Ejecución Operacional Daños o defectos del producto y/o insumo Baja calidad en el producto final Específico Externa Ejecución Operacional / Económico Condiciones técnicas distintas a las especificadas Baja calidad del producto Probable Menor grave (4) Medio Contratista Revisión de especificaciones técnicas del producto y realizar los cambios de acuerdo a las especificaciones Probable Menor Baja (2) Bajo SI Supervisor del contrato Requisito precontractual Evaluación Seguimiento Verificación 4 Interna Ejecución Económico Siniestro o Hurto calificado del producto y/o insumo Cohecho Posible Moderado Media (3) Medio Contratante Asegurar la custodia de los elementos hasta el momento de la entrega de los mismos por el Foro Hídrico Posible Menor Baja (2) Bajo No Supervisor del contrato Novedades Cierre a la AC Verificación Seguimiento 2 Seguimiento Novedades Cierre a la AC CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO PERIODICIDA D / CUANDO? Al inicio del contrato FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO FECHA ESTIMADA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Verificación Evaluación Requisito precontractual Contratista Supervisor del contrato Durante el recibo de los elementos SI CATEGORÍA VALORACIÓN DEL RIESGO IMPACTO PROBABILID AD TRATAMIENTOS/ CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS A QUIÉN SE LE ASIGNA CATEGORÍA VALORACIÓN DEL RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO DESCRIPCIÓN TIPO ETAPA FUENTE CLASE IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO SI Medio Media (3) Media (3) Medio Moderado Posible Trazar un plan de contingencia, que permita mantener la logística de entrega. Contratista Alto grave (4) Moderado Alto Perdida de operatividad Catástrofe en el centro de distribución de los elementos solicitados por parte del contratista Operacional Ejecución Externa Moderado Posible El contratista es responsable del cambio de los productos y/o insumos si estos presentan alguna falla Contratista Medio Media (3) Moderado Posible Externa General 1 Específico 3 Específico NÚMERO ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CODIGO: BS-F02 VERSION: 3 FECHA DE APROB: 21/05/2015 ANEXO N° 1 ASIGNACIÓN DE RIESGOS MONITOREO Y REVISIÓN 5 Corresponde a lo que se publica junto con el pliego de condiciones. Seguimiento Verificación Verificación Requisito presentación factura Supervisor del contrato SI Bajo Baja (2 Moderado Posible Verificación mensual de pagos de nómina y proveedores por parte de la Interventoría Contratista Bajo Bajo Moderado Posible Legal No pago salarios y prestaciones sociales de operadores de equipos de suministro Social/ Regulatorio Ejecución Externa General ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS CODIGO: BS-F02 VERSION: 3 FECHA DE APROB: 21/05/2015