MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PROYECTO: AMPLIACION DE LA CARRETERA: PIFO PAPALLACTA EN PAVIMENTO FLEXIBLE PROVINCIA - PICHINCHA Abril-2014 Preparado por: DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA (MTOP). 1 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA PROYECTO: AMPLIACION DE LA CARRETERA: PIFO - PAPALLACTA EN PAVIMENTO FLEXIBLE. INDICE DESCRIPCIÓN 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1. Nombre del Proyecto 1.2. Entidad Ejecutora 1.3. Cobertura y localización 1.4. Monto 1.5. Plazo de ejecución 1.6. Sector y tipo de proyecto 2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto 2.2. Identificación, descripción y diagnóstico del problema 2.3. Línea base del proyecto 2.4 Análisis de oferta y demanda 2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo 3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 3.1. Objetivo general y objetivos específicos 3.2. Indicadores de resultado 3.3. Matriz de marco lógico 4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 4.1. Viabilidad técnica 4.2. Viabilidad financiera y/o económica 4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 4.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 4.2.3. Flujos financieros y/o económicos 4.2.4. Indicadores financieros y/o económicos 4.2.5. Evaluación Económica 4.3. Análisis de sostenibilidad 4.3.1. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 4.3.2. Análisis social 5. PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS) 2 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN 6.1. Estructura operativa 6.2. Arreglos Institucionales y modalidad de ejecución 6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 6.4. Origen de los insumos 7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 7.1. Monitoreo de la ejecución 7.2. Evaluación de resultados e impactos 7.3. Actualización de línea base 8. ANEXOS (Certificaciones) 8.1. Certificaciones técnicas, costos, disponibilidad de financiamiento y otras 8.2. Certificación del Ministerio del Ambiente y otros según corresponda 3 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 1.1 Nombre del Proyecto “AMPLIACION DE LA CARRETERA: PIFO - PAPALLACTA EN PAVIMENTO FLEXIBLE.” CUP: 175200000.21.6132 1.2 ENTIDAD EJECUTORA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS (MTOP) 1.3 COBERTURA Y LOCALIZACIÓN La carretera Pifo – Papallacta forma parte del Corredor Arterial Transversal Norte E-20, que une la regiones de la Costa, Sierra y el Oriente, enlazando las ciudades de Esmeraldas – Santo Domingo – Quito – Pifo – Papallacta – Baeza – Francisco de Orellana, de las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsachilas, Pichincha, Napo y Orellana. Localización geográfica El proyecto se halla ubicado en la parte oriental de la Provincia de Pichincha y la parte occidental de la Provincia de Napo. Las coordenadas de inicio y fin de este tramo son: Localización Latitud N Inicio del proyecto: km 0+000 (Se 9’973.427 N inicia en la intersección de la PifoPapallacta con la vía a Sangolquí) Fin del Proyecto: km 36+034 (laguna 9’957.657 N de Papallacta) Longitud E 797.137 E Altitud m.s.n.m. 2.604 m.s.n.m. 816.344 E 3.367 m.s.n.m. ELABORACION: Dirección Provincial de Pichincha-MTOP. FUENTE: Estudios para la Ampliación de la Vía Pifo - Papallacta 4 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA La ubicación geográfica del proyecto se indica en el siguiente gráfico. VÍA PIFO PAPALLACTA 1.4 MONTO El monto de construcción del proyecto es el siguiente: MONTOS CONTRACTUALES SIN IVA Monto del contrato original: Monto del contrato complementario N° 1 : Orden de cambio N° 1: Monto contractuales por firmarse Monto contractuales por firmarse USD. 23’783.767,97 USD. 5’897.314,51 USD. 8’249.045,37 USD. 7’317.742,79 USD. 2’992.345,26 TOTAL MONTOS CONTRACTUALES SIN IVA: MONTOS CONTRACTUALES INCLUIDO IVA: Monto expropiaciones: USD. 48'240.215,90 USD. 54’029.041,81 USD. 1’446.237,33 COSTO TOTAL DEL PROYECTO: 1.5 USD. 55’475279,14 PLAZO DE EJECUCIÓN Plazo total : 32 meses Inicio Fin : 27 de junio de 2012 : 27 de febrero de 2015 5 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 1.6 SECTOR Y TIPO DE PROYECTO Sector: Vialidad y Transporte Subsector: Vías rurales-interprovinciales Tipo de Inversión: Infraestructura Cobertura: Local. Modelo de Gestión: Estado – Estado Construcción: Ampliación de Vía de 2 a 4 carriles. 2.- DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto. 2.1 El proyecto se desarrolla en sentido oeste-este sobre terreno montañoso en las provincias de Pichincha y Napo, en los cantones Quito, parroquia rural de Pifo y Quijos en la parroquia rural de Papallacta. Se inicia en la intersección de la Pifo-Papallacta con la vía a Sangolquí a 2.604 metros de altura y termina en la laguna de Papallacta a 3.367 metros de altura para una longitud total de 36.34 kilómetros. La carretera Pifo – Papallacta tiene significativa importancia para el Ecuador, forma parte de la Red Vial Estatal y , tiene la jerarquía de Corredor Arterial y pertenece a la ruta Transversal Norte E 20 la misma une las regiones de la Sierra con el Oriente, en el sector norte. La vía une a la ciudad de Quito con la zona norte del oriente ecuatoriano donde están las ciudades de Lago Agrio y el Coca y las principales zonas de explotación petrolera del país. Adicionalmente es el principal enlace con el tramo norte de la Troncal del Oriente. En el área de influencia directa del proyecto se pueden distinguir tres usos actuales del suelo; uno con dedicación silbo pastoril, bosques de aprovechamiento natural y una de protección, conservación natural. Además es importante recalcar que esta zona es de un gran atractivo turístico y la presencia de aguas termales en la parroquia de Papallacta la ha convertido en zona de recreación de la provincia de Pichincha, principalmente de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. El área de influencia directa se considera al cantón Quito con una superficie de 4.183 km2 y al cantón Quijos con 1.576,7 km2, sumadas las superficies de los dos cantones , tenemos 5.759,7 km2 en total de área de influencia directa. 6 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Población por área de influencia CANTONES POBLACIÓN HOMBRES MUJERES CANTONES: Quito Urbano Rural Quijos Urbano Rural TOTAL 2.239.191 1.607.734 631.457 6.224 1.691 4.533 2.245.415 1.088.811 1.150.380 777.939 829.795 310.872 320.585 3.136 3.088 836 855 2.300 2.233 1.091.947 1.153.468 FUENTE: VII Censo de Población 2010. INEC ELABORACION: Unidad de Planificación. MTOP-SUBREG 2 • Población por grupos de edad De acuerdo a la misma fuente estadística anterior, la composición de la población por grandes grupos de edad se presenta de la siguiente manera: el cantón Quito se caracteriza por tener una población joven ya que el 36,64% son menores de 20 años, de igual manera en el cantón Quijos este porcentaje es del 41,13%. (Ver el siguiente cuadro). Población del área de influencia, por grupos de edad Grupos quinquenales de edad Menor de 1 año De 1 a 4 años De 5 a 9 años De 10 a 14 años De 15 a 19 años De 20 a 24 años De 25 a 29 años De 30 a 34 años De 35 a 39 años De 40 a 44 años De 45 a 49 años De 50 a 54 años De 55 a 59 años De 60 a 64 años De 65 a 69 años De 70 a 74 años Cantón Quijos 103,00 506,00 696,00 643,00 612,00 533,00 512,00 456,00 439,00 369,00 337,00 282,00 202,00 158,00 130,00 106,00 % 1,65 8,13 11,18 10,33 9,83 8,56 8,23 7,33 7,05 5,93 5,41 4,53 3,25 2,54 2,09 1,70 Cantón Quito 35.858,00 165.879,00 208.227,00 205.583,00 204.836,00 215.025,00 209.664,00 182.348,00 158.315,00 135.712,00 126.708,00 101.678,00 83.719,00 64.123,00 49.913,00 34.803,00 % 1,60 7,41 9,30 9,18 9,15 9,60 9,36 8,14 7,07 6,06 5,66 4,54 3,74 2,86 2,23 1,55 7 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA De 75 a 79 años 67,00 1,08 24.335,00 De 80 a 84 años 42,00 0,67 17.622,00 De 85 a 89 años 16,00 0,26 9.330,00 De 90 a 94 años 12,00 0,19 4.088,00 De 95 a 99 años 2,00 0,03 1.163,00 De 100 años y más 1,00 0,02 262,00 Total 6.224,00 100,00 2.239.191,00 FUENTE: VII Censo de población. Año 2010. INEC. ELABORACIÓN: Unidad de Planificación. MTOP-SUBREG 2 1,09 0,79 0,42 0,18 0,05 0,01 100,00 De acuerdo al VII censo realizado por el INEC la población del área de influencia para el año 2010 asciende a 2’245.415 habitantes. • Población económicamente activa por ramas de actividad económica Según el INEC se considera como población económicamente activa (PEA) a la población de 10 años y más que trabajaron al menos una hora en la semana anterior al censo. En el área de influencia la población económicamente activa asciende a 3.097 en el cantón Quijos y 1’099.021 en Quito, la distribución de la misma por rama de actividad económica se presenta de la siguiente manera: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 27,19% constituye la principal actividad en el cantón Quijos, mientras que en el cantón Quito el 19.86% corresponde al comercio al por mayor y menor, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro. Población económicamente activa Rama de actividad económica Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca Cantón Quijos % Cantón Quito % 842 27,19 39.977 3,64 Explotación de minas y canteras 43 1,39 5.901 0,54 Industrias manufactureras 99 3,20 142.585 12,97 Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 20 0,65 3.081 0,28 8 0,26 4.973 0,45 Construcción 137 4,42 74.516 6,78 Comercio al por mayor y menor 272 8,78 218.290 19,86 Transporte y almacenamiento 170 5,49 61.634 5,61 Actividades de alojamiento y servicio de comidas 264 8,52 55.939 5,09 Información y comunicación 28 0,90 25.775 2,35 Actividades financieras y de seguros 22 0,71 20.951 1,91 2 0,06 4.844 0,44 Distribución de agua, alcantarillado y gestión de deshechos Actividades inmobiliarias 8 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Actividades profesionales, científicas y técnicas 34 1,10 47.301 4,30 Actividades de servicios administrativos y de apoyo 96 3,10 53.890 4,90 Administración pública y defensa 300 9,69 56.488 5,14 Enseñanza 196 6,33 55.774 5,07 Actividades de la atención de la salud humana 97 3,13 39.810 3,62 Artes, entretenimiento y recreación 19 0,61 10.027 0,91 Otras actividades de servicios 39 1,26 26.398 2,40 Actividades de los hogares como empleadores 110 3,55 52.370 4,77 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales No declarado 0 0,00 1.082 0,10 240 7,75 58.511 5,32 59 1,91 38.904 3,54 Trabajador nuevo 3.097 100,00 Total FUENTE: VII Censo de Población 2010. INEC ELABORACIÓN: Unidad de Planificación. MTOP-SUBREG2 • 1.099.021 100,00 Educación En cuanto se refiere recursos del sistema educativo y de acuerdo a la información del Ministerio de Educación en el Archivo Maestro de Instituciones Educativas-AMIE de a finales del periodo 2012-2014, es así que en el cantón Quito existen 1.737 establecimientos educativos, mientras que en el cantón Quijos existen 16. De los cuales 1753 establecimientos educativos existentes en el área de influencia 738 son Fiscales, 69 Fiscomisionales, 768 Particular laico, 142 Particular Religioso y 36 Municipales. Establecimientos educativos Jurisdicción Cantón Quito Quijos Total No. Establecimientos 1.737 16 1.753 Hispana Bilingüe 1.717 16 1.733 20 0 20 Sostenimiento Fiscal Fiscomisional Particular Laico Particular Religioso Municipal 727 11 738 66 3 69 768 0 768 140 2 142 36 0 36 Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, Período 2012-2013 Fin 9 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Nivel de educación que ofrecen los establecimientos educativos Cantón Cantón Quito Cantón Quijos Nivel de educación No. Establecimientos Alfabetización P.P. Artesanal P.P EGB y Bachillerato Inicial y EGB Educación Básica Bachillerato Bachillerato y Artesanal P.P. 4 7 381 417 638 4 3 Educación Básica y Alfabetización Educación Básica y Artesanal 4 36 Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización 1 Educación Básica, Bachillerato y Artesanal 8 Educación Básica, Bachillerato, Alfabetización y Artesanal Formación Artististica Inicial 1 5 73 Inicial, Educación Básica y Bachillerato Educación Básica EGB y Bachillerato Inicial y EGB Alfabetización P.P. TOTAL 155 6 2 7 1 1.753 Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, Período 2012-2013 Fin En cuanto a los docentes, como se detalla en el cuadro siguiente se puede notar que en el cantón Quito existen 31.557 docentes, de los cuales 21.930 son de sexo femenino, mientras que 9.627 son masculinos. Los alumnos que reciben educación son 1’048.013, mismos que 515.489 son mujeres y 532.524 son hombre. 10 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Estudiantes y docentes del cantón Quito y cantón Quijos Cantón 3 Femenino 31 Masculino 22 Masculino Total 9 38 1.280 76 1.356 7.030 4.945 11.975 238.850 256.740 495.590 3.622 754 4.376 39.587 40.955 80.542 27 26 53 340 378 718 8 10 18 471 76 547 5.617 1.701 7.318 170.250 178.060 348.310 2 9 11 67 267 334 136 69 205 2.032 483 2.515 3 1 4 37 39 76 55 56 111 1.037 1.005 2.042 6 2 8 289 126 415 57 59 116 0 0 0 189 4 193 2.095 2.123 4.218 5.044 1.927 6.971 57.968 51.112 109.080 Educación Básica 18 5 23 80 80 160 EGB y Bachillerato 26 31 57 408 376 784 Inicial y EGB 58 18 76 656 604 1.260 1 0 1 11 2 13 21.930 9.627 31.557 515.489 532.524 1.048.013 29 EGB y Bachillerato Inicial y EGB Artesanal P.P Bachillerato Bachillerato y Artesanal P.P. Educación Básica Educación Básica y Alfabetización Educación Básica y Artesanal Educación Básica, Bachillerato y Alfabetización Educación Básica, Bachillerato y Artesanal Educación Básica, Bachillerato, Alfabetización y Artesanal Formación Artististica Inicial Inicial, Educación Básica y Bachillerato Cantón Quijos Femenino 2 ESTUDIANTES 1 Alfabetización P.P. Cantón Quito DOCENTES Nivel de educación Alfabetización P.P. TOTAL Total 53 Fuente: Archivo Maestro de Instituciones Educativas - AMIE, Período 2012-2013 Fin • Salud En lo referente a equipamiento de salud y de acuerdo a la información proporcionada en la investigación de campo hay 116 establecimientos de salud con internación, en los establecimientos de salud sin internación la infraestructura es la siguiente: 12 Centros, 107 subcentros de salud, 2 puestos de auxilio, 229 dispensarios y otros 14 todos ellos concentrados en el cantón Quito; en Quijos apenas hay un hospital y 4 subcentros de salud. El personal que atiende en los establecimientos de salud está expresado en tasa por 10.000 habitantes, las mismas son las que constan en el siguiente cuadro: 11 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA Personal en establecimientos de salud PERSONAL Médicos/as TASA POR 10.000 CANTON QUITO HABITANTES Tasa x 10.000 hab. 29,7 CANTON QUIJOS Odontólogos/as Tasa x 10.000 hab. 2,1 3,1 Obstetrices Tasa x 10.000 hab. 0,4 1,5 Enfermeros/as Tasa x 10.000 hab. 12,1 6,2 Auxiliares Tasa x 10.000 hab. 15,6 26,2 41,6 FUENTE: Estadísticas de recursos y actividades de salud (ERAS) – INEC y SIISE ELABORACIÓN: Coordinación de Factibilidad. MTOP • Vivienda Según los datos proporcionados por el V Censo de Vivienda realizado por el INEC en el año 2010, en el área de influencia existen 636.209 viviendas, de las cuales el 99,75% corresponden al cantón Quito y el 0,25% al cantón Quijos. De acuerdo a la disponibilidad de servicios básicos dentro de las viviendas, se tiene que la gran mayoría de ellas especialmente en el cantón Quito cuentan con los servicios básicos necesarios en lo referente a agua entubada, alcantarillado, luz y recolección de basura. En el cantón Quijos los porcentajes de servicio dentro de las viviendas es más bajo, por consiguiente dan menor cobertura. Número de viviendas por servicios residenciales básicos SERVICIOS BASICOS CANTON QUITO Total de viviendas 634.611 Agua de red pública 609.387 Red de alcantarillado 576.955 Energía eléctrico de red de 630.570 servicio público Recolección de basura por 612.511 carro recolector % CANTON QUIJOS % TOTAL % 99,75 96,03 90,91 0,25 1.598 1.054 65,96 1.078 67,46 636.209 610.441 578.033 100,00 95,95 90,86 99,36 1.536 96,12 632.106 99,36 96,52 1.482 92,74 613.993 96,51 FUENTE: VI Censo de Vivienda. INEC. Año 2010 ELABORACIÓN: Unidad de Planificación MTOP-SUBREG 2 12 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y OBRAS PÚBLICAS DIRECCION PROVINCIAL DE PICHINCHA 2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema El problema a solucionarse es la demora en la movilidad de la vía Pifo-Papallacta por la presencia de dos carriles, lo que dificulta la movilidad de transporte pesado y de pasajeros. Específicamente los problemas de la carretera Pifo – Papallacta, que forma parte del Corredor Arterial transversal Norte E-20, son la baja seguridad de su superficie de rodadura, la baja capacidad para el tráfico que se genera, especialmente de vehículos pesados y de pasajeros, un sistema de drenaje inadecuado, ausencia de señalización adecuada y mallas de seguridad, no existen programas de concientización para la preservación de su entorno y de manera general no se realiza un mantenimiento adecuado de la misma . La situación “Sin” Proyecto es la que presenta actualmente, circunstancias que no permiten un tráfico vehicular adecuado, causando mayor tiempo de viaje, en razón de que los vehículos no pueden desarrollar velocidades mayores a 50 Km./hora, daños en los vehículos por el deslizamiento en épocas de lluvias, dificultad en el transporte de la producción petrolera y agropecuaria desde las diferentes ciudades de la Región Oriental Norte del País, hacia el resto de ciudades y viceversa. 2.3 Línea base del proyecto 13 ERROR: syntaxerror OFFENDING COMMAND: --nostringval-STACK: 88 13642 3