Año 2.016 PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO

PROYECTO DE ORDENANZA DE PRESUPUESTO
Año 2.016
Entidad
Tipo de Presupuesto
Programa
Unidad Responsable
OG FF
111
30
OF
: 30 98 Municipalidad de Capitan Emeterio Miranda
: 1- Programas de Administración
: 1-Gestión Administrativa y de Organización
: Intendencia Municipal
CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO
FUNDAMENTACION
CANTIDAD DE FUNCIONARIOS, BIENES Y/O SERVICIOS
MES
7.500.000
1 -Anexo Intendente
17.340.000
1 -Anexo Intendencia Municipal
ales legalmente establecidas para retribuir los servicios del funcionario público que figura en el anexo del Personal de la Institución
113
30
12
90.000.000
12
208.080.000
18.000.000
GASTOS DE REPRESENTACION
001
1.500.000
MONTO EN GS.
298.080.000
SUELDOS
001
1 -Intendente Municipal
12
18.000.000
Remuneracion adicional al sueldo que ejerce cargo que conlleve la representación legal de la Intitucion.
114
30
26.340.000
AGUINALDO
001
1 -Intendente (Sueldos y Gastos de Representación)
quivalente a las doce avas partes del total de remuneraciones mensuales presupuestadas y devengadas
para el personal
de la Intitución.
1 -Intendencia
Municipal
1
9.000.000
1
17.340.000
BONIFICACFIONES Y GRATIFICACIONES
150.000.000
133 30 001
mentarias al Sueldo, Contratación del Personal Técnico y Jornales según Resolución Institucional dictada por la Intendencia Municipal
150.000.000 1
1 por gestión
150.000.000
-Bonificación por responsabilidad en el cargo, -Responsabilidad
administrativa y presup
- Factores Insalubres - Gratificaciones por unica vez
134
30
141
30
001
30
30
-Planilla Intendencia Municipal
001
Contratación de profesionales universitarios
7.550.000
13
46.800.000
98.150.000
1 -Planilla Personal
13
HONORARIOS PROFESIONALES
120.000.000
20.808.000
46.800.000
JORNALES
001
Remuneración del personal de servicios.
145
12
CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO
Remuneración del personal calificado contratado que prestará sus servicios.
3.600.000 1
144
20.808.000
APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR
001
u condición de empleador por el aporte jubilatorio según la Ley Nº 122/93, Art. 10, 1.734.000
inc. b) “De la caja
1 - Intendencia
de Jubilaciones
Municipal
y Pensiones del Personal Municipal”.
98.150.000
135.000.000
135.000.000
-Contador-Asesor Juridico- Abogados Externos- Escribana
CONTRATACIONES DEL PERSONAL PARA PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR Y CONTROL SANITARIO
13.800.000
147
30
001
2.300.000
1
- Profesional Contratado
6
13.800.000
onal que estará vinculado exclusivamente al cumplimiento efectivo de los programas de Almuerzo Escolar y Control Sanitario
191
30
001
SUBSIDIO PARA LA SALUD
800.000
1
Ayuda en Concepto de subsidio para la salud asignados a empleados municipales.
210
30
001
Funcionarios y Obreros
SERVICIOS BASICOS
Energía eléctrica
→Institución Municipal, Plazas y Otros
→Polideportivo Municipal
Agua
→Institución Municipal
Gastos por servicios básicos para el Ejercicio 2.016.
→Polideportivo Municipal
9.600.000
12
9.600.000
25.000.000
Gastos por servicios básicos para el Ejercicio 2.016.
Teléfono, telefax y otros servicios de telecomunicaciones
→Institución Municipal Nº 071-211215
Correos y otros servicios postales
220
30
→Envío de Correspondencia-Asunción y a otros lugares.
TRANSPORTE Y ALMACENAJE
001
Gastos para servicios de transporte
230
30
4.000.000
Transporte de personas: Gastos de servicios de taxi, vehiculos terrestres para el transporte del person
PASAJES Y VIATICOS
001
10.000.000
→Pasajes
Viáticos para los funcionarios para representar a la Institución Municipal.
240
30
001
→ Viáticos y movilidad.
GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
30.000.000
→Vía de Comunicación
→Edificios y locales
Gastos por servicios de mantenimientos en general por el uso normal de los bienes
→Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina
→Vehículos (limpieza, aseo y fumigación)
250
30
→Instalaciones y Reparaciones Menores
ALQUILERES Y DERECHOS
001
5.000.000
→Alquiler de Edificios y Locales
→Alquileres de Maquinarias y Equipos
Arrendamiento de toda clase de Bienes de Inmuebles y Muebles
→Alquileres de Tierras y Terrenos
→Gaceta de Seguridad
→Alquileres de Cosas Muebles en General
260
30
001
SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES
40.000.000
→Fotocopias y anillados
→Servicios que prestan los bancos y entidades financieras
→Primas y Seguros (personas, maquinarias, equipos, muebles, edificios y otros.
Contratación de servicios técnicos y profesionales a través de contratos de servicios
→Servicios de publicidad y propaganda: radio difusora, televisión
→Periódicos, avisos, licitaciones, exequias y otros.
→ Contratos de Adquisición o Instalación de Stand en Ferias y otros.
→Pago de derechos y servicios de telecomunicaciones y otros.
280
30
001
20.000.000
OTROS SERVICIOS EN GENERAL
→Presentes, obsequios, agasajos, certificados, coronas, medallas, placas, trofeos.
Gastos ceremoniales, Gastronómicos
→Alimento para reuniones o sesiones de autoridades de la institución y del personal administrativo.
290
30
001
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO
2.000.000
Capacitación especializada
→ Cursos, Seminarios, Congresos y otras capacitaciones o adiestramientos para el Personal Municip
Gastos destinados a la capacitación y adiestramiento en servicios del personal de la Institución.
320
30
001
TEXTILES Y VESTUARIOS
20.000.000
Gastos por Provisión de hilados y telas, prendas de Vestir, Confecciones textiles y calzados→ Uniformes para el personal municipal, quepis, banderas, alfombras, toallas, cortinas, repasadores
330
30
001
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS
→ Resma de Papel
→Formulario continuo diversos tamaños
→Talonario de Comprobantes de Ingresos
→Talonarios de comprobante varios.
→Hojas de declaración jurada.
→Talonario de cobro diario, talonario nota de pedido
→Distintivo para vehículo en general
por la adquisición de papel en sus diversas formas, adquisiciones de productos elaborados por artes gráficas
y revistas.
→Talonario
orden de compra y servicio de combustibles.
→Talonario cobro externo,
→Boletas recolección de residuos.
35.000.000
por la adquisición de papel en sus diversas formas, adquisiciones de productos elaborados por artes gráficas y revistas.
→Formularios continuos p/habilitación de vehículos, fichas de habilitación
→ Archivos definitivos, papel carbónico, papel para fax,
→ Papel higiénico
→ Cartulina
Libros, revistas y periodicos
340
30
001
BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO
40.000.000
Elementos de Limpieza
→Detergente, lavandina, palo de piso, trapo de piso, desodorante para piso, limpia vidrio, franelas, j
Útiles de escritorio, oficina y enseñanza
Bienes de consumo utilizado en la oficina pública en general
→ carpetas y archivadores definitivos, cuadernos, biblioratos, cartuchos nuevos, recargas de tintas, t
lapices, boligrafos, sacapuntas, correctores, plásticola,reglas, tinta p/almohadillas, moja de dedo, pin
Materiales Eléctricos
→ pilas recargables, cargador p/pilas, tubos fluorescentes, zócalos,cables, arrancadores,reactancias,
Utensilio de cocina y comedor
→ cuchillos, cucharas, tenedores, vasos, tazas, platos,bandejas, jarras.
Elementos y Útiles Diversos
→Floreros, adornos, maceteros, letreros.
350
30
001
PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
10.000.000
→Recarga de Extinguidores de incendios
→Abonos y fertilizantes
Gastos en Recargas de Extintores de Incendios, abonos y fertilizantes, insecticidas y fungicidas, pinturas.
→Tintas, pinturas y colorantes
→Fuegos Artificiales, vengalas y otros similares
360
30
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
001
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
390
30
001
40.000.000
→Nafta, Gasoil Lubricantes en General
→Recarga de Gas para cocina
OTROS BIENES DE CONSUMO
30.000.000
→Cubiertas y Cámaras de Aire
→Herramientas Menores
→Estructuras Metálicas
Adquisición de Productos e insumos que son utilizados en la Institución Municipal
→Artículos de plástico
→Insumos metálicos y no metálicos
→Artículos de Ferreteria
→Plantas para jardines
831
30
001
APORTE A ENTIDADES CON FINES SOCIALES
60.000.000
→ Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Distrito de Capitan Emeterio Mirandacual se crea la tasa por servicios de prevención y proteccion contra riesgos de incendios, derrumbes y otros accidentes graves en el Distrito de Capitan Emeterio Miranda
833
30
001
TRANSFERENCIAS A MUNICIPALIDADES
75.000.000
→Municipalidades Menores Recursos.
15% sobre
la recaudación
estimada
de Impuesto Inmobiliario.
Ministerio de Hacienda para su transferencia a los municipios de menores recursos, según Ley N° 3.966/2010
Artículo
153 - Impuesto
Inmobiliario.
834 30 001
OTRAS TRANSF. AL SECTOR PÚBLICO y ORGANIS. REGIONALES
o al Ministerio de Hacienda para su transferencia al Gobierno Departamental, según Ley N° 3.966/2010 Artículo 153 - Impuesto Inmobiliario.
→Gobernación de Itapúa.
75.000.000
o al Ministerio de Hacienda para su transferencia al Gobierno Departamental, según Ley N° 3.966/2010 Artículo 153 - Impuesto Inmobiliario.
15% sobre la recaudación estimada de Impuesto Inmobiliario.
842
30
001
APORTE A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO
→Asociación de Intendentes Departamento de Itapúa.
350.000.000
→Asociaciones de Cooperación Escolar, comisiones, comités, Fundaciones y otros.
Aportes
a Comisarias
edidos a Entidades Educativas e Instituciones sin fines de lucro quienes reunen los requisitos exigidos→
por
la institucion
municipal
846
30
001
→ Aportes al Consejo de Salud para pagos del personal y gastos de funcionamiento
→ Actividades en fechas de calendarios
→ Aniversario de la Institución Municipal
→ Organización y participación de festivales
SUBSIDIO Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS Y FAMILIAS DEL SECTOR PRIVADO
40.000.000
Subsidio otorgado a personas físicas y familias de escasos recursos
849
30
001
→Monto previsto para subsidio de carácter social otorgado a personas y familias de escas
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES .
50.000.000
→Transferencias de los ingresos correspondientes por los aranceles de registros de condu
50.000.000
Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) por la retención de cobros de aranceles de registros de conducir.
910
30
001
PAGOS DE IMPUESTOS, TASAS Y GASTOS JUDICIALES
→Gastos Judiciales
2.000.000
Suma prevista para el pago por gastos judiciales que cuentan con sentencias defenidas
920
30
001
DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS
2.000.000
Suma destinada para su devolución por diversos conceptos
Devolución de Impuestos, tasas y contribuciones
→Se efectúa la devolución s/ los expedientes que han sido aceptadas por Asesoría Jurídic
TOTAL GASTOS CORRIENTES
1.781.578.000
100.000.000
CONSTRUCCIONES
520 30 001
100.000.000
Emprendimientos publico e institucional a ejecutar
Remodelación del Edificio municipal
Construcción de puente
Construcción de empedrados con cordon cuneta
TOTAL GASTOS
Rosa Liliana Frutos Acuña
Secretaria General
José Zacarías Escobar Carrera.
Intendente Municipal
1.881.578.000