Programa Anual Modificado de Auditorías Internas INC año 2015

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA E.S.E
CÓDIGO:
GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
VERSIÓN:
1
VIGENCIA:
21/11/2014
GSI-P03-F-06
PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS
Página 1 de 1
Objetivo del Programa: Relacionar y documentar de manera ordenada la planeación de las actividades de aseguramiento y consulta que realizará el equipo de Control Interno para agregar valor y mejorar las operaciones de la Entidad; ayudando a cumplir sus objetivos mediante la aplicación de un enfoque sistemático y
disciplinario para evaluar y buscar la mejora continua de los procesos de gestión de Riesgos, Control y Gobierno.
Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de informes determinados por ley, capacitación, auditorías internas a los procesos, asistencia a comités de la entidad, atención a entes de control, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, situaciones imprevistas que afecten el tiempo del programa, entre otros.
Criterios: Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda
Recursos:
- Humanos: Equipo de trabajo de la Oficina de Control interno
- Finacieros: Presupuesto asignado
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.
Riesgos:
- Fallar en el establecimiento de los objetivos de la auditoria.
- Definir Tiempo insuficiente para el desarrollo del programa.
- Equipo auditor sin competencias para llevar a cabo las auditorias.
- Comunicación ineficaz del programa de auditoria.
- Fallo en la protección adecuada de los registros de las auditorias.
- Seguimiento ineficaz de los resultados del programa de auditoria.
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2015
diciembre
octubre
noviembre
septiembre
julio
RECURSOS
agosto
CRITERIO/ REQUISITO
junio
NORMA / LEY
abril
PROCEDIMIENTOS A AUDITAR
mayo
PROCESOS A
AUDITAR
marzo
OBJETIVO DE AUDITORIA
enero
TITULO DE LA AUDITORIA
febrero
PERIODO DE EJECUCIÓN
LIDER DE PROCESO/
PROCEDIMIENTO
AUDITADO
MECANISMO DE
CONTROL
AUDITORIAS A PROCESOS
GSI-P03 Gestión de la Calidad
Dr. Luis Eduardo
Cartagena
GSI-P05 Gestión de Proyectos
Jefe Oficina Planeación
AOG-P01. Gestión a usuarios
Coordinador de Gestión a
Usuarios
AOG-P02. Urgencias GAICA
Dra. Martha Garcia
AOG-P03. Atención ambulatoria
Lic. Maria Concepción
Gómez
AOG-P04. Atención hospitalaria
Dr. Guillermo León
Gestión del SDI
Atención
Oncológica
General
AOG-P05. Procedimientos en
Quirófanos
AOG-P06. Unidad de Cuidado
Intensivo
AOG-P07. Pruebas clínicas en el
Laboratorio
AOG-P08. Atención en Terapia
Respiratoria
AOG-P09. Selección, adquisición y
entrega de medicamentos y DM
AOG-P10. Dispensación de
medicamentos y DM farmacia
ambulatoria
AOG-P11. Dispensación de
medicamentos y DM farmacia
hospitalaria
AOG-P12. Dispensación de
quimioterapias en central de
mezclas
AOG-P13. Producción de aire
medicinal por compresor
AOG-P14. Donación de
Hemocomponentes
AOG-P15. Suministro de
Hemocomponentes
AOG-P16. Esterilización
AOE-P01. Estudios Diagnóstico
Oncológico
AOE-P02. Tratamiento y
seguimiento Oncología Médico
Verificar el cumplimiento de los requisitos
Atención
Lic. Ruth Quevedo
Lic. Ruth Quevedo
Elizabeth Rodriguez
Gómez
Luz Aleida Beltran
Juan Pablo Osorio
Juan Pablo Osorio
Juan Pablo Osorio
Juan Pablo Osorio
Juan Pablo Osorio
Ana Katina Kingross
Ana Katina Kingross
Nubia Prada
Dra. Lilia Andrea Rojas
Dr. Carlos Alfonso Duarte
Humanos: Equipo de
auditores internos del
INC
Informe Consolidado
Auditoria Interna de Calidad
2015
Verificar el cumplimiento de los requisitos
de la Norma en cada uno de los procesos
definidos que permita mantener y mejorar
el Sistema de Gestión de Calidad del INC.
Atención
Oncológica
Específica
Gestión de la
Tecnología
AOE-P03. Soporte integral al
Paciente Oncológico
AOE-P04. Adecuación y Control de
radiofármacos convencionales
AOE-P05. Atención en
Radioterapia Oncológica
AOE-P06. Manejo Paliativo para
paciente oncológico y su familia
AOE-P07. Síntesis y Control de
Radiofármacos para PET
Humanos: Equipo de
auditores internos del
INC
Dra. Lilia Andrea Rojas
Nidia Delgado
NTCGP1000:2009
Numerales 4,5,6,7 y 8
Dra. Martha Cotes
Dr. Carlos Rodriguez
Tecnológicos: Equipos
de computo, sistemas de
información , sistemas
de redes y correo
electrónico de la
Entidad.
Informe Consolidado
Auditoria Interna de Calidad
2015
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Informe de Cierre a Planes
de Mejora
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Informe de implementación
de Hallazgos por parte del
INC
Nidia Delgado
GTE-P02. Vigilancia Tecnologíca
Dr. Jairo Aguilera
GTE-P06. Tecnovigilancia
Ing. Mauren Liced Lopez
GTH-P01. Ciclo de vida laboral
Nhur María Serna
Gestión y
GTH-P02. Planificación,
Ernofal Trujillo Pacheco
Desarrollo del
Remuneración y Registro del TH
Talento Humano
GTH-P03. Seguridad y Salud en el
Yesid Fernando Niño
trabajo.
GDG-P01 Gestión del Presupuesto Maria Yaneth Gil
Gestión del
Gasto
GDG-P02. Compras, contratación e
Rubia Elicelly Cardenas
interventoria
GDG-P03. Gestión de almacenes
Lia Margarita Alvarez
GDG-P04 Gestión de pagos
Maria Bernardita Jara
INV-P01. Investigación Institucional
INV-P02 Investigación
Investigación extrainstitucional
( Autoauditoria) INV-P03 Laboratorio de
Investigaciones
INV-P04 Banco de Tumores
Gestión Hotelera GHA-P03. Gestión del Soporte
y Ambiental
Hotelero
Gestión
Comercial
Martha Lucia Serrano
Lopez
Martha Lucia Serrano
Lopez
Alba Lucia Combita Rojas
Jose Antonio Huertas/
Juan Carlos Mejia
Ing. Carlos Julio Velandia
GCI-P03. Gestión de la Facturación Claudia Matilde Bogoya
PSP-01. Prevención y Detección
Devi Puerto
temprana del cancer
Programas de
Salud Pública PSP-02. Vigilancia Epidemiológica Elda Constanza Pardo
( Autoauditoria)
PSP-04. Seguimiento y evaluación
Jairo Agulera Lopez
de servicios oncológicos
Auditoria MECI
Realizar evaluación independiente al
mantenimiento y fortalecimiento del
Sistema de Control Interno del Instituto
Nacional de Cancerología.
Verificar el cierre efectivo de los planes
Informe de Seguimiento a Planes
de mejoramiento suscritos en cada uno de
de Mejora del INC
los procesos y procedimientos.
Informe de Implementación de
Hallazgos de Auditorias por
parte del INC
Verificar el grado en que el INC acoge e
implementa acciones de mejora para los
hallazgos descritos en cada informe de
auditoria.
Realizar evaluación independiente al
Seguimiento a la
mantenimiento y fortalecimiento de la
implementación y efectividad de
la política de administración del Política de Administración del riesgo del
Instituto Nacional de Cancerología.
riesgo Institucional
Todos
Todos
Todos
Dos módulos: Planeación y Gestión /
Evaluación y Seguimiento.
Seis Componentes: Talento Humano,
Direccionamiento Estrategico,
Administración del Riesgo,
Decreto 943 del 21
Autoevaluación Institucional, Auditoria
de mayo de 2014
Interna y Planes de Mejoramiento.
13 Elementos
Eje transversal Información y
Comunicación
Todos
Todos
Todos
Ley 87 de 1993 y
Decreto 1537 de
2001.
Todos
Todos
Todos
Ley 87 de 1993 y
Decreto 1537 de
2001.
Todos
Todos
Todos
Según la fuente del hallazgo y la norma
que aplique a cada plan de mejora
Según los hallazgos descritos en cada
informe de auditoria.
Ley 87 de 1993. Ley 489 de 1998. Decreto 2145 de 1999.
Directiva presidencial 09 de 1999. Decreto 1537 de 2001.
Decreto 1599 de 2005. Ley 1474 de 2011.
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Informe de Auditoria a
MECI del INC
x
Informe de Seguimiento a la
implementación y
efectividad de la política de
administración del riesgo
Institucional
Buenas Prácticas Clínicas
Determinar la conformidad e
implementación de las Buenas Prácticas
Clínicas en investigación
Investigación
INV-P01
INV-P02
Subdirector General de
Investigaciones, Vigilancia
Epidemiológica,
Promoción y Prevención.
Res 2378 del 2008
toda la norma
Humanos, fisico y
tecnologicos
Habilitación
Mantener condiciones de habilitación
AOG y AOE
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
R2003 del 2014
Manual SUH
Humanos, fisico y
tecnologicos
PAMEC
Verificar el avance institucional de la
acreditación en salud
GSI, AOG, AOE,
INV, FYP,GTH,
GHA,GT
Todos
Director General y
Subirectores generales
Decreto 1011 del
2006
R 123 de 2012 y
anexos
toda la norma
Humanos, fisico y
tecnologicos
PAMEC
Determinar la conformidad del sistema de
gestión del riesgo institucional
TODOS
NA
Director General y
Subirectores generales
Ley 1474 del 2011
art 73 y R2003 del
2014
En habilitación riesgos asociados a la
prestación de salud (procesos
prioritarios)
Humanos, fisico y
tecnologicos
PAMEC
Evaluar el cumplimiento del programa de
atención oncológica segura
AOG y AOE
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
Decreto 1011 del
2006
Programa institucional.
Humanos, fisico y
tecnologicos
PAMEC
Verificar el Cumplimiento de la estrategia
multimodal de lavado de manos
AOG y AOE
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
Documento Tecnico SDS
Humanos, fisico y
tecnologicos
PAMEC
Verificar el cumplimiento del reporte y
seguimiento de los indicadores del
sistema de información de calidad en
salud
AOG y AOE
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
Indicadores del nivel estrategico
institucional y los de obligatorio
reporte.
Humanos, fisico y
tecnologicos
Historia clinica
Verificar la calidad del registro de la
historia clinca asistencial
AOG y AOE
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
Resolución 1995 de 1999
Humanos, fisico y
tecnologicos
Red de Transplante
Verificar el cumplimiento de requisitos en
transplante de tejidos.
AOE
AOE p 02 (TAMO)
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
D 2493 del 2004
Humanos, fisico y
tecnologicos
BPE
Determinar la conformidad en el servicio
farmaceutico y radiofarmacia
AOG
Todos
Subdirector General de
Atención médica y
docencia
D 2200 del 2005
R 0444 del 2010
Humanos, fisico y
tecnologicos
OSHAS
Determinar la conformidad en seguridad y
salud en el trabajo.
Según
priorización
Todos
Director General y
Subirectores generales
OSHAS
Humanos, fisicos y
tecnologicos
Acuerdo 512 del
2012.Estrategia
Manos
limpiasatención
segura de la SDS
Decreto 1011 del
2006
Circular única de
Supersalud
x
x
Informe de auditoria
x
x
x
x
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
x
x
Informe de auditoria
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Informe de auditoria
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
Informe de auditoria
x
AUDITORIAS ESPECIALES
Determinar la conformidad de los
sistemas de Tecnología Informatica con
que cuenta el INC frente a controles de
Gestión Tecnología Informatica las aplicaciones existentes, seguirdad del
área informática, suficiencia en los planes
de contingencia, utilización de los
recursos informáticos y bases de datos.
Informe de auditoría
x
INFORMES DE LEY
Ley 87 de noviembre 29 de 1993
Decreto 1826 de agosto 3 de 1994 (reglamentario de la Ley
87)
Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999
Decreto 2539 de 2000 (modifica parcialmente el Decreto 2145 Humanos: Equipo de
de 1999)
trabajo de la Oficina de
Circulares No. 01 de noviembre 27 de 2001.
Control Interno
Circular No. 05 de diciembre 22 de 2006 del Consejo Asesor
Fisicos y tecnologicos
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las
entidades del orden Nacional y Territorial.
Decreto 1027 de 2007.
Circular Conjunta 100 00- 009 de 2013 del DAFP y la
Contaduría General de la Nación.
Informe Ejecutivo Anual del
Sistema de Control Interno de
cada vigencia
Realizar en línea y a través del aplicativo
del DAFP la evaluación del Estado del
Sistema de Control Interno del INC
Todos
Todos
Todos
Informe pormenorizado del
estado de Control Interno del
INC
Verificar el avance en la implementación y
fortalecimiento del Sistema de Control
Interno del INC.
Todos
Todos
Todos
Ley 1474 de 2011 art. 9 (Modifica el artículo 14 de la Ley 87
de 1993)
Todos
Ley 1474 de 2011, artículo 9
Decreto 19 de 2012, artículo 231 (Modifica el segundo inciso
del art. 9 de la Ley 1474)
Informe sobre posibles actos de Informar los posibles actos de corrupción
que se puedan a presentar en la Entidad.
corrupción.
Todos
Todos
x
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Tecnológicos: Equipos
de computo, sistemas de
información , sistemas
x
de redes y correo
electrónico de la
Entidad.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Informe de Control Interno
Contable/ Informe Resultados
Auditorias al ejercicio
presupuestal
Evaluar la implementación y efectividad
del control interno contable necesario
para generar la información financiera,
económica, social y ambiental de la
entidad contable pública, con las
características de confiabilidad,
relevancia y comprensibilidad, a que se
refiere el marco conceptual del Plan
General de Contabilidad Pública.
Informe avance al plan de
mejoramiento
Evaluar y reportar el avance de las
acciones correctivas o preventivas que
debe adelantar un sujeto de control fiscal
en un período determinado, para dar
cumplimiento a la obligación de subsanar
y corregir las causas que dieron origen a
los hallazgos administrativos identificados
por la Contraloría General de la
República, como resultado del ejercicio
del proceso auditor. Esta modalidad
incluye la suscripción y los avances.
Gestión Contable
Gestión
Comercial y del
Ingreso
Gestión del Gasto
Todos
Seguimiento al Informe para el
Verificar la presentación y reporte del
fenecimiento de la Cuenta
Informe para el fenecimiento de la Cuenta
Gestión Contable
General del Presupuesto y del
General del Presupuesto y del Tesoro a la
Tesoro; Informe a la Cámara de
Cámara de Representantes.
Representantes.
Todos
Según el proceso/
procedimiento definido
Ley 87 de noviembre 29 de 1993
Decreto No. 2145 del 4 de noviembre de 1999, artículo 6°
Literal d).
Circular No. 06 de diciembre 23 de 2003 del Consejo Asesor
Humanos: Equipo de
del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las
trabajo de la Oficina de
entidades del Orden Nacional y Territorial
Control Interno
Circular Externa No. 052 de marzo 3 de 2003 de la
Contaduría General de la Nación,
Tecnológicos: Equipos
Resolución No. 048 de febrero 10 de 2004 de Contaduría
de computo, sistemas de
General de la Nación
información , sistemas
Resolución No. 119 del 27 de abril de 2006 de la Contaduría
de redes y correo
General de la Nación, artículo 3.
electrónico de la
Resolución 248 de 2007
Entidad.
Resolución 357 de 2008 articulo 4 y 5
Circular Externa 100 001 de enero 05 de 2012 de la Función
Pública. Ley 1712 de 2014 Literal D Articulo 9 .
Informe de auditoria
x
Todos
Todos
Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003.
Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 9, 20.
Resolución Orgánica 6445 de 2012 (Modifica parcialmente la
Res. 6289)
Directiva Presidencial No. 03 del 3 de abril de 2012
Todos
Todos
Ley 5 de 1992, Art 310
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
x
x
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
x
x
Informe sobre Quejas,
sugerencias y reclamos del INC
Evaluar que la gestión de peticiones,
sugerencias y reclamos de los usuarios
del Instituto Nacional de Cancerología –
ESE- se realice de acuerdo con las
normas legales vigentes y según los
lineamientos definidos
Atención
Oncológica
General
Gestión a Usuarios
Coordinador de Gestión a
Usuarios
Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción , Circular externa
001 de 2011 Consejo Asesor del Gobierno Nacional en
materia de control interno: seguimiento a la atención
adecuada de los derechos de petición, Ley 1437 de 2011,
código de procedimiento administrativo y de lo contencioso
administrativo. Decreto 019 de 2012 Ley anti trámites.
Informe de actualizacion de
sistema eKOGUI Seguimiento a
la valoración de los nuevos
pasivos contingentes y la
actividad litigiosa del Estado
Vigilar el registro oportuno y la constante
actualización de la información que debe
reposar en el Sistema de Información
Litigob.
Gestión del SDI
Asesoria Juridica
Asesor Juridico
Decreto 2052 de 2014.
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Informe de evaluación
Institucional por dependencias
Realizar la evaluacion institucional a la
gestion de las dependencias y remitirlas
, con el fin de que sean tomadas como
criterio para la evaluación de los
empleados. Este informe se constituye en
un insumo tanto para la evaluación del
desempeño (Servidores de Carrera),
como para la evaluación de los acuerdos
de gestión (Gerentes Públicos).
Todos
Todos
Todos
Ley 909 de septiembre 23 de 2004. Art. 39
Decreto 1227 de abril 21 de 2005.
Circular 04 de septiembre 27 de 2005 del Consejo Asesor del
Gobierno Nacional en Materia de Control Interno.
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Informe de verificación de
normas Derecho de autor sobre
Software
Realizar verificación, generar
recomendaciones, hacer seguimiento a
los resultados sobre el cumplimiento de
las normas en materia de derechos de
autor referente al software.
Gestión de la
Tecnologia
Todos
Lider del Proceso Gestión
de la Tecnologia
Directiva Presidencial No. 02 de de 2002.
Circular No. 1000 -06 de 22 de junio de 2004.
Circular No. 07 de diciembre 28 de 2005.
Circular 04 DE 22 de diciembre de 2006
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Informe del Sistema de
Información Hospitalaria SIHO
Verificar la oportunidad y validar el
registro de la información del Sistema
Hospitalario del INC con apoyo de la
Revisoria Fiscal de la Entidad.
Todos
Todos
Lideres de Procesos/
Procedimientos definidos
Decreto 2193 de 2004
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Informe de seguimiento
Quejas, sugerencias y
reclamos del INC
x
x
x
x
x
x
Auditoria de Seguimiento al
Plan Anticorrupción y Atención
al ciudadano: 4 Componentes
Verificar el cumplimiento de las
actividades descritas en el Plan
Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano del Instituto Nacional de
Cancerología
Evaluar en forma separada,
independiente y objetiva el cumplimiento
de la Ley 716 de 2001 informando a la
Seguimiento a la Relación de
máxima autoridad competente del
Acreencias a favor de la Entidad
organismo o entidad sobre las
deficiencias o irregularidades
encontradas.
Seguimiento a las Funciones del
Comité de Conciliaciones.
Seguimiento al Sistema
Integrado de Información
Financiera, SIIF Nación.
Verificar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en el Decreto
1716 de 2009 en relación a los Comités
de Conciliación de las entidades públicas
Los definidos en el Plan Anticorrupción de la vigencia correspondiente
Ley 716 de 2001
Decreto 3361 de
octubre 14 de 2004
Ley 901 de 2004.
Lider del Proceso Gestión
(Modifica
Contable
parcialmente Ley 716
de 2001)
Circular Externa No.
059 de 2004
Cuatro Componentes: 1. Identificación
de riesgos de corrupción y acciones
para su manejo. 2. Estrategia anti
trámites. 3. Rendición de cuentas. 4.
Mecanismos para mejorar la atención
al ciudadano.
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Ley 716 de 2001 Parágrafo 3 del
artículo 4
Decreto 3361 de octubre 14 de 2004
Ley 901 de 2004.
Circular Externa No. 059 de 2004
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
x
Gestión Contable
Todos
Gestión del SDI
Asesoria Juridica
Asesor Jurídico del INC
Decreto 1716 de
2009
Art 26,Paragrafo unico
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Todos
Lider del Proceso Gestión
del Gasto
Decreto 2789 de
agosto 31 de 2004
del Ministerio de
Hacienda y Crédito
Público.
Función de advertencia emitida el 29
de noviembre de 2012, en relacion con
la legalidad, requisitos y circunstancias
que dieron lugar a la constitución de
reservas y cuentas por pagar.
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Contratación
Lider del Procedimiento
Contratación
Realizar seguimiento al cumplimiento de
las políticas de seguridad establecidas
por el Comité de Seguridad
Gestión del Gasto
( aplicación de los requerimientos
técnicos y la seguridad prevista para el
adecuado funcionamiento del sistema).
Seguimiento sobre el cargue y
reporte oportuno de la
información en el sistema estatal
de contratación pública SECOP
Verificar el reporte oportuno de la
información en el Sistema.
Gestión del Gasto
Seguimiento al Sistema de
Información y Gestión del
Empleo Público "SIGEP"
Verificar la adecuada implementación del
Sistema General de Información
Administrativa del Sector Público por
parte del INC
Gestión y
Desarrollo del
Talento Humano
Seguimiento al Informe Cuenta
Anual Consolidado para la
Contraloría General de la
República. Publicados en el
SIRECI Sistema de Rendición
Electrónica de Cuenta e
Informes
Ley 1474 de 2011
Estatuto
anticorrupción.
Decreto 2641 de
2011
Verificar la información que deben
presentar las entidades y particulares
sujetos de control del orden Nacional
sobre la administración, manejo y
Gestión del Gasto
rendimiento de fondos, bienes o recursos
públicos, por una vigencia fiscal
determinada.
Ley 1150 del 16 de julio del 2007,art 3.
Decreto 066 del 16 de enero de 2008 art 8.
Artículo 223 del Decreto Ley 019 de 2012
Decreto 734 de 2012 Artículo 2.2.5
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Decreto No. 1145 de 2004
Decreto No. 3246 de 2007, artículo 3
Lider del Proceso Gestión
Decreto No. 1409 de 2008
y Desarrollo del Talento
Decreto N o. 2842 de 2010 (Derogó el Decreto No. 1145 y el
Humano
Decreto No. 3246)
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos.
x
Contratación
Lider del Procedimiento
Contratación
Directiva Presidencial No. 08 del 02 de Septiembre de 2003.
Resolución Orgánica No. 6289 de 2011, artículos 4, 7 num. 1
y 20.
Resolución Orgánica 6445 de 2012, artículo 5 (Modifica
parcialmente la Res. 6289)
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
Todos
Verificar la publicación de Información por
parte de la Entidad
Todos
Todos
Todos
Ley 1712 de 2014
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Seguimiento y evaluación al
Modelo integrado de planeación
y gestión.
Realizar seguimiento al Modelo de
Planeación y Gestión del INC
Todos
Todos
Todos
Decreto 2482 de 2012
Humanos: Equipo de
trabajo de la Oficina de
Control Interno
Fisicos y tecnologicos
x
Aprobado por: COMITE
DE CONTROL INTERNO
. ACTA DEL 27 DE
ABRIL DE 2015.
x
Informe Seguimiento a la
Relación de Acreencias a
favor de la Entidad
x
x
Reporte del seguimiento a
las Funciones del Comité
de Conciliaciones al Jefe de
la OCI
x
Informe de Seguimiento al
Sistema Integrado de
Información
Financiera, SIIF Nación.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Reporte del seguimiento a
las Funciones del Comité
de Conciliaciones al Jefe de
la OCI
Informe de Seguimiento al
Sistema de Información y
Gestión del Empleo Público
"SIGEP"
x
Reporte del seguimiento a
las Funciones del Comité
de Conciliaciones al Jefe de
la OCI
x
Informe de Seguimiento Ley
1712 de 2014 Ley de
Transparencia y acceso a la
información pública
Elaborado por: OFICINA DE CONTROL INTERNO INC. 27 ABRIL 2015.
x
Informe de seguimiento al
Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano del
INC . En febrero se verifica
la publicación que se debe
hacer el 31 de enero.
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Reporte de Seguimiento