UP dagóg co Mo PNFM gica N orazán M

 Univversida
ad Pedagóg
gica N
Nacion
nal Fra
anciscco Mo
orazán
n (UP
PNFM
M) Al Tercer T
A
Trimestree, 2010 Tegucigalpa, M.D.C
C Octubre, 2010
Honduras, C.A. SECRETA
ARIA DE FIINANZAS
III
ANÁLISIS
S DE LA IN
NVERSIÓN FÍSICA Y FINANCIER
RA
3.1 In
nversión Pú
ública al Tercer Trim
mestre 2010
0
La Universidad
U
d Naciona
al Pedagó
ógica Fra
ancisco M
Morazán
contemplado com
mo misión y visión los siguientess aspectos:
(U
UNPFM)
tiene
Misió
ón
Config
gurar una comunidad
c
comprome
etida en serr la instituciión líder en
n el campo de la
educa
ación nacio
onal, dedica
ada a trav
vés del trab
bajo y al e
estudio a la formació
ón de
educa
adores de la
l más alta
a calidad humana, cie
entífica y te
ecnológica que requie
era la
transfformación de
d Hondura
as
Visión
Que en
e el año 2010
2
la UPNFM sea una
u institucción de reco
onocido pre
estigio naciional,
region
nal e inte
ernacional en la forrmación y capacitacción científfica, técnicca y
huma
anística en el campo
o de la ed
ducación, p
para contrribuir en el desarrollo
o de
Honduras
cuerdo al programa
p
de
d inversio
ones que m
maneja la institución la ejecució
ón de
De ac
todos los proyec
ctos que esttán a su cargo están d
destinados a inversión
n real.
Al terc
cer trimestrre el presu
upuesto ap
probado de la Universsidad Nacio
onal Pedagó
ógica
Franc
cisco Moraz
zán (UNPF
FM) se man
ntiene consstante, y assciende a L. 66,500 m
miles
financ
ciado con fo
ondos nacio
onales, que
e en términ
nos porcenttuales signiifica el 0.4%
% del
Progrrama de Inv
versión Púb
blica (PIP), y aproxima
adamente e
el 0.02% en
n relación ccon el
Produ
ucto Interno
o Bruto (PIB
B) proyecta
ado para el presente a
año. En lo que respeccta al
tipo de inversión, toda esta destinada a inversión
n real.
PNFM ejecu
uta 6 proye
ectos que corresponde
c
en a constrrucciones: d
de instalaciiones
La UP
deporrtivas, aulas
s, y equipam
miento de laboratorioss y talleres (ver cuadrro No.6)
Cua dro No.6
PROGRAMA
A DE INVERSIÓN
N PUBLICA AL 30
0 DE SEPTIEMBR
RE DEL 2010
No.
Nombre del Proy
yecto
Co
onstrucción de
Ins
stalaciones Depor
rtivas
1 UP
PNFM
onstrucción y
Co
Eq
quipamiento del Centro
C
Un
niversitario Region
nal de
2 la UPNFM en la Ce
eiba
Co
onstrucción Edific
cio 4to
Piiso Aulas No. 1 CUR
PS de la UPNFM
3 SP
Au
ula Magna IV Etap
pa ,
Ed
dificio de Educación
4 Fíísica de la UPNFM
Ed
dificio de Laborato
orios
de
el CUR SPS de la
5 UP
PNFM
ortalecimiento
Fo
6 Te
ecnológico UPNF
FM
To
otales
Fuente: SIAFI
En miles de Lempir
ras
Presupues
sto Aprobado
Fondos
Nacionales
Total
o
Inicio
termino
Presupuesto Vigente
ondos
Fo
Na
acionales
Total
2009-2010
13,000.0
0
13,000.0
13,000.0
13,000.0
2006-2011
23,500.0
0
23,500.0
23,500.0
23,500.0
2008-2011
5,000.0
0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
2008-2010
5,000.0
0
5,000.0
5,000.0
5,000.0
2009-2011
15,000.0
0
15,000.0
15,000.0
15,000.0
2008-2010
5,000.0
0
66,500.0
0
5,000.0
66,500.0
5,000.0
66,500.0
5,000.0
6,500.0
66
Ejecucción al III Trrimestre 2010.
Universidad Pedag
gógica Nacio
onal Francissco Morazánn (UNPFM)
SECRETA
ARIA DE FIINANZAS
3.2 Nivel de Eje
ecución Fís
sica y Financiera al T
Tercer Trim
mestre
Para el tercer trimestre la ejecución
e
fin
nanciera L.. 50,491.0 e
es de 75.9%
% en relación al
6,500.00 y el proyecta
a que pressenta mayo
or ejecució
ón es
presupuesto vigente L. 66
Aula Magna IV
V Etapa, Edificio
E
de Educación
n Física de
e la UPNF
FM con 100%,
Instala
aciones Deportivas con
c
90%, Fortalecim
miento Teccnológico U
UPNFM 85
5.4%,
Edificio de Labo
oratorios de
el CURSPS
S con 80.6
6% y Consstrucción E
Edificio 4to Piso
Aulas
s No. 1 CU
UR SPS de
d la UPNF
FM presen
nta una eje
ecución de
e 8.3% estte se
encue
entra en licitación Ver cuadro No.7
Cu
uadro No.7
P
PROGRAMA
DE INVERSION
N PUBLICA/EJECUCION FIN
NANCIERA
AL 30 de
e septiembre,2
2010
(En mile
es de Lempira
as)
Devengad
do
Prresupuesto Prresupuesto
Nomb
bre del
No.
cio Termino
Inic
Ac
cumulado al III trimestre
Proy
yecto
Ap
probado
Vig
gente
Tottal
% de Ejec.
Construc
cción de
Instalacio
ones
Deportiva
as
1 UPNFM
09-2010
13,000.0
13,000.0
200
11,700.1
90.0
cción y
Construc
Equipamiento del
Centro
ario
Universita
Regional de la
e la
UPNFM en
06-2011
200
2 Ceiba
23,500.0
23,500.0
17,013.3
72.4
cción
Construc
Edificio 4to
4
Piso
Aulas No
o. 1 CUR
SPS de la
l
08-2011
200
3 UPNFM
5,000.0
5,000.0
415.0
8.3
gna IV
Aula Mag
Etapa , Edificio
E
de
Educació
ón Física
200
08-2010
4 de la UP NFM
d
Edificio de
Laboratorios del
S de la
CUR SPS
09-2010
200
5 UPNFM
Fortalecimiento
gico
Tecnológ
200
08-2010
6 UPNFM
Totales
5,000.0
5,000.0
5,000.0
100.0
15,000.0
15,000.0
12,093.2
80.6
5,000.0
66,500.0
5,000.0
66,500.0
4,269.4
50,491.0
85.4
75.9
F
Fuente:
SIAFI/Unid
dad Ejecutora
A con
ntinuación se
s detallan los avances de las me
etas físicass:
1. Co
onstrucción
n de Instalaciones Deportivas
D
UP
PNFM: can
ncha de fu
utbol: se planificaron
1,6
653 metros
s, se constrruyeron 4,433 metros
cu
uadrados se
s ejecuto
o más de
el 100%,
po
olideportivo: lo progra
amado es de 1,300
me
etros, se construyeron 400 metros y
representa un
u 30.8 % de ejecu
ución. Se
alizo una visita
v
de ca
ampo efec
ctuada por
rea
los
s Analistas
s de la DGIP, el 01 de
d octubre
Canchas Depportivas UPNFM, Distrito Central
Ejecucción al III Trrimestre 2010.
Universidad Pedag
gógica Nacio
onal Francissco Morazánn (UNPFM)
SECRETA
ARIA DE FIINANZAS
de
el presente año, la raz
zón fue por solicitud de la UPNM
M para realizzar Enmien
nda a
La
a Nota de Prioridad
P
del Proyecto
o “Construccciones de Instalacion
nes Deporttivas”
po
or incremen
nto en el co
osto de la piscina
p
olím
mpica a sem
mi olímpica
a lo anterio
or se
de
ebe a que in
nicialmente
e no se considero el cu
uarto de ma
aquinas, ve
estidores y otros
ele
ementos que
q
exigen
n las norm
mas de ccompetencia
as a nive
el internaciional,
inc
cremento de
d salario mínimo
m
y co
osto de matteriales. com
mponente P
Poliderportiivo la
UE
E tiene con
ntemplado realizar un
n estudio ssobre el em
mbaulado d
de la quebrada,
pa
ara poder tomar
t
las acciones
a
de
e prevenció
ón corresp
pondiente, esto es po
or las
co
onstantes llu
uvias que azotaron
a
el país.
2. Co
onstrucción
n
y
Eq
quipamiento
o
del
Centro
Un
niversitario Regional de
d la UPNFM en La Ceiba.
Ob
bra adjudic
cada a la Constructor
C
ra Acosta, se dio
ord
den de inic
cio el 20 de oct. 2009 y finaliza ell 31 de
dic
c. 2010. Esta pendie
ente puerta
as ventanass, loza
sa
anitaria,
inauguraciión previs
sta para enero,
20
011.Edificio aula II áre
ea a constru
uir 2, 900 m
metros,
av
vance físico
o 82% y fin
nanciero 75
5.32% costo
o de la
ob
bra L.27,114,8 miles dato proporcionado por el
Ing
g. Residentte.
Construcción y E
Equipamiento dell Centro
Universitarioo Regional de la C
Ceiba
3. Co
onstrucción
n Edificio 4to Piso Au
ulas No. 1 CUR SPS de la UPN
NFM, el ed
dificio
au
ulas No. 2 CURSPS
C
ya se elaborro Nota de Prioridad, esta pendiente efectu
uar el
en
nlace en SIA
AFI. Se licittara en el mes
m octubre
e del presen
nte año.
4. Au
ula Magna
a IV Etapa
a, Edificio de Educa
ación
Fís
sica de la UPNFM
M. Esta obra fue reccibida
ofiicialmente y a satisfa
acción en el
e mes de junio
de
el año 2010
0.
5. Ed
dificio de Laboratorio
os del CU
UR SPS d
de la
UP
PNFM. El avance fís
sico de la obra al ttercer
trim
mestre es de 25% dato
d
proporcionado p
por el
Aula Magna IV E
Etapa; Distrito Ceentral
Ing
g. Residente, se planificaron
p
3,550 m
metros
cu
uadrados y se ejecuttaron 1,643
3 metros (46%)
pe
endiente prresentar un
na estimación de ava
ance de ob
bra por la Constructo
ora a
ca
argo de la obra. Los laboratorio
os que está
án funciona
ando provisionalmentte en
otrros edificios
s de la UPN
NFM, funcio
onaran com
mo aulas y serán trasla
adados una
a vez
qu
ue concluya
a este edific
cio: física, biología, co
omputación
n, química 1,2, cartografía,
cie
encias sociales, ingle
es, los talle
eres de: m
metal mecá
ánica, mad
dera, soldadura,
ele
ectricidad, soldadura,, talleres que
q
aún n
no cuentan
n con equiipo: preesccolar,
ed
ducación es
special, turismo, letras
s, educación
n física, y o
orientación.
Ejecucción al III Trrimestre 2010.
Universidad Pedag
gógica Nacio
onal Francissco Morazánn (UNPFM)
SECRETA
ARIA DE FIINANZAS
3.3 Ejjecución por
p Departtamentos
A nive
el departam
mental la inv
versión del año 2010 de la UPNFM se conccentra en fforma
mayoritaria en el departa
amento de
e Francisco
o Morazán
n con los proyectoss de:
Consttrucción de
e Instalacion
nes Deporttivas UPNF
FM, Aula Magna IV Ettapa, Edificcio de
Educa
ación Física de la UPNFM, Forrtalecimientto Tecnológico UPNF
FM y equiva
ale a
91.2%
%, del total de la inverrsión ejecuttada, le sig
gue el depa
artamento d
de Atlántida
a con
un 72
2.4% y el resto se concentra
c
en
e Cortés con un 62
2.5% y a ccontinuació
ón se
muestra el detallle según cu
uadro No.8
Cuad
dro No.8
PRO
OGRAMA DE INVERSIÓN PUBLICA DE
EPARTAMEN
NTAL/EJECU
UCIÓN FINAN
NCIERA
Al 30 de sep
ptiembre, 20
010
(En miles de
d Lempiras
s)
DEVENGA
ADO
%
No. DEPARTAME
D
NTAL
APROBADO
O VIGENTE
AL III TRIM
MESTRE Ejec
cución
72.4
1 ATLANTIDA
A
23,500.0
0
23,500.0
1
17,013.3
62.5
2 CORTES
C
20,000.0
0
20,000.0
12,508.2
1
3 FRANCISCO
F
MORAZAN
M
23,000.0
0
23,000.0
2
20,969.5
91.2
66,500.0
0
66,500
.0
5
50,491.0
75.9
Totales
T
Fuente:: SIAFI/Unidad Ejecutora
Ej
3.4
Problema
as que Afectan la Eje
ecución de
e los Proye
ectos
Duran
nte el terce
er trimestre del año 20
010, han s ido múltiple
es los prob
blemas que
e han
afecta
ado la ejec
cución de lo
os proyecto
os en gene
eral, siendo
o los más importante
es los
siguie
entes:
p
de
e licitación d
de las obra
as.
o La tardanza en los procesos
mbolsos en
n el tiempo
o asignado de acuerd
do a las cu
uotas
o No recibirr los desem
trimestrale
es.
o Demoras por parte de la UE
E en comp
pletar la infformación requerida para
o Construccciones de
e Instalacio
ones Deporrtivas
elaborar enmienda al proyecto
(compone
ente de pisc
cina olímpic
ca a semi-o
olímpica )
o Escasez de recurso
os naciona
ales para complemen
ntar con la
a demanda de
s que prese
enta dicha in
nstitución.
proyectos
s han sido factor de re
etraso en la
as obras.
o Las lluvias
Ejecucción al III Trrimestre 2010.
Universidad Pedag
gógica Nacio
onal Francissco Morazánn (UNPFM)
SECRETA
ARIA DE FIINANZAS
IV. CONCLUS
C
SIONES
o La unidad
d ejecutora
a presenta un nivel d e ejecución aceptable de 75.9%
% de
acuerdo al
a presupue
esto vigente
e.
o Agilización de docum
mentación requerida
r
p
para realizar la enmien
nda a la Nota de
Prioridad del proyec
cto Constru
ucción de I nstalacione
es Deportivvas (Cambio de
diseño en
n uno de lo
os componentes (pisccina), adem
más revisió
ón de costo
os de
supervisió
ón, desglos
se de cada uno de loss conceptoss constructivos, detalle del
techado).
o La UE reg
gularizo fon
ndos al 15 de
d octubre d
de forma global por prroyecto.
o La inversión de los proyectos
p
la
a ingresan e
en el SIAFII a nivel naccional.
o Gestión de
d otro tipo
o de fondos para satiisfacer la d
demanda d
de ejecució
ón de
proyectos
s que son de vital impo
ortancia.
V. RE
ECOMENDA
ACIONES
o La ejecuc
ción debe re
ealizarse acuerdo
a
a la
as program
maciones, e
en caso que
e sea
necesario
o hacer los ajustes corrrespondien
ntes.
o La UPNF
FM debe regularizar los fondo
os cada ttrimestre y no de fforma
acumulad
da.
o Desagreg
gación de la inversión
n de los proyectos d
de acuerdo a la cobe
ertura
geográfica
a. (departamento, mun
nicipio).
o La instituc
ción tiene proyectos que
q
aún no
o se conclu
uirán este año, por lo
o que
ser recom
mienda la bú
úsqueda de
e fondos ree
embolsable
es o donaciiones.
Ejecucción al III Trrimestre 2010.
Universidad Pedag
gógica Nacio
onal Francissco Morazánn (UNPFM)
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas
Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (0702)
ANEXO No. 5
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
En Miles de Lempiras
PRESUPUESTO APROBADO 2010
No.
III TRIMESTRE
Nombre del Proyecto
Fondos
Nacionales
6
1
2
3
4
5
6
UNIVERSIDAD NACIONAL PEDAGOGICA NACIONAL
FRANCISCO MORAZAN
Construcción de Instalaciones Deportivas UPNFM
Construcción y Equipamiento del Centro Universitario
Regional de la UPNFM en la Ceiba
Construcción Edificio 4to Piso Aulas No. 1 CUR SPS de la
UPNFM
Aula Magna IV Etapa , Edificio de Educación Física de la
UPNFM
Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la UPNFM
Fortalecimiento Tecnológico UPNFM
SECTOR PUBLICO
Fuente: SIAFI
DEVENGADO
PRESUPUESTO VIGENTE 2010
Fondos
Externos
Préstamos
-
Total
Fondos
Nacionales
Total
Fondos
Nacionales
ACUMULADO AL III TRIMESTRE
Fondos
Nacionales
Total
Total
% Ejecu-ción
66,500.0
-
66,500.0
66,500.0
19,122.1
19,122.1
50,491.0
13,000.0
-
13,000.0
13,000.0
13,000.0
3,100.4
3,100.4
11,700.1
11,700.1
90.0
23,500.0
-
23,500.0
23,500.0
23,500.0
6,873.0
6,873.0
17,013.3
17,013.3
72.4
5,000.0
-
5,000.0
5,000.0
5,000.0
415.0
415.0
8.3
5,000.0
-
5,000.0
5,000.0
5,000.0
-
-
15,000.0
5,000.0
-
15,000.0
5,000.0
15,000.0
5,000.0
15,000.0
5,000.0
-
66,500.0
7,909.6
824.1
7,909.6
824.1
50,491.0
415.0
415.0
5,000.0
5,000.0
12,093.2
4,269.4
12,093.2
4,269.4
75.9
100
80.6
85.4
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas
Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (0702)
ANEXO No. 6
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
En Miles de Lempiras
Programado 2010
No.
Nombre del Programa / Proyecto
Meta
Unidad de Medida
Meta Global
Anual
Al III
Trimestre
Ejecutado 2010
Al III Trimestre % Ejecución
Población
Beneficiaria
Observaciones
11,700
La DGIP envio Oficio No.105 -10 a la UPNFM
solicitando información para hacer la respectiva
Enmienda de acuerdo al techo asignado al año
2010 (sin respuesta por parte de la UPNFM ). Se
realizo una visita de campo el 01 de octubre del
presente año el incremento se debe a que
inicialmente no se considero el cuarto de
maquinas, vestidores y otros elementos que exigen
las normas de competencias a nivel internacional,
incremento de salario mínimo y costo de
materiales. componente Poliderportivo la UE tiene
contemplado realizar un estudio sobre el
embaulado de la quebrada, para poder tomar las
acciones de prevención correspondiente, esto es
por las constantes lluvias que azotaron el país.
Universidades Nacionales
6
UPNFM
Metros Cuadrados
2,000
1300
1300
400
30.8
Metros Cuadrados
6,000
1653
1653
4433
268.2
Metros Cuadrados
1,800
300
Construcción de Polideportivo
Cancha de Futbol
1
Construcción de Instalaciones Deportivas UPNFM
Piscina
2
Construcción y Equipamiento del Centro
Universitario Regional de la UPNFM en la Ceiba
Construcción de Edificio de aula
No. 2
Metros Cuadrados
2900
600,000
Datos poroporcionados por el Ing. Supervisor de la
UPNFM. Aula No.1 fue recepcionada el 9 de junio,
2008 con un costo de L.21,656,615.07.
Aulas No. 2 fue adjudicada a la Constructora
Acosta, se dio orden de inicio el 20 de oct. 2009 y
finaliza el 31 de dic.2010. Pendiente puertas
ventanas, loza sanitaria, inauguración esta
prevista en enero, 2011.
Edificio aula II área a construir 2,900 metros,
avance físico (2,378 metros cuadrados) 82% y
financiero 75.32% costo de la obra L.27,114,816.38
3
Construcción Edificio 4to Piso Aulas No. 1 CUR
SPS de la UPNFM (Aulas No. 2)
Remodelación y construcción del
4to piso Edificio aulas No. 2
Metros cuadrados
1076.5
320
El edificio de Aulas ll se licitara el día 14 de
octubre.
Nota de Prioridad elaborada. Pendiente efectuar el
enlace en SIAFI.
4
Aula Magna IV Etapa , Edificio de Educación
Física de la UPNFM
Construcción Aula Magna IV Etapa
Metros Cuadrados
935
5
Edificio de Laboratorios del CUR SPS de la
UPNFM
Construcción edificio de laboratorios Metros Cuadrados
3,960
234.5
3550
209
1393
209
250
89.1
7.0
5,660
Obra inaugurada recientemente
2,400
Dato proporcionados por el In.g. Supervisor el
avance físico de la obra al tercer trimestre es de
25%.
Laboratorios que están funcionando
provisionalmente en las instalaciones de la UPNFM
(funcionaran como aulas) y que serán trasladados
una vez que concluya este edifcio: física, biología,
computación, química 1,2, cartografía, ciencias
sociales, ingles, taller de metal mecánica, taller de
madera, taller de soldadura, taller de electricidad,
taller de soldadura. Talleres que aún no cuentan
con equipo: preescolar,educación especial,
turismo, letras, educación física, y orientación.
GOBIERNO DE HONDURAS
SECRETARIA DE FINANZAS
Dirección General de Inversiones Públicas
Institución: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN (0702)
ANEXO No. 6
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA / EJECUCION FISICA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
En Miles de Lempiras
Programado 2010
No.
Nombre del Programa / Proyecto
Meta
Unidad de Medida
Meta Global
Anual
6
Fortalecimiento Tecnológico UPNFM
SECTOR PUBLICO
Fuente: Unidad Ejecutora
Al III
Trimestre
Ejecutado 2010
Al III Trimestre % Ejecución
Población
Beneficiaria
12,000
Observaciones
Avance Físico: en lo que respecta a la recepción
del equipo proveniente de España: maquinaria
industrial para trabajos de carpintería, electricidad,
mecánica, laboratorios de química, biología, física,
etc. se ha recibido la totalidad del equipo.