INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ABRIL 28, 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 CONTENIDO 1. Introducción 2. Marco Legal y de Referencia 3. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales 4. Misión 5. Visión 6. Problemática y situación institucional 7. Análisis (FODA) 8. Programa Anual de Trabajo 2015 9. Consideraciones Finales 10. Metas en base a numeralia Anexos 2 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 1. Introducción A fin de dar cumplimiento al objetivo principal del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), en el campo de las neoplasias, la investigación científica, la formación y capacitación de recursos humanos calificados y la prestación de servicios de atención médica de alta especialidad, y cuyo ámbito de acción comprende todo el territorio nacional, establecido en su Estatuto Orgánico, se presenta ante la Junta de Gobierno el documento ejecutivo del Plan Anual de Trabajo 2015 (PAT) para su aprobación. Es importante destacar que el Instituto es el centro de referencia en la atención, tratamiento e investigación oncológica, y de formación de capital humano contra el cáncer, no sólo de México sino de Latinoamérica. Es por ello que anualmente, se establecen programas y acciones que permitan propiciar el aprovechamiento de los recursos mediante el uso óptimo en todos sus procesos y actividades. El PAT 2015 da continuidad a las acciones emprendidas al inicio de la administración y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México Incluyente y México Próspero. Asimismo, atiende los criterios suscritos en el Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) y las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, asimismo, se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios. Para la elaboración del presente Plan, se realizó de cada una de las áreas sustantivas (Investigación, Docencia, Atención Médica) y de Administración el análisis correspondiente para elaborar un diagnóstico robustecido que considere las afectaciones presupuestales para el ejercicio fiscal 2015 y posibilite, con ello, el mejor aprovechamiento de los recursos asignados en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015. Los programas, estrategias y líneas de acción que conforman el PAT 2015 contribuyen al cumplimiento de los objetivos del Programa Sectorial de Salud 2013-2018, que es el 3 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 documento rector que articula las políticas en materia de Salud conforme al PND 20132018. En este sentido, el proceso de programación presupuestación para el cumplimiento de compromisos institucionales que se realiza en la integración del PAT 2015, responde a la alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, al mismo tiempo es una consideración de la situación actual de los factores que inciden negativamente en la lucha contra el cáncer y el rol que el Instituto puede representar. 4 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 2. Marco Legal y de Referencia Describe los lineamientos jurídicos de actuación del Instituto, como Leyes, Reglamentos, Acuerdos y demás disposiciones vigentes que resulten aplicables. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos LEYES Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley General de Salud D.O.F. 7-02-1984 Ley General de Protección Civil Ley General de Bienes Nacionales Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley de Planeación Ley de los Institutos Nacionales de Salud Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Ley Federal del Trabajo Ley General de Deuda Pública Ley General de Contabilidad Gubernamental REGLAMENTOS Reglamento de la Ley Federal de Entidades Paraestatales Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público Reglamento del Código Fiscal de la Federación Reglamento de la Ley del Servicio de Tesorería de la Federación Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental OTROS ORDENAMIENTOS Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios de Salud Estatuto Orgánico del INCan Manual de Organización General del Instituto Nacional de Cancerología 5 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 3. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales. El Programa Anual de Trabajo 2015 del INCan está alineado estratégicamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), en las metas nacionales México Incluyente y México Próspero. Asimismo, atiende los criterios suscritos en el Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la Determinación de Líneas Base y Metas y; las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, asimismo, se encuentra alineado al Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad (PAEMAE) y al Programa de Acción Específico de Investigación en Salud (PAEINV) y al Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios. De manera específica, para fines de alineación de metas nacionales, sectoriales e institucionales, se consideran inicialmente los objetivos de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y mantener la estabilidad macroeconómica del país, mismos que aparecen en el sector salud, así como la instrumentación para lograr la alineación de los programas presupuestarios del INCan, para llegar a cubrir compromisos de corto y mediano plazo, además de la definición, descripción y aplicación de indicadores institucionales basados en resultados. El esfuerzo descrito anteriormente se traduce en la conformación tanto del Programa Quinquenal como del PAT 2015 del Instituto Nacional de Cancerología, los cuales contribuyen a la consecución de los objetivos contenidos en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a la estrategia de mejorar el proceso para la detección de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, a lo cual en buena medida, están dirigidos los programas de investigación, docencia y atención a pacientes. Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como 6 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se persigue incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna, a través de un modelo de atención integral. Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos, austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2014 es la de la aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, en las unidades de prestación de servicios y de manejo institucional, a través de programas tanto de otorgamiento de apoyo administrativo y sustantivo, como el de facilitar la auditoria de la gestión pública y mejorar los procesos. La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Salud 2013-2018 se presenta en las siguientes páginas, de tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y líneas de acción. 7 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de acción. Mejorar la calidad en la formación de recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Programa Sectorial de Salud. Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia. Mejorar la calidad de los servicios del Sistema Nacional de Salud. Líneas de acción. - Impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud. - Promover los procesos de certificación de programas y profesionales de la salud. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Objetivo. Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la Llevar a cabo la profesionalización población que lo demande en las entidades oncológica. coordinadas considerando la mejor evidencia científica Estrategias. Establecer políticas que orienten la investigación hacia temas prioritarios, mejorar entornos laborales y sustento para la toma de decisiones Estrategia. Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la población que lo demande Instrumentar políticas públicas en materia de investigación y formación de recursos humanos para la investigación - Formar cuadros profesionales de alta especialidad. - Desarrollar competencias en especializaciones oncológicas. Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales E010 FO010, FO020 FO030, FO050 D1501 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud.- Contar con especialistas en materia de salud, a través de educación médica continua, así como preparar profesionistas de pregrado y especialización de radiológos de pregrado. Presupuesto 2015 (Pesos) 89,485,355.00 - Apoyar en la formación innovadora para médicos e impulsar el programa para residentes. Líneas de acción. - Prestar atención médica hospitalaria especializada a la población en los INS, HFR y HRAE acorde a las Líneas de acción. capacidades disponibles - Incluir en las plantillas de personal las categorías de profesionales que respondan a las demandas actuales de los servicios de salud y a las necesidades de operación de instituciones médicas de alta especialidad - Fortalecer programas de formación de recursos humanos en investigación - Fortalecer a los científicos e investigadores del Sector Salud incentivando su incorporación al SNI - Programa académico en oncología. - Desarrollar competencias en especialización. - Establecer plataformas tecnológicas. - Plan de alto desempeño médico. 8 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Programa Sectorial de Salud. Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia. Mejorar el proceso para la detección y Estrategia. atención de neoplasias malignas, Hacer de las acciones de principalmente de cáncer cérvico uterino, protección, promoción y prevención,de mama y próstata. un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Líneas de acción. Líneas de acción. - Promover la detección temprana de neoplasias malignas. - Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de - Focalizar acciones de prevención los insumos y servicios para la y detección de cánceres, la salud. particularmente cérvico uterino y de mama. - Fortalecer los programas de detección oportuna de cáncer - Impulsar la atención oportuna de las de mama, cérvico uterino y de neoplasias malignas. cáncer de próstata. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Promover la formación y actualización de profesionales de alta especialidad a fin de que desarrollen competencias y habilidades necesarias para la mejora de la atención de las prioridades nacionales en salud Programa de Trabajo del INCan, 2015. Estrategia. Hacer de la investigación la base fundamental de la atención médica y de la formación y desarrollo de los recursos humanos en salud Desarrollar estrategias para aprovechamiento de fuentes de financiamiento internacionales para investigación científica y desarrollo tecnológico en salud Líneas de acción. - Favorecer que la atención médica incorpore los avances científicos y la mejor evidencia disponible - Promover la participación del personal de salud en proyectos de investigación clínica, aplicada, de desarrollo tecnológico y de administración de servicios, entre otros - Contribuir al avance en los sistemas de salud incorporando los resultados de investigación - Fomentar el aprovechamiento de las fuentes de financiamiento internacionales para investigación científica y desarrollo tecnológico en salud - Identificar y promover oportunidades de financiamiento internacionales para investigación y desarrollo tecnológico en salud - Identificar y promover oportunidades de financiamiento internacionales para investigación y desarrollo tecnológico en salud Presupuesto 2015 (Pesos) Objetivo. Fortalecimiento de la investigación oncológica. E022 Estrategias. entre Establecer convenios de colaboración recíproca organismos para fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en salud Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales - Definir proyectos clave de investigación. IV020, IV030 IV040, IV050 Investigación y desarrollo tecnológico en salud.- Desarrollar la investigación biomédica, clínica y sociomedicina, con énfasis en las neoplasias más frecuentes en México. 94,479,070.00 - Consolidar la medicina trasnacional - Formar investigadores. Líneas de acción. - Formular proyectos prioritarios de investigación, tales como efectividad de medicamentos e incremento de la eficiencia en el tratamiento al pacientes - Enfocar la investigación a las neoplasias malignas más frecuentes. - Consolidar la medicina traslacional, ya sea de vinculación global o liderazgo nacional. - Promover la formación de investigadores, con especiali. zación y certificación. 9 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Estrategia. de salud. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud para la población mexicana, Estrategia. independientemene de su condición Hacer de las acciones de social o laboral. protección, promoción y prevención, un eje prioritario para el Líneas de acción. mejoramiento de la salud. - Fortalecer los recursos para la salud Línea de acción. que permitan mejorar la capacidad Garantizar la oportunidad, calidad, resolutiva en las unidades de atención. seguridad y eficacia, de los insumos y servicios para la salud. - Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica Estrategia. Prestar atención médica hospitalaria con calidad y seguridad en las entidades coordinadas a la población que lo demande Programa de Trabajo del INCan, 2015. Presupuesto 2015 (Pesos) Objetivo.- Prevención, asistencia, calidad y cobertura. Estrategia.- Lograr mejor calidad en la atención asistencial actual y futura. Líneas de acción. Brindar atención ambulatoria a la población en las entidades coordinadas Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales - Incrementar la efectividad del tratamiento. E023 AM030, AM040 AM050, AM060 CL120, I1120 MD010, OB040 D1507 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud.- Otorgar consultas médicas y ambulatorias, atención hospitalaria y fortalecer las acciones y organización para mejorar la calidad para la prestación de servicios, en salud, así como la implantación, diseño e implementación de sistemas informáticos y abasto oportuno de medicamentos. 1,370,856,395.00 Líneas de acción. - Favorecer el abasto efectivo y la seguridad en la dispensación de medicamentos e insumos para la atención médica - Ampliar la cobertura a sectores marginados. - Atender a la población que lo demande - Fortalecer los modelos de atención médica a distancia que favorezcan el acceso efectivo a servicios de salud. principalmente a grupos vulnerables evitando el rechazo - Brindar servicios de consulta externa a los - Brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a los pacientes, asegurando que se respeten sus derechos humanos. pacientes que lo requieran considerando las especialidades y capacidad instalada de la unidad médica - Contribuir al avance en los sistemas de salud incorporando los resultados de investigación 10 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario. Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los servide salud. cios de salud. Estrategia.Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Estrategia. Avanzar en el acceso efectivo de los servicios de salud a la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral. Línea de acción. Garantizar el acceso y calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Líneas de acción. Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica Estrategia. Brindar atención ambulatoria a la población en las entidades coordinadas Favorecer los mecanismos que beneficien a la población social o económicamente vulnerable Objetivo. Incremengtar la efectividad de los procesos en la atención a pacientes por neopolasia maligna, a través de un modelo de atención integral, que ayude a la medicina multidisciplinaria en favor del paciente. P016 VH040, D1512 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS. Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud. 6,000,000.00 Estrategia. Implementar campañas de prevención y educación del cáncer, así como la forma de evitar la exposición a determinados factores de riesgo. Líneas de acción. - Promover un modelo de atención integral a la salud común para para todo el Sistema Nacional de Salud. Líneas de acción - Impulsar el desarrollo de las - Atender a la población que lo demande principalmente a grupos vulnerables evi- unidades funcionales de aten ción integral. tando el rechazo - Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo a los servicios de salud. - Incorporar herramientas novedo- Promover la participación de la sociedad sas de genómica, proteómica, civil y el sector privado para la aportación metabolómica, farmacología, de recursos destinados a la atención biomarcadores, ensayos clínicos médica de grupos vulnerables controlados y tecnologías clínicas, que aumenten la compren- - Brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que se respeten los derechos humanos. sión fisiopatológica de las enfermedades neoplásicas, cuya finalidad será aumentar el índice de resultados satisfactorios. 11 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Asegurar el acceso efectivo a servicios Objetivo. de salud con calidad. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia. Mejorar el proceso para la detección y Estrategia. atención de neoplasias malignas, Hacer de las acciones de principalmente cáncer cérvico uterino, protección, promoción y prevención,de mama y próstata. un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Líneas de acción. Línea de acción. Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico uterino y de cáncer de prostata. - Promover la detección temprana de neoplasias malignas. - Focalizar acciones de prevención, y detección de cánceres, particularmente cérvico uterino y de de mama. - Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas. - Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Objetivo Incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna. Vincular grupos e instituciones participantes en la Estrategia. investigación para la salud, hacia la consecución de Ampliar la cobertura de los prograresultados en beneficio de la población mas de prevención, lograr mejor Estrategia. calidad en atención a pacientes y Prestar atención médica hospitalaria con calidad y crecimiento asistencial, e impulsar seguridad en las entidades coordinadas a la población la colaboración interinstiucional. que lo demande P017 AN040, CC040 CC050, CC060 D1523, D1527 O1521, O1522 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud.- Programa cáncer post-mastectomía, prevención y atención de cáncer de ovario, cáncer familia y programas para mujeres y la igualdad de género. 229,340,676.00 Impulsar la creación y desarrollo de áreas Líneas de Acción. especializadas para atender a grupos específicos de pacientes - Aumetar la efectividad en los Perspectiva de Género, apoyo al personal que realiza investigación Líneas de acción - Detectar y dar atención médica oportuna a receptores de violencia, violencia familiar o de género, trata de personas, entre otros - Brindar atención especializada a pacientes con obesidad, diabetes, insuficiencia renal, cáncer, y en general padecimientos que requieran de la participación de personal multidisciplinario de alta especialidad tratamientos. - Ampliar la cobertura a sectores marginados. - Optimizar la infraestructura y experiencia con la colaboración interinstitucional. - Emplear medios masivos de comunicación. - Llevar a cabo acciones de prevención, diagnóstico oportuno y atención médica para cánceres de mama, cérvico-uterino, de próstata, en niños y adolescentes - Propiciar el desarrollo académico que favorezca las actividades de investigación con perspectiva de género 12 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario. Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Asegurar la generación y el uso efectivo de salud. de los recursos en salud. Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Estrategia. Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. Línea de Acción. Líneas de acción. Mejorar la calidad en la formación de recursos humanos y alinearla - Establecer los criterios para el con las necesidades demográficas crecimiento responsable y y epidemiológicas de la población. ordenado de los recursos humanos. - Impulsar la formación de los recursos humanos alineada con las necesidades demográficas, epidemiológicas, de desarrollo económico y culturales. Objetivo. Promover la formación y actualización de profesionales de alta especialidad a fin de que desarrollen competencias y habilidades necesarias para la mejora de la atención de las prioridades nacionales en salud Estrategia. Favorecer la congruencia entre la oferta y la demanda de especialistas médicos, de enfermería y paramédicos en los servicios de atención médica, en particular los altamente especializados Líneas de acción. - Gestionar la asignación de las becas para la formación de especialistas en las entidades de alta especialidad - Implementar programas de fomento a la formación de personal de enfermería y - Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo. E019 CP010, CP020 Capacitación técnica y gerencial de recursos recursos humanos para la salud.- Capacitar al personal administrativo, técnico y directivo, así como al personal médico, paramédico y afin, y a otros profesionistas en materia de salud. 9,521,010.00 Estrategia. Aprovechar adecuadamente los recursos humanos disponibles y formar cuadros profesionales de alta especialidad. Líneas de acción. - Propiciar la profesionalización de carrera. - Plantear programas académicos en oncología. - Desarrollar competencias en especialización. paramédico acorde a las necesidades de los servicios de alta especialidad de las - Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud. Objetivo. Lograr la profesionalización oncológica en las diferentes vertientes de actuación del Instituto Nacional de Cancerología. distintas regiones - Poner en práctica nuevas plataformas tecnológicas. - Impulsar el desarrollo de cursos de alta especialidad considerando las necesidades de atención de la población - Favorecer la profesionalización del perso- nal de salud para mejorar la atención 13 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Meta Nacional.- México Incluyente Objetivo. Aseurar la generación y el uso efectivo Objetivo. de los recursos en salud. Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Estrategia. Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud. Líneas de acción. Línea de acción. Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Objetivo. Objetivo. Impulsar el mejoramiento de la infraestructura y Ampliar las instalaciones del equipamiento de las unidades coordinadas Instituto Nacional de Cancerología, así como satisfacer las nece- Apoyar el incremento de infraestructura en instituciones de investigación para la salud para sidades de equipamiento. un mejor desarrollo de la investigación K011 IF010 Proyectos de infraestructura social de salud.- 172,813,581.00 Fortalecer la infraestructura física y equipamiento. Estrategia. Estrategia. Proseguir con la construcción y Fomentar el uso adecuado del equipamiento equipamiento de la nueva torre de médico en la atención médica hospitalización. Planear actualización de equipos médicos Actualizar la infraestructura de tecnología de la información Líneas de acción. - Desarrollar la infraestructura física - Terminar la construcción de la y equipamiento en salud alineada con Gestionar el incremento de recursos para nueva torre con los recursos las necesidades demográficas, presupuestales aprobados. infraestructura en investigación para la salud epidemeológicas, de desarrollo Líneas de acción. económico y culturales. - Gestionar ante las instancias conducentes la inversión - Fomentar el uso adecuado de los equipos y - Mejorar la calidad de la infraestructura la correcta indicación de estudios y necesaria para la contratación procedimientos establecida en unidades de primer de equipamiento y mobiliario. y segundo nivel. - Planear la adquisición de los materiales y reactivos para la operación del equipamiento que permitan ofrecer atención médica oportuna y de calidad - Incorporar programas de sustitución y actualización de equipamiento médico acorde a las necesidades de los servicios y a la disponibilidad de recursos - Basar las propuestas de incorporación de equipamiento en las evidencias científicas, costo beneficio y las necesidades de salud 14 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario. Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo. Objetivo. Asegurar el acceso a los servicios Asegurar el acceso efectivo a los de salud. servicios de salud con calidad. Objetivo. Otorga atención médica con calidad y seguridad a la población que lo demande en las entidades coordinadas considerando la mejor evidencia científica Estrategia. Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Estrategia. Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud para la población mexicana, Estrategia. independientemente de su condición Aplicar modelos innovadores para la atensocial o laboral. Línea de acción Líneas de acción ción médica de alta especialidad y la generación de recursos Objetivo. Lograr una mayor efectividad administrativa y financiera. M001. AD010 Actividades de apoyo administrativo.Otorgar apoyo administrativo y sustantivo. 97,786,911.00 Estrategia. Aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, a las unidades de prestación de servicios y de apoyo institucional. Líneas de acción Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas. - Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo de los servicios de salud. Vigilar el cumplimiento y promover la mejora del marco normativo - Aprovechamiento adecuado y evaluación de desempeño de los recursos humanos Líneas de acción - Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención. - Definir mecanismos innovadores que permitan la generación de recursos propios a las entidades coordinadas con apego a la legislación vigente - Sistematización de procesos administrativos - Actualización de sistemas financieros de carácter integral - Fomentar la capacitación administrativa del personal médico directivo - Dar transparencia al proceso de acceso a la atención y al uso de los recursos institucionales en la atención médica 15 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Plan Nacional de Desarrollo. Programa Sectorial de Salud. Programa de Acción Específico de Medicina de Alta Especialidad e Investigación Programa de Trabajo del INCan, 2015. Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Programa Programas Descripción del Programa. Presupuestario. Institucionales Presupuesto 2015 (Pesos) Meta Nacional.- México Próspero. Objetivo. Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Objetivo. Asegurar la generación y uso de los recursos en salud. Estrategia. Estrategia. Promover un ejercicio eficiente Impulsar la eficiencia para mejorar el de los recursos presupuestarios acceso a servicios de salud con calidad. disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. Líneas de acción. - Consolidar un Sistema de Evaluación de Desempeño y Presupuesto basado en resultados. - Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. - Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. Líneas de acción. - Realizar las adecuaciones operativas necesarias para mejorar la transparencia, monitoreo y control de los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Objetivo. Reforzar la vinculación entre las instituciones de salud dentro de las redes de servicios Estrategia. Reforzar la vinculación entre las instituciones de salud dentro de las redes de servicios Líneas de acción - Establecer los instrumentos legales y normativos necesarios para el manejo de los recursos destinados a la atención médica especializada Objetivo. Incrementar la efectividad en el uso de los recursos de diversa índole aplicados a los programas del INCan, así como consolidar la transparencia en su manejo. O001 AU010 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno.- Auditar la gestión pública y mejorar los procesos. 5,136,916.00 Estrategia. Gestionar el adecuado aprovechamiento de los recursos en cuanto a efectividad financiera, óptimo desempeño del factor humano y desarrollo de la innovación tecnológica. Líneas de acción. - Lograr ahorros en gastos. - Actualizar la normatividad y operación de los sistemas financieros integrales. - Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, particularmente las de alto costo. - Presentar evaluaciones de desempeño con indicadores de control. - Mejorar la sistematzación de pro- - Adecuar los modelos de atención para optimizar el uso de los recursos para lograr el accesos efectivo con calidad. cesos a través de innovaciones tecnológicas 16 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 4. Misión Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en México. 5. Visión Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como problema de salud pública en México. 6. Problemática y situación institucional México se encuentra en una fase de transición demográfica, expresada en profundos cambios en la dinámica poblacional, resultado de pasar de elevados niveles de mortalidad y fecundidad a niveles bajos y de control. El descenso de la mortalidad y la fecundidad no sólo tienen un fuerte impacto en la composición de la pirámide poblacional, si no en la distribución de las principales causas de enfermedad y muerte. El resultado de este cambio en la dinámica poblacional es que el país enfrenta un doble reto: 1. Enfermedades infecciosas tradicionales, como las parasitosis o neumonías; infecciones emergentes, como el VIH/sida o las hepatitis B y C; las reemergentes, tales como la tuberculosis, dengue, paludismo, enfermedad de Chagas; 2. Enfermedades crónicas y degenerativas como el cáncer, diabetes mellitus, hipertensión arterial, artritis, osteoporosis y enfermedades cardiovasculares. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía1, en México durante 2012 del total de egresos hospitalarios por tumores, 55.6% son por tumores malignos; en la población infantil y joven (menores de 20 años). 1 INEGI, (Febrero, 2015), Estadísticas a Propósito del Día Mundial contra el Cáncer. (En línea). Disponible en: http://www.inegi.org.mx/inegi/contenidos/espanol/prensa/contenidos/estadisticas/2015/cancer0.pdf?s=inegi&c=2939&ep=185. Fecha de consulta: 10 de febrero 2015. 17 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Asimismo, la principal causa de morbilidad hospitalaria entre la población menor de 20 años es el cáncer de órganos hematopoyéticos (58.8% de los hombres y 59.5% de las mujeres). En 2012, de cada 100 hombres de 20 años y más que egresan de un hospital por cáncer, 25 padecen tumores malignos en órganos digestivos, mientras que entre las mujeres el cáncer de mama es la principal causa de egreso (30.8 por ciento). Durante 2012, el cáncer de mama es la segunda causa de muerte entre las mujeres con cáncer de 20 años y más (15.38 de cada 100 mil mujeres de esa edad). Del total de tumores malignos en la población de 20 años y más, los de órganos digestivos son la primera causa de mortalidad entre esta población, con 32 casos por cada 100 mil habitantes. Durante 2012, más del 50% de los hombres menores de 20 años que egresan de un hospital por cáncer es debido a leucemia. En 20132, del total de defunciones por tumores malignos en población menor de 20 años, 57.4% son hombres y 42.6% son mujeres. Para atender de manera efectiva lo anteriormente descrito, es esencial abordar diversos temas. Dos destacan por su importancia: los recursos humanos para la atención de la salud y la innovación e investigación en salud, temas fundamentales para mejorar la salud en el país. 1.- La formación de recursos humanos para mejorar las condiciones de salud, garantizar la calidad técnica y el trato digno que demanda la población, es fundamental para preparar más y mejores recursos humanos. 2 Ibídem. 18 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Esto supone reforzar y extender las acciones de educación médica continua, tarea obligada ante la permanente y exponencial generación de nuevos y muy complejos conocimientos, y la emergencia de nuevos métodos y técnicas tanto diagnósticas como terapéuticas. Este compromiso debe vincular a las escuelas y facultades de medicina del país, donde se requieren mapas curriculares articulados con los grandes problemas de salud. La tarea educativa implica un trabajo profundo entre las instituciones de enseñanza y las unidades prestadoras de los servicios de salud. 2.- Un segundo aspecto esencial es el relativo a la innovación e investigación en salud, que requiere un especial esfuerzo para que se oriente a la resolución de los problemas que afectan en mayor medida a la población del país. Se trata de que los conocimientos e innovaciones permitan prevenir y atender, eficaz y eficientemente, los padecimientos oncológicos y las lesiones relacionadas. Asimismo, el reto es desarrollar modelos, instrumentos y procesos innovadores que se traduzcan en insumos y logros para la atención directa de la población. Para fortalecer la investigación en salud y la innovación en el país, es necesario que se dote a los investigadores de las condiciones óptimas para el desarrollo de su labor, que se impulse la vinculación con la industria, y que se fomente el desarrollo y trascendencia de la investigación entre los profesionales de la medicina y la salud. Es hacia estos elementos que deben enfocarse y canalizar los recursos humanos, económicos, materiales y tecnológicos, para conseguir importantes avances en la detección oportuna, tratamiento y, finalmente, la prevención de enfermedades asociadas al cáncer. A nivel institucional, el escenario no es más prometedor, para el presente ejercicio fiscal, el Gobierno de la República vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó recortes a los presupuestos de toda la Administración Pública Federal, Centralizada y 19 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Paraestatal, lo cual afecta de manera directa al Instituto; para poder hacer frente a esta situación se presenta el siguiente análisis y propuestas de medidas de racionalidad y gasto a fin de conseguir los objetivos y metas para 2015: CUADRO 1 SECRETARÍA DE SALUD PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN RESUMEN ECONÓMICO POR DESTINO DEL GASTO PRESUPUESTO TOTAL REDUCCIÓN A PORCENTAJE NIVEL NACIONAL DISMINUCIÓN $134,847,592,600.00 $3,339,000,000.00 2.5% DE INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PRESUPUESTO ORIGINAL REDUCCIÓN A PORCENTAJE AUTORIZADO NIVEL INSTITUTO DISMINUCIÓN $2,075,419,914.00 $145,623,698.10 7.0% RECURSO CONGELADO $189,152,415.60 DE 9.1% El tota l de reducciones y recurs o congela do es con fecha 08 de a bril de 2015, ela bora do con informa ción del Depa rta mento de Control Pres upues ta l, Cua dro ela bora do por la Subdirección de Pla nea ción. A nivel sectorial, el Ramo 12 Sector Salud sufrió un recorte del 2.5% total por un monto de $3,339 millones de pesos, este recorte se vio reflejado en el Instituto Nacional de Cancerología por un total de $145,623,698.10 pesos representando el 7.0% del Presupuesto Original, además de que se congeló un recurso por $189,152,415.60. De manera directa, los capítulos donde se ve esta afectación presupuestal son los correspondientes al 2000, 3000 y lo referente al 5000 como se muestra en el cuadro siguiente: CUADRO 2 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2015 EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR CAPÍTULO DEL GASTO (PESOS) CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PRESEUPUESTO OBJETO DE GASTO ORIGINAL DENOMINACIÓN TOTAL DE REDUCCIONES* AUTORIZADO DGPOP-6-4714-2014 GASTO TOTAL GASTO CORRIENTE 1000 SERVICIOS PERSONALES GASTO DE OPERACIÓN 2,075,419,914.00 - 145,623,698.10 1,883,136,765.00 - 116,160,130.45 1,253,395,051.00 678,489,279.00 3000 SERVICIOS GENERALES 574,905,772.00 GASTO DE INVERSIÓN 6000 INVERSION PUBLICA 189,152,415.60 1,929,796,215.90 629,741,714.00 - 116,160,130.45 -$40,255,169.92 -$75,904,960.53 192,283,149.00 MODIFICADO AUTORIZADO ANUAL 1,766,976,634.55 629,741,714.00 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES TOTAL DE RECURSO CONGELADO* 26,332,834.25 1,137,234,920.55 9,167,335.25 638,234,109.08 17,165,499.00 499,000,811.47 29,463,567.65 162,819,581.35 162,819,581.35 -$29,463,567.65 162,819,581.35 162,819,581.35 - - * El total de reducci ones y recurs o congel ado es con fecha 08 de abri l de 2015, el aborado con i nformaci ón del Departamento de Control Pres upues tal , Cuadro el aborado por l a Subdi recci ón de Pl aneaci ón. 20 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Medidas de Racionalidad y Gasto Implementadas en 2015 No se verán afectadas las áreas médicas en su funcionamiento y operación para cubrir la demanda y atención de los pacientes del Instituto, ya que por parte de las áreas de Recursos Materiales y Servicios Generales se han contemplado una serie de medidas para reorientar el gasto en los capítulos 2000 y 3000, respectivamente Cuadro 3. CUADRO 3 REORIENTACIÓN DEL GASTO $40,255,169.92 $56,000,000.00 CAPÍTULOS REDUCCIONES 2000 RECURSOS MATERIALES 3000 SERVICIOS GENERALES TOTAL DÉFICIT $15,744,830.08 $75,904,960.53 $55,900,000.00 -$20,004,960.53 $111,900,000.00 $116,160,130.45 -$4,260,130.45 Estrategias que emprenderá el Instituto Nacional de Cancerología para afrontar el recorte presupuestal 2015-2018 -Privilegiar la licitación pública (vía Compranet) en los procedimientos de contratación de los bienes o servicios que requiere el Instituto para transparentar el uso de los recursos públicos. - Con la finalidad de cumplir con el Programa de Austeridad del Gobierno Federal, es necesario reducir el costo de los congresos médicos, sin sacrificar la calidad de las ponencias, se propone realizar convenios con Instituciones educativas que cuenten con la infraestructura para realizar dichos congresos. - En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía (CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía. 21 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Asimismo, se prevé reorientar recurso en los siguientes servicios: No. CONCEPTO 5 CON EL CONTRATO TRI ANUAL DEL SERVI CI O DE LI MPI EZAY ASEO EN I NSTALACI ONES HOSPI TALARI AS, SE ESTI MA LLEVAR A CABO LA REORI ENTACI ÓN DE RECURSO CON EL CONTRATO TRI ANUAL DEL SERVI CI O DE LAVADO Y PLANCHADO SE ESTI MA LLEVAR A CABO LA REORI ENTACI ÓN DE RECURSO EL MANTENI MI ENTO AL CAAI I NORMALMENTE SE REALI ZA DOS VECES AL AÑO, SE HARÁ UNA VEZ CON LO CUAL SE AHORRARÁ LA REMODELACI ÓN DEL EDI FI CI O DE I NVESTI GACI ÓN SE LLEVARÁ A CABO CON RECURSO DE LA UNAM, GENERANDO UN AHORRO SE REDUCI RÁ LAS CONTRATACI ONESDE ASESORÍ A Y CONSULTORÍ AS 6 SE AHORRARÁ EN LA I MPERMEABI LI ZACI ÓN DE I NMUEBLES DEL I NSTI TUTO 1 2 3 4 7 8 9 10 IMPORTE EN 2014 SE LLEVÓ A CABO EL PROGRAMA DE SUSTI TUCI ÓN DE LOSETAS POR LO CUAL SÓLO SE SUSTI TUI RÁN LAS QUE PRESENTEN FI SURAS SE REALI ZARÁN MANTENI MI ENTOS MÍ NI MOS REDUCI ENDO TRABAJOS DE CERRAJERÍ A, ALFOMBRAS, PERSI ANAS, CANCELES, PI NTURA, PI NTURA, ETC. REDUCCI ÓN EN SERVI CI OS COMO FOTOCOPI ADO, TELEFONÍ A Y MANTENI MI ENTO DE PARQUE VEHI CULAR MANTENI MI ENTO DE EQUI PO MÉDI CO TOTAL DE RECURSO A REORIENTAR $6,500,000.00 $3,700,000.00 $700,000.00 $3,000,000.00 $4,000,000.00 $2,000,000.00 $2,700,000.00 $20,500,000.00 $800,000.00 $12,000,000.00 $55,900,000.00 Con las medidas anteriores, se pretende reorientar recursos por un monto de $111,900,000.00 pesos, hay que señalar que el punto diez se habla del mantenimiento de equipo médico, lo cual no implica que dicho mantenimiento no se llevará a cabo, sino que para el ejercicio fiscal 2014 dichos trabajos se llevaron a cabo con un recurso inferior a lo previsto para 2015 por la SHCP. Como consecuencia de los ajustes al presupuesto, recursos destinados para el equipamiento, tales como la adquisición de un acelerador lineal con un costo de $44,000,000.00, cuyo objetivo principal es atender el rezago de 4 semanas de los pacientes que tuvieron un procedimiento quirúrgico, se corre el riesgo de no adquirir el equipo por esta situación. Ante esta situación, se presenta a continuación el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), como parte de la utilización de nuevas herramientas que posibilitan de mejor manera un acercamiento objetivo sobre la problemática real del Instituto y sus posibles soluciones, para ello se involucró a los líderes de cada una de las áreas (Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento), en el entendido que son los actores principales que dan solución y respuesta a la problemática diaria, aportando sus experiencias. Cada una de las áreas sustantivas integrantes del Instituto señalaron gran cantidad de elementos para integrar la matriz del FODA, sin embargo, sólo fueron seleccionadas las más relevantes y que de fondo afectan el cumplimiento de las metas planteadas por la Alta Dirección, las cuales tienen que ver con la alineación estratégica de los diferentes documentos y normativas aplicables al Instituto. 22 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 7. Análisis FODA FODA del Instituto Nacional de Cancerología Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología FORTALEZAS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Reconocimiento nacional del INCan en la lucha contra el cáncer. Personal calificado en todas las áreas oncológicas, comprometido en su quehacer y con extensa experiencia en el manejo del paciente con cáncer. Buena calidad en la atención médica integral, con carácter académico y claro compromiso social. Formador de varias generaciones de oncólogos en todas las disciplinas de esta especialidad. Capacidad para generar recursos de propios, tanto de origen nacional como internacional. Sólida capacidad de investigación reconocida nacional e internacionalmente. Un manejo de tecnología de punta aplicable en el diagnóstico morfológico y molecular. Aprovechamiento permanente de la infraestructura del Instituto Contar con presupuesto adicional del seguro popular y programas especiales. Alianzas estratégicas con diversas instituciones académicas dentro y fuera del país. Coordinador de 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC´s). Rector en modelos de atención a pacientes por especialidad. Contar con el apoyo del Patronato, en la operación del Instituto. Programas académicos y operativos de las diferentes especialidades y alta especialidad actualizados al 2015 Organización de Congresos del Instituto Nacional de Cancerología (Reunión Anual del INCAN e International Academic Oncology Meeting) Actualización continua en innovaciones del cuidado enfermero y vinculación con Universidades e Instituciones académicas en Enfermería DEBILIDADES 1. Creciente demanda de servicio de prevención, sin el crecimiento progresivo del personal profesional y auxiliar. 2. Ingresos insuficientes y limitados personal médico y administrativo 3. Necesidad de recursos para equipamiento de la nueva torre. 4. Falta de un Registro Nacional de Pacientes con Cáncer. 5. Ausencia de plazas especializadas acordes a las necesidades del Instituto. 6. Carencia de espacios logísticos para tareas de capacitación adecuadas 7. Falta de personal administrativo de apoyo en la coordinación de Cursos de Especialidad, Alta Especialidad y Diplomados 8. Adecuaciones de los sistemas informáticos a las necesidades de información para 23 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 OPORTUNIDADES AMENAZAS 1. El cáncer es una enfermedad de atención prioritaria en México y un problema de salud pública. 2. Proceso de reforma del Sistema de Salud, que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera 3. Compromiso de la Secretaria de Salud en la lucha contra el cáncer, al impulsar el Programa Nacional Contra el Cáncer 4. Red de Centros Estatales, como instrumento para mejorar la cobertura nacional de tratamiento, estandarizar protocolos y proyectos de investigación. 5. Proceso de reforma del Sistema de Salud que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera 6. Firma de convenios universidades 7. Implementar una plataforma educativa para desarrollar cursos en línea para la formación de profesionales en oncología con 1. Los altos costos de los tratamientos de las nuevas terapias; hacen inaccesible ciertos medicamentos a la población del INCan sin acceso al Seguro Popular. Ello reduce posibilidades de control y supervivencia, de tal forma que nuestros pacientes se alejan del tratamiento médico de vanguardia 2. Sobredemanda neoplásica 3. Incremento constante en el medicamentos antioncológicos. 4. Liberar oportunamente recursos propios 5. Imposibilidad de utilizar recursos propios para nuevas contrataciones de personal médico 6. Ajustes de gasto realizados por la SHCP que afectan el funcionamiento del Instituto 7. Recursos insuficientes para investigación 8. Limitación de recursos Propios diferentes 8. Reorientar recursos al interior del Instituto 9. Implementar estrategias de ahorro a través de Licitaciones Públicas Nacionales constante de enfermedad precio de 10. Integración del personal de enfermería a las áreas de investigación 24 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 7. Desempeño Estratégico Institucional. Derivado de la matriz anterior, se generan las siguientes estrategias y líneas de acción institucionales, para el presente Programa Anual de Trabajo 2015: Consolidar el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de fomentar los servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de atención de pacientes. Profesionalización del personal médico y de enfermería en las áreas sustantivas, que permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro compromiso social. Impulsar la estandarización de protocolos para el diagnóstico y efectividad en el tratamiento de pacientes con cáncer en la Red de Centros Estatales. Disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la Institución. Transparentar el manejo y ejecución del presupuesto maximizando los recursos disponibles. Desarrollo de líneas de investigación conjunta con instituciones de reconocimiento nacional e internacional. Realizar licitaciones públicas (vía Compranet) en los procedimientos de contratación de los bienes o servicios para transparentar el uso de los recursos públicos. Cumplir con el Programa de Austeridad del Gobierno Federal. En materia de ahorro de combustible se propone reducir el 5 por ciento anual de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional para el uso Eficiente de Energía (CONUE) dependiente de la Secretaria de Energía. 8. Programa Anual de Trabajo 2015 El PAT 2015 cumple con los criterios de alineación estratégica a los diferentes Planes y Programas; nacionales y del sector así como institucionales donde se ven reflejados los compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2015, de tal suerte que también obedecen a estrategias y líneas de acción y de manera particular a los campos de investigación, enseñanza, atención médica y administración. 25 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2015 Para el ejercicio fiscal 2015, el Instituto Nacional de Cancerología cuenta con el siguiente presupuesto autorizado, el cual incluye recursos fiscales y propios, tal como se muestra en el Cuadro 4, cabe destacar que al mes de abril el Presupuesto original sufrió ajustes por un monto de $145,623,698.10 y un congelamiento por $189,152,415.60. CUADRO 4 2015 Capítulo Fiscales 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros* 3000 Servicios Generales** 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles*** Total Propios Total 629,741,714.00 254,880,877.08 200,765,800.47 383,353,232.00 298,235,011.00 629,741,714.00 638,234,109.08 499,000,811.47 162,819,581.35 1,248,207,972.90 681,588,243.00 162,819,581.35 1,929,796,215.90 * Al 08/04/2015 el capítulo 2000 presenta reducciones por $40,255,169.92 pesos y un recurso congelado por $9,167,335.25 ** Al 08/04/2015 el capítulo 3000 presenta reducciones por $75,904,960.53 pesos y un recurso congelado por $17,165,499 *** El Capítulo 5000 presenta reducciones por $29,463,567.65 pesos y $162,819,581.35 pesos se encuentran congelados Para desarrollar el Programa Anual de Trabajo institucional, se dispone de los siguientes programas presupuestarios para año 2015, con la reiterada posición de que estos recursos serán ejercidos con el criterio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a costo, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, a fin de realizar de manera ágil y transparente las contrataciones y adquisiciones. En este sentido, se presentan los cuadros 5 y 6, presupuesto autorizado 2015 por programa presupuestario y capítulo, así como el calendario de presupuesto, respectivamente. CUADRO 5 Programa Presupuestario / Capítulo del Gasto E010 E019 Formación y desarrollo profesional especializados para la salud de 1000 Servicios 2000 Materiales y 3000 Servicios 5000 Bienes Personales Suministros Generales Muebles***** recursos humanos 22,225,539.00 30,345,791.00 36,914,025.00 - Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud E023* Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud K011** Proyectos de infraestructura social de salud M001 Actividades de apoyo administrativo O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno P016*** Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS P017**** Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud TOTAL - - 9,521,010.00 34,288,794.00 16,183,785.00 94,479,070.00 443,463,451.08 314,596,315.47 19,469,568.00 1,254,696,264.55 44,006,491.00 477,166,930.00 - 9,521,010.00 - TOTAL 89,485,355.00 - 172,813,581.00 - 143,350,013.35 97,786,911.00 5,136,916.00 6,000,000.00 229,340,676.00 - 8,252,089.00 7,207,292.00 68,205.00 1,053,487.00 2,500,000.00 3,500,000.00 119,315,779.00 110,024,897.00 629,741,714.00 638,234,109.08 499,000,811.47 162,819,581.35 1,929,796,215.90 82,327,530.00 4,015,224.00 * El Programa E023 considera una reducción por $116,160,130.45, asimismo dentro del Capítulo 5000 tiene un recurso congelado por $19,469,568 ** El Programa K011 considera una reducción por $29,463,567.65 y un recurso congelado por $143,350,013.35 *** El Programa P016 presenta un recurso congelado por $750,000.00; información al 09/04/2015 **** El Programa P017 presenta un recurso congelado por $25,582,834.25; información al 09/04/2015 ***** ElCapítulo 5000 tiene una reducción por $29,463,567.65 pesos y un recurso congelado de $162,819,581.35 pesos 26 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Calendario de presupuesto CUADRO 6 Programa Presupuestario E010 E019 E022 E023* K011** M001 O001 P016*** P017**** Total*** Meses TOTAL TOTAL ORIGINAL MODIFICADO Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 4,116,823.00 7,501,375.00 6,842,070.00 7,298,958.00 9,409,924.00 8,975,959.00 8,825,097.00 8,319,381.00 7,199,897.00 7,151,463.00 6,996,016.00 6,848,392.00 89,485,355.00 89,485,355.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,418.00 793,412.00 9,521,010.00 9,521,010.00 3,666,122.00 4,379,746.00 5,802,499.00 6,327,905.00 7,515,844.00 7,312,876.00 11,906,660.00 9,092,019.00 9,542,493.00 7,970,839.00 11,958,207.00 9,003,860.00 94,479,070.00 94,479,070.00 43,097,296.00 59,589,003.71 81,944,822.88 86,747,849.00 99,031,027.00 98,826,539.11 139,114,702.53 137,685,803.00 125,120,013.81 119,211,853.34 121,297,137.17 143,030,217.00 1,370,856,395.00 1,254,696,264.55 43203395 60484753 69125433 $172,813,581.00 $143,350,013.35 4,152,436.00 4,228,186.00 4,774,600.00 4,437,328.00 5,308,926.00 5,160,758.00 5,302,348.00 4,421,786.00 4,468,411.00 16,603,475.00 17,680,995.00 21,247,662.00 97,786,911.00 97,786,911.00 327,423.00 369,448.00 401,463.00 389,622.00 411,959.00 398,157.00 365,821.00 324,081.00 386,274.00 380,489.00 627,808.00 754,371.00 5,136,916.00 5,136,916.00 232,749.00 359,561.00 245,249.00 435,249.00 746,024.00 530,349.00 883,173.00 450,698.00 774,073.00 413,198.00 708,973.00 220,704.00 6,000,000.00 6,000,000.00 1,567,756.00 3,197,294.00 2,452,612.00 17,512,608.00 19,425,977.00 22,307,273.00 33,654,399.00 34,435,835.00 30,398,247.00 30,148,505.00 23,128,637.00 11,111,533.00 229,340,676.00 229,340,676.00 57,954,023.00 80,418,031.71 103,256,733.88 123,942,937.00 142,643,099.00 144,305,329.11 200,845,618.53 195,523,021.00 178,682,826.81 225,876,635.34 243,675,944.17 262,135,584.00 2,075,419,914.00 1,929,796,215.90 * El Programa E023 considera una reducción por $116,160,130.45, asimismo dentro del Capítulo 5000 tiene un recurso congelado por $19,469,568 ** El Programa K011 considera una reducción por $29,463,567.65 y un recurso congelado por $143,350,013.35 *** El Programa P016 presenta un recurso congelado por $750,000.00; información al 09/04/2015 **** El Programa P017 presenta un recurso congelado por $25,582,834.25; información al 09/04/2015 a) Programas Especiales del INCan. El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de eficiencia y productividad, como se muestra en el cuadro 7. La distribución de dichos fondos se presenta a continuación: CUADRO 7 Programa Especial / Capítulo del Gasto****** D1501 D1507** Capacitar a médicos y técnicos radiólogos para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama Fortalecer la organización para la prestación de servicios en salud D1512*** Clínica de cáncer y SIDA en mujeres D1521 *** Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de * D1522 D1523 ***** D1527 ****** vida de las mujeres con cáncer de mama Investigación en cáncer de mama y biomarcadores para mujeres de riesgo y para detección temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar Programa de acceso, atención, promoción, difusión e investigación del cáncer de ovario Cáncer de pulmón en mujeres con mutaciones de receptor de factor de crecimiento epidérmico (EGFR) no asociado a tabaquismo TOTAL TOTAL 1,533,857.00 1,959,339.00 3,000,000.00 20,000,000.00 2,500,000.00 921,611.00 7,500,000.00 37,414,807.00 **El Progra ma D1507 s ufri ó un conge l a mi e nto por $390,838.96 *** El Progra ma D1512 pre s e nta un re curs o conge l a do por $750,000.00 ****El Progra ma D1521 pre s e nta un re curs o conge l a do por $348,750.00 *****El Progra ma D1523 pre s e nta un re curs o conge l a do por $57,598.00 ******El Progra ma D1527 pre s e nta un re curs o conge l a do por $3,525,000.00 *******El monto tota l de l re curs o conge l a do e s por $11,822,186.96 27 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Características de los Programas Especiales: 1. Por lo que concerniente al Programa de Formación de Técnicas y Técnicos Radiólogos para Detección de Cáncer de Mama, el Instituto realizará en este ciclo académico 2014-2015, un curso de alta especialidad denominado Imagen e Intervención en Mama, el cual tendrá una duración de un año y con la modalidad de ser teórico práctico con clases en línea, lo que permitirá mayor tiempo en los campos de aplicación real. Al respecto se dará preferencia a médicos especialistas en radiología e imagen, además de personal técnico radiólogo en esta misma modalidad con aval del propio INCan. 2. .La evidencia científica muestra que con el uso de mamografía de tamizaje de manera periódica, realizada con altos estándares de calidad y leída por médicos radiólogos expertos, se logra disminuir la mortalidad en más del 30% de los casos y más aún, los tratamientos generalmente no son tan agresivos y la calidad de vida de las mujeres es superior a las diagnosticadas y tratadas en fases avanzadas. pretendemos incidir en población de riesgo para cáncer de mama concientizando a la población en una campaña dirigida desde el INCAN y con apoyos de cámara de diputados, derechos humanos, ONG´s etc. Se realizará en un grupo de mujeres con alto riesgo de desarrollar cáncer de mama, estudios de tamizaje que consisten en mamografía con tomosíntesis, ultrasonido, resonancia magnética y mamografía por emisión de positrones con fines de detección. Los casos sospechosos serán biopsiados y cuando el resultado sea positivo se realizará la referencia para tratamiento de la paciente. Con esto se pretende captar más pacientes con cáncer de mama en etapas iniciales, las cuales tienen mayor sobrevida a la enfermedad, el costo del tratamiento es menor y es más eficaz. 3. Para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se evaluará el impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8, previo al inicio de HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con 28 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 medición de carga viral para HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de tratamiento antiviral. 4. Consolidar la operación y funcionamiento del Centro de Rehabilitación Oncológico con especial atención en la Clínica de Linfedema para las pacientes de Cáncer de Mama; dar continuidad al proyecto de la “Clínica para la Atención de Mujeres Jóvenes con Cáncer de Mama”; fortalecer la investigación genética para el Cáncer de Mama con personal especializado para desarrollar estudios de pacientes de alto riesgo clínicamente (cáncer hereditario, incluido triple negativo); así como acciones para establecer programas de educación e información a las pacientes de nuevo ingreso y en seguimiento en coordinación con el sistema de información de INFOCÁNCER; participar en proyectos específicos para mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama post-mastectomía en coordinación con el Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI) del INCan. 5. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente. 6. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de Ovario se tienen cuatro vertientes: atención a pacientes, investigación, educación a médicos de primer contacto y la dirigida a la población en general. Las mujeres con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el 70% de mujeres atendidas. En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones: Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de 29 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica. De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía. Asimismo, se aplicará quimioterapia para tratamiento de primera vez y de rescate al tiempo de la recaída. Por otra parte se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los servicios de salud. 7. El Programa de Cáncer de pulmón pretende dar apoyo para el tratamiento de pacientes con adenocarcinoma con mutación de EGFR, el cual está asociado a ausencia de tabaquismo, mujeres y exposición a humo de leña. Se busca mejorar sobrevida y calidad de vida en esta grupo de pacientes, al mismo tiempo se intenta realizar investigación en México en relación a este tipo de mutación y detectar nuevas mutaciones y nuevos blancos terapéuticos en este grupo de pacientes. b) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos Derivado de la caída de los precios del petróleo y los correspondientes ajustes de gasto realizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Cancerología ha decidido implementar las siguientes medidas de austeridad para mitigar el recorte aplicado por la Secretaría de Salud: Se han identificado los servicios susceptibles de lograr una reducción del 2% en el consumo anual, conforme a lo siguiente: Programa de Ahorro Institucional Concepto Unidad de Programado Realizado 2014 Medida (ej) 2015 Energía Eléctrica KW/HR 5,293,730.00 4,072,100.00 Teleféfono Llamadas 12,170.50 8,693.22 30 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 El programado se encuentra por encima del realizado en el ejercicio previo, considerando que en este se tendrá en operación la totalidad de los niveles de la Nueva Torre de Hospitalización, no siendo comparable en igualdad de circunstancias respecto a lo contenido en 2014. Una vez que se tenga la operación total, se estará en condiciones de comparar el uso de los conceptos por periodos. El ahorro se encuentra en comparación a lo otorgado para el 2015, conforme a lo establecida en las medidas para el uso eficiente de los recursos. Las acciones se enfocarán en implementar luminarias ahorradoras de energía tipo LEDS, así como el uso racional de la telefonía convencional, a través de formatos de registros de llamadas, identificación de llamadas no oficiales, la implementación del tarificador de llamadas y el cobro a los servidores públicos que realicen llamas de tipo no oficial. 31 c) Principales Acciones a Realizar en el 2015 DIRECCIÓN DE DOCENCIA INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA No. Objetivo DIRECCIÓN DE DOCENCIA Estrategia Líneas de acción 1. Diseñar pro gramas académico s no clínico s 1. Forma ci ón y des a rrol l o profes i ona l de recurs os huma nos es peci a l i za dos pa ra l a s a l ud 2. Diseñar pro gramas académico s de especialidades 2. Forma r médi cos es peci a l i s ta s 3. Diseñar pro gramas académico s de subespecialidades 3. Impul s a r el des a rrol l o profes i ona l CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE conti nuo del pers ona l de l a s a l ud NECESIDADES NO CUBIERTAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD 4. Forma r profes i ona l es de l a s a l ud en ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN pos gra dos no cl íni cos DE LOS PROBLEMAS DE SALUD 5. Forma r profes i oni s ta s en pregra do 6. Ca pa ci ta r a médi cos y técni cos ra di ól ogos pa ra contri bui r a la detecci ón, di a gnós ti co y s egui mi ento del cá ncer de ma ma Meta anual / indicadores P o rcentaje de apro bació n de médico s especialistas en fo rmació n clínica P o rcentaje de apro bació n de pro fesio nales en fo rmació n no clínica (especialidad no clínica, maestrías y do cto rado s) Eficacia en la captació n de participantes en curso s de educació n co ntinua Eficiencia terminal de médico s especialistas 4. Diseñar académico s Especialidad pro gramas de A lta P ercepció n so bre la calidad de la fo rmació n de residentes médico s 5. A ctualizar pro gramas Eficiencia terminal de A cademico s po sgrado no clínico 6. Fo mentar la fo rmació n en género e intersecto rialidad del P o rcentaje de perso nal que brindan lo s pro fesio nales que servicio s de salud co ncluyero n curso s de P ercepció n so bre la 7. Impulsar el acceso de calidad de la educació n las mujeres a lo s co ntinua P o rcentaje de perso nal servicio s de cuidado a la que desarro lla actividades salud en to do el ciclo de do centes fo rmales en lo s vida pro gramas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitado s Periodicidad Presupuesto financiero Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual 89,485,355.00 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E010 FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DE RECURSOS HUMANOS ESPECIALIZADOS PARA LA SALUD NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA No. Objetivo CONTRIBUIR A LA DISMINUCIÓN DE NECESIDADES NO CUBIERTAS DE PROFESIONALES DE LA SALUD ESPECIALIZADOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE SALUD DIRECCIÓN DE DOCENCIA Estrategia 1. Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud 2. Formar médicos especialistas 3. Impulsar el desarrollo profesional continuo del personal de la salud 4. Formar profesionales de la salud en posgrados no clínicos 5. Formar profesionistas en pregrado 6. Capacitar a médicos y técnicos radiólogos para contribuir a la detección, diagnóstico y seguimiento del cáncer de mama Líneas de acción Meta anual / indicadores 1. Diseñar programas académicos no clínicos 2. Diseñar programas académicos de especialidades 3. Diseñar programas académicos de subespecialidades 4. Diseñar programas académicos de Alta Especialidad 5. Actualizar programas Academicos 6. Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud 7. Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Periodicidad Presupuesto financiero Anual Anual 89,485,355.00 Anual Anual Meses TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 1000 Servicios Personales 1, 468, 313. 00 1, 470, 066. 00 1, 477, 813. 00 1, 410, 967. 00 2, 023, 800. 00 1, 434, 223. 00 1, 447, 405. 00 1, 321, 223. 00 1, 735, 028. 00 1, 583, 654. 00 2, 642, 091. 00 4, 210, 956. 00 22, 225, 539. 00 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 711, 177. 00 1, 422, 364. 00 2, 162, 893. 00 2, 666, 374. 00 4, 092, 458. 00 4, 310, 348. 00 4, 238, 291. 00 3, 931, 298. 00 2, 325, 468. 00 2, 500, 955. 00 1, 417, 502. 00 566, 663. 00 30, 345, 791. 00 1, 937, 333. 00 4, 608, 945. 00 3, 201, 364. 00 3, 221, 617. 00 3, 293, 666. 00 3, 231, 388. 00 3, 139, 401. 00 3, 066, 860. 00 3, 139, 401. 00 3, 066, 854. 00 2, 936, 423. 00 2, 070, 773. 00 36, 914, 025. 00 4, 116, 823. 00 7, 501, 375. 00 6, 842, 070. 00 7, 298, 958. 00 9, 409, 924. 00 8, 975, 959. 00 8, 825, 097. 00 8, 319, 381. 00 7, 199, 897. 00 7, 151, 463. 00 6, 996, 016. 00 6, 848, 392. 00 89, 485, 355. 00 Total 33 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E022 Investi gaci ón y desarrol l o tecnol ógi co en sal ud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN No. Objetivo Líneas de acción Meta anual indicadores Es tra te gi a 1. De s a rrol l a r I nve s ti ga ci ón de s a rrol l o te cnol ógi co e n s a l ud 2. De s a rrol l a r bi omé di ca Contri bui r a me jora r conoci mi e nto ci e ntífi co de probl e ma s de s a l ud. la y i nve s ti ga ci ón el 3. De s a rrol l a r l a i nve s ti ga ci ón cl íni ca l os 4. De s a rrol l a r te cnol ógi ca 5. De s a rrol l a r s oci o me di ci na la la i nve s ti ga ci ón i nve s ti ga ci ón en / Periodicida Presupuesto d financiero Porcentaje de artículos científicos 1. Desarrollar publicados en investigación con revistas indexadas base en criterios de Índice de priorización en salud investigadores de alto nivel 2. Realizar investigación clínica Tasa de variación de que genere productividad conocimiento en científica de impacto enfermedades alto respecto al año oncológicas, así como previo medidas de prevención Tasa de incremento del presupuesto 3. Mejorar la federal institucional estructura de destinado a instrumentos, investigación técnicas y de procedimientos de la Promedio artículos de impacto investigación alto publicados por 4. Realizar investigador investigación Porcentaje de científica en presupuesto sociomedicina para complementario desarrollar obtenido para investigación investigación oncológica, con base en criterios de Promedio de priorización social en productos por salud investigador del Sistema Institucional Anual Anual Anual Anual 94,479,070.00 Anual Anual Anual 34 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN No. Objetivo Líneas de acción Meta anual / Es tra tegi a 1. Des a rrol l a r Inves ti ga ci ón des a rrol l o tecnol ógi co en s a l ud 2. Des a rrol l a r bi omédi ca la y i nves ti ga ci ón Contri bui r a mejora r el 3. Des a rrol l a r l a i nves ti ga ci ón cl íni ca conoci mi ento ci entífi co de l os probl ema s de s a l ud. 4. Des a rrol l a r la i nves ti ga ci ón tecnol ógi ca 5. Des a rrol l a r l a s oci o medi ci na i nves ti ga ci ón en 1. Desarro llar investigació n co n base en criterio s de prio rizació n en salud 2. Realizar investigació n clínica que genere co no cimiento en enfermedades o nco ló gicas, así co mo medidas de prevenció n 3. M ejo rar la estructura de instrumento s, técnicas y pro cedimiento s de la investigació n 4. Realizar investigació n científica en so cio medicina para desarro llar investigació n o nco ló gica, co n base en criterio s de prio rizació n so cial en salud Proyectos i nves ti ga ci ón vi gentes col a bora ci ón Periodicida Presupuesto de en Anual Ta s a de va ri a ci ón de publ i ca ci ones i ndexa da s por proyectos vi gentes Anual Porcenta je ocupa ci ón pl a za s i nves ti ga dor Anual de de de Ta s a de va ri a ci ón de proyectos fi na nci a dos por CONACYT 94,479,070.00 Anual Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales Total Meses TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. $2,632,989.00 $2,516,855.00 $2,764,855.00 $2,618,420.00 $2,822,552.00 $2,731,699.00 $5,356,180.00 $2,488,423.00 $4,059,380.00 $2,540,531.00 $7,248,975.00 $6,225,632.00 $44,006,491.00 Dic. $296,138.00 $592,289.00 $1,547,837.00 $2,404,666.00 $3,201,495.00 $3,300,208.00 $4,926,443.00 $5,164,547.00 $3,859,076.00 $3,991,261.00 $3,234,091.00 $1,770,743.00 $34,288,794.00 $736,995.00 $1,270,602.00 $1,489,807.00 $1,304,819.00 $1,491,797.00 $1,280,969.00 $1,624,037.00 $1,439,049.00 $1,624,037.00 $1,439,047.00 $1,475,141.00 $1,007,485.00 $16,183,785.00 $3,666,122.00 $4,379,746.00 $5,802,499.00 $6,327,905.00 $7,515,844.00 $7,312,876.00 $11,906,660.00 $9,092,019.00 $9,542,493.00 $7,970,839.00 $11,958,207.00 $9,003,860.00 $94,479,070.00 35 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 DIRECCIÓN MÉDICA INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E023 Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN MÉDICA No. Objetivo Líneas de acción Estrategia 1. Otorgar atención ambulatoria 2. Otorgar atención hospitalaria 3. Fortalecer la organización prestación de servicios en salud 4. Fortalecimiento de la atención médica para calidad la de la 5. Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información en las unidades administrativas 6. Ejecutar programas l a protección civil y acciones Contri bui r a s a ti s fa ce r de ma nda de s e rvi ci os e s pe ci a l i za dos de s a l ud de l a 7. Abasto oportuno de medicamentos pobl a ci ón. de 8. Prevención y tratamiento del sobrepeso, obesidad y diabetes en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad (INSHAE) 9. Fortalecer la organización prestación de servicios en salud para la 10. Fortalecer el diseño, implantación e implementación de las tecnologías de la información en las unidades administrativas 1. Fo rtalecer la fo rmació n y desarro llo de pro fesio nales de la salud. 2. A signació n de becas para la fo rmació n de especialistas 3. Lo s pro fesio nales fo rmado s cuentan co n lo s recurso s necesario s para ejercer su especialidad. 4.- La po blació n cuenta co n recurso s y medio s de acceso a lo s pro fesio nistas fo rmado s. 5.- Lo s pro fesio nales de la salud co ncluyen o po rtunamente co n su titulació n y certificació n. 6. Existe una adecuada aceptació n de las co nvo cato rias po r parte de lo s pro fesio nales de salud interno s y externo s. 7. Se mejo ran lo s requisito s de selecció n de lo s egresado s de las escuelas para participar en la fo rmació n. 8.Lo s alumno s permanecen en el curso y pro grama académico hasta su co nclusió n. 9.- Recurso s suficientes para la realizació n de las actividades académicas esenciales para la fo rmació n y desarro llo . Meta anual / indicadores P o rcentaje de egreso s ho spitalario s po r mejo ría Tasa de infecció n no so co mial (po r cien egreso s ho spitalario s) P o rcentaje de satisfacció n del usuario po r la atenció n recibida P o rcentaje de expedientes clínico s revisado s apro bado s co nfo rme a la No rma SSA 004 P o rcentaje de sesio nes de terapia realizadas respecto a pro gramadas P ro po rció n de cirugias de co rta estancia P o rcentaje de o cupació n ho spitalaria P o rcentaje de surtidas en co mpleta Periodicidad Presupuesto financiero* Anual Anual Anual Anual Anual $1,370,856,395.00 Anual Anual recetas fo rma P o rcentaje de pacientes co n clasificació n so cio eco nó mica inferio r a4 P ro medio de co nsultas po r médico adscrito en co nsulta externa Ingreso s ho spitalario pro gramado s Anual Anual Anual Anual *El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015 36 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E023 Prestaci ón de servi ci os en l os di ferentes ni vel es de atenci ón a l a sal ud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN MÉDICA No. Objetivo Estrategia Líneas de acción 1. Otorgar atenc ión ambulatoria 2. Otorgar atenc ión hospitalaria 3. Fortalec er la organizac ión prestac ión de servic ios en salud para la 4. Fortalec imiento de la c alidad de la atenc ión médic a 5. Fortalec er el diseño, implantac ión e implementac ión de las tec nologías de la informac ión en las unidades administrativas Contri bui r a s a ti s fa ce r l a 6. Ejec utar programas y ac c iones protec c ión c ivil de ma nda de s e rvi ci os e s pe ci a l i za dos de s a l ud de l a 7. Abasto oportuno de medic amentos pobl a ci ón. de 8. Prevenc ión y tratamiento del sobrepeso, obesidad y diabetes en los Institutos Nac ionales de Salud y Hospitales de Alta Espec ialidad (INSHAE) 9. Fortalec er la organizac ión prestac ión de servic ios en salud para la 10. Fortalec er el diseño, implantac ión e implementac ión de las tec nologías de la informac ión en las unidades administrativas 1. Fort alecer la f ormación y desarrollo de prof esionales de la salud. 2. A signación de becas para la f ormación de especialist as 3. Los prof esionales f ormados cuent an con los recursos necesarios para ejercer su especialidad. 4.- La población cuent a con recursos y medios de acceso a los prof esionist as f ormados. 5.- Los prof esionales de la salud concluyen oport unament e con su t it ulación y cert if icación. 6. Exist e una adecuada acept ación de las convocat orias por part e de los prof esionales de salud int ernos y ext ernos. 7. Se mejoran los requisit os de selección de los egresados de las escuelas para part icipar en la f ormación. 8.- Los alumnos permanecen en el curso y programa académico hast a su conclusión. 9.Recursos suf icient es para la realización de las act ividades académicas esenciales para la f ormación y desarrollo. Meta anual indicadores / Periodicida Presupuesto d financiero* P acientes co n estudio s so cio eco nó mico s realizado s Anual Número de co nsultas externas o to rgadas Anual Número de médico s adscrito s a lo s servicio s de co nsulta externa en co ntacto co n el paciente Anual Ingreso s ho spitalario s pro gramado s To tal de ho spitalario s ingreso s Número de ho spitalario s mejo ría egreso s po r Anual $1,370,856,395.00 Anual Anual To tal de egreso s ho spitalario s registrado s Anual Número de caso s infeccio nes no so co miales registrado s de Anual *El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015 Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Meses 1000 Servi ci os Personal es 2000 Materi al es Sumi ni stros 3000 Servi ci os General es Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. $ 29, 232, 300. 00 $ 33, 487, 608. 00 $ 36, 626, 900. 00 $ 34, 061, 331. 00 $ 36, 126, 399. 00 $ 34, 635, 565. 00 $ 35, 184, 585. 00 $ 31, 349, 946. 00 $ 39, 531, 397. 00 $ 34, 626, 320. 00 $ 49, 833, 201. 00 $ 82, 471, 378. 00 $ 477, 166, 930. 00 $ 3, 744, 463. 00 $ 7, 488, 936. 00 $ 20, 026, 553. 00 $ 31, 072, 595. 00 $ 41, 504, 380. 00 $ 42, 992, 932. 00 $ 70, 155, 330. 00 $ 73, 720, 738. 00 $ 55, 400, 064. 00 $ 60, 226, 415. 00 $ 48, 590, 654. 00 $ 28, 795, 561. 00 $ 483, 718, 621. 00 $ 10, 120, 533. 00 $ 18, 919, 723. 00 $ 31, 975, 672. 00 $ 31, 888, 061. 00 $ 32, 098, 166. 00 $ 31, 908, 098. 00 $ 45, 634, 972. 00 $ 45, 376, 810. 00 $ 45, 463, 153. 00 $ 44, 343, 232. 00 $ 28, 797, 406. 00 $ 23, 975, 450. 00 $ 390, 501, 276. 00 y 5000 Bi enes Muebl es, Inmuebl es e Intangi bl es Total TOTAL* Enero $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 0. 00 $ 4, 867, 392. 00 $ 6, 814, 348. 00 $ 7, 787, 828. 00 $ 19, 469, 568. 00 $ 43, 097, 296. 00 $ 59, 896, 267. 00 $ 88, 629, 125. 00 $ 97, 021, 987. 00 $ 109, 728, 945. 00 $ 109, 536, 595. 00 $ 150, 974, 887. 00 $ 150, 447, 494. 00 $ 140, 394, 614. 00 $ 144, 063, 359. 00 $ 134, 035, 609. 00 $ 143, 030, 217. 00 $ 1, 370, 856, 395. 00 *El Progra ma E023 de be cons i de ra r una re ducci ón de $116,160,130.45 de s u monto ori gi na l , i nforma ci ón a l 09/04/2015 37 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 NOMBRE DEL PROGRAMA: P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA No. Objetivo Contri bui r a l a reducci ón de nueva s i nfecci ones por VIH, a tra vés de l a prevenci ón en l os grupos má s a fecta dos por l a epi demi a y l a a tenci ón oportuna a l os porta dores . DIRECCIÓN MÉDICA Estrategia Líneas de acción 1. Impul s a r es quema s i ntegra l es de s ervi ci os de s a l ud s exua l y reproducti va y prevenci ón de VIH pa ra a dol es centes , jóvenes y mujeres a dul ta s 1. Realizar pro to co lo de investigació n Impacto de la supresió n de HHV-8 en pacientes co n Sarco ma de Kapo si grave en el desarro llo de SIRI y en mo rtalidad atribuible 2. Realizar pro to co lo de investigació n Impacto de la supresió n de HHV-8 en pacientes co n Sarco ma de Kapo si grave en el desarro llo de SIRI y en mo rtalidad atribuible 3. Clínica de cáncer y SIDA en mujeres 4. P revenció n y atenció n de VIH/SIDA y o tras ITS / Periodicidad Meta anual indicadores Porcenta je pa ci entes pa rti ci pa ntes protocol o i nves ti ga ci ón a tendi dos Presupuesto financiero* de en de Anual $6,000,000.00 *El Programa P016 debe considerar un recurso congelado por $750,000.00 de su monto original, información al 09/04/2015 Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Meses Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio $30,000.00 $40,000.00 $45,000.00 $70,000.00 $75,000.00 Julio TOTAL Agosto Sept. Oct. Nov. Dic 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales Total $15,000.00 $450,498.00 $465,498.00 $689,122.00 $450,498.00 $450,498.00 $450,498.00 $450,498.00 $719,122.00 $490,498.00 $495,498.00 $520,498.00 $525,498.00 $325,000.00 $350,000.00 $240,000.00 $275,000.00 $270,000.00 $265,000.00 $2,000,000.00 $176,396.00 $176,396.00 $176,396.00 $176,396.00 $176,396.00 $176,408.00 $4,000,000.00 $501,396.00 $526,396.00 $416,396.00 $451,396.00 $446,396.00 $441,408.00 $6,000,000.00 *El Programa P016 debe considerar un recurso congelado por $750,000.00 de su monto original, información al 09/04/2015 38 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 NOMBRE DEL PROGRAMA: P017 Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA MÉDICA DIRECCIÓN MÉDICA No. Objetivo Contri bui r a me jora r l a s a l ud re producti va de l a pobl a ci ón de re s pons a bi l i da d de l a Se cre ta ría de Sa l ud, me di a nte l a a mpl i a ci ón de l a pre s ta ci ón de s e rvi ci os con pe rs pe cti va de gé ne ro y de re chos huma nos . Estrategia Líneas de acción 1. Contribuir a mejorar la salud de la mujer apoyando la atención del cáncer de ovario. 2. Contribuir a mejorar la salud de las mujeres post-mastectomizadas 3. Contribuir a mejorar la salud de las mujeres apoyando la atención del cáncer de endometrio 4. Realizar acciones de post-mastectomía para elevar la calidad de vida de las mujeres con cáncer de mama 5. Contar con un manejo multidisciplinario del paciente con padecimientos oncológicos y de su familia con el fin de establecer un diagnótico de cáncer hereditario y realizar acciones para su prevención 6. Promover la igualdad de género 7. Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 1. M ejo rar la gestió n de pro ceso s sustantivo s mediante sistemas y mo delo s de calidad que incluyan perspectiva de género 2. P ro po rcio nar el suministro de medicamento s a las pacientes ho spitalizadas co n padecimiento s o nco ló gico s 3. Oto rgar atenció n ambulato ria a mujeres 4. Realizar accio nes de po st-mastecto mía para elevar la calidad de vida de las mujeres co n cáncer de mama 5. Investigació n en cáncer de mama y bio marcado res para mujeres de riesgo y para detecció n temprana en cáncer de mama. Clínica de cáncer familiar Meta anual / indicadores Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo Porcentaje de mujeres con adherencia al tratamiento Periodicidad Presupuesto financiero* ANUAL ANUAL $229,340,676.00 ANUAL Tiempo de espera para recibir la consulta por primera vez en la clínica de cáncer hereditario ANUAL Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario ANUAL *El Programa P017 debe considerar un recurso congelado de $25,582,834.25 de su monto original, información al 09/04/2015 Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO Enero 2000 Materi al es Sumi ni stros 3000 Servi ci os General es Total Feb Marzo Meses Abril Mayo Junio TOTAL Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic y $530,914.00 $1,061,828.00 $1,415,770.00 $7,290,357.00 $9,203,726.00 $12,085,016.00 $ 19, 396, 432. 00 $21,368,565.00 $16,140,280.00 $15,890,538.00 $8,893,388.00 $6,038,965.00 $119,315,779.00 $1,036,842.00 $2,135,466.00 $1,036,842.00 $10,222,251.00 $10,222,251.00 $10,222,257.00 $14,257,967.00 $13,067,270.00 $14,257,967.00 $14,257,967.00 $14,235,249.00 $5,072,568.00 $ 110, 024, 897. 00 1,567,756.00 3,197,294.00 2,452,612.00 17,512,608.00 19,425,977.00 22,307,273.00 33,654,399.00 34,435,835.00 30,398,247.00 30,148,505.00 23,128,637.00 11,111,533.00 229, 340, 676. 00 *El Programa P017 debe considerar un recurso congelado de $25,582,834.25 de su monto original, información al 09/04/2015 39 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 E019 Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No. Objetivo Contribuir a fortalecer los servicios de salud para la población, mediante la capacitación técnica y gerencial en materia administrativa y de salud. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Estrategia 1. Realizar la capacitación de personal administrativo, técnico y directivo 2. Capacitar al personal médico, paramédico y afín, y a otros profesionistas en materia de salud Líneas de acción Meta anual / Periodicida Presupuesto indicadores d financiero 1.- Elaboración del Programa Anual de Capacitación 2.- Implementar el Sistema de Evaluación del Desempeño de los Programas Servidores Públicos Trabajo 3.Implementar exámenes de conocimientos y encuesta de clima organizacional de Anual 9,521,010.00 Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO 3000 Servicios Generales Total Meses TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 412. 00 9, 521, 010. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 418. 00 793, 412. 00 9, 521, 010. 00 40 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 K011 Proyectos de infraestructura social de salud NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN No. Estrategia Líneas de acción Meta anual / indicadores Periodicida d Presupuesto financiero Fortalecer la infraestructura física y equipamiento 1. Fomentar el uso adec uado de los equipos y la c orrec ta indic ac ión de estudios y proc edimientos 2. Planear la adquisic ión de los materiales y reac tivos para la operac ión del equipamiento que permitan ofrec er atenc ión médic a oportuna y de c alidad 3. Inc orporar programas de sustituc ión y ac tualizac ión de equipamiento médic o ac orde a las nec esidades de los servic ios y a la disponibilidad de rec ursos ADQUISICIÓN DE CICLOTRÓN ANUAL $ 172,813,581.00 Objetivo Forta l ecer la Infra es tructura Fís i ca pa ra i ncrementa r l a ca nti da d y l a ca l i da d en l a pres ta ci ón de s ervi ci os de s a l ud. *El Programa K011 debe considerar una reducción por $29,463,567.65 y el resto del recurso se encuentra congelado. Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles* Total Meses TOTAL Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $ 43,203,395.00 $ 60,484,753.00 $ 69,125,433.00 $ 172,813,581.00 $ 43,203,395.00 $ 60,484,753.00 $ 69,125,433.00 $ 172,813,581.00 *El Programa K011 debe considerar una reducción por $29,463,567.65 y el resto del recurso se encuentra congelado. 41 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 M001 Actividades de apoyo administrativo NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No. Objetivo Ma ntener a ctua l i za dos l os i ns trumentos orga ni za ci ona l es y a dmi ni s tra r l os recurs os fi na nci eros que ga ra nti cen el a decua do funci ona mi ento de l a s á rea s s us ta nti va s . DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Estrategia 1. Otorgar apoyo administrativo y sustantivo 2. Servicios Personales 3. Gasto de operación asociado a Servicios Personales Líneas de acción Meta anual indicadores 1. A plicació n eficiente de lo s recurso s 2. A ccio nes de co ntro l y audito rías 3. A plicació n de medidas de austeridad y disciplina del gasto 4. Supervisar mensualmente el co mpo rtamiento del P ro grama A nual de A dquisicio nes y M antenimiento 5. Elabo rar el P ro grama A nual de Capacitació n, implementar el Sistema de Evaluació n del Desempeño / Periodicidad Porcentaje de cumplimiento en el ejercicio de recursos Presupuesto financiero Mensual 97,786,911.00 Porcentaje de cumplimiento Semestral Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales Total Meses TOTAL Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic $3,654,650.00 $3,112,848.00 $3,440,248.00 $3,109,398.00 $3,479,448.00 $3,337,702.00 $3,406,315.00 $2,697,134.00 $3,232,548.00 $15,374,035.00 $16,765,949.00 $20,717,255.00 $82,327,530.00 $247,555.00 $495,118.00 $660,160.00 $742,682.00 $1,155,286.00 $1,237,806.00 $1,155,286.00 $1,072,849.00 $495,118.00 $577,640.00 $247,555.00 $165,034.00 $8,252,089.00 $250,231.00 $620,220.00 $674,192.00 $585,248.00 $674,192.00 $585,250.00 $740,747.00 $651,803.00 $740,745.00 $651,800.00 $667,491.00 $365,373.00 $4,152,436.00 $4,228,186.00 $4,774,600.00 $4,437,328.00 $5,308,926.00 $5,160,758.00 $5,302,348.00 $4,421,786.00 $4,468,411.00 $16,603,475.00 $17,680,995.00 $21,247,662.00 $7,207,292.00 $ 97, 786, 911. 00 42 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno NOMBRE DEL PROGRAMA: RESPONSABLES: DIRECCIÓN GENERAL No. Objetivo Atender los asuntos en materia de quejas y responsabilidades, desarrollo administrativo y mejora de la gestión pública, auditorías a programas de impacto a la ciudadanía, transparencia del servicio profesional de carrera y asesoramiento en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y servicios. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Estrategia Líneas de acción Meta anual / Periodicidad indicadores Porcentaje de mejora 1. Impulsar la transparencia en los de procesos procesos de control, fiscalización y evaluación de los proyectos y Auditar a la servicios institucionales, así como gestión pública y verificar el cumplimiento de la mejorar procesos Acciones normatividad vigente aplicable en las administrativas diferentes áreas del Instituto Presupuesto financiero Semestral $5,136,916.00 Anual Presupuesto anual autorizado por Programa: CAPITULO 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales Total Meses TOTAL Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic $284,215.00 $245,896.00 $266,896.00 $257,258.00 $273,299.00 $261,696.00 $286,909.00 $248,679.00 $312,822.00 $309,234.00 $561,938.00 $706,382.00 $4,015,224.00 $2,040.00 $4,086.00 $5,453.00 $6,133.00 $9,546.00 $10,227.00 $9,546.00 $8,919.00 $4,086.00 $4,770.00 $2,040.00 $1,359.00 $68,205.00 $41,168.00 $119,466.00 $129,114.00 $126,231.00 $129,114.00 $126,234.00 $69,366.00 $66,483.00 $69,366.00 $66,485.00 $63,830.00 $46,630.00 $1,053,487.00 $327,423.00 $369,448.00 $401,463.00 $389,622.00 $411,959.00 $398,157.00 $365,821.00 $324,081.00 $386,274.00 $380,489.00 $627,808.00 $754,371.00 $ 5, 136, 916. 00 43 d) Indicadores. Se destacan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2015: - Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). Derivado del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la Secretaria de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de 2013, se establecieron los siguientes objetivos: 1. Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como cumplir con los objetivos previstos en el PGCM. 2. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 3. Establecer la definición de las metas por parte del INCan. EL PGCM atiende doce compromisos y cuenta con 22 indicadores de desempeño del INCan, que serán reportados durante el año 2015, se incluyen en el Anexo 1: COMPROMISOS PACTADOS EN BASES DE COLABORACIÓN Procesos Optimización de recursos en la APF Mejora Regulatoria Tecnologías de la Información Contrataciones Públicas Recursos Humanos Política de Transparencia Participación Ciudadana Presupuesto basado en resultados y evaluación Inversión e Infraestructura (Obra Pública) Archivos Acceso a la Información INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 - Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El Instituto cuenta con 39 Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de los Programas Presupuestarios (E010, E022 y E023) y pertenecen al Sistema de Evaluación del Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el ejercicio 2015 se plasma en el Anexo 2. -Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero El Instituto cuenta con 11 Acciones que promueven la igualdad entre mujeres y hombres, los cuales incluyen 23 indicadores para el ejercicio 2015; se adjuntan las cédulas que soportan el cumplimiento de los mismos en el Anexo 3. 9- Consideraciones Finales. Este documento fue elaborado con la firme convicción de que a través de una visión estratégica es posible maximizar los recursos del Instituto, máxime en el contexto actual que se presenta por la continua caída de los precios del petróleo y que resulta en una crisis coyuntural que tiene una prospección más allá de 2015. Asimismo, queda de manifiesto que con una adecuada visión y liderazgo, se vigilará el desarrollo de los programas especificados para el ejercicio 2015, sin soslayar una conducción transparente de los recursos, la evaluación del desempeño y la superación de las debilidades y amenazas, con el propósito de consolidar la misión y visión del Instituto Nacional de Cancerología en primer instancia y que garantice la consecución de las grandes metas y objetivos nacionales. 45 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 10- Numeralias, Metas 2015 ASPECTOS CUANTITATIVOS 2014 / 2015 Referente nacional o internacional (cuando aplique ENSEÑANZA AÑO 2015* 1) Total de residentes: Número de residentes extranjeros: Médicos residentes por cama: 2) Residencias de especialidad: 3) Cursos de alta especialidad: 4) Cursos de pregrado: 5) Núm. estudiantes en Servicio Social 190 20 1 8 22 12 6. Núm. de alumnos de posgrado: 190 7) Cursos de Posgrado: 12 8) Núm. autopsias: % núm. de autopsias / núm. de fallecimientos 9) Participación extramuros 45 n/a a) Rotación de otras instituciones (Núm. Residentes): 450 b) Rotación a otras Instituciones (Núm. Residentes): 140 37 0 10) % Eficiencia terminal (Núm. de residentes egresados / Núm. de residentes aceptados): 95% 11) Enseñanza en enfermería 3 Cursos de pregrado: 1 2 Cursos de Posgrado: 12) Cursos de actualización 50 (educación continua) Asistentes a cursos de actualización 3980 (educación continua) 13) Cursos de capacitación: 27 Asistentes a cursos de capacitación 1798 14) Sesiones interinstitucionales: 0 Asistentes a sesiones 0 interinstitucionales 15) Sesiones por teleconferencia: 0 16) Congresos organizados: 6 17) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 0 * Cifras estimadas para 2015 46 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ASISTENCIA AÑO 2015 1) Núm. de consultas otorgadas: 206,734 Núm. de preconsultas: 9,522 Consultas subsecuentes: 192,338 2) Urgencias: 17,018 Índice de urgencias reales / urgencias sentidas 3) Núm. de casos nuevos atendidos: 4)Total de médicos adscritos en Consulta Externa: Núm. de consultas otorgadas / Núm. de médicos adscritos: Núm. médicos clínicos Núm. de médicos cirujanos No. de camas censables No. de camas no censables Urgencias Terapia intensiva Terapia intermedia Atención de corta estancia Otras camas no censables 5) Núm. de ingresos hospitalarios: 6) Total de egresos Núm. de egresos hospitalarios por mejoría Altas voluntarias 7) Núm. de cirugías: Núm. de cirugías / Sala / Día: Núm. de cirugías ambulatorias: Cirugías ambulatorias / Núm. de Cirugías: 8) Núm. de cirugías / Núm. de cirujanos: Diferimiento quirúrgico: 1 a 5 días 9) Tasa bruta de mortalidad hospitalaria: 6.1 10) Tasa ajustada de mortalidad hospitalaria: 3.9 11) Tasa de infecciones nosocomiales (Núm. de pacientes con infecciones nosocomiales / total de egresos): 12) Porcentaje de ocupación hospitalaria: Promedio de días de estancia en hospitalización: (1) (2) (3) (4) Referente nacional o internacional (cuando aplique) N/A 5,884 173 1,192.2 88 85 119 27 4 6 N/A N/A 17 7,402 7,373 6,830 143 4,636 920 19.8 48.0 8.3 92.6 5.5 Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad. **El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables. ***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100. ****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100. 47 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ASISTENCIA AÑO 13) Número de pacientes del SPSS atendidos en consulta de primera vez 14) Número de pacientes del SPSS atendidos en hospitalización 15)Total de personal de enfermería: 2015 6,700 1,494 487 Personal Técnico: 133 Postécnico: Licenciatura: 60 247 Posgraduados: 47 Especialistas 107 Índice de enfermeras tituladas/técnicas 1.6 16) Trabajo Social N/D Núm. estudios socioeconómicos x trabajadora social Núm. de camas / Núm. de trabajadores sociales: Núm. de casos nuevos / Núm. de trabajadores sociales: 17) Farmacia % de abasto de medicamentos (Recetas surtidas/Total de recetas): % Medicamentos Genéricos / Total Medicamentos: % Medicamentos innovadores / Total medicamentos: % de Medicamentos adquiridos por licitación: % de Medicamentos Adquiridos por adjudicación directa: N/D 18) Núm. de estudios de imagen 19) Núm. de estudios de laboratorio: 20) Transfusiones de sangre y hemoderivados: 21) Núm. de estudios de laboratorio espec: 22) Grupos de apoyo a pacientes constituidos (Denominación de los grupos): 22.1 Sociedad Mexicana de Psicooncología. 22.2 Clínica del Tabaquismo. 22.3 Grupo RETO 22.4 Rehabilitación FONIATRíA 22.5 INFOCÁNCER 22.6 Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI) Referente nacional o internacional (cuando aplique) N/D N/D 98 60 40 100 0 96,026 1,522,517 13,355 998,653 6 23) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: (5) (6) (7) (8) Indicadores para resultados, Matriz de Marco Lógico 2012. Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitale s de Alta Especialidad. **El cálculo se basó en la siguiente fórmula: Número de Cirugías / 7 Salas de quirófano / 124 días laborables. ***El Cálculo se basa en el total de Defunciones Hospitalarias / El total de Egresos Hospitalarios x 100. ****El Cálculo se basó en el Total de Defunciones Hospitalarias mayores a 48 hrs. / El total de Egresos Hospitalarios x 100. 48 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 INVESTIGACIÓN AÑO 2015 1) Núm. de artículos 121 Grupo I: Grupo II: Subtotal: 35 Grupo III: Grupo IV: Grupo V: Grupo VI: Grupo VII: Subtotal: 2) Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el Sistema Institucional de Investigadores (SII) 1 86 ICM A: 3 56 ICM B: 8 ICM C: 17 ICM D: 21 ICM E: 1 ICM F: 6 Emérito: 3) Artículos (I-II) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII 1 4) Artículos de los grupos (III-IV-V- VI-VII) / Investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII 1 5) Artículos de los grupos III, IV, V, VI y VII / Número de artículos de los grupos I-VII 0 6) Sistema Nacional de Investigadores 73 Candidato: 7 SNI I: 44 SNI II: 17 SNI III: 5 7) Número total de investigadores vigentes en el SNI con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 / Número total de investigadores con nombramiento vigente en ciencias médicas en el SII1 8) Número de publicaciones totales producidas / Número de investigadores con reconocimiento vigente en ciencias médicas en el SII1 e investigadores vigentes en el SNI 9) Producción 7 Libros editados: 5 Capítulos en libros: 2 10) Núm. de tesis concluidas 108 Especialidad: 100 Maestría: 2 Doctorado: 6 11) Núm. de proyectos con financiamiento externo: 82 Núm. agencias no lucrativas: 19 Monto total: Núm. industria farmacéutica: 63 Monto total: 12) Premios, reconocimientos y distinciones recibidos: 13.1 Virus y cáncer 13.2 Carcinogénesis 13.3 Epigenética y cáncer 13.4 Farmacogenética 13) Señale las 10 líneas de Investigación más relevantes de la Institución 13.5 Genómica del cáncer 13.6 Contaminación ambiental y cáncer 13.7 Investigación clínica y traslacional en neoplasias solidas 13.8 Investigación clínica y traslacional en neoplasias Hematologicas 13.9 Investigación sobre calidad de vida en el paciente con cáncer 13.10 Investigación sobre estilo de vida, dieta y neoplasias 49 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ADMINISTRACIÓN AÑO 2015 1) Presupuesto federal original 1,393,832 1.1) Recursos propios original 681,588 2) Presupuesto federal modificado 1,277,671 2.1) Recursos propios modificado 681,588 3) Presupuesto federal ejercido 1,277,671 3.1) Recursos propios ejercido 681,588 4) % del Presupuesto total destinado a capítulo 1000 y pago de honorarios: 32.1 4) % del Presupuesto a gastos de investigación: 4.8 Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 50,472 destinados a Investigación 6) % de Presupuesto a gastos de enseñanza: 4.6 Total de capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 67,260 destinados a Enseñanza 7) % del Presupuesto a gastos de asistencia: 64.0 Total de Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000 777,529 destinados a Asistencia 8)Total de recursos de terceros Recursos recibidos por Seguro Popular y FPCGCS 25,795 464,160,955.3 Recursos de origen externo: 9) Núm. de plazas laborales: 1,702 Núm. de plazas ocupadas 1,677 Núm. de plazas vacantes 25 % del personal administrativo: 7 % del personal de áreas sustantivas: 86 % del personal de apoyo (Limpieza, mantenimiento, vigilancia, jardinería, etc.): 10) Núm. de plazas eventuales: 7 0 El presupuesto modificado incluye reducción por 116,160 miles de pesos, efectuada por la SHCP 50 ANEXOS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ANEXO 1 52 PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO (PGCM) I. Relación de Indicadores con avances al 2015 Nombre del Indicador Descripción General Método de Cálculo Procesos Porcentaje de procesos Conocer la proporción de (Procesos prioritarios prioritarios optimizados. procesos prioritarios optimizados optimizados/procesos con respecto al total de procesos prioritarios)*100. prioritarios del INCan. Porcentaje de procesos Conocer la proporción de estandarizados. procesos que han sido estandarizados con respecto al total de procesos factibles de homologación del INCan. (Número de procesos estandarizados / Total de procesos factibles de homologación del INCan) *100. Optimización del Uso de Recursos de la APF Proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable. Establecer la proporción del gasto en servicios personales respecto al gasto programable. El INCan deberá mantener el mismo nivel observado en el año 2012, hasta el año 2018. (Gasto ejercido en servicios personales/ Gasto programable neto ejercido)*100. Cociente del gasto de Determinar el cociente del gasto operación administrativo. de operación administrativo del año corriente y del gasto de operación administrativo del año inmediato anterior del INCan. (Gasto de operación administrativo del año corriente/Gasto de operación administrativo del año inmediato anterior)*100. Menor a la inflación del año corriente. Unidades administrativas Porcentaje de unidades del INCan, orientadas a objetivos administrativas estratégicos. orientadas a objetivos estratégicos con respecto al total de unidades administrativas del INCan. (Número de unidades administrativas del INCan orientadas a objetivos estratégicos/ Total de unidades administrativas del INCan) *100. Mejora Regulatoria INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Descripción General Método de Cálculo Simplificación normativa Porcentaje de trámites prioritarios en trámites prioritarios. simplificados contenidos en normas de la Administración Pública Federal. (Número de trámites prioritarios simplificados por la vía normativa/Número de trámites prioritarios del INCan*100. Reducción de la carga Medir la disminución en la carga administrativa al administrativa al ciudadano y ciudadano. costo de oportunidad resultante de las medidas de simplificación en trámites y servicios. (1-(Carga administrativa + Costo de oportunidad de los trámites del INCan en t1/Carga administrativa + Costo de oportunidad de los trámites del INCan t0))*100. Porcentaje de simplificadas. (Número de normas internas simplificadas o eliminadas al final del periodo/Línea base del total de normas en el INCan al inicio del periodo) *100. normas Determinar la proporción de normas que han sido simplificadas o eliminadas, respecto a la línea base al inicio del periodo. Tecnologías de la Información Trámites y digitalizados. servicios El porcentaje de trámites servicios digitalizados. y (Trámites y servicios digitalizados/Total de Trámites y servicios del INCan)*100. Procesos administrativos El porcentaje de digitalización de (Procesos administrativos optimizados digitalizados. los Procesos administrativos optimizados optimizados del INCan. digitalizados/Total de procesos optimizados del INCan)*100. Índice de Datos Abiertos. Porcentaje de datos abiertos, no propietarios o con estándares técnicos comúnmente aceptados y denominados como "Abiertos y procesables por máquinas". (Número de grupos de datos abiertos prioritarios liberados/Número de grupos de datos identificados como prioritarios)*100. Contrataciones Públicas 54 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Descripción General Método de Cálculo Porcentaje de procedimientos de contratación competidos con posibilidad de recibir proposiciones de manera electrónica. Cuantificar en términos relativos los procedimientos de contratación con posibilidades de recibir proposiciones de manera electrónica. (∑Procedimientos de contratación electrónicos y mixtos/No. total de Procedimientos)*100. Índice de Estrategias de Cuantificar el índice de Contratación contrataciones que se llevan a instrumentadas. cabo utilizando las Estrategias de Contratación Pública, (Contrato Marco, Ofertas Subsecuentes de Descuento y Compras Consolidadas) respecto a la meta anual (2). (Número de procedimientos de contratación bajo alguna estrategia de contratación (Contrato Marco, OSD y/o Consolidación)/2 estrategias). Recursos Humanos Índice de Recursos Porcentaje de servidores públicos Humanos profesionalizados con respecto al profesionalizados. total de servidores públicos del INCan. (Número de servidores públicos profesionalizados/Total de servidores públicos del INCan) *100. 11/68*100= 16.2% Política de Transparencia Acciones Transparencia Focalizada. de Actividades de transparencia focalizada comprometidas: Corresponden a un mínimo de SEIS actividades del catálogo de DIEZ acciones de transparencia focalizada, que el INCan se compromete a realizar. Debe considerarse que las CUATRO primeras acciones del catálogo (Actividades de Transparencia Focalizadas Realizadas/Actividades de Transparencia Focalizada comprometidas)*100. 6/10*100= 60.0 % 55 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Descripción General Método de Cálculo son obligatorias, por lo que deberán ser comprometidas y realizadas por todas las dependencias y entidades. Actividades de transparencia focalizada realizadas: Corresponde al número de acciones de transparencia focalizada que fueron comprometidas y efectivamente realizadas. Participación ciudadana Porcentaje de propuestas El indicador medirá el grado de (Propuestas atendidas de los sectores privado y atención del INCan a las 100)/Propuestas totales social atendidas. propuestas ciudadanas derivadas de los Ejercicios de Participación Ciudadana, y de sus órganos colegiados de consulta y participación. x Presupuesto Basado en Resultados y Evaluación Porcentaje de Pp con información de desempeño con un nivel de logro satisfactorio. Analiza la información de desempeño de los Pp con valoraciones medio alto y alto, con base al MSD para medir el porcentaje de estos con respecto al total de Pp. (Número de Pp con información de desempeño con niveles de logro satisfactorios/Número de Pp con información de desempeño)*100. Inversión e Infraestructura (Obra Pública) 56 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Descripción General Método de Cálculo Porcentaje de cumplimiento del INCan respecto a las evaluaciones expost de programas y proyectos de inversión. Establecer el nivel de cumplimiento del INCan respecto a las evaluaciones expost de programas y proyectos de inversión seleccionados anualmente por la Unidad de Inversiones. (Evaluaciones expost realizadas/Evaluaciones expost seleccionadas por la Unidad de Inversiones)*100. Porcentaje de cumplimiento del INCan respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión. Establecer el nivel de cumplimiento del INCan respecto al seguimiento del ejercicio de programas y proyectos de inversión en el sistema PIPP. (Programas y Proyectos de Inversión con seguimiento en el PIPP/Programas y Proyectos de Inversión registrados en Cartera)*100. 6/6*100= 100% Archivo Porcentaje de archivo de Conocer la proporción de archivo concentración liberado de concentración liberado con base en el catálogo de disposición documental por medio de transferencias secundarias y bajas documentales. (Metros lineales de expedientes semiactivos liberados/Total de metros lineales de expedientes semiactivos conservados en el archivo de concentración )*100. Porcentaje de Conocer la proporción de expedientes actualizados expedientes activos gestionados del archivo de trámite. según el Cuadro de Clasificación Archivística Institucional. (Número de expedientes activos registrados según el Cuadro de Clasificación Archivística /Número de expedientes activos totales)*100. Acceso a la Información Tiempo de respuesta a Variación de los tiempos solicitudes de información promedio de respuesta de las y calidad de las mismas. solicitudes más la variación de los porcentajes de recursos con respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo [(Variación de los tiempos promedios de respuesta/tiempo de respuesta en el periodo anterior) + (Variación de porcentajes de recursos de revisión con 57 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Descripción General entre dos. Método de Cálculo respecto a las solicitudes respondidas en cada periodo/porcentaje de recursos de revisión con respecto a las solicitudes respondidas en el periodo anterior)]/2. 58 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ANEXO 2 59 COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Entidad/unidad: PP: E010 Nivel MML: FIN 1a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA "Formación de recursos humanos especializados para la salud" Estimado Cierre 2014 Porcentaje de especialistas médicos formados por el programa respecto al total nacional de la Secretaría de Salud Ene Feb Mar En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante Meta Programada 2015 Abr May Jun Jul Ago Sep 17/04/2015 23:06 Estimación 2018 Fecha: Estimación 2016 Meta Oct Nov Anual Dic 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 VARIABLE 1 Médicos especialistas formados en las entidades ejecutoras de la CCINSHAE (1+2+3+4) 0 Todos los períodos deben estar registrados - Originados en becas DGCES 0 - Originados en becas propia institución 0 (1) Subtotal de becas DGCES e institución 0 0 1 VARIABLE 2 0 (3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales. 0 (4) Otros (escriba en este espacio ) 0 Médicos especialistas formados a nivel nacional x 100. Incluye a los provenientes de CCINSHAE (1+2+3+4) 0 0 0 0 - Originados en becas propia institución 0 0 0 0 (2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales. 0 (3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales. 0 (4) Otros (escriba en este espacio ) 0 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPÓSITO 1a DEFINICION DEL INDICADOR INDICADOR Todos los períodos deben estar registrados - Originados en becas DGCES (1) Subtotal de becas DGCES e institución No. Ind. 0 Indicador a cargo de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales. Porcentaje de aprobación de médicos especialistas en formación clínica Estimado Cierre 2014 Ene Feb 97.2 Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 2 VARIABLE 1 (Número de médicos especialistas en formación que acreditan el ciclo académico anual (especialidades, subespecialidades y alta especialidad) 176 Registrado 180 180 180 180 VARIABLE 2 Total de médicos especialistas en formación inscritos en el ciclo académico anual (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) 181 Registrado 180 180 180 180 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPÓSITO 1b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Porcentaje de aprobación de profesionales en formación no clínica (especialidad no clínica, maestrías y doctorados) Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic 100.0 Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 3 VARIABLE 1 (Número de profesionales que acreditan el ciclo académico anual en posgrados no clínicos 68 Registrado 90 90 90 90 VARIABLE 2 Total de profesionales inscritos en el ciclo académico anual a estudios de posgrado no clínico 68 Registrado 90 90 90 90 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPÓSITO 1c DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Eficacia en la captación de participantes en cursos de educación continua Estimado Cierre 2014 Ene Feb 100.0 Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 4 VARIABLE 1 Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado 4,100 Registrado 1,500 2,750 3,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 VARIABLE 2 Número de profesionales de la salud que se proyecto asistirían a los cursos de educación continua que se realizaron durante el periodo reportado 4,100 Registrado 1,500 2,750 3,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 1a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 Eficiencia terminal de médicos especialistas INDICADOR 97.9 100.0 100.0 100.0 100.0 95 95 105 105 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 CCINSHAE: VARIABLE 1 V1 IND 5 >= V2 IND 6 Número de médicos que obtienen constancia de conclusión de estudios de especialidad, subespecialidad y alta especialidad emitida por la DGCES (1+2+3+4) 93 - Originados en becas DGCES 72 77 77 87 87 9 9 9 12 12 - Originados en becas propia institución (1) Subtotal de becas DGCES e institución Registrado 81 86 86 99 99 (2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales. 3 1 1 1 1 (3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales. 9 8 8 5 5 (4) Otros (escriba en este espacio ) 0 0 0 0 0 95 95 105 105 5 VARIABLE 2 Total de médicos inscritos en la misma cohorte (1+2+3+4) 95 - Originados en becas DGCES 74 77 77 87 87 9 9 9 12 12 - Originados en becas propia institución (1) Subtotal de becas DGCES e institución 83 86 86 99 99 (2) Originados en becas pagadas por otras instituciones nacionales e internacionales. 3 1 1 1 1 (3) Derivadas de financiamiento realizado por los propios alumnos nacionales e internacionales. 9 8 8 5 5 (4) Otros (escriba en este espacio ) 0 0 0 0 0 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 1b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Registrado Percepción sobre la calidad de la formación de residentes médicos Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic 9.0 Estimación 2018 9.0 9.0 9.0 9.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 6 VARIABLE 1 Sumatoria de la calificación manifestada por los médicos en formación que terminan sus créditos de especialidad médica encuestados respecto a la calidad percibida de su formación VARIABLE 2 Total de médicos encuestados de la misma cohorte generacional que termina sus créditos de especialidad 855 Registrado 855 855 945 945 95 Registrado 95 95 105 105 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 Eficiencia terminal de posgrado no clínico INDICADOR 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 7 VARIABLE 1 Número de profesionales en posgrados no clínicos con constancia de terminación 68 Registrado 90 90 90 90 VARIABLE 2 Total de profesionales en posgrados no clínicos inscritos en la misma cohorte 68 Registrado 90 90 90 90 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Profesionales en ciencias de la salud que concluyen posgrados encuestados Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic 9.0 Estimación 2018 9.0 9.0 9.0 9.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 8 VARIABLE 1 Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que concluyen posgrados no clínicos encuestados respecto a la calidad percibida de su formación 612 Registrado 810 810 810 810 VARIABLE 2 Total de profesionales de la salud en posgrados no clínicos encuestados que concluyen su formación en el mismo periodo 68 Registrado 90 90 90 90 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 3a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Porcentaje de profesionales que concluyeron cursos de educación continua Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 100.0 Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 9 VARIABLE 1 Número de profesionales de la salud que recibieron constancia de conclusión de estudios de educación continua impartida por la institución 4,100 Registrado 1,500 2,750 3,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 VARIABLE 2 Número de profesionales de la salud inscritos a los cursos de educación continua realizados por la institución durante el periodo reportado 4,100 Registrado 1,500 2,750 3,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 3b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 Percepción sobre la calidad de la educación continua INDICADOR 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 10 VARIABLE 1 Sumatoria de la calificación manifestada por los profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados respecto a la calidad percibida de los cursos recibidos VARIABLE 2 Total de profesionales de la salud que participan en cursos de educación continua (que concluyen en el periodo) encuestados 36,900 Registrado 13,500 24,750 27,000 36,000 40,500 40,500 40,500 40,500 4,100 Registrado 1,500 2,750 3,000 4,000 4,500 4,500 4,500 4,500 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 1 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitados en habilidades docentes Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic 100.0 Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 11 VARIABLE 1 Profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad capacitadas en habilidades docentes en el año 68 Registrado 68 68 68 68 VARIABLE 2 Total de profesores que desarrollan actividades docentes formales en los programas de especialidad, subespecialidad y alta especialidad en el mismo año) 68 Registrado 68 68 68 68 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 2 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Eficacia en la impartición de programas de formación de posgrado clínico Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May 100.0 Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 12 VARIABLE 1 Número de programas de formación de posgrado clínico realizados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) 30 Registrado 30 30 30 30 30 30 VARIABLE 2 Número de programas de formación de posgrado clínico programados (especialidad, subespecialidad y alta especialidad) 30 Registrado 30 30 30 30 30 30 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 3 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Porcentaje de personal que desarrolla actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic 100.0 Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 13 VARIABLE 1 Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados capacitados en habilidades docentes en el año 18 Registrado 18 18 18 18 VARIABLE 2 Profesores que participa en actividades docentes formales de otros posgrados en el mismo año 18 Registrado 18 18 18 18 1 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 4 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Eficacia en la impartición de programas de posgrado no clínico Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May 100.0 Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 14 VARIABLE 1 Número de programas de formación realizados en posgrados no clínicos 10 Registrado 10 10 10 10 10 10 VARIABLE 2 Número de programas de formación proyectados o programados en posgrados no clínicos 10 Registrado 10 10 10 10 10 10 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 5 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Eficacia en la impartición de cursos de educación continua Ene Feb 100.0 Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Estimación 2016 Meta Nov Anual Dic Estimación 2018 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 15 VARIABLE 1 Número de cursos de educación continua institución en el periodo impartidos por la VARIABLE 2 Total de cursos de educación continua programados por la institución en el mismo periodo 50 Registrado 15 20 22 36 50 50 50 50 50 Registrado 15 20 22 36 50 50 50 50 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 RESUMEN DE CONSISTENCIAS Consistencia Posgrado Clínico 2 5 6 11 12 EN EL INDICADOR 2 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 5 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 6 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 11 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 12 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS Consistencia Posgrado no Clínico 3 7 8 13 14 EN EL INDICADOR 3 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 7 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 8 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 13 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 14 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS Consistencia Educación Continua 4 9 10 15 EN EL INDICADOR 4 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 9 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 10 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 15 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Entidad/unidad: PP: E022 Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA "Investigación y Desarrollo Tecnológico en Salud" Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante FIN DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct 17/04/2015 23:07 Estimación 2018 Fecha: Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Índice de investigadores de alto nivel INDICADOR 71.4 71.4 71.4 73.2 73.7 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 1 VARIABLE 1 Número de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores con nombramiento vigente de investigador en ciencias médicas en el Sistema Institucional de investigadores 40 40 40 41 42 VARIABLE 2 Total de investigadores en ciencias médicas vigentes en el Sistema Institucional 56 56 56 56 57 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPÓSITO 1a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Tasa de variación de productividad científica de impacto alto respecto al año previo Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 6.7 7.5 7.5 5.8 12.2 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 2 VARIABLE 1 Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) en el año actual 80 86 86 91 92 VARIABLE 2 Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) el año anterior 75 80 80 86 82 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPÓSITO 1b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Porcentaje del presupuesto federal destinado por la Secretaria de Salud a investigación INDICADOR Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic 2.4 Estimación 2016 Estimación 2018 2.4 2.4 2.4 2.4 20,696,314 20,696,314 22,050,000 24,310,125 870,030,000 870,030,000 913,531,500 1,007,168,479 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 3 VARIABLE 1 *Presupuesto ejercido destinado a investigación por la Secretaria de Salud en el periodo VARIABLE 2 Presupuesto total ejercido por la Secretaria de Salud en el periodo ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS 20,000,000 828,600,000 * Excluye capítulo 1000 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 1a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Tasa de variación del presupuesto federal institucional destinado a investigación Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 19.1 1.2 1.2 5.0 5.0 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 4 VARIABLE 1 *Presupuesto federal institucional ejercido en investigación en el año actual 20,000,000 20,696,314 20,696,314 22,050,000 24,310,125 VARIABLE 2 Presupuesto federal institucional ejercido en investigación en el año anterior 16,786,533 20,453,669 20,453,669 21,000,000 23,152,500 * Excluye capítulo 1000, recursos de terceros y donativos LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 1b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Tasa de variación del financiamiento del FOSISS para proyectos de la CCINSHAE Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic 0.0 0.0 Estimación 2016 0.0 Estimación 2018 0.0 0.0 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 5 VARIABLE 1 Financiamiento por el FOSISS en el año actual VARIABLE 2 Financiamiento por el FOSISS en el año anterior Nivel MML: INDICADOR 0 0 En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 1c DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS Estimado Cierre 2014 Tasa de variación de investigadores vigentes en el sistema institucional Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic 0.0 0.0 Estimación 2016 0.0 Estimación 2018 0.0 0.0 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 6 VARIABLE 1 Investigadores vigentes en el Sistema Institucional de investigadores en el año actual VARIABLE 2 Investigadores vigentes al Sistema Institucional de investigadores en el año anterior Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS Estimado Cierre 2014 Porcentaje de artículos científicos publicados en revistas indexadas Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 66.7 30.4 33.9 71.1 71.1 74.0 74.2 80 35 40 86 86 91 92 120 115 118 121 121 123 124 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 7 VARIABLE 1 Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) VARIABLE 2 Artículos científicos totales publicados en revistas indexadas (niveles I a VII) Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Promedio de artículos de impacto alto publicados por investigador Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 1.7 0.8 0.9 1.9 1.9 2.0 2.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 8 VARIABLE 1 Artículos científicos publicados en revistas indexadas (niveles III a VII) 80 35 40 86 86 91 92 VARIABLE 2 Número total de investigadores vigentes en el Sistema Institucional (C,D,E y F) 46 46 46 46 46 46 47 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2c DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Tasa de variación del presupuesto complementario obtenido para investigación Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 -31.9 5.3 5.3 5.9 11.1 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 9 VARIABLE 1 Presupuesto complementario destinado a investigación en el año actual 16,140,513 17,000,000 17,000,000 18,000,000 20,000,000 VARIABLE 2 Presupuesto complementario destinado a investigación en el año anterior 23,687,061 16,140,513 16,140,513 17,000,000 18,000,000 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2d DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 Tasa de variación de proyectos financiados por CONACyT INDICADOR 0.0 12.5 12.5 0.0 11.1 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2) / VARIABLE2 X 100 10 VARIABLE 1 Proyectos financiados por CONACyT en el año actual 8 9 9 9 10 VARIABLE 2 Proyectos financiados por CONACyT en el año anterior 8 8 8 9 9 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 1 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 Porcentaje de artículos científicos en colaboración INDICADOR 93.3 87.0 89.0 93.4 93.4 96.7 97.6 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 11 VARIABLE 1 Artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) realizados en colaboración con otras instituciones que realizan investigación 112 100 105 113 113 119 121 VARIABLE 2 Total de artículos científicos publicados por la institución en revistas indexadas (I-VII) 120 115 118 121 121 123 124 * Proyectos en proceso + finalizados durante el período Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 2 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Porcentaje de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema Institucional Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr May Meta Programada 2015 Jun Jul 0.0 Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic 0.0 Estimación 2016 0.0 Estimación 2018 0.0 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 12 VARIABLE 1 Número de investigadores evaluados oportunamente en el Sistema Institucional de Investigadores VARIABLE 2 Número de investigadores que someten a evaluación en el Sistema Institucional de Investigadores ESTE INDICADOR ES DE MANEJO EXCLUSIVO DE LA DGPIS 0 0 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 0.0 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 3 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Tasa de variación de artículos científicos por proyectos vigentes Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 13.5 0.0 0.0 20.0 20.0 20.0 20.0 FÓRMULA: (VARIABLE1 - VARIABLE2 / VARIABLE2 X 100 13 VARIABLE 1 Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos del año actual 0.59 0.20 0.20 0.60 0.60 0.60 0.60 VARIABLE 2 Promedio de artículos científicos publicados en revistas indexadas (I-VII) por proyectos de los últimos 3 años, sin incluir el año actual 0.52 0.20 0.20 0.50 0.50 0.50 0.50 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 4 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 Porcentaje de ocupación de plazas de investigador INDICADOR 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 96.4 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE 2 X 100 14 VARIABLE 1 Plazas de investigador ocupadas 54 54 54 54 54 54 54 VARIABLE 2 Plazas de investigador autorizadas 56 56 56 56 56 56 56 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 5 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Estimado Cierre 2014 Promedio de productos por investigador del Sistema Institucional Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun May Jul Ago Sep Oct Nov Meta Anual Dic Estimación 2016 Estimación 2018 2.3 0.93 0.98 2.4 2.4 2.5 2.5 130 52 55 135 135 138 140 56 56 56 56 56 56 57 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 15 VARIABLE 1 Publicaciones totales producidas VARIABLE 2 Total de Investigadores* *Considerar solo la productividad de los miembros del Sistema Institucional de Investigadores LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria Entidad/unidad: PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" Nivel MML: FIN DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA Porcentaje de egresos por mejoría y curación del programa respecto al nacional de la Secretaría de Salud Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante Meta Programada 2015 Abr May Jun Jul Ago Sep 17/04/2015 23:08 Estimación 2018 Fecha: Estimación 2016 Meta Oct Nov 0.0 Anual Dic Registrado Registrado Registrado Registrado 6,830 6,830 6,900 7,200 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 1 VARIABLE 1 Egresos por mejoría y curación en las entidades coordinadas por el programa VARIABLE 2 Egresos por mejoría y curación en las Instituciones coordinadas por la Secretaría de Salud Nivel MML: INDICADOR Todos los períodos deben estar registrados En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPOSITO 1a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. 6,652 Porcentaje de egresos hospitalarios por mejoría y curación Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 92.4 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 91.7 92.0 92.1 92.3 92.6 92.6 92.7 92.9 1,684 2,824 3,394 5,106 6,830 6,830 6,900 7,200 1,836 3,068 3,684 5,533 7,373 7,373 7,446 7,747 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 2 VARIABLE 1 Número de egresos hospitalarios por mejoría y curación en los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad 6,652 Registrado VARIABLE 2 Total de egresos hospitalarios registrados en el período de reporte 7,200 Registrado Nivel MML: DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante PROPOSITO 1b Porcentaje de usuarios satisfechos con la atención recibida Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 80.0 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 81.0 81.8 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 3 VARIABLE 1 Número de usuarios satisfechos con los servicios prestados VARIABLE 2 Total de usuarios encuestados Nivel MML: Registrado 200 331 400 585 800 800 850 900 1,000 Registrado 250 414 500 731 1,000 1,000 1,050 1,100 PROPOSITO 1c DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. 800 Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Estimación 2016 Meta Ago Sep Oct Nov Anual Dic Estimación 2018 Tasa de infección nosocomial (por mil días de estancia) INDICADOR 18.6 18.5 18.5 17.5 18.3 17.5 17.5 17.5 17.5 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 1000 4 VARIABLE 1 Número de episodios de infecciones nosocomiales registrados en el período de reporte VARIABLE 2 Total de días estancia en el período de reporte 742 Registrado 185 308 351 550 700 700 718 749 39,950 Registrado 9,999 16,667 20,002 30,006 40,000 40,000 41,000 42,800 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria Entidad/unidad: PP: E023 para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante Nivel MML: COMPONENTE 1 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Porcentaje de expedientes clínicos revisados aprobados conforme a la NOM SSA 004 Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 70.6 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 67.6 68.3 69.2 70.2 70.6 70.6 72.2 73.7 25 43 54 87 120 120 130 140 37 63 78 124 170 170 180 190 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 5 VARIABLE 1 VARIABLE 2 Número de expedientes clínicos revisados que cumplen los criterios de la NOM SSA 004 Total de expedientes revisados por el Comité del Expediente Clínico Institucional 120 Registrado 170 Registrado En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante Nivel MML: COMPONENTE 2a DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR Porcentaje de consultas externas subsecuentes otorgadas respecto a las programadas Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 97.0 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.0 97.3 97.5 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 6 VARIABLE 1 Número de consultas externas subsecuentes otorgadas en el periodo de evaluación 192,338 Registrado 48,056 80,136 96,168 144,263 192,338 192,338 194,639 199,000 VARIABLE 2 Número de consultas externas subsecuentes programadas en el período de evaluación 198,222 Registrado 49,537 82,583 99,109 148,686 198,222 198,222 200,050 204,000 Nivel MML: INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 2b DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Porcentaje de sesiones de terapia realizadas respecto a programadas Estimado Cierre 2014 Ene Feb 96.0 Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 93.7 93.7 93.9 94.2 96.0 96.0 96.5 96.9 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 7 VARIABLE 1 Número de sesiones de terapia realizadas en el periodo VARIABLE 2 Número de sesiones de terapia programadas en el período 1,950 Registrado 549 916 1,099 1,651 2,255 2,255 2,460 2,665 2,032 Registrado 586 978 1,170 1,752 2,350 2,350 2,550 2,750 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria Entidad/unidad: PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante COMPONENTE 3 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 Porcentaje de ocupación hospitalaria INDICADOR 92.0 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 93.9 94.6 10,044 16,744 20,094 30,150 40,200 40,200 40,900 41,100 10,851 18,088 21,709 32,571 43,435 43,435 43,554 43,435 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 8 VARIABLE 1 Días paciente durante el período 39,950 Registrado VARIABLE 2 Días cama durante el período 43,435 Registrado Nivel MML: DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 1 Porcentaje de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados Estimado Cierre 2014 Ene Feb Mar 96.2 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 96.2 17,796 29,646 35,561 53,500 71,240 71,240 78,474 82,156 18,500 30,830 36,950 55,600 74,080 74,080 81,598 85,422 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 9 VARIABLE 1 Número de medicamentos surtidos a pacientes hospitalizados en el periodo 71,188 Registrado VARIABLE 2 Total de medicamentos solicitados para pacientes hospitalizados en el periodo 74,000 Registrado Nivel MML: DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 2 Porcentaje de pacientes con clasificación socioeconómica inferior a 4 Estimado Cierre 2014 Ene Feb 96.5 Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 94.1 96.3 96.3 96.3 96.5 96.5 96.9 98.2 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 10 VARIABLE 1 Número de pacientes identificados en el Período con clasificación socioeconómica inferior a 4 VARIABLE 2 Pacientes con estudios socioeconómicos realizados en el periodo 5,450 Registrado 1,330 2,266 2,718 4,075 5,450 5,450 5,700 5,990 5,650 Registrado 1,413 2,353 2,823 4,233 5,650 5,650 5,884 6,100 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 COMISION COORDINADORA DE INSTITUTOS NACIONALES DE SALUD Y HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR) Coordinación de Proyectos Estratégicos Programación y Calendarización Ejercicio 2015 Clave entidad/unidad: Muy relevante: Favor de registrar la meta prevista para el mes de mayo. Esta información es obligatoria Entidad/unidad: PP: E023 "Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud" Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 3 Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. INDICADOR para todos los indicadores para atender el avance semestral de la Cuenta Pública 2015. CANCEROLOGÍA Porcentaje de pacientes referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional Ene Feb Mar 46.0 Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 45.3 46.0 46.0 46.2 46.4 46.4 51.0 52.5 640 1,082 1,299 1,955 2,620 2,620 3,000 3,200 1,413 2,353 2,823 4,233 5,650 5,884 6,100 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 11 VARIABLE 1 Número de pacientes que han sido referidos por instituciones públicas de salud a los que se les apertura expediente clínico institucional (Consulta externa y Hospitalización) 2,600 Registrado VARIABLE 2 Total de pacientes a los cuales se les apertura expediente clínico institucional en el periodo de evaluación (Consulta externa y Hospitalización) 5,650 Registrado Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 4a Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov 5,650 Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 Ingresos hospitalarios programados INDICADOR 66.7 70.2 70.3 70.3 70.3 70.3 70.3 70.7 71.1 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 12 VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios programados 4,940 Registrado 1,296 2,166 2,601 3,906 5,202 5,202 5,300 5,400 VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios 7,402 Registrado 1,845 3,083 3,701 5,557 7,402 7,402 7,500 7,600 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 4b Estimado Cierre 2014 DEFINICION DEL INDICADOR No. Ind. Ene Feb Mar Abr Meta Programada 2015 Jun Jul May Ago Sep Oct Nov Estimación 2016 Meta Anual Dic Estimación 2018 Ingresos hospitalarios por urgencias INDICADOR 33.3 29.8 29.7 29.7 29.7 29.7 29.7 29.3 28.9 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 13 VARIABLE 1 Ingresos hospitalarios por urgencias y admisión continua 2,462 Registrado 549 917 1,100 1,651 2,200 2,200 2,200 2,200 VARIABLE 2 Total de ingresos hospitalarios 7,402 Registrado 1,845 3,083 3,701 5,557 7,402 7,402 7,500 7,600 Nivel MML: En cada periodo de reporte se registra el valor acumulado del indicador, cuando proceda se mantiene constante ACTIVIDAD 4c Estimado Cierre Meta Programada 2015 DEFINICION DEL INDICADOR 2014 No. Ind. Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Meta Estimación Anual 2016 Estimación 2018 2018 Tasa de hemocultivos por cien egresos hospitalarios INDICADOR 47.2 46.8 46.9 47.0 47.0 47.5 47.5 47.7 47.8 FÓRMULA: VARIABLE1 / VARIABLE2 X 100 14 VARIABLE 1 Número de hemocultivos realizados en el periodo VARIABLE 2 Total de egresos en el periodo 3,400 Registrado 860 1,440 1,730 2,600 3,500 3,500 3,550 3,700 7,200 Registrado 1,836 3,068 3,684 5,533 7,373 7,373 7,446 7,747 LAS METAS COMPROMETIDAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 DEBEN OBSERVAR UN DESEMPEÑO SUPERIOR O AL MENOS IGUAL A LA ESTIMACIÓN DE CIERRE 2014 Y EL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2013 VERSIÓN DICIEMBRE 18 2014 RESUMEN DE INDICADORES: 1 2 3 4 5 EN EL INDICADOR 1 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 2 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 3 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 4 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 5 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS 6 EN EL INDICADOR 6 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS 7 EN EL INDICADOR 7 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS 8 EN EL INDICADOR 8 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS 9 EN EL INDICADOR 9 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS 10 11 12 13 14 EN EL INDICADOR 10 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 11 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 12 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 13 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS EN EL INDICADOR 14 TODOS LOS PERÍODOS FUERON REGISTRADOS INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 ANEXO 3 60 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Indicadores que Promueven la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Erradicación de la Violencia de Género y Cualquier Forma de Discriminación de Genero Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de mujeres tamizadas (Número total de mujeres de alto riesgo para CA de mama tamizadas / número total de mujeres de alto riesgo para CA de mama programadas) x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 100% Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte anual Nacional $5,000,000.00 Fórmula (variable 1 / variable 2) x 100 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud. 61 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de recetas surtidas en forma completa a mujeres hospitalizadas con cáncer (Número de recetas surtidas completas a mujeres Fórmula hospitalizadas con cáncer / Total de recetas realizadas a mujeres hospitalizadas con cáncer) X Variable1 / Variable 2 100 X 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 96.2 Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte Trimestral Nacional $34,793,944.00 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 62 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Ovario Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico Fórmula de Cáncer de Ovario (PMA) = [Número de PMA= (MACO/MPCO)x mujeres atendidas con cáncer de ovario (MACO) 100 ÷ Número de mujeres con cáncer de Ovario programadas anualmente (MPCO)] x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Porcentaje 100.0 % Trimestral Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Reporte mensual de Atención a pacientes con cáncer de Ovario, efectuados en el Programa de Cáncer de Ovario Entidad de procedencia $36,000,000.00 Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Ovario Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 63 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Ovario de Nuevo Diagnóstico Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Fórmula Ovario de Nuevo Diagnóstico(PMA) = [Número de mujeres atendidas con cáncer de ovario de nuevo PMA= (MNCO/MPCO)x 100 diagnóstico (MNCO) ÷ Número de mujeres con cáncer de ovario de nuevo diagnóstico programadas anualmente (MPCO)] x 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0 % No Aplica Trimestral Reporte mensual de Atención a pacientes con cáncer de Ovario, efectuados en el Programa de Cáncer de Ovario Entidad de procedencia $36,000,000.00 Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Ovario Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 64 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes Porcentaje de Pacientes Atendidas con Cáncer de Ovario Subsecuentes (PPAS) = [Número de pacientes atendidas con cáncer de ovario Subsecuentes (NPAS) ÷ Número de mujeres con cáncer de ovario Subsecuentes programadas anualmente para atención (NMS)] x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Porcentaje 100% Trimestral Cobertura Geográfica Presupuesto Entidad de procedencia $36,000,000.00 Fuente de la información Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Ovario Fórmula PPAS= (NPAS/NMS)x 100 Nota Técnica No Aplica Reporte mensual de Atención a pacientes con cáncer de Ovario, efectuados en el Programa de Cáncer de Ovario Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 65 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario Método de cálculo Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (PPSC) = [Número de profesionales de la salud capacitados en cáncer de ovario (NPSC) ÷ Número de profesionales de la salud programado para capacitar en cáncer de ovario (NPSPC)] x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje 100.0 % Trimestral Lista de asistencia y Reporte del Programa de Cáncer de Ovario Entidad de procedencia $36,000,000.00 Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Ovario Fórmula PPSC= (NPSC/NPSPC)x 100 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 66 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de mujeres con cáncer de mama post-mastectomizadas reconstruidas Porcentaje de mujeres con cáncer de mama Fórmula reconstruidas con algún tipo de mastectomía por el Número de mujeres con equipo médico multidisciplinario con relación al cáncer de mama número de mujeres con cáncer de mama postmastectomizadas elegibles incluidas en el Programa reconstruidas por el equipo de Gastos Catastróficos (Seguro Popular) que por su médico multidisciplinario / Número de mujeres con condición médica sean candidatas a una cáncer de mama postreconstrucción mamaria. mastectomizadas elegibles incluidas en el Programa de Gastos Catastróficos (Seguro Popular) que por su condición médica sean candidatas a una reconstrucción mamaria X 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0% No Aplica Trimestral Reporte mensual de procedimientos de reconstrucción mamaria efectuados en el servicio de tumores mamarios. Nacional Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 $20,000,000.00 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Reportes estadísticos Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso internos y base de datos de las mujeres a los servicios de del servicio de Tumores cuidado a la salud en todo el ciclo Mamarios del INCan. de vida. Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 67 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de mujeres con cáncer de mama beneficiadas por el programa de postmastectomía en el INCan Porcentaje de mujeres con cáncer de mama Fórmula beneficiadas con respecto al total de mujeres con cáncer de mama vigentes en el Programa de Gastos Número de mujeres con cáncer de mama Catastróficos (Seguro Popular) en el INCan. beneficiadas / Total de mujeres con cáncer de mama vigentes en el Programa de Gastos Catastróficos (Seguro Popular) en el INCan X 100 Porcentaje Nota Técnica 25% El total de mujeres con cáncer de mama vigentes, corresponde a las pacientes que se encuentran Trimestral activas en el Programa de Gastos Catastróficos Informe de tratamientos (Seguro Popular) en el INCan en el año 2014 e incluye no cubiertos por Seguro la proyección de pacientes de nuevo ingreso para el Popular proporcionados a pacientes beneficiadas por 2015. Este valor se manejara como constante para determinar la proporción de pacientes beneficiadas el programa en el servicio durante el período. de Tumores Mamarios del INCan. Nacional Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 $20,000,000.00 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Base de datos del Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso programa y Formato de de las mujeres a los servicios de control de beneficios cuidado a la salud en todo el ciclo entregados a pacientes. de vida. Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 68 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de mujeres con cáncer de mama navegadas Porcentaje de mujeres con cáncer de mama Fórmula navegadas con respecto al total de mujeres Número de mujeres con atendidas por el grupo de navegación. cáncer de mama navegadas / Número de mujeres atendidas por el grupo de navegación X 100 Porcentaje Nota Técnica 93.6 No Aplica Trimestral Informes mensuales del Centro de Navegación de Pacientes del INCan sobre las pacientes atendidas con diagnóstico de cáncer de mama. Nacional $20,000,000.00 Reporte interno de pacientes atendidas por el Centro de Navegación de Pacientes del INCan. Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida. Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 69 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Clínica de Cáncer Hereditario del Instituto Nacional de Cancerología (Número de mujeres atendidas por la Clínica de Fórmula Cáncer Familiar / Total de pacientes atendidos por la Clínica de Cáncer Familiar) X 100 Variable1 / Variable 2 X 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Mujeres atendidas por la Clínica de Cáncer Familiar 360 pacientes atendidos Trimestral Reporte del Indicador a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, así como al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Institución de salud con atención nacional Nota Técnica Porcentaje que representa la proporción de mujeres atendidas por la Clínica de Cáncer Familiar, como evidencia del impacto de la acción en la promoción de la atención en salud con equidad de género. Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Presupuesto $2,500,000.00 Objetivo Fuente de la información Información obtenida de los expedientes clínicos de cada paciente atendido por la Clínica de Cáncer Familiar, así como el compilado de los registros estadísticos de la atención hospitalaria del Instituto Nacional de Cancerología, México Estrategia Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida 70 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de pacientes participantes en protocolo de investigación atendidos Porcentaje de pacientes participantes en el Fórmula protocolo de investigación atendidos con relación Número pacientes al número de pacientes programados para participantes en el participar en dicho protocolo *100 protocolo de investigación atendidos/ Número pacientes programados X 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0 No aplica trimestral Reporte anual Nacional $3,000,000.00 Registros internos del área responsable Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.4 Impulsar esquemas integrales de servicios de salud sexual y reproductiva y prevención de VIH para adolescentes, jóvenes y mujeres adultas. 71 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de personal especializado capacitados en evaluación de riesgo para cáncer de mama (Número de personal capacitado para la Fórmula evaluación de riesgo para CA de mama / Número de personal programado para la evaluación de riesgo para CA de mama) x 100 (variable 1 / variable 2) x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 100% Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte anual Nacional $3,953,794.00 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud. 72 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de personal especializado capacitados en la toma de estudios especiales (Número de personal capacitado para la toma de Fórmula estudios especiales de imagen en mama / Número de personal capacitado para la toma de estudios especiales de imagen en mama (variable 1 / variable 2) x programado) x 100 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 100% Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte anual Nacional $3,953,794.00 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud. 73 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Porcentaje de Mujeres Atendidas con Diagnóstico Fórmula de Cáncer de Endometrio (PMACE) = [Número de PMACE = (MACE / mujeres atendidas con Cáncer de Endometrio MCEP)x 100 (MACE) ÷ Número de mujeres con Cáncer de Endometrio programadas anualmente (MCEP)] x 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Porcentaje 100.0 % Trimestral Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Reporte mensual de Atención a pacientes con cáncer de endometrio, efectuados en el Programa de Cáncer de Endometrio Entidad de procedencia $39,060,324.00 Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Endometrio Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 74 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia Porcentaje de Mujeres con Diagnóstico de Cáncer Fórmula de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia PMACE = (MAQT / (PCEAQT) = [Número de mujeres con Cáncer de Endometrio Apoyadas con Quimioterapia (MAQT) MPAQT)x 100 ÷ Número de mujeres con Cáncer de Endometrio programadas anualmente para Apoyo con Quimioterapia (MPAQT)] x 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0 % No Aplica Trimestral Reporte mensual de Atención a pacientes con cáncer de endometrio, efectuados en el Programa de Cáncer de Endometrio Nacional $39,060,324.00 Reporte estadístico y bases del Programa de Cáncer de Endometrio Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 75 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Mama Número de mujeres atendidas con Cáncer de Fórmula Mama / Número de mujeres con Cáncer de Mama Número de mujeres programadas anualmente X 100 atendidas con Cáncer de Mama / Número de mujeres con Cáncer de Mama programadas anualmente X 100 Porcentaje Nota Técnica 100% No Aplica. Trimestral Cobertura Geográfica Presupuesto Reporte mensual de atención a pacientes con cáncer de mama Entidad de procedencia $39,060,324.00 Fuente de la información Base de datos del programa Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Estrategia 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 76 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de Mujeres Atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo de manera ambulatoria Número de mujeres atendidas con Cáncer de Fórmula Pulmón No Asociado a Tabaquismo / Número de Número de mujeres mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a atendidas con Cáncer Tabaquismo programadas anualmente X 100 de Pulmón No Asociado a Tabaquismo / Número de mujeres con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo programadas anualmente X 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0% No Aplica Trimestral Reporte mensual de Atención a pacientes con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo Entidad de procedencia $39,060,324.00 Reporte estadístico del Programa Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 77 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Porcentaje de Mujeres Atendidas en la Clínica de Cáncer Hereditario Método de cálculo Número de mujeres atendidas en la Clínica de Cáncer Hereditario / Número de mujeres atendidas programadas anualmente X 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje 100% Trimestral Reporte del Indicador a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, así como al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES). Institución de salud con atención nacional $39,060,324.00 Información obtenida de los expedientes clínicos de cada paciente atendido por la Clínica de Cáncer Familiar, así como el compilado de los registros estadísticos de la atención hospitalaria del Instituto Fórmula Número de mujeres atendidas en la Clínica de Cáncer Hereditario / Número de mujeres atendidas programadas anualmente X 100 Nota Técnica No Aplica. Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Estrategia Línea de Acción Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 78 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Tiempo de espera para recibir la consulta por primera vez en la clínica de cáncer hereditario Promedio de días transcurridos entre el momento en Fórmula que la paciente solicita la consulta de primera vez en Suma del tiempo (días) la Clínica de cáncer familiar y la atención brindada que transcurren desde que por el médico genetista. la paciente solicita la atención, hasta el momento en que esta se brinda por primera vez en la Clínica de cáncer familiar Días Máximo de 5 días hábiles entre la solicitud y la atención de primera vez. Anual, comparativa con medición al inicio y final del período. Manual de Procedimientos de Atención en la Clínica de cáncer familiar Institución de salud con sistema de referencia nacional. $ 592,900.00 Indicador evaluado a través de registros primarios (registro de citas y hoja diaria del médico). Su objetivo específico es identificar las oportunidades de mejora para la reducción del tiempo de espera, es un componente de calidad de la atención médica, que forma parte del Índice de Organización de los Servicios Total de usuarias observadas en el mismo período Nota Técnica Promedio que representa una medida de calidad en la atención a mujeres Clínica de Cáncer Familiar, con el objetivo de lograr un servicio integral y eficiente para la promoción de la salud con equidad de género Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Estrategia Línea de Acción Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida. 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 79 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de Mejoría de Calidad de Vida en Mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo Promedio de la diferencia de Cuestionarios de Fórmula Calidad de Vida antes y después del tratamiento. Promedio de la Adquirido en el programa diferencia de Cuestionarios de Calidad de Vida antes y después del tratamiento. Adquirido en el programa Promedio Nota Técnica Mejorar en un 50% la No Aplica Calidad de Vida Trimestral Mejorar calidad de vida de mujeres con cáncer de pulmón medido a través de cuestionarios antes y después del tratamiento. Entidad de procedencia $7,500,000.00 Cuestionarios aplicados de Calidad de Vida (EORTC) Versión Mexicana Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 80 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Fuente de la información Porcentaje de mujeres con adherencia al tratamiento Número de mujeres con Cáncer de Pulmón No Fórmula Asociado a Tabaquismo que se realiza la detección Número de mujeres con de la mutación de EGFR/ Total de mujeres Cáncer de Pulmón No atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Asociado a Tabaquismo Tabaquismo X 100 que se realiza la detección de la mutación de EGFR/ Total de mujeres atendidas con Cáncer de Pulmón No Asociado a Tabaquismo X 100 Porcentaje Nota Técnica 100.0% No Aplica Trimestral Determinar que pacientes se benefician de un tratamiento Biológico personalizado. Entidad de procedencia $7,500,000.00 Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Porcentaje de mujeres Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el que se realiza la acceso de las mujeres a los detección de la Mutación servicios de cuidado a la EGFR del Programa salud en todo el ciclo de Cáncer de Pulmón No vida Asociado a Tabaquismo Línea de Acción 4.2.7 Fortalecer programas de detección oportuna de diabetes, cáncer de mama, cérvico-uterino, hipertensión y obesidad. 81 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de médicos radiólogos capacitados en radiología e imagen (Número de médicos radiólogos que concluyeron Fórmula el curso de imagen e Intervención en Mama / Total de médicos radiólogos inscritos al curso) X Variable1 / Variable 2 100 X 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 100.0 Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte anual Nacional $7,600,000.00 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud. 82 INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2015 Nombre del Indicador Método de cálculo Porcentaje de técnicos (as) radiólogos(as) capacitados en radiología e imagen (Número de técnicos/as radiólogos/as Fórmula capacitados/as / Total de técnicos/as radiólogos/as inscritos/as) X 100 Variable1 / Variable 2 X 100 Unidad de Medida Meta Anual Frecuencia de medición Producto Cobertura Geográfica Presupuesto Porcentaje 100.0 Trimestral Fuente de la información Registros internos del área responsable Reporte anual Nacional $7,600,000.00 Nota Técnica No Aplica Alineación con el PROIGUALDAD 2013-2018 Objetivo Objetivo transversal 4: Fortalecer las capacidades de las mujeres para participar activamente en el desarrollo social y alcanzar el bienestar. Estrategia Estrategia 4.2 Impulsar el acceso de las mujeres a los servicios de cuidado a la salud en todo el ciclo de vida Línea de Acción 4.2.2 Fomentar la formación en género e intersectorialidad del personal que brindan los servicios de salud. 83