MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA Cuadro N° 1 Ejecución Presupuestaria anual ejercicio económico 2015 Programa Descripción Apropiación Actual Devengado % 326 Administración Superior 22.809.947.484 18.588.147.556 81% 327 Atención de Infraestructura Vial 41.229.649.609 34.049.427.339 83% 328 Puertos y Regulación Marítima 3.178.118.924 2.526.599.002 79% 329 Edificaciones Nacionales 3.886.429.440 3.468.813.493 89% 22.094.282.564 81% 331-01 Administración Vial y Transporte Terrestre 27.237.042.592 331-02 Tribunal Administrativo de Transportes Subtotal 787.336.361 601.034.838 76% 99.128.524.410 81.328.304.792 82% Recursos Externos en ejecución MOPT PROGRAMA O PROYECTO F.F. 660 Proyecto Bajos de Chilamate -Vuelta Kooper 18.321.870.199 5.488.695.329 30% 505* Red Vial Cantonal I (MOPT-BID) 15.724.750.000 6.264.086.016 40% 509 Fideicomiso MOPT-BANCO 510 Fideicomiso MOPT-BANCO Subtotal 504 Proyecto Cañas Liberia 81.827.749.620 511 Proyecto ampliación del diseño Ruta 32 53.052.957.835 512 Proyecto Ampliación del diseño Ruta 32 Subtotal Transferencias no vinculadas a la Gestión 214.692.000.000 0 0% 26.836.500.000 0 275.575.120.199 11.752.781.345 Recursos Externos en ejecución CONAVI 0% 4% Total General ¢ 15.724.750.000 monto que se debe considerar para efectos de la evaluación del 2015. 0 158.937.200.000 0 293.817.907.455 52.063.046.565 18% 235.037.834.254 231.504.226.013 98% 903.559.386.318 376.648.358.715 42% Nota: /* El monto del préstamo de recuros externos F.F. 505 del programa 327-00 es de ¢ 29.027.891.178 para el año 2015, no obstante para efectos de desembolso y de ejecución el subprograma proyecto un mono de 52.063.046.565 64% MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES DIRECCION FINANCIERA DEPARTAMENTO DE FORMULACION Y EVALUACION PRESUPUESTARIA Cuadro N° 2 Gestión Presupuestaria anual ejercicio económico 2015 Programa 326 327-01 Descripción Apropiación Actual Solicitado Comprometido Devengado Total % Administración Superior 22.809.947.484 186.449.664 1.380.069.728 18.588.147.556 20.154.666.948 88% Atención de Infraestructura Vial y Fluvial 41.229.649.609 274.122.692 2.521.520.382 34.049.427.339 36.845.070.413 89% 328 Puertos y Regulación Marítima 3.178.118.924 3.389.671 61.389.912 2.526.599.002 2.591.378.585 82% 329 Edificaciones Nacionales 3.886.429.440 18.685.000 65.741.775 3.468.813.493 3.553.240.268 91% 27.237.042.592 390.318.666 1.676.085.338 22.094.282.564 24.160.686.568 89% 787.336.361 1.448.600 30.067.543 601.034.838 632.550.981 80% Subtotal 99.128.524.410 874.414.293 5.734.874.678 81.328.304.792 87.937.593.763 89% Transferencias No Vinculadas a la Gestión 235.037.834.254 0 0 231.504.226.013 231.504.226.013 98% Total 334.166.358.664 874.414.293 5.734.874.678 312.832.530.805 319.441.819.776 96% 33101 Administración Vial y Transporte Terrestre 33102 Tribunal Administrativo de Transportes