UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN MEMORIA DE LABORES 2010 CONTENIDO I. DE LA MISION: .............................................................................................................................. 1 II. DE LA VISION: .............................................................................................................................. 1 III. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2010 ..................................... 1 IV. PRINCIPALES LOGROS ................................................................................................................ 3 V. LIMITACIONES, NECESIDADES Y OBSTÁCULOS .......................................................................... 5 VI. DESARROLLO CURRICULAR Y FORMACION ADMINISTRATIVA .................................................... 5 VII. INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS SIGUIENTES COMISIONES ....................................... 6 VIII. EN LO PRESUPUESTARIO ............................................................................................................ 7 I. DE LA MISION: Asesorar a la Dirección superior, Dirección Ejecutiva y demás unidades de la Universidad en materia de planes, programas y proyectos: cortos, mediano y largo plazo; analizando y proponiendo alternativas de acción para alcanzar los objetivos institucionales. II. DE LA VISION: Como visión, la Secretaría de Planificación debe constituirse y consolidarse como todo un sistema de gestión altamente efectivo que garantice el desarrollo de los procesos de planificación, dirección, seguimiento, control y evaluación institucional. III. PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2010 1. Proyecto “CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR Y SEDES REGIONALES.” (INCTAUES). a. Formulación del Perfil del Proyecto b. Elaboración de Términos de Referencia y Presupuesto Estimativo de la Consultoría del Estudio de Factibilidad de conformidad a los lineamientos del Ministerio de Hacienda. c. Reuniones de trabajo con la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y el Fondo Salvadoreño para Estudios de Preinversión (FOSEP). Secretaría de Planificación 1 d. Información presentada ante la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda y el Fondo Salvadoreño. para Estudios de Preinversión (FOSEP). e. Presentación a la Dirección de Inversión y Crédito Público de los documentos: Perfil del Proyecto, Términos de Referencia de la Consultoría y Presupuesto Estimativo para realizar el estudio de Factibilidad. 2. Diagnóstico del Clima organizacional de la Unidad de Mantenimiento de la Universidad de El Salvador. 3. Programas presentados a la Secretaria General: a. Programa Institucional de Valores. b. Programa de Prevención de la Violencia Juvenil. c. Programa Docencia Virtual en la Universidad de El Salvador. 4. Elaboración y Exposición del Taller de: Planificación Estratégica, Curso sobre Gerencia de la ejecución de proyectos de Inversión Pública y el curso de Planificación y Presupuesto impartido a los miembros de Relaciones Nacionales e Internacionales de diferentes Facultades con 30 participantes. 5. Elaboración y Exposición del Taller de “Presupuesto por Áreas de Gestión”. Impartido por esta Secretaría a los miembros del Asamblea General Universitaria con 15 participantes. 6. Elaboración de los Lineamientos del Presupuesto 2011, aprobados por el CSU. 7. Presentación y apoyo en la formulación del presupuesto 2011. 8. Apoyo a Rectoría referente a temas presupuestarios, proyectos de inversión pública, sistematización de procesos, revisión de normativas, ejecución presupuestaria, entre otros. 9. Gestión ante la Dirección General de Inversión y Crédito Público del Ministerio de Hacienda, referente al presupuesto Extraordinario de Inversión Social de la Universidad de El Salvador. (PEIS 2009-2011). Secretaría de Planificación 2 10. Planificación del Modulo de Formulación de Proyectos de Investigación Científica Paso a Paso. 11. Participación en los procesos de concurso para la selección del personal para apoyo de los proyectos de Presupuesto Extraordinario de Inversión Social (PEIS) 12. Supervisión la documentación relacionada con los proyectos PEIS e INCTAUES. 13. Elaboración de diferentes documentos: a. -Integración del Plan Operativo de Oficinas Centrales. b. -Integración de informe semestral de Oficinas Centrales. c. -La Reforma Administrativa. 14. Comité Técnico Presupuestario, referente a formulación anteproyecto Presupuesto 2011. IV. PRINCIPALES LOGROS a. Obtención de código y Opinión Técnica para el proyecto 5387 “Construcción y Equipamiento del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología aplicada de la Universidad de El Salvador y Sedes Regionales.” (INCTAUES) para continuar con la etapa de Factibilidad, según oficio DGI-1102/2010 por parte de la Dirección General de Inversión y Crédito Público, de fecha 15 de diciembre de 2010. b. Opiniones Técnicas para ejecución de proyectos de la Universidad de El Salvador 5 de marzo, según Oficio DGI-177/2010 5009 Fortalecimiento de los Laboratorios del área Básica de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. 5010 Fortalecimiento de Infraestructura en la Facultad de Odontología. 5011 Construcción de Edificio de Aulas y Equipamiento en la Facultad Multidisciplinaria Paracentral. 5012 Construcción de Edificio para Aulas en la Facultad Multidisciplinaria de Oriente. 5013 Construcción de Edificio de Aulas para la Facultad de Ciencias Económicas. Secretaría de Planificación 3 17 de mayo, según Oficio DGI-389/2010 5017 Fortalecimiento de los Laboratorios y Biblioteca de la Facultad de Medicina. 5019 Construcción de Muro Perimetral en la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 5021 Modernización de los Laboratorios del Departamento de Química de la Facultad Multidisciplinaria de Occidente. 5022 Fortalecimiento de los Laboratorios de la Facultad de Química y Farmacia. 5023 Modernización de los Laboratorios de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. 12 de agosto, según DGI-692/2010 5020 Modernización de el Sistema de Energía Eléctrica en el Campus Central. 5024 Fortalecimiento al Programa de Becas Estudiantiles generando Oportunidades de Acceso Equitativo a la Educación Universitaria con perspectivas hacia el Desarrollo Productivo Nacional. 5026 Fortalecimiento de la Radio Universitaria. 5027 Modernización de la Administración Académica. 29 de enero Remisión de la Programación de la Ejecución Presupuestaria del Presupuesto Extraordinario de Inversión Pública para el año 2010. 12 de marzo Aprobación de la Programación de la Ejecución Presupuestaria por parte del Ministerio de Hacienda. 19 de agosto Remisión de la Fianza de Cumplimiento Ambiental del Programa de Manejo Ambiental del Proyecto denominado “Construcción de Bóveda”. Secretaría de Planificación 4 8 de septiembre Resolución Favorable de parte del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. V. LIMITACIONES, NECESIDADES Y OBSTÁCULOS a. Se tuvieron tiempos de demora en la gestión. b. Limitantes en la recopilación de la información. VI. DESARROLLO CURRICULAR Y FORMACION ADMINISTRATIVA 1. Taller 2.3 Planificación Estratégica de las Relaciones Internacionales, del proyecto INCA, en el marco del Proyecto Alfa, auspiciado por la Unión Europea, del 26 al 30 de abril de 2010 en Panamá. 2. Seminario de Técnicas Eficaces de Prevención y detección del fraude utilizando el modelo COSO-ERM. (Mayo, 2010) 3. Liderazgo Estratégico.(Julio,2010) 4. “Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Pública” Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) Ministerio de Hacienda.(Julio,2010) 5. “Gerencia de Proyectos de Inversión Pública”, Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) Ministerio de Hacienda. 6. Taller Modelos de Oficinas de Relaciones Internacionales, del Proyecto INCA, Universidad del Valle de Guatemala, Guatemala, del 28 de septiembre al 1 de Octubre del 2010. 7. Taller 2.6. WORKSHOP COOPERATION AND NETWORKING, del proyecto INCA, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) y en la Universidad Católica ”Redenptoris Mater” (UNICA) en Nicaragua, del 15 al 19 de Noviembre del 2010 Secretaría de Planificación 5 VII. INTEGRACIÓN DE LA SECRETARÍA EN LAS SIGUIENTES COMISIONES 1. Reclasificación de docentes de la Facultad de Medicina. 2. Comisión de Manuales de Evaluación del Consejo Superior Universitario. 3. Comisión de Presupuesto del Consejo Superior Universitario. 4. Comisiones Especiales nombradas por el Consejo Superior Universitario. Secretaría de Planificación 6 VIII. EN LO PRESUPUESTARIO Unidad Presupuestaria : 01 Dirección y Administración Institucional Línea de Trabajo : 03 Secretaría de Planificación Asignación Rubro Presupuestaria Modificaciones Asignación Ejecutado Variación (1) (2) 3= (1+/-2) (4) (5)=(3-4) 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios Total Nueva $ 85,410.00 $ 9,155.82 $ 94,565.82 $ 94,565.82 $ $ 21,905.00 ($ 9,155.82) $ 12,749.18 $ 10,830.30 $ 1,918.88 0.00 $ 107,315.00 $ 107,315.00 $ 0.00 $ 105,396.12 5,396.12 $ 1,918.88 Fuente: Ley de Presupuesto y Ejecución Presupuestaria 2010 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Ejecución Presupuestaria 2010 2% 10% 51 Remuneraciones 54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 88% Secretaría de Planificación Variación 7