Incubar PFI - Modelo Grafico de Proyecto

PAC FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
1- CUADRO RESUMEN DE PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
Título del Proyecto:
Fortalecimiento y Desarrollo de Incubadora de emprendimientos
de base productivos, tecnologicos de la Ciudad
de -------------------------------
Líneas de acción que
incorpora:
Disposición de condiciones edilicias y adecuación del
espacio para procesos de incubación y/o prestación
de servicios al emprendedor.
Disposición de equipamiento tecnológico e informático
para el desarrollo de procesos de incubación y
prestación de servicios a emprendedores/empresas
jóvenes.
Generación y sistematización de información y
conocimiento del entorno.
Comunicación y difusión para mejora de servicios a
emprendedores y empresas.
Capacitación, formación y entrenamiento para mejora
de servicios a emprendedores y empresas.
Capacitación, fortalecimiento y desarrollo del
ecosistema emprendedor.
Identificación, formulación, seguimiento y evaluación
de proyectos.
Asistencia técnica para relevamientos, análisis y
estudios sectoriales/territoriales/empresariales.
Mejora de capacidades institucionales, procesos
organizacionales y metodologías de gestión para
prestación de servicios a emprendedores y empresas.
Entidad Beneficiaria:
Nro. de Acreditación IE
Seleccione una nueva ventanilla de la lista
00001
Si
No
No
No
No
No
No
No
Si
Desarrollar y poner en funcionamiento una incubadora de
proyectos y emprendimientos de base productiva y tecnológica, y
mejorar las capacidades de gestión para la prestación de
servicios a empresas y emprendedores, por medio de potenciar
Propósito:
el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la
prestación de servicios a emprendedores y pequeñas empresas,
por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades
del entorno para la creación y consolidación de nuevas empresas.
1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio
Componentes:
para procesos de incubación y/o prestación de servicios al
emprendedor.
2- Mejora de capacidades institucionales, procesos
Componentes:
organizacionales y metodologías de gestión para prestación de
servicios a emprendedores y empresas.
Costos total en pesos ($): 162.000,00
Aporte PAC ($):
129.600,00
Aporte Local ($):
32.400,00
Plazo de Ejecución:
08 meses
Conformación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la
Resultados Esperados:
incubadora de proyectos de base tecnológica
Capacidades de gestión para la incubación de proyectos y
prestación de servicios a emprendedores mejoradas y
fortalecidas
Impactos:
Proyectos de emprendedores
locales/regionales incubados
Planes de negocios emprendedor
desarrollados y presentados
2- INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN
1-Datos de la Entidad
Denominación:
Seleccione una nueva ventanilla de la lista
CUIT:
20-16768600-2
Tipo de Institución:
Incubadora pública
Domicilio:
21 2 2
Localidad:
2
Meta:40
Fecha:12/2017
Meta:24
Fecha:12/2017
Provincia:
TE:
E-Mail:
WEB:
C.A.B.A.
2
incubadora@incubadora.com
2
2- Datos del Representante Legal de la Entidad
Nombre:
Marcelo Lucini
DNI:
16768600
TE:
4349-3988
Mail:
incubar@produccion.gob.ar
3- Datos del Responsable Técnico del Proyecto
Nombre:
Marcelo Lucini
DNI:
16768600
TE:
4349-3988
Mail:
incubar@produccion.gob.ar
4- Objetivos de la Entidad
La secretaría de Desarrollo Económico es una dependencia de la Municipalidad de la ciudad
de ----------------, por lo tanto es una entidad de conformación pública. Según ordenanza
municipal XXXX/XXXX, entre sus funciones generales, se definieron: - Colaborar con la
elaboración de los Planes de acción y los planes de trabajo en las áreas de su
dependencia. - Brindar los informes requeridos. - Estudiar todos los asuntos que sea de su
competencia respectiva. Dentro de las funciones específicas de la secretaría vinculadas al
proyecto de incubación, se encuentras las siguientes: - Incentivar el desarrollo económico
local (y micro-regional) con generación de trabajo. - Desarrollar mecanismos de asistencia
técnica, capacitación y promoción a la actividad económica. - Promover junto al Gobierno
Nacional y Provincial, instituciones intermedias y financieras, la ejecución de los Programas
públicos y privados de fomento a la inversión. - Articular la integración y participación del
Municipio en proyectos integrales que fomenten la radicación y desarrollo de empresas de
base tecnológica. - Monitoreo de las actividades y proyectos a realizarse en el campo
científico-tecnológico. La misión de la Secretaría es la de promover la diversificación
económica y productiva de la ciudad, basado en un enfoque de desarrollo sustentable,
incentivando iniciativas empresariales que aporten alto valor agregado a sus productos y
servicios, que tiendan a la generación de empleo, priorizando aquellas que desarrollen
dinámicas asociativas y a las PyMEs regionales. También promover la incusión de los
diversos actores de la economía local (entre otros, los emprendedores regionales), con
miras en la prosperidad y el desarrollo equitativo, y una creciente participación en los
beneficios de los sectores menos favorecidos de la comunidad; facilitando el acceso a la
disponibilidad de los recursos, oportunidades socio-económicas, reglas de operación y
condiciones de intercambio. Actualmente la Secretaría de Desarrollo económico funciona en
el edificio ubicado en la calle .....................El mismo se comparte con otras dependencias
del Gobierno provincial. Su área de incidencia y acción es la ciudad de --------, y sus
alrededores, junto con actores de otras ciudades provinciales cercanas, como
ser: --------------------5- Capacidades de la Entidad
De las 27 personas que trabajan en la Secretaría de Desarrollo Económico, hay 9
profesionales, 12 técnico-administrativos y 6 auxiliares. Abocados específicamente al trabajo
con el sector MiPyME, están 7 personas, de las cuales 3 son profesionales, 2 técnicoadministrativos y dos auxiliares, que se encargan tanto de la identificación, como de la
asistencia técnica y desarrollo de proyectos. Casi la totalidad de las acciones están
orientadas al sector emprendedor. El espacio físico con que se cuenta es muy deficitario,
tanto en cuestiones de dimensión, como de aprovechamiento y calidad. Carece de espacios
diseñados para la atención al público, las oficinas con las que se cuenta son de reducidas
dimensiones y cuenta con un único espacio de reuniones, charlas, encuentros,
capacitaciones, etc. Esta sala de uso compartido puede albergar a no más de 15 personas.
Como se mencionada anteriormente, el edificio es compartido con otras dos áreas del
gobierno municipal, y actualmente sólo se cuenta con un box propio para atención a
personal externo de la dependencia. La Secretaría trabaja con un presupuesto enmarcado
en la estructura estatal, tanto municipal como provincial. Para el corriente año, el mismo
asciende a $ XX.XXX.XXX.. Aproximadamente un 25% del presupuesto total se destina a
sueldos de personal, bienes de consumo y servicios. El 75% restante se destina a la
ejecución de Programas y Proyectos específicos. Estos últimos se financian en un 35% con
recursos propios, mientras que el 65% restante provienen de recursos afectados a
Programas de financiamiento nacional provenientes de los Ministerios de Trabajo,
Agricultura Ganadería y Pesca y Ministerio de Producción.
6- Antecedentes de trabajo, actividades desarrolladas y servicios ofrecidos
Si bien no se ha desarrollado una incubadora como tal, o un proceso que claramente
establezca los procesos de incubación y tutorías en forma sistémica, la Secretaría recibe
consultas en forma permanente, y en base a ellas, se identifican proyectos que son asistidos
en temáticas específicas. En este sentido, el volumen de trabajo que se ha desarrollado
durante el año 2015 ha generado la necesidad de dar un paso hacia la conformación de un
Sistema de Incubación Integral para el Sector, por lo que se prioriza la constitución de un
área y una metodología específica en este contexto. Actualmente la SDE lleva a cabo los
siguientes programas y proyectos: 1. Oficina de Empleo: Programas jóvenes con más y
mejor trabajo (PJMyMT) 2. Programa de Agricultura Familiar (producción urbana y periurbana). 3. Plan integral de comercialización: Feria Franca de Horticultores y microproductores. 4. Mercado Municipal Comunitario: Programa de Fomento del consumo
organizado del productor al consumidor. El área de emprendimientos productivos de la SDE
realiza asistencia técnica y acompañamiento socio-organizativo a 190 emprendedores en
aspectos de comercialización y organización sectorial. Los servicios de incubación que se
les brinda a este sector, están basicamente orientados a capacitación (tanto en mejora de
los productos, como en aspectos administrativos y de procesos de producción), asistencia
técnica en aspectos socio-organizativos y análisis de adquisiciones de insumos críticos por
rubro e incubación física destinada al proceso de comercialización. El Programa XXXXXX
cuenta con dos locales comerciales en el centro de la ciudad. Por otra parte, cabe destacar
también que la Secretaría mantiene trabajos de articulación con organizaciones del ámbito
local y regional que nuclean al sector micro-emprendedor, tales como "Asociación de
Microemprendedores de ----" y "Ciudad emprende". En el año 2015 y acompañando a la
Cámara de Comercio e Industria provincial, se han llevado a cabo dos actividades de
sensibilización al mundo emprendedor junto con la CAME (Cámara Argentina de la Mediana
Empresa), derivando en una de ellas en una ronda de negocios entre PyMES y el sector
emprendedor artesanal y de negocios del ámbito local.
3- ENTORNO TERRITORIAL Y ACTORES PRODUCTIVOS
1- Características del entorno territorial y densidad de actores productivos
La Ciudad de ------------------, con una población estimada de 100 mil habitantes, una tasa de
desocupación de 5% y un ingreso promedio de alrededor de 900 mil turistas por año, tiene
la preocupación por cambiar el perfil de ciudad dual y actuar desde el Municipio en la
generación de empleo, de competencias laborales de apoyo a los pequeños y medianos
productores/emprendedores y la dinamización productiva local. Para poder generar un
contexto o entorno favorable en relación al desarrollo territorial enunciado, se encontraron
las siguientes limitaciones: - Escasez de información socio-económica sobre el territorio. Escasez de servicios para el empresariado local. - Débil promoción del autoempleo o
pequeños emprendimientos. - Débil vinculación del Sectoy PyME y emprendedor con
actividades de investigación y desarrollo. - Baja coordinación inter-institucional. - Débil
comunicación a nivel público-privado. La transcendencia geográfica de la ciudad
de ------------------- en torno al corredor -------------, la inminente creación del Parque
Productivo y Tecnológico, la continua llegada de turismo nacional e internacional, el apoyo a
la industria textil, artesanal y cultura local, la generación de empleo en actividades
dinámicas, la infraestructura adecuada para el crecimiento económico; son aspectos
comprendidos en la agenda municipal y que contituyen algunos de los elementos que hoy
requieren de un relevamiento y estudio adecuado. Nuestra ciudad cuenta con un sector
turístico y tecnológico en condiciones de conformar sendos aglomerados, así como también
algunas ramas relacionadas con la industria alimenticia. En este sentido se están realizando
estudios para determinar sus cadenas y vinculaciones.
2- Oportunidades para el desarrollo de emprendimientos y creación de empresas
El desarrollo del Parque Productivo, Tecnológico e Industrial convierte a la
ciudad -------------------- en un polo de atracción de inversiones que implicarán, sin dudas, un
incremento en la actividad económica. El desafío importante es poder desarrollar un tejido
MiPyME capaz de aprovechar estas oportunidades y propiciar la creación de
emprendimientos para satisfacer la demanda de provisión de bienes y prestación de
servicios convencionales y no convencionales. Este tipo de emprendimientos generará una
demanda de servicios que la zona actualmente no posee y que podrían desarrollarse. Como
referencia de oportunidades para el desarrollo de emprendimientos, se mencionan algunas
de las trazas que se vienen trabajando hasta el momento, tales como la industria alimenticia
en general, destacándose el sector productivo cervecero artesanal, con más de 20
proyectos en funcionamiento y otros tantos en vias de consolidación; el sector de producción
primaria de la micro región periférica, destacándose la producción frutihortícola, ovina y
caprina. La SDE tiene identificados varios rubros específicos que pueden ser considerados
para el desarrollo del sector MiPyME, destacándose algunos proyectos ya identificados y en
vías de desarrollo (con distintos grados de avance), como ser: 1. Dulces y conservas de
fruta fina. 2. Miel con alto valor agregado. 3. Proyectos de metalmecánica y de base
tecnológica. 4. Criadero de peces. 5. Envases plásticos y utilitarios, a partir de elementos
reciclados del vertedero municipal. 6. Cascos y premoldeados de fibra de vidrio. 7. Planta de
reciclado de aceites vegetales usados. 8. Carpintería y fábrica de muebles. 9. Insumos
naturales para el Agro. 10. Talleres textiles de ropa de diseño joven. Se observa que el
tejido económico de la ciudad cuenta con gran cantidad de micro o pequeños
emprendimientos, que es necesario promoverlos en relaciones asociativas, integrándolos y
articulándolos con cadenas de valor en donde se encuentren con actores de mayor tamaño.
En este sentido, los emprendimientos textiles, alimenticios y artesanales, se muestran
predispuestos para realizar actividades de integración de este tipo, lo que hace auspicioso la
intervención municipal desde la Secretaría para su optimización.
4- PROYECTO
1- Título:Fortalecimiento y Desarrollo de Incubadora de emprendimientos de
productivos, tecnologicos de la Ciudad de ------------------------------2- Problemas Identificados
1
Condiciones edilicias o instalaciones deficientes para la prestación de servicios.
2
Falta de equipamiento tecnológico e informático para la prestación de servicios.
Información insuficiente o carencia de datos y conocimiento sobre sectores
3
económicos y actividades productivas.
Dificultades o falta de recursos para comunicación y difusión de oferta de servicios
4
a empresas y emprendedores.
base
SI
No
No
No
Necesidad de mejorar la formación de los recursos humanos para prestación de
servicios.
Déficits organizacionales y de funcionamiento para la gestión del ciclo de
6
proyectos y prestación de servicios.
Recursos insuficientes para la identificación, formulación, seguimiento y
7
evaluación de proyectos.
Insuficientes incentivos para el desarrollo de la actividad emprendedora en la
8
localidad/región.
3- Propósito y Objetivos
IMPACTO 1: Proyectos de desarrollo de emprendedores incubados y desarrollados
5
INDICADOR
Proyectos de emprendedores locales/regionales incubados
Base
10
Meta
40
No
SI
SI
No
Fecha
12/2017
IMPACTO 2: Planes de Negocios de emprendedores asistidos y presentados
INDICADOR
Planes de negocios emprendedor desarrollados y presentados
Base
4
Meta
24
Fecha
12/2017
Resultado 1 :
Conformación, desarrollo
PROPOSITO : Desarrollar y poner en funcionamiento una
y puesta en
incubadora de proyectos y emprendimientos de base productiva funcionamiento de la
y tecnológica, y mejorar las capacidades de gestión para la
incubadora de proyectos
prestación de servicios a empresas y emprendedores, por
de base tecnológica
medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades
Resultado 2 :
del entorno para la prestación de servicios a emprendedores y Capacidades de gestión
pequeñas empresas, por medio de potenciar el
para la incubación de
aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la
proyectos y prestación de
creación y consolidación de nuevas empresas.
servicios a
emprendedores
mejoradas y fortalecidas
Componentes
1- Disposición de
condiciones edilicias y
adecuación del espacio
Actividades:
para procesos de
1.1- Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2
incubación y/o prestación 1.2.- Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2
de servicios al
emprendedor.
2- Mejora de capacidades
institucionales, procesos
organizacionales y
Actividades:
metodologías de gestión
2.1- Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos
para prestación de
2.2- Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos
servicios a
emprendedores y
empresas.
4- Actividades
Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para
procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.
Actividades
1.1- Adecuación y
remodelación del espacio
físico 1/2
Diseñar el proyecto ejecutivo
de obra para las
adecuaciones del edificio de
la incubadora de empresas y
realizar las adecuaciones
edilicias necesarias para la
puesta en funcionamiento e
instalación del aula de
capacitación, asó como
también del espacio físico
para la atención y trabajo con
emprendedores.
Productos
Proveedor
- Proyecto para remodelación
y acondicionamiento de
espacio físico de trabajo,
30-11111111-7 Obra
elaborado y aprobado. incubadora SRL
Espacio físico de trabajo
acondicionado.
1.2.- Adecuación y
remodelación del espacio
físico 2/2
Diseñar el proyecto ejecutivo
de obra para las
adecuaciones del edificio de
la incubadora de empresas y
realizar las adecuaciones
edilicias necesarias para la
puesta en funcionamiento e
instalación del aula de
capacitación, asó como
también del espacio físico
para la atención y trabajo con
emprendedores.
- Proyecto para remodelación
y acondicionamiento de
espacio físico de trabajo,
30-11111111-7 Obra edilicia
elaborado y aprobado. SRL
Espacio físico de trabajo
acondicionado.
Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y
metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas.
Actividades
Productos
Proveedor
2.1- Equipamiento centro de
orientación y atención a
proyectos
1) Compra de equipamiento
tecnológico e informático
para aula virtual de
capacitación y formación: - 3
computadoras marca XXXX,
con procesador XXXXX y las
siguientes características:
XXXXXX. - 2 monitores
marca XXXXX de 20
pulgadas, con las siguientes
características: XXXXXXX. 1 Proyector marca XXXX, con
las siguientes
características: - Etc. 2)
Instalación y prueba de
equipamiento, mobiliario e
insumos: - 1 mesa en madera
terceada color nogal, con una
dimensión de 3x1 metros, y
las siguientes
características: - Etc.
- Aula de capacitación y
formación equipada e
instalada. - Mobiliario y
equipamiento instalado.
30-22222222-7 Insumos
informáticos y de oficina SRL
2.2- Diseño y desarrollo de
Manuales de Procedimientos
- Elaboración y presentación
de plan de trabajo. Identificación de necesidades
y problemáticas para poner
en funcionamiento
Incubadora de proyectos. - Estructura organizacional y
Definición de arquitectura
de funcionamiento
institucional y elaboración de elaborada. - Reglamento
Organigrama. - Elaboración y Operativo y Manual de
definición de misiones y
procedimientos elaborados. funciones. - Elaboración de la Entrenamiento y
20-16768600-2 8888 (20912)
estructura de funcionamiento transferencia a equipo de
y necesidades de RRHH
gobierno y equipos de
(puestos, roles y perfiles). trabajo, realizada. - Marco
Realización de taller
normativo para
participativo de validación. - institucionalización de
Elaboración de circuitos y
incubadora elaborado.
procesos administrativos y
funcionaes de la Incubadora
de proyectos. - Elaboración
del Manual de
Procedimientos y
transferencia a equipo de
trabajo.
5- Presupuesto
Presupuesto total por componente y por fuente de financiamiento
Aporte
Aporte
COMPONENTE
PAC
Total(pesos) Porcentaje
Local(pesos)
(pesos
1- Disposición de condiciones edilicias y
adecuación del espacio para procesos de
80.000,00 20.000,00 100.000,00 61,73
incubación y/o prestación de servicios al
emprendedor.
2- Mejora de capacidades institucionales,
procesos organizacionales y metodologías de
gestión para prestación de servicios a
emprendedores y empresas.
Totales
Porcentajes
49.600,00 12.400,00
62.000,00
38,27
129.600,00 32.400,00
80,00
20,00
162.000,00 100
100,00
100
Presupuesto total por categoría de gasto
Componente 1-Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.
Asist Técnica
%
Movilicdad
A.Técnica
%
Adquisiciones
Movilicdad
%
Obras
Adquisiciones
% Obras
Publicaciones
%
Otros
Publicaciones
% Otros
Total
Componente
% Total
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
100.000,00
61,73
0,00
0,00
100.000,00
0,00
Componente 2-Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y
empresas.
Asist Técnica
%
Movilicdad
A.Técnica
%
Adquisiciones
Movilicdad
%
Obras
Adquisiciones
% Obras
Publicaciones
%
Otros
Publicaciones
% Otros
Total
Componente
% Total
32.000,00
51,61
0,00
0,00
30.000,00
48,39
0,00
0,00
0,00
0,00
62.000,00
38,27
51.61
0
0
30000
48.39
0,00
0,00
TOTALES
32000
100000
100
0
0
0
0
162.000,00
100
6- Beneficiarios
Directos
30 empresas que conforman algunas de las camaras empresariales con las que trabaja la
SDE. 10 profesionales y personal técnico vinculado a la SDE e Incubadora. 100
emprendedorers de la localidad y la micro-región. Áreas de gobierno municipal: : nombre1,
nombre2, etc. Universidades e instituciones de formación de la localidad: : nombre1,
nombre2, etc.
Indirectos
Cámaras y Consejos Profesionales presentes en la localidad: nombre1, nombre2, etc.
Instituciones públicas provinciales vinculadas con la temáticas planteadas: nombre1,
nombre2, etc. Instituciones públicas nacionales vinculadas con las temáticas planteadas:
nombre1, nombre2, etc.
ANEXOS
I- Cronograma de actividades
Componente 1-Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos
de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.
Nro. y Actividad
Inicio y
Mes 1
Finalización
Mes 2
Mes 3
Mes 4
1.1 Adecuación y
remodelación del
espacio físico 1/2
Inicio: 01
X
Finaliza: 04
X
X
X
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10 Mes 11
Mes
12
1.2. Adecuación y
remodelación del
espacio físico 2/2
Inicio: 01
X
Finaliza: 04
X
X
X
Componente 2-Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y
metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas.
Nro. y Actividad
Inicio y
Mes 1
Finalización
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
2.1 Equipamiento
Inicio: 07
centro de orientación
Finaliza: 08
y atención a proyectos
2.2 Diseño y
desarrollo de
Manuales de
Procedimientos
Inicio: 05
Finaliza: 06
X
Mes 7
Mes 8
X
X
Mes 9
Mes 10 Mes 11
Mes
12
X
II- Matriz de resultados
Propósito:
Desarrollar y poner en funcionamiento una incubadora de proyectos y emprendimientos de base productiva y tecnológica, y mejorar las capacidades de gestión
para la prestación de servicios a empresas y emprendedores, por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la prestación de
servicios a emprendedores y pequeñas empresas, por medio de potenciar el aprovechamiento de las oportunidades del entorno para la creación y consolidación de
nuevas empresas.
Objetivos de los componentes:
Adecuar las condiciones edilicias para estar en condiciones de desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para la consolidación de la Incubadora
de proyectos.
Generar las condiciones organizativas, de funcionamiento y de gestión, para desarrollar las capacidades técnicas y operativas necesarias para la consolidación de
la Incubadora de proyectos.
Impacto Esperado 1:Proyectos de desarrollo de emprendedores incubados y desarrollados
Indicador
Unidad de Línea de
medida
Base
Meta
Fec.Val.Meta
Verificable
Proyectos de emprendedores locales/regionales
incubados
Proyectos 10
40
12/2017
40 Proyectos de base tecnológica
o productiva, incubados física y/o
virtualmente por la incubadora.
Fec.Val.Meta
Verificable
12/2017
10 Planes de Negocios
Emprendedor presentados al
PAC, aprobados y puestos en
funcionamiento. 10 Planes de
Negocios Emprendedor
presentados al Fondo Semilla,
aprobados y puestos en
funcionamiento.
Impacto Esperado 2:Planes de Negocios de emprendedores asistidos y presentados
Indicador
Planes de negocios emprendedor desarrollados y
presentados
Unidad de Línea de
medida
Base
Planes de
4
negocios
Meta
24
Resultado Esperado 1 Conformación, desarrollo y puesta en funcionamiento de la incubadora de proyectos de base tecnológica
Indicador
Unidad de
medida
Línea de
Base
Espacio físico adecuado para la recepción y asistencia a
Espacio físico 0
emprendedores y pequeñas empresas
Meta
Fec.Val.Meta
Verificable
1
Mes-2017
Por espacio físico se entiende
a la disposición del lugar para
la recepción, atención,
orientación y servicios a
emprendedores y pequeñas
empresas. Facturas / avances
de obra.
Puestos de trabajo equipados tecnológicamente
Puestos de
trabajo
2
5
Mes-2017
Facturas y remitos. Puestos
de trabajo montados.
Sala de capacitaciones disponible y equipada
Sala de
0
capacitaciones
1
Mes-2017
Facturas/remitos Sala de
capacitación montada.
Resultado Esperado 2 Capacidades de gestión para la incubación de proyectos y prestación de servicios a emprendedores mejoradas y fortalecidas
Indicador
Unidad de
medida
Módulos de capacitación, entrenamiento y transferencia
de conocimiento y experiencias para emprendedores y
pequeñas empresas
Línea de
Base
Meta
Fec.Val.Meta
Verificable
Modulos de
capacitacion y 0
tutorias
4
Mes-2017
Módulos y programas de
capacitación elaborados y a
disposición de la incubadora.
Manuales de procedimientos para gestión operativa y
Manuales de
0
técnica del proceso de incubación y gestión de proyectos procedimientos
2
Mes-2017
Manual de procedimientos
para gestión administrativa.
Manual de procedimientos
para gestión técnica.
Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.
Verificable
Informe/Fecha
Presentación
- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de
Adecuación y remodelación del
espacio físico de trabajo, elaborado y aprobado. espacio físico 1/2
Espacio físico de trabajo acondicionado.
- Proyecto Ejecutivo de obra. - Planos y proyecto de
remodelación y acondicionamiento aprobado. - Facturas
y comprobantes de contrataciones y compras. - Remitos
de entrega. - Fotografías de evolución de avance de
obra.
-Rendición
Primer
Anticipo,
según
instructivo:
mes 5.
- Proyecto para remodelación y acondicionamiento de
Adecuación y remodelación del
espacio físico de trabajo, elaborado y aprobado. espacio físico 2/2
Espacio físico de trabajo acondicionado.
- Proyecto Ejecutivo de obra. - Planos y proyecto de
remodelación y acondicionamiento aprobado. - Facturas
y comprobantes de contrataciones y compras. - Remitos
de entrega. - Fotografías de evolución de avance de
obra.
-Rendición de
actividad de
Obra, según
instructivo:
mes 5.
Actividad
Producto
Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y
empresas.
Actividad
Producto
Verificable
Informe/Fecha
Presentación
Equipamiento centro de
orientación y atención a
proyectos
- Aula de capacitación y formación equipada e
instalada. - Mobiliario y equipamiento instalado.
- Facturas y comprobantes de contrataciones y
compras. - Remitos de entrega. - Fotografías de
equipamiento instalado.
-Rendición
Anticipo Final
según
instructivo:
mes 9.
Diseño y desarrollo de
Manuales de Procedimientos
- Estructura organizacional y de funcionamiento
elaborada. - Reglamento Operativo y Manual de
procedimientos elaborados. - Entrenamiento y
transferencia a equipo de gobierno y equipos de trabajo,
realizada. - Marco normativo para institucionalización de
incubadora elaborado.
- Organigrama, misión, visión y funciones del equipo de
trabajo. - Reglamento Operativo. - Manual de
procedimientos para gestión administrativa. - Manual de
procedimientos para gestión técnica.
-Rendición
Anticipo
Intermedio,
según
instructivo:
mes 7.
III- Presupuesto por Actividad
Componente 1- Disposición de condiciones edilicias y adecuación del espacio para procesos de incubación y/o prestación de servicios al emprendedor.
OBRAS
1.1
Adecuación y remodelación del espacio físico 1/2
Obra por unidad
1,00
30.000,00
24.000,00
6.000,00
1.2.
Adecuación y remodelación del espacio físico 2/2
Obra por unidad
1,00
70.000,00
56.000,00
14.000,00
TOTALES
100.000,00
80.000,00
20.000,00
TOTALES
COMPONENTE
100.000,00
80.000,00
20.000,00
Componente 2- Mejora de capacidades institucionales, procesos organizacionales y metodologías de gestión para prestación de servicios a emprendedores y empresas.
ADQUISICIONES
2.1
Equipamiento centro de orientación y atención a proyectos
Unidad
1,00
30.000,00
24.000,00
6.000,00
TOTALES
30.000,00
24.000,00
6.000,00
HONORARIOS
2.2
Diseño y desarrollo de Manuales de Procedimientos
Mes
4,00
32.000,00
25.600,00
6.400,00
TOTALES
32.000,00
25.600,00
6.400,00
TOTALES
COMPONENTE
62.000,00
49.600,00
12.400,00
IV- Esquema de Pagos y Desembolsos
Concepto
Porcentaje
Presentación
Monto
Monto
Acumulado
Anticipo al inicio de la ejecución del PFI
18,52
1
24.000,00
24000
Anticipo Intermedio
19,75
2
25.600,00
49600
Anticipo Final
18,52
3
24.000,00
73600
Reintegro Final:
43,21
4
56.000,00
129600
Total
100%
129600
Cronograma de desembolsos
Nro.
Concepto
Fecha
Mes 1
1
Anticipo al inicio de la
ejecución del PFI 1 al 4
Mes: 1
24000
1
Anticipo Intermedio 5 al 6
Mes: 5
1
Anticipo FInal 7 al 8
Mes: 7
1
Reintegro Final 9
Mes: 9
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
25600
24000
56000
Mes 10
Mes 11
Mes 12