departamento. Para Cartagena, la población laboralmente activa es de 651,081 personas de las cuales económicamente activas se encuentran 373.225 de ellas e inactivas se encuentran 277.856 66 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe personas. Ahora bien, la población ocupada alcanza 295.374 personas; la población desempleada alcanza a 79.000 habitantes, la cesante llega a 50.821, la aspirante son 33.880 personas. Completamente empleados son 114.590, subempleados 171.883 personas, lo que significa una tasa de ocupación del 46.3%. Con esta serie de datos, se establece que en Cartagena D. T. Y C. existe una tasa de desempleo del 21.1%, siendo bastante superior a la tasa de desempleo promedio de Colombia que es del 18.1% TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS INDICADORES ECONÓMICOS Y DE CALIDAD DE VIDA AÑO 2004 – 2005 - 2006 % población en edad de trabajar Tasa global de participación Tasa de ocupación Tasa de desempleo T.D. Abierto T.D. Oculto Tasa de subempleo Insuficiencia de horas Empleo inadecuado por competencias Empleo inadecuado por ingresos Población total Población en edad de trabajar Población económicamente activa Ocupados Desocupados Abiertos Ocultos Inactivos Subempleados Insuficiencia de horas Empleo inadecuado por competencias Empleo inadecuado por ingresos 2004 74,8 52,8 45,9 13,0 12,2 0,8 18,6 4,3 1,8 18,3 937 701 370 322 48 45 3 331 69 16 7 68 2005 75,1 58,1 49,6 14,6 13,5 1,1 28,6 3,4 3,3 28,1 962 723 420 359 61 57 4 303 120 14 14 118 2006 75,3 55,9 48,2 13,7 13,1 0,6 30,0 4,1 10,4 28,8 976 734 411 354 56 54 2 324 123 17 43 118 Fuente: CENSO DANE 2005. Es necesario destacar el crecimiento acelerado que ha tenido el sector de la economía informal ocupando las calles y aceras de los principales sectores del corralito de piedra, causando innumerables problemas de invasión del espacio público a las Administraciones locales. El turismo concentrado principalmente en la Zona Histórica y Turística, proyectada hacia la Zona Norte de Cartagena, y el Sector Gubernamental ocupan una buena parte de la población económicamente activa. GRÁFICO Nº 3 CARTAGENA. NÚMERO DE EMPLEADOS, SEGÚN POSICIÓN 67 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe OCUPACIONAL OCTUBRE-DICIEMBRE, 2000-2005 Fuente: Estudio Situación de la Pobreza en Cartagena – 2.005 Según posición ocupacional, cerca de la mitad de empleados (51,2%) son, como los denomina el DANE, “trabajadores por cuenta propia”. El número de personas que se crean su propio empleo aumenta cada año, y en 2005 suman 183.480 personas, cerca de 1.500 más que el año anterior y 41 mil más que cinco años atrás. Sin embargo, lo más destacable es que los nuevos empleos se crearon principalmente en el sector privado, donde cerca de 30 mil personas encontraron empleo en 2005. A finales de ese año, cerca de 115 mil personas estaban ocupadas en dicho sector, la cifra más alta en los últimos seis años (Gráfico Nº 3). Uno de los graves problemas sociales de la ciudad de Cartagena es la pobreza, en el 2005, el 49% de las personas en Cartagena manifestó sentirse pobre; dicho porcentaje en 2006 fue 51%. Las principales razones que argumentan las personas para percibirse así mismo pobres, son: 1) falta de empleo; 2) falta de dinero, no tiene plata para subsistir; 3) tiene lo justo para vivir; 4) faltan muchas cosas para vivir mejor. Por ubicación geográfica, el área rural es donde hay mayor percepción de pobreza; le siguen la Localidad de la Virgen y Turística, la Industrial de la Bahía, y la Histórica y del Caribe Norte. Según el nivel educativo del jefe del hogar, se observa que al aumentar la escolaridad disminuye la sensación de pobreza y por rangos de edad la menor percepción de pobreza se concentra en la población más joven: los menores de 35 años. Entre quienes afirmaron a través de la Encuesta no haber consumido alguna de las tres comidas por falta de dinero, la percepción de pobreza es mayor que frente a quienes sí han podido consumir todas las comidas. La misma relación se observa entre quienes afirman a través de la Encuesta tener acceso a acueducto y alcantarillado y los que no. Se perciben pobres el 70% de los que afirman no tener servicio de acueducto y el 64% de los que afirman no tener acceso a alcantarillado. La problemática de la pobreza en Cartagena, que es mucho menor que en la mayoría de los otros municipios del departamento de Bolívar queda debidamente establecido en los resultados de los 68 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe estudios técnicos que posee la administración distrital de la estratificación y de la sisbenizaciòn, cuyos datos son semejantes y coherentes ver tabla siguiente. TABLA No. COMPARATIVO DE LA POBLACIÓN SISBENIZADA Y ESTRATIFICADA SEGÚN NIVELES EN EL DISTRITO DE CARTAGENA AÑOS 2.004 – 2.005 NIVEL SISBEN 1 2 3 4 5 6 SUBTOTAL NO SISBENIZADOS TOTAL Nº PERSONAS SISBENIZADAS Nº PERSONAS AFIL. REG SUBSIDIADO 2004 260.713 267.731 106.733 25.759 5.133 88 666.113 337.961 % 25.59 26.66 10.62 2.56 0.51 0.008 66.34 33.66 2005 284.803 224.875 145.355 203.234 28.884 16.063 726.324 349.473 % 29,18 23,04 14,89 20,82 2,96 1,65 74,41 35,80 1.004.074 100.00 976.080 100 ESTRATO NIVEL Nº Hab. 1 423.001 2 334.009 3 215.875 4 25.115 5 30.886 6 12.859 100% 976.080 Fuente: Planeación distrital. Obsérvese como a nivel del proceso de estratificación cerca de un 71% de la población de Cartagena estaría en los rasgos de extrema pobreza, niveles uno y dos, estos datos son concordantes con la información actual de la base de datos del Sisben distrital, que ubica al 95% de las persona sisbenizadas en los niveles 1 y 2, o sea los mas pobres y vulnerables. Como puede observarse la gran mayoría de la población de Cartagena pertenece según Sisben a los niveles 1,2 y 3, esta herramienta tiene debilidad por que cerca del 30% de la población no se ha encuestado y eso hace que sus datos sean considerados siempre como parciales, o no definitivos. No obstante, esta realidad la ratifica la Secretaría de Planeación Distrital de Cartagena, cuando presenta los datos de estratificación de la población residente en la ciudad. Cerca del 88% de la población pertenece a los estratos 1,2 y 3 y de estos el 72% a los estratos 1 y 2. Lo que ratifica la condición de pobreza extrema de más del 70% de la población cartagenera. El proceso de apertura económica o internacionalización de la economía, ha traído consigo un incremento sustancial del intercambio comercial con el mundo entero, situación que exige la puesta en marcha de programas, acciones y procedimientos que permitan ejercer una adecuada, ágil y eficiente vigilancia y control sanitario de los diferentes productos o mercancías que hacen su transito por los puertos del Distrito. 2.4. Cobertura de saneamiento básico El diagnostico, de saneamiento básico en casi el 80% de los municipios del departamento de Bolívar es crítico, a la ausencia casi generalizada de alcantarillado, se suma el caótico servicio de acueducto, y 69 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe de recolección de basuras. Lo que en términos generales no da una cobertura del 35%, para la población objeto. En Cartagena, debido al rápido crecimiento de la ciudad y el asentamiento de gran cantidad de población en áreas marginales, sin ningún tipo de planificación urbanística ha hecho que la infraestructura de servicios públicos sea insuficiente para atender las necesidades de ésta población, contribuyendo a la contaminación de los espacios naturales y particularmente los cuerpos de aguas que atraviesan y bordean la ciudad, con basuras, aguas servidas, excretas, como es la Ciénaga de la Virgen, que anteriormente fue una proveedora pesquera de la ciudad y actualmente es de importancia marginal. Aunque dentro de ella se practica la pesca artesanal, se considera como de riesgo para la población consumidora y para el mismo pescador, ya que los elevados índices de contaminación de la ciénaga se extienden a las especies allí capturadas. El deterioro de la ciénaga se ha irradiado, lo cual afecta negativamente todas las actividades productivas, especialmente la agricultura, pesca, acuacultivos y asentamientos humanos, generando elevados riesgos de enfermar a la población. En la región insular la evacuación de aguas servidas se hace a través pozos sépticos, aunque también se observan desagües directos al mar. La mayor parte de las islas cuentan con plantas de energía eléctrica y en los casos donde no las poseen, se iluminan con lámparas de gasolina o petróleo y en algunos casos con velas. La evacuación de basuras se realiza en la mayoría de los casos mediante recolección y transporte hacia Cartagena, aunque algunas veces es quemada, enterrada o utilizada como relleno. La Bahía de Cartagena ha sido usada para el vertimiento tanto de las aguas residuales de la actividad portuaria e industrial como del 40 % de las aguas servidas de la ciudad, sin ningún tipo de tratamiento. Los efectos del vertimiento de las aguas servidas urbanas conjuntamente con el impacto hidráulico y los aportes sedimentológicos y orgánicos del Canal del Dique, son actualmente los dos principales factores perturbadores de las condiciones de este cuerpo de agua, que originalmente era de características marinas. En la Bahía de Cartagena se manifiestan además actividades de pesca artesanal comercial y de subsistencia y de recreación y turismo, usos que requieren condiciones de calidad de agua que exigen el establecimiento de medidas efectivas de ordenamiento y control ambiental. Los datos anotados, la contaminación de los cuerpos de agua de la ciudad dada las costumbres inadecuadas de la población, la mala disposición de excretas, mal manejo de basuras y desechos orgánicos, la baja cobertura de servicios públicos, agua potable principalmente, en las áreas marginales y rurales, son factores que favorecen la presentación de patologías de índole infecciosa y parasitarias, así mismo como las enfermedades trasmitidas por ratas, por vectores (Dengue), también se explican por algunas condiciones propias de la población y el medio ambiente. 2.5. Estado de salud de la población. 70 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe El Departamento se ve afectado por enfermedades relacionadas con factores del medio ambiente como la EDA, debido a la existencia de un factor predisponente: mala calidad del agua para consumo humano. En cuanto a la IRA, su tendencia al incremento fue causa de muerte en menores de 5 años y puede ser explicado por la circulación permanente de nuevas cepas de virus, que proliferan con los cambios atmosféricos, el aumento de temperaturas y humedad. Con relación a la infección por el VIH/SIDA en el Departamento, en el 2005 se registra una alta incidencia (41,7/100.000 hab.). La mayoría de los casos se registraron en 6 municipios, siendo Arjona el municipio con la más alta incidencia en la ZODES Dique. Esta situación está en relación directa con la cercanía de estos municipios a la ciudad capital, la cual registra gran número de casos de esta pandemia en el departamento de Bolívar. No obstante presentar tasas de incidencia de mortalidad relacionada con enfermedades que afectan la salud sexual y reproductiva, (mortalidad materna, mortalidad Perinatal, infecciones de transmisión sexual, VIH/SIDA, cáncer de cuello uterino y violencia doméstica y sexual) por debajo de las nacionales, se constituyen en una problemática de salud publica con tendencia creciente. La tasa de incidencia de mortalidad materna fue de 24,33/100.000 nacidos vivos en el año 2.005. La tasa de mortalidad Prenatal se mantuvo en 4,2/1.000 nacidos vivos igual a la del año 2.002. Para el VIH/SIDA se presentó un elevado incremento pasando de una incidencia de 4,92/100.000 habitantes en el 2.002 a una tasa de 7,94/100.000 habitantes en el 2.005. Ver anexos. Tabla No ENFERMEDADES DE NOTIFICACIÓN OBLIGATORIA AÑO 2004 - 2005 TASAS POR 100.000 HABITANTES-AÑO 71 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar Empresa Social del Estado 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” EVENTO 2004 Nº CASOS Hospital Universitario del Caribe 2005 TASA Nº CASOS TASA DENGUE CLÁSICO DENGUE HEMORRÁGICO LEISH. CUTÁNEA LEISH. VISCERAL 144 4 273 41 12.2 0.3 23.1 29.6 331 23 365 11 27.5 1.9 30.3 6.8 MALARIA VIVAX MALARIA FALCIPARUM VIH SÍFILIS CONGÉNITA LEPTOSPIROSIS BRUCELOSIS RABIA CANINA RABIA BOVINA PARÁLISIS FLÁCIDA SARAMPIÓN RUBÉOLA TETANOS NEONATAL TETANO ADULTO PAROTIDITIS TOS FERINA TBC LEPRA 431 345 48 15 1 15 1 1 8 29 6 1 3 54 3 183 69 36.5 29.2 4.07 53.1 0.08 1.2 8.13 0.1 2 2.4 0.5 0.35 0.38 38.9 2.1 23.4 5.8 248 142 114 37 86 19 1 5 7 60 46 1 14 86 0 135 70 20.6 11.8 9.48 120.21 7.1 1.5 0.73 0.6 1.4 4.9 3.8 0.3 1,95 53.61 0 18,80 5.82 Fuente SIVIGILA Bolívar Las precarias condiciones ecológicas y socioeconómicas de la población del departamento, mantienen una alta incidencia y prevalencia de las Enfermedades Transmitidas por Vectores (ETV), dentro de estas la MALARIA o PALUDISMO, presentó en el año 2004, un aumento en la incidencia. Otra preocupación es la relacionada con las muertes al parecer causadas por Leishmaniasis visceral ocurridas en El Carmen de Bolívar. La morbilidad y mortalidad ha descendido debido a las medidas de prevención y control de la comunidad orientadas por la Secretaría de Salud Departamental, como también al control biológico en el 96% de los municipios de alto riesgo. En Cartagena, Segun se observa en la (tabla No.) La tasa de natalidad en Cartagena está en un nivel medio (20-40 por 1.000 hab.) presentando a su vez altas tasas de mortalidad infantil, que mientras en Cartagena se mantienen alrededor de 21 por 1.000 nacidos vivos, la tasa nacional para el 2003 era de 25.6 por 1.000 nacidos vivos. Tasa de Mortalidad Materna (TMM) Se considera MUERTE MATERNA a la muerte de una mujer en estado de embarazo, sin importar la edad gestacional o el sitio de desarrollo de este, y que se presenta por causas desencadenadas o agravadas por este estado, hasta los 42 días post-parto. No incluye el fallecimiento por causas no 72 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe relacionadas con el embarazo como accidentes o tumores malignos. La mortalidad materna es uno de los indicadores, a través del cual se evalúan aspectos como grado de desarrollo, acceso, coberturas y calidad en los servicios de salud, etc de una población. Este evento es el resultante de múltiples factores y condiciones, que además de los aspectos médicos propiamente dichos, se relaciona con aspectos socioeconómicos, culturales, legislativos y políticos entre otros. Así, la mayoría de las mujeres que mueren en eventos asociados con la maternidad son las mas pobres, las que tienen un menor nivel educativo y mayores dificultades en el acceso a servicios de salud. A pesar de que desde hace varias décadas en Colombia se ha trabajado con iniciativas para la reducción de la mortalidad materna, se siguen teniendo cifras altas estimadas en 37 por 100.000 nacidos vivos en el año 2006 TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MUERTES MATERNAS SEGÚN CAUSA ESPECÍFICA DIAGNOSTICO CASOS 1 Aborto no especificado: Completo o no especificado, sin complicación Preeclampsia Severa Hemorragia Anteparto, No especificada Hemorragia Postparto Secundaria o Tardía Otras Infecciones Puerperales Especificadas Complicaciones Cardiacas de la Anestesia Administrada Durante el Puerperio TOTAL Fuente: Oficina de Planeaciòn 2 1 2 1 1 8 Aun cuando en Cartagena existe un grave problema de prostitución, incluida la infantil, el reporte de muertes por causa derivadas de aborto es muy bajo epidemiologicamente, un solo caso ha sido registrado por el DADIS para el año 2006 TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MUERTES MATERNAS SEGÚN EDAD DE LA MADRE AÑO 2006 EDAD De 20 a 24 Años De 25 a 29 Años De 30 a 34 Años De 35 a 39 Años De 40 a 44 Años TOTAL Fuente: Oficina de Planeaciòn CASOS 1 3 2 1 1 8 73 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe De las 8 muertes maternas registradas en la ciudad de Cartagena en el año 2006, 5 casos se dieron en el rango de la población de los 25 a 34 años. De las 8 muertes maternas registradas en la ciudad de Cartagena en el año 2006, estas no tuvieron repetición en ningún barrio especifico de la ciudad, ni tampoco excluyo sectores sociales o estratificación del sitio de presencia de los mismos, los casos se dieron en el área urbana 5 y 3 en La zona rural y dentro de la zona urbana un caso se presentó en el sector de Bocagrande considerado estrato 5. Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años por causa de Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS TASAS DEMOGRAFICAS AÑO 2001 – 2005 MUJERES TASA TASA ENTRE Nº MUERTES BRUTA DE GENERAL DE Nº 15-44 AÑO POBLACION NACIDOS DE NIÑOS NATALIDAD FECUNDIDAD MUERTES AÑOS VIVOS < UN AÑO X CADA 1000 X CADA MIL revisar HABITANTES MUJERES 10-54 2001 927.117 4.277 20.435 989 253.254 22,04 80,69 2002 952.523 4.502 21.072 981 260.194 22,12 80,99 2003 978.187 4.502 21.945 895 267.205 22,43 82,13 2004 1.004.074 4.363 22.022 772 274.206 21,93 80,31 2005 1.030.149 4.080 19.759 417 281.398 19,18 70,22 Fuente: DANE: Planeación DADIS a corte Mayo del 2006 La tasa de mortalidad infantil mide el riesgo de morir que tiene el niño antes del primer año de vida y es considerado uno de los principales indicadores sociodemográficos del desarrollo de una comunidad, en la medida que muestra la protección existente a favor de la madre y el hijo Se evidencia en la tabla anterior como se comportan las tasas de natalidad y mortalidad infantil en Cartagena en los últimos 5 años, en la cual se registró un descenso significativo entre los años 2000 y 2004. En ese período, la tasa de mortalidad infantil descendió 31%. TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MORTALIDAD INFANTIL EN CARTAGENA AÑO 2006 MORTALIDAD INFANTIL Mortalidad infantil (por 1000 nacidos vivos) Neonatal Precoz(por 1000 nacidos vivos) Menores de 5 años (Por 100.000 < 5 años) Materna EDA en menores de 5 años (Por 100.000 < 5 años) IRA en menores de 5 años (Por 100.000 < 5 años) Masc 116 45 139 0 8 17 Fem. 102 43 122 8 8 23 Indeterm. 1 1 1 0 0 0 Total Tasas 219 10 89 4 262 191 8 37 16 12 40 29 Fuente: Oficina de Planeación DADIS 74 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe En el 2006, en la ciudad de Cartagena la mortalidad infantil reportada fue de 634 casos, siendo mayor en infantes del sexo masculino con 325 casos contra 311 del sexo femenino. TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MUERTE POR EDA SEGÚN EDAD DEL MENOR 2006 EDAD DIAGNOSTICO H. De 8 a 29 Días Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso 1 De 1 a 11 MesesDiarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso 4 De 1 Año Diarrea y Gastroenteritis de presunto origen infeccioso 3 TOTAL 8 M. CASOS 0 1 7 11 1 4 8 16 Fuente: Planeación-DADIS De las 16 muertes por EDA registradas en la ciudad de Cartagena en el año 2006, los casos reportados en niños menores de un año, se observa que la prevalencia se observa que la incidencia mayor es los mayores de 30 días con 11 de 16 casos, de igual forma, la incidencia de los casos se dieron en el área urbana 14 y en la zona rural 2 y dentro de la zona urbana no se presentó ningún caso en sector considerado estrato 5. Tasa de Mortalidad en Menores de 5 años por causa de Infección Respiratoria Aguda (IRA) En el año 2006 se reportaron en el distrito de Cartagena 40 casos de muerte por infección respiratoria aguda en los menores de cinco años, correspondiendo a una incidencia de 29 x 100.000 en este grupo de edad, es decir, que de cada 100.000 niños menores de cinco años, 29 murieron por enfermedad respiratoria aguda. (Niños menores de 5 años muertos por IRA / Población total menor de 5 años) x 100.000. El 70% (28 casos) corresponden a niños menores de 1 año, convirtiéndose igualmente en el grupo con mayor susceptibilidad. El 43% correspondieron al sexo masculino y el 57% al sexo femenino. Se ha venido disminuyendo la incidencia de un año a otro, lo cual es debido en gran parte a la implementación de estrategias de intervención y educación comunitaria, que facilitan la oportuna atención de los pacientes, sin embargo esta continúa siendo una incidencia muy alta para una mortalidad potencialmente evitable. El DADIS, entre otras acciones, mediante la estrategia AIEPI, la capacitación clínica y comunitaria, la conformación y dotación de las unidades de rehidratación oral comunitaria (UROCS) y las unidades de atención de la infección respiratoria aguda comunitaria (UAIRAC), realiza acciones para captar los pacientes en las propias comunidades, administrar las sales de hidratación oral, hacer una clasificación inicial y determinar la necesidad de remisión en un centro asistencial, de tal manera que se agilice la identificación y canalización de los niños en mayor riesgo de complicaciones por diarrea, deshidratación y neumonía. TABLA Nº 75 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MUERTE POR IRA SEGÚN EDAD DEL MENOR 2006 EDAD DIAGNOSTICO HOMBRES MUJERES TOTAL De 1 a 11 Meses Neumonía Bacteriana, No especificada 14 14 28 De 1 Año Neumonía Bacteriana, No especificada 1 6 7 De 2 Años Neumonía Bacteriana, No especificada 1 2 3 De 3 Años Neumonía Bacteriana, No especificada 0 1 1 De 4 Años Neumonía Bacteriana, No especificada 1 0 1 17 23 40 TOTAL Fuente: Planeación-DADIS De las 40 muertes por IRA registradas en la ciudad de Cartagena en el año 2006, los casos reportados en niños menores de un año, son 35, cerca del 87. 5% de todos las muertes, se observa de igual forma, hay prevalencia de la incidencia en los niños mayores de 30 días y menores del año, con un total de 28 casos, o sea un 70%. De las 40 muertes por IRA registradas en la ciudad de Cartagena en el año 2006, de los casos reportados, se observa que la que la incidencia de los casos se dieron en el área urbana 38 y en la zona rural 2 y dentro de la zona urbana no se presentó ningún caso en sector considerado estrato 5. TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COMPORTAMIENTO DEMOGRÁFICO MORTALIDAD ESPECÍFICA 2006 TASA INDICADOR Tasa de Mortalidad General (Por cada 100.000 hab) 329,5 Tasa de Mortalidad General en Hombres(Por cada 100.000 hab) 373,1 Tasa de Mortalidad General en Mujeres (Por cada 100.000 hab) 287,2 Fuente: Oficina de Planeación DADIS No obstante, el registro dado por el DADIS, se evidencia como estos valores de mortalidad, se apartan de la tendencia histórica. 76 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe COBERTURAS DE VACUNACIÓN El Ministerio de La Protección Social ha establecido en 95% las coberturas útiles de vacunación, en Cartagena, según biológicos encontramos los siguientes porcentajes: TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COBERTURAS DE INMUNIZACIÓN AÑO 2005 FUENTE: < 1 año PERFIL _ < 1 año EDADES < 1 año < 1 año < 1 año < 1 año Recién Nacido > 1 año – grupo en riesgos Gestantes Mujeres, 10 a 49 años BIOLOGICO Esquema Completo Antipolio DPT Hib Triple Viral Hepatitis B BCG Antiamarílica Toxóide Tetánico Toxóide Tetánico COBERTURA 93% 89.4% 89.4% 82.1% 89.4% 92.2% 100.1% EPIDEMIOLÓGICO PAB DEPARTAMENTAL Podemos observar que la vacuna antiamarílica ha superado la meta establecida, con coberturas del 100%, dada la intensificación de la vacunación por el brote presentado en el país a principios del 2004 y la ampliación de los grupos priorizados hasta extenderlo a toda la población mayor de un año. La vacunación antipolio se encuentra en un 93% y BCG en 92.2% porcentajes muy significativos, sin embargo, las coberturas para algunos biológicos no han alcanzado aún las metas propuestas a pesar de la implementación de estrategias de vacunación casa a casa y por concentración. Algunas de las causas que pueden explicar estas coberturas, son de índole dotación por parte de algunas instituciones como la ESE Cartagena de Indias, que durante el primer trimestre del año no contó con disponibilidad de jeringas para la inmunización de los afiliados, además del retraso en el envío del biológico parte del nivel central en algunos momentos del año. Otro factor importante durante el año 2005 fue la Jornada de intensificación de la vacunación contra Rubéola, lo cual disminuyó la aplicación de otros biológicos por parte de muchas EPS y ARS. TABLA N° 77 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS COBERTURAS VACUNACION AÑO 2006 Biologico Antipolio DPT BCG Antihepatitis B 110 106 99.6 106 Hemofilus Influenza Triple Viral Antiamarìlica % Cobertura 106 112 120.9 Fuente de información: Programa Plan ampliado de Inmunización (PAI) .DADIS Como se observa la cobertura del PAI para año 2006, se cumplieron de manera excepcional, en el Distrito de Cartagena. 2.7. Morbilidad general La morbilidad general en al año 2005 sigue presentado un comportamiento similar a la de los años anteriores, con el predominio de patologías de tipo infeccioso, particularmente Infección Respiratoria Aguda (IRA), Infecciones intestinales (EDA) de la piel e infecciones urinarias (IVU), según observamos en el tabla Así, la Rinofaringitis aguda aun es el primer motivo de consulta en los servicios médicos de urgencias y consulta externa; con una incidencia de 238.7 por 10.000, afectando principalmente a mujeres jóvenes. Siguen por orden de importancia las Enfermedades Diarreicas Aguda y las patologías de causa externa (Heridas y Trauma), este ultimo con una relación masculino: femenino de 2:1, en especial en el servicio de urgencias. La aparición como tercera causa de morbilidad por heridas y traumas muestra un patrón de comportamiento similar al del año inmediatamente anterior, el cual puede ser un indicador indirecto del aumento de la violencia en el distrito, aun cuando estos diagnósticos no nos permiten establecer una clasificación en cuanto al origen de los traumas. TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MORBILIDAD GENERAL POR CONSULTA EXTERNA – AÑO 2005 CASOS 24360 % 21.6616129 Tasa x 10.000 238.7 15918 14.1547436 156 12983 11.5448571 127 ENF INFECCIOSAS DE LA PIEL 11441 10.1736664 112 5 IRA VÍA AÉREAS SUPERIORES 9977 8.87183546 98 6 INFECCIONES URINARIAS 8564 7.6153552 84 7 ASMA Y OBSTRUCTIVOS 8155 7.25166063 80 No. 1 CAUSAS RINOFARINGITIS AGUDA 2 3 ENF DIARREICA AGUDA INTESTINALES HERIDAS Y TRAUMA 4 Y SÍNDROMES PARASITOSIS BRONCO- 78 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar No. 8 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” CAUSAS SÍNDROME FEBRIL Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe CASOS 7629 % 6.7839263 Tasa x 10.000 75 9 CEFALEAS INCLUIDA MIGRAÑA 7401 6.58118214 72.5 10 DOLOR ABDOMINAL Y PÉLVICO 6029 5.36116027 59 TOTAL 12457 FUENTE: Formato Entorno F_PERFIL_EPIDEMIOLOGICO. PAB DEPARTAMENTAL Para resaltar, la disminución de la incidencia de las Enfermedades Crónicas y degenerativas (Hipertensión arterial esencial, Diabetes Mellitus, Cardiopatías, etc.) posiblemente debido a que el 60% de la población consultante es menor de 25 años. 2.7. Mortalidad general Analizando el comportamiento de la mortalidad general durante el año 2005 encontramos que las 10 primeras causas totalizan 1.915 defunciones, de las cuales, el 53.9% correspondieron al sexo masculino y el 45.5% al sexo femenino. La primera causa de defunción continua siendo la Hipertensión arterial con 390 defunciones, y una incidencia de 37.85 por 100.000 hab., siendo mas afectado el sexo femenino con el 53.84%, en relación con el sexo masculino que corresponde al 46.15%. Los grupos de edad mas afectados son el de 65 y mas años (77.17%) y en segundo lugar con una marcada diferencia, el grupo de 55 a 59 años (6.15%). El Infarto Agudo del Miocardio se convierte en la segunda causa con 326 defunciones, con una incidencia de 31.64 por 100.000 habitantes. Se debe tener en cuenta además, que la enfermedad cerebro vascular (ACV), la cual al igual que el Infarto Agudo del Miocardio, puede presentarse como complicación de una Hipertensión Arterial mal controlada, aparece como doceava causa de muerte en el distrito con una incidencia de 7.47 x 100.000h. Esto pone de relevancia la importancia que siguen manteniendo las enfermedades de tipo cardiovascular en nuestra ciudad y orienta por tanto las medidas de intervención, ante un evento que si bien no se ha establecido con certeza su etiología, están bien caracterizados los factores de riesgo y los estilos de vida modificables que inciden decisivamente en el curso de la enfermedad. Por tal motivo, las acciones de salud se deben orientar al control de los factores de riesgo, a la intervención de los hábitos nocivos como el tabaquismo, el consumo de alcohol, el sedentarismo, el consumo de grasas y la promoción de estilos de vida saludables. TABLA N° 79 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MORTALIDAD GENERAL SEGÚN GRUPOS DE CAUSAS - AÑO 2005 No CAUSAS CASOS Hombres Mujeres 1 Hipertensión Arterial Esencial (Primaria) Infarto Agudo del Miocardio, sin otra especificación Neumonía Bacteriana, no especificada Septicemia estreptocócica, no especificada Hipoxia Intrauterina Disparo de arma corta: calles y carreteras Sepsis Bacteriana del recién nacido, no especificada Diabetes Mellitus, no especificada sin mención de complicación Bronconeumonía, no especificada Tumor maligno de los bronquios o del pulmón TOTAL 390 180 210 Incidencia x 100.000 h. 37.85 326 214 203 200 184 172 106 87 101 178 154 108 116 88 6 31.64 20.77 19.70 19.41 17.86 136 80 55 13.20 91 90 81 1.915 35 43 50 1.032 56 47 31 871 8.83 8.73 7.86 - 2 3 4 5 6 7 8 9 10 FUENTE: DADIS, Oficina de Planeación. La tercera causa de muerte es la neumonía bacteriana, la cual pasa de cuarto lugar en el 2004 a tercer lugar de mortalidad en el 2005 con 214 casos, para una incidencia de 20.77 por 100.000 h. Sin embargo, si sumamos la Bronconeumonía que aparece como novena causa de mortalidad con 90 casos para una incidencia de 8.73 x 100.000 h., hallamos un peso porcentual importante (15.9%) del total de las primeras 10 causas de mortalidad en el distrito por eventos de tipo respiratorio. En este aspecto es importante resaltar que no se especifica la causa de la bronconeumonía ni el tipo de neumonía bacteriana, lo cual es una falencia observada en nuestro medio, pues no se establece etiología. De esta manera no es posible evaluar la efectividad de programas como PAI (vacunación con antihemophilus influenza), TBC, entre otros. Por otro lado, las acciones de Salud Pública varían de acuerdo al tipo de neumonía bacteriana dada Los grupos mas afectados por la neumonía bacteriana son los extremos de la vida, así, el 57.94% de los casos se presentaron en el grupo de 65 y mas años y el 15.88% en los menores de 5 años. Es importante sin embargo resaltar como los menores de cinco años siguen muriendo por una causa que si bien en su etiología intervienen múltiples factores, la mortalidad por esta causa es potencialmente evitable a la luz de la medicina actual, y está incidiendo de manera importante en las altas tasas de mortalidad infantil presentes en el distrito, pues un 30.76% (24 casos) de las muertes se presentaron en menores de 1 año. La cuarta causa de muerte corresponde a la Septicemia estreptocócica, con una incidencia de 19.70 x 100.000 h., la cual tiene un comportamiento similar al anterior, con predominio en el grupo de edad de 65 años y mas (64.53%). 80 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe En quinto lugar aparece la Hipoxia intrauterina con 200 casos para una incidencia de 19.41 por 100.000 h., la cual junto con la sepsis bacteriana del recién nacido, que ocupa la séptima causa de muerte, representan 336 casos para el periodo perinatal y neonatal. La mortalidad por disparo de arma corta en calles y carreteras pasó de tercera causa de muerte en el 2004 a sexta causa en el 2005 con 184 defunciones (17.86 x 100.000), afectando más al grupo de 20-24 años (42 casos), siendo el sexo masculino el mas afectado, con un peso porcentual de 96.73%. Se corresponde con la disminución de homicidios reportadas por el Centro de Observatorio y Seguimiento del Delito (COSED). El grupo mas afectado, 83.7%, son los hombres en edad económicamente productiva (20-49 años de edad). Llama la atención la aparición de Diabetes Mellitus como octava causa de muerte, la cual es un evento crónico degenerativo que no figuraba en el 2004 dentro de las diez primeras causas de mortalidad, al igual que la mortalidad por neoplasias malignas de los bronquios o del pulmón, donde hay predominio en el sexo masculino (61.72%) con relación al femenino (38.27%). De igual forma, se debe registrar las Muertes en Accidentes de Tránsito, fueron 86 en el año 2005 luego de registrar 73 en el año anterior, evidencia el peligro de transitar por las vías locales como nos lo corrobora el que 32 peatones hayan sido victimas mortales de atropellamiento en vías públicas de un total de 163 atropellamientos ocurridos en 2005. De los últimos, la cifra es alimentada por la creciente participación de las motocicletas que se ha convertido en un problema supremamente preocupante expresado en el número de victimas con 40 casos en el año anotado. El número de accidentes de tránsito de cualquier clase asciende 3.887 según datos del Departamento de Accidentes de Tránsito y Transporte, DATT. Los datos de la mortalidad del Distrito de Cartagena para el año 2006, se muestran en las tablas siguientes. El año 2006, se reportaron en Cartagena 3.525 muertes. De estas las masculinas superponen en un 15% a las muertes femeninas, un numero de 14 decesos no se ha determinado el sexo según la información dad por el DADIS TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MORTALIDAD POR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES AÑO 2006 Tasa por PATOLOGIA Masculino Femenino Total 100.000 Hab Malaria 1 0 1 0,09 Dengue 1 1 2 0,19 Tuberculosis 13 13 26 2,43 SIDA 72 21 93 8,69 Sarampión 0 0 0 0 Tétano Neonatal 0 0 0 0 Difteria, Tosferina y Tétanos en menores de 5 años 0 0 0 0 Fiebre Amarilla 0 0 0 0 81 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” PATOLOGIA Masculino Rabia 0 FUENTE: DADIS, Oficina de Planeación. Femenino 0 Total 0 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Tasa por 100.000 Hab 0 Sobresale en el presente cuadro, el diagnostico emergente de TBC con 26 nuevos casos y el SIDA VIH con 93 nuevos casos notificados. Es sin lugar a dudas un problema de salud pública para la ciudad de Cartagena, el gran volumen de muertes registrado por enfermedades del aparato cardiovascular, siendo la de mayor peso la generada por enfermedades miocárdicas, y accidentes cerebrovasculares con un total general de casos registrado de 1325 en el año 2.006. TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS MORTALIDAD ENFERMEDADES CRÓNICAS AÑO 2006 PATOLOGIA Masc. Enfermedades del Aparato Circulatorio 459 Enfermedad Isquemia del Corazón en Personas de 45 y más años. 174 Enfermedades Cerebrovasculares en Personal de 45 y mas años de edad. 75 Cirrosis y otras Enfermedades Crónicas de Hígado en Personal de 35 y mas años de edad. 8 Diabetes Mellitus Tipo II 42 Fem. 538 Total 997 Tasa por 100.000 hab. 93,2 154 328 233,08 88 163 115,83 8 46 16 88 6,77 8,23 FUENTE: DADIS, Oficina de Planeación. TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS FUENTE: DADIS, Oficina de Planeación. Tasas por 100.000 habitantes PATOLOGIA Masculino Femenino TOTAL Neoplasias de todo tipo Neoplasias Malignas Neoplasias Malignas del Pulmón, Traquea y Bronquios en Personas de 45 años y > Neoplasias Malignas del Útero en Mujeres de 35 años y más. Neoplasias Malignas de Mama en Mujeres de 35 años y más. Neoplasias Malignas de los Órganos Digestivos y Peritoneo en Personas de 45 años y más. 254 254 265 265 519 519 48,52 48,52 55 30 85 60,4 0 40 40 16,92 0 45 45 19,04 82 53 68 121 85,98 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Epidemiologicamente es muy significativo que a pesar de la baja población general de las personas de edad mayor a los 45 años, el Cáncer en sus diferentes modalidades genera la segunda incidencia de mortalidad pública para la ciudad de Cartagena, el gran volumen de muertes registrado como consecuencias de este padecimiento crónico reportó un total general de casos registrado de 1329 en el año 2.006. TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS CAUSAS VIOLENTAS DE ENERO A DICIEMBRE DE 2006 Masculino Femenino TOTAL Tasa por 100.000 habitantes Accidentes Excluidos Los de Transporte. Accidentes de Transporte. 298 85 20 8 318 93 29,73 8,69 Suicidios y Lesiones Auto inflingidas. Homicidios y Lesiones Inflingidas intencionalmente por otra persona. 15 3 18 1,68 16 2 18 1,68 Todas las causas externas. 419 35 454 42,44 PATOLOGIA FUENTE: DADIS, Oficina de Planeación. De otra arte, la muerte violenta en Cartagena cada día es más un problema de salud publica, debido al recrudecimiento de la violencia en todos los sectores de la ciudad, este componente reporto en el año cerca de 900 casos. 2.8. Factores de Riesgo Se relaciona fundamental mete con los Indicadores Básicos, de condiciones de vida INDICADOR CARTAGENA BOLIVAR EDUCACION 96.% 79% SALUD 95% 78% VIVIENDA PROPIA 56% 76% ELECTRIFICACION 86% 52% ACUEDUCTO 82% 32% ALCANTARILLADO 78% 24% EMPLEO 40% 35% De igual forma, con las condiciones geográficas, e hidrográficas, que inciden en inundaciones, deslizamientos, contaminación, con las condiciones de inseguridad social y ciudadana, el 83 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe desplazamiento forzado por el conflicto armado, en el último año el auge del mototaxismo y de manera decidida por la limitada oferta publica asistencial. En resumen, en Cartagena se concentra , más del 52% de la población total del departamento de Bolívar, en términos generales las condiciones de vida de la población distrital es mejor que las condiciones generales del resto del departamento, sin embargo, Cartagena, posee grandes sectores deprimidos, donde las condiciones de pobreza, hambre, desempleo y subempleo, asi campo de violencia social, define un entorno altamente generador de patologías, susceptibles todas ellas de generar eventos de media y alta complejidad, en un medio donde no son eficientes los proceso de prevención en salud y control de los actores de riesgos. El 53.1% de los Bolivarenses viven en Cartagena. El 72% de los Cartageneros viven en situación de pobreza. El NBI % de la Población de BOLIVAR es mayor que el de Cartagena Uno de los Problemas más graves de la población Cartagenera y Bolívar es la accesibilidad a los servicios de Salud. El 95.09% de la Población de Cartagena tiene aseguramiento en Salud • El 75% de la población objeto de servicios de BOLIVAR , se refiere a Cartagena CAPITULO V. DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL DE LA DEMANDA Y LA OFERTA DE SERVICIOS. 5.1. Composición de la población por aseguramiento Cada persona dentro del sistema implica potencialmente un determinado monto de recursos. Es decir, cuando un individuo potencialmente usuario de los servicios asistenciales en salud se halla 84 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe afiliado a una EPS régimen contributivo, o a una del régimen subsidiado, su condición de afiliado la respalda una Unidad de Pago por capitación, o sea una UPC. De tal forma que el estado de aseguramiento esta respaldado por un monto definido por el Gobierno central en el régimen contributivo y Subdisiado, por el Concejo Nacional de Seguridad Social en Salud (CNSSS) , UPSc o UPCs. El valor de la UPC C en el año 2006 es de $386.881,20 que corresponde a un valor diario de $1.074,67, y la UPC Subsidiada es de $ 217.570; Para 2007, el Consejo definió un valor de 404.215 pesos por año para el régimen contributivo, lo que significa un aumento de 4,5 por ciento con respecto a 2006, mientras que para el régimen subsidiado se fijó en 227.578 pesos, con un aumento del 5,5 por ciento. TABLA N° COBERTURA DEL ASEGURAMIENTO SUBSIDIADO DE CARTAGENA Y BOLIVAR A 31 DICIEMBRE 2006 POB. ASEGURADA R. ENTE TERRITORIAL P. SUBSIDIADO TOTAL PLENOS PARCIAL TOTAL % CARTAGENA 982.806 406.778 50.000 456.778 42.81 OTROS MUNICIPIOS 853.834 610.065 610.065 57.18 BOLIVAR 1.836.640 1.016.843 1.066.843 58.05 FUENTE: DADIS, Sub dirección de Seguridad Social. Para el año 2.007, Cartagena tiene definida la afiliación al régimen subsidiado en salud de 456.778 personas, de las cuales 50.000 tendrán subsidios parciales. Con relación a Bolívar, Cartagena aporta el 42.81% de la cobertura global que tienen definido el Departamento, con un numero total de asegurados al subsidio en salud de 1.066.843 Grafico Nº 8 PARTICIPACION DEL ASEGURAMIENTO SUBSIDIADO ENTRE 85 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe CARTAGENA Y BOLIVAR AÑO 2007 DISTRIBUCION DEL ASEGURAMIENTO EN EL DISTRITO DE CARTAGENA 4% 5% 2% 42% Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Regímenes Especiales P. P. No Asegurados. 47% No identificados Fuente: Planeación DADIS En el gráfico No. __ se aprecia el comportamiento del aseguramiento para el año 2.007, donde se aprecia que la mayor parte de la población se hallaba asegurada, siendo ligeramente mayor la afiliación al régimen Subsidiado con el 46.11%; seguido de la población afiliada al Régimen contributivo con el 46.5%. La variación de la población pobre no asegurada, ha caído marcadamente y solo se observaría en alrededor del 5%. Solo un 5.44% de la población se relaciona como pobre no asegurada, y existe un tercer grupo, de cerca del 2% no identificada según su vinculación al Sistema General de Seguridad Social (B) ANALISIS DE VARIACIÓN DE LA POBLACION SEGÚN REGIMEN 2000 - 2006 Obsérvese en el cuadro Nº ___ como ha sido el comportamiento del aseguramiento subsidiado en el distrito de Cartagena en los últimos 7 años. Resalta que la afiliación en salud subsidiada en la ciudad solo se incrementó de manera importante a partir del año 2.004, En el 2005 se logro ampliar la cobertura en algo más de 80.000 nuevos cupos, y para el año 2.006 se trabajó para la afiliación de más de 185.000 nuevos cupos. Si se consideran los últimos resultados del CENSO 2.006, no ratificados por el gobierno distrital, donde la población general de Cartagena desciende a menos de un millón de habitantes, y se precisan las bases de datos se podría considerar, en ese escenario llegar muy pronto a la meta de la cobertura universal del aseguramiento en la ciudad. TABLA N° COMPORTAMIENTO DE LA COBERTURA EN EL REGIMEN SUBSIDADO EN LOS ULTIMOS SIETE AÑOS EN EL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA D E INDIAS 86 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar AÑO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” POB- TOTAL 902.005 927.117 952.523 978.187 1.004.074 976.080 982.806 Nº AFILIADOS 136.323 159.408 165.290 174.104 174.493 277.085 456.778 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe % 15.11 17.19 17.41 17.83 17.37 28.38 46.47 Fuente: DADIS DINÁMICA DE LA AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR DESDE 1997 HASTA 2006 Año 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 No. de afiliados 181.438 260.706 307.777 310.055 316.661 390.234 408.997 575.501 609.508 609.939 (C) POBLACIÓN OBJETIVO DEL DISTRITO. La población objeto de la red publica de hospitales es, generalmente la población pobre y vulnerable, no asegurada, con el nuevo escenario de aseguramiento en la ciudad, las entidades IPS publicas deberán hacer valer las normas que obligan a las ARS a contratar hasta en un 50% los servicios de sus afiliados con ellas, so pena de no tener un mercado demandante y con ello quedar fuera del mercado. TABLA N° DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN AFILIACIÓN AL SGSSS – AÑO 2005 – 2006 87 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” POBLACION Régimen Contributivo Régimen Subsidiado Regímenes Especiales P. P. No Asegurados. No identificados TOTAL Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 2.005 % 2006 % 409.842 277.074 41.163 214.304 27.372 969.775 38.3 26.00 3.80 29.50 2.20 100 413.073 456.778 40.163 53.472 19.320 982.806 42.03 46.50 4.08 5.44 1.95 100 FUENTE: DADIS, Sub dirección de Seguridad Social. En el cuadro se aprecia mejor la segmentación de la población según afiliación al sistema general de seguridad social en salud. De la totalidad de la población del Distrito de Cartagena, se estima que la cobertura en aseguramiento subsidiado es del 46.5% otro 46.11 % están afiliados al régimen contributivo de los cuales el 4.08% se estiman pertenezcan a regimenes especiales. En el tabla No ___ se aprecia que en el Régimen Subsidiado se presenta un incremento del 40 % del año 2.005 al año 2.006, lo que representa el 20 % de la cobertura general de aseguramiento en la ciudad, igualmente en el caso del régimen contributivo se aprecia un leve incremento en, aun cuando numéricamente el numero de usuarios nuevos es bajo, el dato general es de un cobertura del 42,8 %, lo que interpreta como resultado de haberse mejorado la capacidad de identificación de la población que antes no teníamos información a que régimen pertenecía. En el nuevo escenario de las coberturas con las cuales operara el Sistema de Seguridad Social en Salud de Cartagena en el año 2.007, cambia radicalmente las fuentes de financiación, de los servicios de atención en salud, siendo definitivamente las ARS y EPS las empresas que definen, la accesibilidad de la población usuaria a sus servicios. De tal forma que el estado deja casi que totalmente la responsabilidad de la prestación de servicios asistenciales en salud en las administradoras del aseguramiento. TABLA Nº DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA Y BOLIVAR SEGMENTACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN AFILIACIÓN A LAS ARS – AÑO 2006 ASEGURADOR O RESPONSABLE BARRIOS UNIDOS DE Q. AFILIADOS CARTAGENA % AFILIADOS MUNICIPIOS % TOTAL % 12.139 2.65 66.185 10,47 78.324 7,19 884 0.19 38.844 6.15 39.728 3,65 CAPRECOM COMFACOR 29.833 1.231 6.53 0.27 7.612 0 1.20 0 37.445 1.231 3,44 0,11 COMFAMILIAR 105.407 23.07 77.952 12,34 183.359 16,84 COMPARTA 31.099 6.80 28.753 4,55 59.852 5,50 CAJACOPI 88 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar ASEGURADOR O RESPONSABLE 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe AFILIADOS CARTAGENA % AFILIADOS MUNICIPIOS % TOTAL % COOSALUD 128.300 28.08 48.795 7,72 177.095 16,26 EMDISALUD 55.905 12.24 40.042 6,34 95.947 8,81 MUTUAL SER SALUDVIDA SELVASALUD 69.937 3.519 68 15.32 0.78 0.01 239.135 25.504 0 37,84 4,04 0 309.072 29.023 68 28,38 2,67 0,01 SOLSALUD HUMANA VIVIR 18.456 0 4.04 57.816 1297 9.15 0.21 76.272 1.297 7,00 0,12 SUBTOTAL 456.778 99.99 631.935 1.088.913 FUENTE: DADIS, Sub dirección de Seguridad Social. El departamento de Bolívar para el año 2007, tiene una cobertura del aseguramiento de 1.066.843 personas. De igual forma en la comparación de la cobertura alcanzada entre el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena, y el resto del departamento de Bolívar, se observa que la afiliación a la Seguridad Social en Salud Subsidiada, esta comparativamente a favor del departamento de BOLIVAR con un 71.4%, mientras que Cartagena tendría una cobertura de aseguramiento subsidiado de 46, 47%, en relación con la población total en ambos ente territoriales. Esta diferencia, se entiende por que en relación a BOLIVAR, el ente territorial que mas aseguramiento posee en el régimen contributivo es Cartagena con una cobertura de 413.073 que representa un aseguramiento en el régimen contributivo del 42.03%, de tal forma que Cartagena atendiendo su cobertura de los regimenes especiales representados por los empleados de ECOPETROL, Foncolpuertos, magisterio, policía nacional, etc, del 4.06% estaría en un cobertura global superior al 95%. En análisis de la información dada en la tabla anterior, permite calcular los montos que la salud distrital movilizara tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado. Tales valores aproximadamente serán: Régimen contributivo, la suma que se obtiene de multiplicar el numero total de usuarios afiliados al régimen contributivo o sea 413.073 usuarios, por el valor de la UPCc o sea $388.538.20, o sea un monto de Ciento Sesenta Mil, Cuatrocientos Noventa y Cuatro Millones, Seiscientos Treinta y Nueve Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos con Sesenta Centavos ( $ 160.494. 639.888.6) por año. De Igual forma para el régimen Subsidiado las ARS tendrán un presupuesto equivalente a la multiplicación del numero total de afiliados al régimen subsidiado por el valor de la UPC. $227.577.60 o sea que estaríamos considerándoos las siguientes deducciones: Usuarios efectivamente afiliados con Subsidios Totales: 406.778, que seria igual a Noventa y Dos Mil Quinientos Setenta y Tres Millones, Quinientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos con Ochenta centavos $92.573.560.972.8. Adicional a estos recursos, están los que generan 89 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe los usuarios efectivamente afiliados Subsidios Parciales: 50.000, multiplicados por el valor de la UPC Subsidiada Parcial $42.000, que seria igual a Dos Mil Cien Millones de Pesos $ 2.100. 000.000. El Monto global que moverá el aseguramiento en la salud Subsidiada distrital para el año 2007, es del orden de los Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Setenta y Tres Millones, Quinientos Sesenta Mil Novecientos Setenta y Dos Pesos con Ochenta centavos $ 94.673.560.972, 80 5.2. Análisis de fuentes y usos de los cartagena y el departamento de Bolívar recursos destinados a la salud en el distrito de Cartagena como ente territorial especial, que en materia de salud asumió desde el año 1991 las competencias homólogas al departamento, debe garantizar el funcionamiento del sistema desde la visión Municipal y departamental, las fuentes de financiación de esta competencias son las analizadas en las siguientes paginas. FUENTE DE LOS RECURSOS QUE FINANCIAN EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DESDE EL PUNTO DE VISTA TERRITORIAL Para el cumplimiento de las competencias el sector salud tiene destinados recursos que se utilizan a través del Fondo Distrital de Salud. Este recurso tiene varias fuentes, que a continuación se detallan: TABLA N° COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL DISTRITO DE CARTAGENA AÑOS 2004 - 2005 Y PROYECCIÓN 2006 2004 2005 2006 1º NIVEL 11,491,222,475 11,103,040,264 11,571,977,531 2,3,4º NIVEL 16,738,862,160 17,627,696,721 16,293,729,642 SUBTOTAL 28,230,084,635 28,730,736,985 27,865,707,173 REGALÍAS 7,593,653,478 2,493,163,836 ETESA 2,306,024,614 1,815,255,555 FUENTE SGP R. ORDINARIOS 1,543,500,000 2,514,805,625 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 537,562,651 1,553,746,430 DEFINITIVO 38,667,325,378 34,592,902,806 31,924,012,798 90 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 2004 2005 EJECUTADO 34,275,383,859 34,437,584,386 SALDO SIN ASIGNAR 4,391,941,519 155,318,420 DÉFICIT AÑO 4,415,646,023 14,220,280,923 *35.000.000 SUBS- DEMANDA 33,020,413,200 45.958.134.340 50.000.000.000 SGP – DEMANDA 21,816,413,200 26.704.021.887 32.098.564.080 FOSYGA 9,000,000,000 13.301.926.482 17.901,435,920 REGALIAS 2,823,425,474 SALUD PUBLICA 3,855,150,498 SGP - SALUD PUBLICA 3,855,150,498 INTERVENTORIA REG. SUBSIDADO 52,241,387 0 500.000.000 ETESA 52,241,387 0 500.000.000 MORTALIDAD INFANTIL 300,000,000 REGALIAS 300,000,000 ATENCION A DESPLAZADOS 728,000,000 I.C. LIBRE DESTINACION 20,000,000 MIN PRO SOCIAL 528,000,000 AT. INTEGRAL DE URGENCIAS 300,000,000 SGP - OFERTA 300,000,000 INVERSION INSTITUCIONAL 400,000,000 FUENTE 2006 129.425.141 4.877.368.332 4.877.368.332 475.000.000 4.625.300.100 350.000.000 475.000.000 350.000.000 870.365.240 983.002.000 340.715.040 348.001.750 529.650.200 635.000.250 152.680.000 300.000.000 152.680.000 300.000.000 500.000.000 340.000.000 91 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 2004 2005 2006 PEMCA 200,000,000 250.000.000 280.000.000 IC LIBRE DESTINACION 200,000,000 250.000.000 280.000.000 SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION 200,000,000 200.000.000 300.000.000 IC LIBRE DESTINACION 200,000,000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,044,007,426 FUENTE 76.594.863.231 200.000.000 2.268.908.769 84.296.930.437 2.260.506.000 92,845,822,898 Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa DADIS El presupuesto de la entidad esta inmerso en el presupuesto global del Distrito. Aún cuando se discriminan los rubros por inversión y gastos de funcionamiento de manera especifica. En el componente de funcionamiento se financia recurso humano que debería o podría ser financiado con recursos de inversión social bien sea con recurso del SGP, ETESA o por regalías. De igual forma en el componente de inversión se presupuestan gastos que corresponden a funcionamiento. En la estructura presupuestal del sector no se dispone de un rubro para desarrollo institucional. Todos los gastos que se requieren para generar el desarrollo institucional dependen de los rubros de la administración central. Se observa que en la financiación de los servicios del distrito de Cartagena no ingresan recursos por concepto de rentas cedidas. Para el cumplimiento de las competencias el sector salud tiene destinados recursos que se utilizan a través del Fondo Departamental de Salud. Este recurso tiene varias fuentes, que a continuación se detallan: COMPORTAMIENTO FINANCIERO DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR AÑOS 2000 - 2006 Año Situado Fiscal SGP Oferta SGP Salud Programas Rentas Total pública especiales departamentales 13 973.47 23 045.12 2 000 24 041.60 24 041.60 2 963.36 21 807.66 2 001 23 884.76 23 884.76 2 411.18 24 575.26 2 002 31 749.50 8 302.84 40 052.34 1 819.94 25 854.41 2 003 30 570.69 9 138.41 39 709.10 1 535.30 23 371.35 2 004 28 104.02 9 725.83 37 829.85 1 772.18 22 682.14 2 005 31 408.33 9 455.69 40 864.02 3 240.59 21 632.94 2 006 27 063.03 9 142.62 36 205.65 Fuente : Secretaria Seccional de Salud de Bolívar 92 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe (B y C) ANÁLISIS DEL DESTINO Y USO DE LOS RECURSOS DEL SECTOR El Distrito contrato por capitación en las tres vigencias (2004 – 2005 - 2006), con La ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para garantizar la atención de todas las personas pobres y vulnerables no Afiliadas al Régimen Subsidiado o al Régimen Contributivo, es decir, se garantizó la atención del 100% de las personas pobres y vulnerables no aseguradas de la ciudad y sus corregimientos, mediante un portafolio que incluye: Consulta Médica general Atención inicial de urgencias Atención de Partos Atención odontológica Atención en Control Prenatal y acciones de promoción y prevención en salud Atención de Laboratorio clínico de baja complejidad Atención en imágenes diagnostica de baja complejidad Atención de Quirúrgica de baja complejidad Atención en hospitalización de patologías de baja complejidad. INVERSION POR AÑO COSTO CONTRATO CAPITADO PORTAFOLIO PRIMER NIVEL ACTIVIDADES MONTOS 2003 2004 2005 10.331.984.000 10.142.667.000 11.105.040.000 Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa DADIS. Se espera que el 80 – 85% de los eventos de atención en salud sean resueltos en este nivel de complejidad. Se han reportado 436.430 atenciones en el año 2005. Los recursos dados para la atención en salud de Mediana y alta complejidad: 2º, 3º y 4º se han invertido según el siguiente orden: Se contrato con las ESEs publicas ( clínica Maternidad Rafael calvo, Hospital San Pablo y ESE José Prudencio Padillas), además se contrató el 100% de las camas disponibles en la ciudad de IPS privadas: Con esta estrategia se logró garantizar el acceso a la población pobre y vulnerable no asegurada, o sea a 372.000, al 100% de la población pobre y vulnerable asegurada al régimen subsidiado, o sea a 270.085 y a la población desplazada 37.000 personas para un total de usuarios de estos servicios de 682.085, a las cuales se garantiza entre otros los siguientes servicios: • • Especialidades básicas: Ginecología y obstetricia, medicina interna, pediatría, cirugía general. Otras especialidades: ortopedia y traumatología, psiquiatría, cuidados intensivos, oncológica: quimioterapia, radioterapia y cirugías, tratamiento integral de pacientes con VIH –SIDA, Administración de medicamentos, Administración de sangre y hemoderivados, realización de 93 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe exámenes de laboratorio clínico, especiales y complejos, imagen diagnosticas de alta resolución: Gamma grafías, escanografías, resonancia magnética, eco cardiografías, etc. INVERSION POR AÑO COSTO CONTRATO IPS PUBLICAS Y PRIVADAS PORTAFOLIO 2º, 3º y 4º NIVEL ACTIVIDADES MONTOS 2003 2004 2005 17.736.851.000 26.003.366.000 22.613.024.000 Fuente: Subdirección Financiera y Administrativa DADIS. Este nivel recoge entre el 15 – 20% de los eventos de atención en salud que no son resueltos en el nivel de baja complejidad. Diariamente de atienden 440 personas en promedio entre la sede del DADIS y las 3 sedes de las localidades. Se han realizado 120.917 atenciones en el 2.005. Ver cuadro Anexo 5. Aun cuando el presupuesto global del sector tiende a incrementarse cada año, de manera general, pero que en cuanto corresponde al rubro de subsidio a la oferta, que es el rubro mediante el cual el estado financia la atención en salud de la población pobre y vulnerable no asegurada y los servicios No POSs, de la población asegurada, este tiende a decrecer de manera considerable, presentándose en el distrito una situación de déficit, que se ha ido incrementándo así: Año 2004, 4,415,646,023 ; año 2.005 14,220,280,923 y se tiene estima que en el año 2006 este déficit está en el orden de los $35.000.000.000, situación caótica para una ciudad cuya demanda de servicios de salud se relaciona de manera directa con el subempleo y la pobreza. TABLA N° DISTRIBUCION Y COMPROMISO DE RECURSOS DE OFERTA PARA CONTRATACION POR SERVICIOS Y NIVELES DE ATENCION VIGENCIA 2006 EN CARTAGENA DE INDIAS D. T. Y C. NIVEL DE ATENCION Y/O SERVICIO VALOR CDP ESE PRIMER NIVEL DE 11.571.977.531,0 ATENCION 0 SEGUNDO NIVEL DE 8.199.353.894,0 ATENCION 0 TERCER NIVEL DE 2.830.198.075,0 ATENCION 0 CUIDADOS 3.777.805.642,0 VALOR % COMPROMISO DE COMPROMISO RECURSOS A DE CONTRATACION CONTRATACION 11.571.977.531,00 SALDO CDP 100,00 0,00 4.525.000.000,00 55,19 3.674.353.894,00 2.100.000.000,00 2.150.000.000,00 74,20 56,91 730.198.075,00 1.627.805.642,00 94 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” INTENSIVOS 0 OFTALMOLOGIA TERAPIA FISICA Y REHABILITACION 0 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 218.279.611,0 218.279.611,00 100,00 - 100.000.000,00 100,00 - 1.274.287.177,00 100,00 - 129.706.513,00 100,00 - 421.151.967,00 100,00 - 290.000.000,00 96,67 835.734.936,00 100,00 - 75.333.358,00 100,00 - 302.870.551,00 23.994.341.644 100,00 100.000.000,0 0 1.274.287.177,0 VIH SIDA LAB CLINICO DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD 0 129.706.513,0 0 421.151.967,0 DIALISIS IMÁGENES DIAGNOSTICAS 0 300.000.000,0 0 10.000.000,00 835.734.936,0 ONCOLOGIA 0 75.333.358,0 BANCO DE SANGRE 0 302.870.551,0 SALUD MENTAL TOTAL: 0 30.036.699.255 6.042.357.611 La situación antes, analizada genera traumatismos a nivel de las IPS que atienden a la población del Distrito con cuenta al subsidio de la oferta debido a que el DADIS no tiene forma de pagar oportunamente los servicios recibidos por su población objeto y al demorar los pagos, genera en las IPS iliquidez y con esto atrasa a su vez el pago del personal asistencial, la adquisición de insumos e incapacidad para cumplir con las exigencias del sistema obligatorio de la garantía de la calidad, tal como lo exige el Ministerio de La Protección Social. De tal forma que este puede ser uno de los factores que justifiquen la limitada oferta asistencial para esta población y la baja calidad de los servicios que reciben. En el componente de Promoción y prevención, el DADIS reporta la ejecución de acciones en 18 programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad con el siguiente comportamiento. ACTIVIDADES MONTOS 2003 2004 2005 3.998.672.418 5.371.192.022 4.769.565.836 A las acciones directas del DADIS se suman las realizadas por la ESE hospital local Cartagena de indias y las ARS y EPS con afiliados en la ciudad 95 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe La debilidad mas sentida en el componente de oferta distrital, es la limitación de recursos, en el año 2.005 no se contó con cerca de 9.000 Millones de pesos en comparación con el año 2.004. La descentralización de la autorización de los servicios, el mantenimiento de las precarias condiciones de vida de la mayoría de los residentes de las zonas populares de la ciudad, el desempleo, y desnutrición, son causas que explican el incrementado en la demanda de los mismos. Aumentándose la necesidad de recurso para financiar la oferta. Hoy se proyecta un déficit general de 35.000 millones de pesos, que incluye el total de cuentas por pagar, los servicios sin respaldo presupuestal: Servicios de urgencias y servicios no amparado en periodos ínter contractuales, la proyección de costos de los meses de noviembre y diciembre del 2.006 y las deudas de vigencias anteriores OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena como ente Territorial, solo cuenta con una entidad publica de su competencia, la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, esta empresa tuvo su origen, inicial en el año 1999, mediante el Acuerdo del Honorable Consejo Distrital Nº 43, por medio del cual se crearon las 3 ESEs Distritales, entidades administrativas de baja complejidad ubicadas e identificadas como: ESE Hospital Local La Esperanza, ESE Hospital Local Canapote, ESE Hospital Local San Fernando. Dos años más, duro este nuevo ejercicio funcional de la salud distrital. La desproporcionalidad de costos entre lo administrativo y lo funcional, generaron que en el año 2.001, mediante el Decreto Distrital Nº 0421 de Junio 29, se fusionaran estas entidades en lo que hoy es la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, entidad que entro en operación plena en septiembre del mismo año. Funcionalmente esta constituida por una amplia red de centros y puestos de salud, distribuidos en el área urbana, rural e insular del Distrito de Cartagena de Indias, que tiene por objeto, brindar los servicios de baja complejidad a la población pobre y vulnerable no asegurada y a la afiliada al régimen subsidiado. De la distribución operativa de la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, ha llevado a desarrollar un mejor oferta de servicios en 13 sitios de atención denominados, Centros de Atención Permanente (CAP), ofrece los servicios de urgencia las 24 horas del día, incluida observación, procedimientos y atención de parto de baja complejidad, servicios ambulatorios de consulta de medicina general, atención odontológica y toma de muestras de laboratorio clínico y actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 96 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Fuente: Secretaria de Planeacion Distrital. Desde finales del año 2.005 la entidad viene desarrollando el componente de hospitalización de baja complejidad, hoy posee un total de 21 camas hospitalarias ubicadas en los CAP de Los cerros, La Esperanza y Blas de Lezo. En los demás centros y puestos de salud, 31 en total, ubicados en el área urbana y rural, brinda los servicios ambulatorios de consulta de medicina general, consulta y tratamiento odontológico, actividades de promoción y prevención y toma de muestras de laboratorio clínico y de todos los servicios de baja complejidad. Los servicios de mediana y alta complejidad están a cargo de empresa públicas del orden departamental, nacional y del sector privado. IPS HABILTADAS EN CARTAGENA D.T. Y C. AÑOS 2003 – 2006, SEGÚN NIVEL DE COMPLEJIDAD Y TIPO DE SERVICIOS PRESTADOR I.P.S. I Nivel II Nivel III Nivel Consultorio especialista Medicina general Odontología general Odontología especializada 2003 20042005 2006 TOTAL 205 27 27 8 267 71 26 21 15 133 17 5 5 4 31 406 30 24 6 466 117 8 8 0 133 352 16 3 3 374 60 3 3 1 67 97 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PRESTADOR 2003 20042005 2006 TOTAL Lab. Clínico I 39 3 3 0 45 II 20 5 1 2 28 III 6 0 0 0 6 Toma de muestra Laboratorio Clínico 34 6 4 0 44 Centro Transfusional 1 0 0 1 2 Laboratorio de Patología 15 0 0 0 17 Fisioterapia 76 2 11 6 102 Fonoaudiologia 16 9 0 0 19 Psicología 23 3 0 0 23 Nutrición 12 0 0 0 14 Rx 15 0 1 0 16 Enfermería 5 0 0 0 5 Transporte asistencial 5 0 0 0 5 Servicio Farmacéutico 1 0 1 0 2 1532 146 116 46 1840 TOTAL PRESTADORES OFERTA DE SERVICIOS DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO. Existe una red de IPS públicas con cobertura en todo el departamento, compuesta por 183 IPS Públicas incluidos los Centros y Puestos de Salud, como también la Clínica Universitaria San Juan de Dios en Cartagena antes (Clínica Enrique De La Vega) ubicadas en el 100% de municipios y el Distrito de Cartagena, que prestan atenciones en los diferentes grados de complejidad. Ver información sobre las entidades que conforman la red, compilada en la tabla de la página siguiente. CARACTERISTICAS GENERALES. Se encuentran 47 IPS de la red pública hospitalaria, constituidas en Empresas Sociales del Estado, de las cuales 38 son Hospitales de carácter municipal, 7 de carácter departamental y una Clínica de carácter nacional La Clínica Universitaria San Juan de Dios en Cartagena; con el objeto de viabilizar el manejo de los recursos de los seis municipios que no alcanzaron a descentralizarse en salud, los municipios de: Cantagallo, Clemencia, El Guamo, Regidor, San Cristóbal y Villanueva, se creó en diciembre de 2004 la ESE Hospital Regional de Bolívar que involucra las IPS Públicas de cinco (5) de los seis municipios (Regidor, El Guamo, San Cristóbal, Clemencia y Villanueva) antes mencionados. Los SERVICIOS DE BAJO GRADO DE COMPLEJIDAD son prestados en el Distrito de Cartagena y los 44 municipios del departamento por 27 Hospitales, con 52 sedes principales y un total de 181 sedes entre principales y otras sedes, con un importante posicionamiento de los servicios de promoción y prevención y asistenciales de medicina general, odontología general, atención de partos y laboratorio clínico. La red pública es la única oferente de servicios en el 59% de los municipios del Departamento que suman en total 26: Arenal, Morales, Cantagallo, Soplaviento, Villanueva, San Cristóbal, Clemencia, Santa Rosa, Turbana, Arroyohondo, Barranco de Loba, Córdoba, El Guamo, Mahates, El Peñón, San 98 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Martín de Loba, Barranco de loba, Altos del Rosario, Regidor, Río Viejo, Hatillo de Loba, Margarita, San Fernando, Cicuco, San Jacinto del cauca, Montecristo, y Tiquisio. Las IPS diferentes a las de la red pública de la zona se concentran fundamentalmente en el Distrito de Cartagena y los municipios de Magangué, El Carmen de Bolívar y Mompóx. El 37% del total de los servicios de baja complejidad producidos en el departamento, se realizan en el Distrito de Cartagena, le siguen en tendencia de crecimiento los Hospitales de los municipios de Magangué, El Carmen de Bolívar, Mompóx y Simití. En todas estas entidades se prestan servicios de medicina general en consulta externa, en hospitalización (con un número total de 522 camas para el 2004) y en urgencias 24 horas en las sedes hospitalarias (no en centros y puestos de salud). En algunos otros Hospitales se prestan algunos servicios de medicina especializada, como ocurre en: ESE HOSPITAL LOCAL MANUEL ELKIN PATARROYO DE SANTA ROSA DEL SUR: Presta servicios de consulta externa y cirugía especializada programada en Gineco-obstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología además de consulta de pediatría, todos prestados con recurso humano contratado y dirigido a usuarios del régimen subsidiado principalmente. ESE HOSPITAL LOCAL SAN JUAN DE NEPOMUCENO: Presta servicios de consulta externa y cirugía especializada programada en Gineco-obstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología, Oftalmología además de consulta de pediatría, Otorrinolaringología, dirigida a usuarios de los regímenes contributivo y subsidiado. ESE HOSPITAL LOCAL LA MILAGROSA DE ARJONA: Presta servicios especializados programados de Cirugía General, Gineco obstetricia, Medicina interna, Urología, Ortopedia, Oftalmología, en consulta externa y cirugía programada. Adicionalmente, el Hospital presta servicios de Rayos X y Ecografía especializada. ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO SUR: Presta servicios programados en Cirugía General, Gineco obstetricia, Medicina interna, Urología, Ortopedia, Oftalmología, en consulta externa y cirugía programada. Adicionalmente, el Hospital presta servicios de Rayos X y Ecografía especializada. Todos estos Hospitales de baja complejidad, prestan servicios odontológicos, cuentan con servicio de atención de partos, de laboratorio Clínico básico y tienen apoyo de radiología y ecografía simple, ya sea con infraestructura propia o contratada. Todos los Hospitales prestan servicios de Prevención y promoción de la salud. Los servicios de baja complejidad en el municipio de Simití son prestados por la ESE Hospital San Judas Tadeo de Simití, siendo esta entidad oferente de servicios de mediano grado de complejidad ambulatoria para su respectiva región bajo su influencia. Los SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD son prestados por las siguientes instituciones: 99 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe ESE HOSPITAL SAN PABLO de Cartagena: presta los servicios especializados en consulta externa y cirugía de pediatría, medicina interna, psiquiatría, optometría, anestesia, cirugía general, cirugía torácica, otorrinolaringología, oftalmología, urología; como también servicios de mediana complejidad en Imageneología y laboratorio clínico. Adicionalmente ESE CLINICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO de Cartagena: presta los servicios de consulta externa y cirugía baja complejidad y de mediana complejidad de Ginecología y Obstetricia de forma AMBULATORIA, de URGENCIAS y HOSPITALIZACIÓN, Incluye Laboratorio Clínico de Mediana Complejidad las 24 horas. Adicionalmente cuenta con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y una Unidad de Cuidados Intensivos Adulto cuyos servicios están disponibles de manera fundamental a los pacientes de la Clínica que los ameriten. ESE HOSPITAL MONTECARMELO de El Carmen de Bolívar: Este Hospital presta los servicios mediana complejidad en las cuatro especialidades básicas ambulatorias y de URGENCIAS las horas, para los municipios de El Carmen de Bolívar, Córdoba, El Guamo, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Zambrano (incluida el área rural). Además presta servicios especializados consulta externa y cirugía programada de oftalmología, ortopedia y traumatología. de 24 de en ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de MAGANGUE: Presta los servicios de mediana complejidad en las cuatro especialidades básicas en forma ambulatoria y de URGENCIAS las 24 horas y Ginecoobstetrica especializada, escanografía, Banco de Sangre. Para los municipios de Altos del Rosario, Barranco de Loba, Magangué, Montecristo, San Jacinto del Cauca, Tiquisio Nuevo incluso algunos municipios de la depresión momposina. Además presta los servicios especializados de consulta externa y cirugía programada de oftalmología, ortopedia y traumatología; ecografía especializada. ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS de MOMPÓX: Ofrece los servicios de mediana complejidad en las cuatro especialidades básicas de manera ambulatoria y de urgencias las 24 horas, además presta los servicios especializados de consulta externa y cirugía programada de oftalmología, ortopedia y traumatología, ecografía especializada y Banco de Sangre. ESE HOSPITAL SAN JUDAS TADEO de SIMITI: Ofrece servicios de mediana complejidad programados en pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, cirugía general y otros servicios especializados oftalmología, y ortopedia, cirugía plástica. Los SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD son prestados fundamentalmente por la ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE, institución que reemplazó a la ESE HOSPITAL UNIVERISITARIO DE CARTAGENA y algunos servicios en la Clínica Universitaria San Juan de Dios antes Clínica Enrique de la Vega. 100 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Se completa la prestación de los servicios de alta complejidad con la red privada del Distrito de Cartagena. Los municipios de la ZODES LOBA BOLIVARENSE y ZODES MAGDALENA MEDIO BOLIVARENSE cuentan además con los hospitales de las ciudades de Bucaramanga y Medellín. Los SERVICIOS DE SALUD MENTAL son prestados por la ESE Hospital San Pablo de Cartagena, con servicios de psiquiatría y rehabilitación (terapia física, ocupacional, psicología, etc.) con 61 camas distribuidas en los servicios de urgencias, hospitalización, cuidados críticos y pensionados. cabe anotar que el Hospital San Pablo era prestador único de carácter público en estos servicios en el departamento de Bolívar. La oferta de servicios en la subregión del sur del departamento: ZODES Magdalena Medio, la componen una ESE de mediana complejidad la ESE Hospital San Judas Tadeo de Simití, dos ESE de baja complejidad con servicios ambulatorios y de mediana complejidad en Santa Rosa del Sur y San Pablo, complementadas con tres ESE de baja complejidad en Cantagallo, Morales, y Arenal. En Cantagallo, Morales y Arenal, la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 40.980 habitantes de los tres municipios. De estas solo en la ESE de Arenal se halló incumplimiento frente a las condiciones para la habilitación de los servicios declarados. Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas, atención de partos, laboratorio clínico y otras ayudas diagnósticas como ecografía y rayos x. Las ESE Hospital Local Manuel Elkin Patarroyo de Santa Rosa Sur y la ESE Hospital Local del municipio de San Pablo sur siendo de baja complejidad, ofertan servicios especializados programados en las especialidades de ginecología, cirugía general, ortopedia, oftalmología, medicina interna y pediatría. En la ZODES LOBA, la oferta pública de servicios de salud la componen seis Empresas Sociales del Estado cinco del orden municipal y una del orden Departamental con sede en el municipio de Regidor. En los seis municipios que integran la zona, la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 110.277 habitantes de los seis municipios. En ninguna de las IPS, se halló incumplimiento frente a las condiciones para la habilitación de los servicios declarados. Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas, atención de partos; se observan deficiencias en laboratorio clínico y otras ayudas diagnósticas como ecografía y rayos x. La oferta de servicios en la ZODES DEPRESIÓN MOMPOSINA, la componen la ESE Hospital San Juan de Dios de Mompóx de mediana complejidad y cinco (5) ESE de baja complejidad en Hatillo de Loba, Cicuco, Margarita, San Fernando y Talaigua Nuevo. En Hatillo de Loba, Cicuco, Margarita y San Fernando, la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 43.314 habitantes de los cuatro municipios. De estas solo en la ESE Hatillo de Loba se halló incumplimiento frente a las condiciones para la habilitación de los servicios declarados. Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas y atención de partos. 101 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe En la ZODES MOJANA BOLIVARENSE, la oferta pública de servicios está compuesta por la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MAGANGUE de mediana complejidad y seis (6) hospitales públicos de baja complejidad en los municipios de Magangue, Achí, Pinillos, San Jacinto del Cauca, Montecristo y Tiquisio. En San Jacinto del Cauca, Montecristo y Tiquisio, la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 45.387 habitantes de los tres municipios y en ninguna de las tres instituciones se encontró condiciones de cumplimiento frente al proceso de habilitación de los servicios declarados. Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas, atención de partos. Las ESE Hospital San Juan de Dios de Magangue, es una institución de mediana complejidad de gran capacidad resolutiva, cuenta con todas las especialidades básicas las 24 horas, además de servicios de banco de sangre, apoyo diagnóstico en Rayos X, ecografía, escanografía, además de algunos servicios de alta complejidad en cirugía general, oftalmológica, Ortopedia, cuidados intermedios neonatales entre otros. La oferta de servicios en la ZODES MONTES DE MARÍA, la componen la ESE Hospital Montecarmelo, tres (3) ESE de baja complejidad en El Carmen de Bolívar, San Juan y Maria La Baja con servicios ambulatorios de mediana complejidad en San Juan y Maria La Baja. En Córdoba, Arroyohondo, Mahates y El Guamo, la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 59.637 habitantes de los cuatro municipios. En ninguna se incumplimiento frente a las condiciones para la habilitación de los servicios declarados. En este municipio tiene sede otra de la unidades operativas de la ESE Departamental de Primer Nivel Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas, atención de partos y laboratorio clínico. Las ESE de San Jacinto y Maria, ofrecen servicios ambulatorios de segundo nivel en especialidades como ginecología, cirugía general, ortopedia, oftalmología, medicina interna y pediatría. En la ZODES DIQUE encontramos dos hospitales públicos de mediana complejidad: la ESE Hospital SAN PABLO de Cartagena y la ESE CLÍNICA MATERNIDAD RAFAEL CALVO; dos hospitales públicos de baja complejidad con servicios ambulatorios de mediana complejidad en Arjona y Turbaco, tres sedes de la ESE Departamental de Primer Nivel en San Cristóbal, Clemencia y Villanueva y seis ESE de primer nivel que agrupan una Distrital, la ESE Cartagena de Indias y Cinco Municipales en San Estanislao, Santa Catalina, Santa Rosa, Soplaviento, y Turbana. En Santa Rosa, Soplaviento, Turbana, San Cristóbal, Clemencia y Villanueva la red pública constituye la única oferta de servicios de salud existente para los 68.665 habitantes de los seis municipios. Solo en Soplaviento se halló incumplimiento frente a las condiciones para la habilitación de los servicios declarados. Todos los municipios que integran la ZODES cuentan con servicios de Atención en urgencias las 24 horas, atención de partos y laboratorio clínico. 102 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Los Hospitales de Arjona y Turbaco, ofrecen servicios ambulatorios de mediana complejidad en especialidades como ginecología, cirugía general, medicina interna y pediatría y algunos de alta complejidad: oftalmología, ortopedia, urología a afiliados del régimen subsidiado, pobres no asegurados y población desplazada. La ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, es una institución de mediana y alta complejidad, especializada en la atención gineco- obstétrica, cuenta además con servicios de alta complejidad como cuidados críticos del adulto y neonatos. Por otro lado la ESE Hospital San Pablo de Cartagena es la única IPS del departamento que cuenta con una verdadera infraestructura para la atención en psiquiatría con una oferta de 61 camas para atención en urgencias, hospitalización, pensionados y cuidados críticos. Sin embrago es una entidad que desde hace más de una década esta en crisis funcional, actualmente esta prácticamente cerrada CAPITULO VI. PRIORIZACION DE PROBLEMAS Se jerarquizarán los problemas identificados en el diagnóstico en términos de la incidencia en el desarrollo institucional y específicamente en relación con la competitividad actual del servicio que se ofrece. La competitividad del servicio se entenderá como los criterios generados por la empresa o por la unidad funcional específica que atendiendo la MISION institucional, permite a la empresa desarrollar los siguientes propósitos: Satisfacción de los clientes, Ser competitivos en el mercado, Cumplir la finalidad institucional, Generar rentabilidad social, Producir sostenibilidad financiera. A cada problema se le dará un valor entre CERO y VEINTE, sin repetir puntuación, así: NO INCIDE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. Entre 0 y 5 INCIDE INCIPIENTEMENTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. Entre 5 y 10 INCIDE MODERADAMENTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. Entre 10 y MARCADAMENTE EN LA PRESTACION DEL SERVICIO. Entre 15 y 20 15 INCIDE La competitividad del servicio se entenderá como los criterios generados por la empresa o por la unidad funcional específica que atendiendo la MISION institucional, permite a la empresa: o o o o o Satisfacción de los clientes Ser competitivos en el mercado Cumplir la finalidad institucional Generar rentabilidad social Producir sostenibilidad financiera Para priorizar los problemas operacionales, organizacionales y financieros se darán puntajes de 0 a 2 dependiendo del análisis resultante al aplicar los criterios anteriormente mencionados. CRITERIO VALORACION CUANTIFICACION 103 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe Medición del grado de aceptación y aprobación del servicio y su funcionamiento Satisfacción de los clientes Ser competitivos en el Oferta instalada costo beneficio en mercado relación con OTRAS IPS. Desarrollo de la oferta instalada con Cumplir la finalidad direccionamiento al logro de la visión institucional institucional Valoración del impacto social que se Generar rentabilidad genera con la oferta instalada y el servicio realizado social Medida del grado de producción neta del servicio y Producir Sostenibilidad el flujo de caja efectivo que genera financiera 0a2 0a2 0a2 0a2 0a2 MAGNITUD: Mayor o menor grado de incidencia del problema en la prestación del servicio GRADO DE AFECTACION: Cobertura institucional del problema. NECESIDAD DE INTERVENCION FUTURA: Requerimiento inmediato o mediato del problema USUARIOS AFECTADOS: Tipo y cantidad de Clientes externos o internos que se relacionan con el problema PERCEPCION SOCIAL DEL PROBLEMA: Medida externa de la percepción en la comunidad y los grupos influyentes del problema institucional. ESTRUCTURALIDAD: Valoración del Índice de penetración en el funcionamiento institucional misional del problema. VIABILIDAD DE SOLUCION: Factibilidad institucional en el escenario presente de solución al problema • • • • • PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ORGANIZACIONALES PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS FINANCIEROS Y CONTABLES PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS EN LA PARTICIPACIÓN INTERINSTITUCIONAL PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS EPIDEMIOLÓGICOS Resultados: PRIORIZACION DE PROBLEMAS 1 INFRAESTRUCTURA 2 COMUNICACION 3 DOTACION DE SISTEMAS 4 DOTACION 5 PROTOCOLOS DE PROCEDMIENTOS 6 SOFTWARE 7 ADQUISICIÓN DE INSUMOS SUBTOTAL 303 275 265 247 245 238 237 PROMEDIO 15,15 13,75 13,25 12,35 12,25 11,9 11,85 104 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” PRIORIZACION DE PROBLEMAS 8 PROCESOS 9 INSUMOS 10 R. HUMANO 11 COMITES INSTITUCIONALES INFORMACION EPIDEMIOLOGICA 12 ESTADISTICA 13 FACTURACION 14 REVISION DOCUMENTAL INSTITUCIONAL 15 FUNCIONES PRODUCCION DE SERVICIOS DE 16 DEPENDENCIA SUBTOTAL 231 224 217 184 O 147 132 129 120 LA 103 Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PROMEDIO 11,55 11,2 10,85 9,2 7,35 6,6 6,45 6 5,15 350 300 250 200 150 100 50 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Para la valoración de la capacidad resolutiva se cruzaron entre otras, las variables de producción con los siguientes elementos funcionales, definida en la presente tabla TABLA N. VALORACIÓN CUALITATIVA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES FUNCIONALES DE LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE A DICIEMBRE 31 DEL 2006 105 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” subgerencia personal idóneo disponibl ey necesario equipos e instrumento s disponibles de insumos y medios necesario s B B E R estado general y específico de instalacione s físicas B E B I C. EXTERNA URGENCIAS S. QUIRURGICOS MATERNO INFANTIL APOYO TERAPEUTICO APOYO DIAGNOSTICO UCI HOSPITALIZACIO N INVESTIGACION B B R I B R E Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe cobertur a calidad de los servicio s B B B B procesos y metodología s de intervención disponibles y necesarias R R R R 100% 100% 90% 100% B B B B B B R 70% B B B B R 30% B B B E B B B B B R R 90% 100% B B B R R B B 10% B Fuente: Oficina Asesor a de Planeación. Se pudo establecer también que, el elemento de infraestructura es una limitante, trasversal para las diferentes unidades productivas de servicios, muy a pesar que los ambientes ya habilitados, poseen condiciones idóneas para la oferta de servicios de salud, algunas como cirugía, están a la espera de la habilitación del área quirúrgica del tercer piso, donde habilitaran inicialmente 5 nuevos quirófanos para aumentar su capacidad resolutiva, sin embargo han venido ofertando su portafolio completo con los dos quirófanos de urgencias, en el primer piso. Siendo la mayor limitante operativa, la falta de capacidad de remisión de pacientes a hospitalización. Unidad funcional esta que a su vez depende de la habilitación del área en recuperación del 4. Piso. En el caso de Materno infantil, no se ha podido iniciar el funcionamiento formal de ninguna de las dos unidades funcionales que la integran, debido a que no cuenta con el espacio físico para habilitar los servicios. La empresa cuenta con equipos de tecnología avanzada, no obstante, algunos servicios precisan de la adquisición de tecnología de punta para garantizar no solo el portafolio proyectado y habilitado, si no para mejorar los niveles de productividad y competitividad. El proceso de suministro de insumos y material los realiza la unidad de apoyo terapéutico con la tercerizacion de un outsourcing, hasta el momento el esquema ha sido funcional, y la empresa garantiza el óptimo componente asistencial presentándose esto como una gran fortaleza. El servicio de UCI, al igual que la consulta externa y hospitalización mantienen una ocupación cercana al 100% de su capacidad actual instalada, y la demanda existente obligan a pensar que se debe ampliar de manera inmediata su capacidad. Otro factor que viene afectando la capacidad resolutiva de la empresa es la limitante de ofertas de baja y media complejidad en la ciudad y el área de influencia de la ESE H. U. del Caribe. De tal forma que se halla una gran presión de usuarios de complejidad inferior a la visión del proyecto. Este factor desvía la capacidad operacional de la empresa hacia servicios, diferentes a los definidos en la visión estratégica de la Empresa. 106 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe ANALISIS DOFA. Hasta el momento, el factor determinante del avance del proyecto y de la puesta en funcionamiento de los servicios ha sido la recuperación física del edificio, su adecuación a los nuevos ambientes que se dispondrán y su posterior dotación y optimización para garantizar las condiciones de calidad de los servicios que se ofertan. La gestión se ha centrado en esta primera fase, en la apertura de la oferta de servicios y el concomitante mejoramiento de los mismos, lo que se ha hecho mediante la definición de los Planes de Acción o Planes Operativos por unidades funcionales para la vigencia 2006, y los proyectados para el 2.007. Paralelamente, se ha avanzado en la búsqueda afanosa, de fuentes de financiación externas para garantizar complementar las obras y la dotación que necesaria para consolidar el funcionamiento de todos los servicios. La diversidad en la forma como se vincula el recurso humano al proceso institucional de la empresa y la especialización de las unidades funcionales, son elementos que sobresalen en la necesidad de generar una política empresarial para capacitación y perfeccionamiento de procesos y procedimientos, al igual que en los procesos de sistematización y conectividad. La evidencia de roles comunes a diferentes grupos de trabajo, hace necesario revisar el desarrollo de las competencias por Unidades Funcionales, para redistribuir elementos de tipo estratégico funcional y para simplificar los procesos. La forma como esta planteada la operación del servicio, ha desarrollado un esquema sumatorio de activos, y fortalezas Empresa - Asociado, en donde se aúnan esfuerzos y oportunidades, lo que permite compartir los riesgos directos de la gestión, generándose solidaridad para la sostenibilidad de cada servicio en cada asociado. Esta característica percibida desde la concepción del proyecto, y materializada en los meses de operación que como entidad asistencial ha sido funcional aún en el escenario de la irregularidad en el flujo de recursos económicos derivados de la productividad, como condición indiscutible para garantizar la factibilidad institucional inmediata y futura. CAPITULO VII. PROYECTOS: 1. PROGRAMA: DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 107 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Insuficientes instalaciones para el desarrollo de la Empresa MACRO OBJETIVO: Desarrollar las obras civiles de mantenimiento y modernización del edificio para potenciar la oferta instalada de servicios. OPERACIÓN Ejecutar completamente las obras de rehabilitación de los primeros cuatro pisos del edificio PLAZO EJECUCION Junio de 2008 ACCIÓN Reparar en el primer piso del edificio los espacios que permitan poner en funcionamiento: a) la central de trauma con capacidad para 16 camillas b) construcción de 10 nuevas habitaciones para ampliar el área de bienestar c) el área de preparación de alimentos Ejecutar en el Segundo piso del edificio las obras de reparación en: a) Auditorios y aulas b) Area de Archivo c) Unidad de Oncología Clínica d) Unidad de Rehabilitación Física Desarrollar la obras necesarias en el tercer piso del edificio para poner en funcionamiento los siguientes servicios: a) Unidad de terapia renal b) Unidad de Otorrinolaringología Desarrollar la obras necesarias en el INDICADOR CUMPLIMIENTO RECURSOS RESPONSABLE Gerencia, Subgerencia Administrativa Áreas Intervenidas/Areas por intervenir x 100 Áreas Intervenidas/Areas por intervenir x 100 2.500.000.000 Áreas Intervenidas/Areas por intervenir x 100 108 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Insuficientes instalaciones para el desarrollo de la Empresa MACRO OBJETIVO: Desarrollar las obras civiles de mantenimiento y modernización del edificio para potenciar la oferta instalada de servicios. OPERACIÓN Reparar la infraestructura física del edificio en los pisos 5º y 6º PLAZO EJECUCION Diciembre de 2008 ACCIÓN Desarrollar la obras necesarias en el quinto piso del edificio para poner en funcionamiento los siguientes servicios: a) Unidad de cuidados intensivos b) Unidad de Cuidados Intermedios c) Cirugía de IV nivel Desarrollar la obras necesarias en el sexto piso del edificio para ampliar la oferta de servicios de hospitalización y Adquisición de dos nuevos Ascensores tipo Hospitalario INDICADOR CUMPLIMIENTO RECURSOS RESPONSABLE Áreas Intervenidas/Areas por intervenir x 100 Gerencia, 4.000.000.000 Subgerencia Administrativa Áreas Intervenidas/Areas por intervenir x 100 2. PROGRAMA: DESARROLLO DE LOS SERVICIOS 109 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Deficiente oferta de servicios de mediana y alta complejidad para atender la demanda de la población objeto. MACRO OBJETIVO: Desarrollar una nueva oferta de servicios de salud de mediana y alta complejidad que complemente la existente OPERACIÓN Realizar la contratación o las alianzas estratégicas con operadores externos para desarrollar los componentes organizacional, de dotación tecnológica y de recurso humano, en el desarrollo de nueva oferta de servicios de mediana y alta PLAZO EJECUCION Diciembre de 2008 ACCIÓN Realizar alianzas estratégicas de media duración (entre 1 y 10 años) para el desarrollo integral de los siguientes proyectos: 1) Ampliación Unidad de Cuidado Crítico, 2) Ampliación del Servicio de Hospitalización, 3) Unidad de Hemodinamia, 4) Unidad de Terapia Renal, 5) Unidad de Cirugía Cardiovascular, 6) Unidad de Oncología Clínica, 7) Unidad de Rehabilitación Física y Funcional, 8) Unidad de Hepatología, 9) Unidad de Endoscopia, 10) Unidad de Transplante de órganos, 11) Banco de Sangre, 12) Unidad de INDICADOR CUMPLIMIENTO RECURSOS RESPONSABLE Gerencia, Subgerencias Científicas, Subgerencia Administrativa, Oficinas Aseosoras. Número de servicios con registro de habilitación/ 2.000.000.000 Número de servicios por habilitar x 100 110 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 3. PROGRAMA: DESARROLLO DEL COMPONENTE DE INFORMACION PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Deficiencias soportes tecnológicos de informática en procesos administrativos y asistenciales. MACRO OBJETIVO: Fortalecimiento del Sistema Integral de Información Hospitalaria. OPERACIÓN PLAZO EJECUCION Complementar las herramientas Junio tecnológicas de 2008 informáticas de apoyo a los procesos administrativos y asistenciales ACCIÓN Mantenimiento, adquisición, reposición de equipos de cómputo de Adquisición, actualización, mantenimiento de software. Capacitación del recurso humano INDICADOR CUMPLIMIENTO RECURSOS RESPONSABLE 100% de las áreas y procesos críticos cuentan con las herramientas Gerencia, informáticas 500.000.000 Subgerencia requeridas para Administrativa la generación de estadísticas y análisis de la operación empresarial 4. PROGRAMA: DESARROLLO DE LOS PROCESOS 111 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Los procesos críticos de la desarrolla la empresa no se encuentran adoptados por manual, permitiendo ambigüedades en los procesos operativos. MACRO OBJETIVO: Estandarizar los principales procesos operativos que se desarrollan en la Empresa en las áreas Administrativa y asistencial. INDICADOR PLAZO CUMPLIMIENTO/ OPERACIÓN EJECUCION ACCIÓN META RECURSOS RESPONSABLE Adoptar los 10 Adopción del procesos manual de administrativos Gerencia, procesos de mayor Subgerencia administrativos relevancia para el Administrativa de la ESE funcionamiento de la ESE Adopción del manual de procesos asistenciales de la ESE que incluye entre otros: 1) Proceso de Adoptar los 10 Admisión de procsos Gerencia, pacientes, 2) asistenciales de Subgerencias Proceso de mayor relevancia Diciembre Científicas, Oficinas atención en para el de 2007 Asesoras Urgencias 3) funcionamiento Adoptar y Proceso de de la ESE socializar los Programación 10 procesos de Cirugías 4) más Proceso de relevantes en asignación de cada una de citas 5) las unidades Proceso de funcionales de Enfermería la ESE. Adopción de Adoptar las guías las guías de de manejo de las manejo de la 10 primeras Gerencia, Empresa para causas de Subgerencias cada una de ingreso por cada Científicas, Oficinas las Nueve (9) unidad funcional Asesoras subgerencias de servicio en la científicas de ESE la ESE Socializar los Gerencia, Subgerencia procesos Administrativa, adoptados, Subgerencias 112 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 5. PROGRAMA: DESARROLLO DEL COMPONENTE INSTITUCIONAL EMPRESARIAL 113 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: Siendo una ESE a la que concurren múltiples actores en los procesos de Dirección, Organización y Operación, no se ha logrado consolidar un proceso de identidad corporativa entre el recurso humano de la diferentes unidades funcionales. MACRO OBJETIVO: Generar un clima institucional que unifique la visión empresarial en los clientes internos para mostrar al cliente externo de la empresa con procesos coherentes y unificados. INDICADOR PLAZO CUMPLIMIENTO/ OPERACIÓN EJECUCION ACCIÓN META RECURSOS RESPONSABLE Definición e Diagnóstico del interiorización estado actual Elaboración de de la cultura de la cultura documento organizacional organizacional. diagnóstico 20.000.000 Fortalecer la Elaborar comunicación estudio que interna proponga la implementación de un modelo de cultura organizacional para la E.S.E. Hospital Elaboración de Universitario del documento Caribe Técnico Socialización Gerencia, de la plataforma No de Unidades Subgerencia estratégica , Funcionales Administrativa, mediante el Capacitadas / Unidad desarrollo de un Total de Recursos ciclo de talleres Unidades Humanos, por cada unidad Funcionales x Comunicaciones funcional 100 1.000.000 Socialización de la plataforma No de Unidades jurídica Funcionales mediante el Capacitadas / desarrollo de un Total de ciclo de talleres Unidades Junio de por cada unidad Funcionales x 2008 funcional 100 1.000.000 Diseño e Fortalecer la implementación gestión del del manual de Elaboración de Talento imagen documento Humano corporativa Técnico 10.000.000 Establecer un Elaboración de Gerencia, 114 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe 6. PROGRAMA: DESARROLLO DE LA SEGURIDAD EMPRESARIAL PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: No existe en la ESE Hospital Universitario del caribe una política de protección al paciente, que tienda a reducir los riesgos inherentes a este tipo de servicios. MACRO OBJETIVO: Adoptar y desarrollar la política de seguridad del paciente conforme a las disposiciones internacionales sobre la materia. INDICADOR PLAZO CUMPLIMIENTO/ OPERACIÓN EJECUCION ACCIÓN META RECURSOS RESPONSABLE Adoptar en el nivel de dirección la política de seguridad del paciente Designar un equipo de expertos 100% de las para unidades garantizar el asistenciales Organizar el desarrollo cuentan con las Gerencia, programa de Diciembre del herramientas 10.000.000 Oficina Asesora seguridad del de 2007 programa en requeridas para de Calidad paciente todas la el desarrollo del unidades de programa en la servicios ESE. Socializar en las unidades asistenciales el alcance del programa y realizar evaluaciones trimestrales 7. PROGRAMA: DESARROLLO DE FINANZAS 115 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: El flujo irregular de los recursos provenientes de la venta de servicios ha generado condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la Empresa. MACRO OBJETIVO: Generar las herramientas y condiciones que garanticen la viabilidad financiera de la ESE Hospital Universitario del Caribe. INDICADOR PLAZO CUMPLIMIENTO/ OPERACIÓN EJECUCION ACCIÓN META RECURSOS RESPONSABLE Fortalecer la unidad funcional de cartera y recaudo con la disposición de las herramientas tecnológicas necesarias para hacer más eficiente su Racionalizar gestión. Gastos e Diciembre Establecer el Incrementar De 2007 Gerencia, sistema de los Ingresos. Subgerencia costos por Administrativa cada unidad de negocio Adoptar una política de austeridad en el gasto por cada una de las unidades funcionales de la ESE. Adoptar y operativizar un Plan de Mercadeo y Ventas. 116 ACUERDO No DE OCTUBRE DE 2007 PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gobernación de Bolívar 2007-2009 “COMPROMISO DE TODOS” Empresa Social del Estado Hospital Universitario del Caribe PLAN DE DESARROLLO ESE Hospital Universitario del caribe 2007 – 2009 “Compromiso de Todos” MACRO PROBLEMA: El flujo irregular de los recursos provenientes de la venta de servicios ha generado condiciones que ponen en riesgo la sostenibilidad de la Empresa. MACRO OBJETIVO: Generar las herramientas y condiciones que garanticen la viabilidad financiera de la ESE Hospital Universitario del Caribe. INDICADOR PLAZO CUMPLIMIENTO/ OPERACIÓN EJECUCION ACCIÓN META RECURSOS RESPONSABLE Realizar todos los pagos de la Optimizar el ESE proceso de Hospital tesorería en Universitario cuanto a del Caribe a recaudos y Junio de través de pagos 2007 una fiducia Recaudar la Gerencia, cartera Subgerente mayor de 90 Administrativo, días a través Unidad de una Recursos fiducia Humanos 117