Tipo Instrucción General Asunto Procedimiento para la gestión de la compra y almacenamiento de mantequilla y leche desnatada en polvo en régimen de intervención pública Unidad Subdirección General de Regulación de Mercados Número 2/2016 Vigencia 2016 y siguientes Sustituye o modifica Sustituye a la Instrucción 5/2013 Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 Emitido por: FNMT Clase 2 CA SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ÍNDICE Página 1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 1 2. NORMATIVA DE APLICACIÓN 1 3. DEFINICIONES 2 4. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN GENERAL 3 5. AUTORIZACIÓN DE FABRICANTES 3 5.1 Solicitud de la autorización 3 5.2 Autorización y registro 3 6. RETIRADA DE LA AUTORIZACIÓN 5 7. REGISTRO DE AUTORIZACIONES 6 8. 6 6 9.1 COMUNICACIONES DE FABRICACIÓN ACTUACIONES EN LA GESTIÓN DE LA COMPRA, RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO Actuación en la gestión de la compra 9.2 Actuación en la gestión de la recepción 7 9.3 Actuación en la toma de muestras de la recepción 7 9.4 Actuación en la gestión del almacenamiento 9 9.5 Actuaciones en los traslados entre almacenes 10 9.6 Tratamiento de las diferencias 10 10. RECHAZO DE LA MERCANCÍA 10 11. EXPEDIENTES DE LAS OPERACIONES DE COMPRA 11 12. NORMAS FINANCIERAS Y CONTABLES 11 12.1 Actas de recepción y Actas de liquidación 11 12.2 Pago de la mantequilla y/o leche desnatada en polvo 12 12.3 Contabilidad de existencias, salidas y rechazos 12 13. COMUNICACIONES AL FEGA SOLICITUD COMO EMPRESA AUTORIZADA PARA FABRICAR MANTEQUILLA O LECHE DESNATADA EN POLVO PARA OFERTAR A LA INTERVENCIÓN 12 9. ANEXO 1. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 6 14 C/ BENEFICENCIA, 8 28004 - MADRID TEL: 913476500 FAX: 915219832 Emitido por: FNMT Clase 2 CA REGISTRO DIARIO DE FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA O LECHE DESNATADA EN POLVO NOTA DE ENTREGA DE MANTEQUILLA O LECHE ANEXO 3. DESNATADA EN POLVO PARTE 1ª.- CALIDAD DE LA MANTEQUILLA Y CONDICIONES DE ENVASADO ANEXO 4. PARTE 2ª.- CALIDAD DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO Y CONDICIONES DE ENVASADO PARTE 1ª.- MODELO DE ETIQUETA DEL PALÉ PARA LA COMPRA DE MANTEQUILLA ANEXO 5. PARTE 2ª.- MODELO DE ETIQUETA DEL PALÉ PARA LA COMPRA DE LECHE DESNATADA EN POLVO PARTE 1ª.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PESO EN LA ENTREGA DE MANTEQUILLA A LA INTERVENCIÓN PÚBLICA ANEXO 6. PARTE 2ª.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PESO EN LA ENTREGA DE LECHE DESNATADA EN POLVO A LA INTERVENCIÓN PÚBLICA ACTA DE ENTRADA Y CONTROL DE PESO DE ANEXO 7. MANTEQUILLA O LECHE DESNATADA EN POLVO PARTE 1ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES ANÁLITICAS DE LA MANTEQUILLA ANEXO 8. PARTE 2ª.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES ANÁLITICAS DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO ANEXO 9. ACTA DE TOMA DE MUESTRAS ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE MANTEQUILLA ANEXO 10. O LECHE DESNATADA EN POLVO COMPRADA EN RÉGIMEN DE INTERVENCIÓN ANEXO 11. ACTA DE LIQUIDACIÓN (A.L.) COMUNICACIÓN SEMANAL DE EXISTENCIAS DE ANEXO 12.a MANTEQUILLA O LECHE DESNATADA EN POLVO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA ACUMULADO MENSUAL DE EXISTENCIAS DE ANEXO 12. b MANTEQUILLA O LECHE DESNATADA EN POLVO DE INTERVENCIÓN PÚBLICA ANEXO 12.c PARTE MENSUAL DE RETRIBUCIONES EN ALMACÉN ANEXO 2. ANEXO 13. CERTIFICADO PARA LA DEVOLUCIÓN DE AVALES 15 20 21 25 27 30 33 40 43 44 46 47 48 51 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA 1. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS El artículo 11 del Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios, establece que para la mantequilla y la leche desnatada en polvo se aplicará el régimen de intervención pública. El artículo 12 de dicho reglamento establece que la intervención pública de estos productos estará abierta del 1 de marzo al 30 de septiembre. Asimismo, el Reglamento (UE) nº 1272/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, en lo relativo a la compraventa de productos agrícolas en régimen de intervención pública establece entre otras, las condiciones para la compra, los requisitos para la aceptación de las ofertas, las inspecciones y los posibles rechazos de la mercancía, así como las condiciones para la autorización de las empresas que pueden ofertar mantequilla y la leche desnatada en polvo. Por otra parte, la Ley 11/2007 de acceso electrónico de los ciudadanos a servicios públicos, contempla la modernización de la Administración a nuevos procesos de gestión electrónica de documentos, modificándose procedimientos de presentación de ofertas y de comunicación con operadores con estas nuevas tecnologías. los los los los En consecuencia, el Fondo Español de Garantía Agraria (en lo sucesivo FEGA) en el ejercicio de sus competencias, dicta esta instrucción con el fin de armonizar las actuaciones necesarias para la realización de las labores inherentes a la autorización de las empresas fabricantes de mantequilla y leche desnatada en polvo, la gestión de las compras y el posterior almacenamiento de ambos productos en régimen de intervención pública. 2. NORMATIVA DE APLICACION - Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan entre otros el Reglamento nº 1234/2007. - Reglamento (UE) nº 1370/2013 del Consejo, de 16 de diciembre, por el que se establecen medidas relativas a la fijación de determinadas ayudas y restituciones en relación con la organización común de mercados de los productos agrícolas. - El Reglamento (UE) nº 1272/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, en lo relativo a la compraventa de productos agrícolas en régimen de intervención pública. - Reglamento (CE) nº 273/2008 de la Comisión, de 5 de marzo de 2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1255/1999, en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 1 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA - Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan entre otros el Reglamento (CE) nº 1290/2005. - Reglamento Delegado (UE) nº 906/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, en lo que atañe al gasto de intervención pública. - Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014 que completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro. - Reglamento de Ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia. 3. DEFINICIONES Organismo pagador: el FEGA es el organismo pagador de las medidas de intervención en forma de almacenamiento público en España que gestiona y supervisa las operaciones asociadas a dichas intervenciones, efectúa la contabilización de los gastos e ingresos correspondientes al FEAGA y la transmisión a la Comisión de los datos pertinentes. No obstante, de acuerdo con el artículo 3.1 del Reglamento (UE) 907/2014, el FEGA interviene a través de los organismos pagadores de las comunidades autónomas. Organismo pagador de la comunidad autónoma: es el autorizado por la comunidad autónoma competente en su ámbito territorial y que, en virtud de los correspondientes convenios de encomienda de gestión o de colaboración suscritos con el FEGA, ejerce la gestión y control de determinadas medidas de almacenamiento público. Mantequilla: la definida en el artículo 11.d) del Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que cumple con los requisitos de composición y características de calidad recogidos en el anexo IV, Partes I y IV del Reglamento (UE) nº 1272/2009, tal y como se define en el anexo 4 parte 1 de esta instrucción. Leche desnatada en polvo: la definida en el artículo 11.e) del Reglamento (CE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, y que cumple con los requisitos de composición y características de calidad recogidos en el anexo V, Partes I y IV del Reglamento (UE) nº 1272/2009 y tal y como se define en el anexo 4 parte 2 de esta instrucción. Empresas autorizadas: son las personas físicas o jurídicas que han sido autorizadas por los organismos pagadores de las comunidades autónomas o el FEGA para poder fabricar mantequilla y/o leche desnatada en polvo que sean ofertadas a la intervención. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 2 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Oferente: cualquier agente económico establecido y registrado a efectos del IVA en la Unión, que tenga en su poder la mantequilla y/o leche desnatada en polvo elaboradas por una empresa autorizada para ser ofertadas en el régimen de intervención pública. Igualmente podrá ser oferente la empresa autorizada. En el caso de aceptarse la oferta presentada, el oferente pasará a denominarse adjudicatario. Almacenista: persona física o jurídica que tiene, en función del contrato suscrito con el FEGA, la responsabilidad directa o a través de órganos o personas de ella dependientes, de la custodia de la cantidad y conservación de la calidad de la mantequilla y leche desnatada en polvo, almacenadas en régimen de intervención pública. Fecha de recepción condicional: el día en que toda la cantidad de mantequilla o leche desnatada en polvo correspondiente a una oferta haya entrado en el lugar de almacenamiento designado, o el día siguiente de la fecha de expedición de la nota de entrega, si el FEGA designa como destino del producto el mismo almacén autorizado donde se encuentra en el momento de la oferta. Esta fecha no se establecerá antes del día siguiente a aquél en que se haya expedido la nota de entrega. 4. OBJETO DE LA INSTRUCCIÓN GENERAL Primeramente, establecer un procedimiento armonizado entre las comunidades autónomas y el FEGA para la autorización de las empresas fabricantes de mantequilla y /o leche desnatada en polvo con destino a la intervención pública y, en su caso, para la retirada de ésta. Posteriormente, regular un procedimiento uniforme relativo a las actuaciones necesarias entre el FEGA y las comunidades autónomas para la gestión de las medidas de almacenamiento público de la mantequilla y leche desnatada en polvo. 5. AUTORIZACIÓN DE FABRICANTES 5.1. Solicitud de la autorización Cualquier persona física o jurídica, instalada en territorio nacional, que desee ejercer la actividad de fabricación de mantequilla y/o leche desnatada en polvo para su oferta a la intervención pública deberá estar previamente autorizada. Para ello, deberá presentar ante el organismo pagador de la comunidad autónoma donde radique su unidad de fabricación, una solicitud de acuerdo, al menos, con la información recogida en el anexo 1. 5.2. Autorización y registro El organismo pagador de la comunidad autónoma comprobará que la empresa o persona física: a) Está aprobada con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, y dispone del equipamiento técnico adecuado. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 3 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA b) Se compromete a llevar permanentemente registros según se establece en el anexo 2, enviados y diligenciados por el organismo pagador de la comunidad autónoma, y anotar en ellos el proveedor y el origen de las materias primas, las cantidades de mantequilla obtenidas, en el caso de mantequilla, y las cantidades de leche desnatada en polvo, suero de mantequilla y lactosuero obtenidas, en el caso de la leche en polvo, el envasado, la identificación y la fecha de salida de cada lote producido destinado a la intervención pública. No obstante, en caso de cumplimentarse estos registros informáticamente, en los procedimientos de control se imprimirán y sellarán las hojas comprobadas. c) Acepta someter su producción de mantequilla y leche desnatada en polvo susceptible de ser ofertada para intervención pública a una inspección oficial específica. d) Se compromete a informar al organismo pagador de la comunidad autónoma, con una antelación mínima de dos días hábiles, de su intención de fabricar mantequilla y leche desnatada en polvo para la intervención pública. Una vez que se hayan comprobado dichos criterios, el organismo pagador de la comunidad autónoma emitirá un informe, que será notificado, a la mayor brevedad posible a la empresa indicando, en el caso de que sea autorizada, el número de registro asignado a la industria. En el caso de las empresas cuyas unidades de fabricación radiquen en una comunidad autónoma distinta al domicilio social, estás deberán ser autorizadas por el organismo pagador de la comunidad autónoma donde se localice dicha unidad de fabricación. El número de registro como empresa autorizada para la fabricación de mantequilla y/o leche desnatada en polvo destinada a la intervención pública, estará compuesto de las letras “ES” seguida de los siguientes dígitos; los dos primeros que coincidirán con los dos primeros del código postal donde se encuentra ubicada la unidad de fabricación que se autoriza; seguidos de dos dígitos que identifica el producto, de forma que el número 02 se referirá a leche desnatada en polvo, 03 mantequilla y, por último, dos dígitos que indican el número de orden asignado a la empresa entre las autorizadas en la comunidad autónoma en que esté ubicada la unidad de fabricación. En el caso de que la empresa sea autorizada, el organismo pagador de la comunidad autónoma enviará inmediatamente al FEGA la siguiente información para dar de alta a la misma en el registro de empresas autorizadas: Razón social NIF Número de registro de autorización. Dirección de la unidad de fabricación. Localidad Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 4 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Provincia Código postal Teléfono. Fax E-mail Persona de contacto. 6. RETIRADA DE LA AUTORIZACIÓN El organismo pagador de la comunidad autónoma retirará la autorización a las empresas que dejen de cumplir la aprobación establecida en artículo 4 del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, y/o no dispongan del equipamiento técnico adecuado. La autorización podrá restablecerse, a petición del interesado, tras un período mínimo de seis meses, una vez realizado un control en el que se compruebe que la empresa cumple con los criterios establecidos en la letra a) del primer párrafo del punto 5.2. En el caso de que se compruebe que una empresa no ha respetado alguno de los compromisos indicados en las letras b), c) o d) del primer párrafo del punto 5.2, salvo que haya sido por causa de fuerza mayor, se suspenderá la autorización durante un período comprendido entre uno y doce meses, en función de la gravedad de la irregularidad. Transcurrido el período de suspensión, la autorización se concederá de nuevo, de oficio, y la empresa podrá seguir con la fabricación de mantequilla y/o leche desnatada en polvo para ofertar a la intervención. No obstante, se podrá no imponer la suspensión cuando se compruebe que la irregularidad no ha sido cometida deliberadamente o por negligencia grave y que reviste poca importancia para la eficacia de los controles anuales y periódicos. Las irregularidades contenidas en este punto se clasifican en leves, graves y muy graves, en la forma que se expresa a continuación: Son irregularidades leves, el incumplimiento de un solo compromiso de los tres establecidos en las letras b), c) o d) del punto 5.2. Son irregularidades graves, el incumplimiento de dos compromisos de los tres establecidos en las letras b), c) o d) del punto 5.2. Son irregularidades muy graves, el incumplimiento de los tres compromisos establecidos en las letras b), c) o d) del punto 5.2. La suspensión de la autorización se realizará de forma que: a) en el caso de irregularidades muy graves, la suspensión de la autorización se aplicará por un período de doce meses. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 5 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA b) en el caso de irregularidades graves, la suspensión de la autorización se aplicará por un período de seis meses. c) en el caso de irregularidades leves, la suspensión de la autorización se aplicará por un período de un mes. 7. REGISTRO DE AUTORIZACIONES Los organismos pagadores de las comunidades autónomas comunicarán al FEGA, preferentemente por correo electrónico a la dirección intervec@fega.es, las autorizaciones, suspensiones y retiradas de autorizaciones a efectos de la llevanza por parte del FEGA de un registro de autorizaciones que será publicado puntualmente en la página web del FEGA. 8. COMUNICACIONES DE FABRICACIÓN Las empresas autorizadas informarán al organismo pagador de su comunidad autónoma, con una antelación mínima de dos días hábiles, de su intención de fabricar mantequilla y leche desnatada en polvo para la intervención pública, indicando la cantidad y fecha de inicio y final de la misma. 9. ACTUACIONES EN LA GESTIÓN DE ALMACENAMIENTO LA COMPRA, RECEPCIÓN Y 9.1. Actuación en la gestión de la compra El FEGA, una vez comprobadas las ofertas presentadas y en caso de resultar aceptadas, comunicará a los oferentes su aceptación, consignando: el número asignado al expediente; la cantidad de mantequilla y/o leche desnatada en polvo que debe entregar; El organismo pagador de la comunidad autónoma que se hará cargo de la recepción de la mercancía y la formalización de la compra. El almacén donde debe entregarse. El precio unitario al que se ha aceptado la oferta, para licitaciones El FEGA remitirá al organismo pagador de la comunidad autónoma donde esté situado el almacén de entrega, la comunicación de aceptación, copia de la oferta y del justificante de la garantía. Una vez recibida la aceptación de la oferta, el organismo pagador de la comunidad autónoma donde se vaya a recepcionar la mercancía y se formalice la compra, remitirá sin demora al oferente adjudicatario una nota de entrega, que recogerá, al menos, la información del modelo del anexo 3. En dicha nota se establecerá el calendario de entrega, salvo que la mantequilla y/o leche desnatada en polvo se encuentre depositada en el mismo almacén donde deba recepcionarse (aceptación denominada sin movimiento físico), en cuyo caso se indicará una única fecha que se entenderá como fecha de la visita para la comprobación de la mercancía ofertada. La fecha límite de entrega se establecerá teniendo en cuenta que la entrega deberá efectuarse en un plazo de 28 días naturales a partir de la fecha de dicha nota. Dichas entregas podrán Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 6 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA fraccionarse atendiendo a criterios de optimización de la operativa de recepción de los almacenes. En esta comunicación se solicitará al oferente adjudicatario la designación de un responsable, identificado por el nombre y NIF, de la firma de los documentos de control de recepción en almacén y para la toma de muestras que se efectúe, así como un certificado de calidad de los embalajes, que deberá ser remitido al organismo pagador de la comunidad autónoma por dicho oferente, antes de la entrega de la mercancía. 9.2. Actuación en la gestión de la recepción Los organismos pagadores de las comunidades autónomas serán los encargados de realizar las distintas actuaciones en la gestión de la recepción de la mantequilla o leche desnatada en polvo comprada por el FEGA. Por cada unidad de transporte o jornada laboral en la que se produzca la entrada de la mantequilla y/o leche desnatada en polvo, según el calendario previsto, en el almacén receptor designado, el organismo pagador de la comunidad autónoma realizará las siguientes comprobaciones: En el caso de la mantequilla ofertada de la calidad que figura en el anexo 4 parte 1 que se entrega congelada y paletizada. En el caso de la leche desnatada en polvo ofertada de la calidad que figura en el anexo 4 parte 2 que se entrega ensacada y paletizada. En ambos casos, mantequilla y leche desnatada en polvo, que el etiquetado, el embalaje y el palé cumplen con lo establecido en los anexos 4 y 5. pesada de la mantequilla y leche desnatada en polvo de acuerdo con el procedimiento establecido en el anexo 6, recogiendo la información de los resultados que figura en los apartados correspondientes del “Acta de Entrada y Control de peso” del anexo 7, que justifica la entrega y recibo de la mercancía. La muestra a controlar para el pesaje, tanto de la mantequilla como de la leche desnatada en polvo, será al menos del 1% de cada lote de fabricación. que la entrega del producto a la intervención se realiza dentro de los 28 días naturales desde la fecha de expedición de la nota de entrega. la calidad de la mantequilla y leche desnatada en polvo de acuerdo con el procedimiento que se describe en el siguiente apartado 9.3. Actuación en la toma de muestras de la recepción Para la comprobación de la calidad de la mantequilla y/o de la leche desnatada en polvo entregada se procederá a la toma de dos ejemplares de cada muestra según el procedimiento que se establece en el anexo 8 y actuándose de acuerdo a lo siguiente: El ejemplar número 1 de cada una de las muestras tomadas será remitido con la máxima urgencia al laboratorio designado al efecto por el organismo pagador de la comunidad autónoma, bien sea Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 7 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA laboratorio oficial o privado, pero autorizado para tal fin, conjuntamente con las Actas de toma de muestras, que contendrán, al menos, la información del modelo del anexo 9. El ejemplar número 2 se mantendrá en custodia por el organismo pagador de la comunidad autónoma, por si se tuviese que realizar el análisis contradictorio. Una vez realizadas las determinaciones analíticas previstas, el laboratorio que ha realizado los análisis remitirá en el más breve período de tiempo los originales de los boletines de análisis a los organismos pagadores de las comunidades autónomas, que determinarán si la mantequilla y/o la leche desnatada en polvo cumplen con las condiciones de calidad establecidas reglamentariamente, identificando la oferta por el número del expediente. Si, como consecuencia de la analítica inicial, se cumpliese el supuesto recogido en el apartado C del anexo 8 (muestras defectuosas), se comunicará inmediatamente tal circunstancia al oferente y se actuará según lo establecido en dicho anexo. En el caso de que el oferente no esté de acuerdo con los resultados de la analítica inicial, a solicitud de éste, se efectuará otro análisis contradictorio en el Laboratorio Arbitral Agroalimentario, para lo cual el organismo pagador de la comunidad autónoma consultará al FEGA la disponibilidad del mismo. En el caso de no que no haya disponibilidad, el FEGA se lo comunicará al organismo pagador para que se pueda llevar a cabo en otro laboratorio cuya cualificación en los análisis cuestionados correspondientes esté demostrada. Una vez recibida la conformidad del FEGA, el organismo pagador remitirá las muestras al laboratorio. Para ello, el oferente deberá presentar ante el organismo pagador de la comunidad autónoma y en el plazo máximo de 7 días hábiles a partir de la notificación de los resultados del primer análisis, dicha solicitud. El organismo pagador de la comunidad autónoma enviará las muestras al laboratorio, a petición del oferente y por cuenta de éste. El análisis deberá efectuarse en el plazo de 21 días hábiles a partir de la recepción de la solicitud. El resultado analítico y, en su caso, el informe técnico deberá ser solicitado por el organismo pagador de la comunidad autónoma con la máxima urgencia al laboratorio que haya realizado el análisis contradictorio y comunicárselo inmediatamente al oferente. La renuncia a efectuar el análisis contradictorio supone la aceptación de los resultados a los que se hubiese llegado en la práctica de la analítica inicial. Los gastos que se deriven por la realización del análisis contradictorio serán a cargo del oferente salvo que los resultados rectifiquen los del análisis inicial, en cuyo caso será pagado por la Administración. La metodología de las analíticas inicial y contradictoria se realizará conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 273/2008. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 8 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA En el caso de haberse realizado las actuaciones descritas en el apartado C del anexo 8 (muestras defectuosas), a estos efectos se utilizarán los resultados de la primera muestra tomada en el análisis inicial. En el caso de que el análisis contradictorio confirme lo indicado por el análisis del ejemplar 1, la mercancía se declarará como no intervencionable. En caso contrario, el producto será declarado intervencionable. Se considera como día de recepción condicional de toda la mantequilla con cargo a una oferta, el día que haya entrado la última parte de la oferta. Dicha fecha deberá quedar reflejada en la última "Acta de Entrada y Control de peso", recogida en el anexo 7. No obstante, transcurridos 30 días naturales desde la fecha de entrada de toda la mantequilla con cargo a una oferta en el almacén frigorífico, período que se considera de prueba, se procederá a realizar una segunda toma de muestras, entre el día 30 y 45 de almacenamiento, para realizar el análisis organoléptico, con el fin de comprobar el estado de conservación de la mantequilla, levantándose una acta de toma de muestras conforme al modelo del anexo 9, también por triplicado ejemplar. Las instrucciones para esta segunda toma de muestras figuran en el anexo 8. El único ejemplar de cada muestra tomada junto con una copia de la correspondiente acta de toma de muestras se remitirá al laboratorio elegido para su análisis. Recibidos los boletines de análisis organolépticos, se remitirán al oferente, haciéndole saber que no cabe la petición de un segundo análisis. Las determinaciones analíticas, en las segundas muestras (análisis organolépticos), se realizarán conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) nº 273/2008 de la Comisión. 9.4. Actuación en la gestión del almacenamiento Una vez que el organismo pagador de la comunidad autónoma competente haya realizado las operaciones previstas de pesado y toma de muestras, se procederá a la colocación de la mantequilla en las cámaras frigoríficas y de la leche desnatada en su caso en el almacén. En todo caso las entradas de la mantequilla en el almacén frigorífico, y de la leche desnatada en polvo y su colocación se efectuarán, de acuerdo con lo establecido en las cláusulas administrativas, particulares y técnicas de recepción, almacenamiento y salida de cada producto comprados en régimen de intervención de los contratos vigentes, suscritos entre el FEGA y los almacenes. En cualquier caso, la mantequilla se instalará en las cámaras frigoríficas y la leche desnatada en los almacenes agrupando las ofertas correspondientes a un mismo mes y año de recepción, de forma tal que los palés constitutivos de cada oferta estén perfectamente identificados y localizables, para posibilitar en todo momento la toma de muestras, retiradas por rechazo, o para cualquier operación de inspección y de inventario o, ya por último, para posibilitar la salida definitiva del producto de la intervención. Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE 9 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Cualquier incidencia que detecte el organismo pagador de la comunidad autónoma en relación con el cumplimiento de las citadas cláusulas administrativas, particulares y técnicas, que afecten negativamente a lo estipulado contractualmente, se comunicará inmediatamente al FEGA. 9.5. Actuaciones en los traslados entre almacenes Cuando concurran razones fundamentales que aconsejen realizar movimientos entre almacenes se respetarán las siguientes condiciones: El Organismo Pagador solicitará previamente autorización al FEGA, indicando las razones que aconsejan dicha movilización. Recibida la autorización, se procederá a trasladar la mantequilla y/o la leche desnatada en polvo entre uno o varios almacenes. Se recomienda que los organismos pagadores de las comunidades autónomas realicen, antes de la salida de la mercancía, un control en virtud del Reglamento (UE) nº 907/2014, en el almacén de origen siguiendo la instrucción general del FEGA dictada al efecto 9.6. Tratamiento de las diferencias Las cantidades que falten debido a las operaciones normales de almacenamiento se imputarán al almacenista como pérdida no identificable. Si el almacenista no está de acuerdo, se repesará, corriendo éste con los gastos de dicha operación, salvo si se comprueba que las cantidades en su totalidad coinciden con las cantidades contables. En el caso de comprobarse discordancias o divergencias que pudieran dar lugar a modificación de datos contables, el organismo pagador de la comunidad autónoma, emitirá un informe pormenorizado de las anomalías o discrepancias encontradas y lo pondrá en conocimiento inmediato al FEGA para que se contabilicen conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado 1 del Reglamento (UE) nº 906/2014. 10. RECHAZO DE LA MERCANCÍA Cuando, como consecuencia de pesos defectuosos en la mercancía, período de fabricación de mantequilla y/o leche desnatada en polvo fuera de los plazos establecidos reglamentariamente, ausencia o deficiencias en la rotulación y embalaje y/o incumplimiento en la calidad, proceda no admitir un determinado lote, el organismo pagador de la comunidad autónoma comunicará al oferente tal circunstancia, con el fin de que: a) Se haga cargo de los productos de que se trate, corriendo con todos los gastos inherentes a la retirada. b) Pague los gastos ocasionados por el organismo pagador de la comunidad autónoma y en su caso el almacenista desde la fecha de entrada de los productos en el lugar de almacenamiento hasta el día de su retirada del almacén. Los gastos que habrá de pagar el oferente o licitador se calcularán a partir de los importes tipo correspondientes a los gastos de entrada, salida y permanencia en Código documento 571104994046117441 10 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA almacenamiento fijados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1 del Reglamento 906/2014. 11. EXPEDIENTES DE LAS OPERACIONES DE COMPRA Los organismos pagadores de las comunidades autónomas gestionarán, tramitarán y custodiarán los expedientes en los que se integran los documentos básicos de las operaciones de autorización y de compra. Los expedientes de autorización contendrán: a) Copia de la solicitud con toda la documentación presentada b) Autorización concedida c) Documentación de incidencias d) Informe anual, si procede, de actividad a efectos de intervención pública Los expedientes de compra contendrán: a) Copia de la declaración de fabricación de la mercancía posteriormente ofertada b) Copia de la oferta facilitada por el FEGA c) Copia de la notificación de la aceptación de la oferta que será facilitada por el FEGA. d) Copia de la nota de entrega e) Copia de la garantía que será facilitada por el FEGA. f) En el caso de mantequilla y/o leche desnatada en polvo procedente de otro Estado miembro, copia del certificado de calidad. g) Acta/s de entrada y control de peso de la mercancía. h) Acta/s de tomas de muestras. i) Boletín/es de análisis. j) Facturas. k) Copia del Acta de Recepción y del Acta de Liquidación. l) Documentación de incidencias 12. NORMAS FINANCIERAS y CONTABLES 12.1. Actas de recepción y Actas de liquidación Finalizada la entrega de la cantidad con cargo a una oferta, una vez realizados todos los procesos de control de peso y embalaje que conlleva la compra, por el organismo pagador de la comunidad autónoma se expedirá un acta de recepción definitiva, según modelo del anexo 10. El plazo máximo de entrega del acta se fija en 60 días desde la fecha límite de entrega de los productos. Recibido dicho acta, el organismo pagador de la comunidad autónoma valorará el producto y extenderá, por triplicado, un acta de liquidación, según modelo del anexo 11. Código documento 571104994046117441 11 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA 12.2. Pago de la mantequilla y/o leche desnatada en polvo El organismo pagador de la comunidad autónoma efectuará el pago al oferente por el producto comprado en un plazo máximo de 65 días naturales desde la fecha de recepción condicional, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en las condiciones generales aplicables a las compras en régimen de intervención pública de mantequilla y/o leche desnatada en polvo. Sólo se pagará el precio de la cantidad efectivamente entregada y aceptada. No obstante, si esa cantidad es superior a la cantidad adjudicada, sólo se pagará el precio de la cantidad adjudicada. 12.3. Contabilidad de existencias, salidas y rechazos Al objeto de remitir las informaciones mensuales y anuales a la Comisión y en virtud de la aplicación del Reglamento (UE) nº 907/2014 y Reglamento (UE) nº 908/2014, los organismos pagadores de las comunidades autónomas que intervengan en la formalización y recepción de compras, así como los que tengan en su ámbito territorial almacenes con existencias de mantequilla o leche desnatada en polvo deberán enviar: - Todos los lunes (o día siguiente hábil en caso de que éste sea festivo) en formato Excel, al menos, la información contenida en el anexo 12.a. - El cuarto día natural de cada mes (salvo que éste sea festivo, en cuyo caso se remitirá al día siguiente) en formato Excel, al menos, la información contenida en el anexo 12.b. - El octavo día natural de cada mes (salvo que éste sea festivo, en cuyo caso se remitirá al día siguiente) en formato Excel, al menos, la información contenida en el anexo 12.c. 13. COMUNICACIONES AL FEGA Los organismos pagadores de las comunidades autónomas remitirán toda la información, incluida copia del acta de recepción del apartado 12.1, preferentemente por correo electrónico a la dirección intervec@fega.es. En caso de dificultad para la transmisión por correo electrónico, se remitirá la información por fax. En relación con las ofertas, los organismos pagadores de las comunidades autónomas remitirán a la Subdirección General de Regulación de Mercados del FEGA, una certificación según el anexo 13 en la que se haga constar el cumplimiento total o parcial de la oferta y las incidencias que se hayan podido producir. Dicha certificación concluirá manifestando la procedencia o no de la devolución de la garantía. A estos efectos, los organismos pagadores de las comunidades autónomas recogerán en el certificado para la cancelación de las garantías que acompañan a las ofertas, cualquier incidencia que afecta a la cancelación de las mismas. EL PRESIDENTE, Firmado electrónicamente por Ignacio Sánchez Esteban Código documento 571104994046117441 12 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA DESTINO: Secretaría General y Subdirecciones Generales del FEGA Directores Generales de organismos pagadores de las comunidades autónomas. Código documento 571104994046117441 13 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXOS ANEXO 1. SOLICITUD COMO EMPRESA AUTORIZADA PARA FABRICAR __________________________ (1) PARA OFERTAR A LA INTERVENCIÓN. DATOS DEL SOLICITANTE Nombre o Razón social Domicilio de la Unidad de fabricación Localidad C. P. Provincia Teléfono Fax e-mail NIF: Persona de contacto Don .............................................., con NIF ............................. en calidad de .................., en nombre y representación de la empresa arriba indicada. EXPONE: Que la empresa a la que represento está aprobada con arreglo al artículo 4 del Reglamento (CE) nº 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, y dispone del equipamiento técnico adecuado. Que se compromete a llevar permanentemente registros según establezca la Autoridad Competente y anotar en ellos el proveedor y el origen de las materias primas, las cantidades de mantequilla obtenidas, en el caso de mantequilla, y las cantidades de leche desnatada en polvo, suero de mantequilla y lactosuero obtenidas, en el caso de la leche en polvo, el envasado, la identificación y la fecha de salida de cada lote producido destinado a la intervención pública. Que acepta someter su producción de mantequilla y/o leche desnatada en polvo susceptible de ser ofertada para intervención pública a una inspección oficial específica. Que se compromete a informar al organismo pagador de la comunidad autónoma, con una antelación mínima de dos días hábiles, de su intención de fabricar mantequilla y leche desnatada en polvo para la intervención pública. SOLICITA: Le sea concedido número de Registro como empresa autorizada para fabricar con destino a la intervención pública (Marcar con una” x” la/s casilla/s que proceda/n): Mantequilla Leche desnatada en polvo (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. Código documento 571104994046117441 14 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 2. REGISTRO ________________________ (1) DIARIO DE FABRICACIÓN DE Nombre o Razón social Domicilio de la Unidad de fabricación Localidad C. P. Provincia Teléfono Fax e-mail NIF: Persona de contacto Diligencia para hacer constar que el presente libro ha sido abierto con fecha _____ de ____________ de _______ Por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma, Fdo.: ___________________. (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. Código documento 571104994046117441 15 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA REGISTRO DIARIO DE FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA HOJA Nº CANTIDAD DE NATA TRATADA PARA LA FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA kg % mg. Nata Origen propio (1) Fecha fabricación Origen procedente de compras (1) Fecha entrada Nº albarán Nº factura Fecha factura NOTAS: Mg: materia grasa de la nata que se utiliza para la fabricación de la mantequilla expresada en %. PRODUCTOS OBTENIDOS MANTEQUILLA Fecha fabricación de la mantequilla Otros destinos (4) Destino intervención Nº de Lote (2) Nº de paquetes (3) Cantidad kg Cantidad kg Fecha Salida (5) TOTAL ANTERIOR (6) TOTAL ACUMULADO NOTA: Se deberá cumplimentar una línea por destino, para cada lote de fabricación y fecha de salida de mantequilla. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 16 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DIARIO DE FABRICACIÓN DE MANTEQUILLA (1).- “ORIGEN”.- En las casillas correspondientes al origen de las materias primas, se indicará la procedencia de la nata que debe ser de origen comunitario. Si es nata de fabricación de la propia industria se indicará en los registros como propia y se especificará su fecha de fabricación. En caso de que proceda de compras a otras industrias, se anotará la referencia al número del albarán, la fecha de entrada de la nata en la fábrica y el número de la factura de compra y su fecha. Se utilizará una línea para la anotación de cada entrada de nata procedente de otra industria, y para consignar la nata de cada día de fabricación de la propia industria. 2).- “Nº DE LOTE”.- Se indicará el nº del lote de fabricación en código, conforme a las instrucciones dadas por el FEGA al efecto. (3).- “Nº DE PAQUETES”.- Se indicará el número de cajas de mantequilla de 25 kg, como mínimo, fabricadas. (4).- “OTROS”.- Corresponde a las cantidades de mantequilla fabricada para otros destinos distintos de la intervención. (5).- “FECHA DE SALIDA”.- Se cumplimentará en el caso de partidas cuyo destino sea la intervención. 6).- “TOTAL ANTERIOR”.- Se indicarán los totales acumulados de las cantidades tratadas y la mantequilla obtenida de la página anterior. Código documento 571104994046117441 17 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA REGISTRO DIARIO DE FABRICACIÓN DE LECHE DESNATADA EN POLVO HOJA Nº CANTIDADES TRATADAS Leche Desnatada Litros Tratamiento (1) Mazada Suero Litros Litros PRODUCTOS OBTENIDOS Fecha de fabricación de la leche desnatada en polvo Leche desnatada en polvo Destino Intervención FEGA Nº de lote fabricación (2) Nº envases (3) kg Otros (4) Mazada en polvo Suero en polvo kg kg kg Fecha de salida (5) TOTAL ANTERIOR (6) TOTAL ACUMULADO Código documento 571104994046117441 18 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA INSTRUCCIONES PARA LA CUMPLIMENTACIÓN DEL REGISTRO DIARIO DE FABRICACIÓN DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO (1).- “TRATAMIENTO TÉRMICO”.- Se especificará el tipo de tratamiento térmico de la leche desnatada, para su transformación en leche desnatada en polvo. (2).- “Nº DE LOTE DE FABRICACIÓN”.- Se indicará el nº del lote de la leche desnatada en polvo fabricada para la intervención, conforme a las instrucciones dadas por el FEGA al efecto. (3).- “Nº DE ENVASES”.- Es el número de sacos de 25 kg. que se han producido para su entrega a la Intervención. (4).- “OTROS”.- Son los productos para la venta a otros destinos. (5).- “FECHA DE SALIDA”.- Se cumplimentará en el caso de partidas cuyo destino sea la intervención. (6).- “TOTAL ANTERIOR”.- Se indicarán los totales acumulados de las cantidades tratadas y productos obtenidos de la hoja anterior. Se deberá cumplimentar una línea por: fecha de fabricación, tipo de producto tratado y, en el caso de leche desnatada, por tipo de tratamiento. Asimismo, se cumplimentará una línea por tipo de producto obtenido y, en el caso de leche desnatada en polvo, destino y nº de lote y fecha de salida. Código documento 571104994046117441 19 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 3. NOTA DE ENTREGA DE ____________________ (1) REGLAMENTO (UE) nº 1272/2009 Nº DE EXPEDIENTE ASIGNADO A LA OFERTA:_______________ OFERENTE ADJUDICATARIO UNIDAD DE FABRICACION DE _____________ (1) Nº DE REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO Fecha límite de entrega: Cantidad total: Precio unitario : D. ___________________________ en su calidad de______________ perteneciente al organismo pagador de la Comunidad Autónoma de______________________, acuerda la entrega de ______________ (1) correspondiente al expediente arriba reseñado entre los días ___/___/___ y __/___/___ (2).en el lugar de almacenamiento que se indica en el siguiente calendario: CALENDARIO (2): Fecha de entrega Lugar de almacenamiento Horario Cantidad (kg) Y solicita la identificación (nombre, apellidos y NIF) de la persona representante del adjudicatario en la recepción de la mercancía y en el acto de toma de muestras, así como un certificado de la calidad de los embalajes utilizados para la ____________(1), antes del día fijado para la primera entrega de mercancía. En caso de incumplimiento de este calendario y de las solicitudes correspondientes, así como si del mismo se derivaran incidencias que influyan negativamente en la recepción de otras ofertas o en la operativa del almacén, el adjudicatario se atendrá a lo que el organismo pagador de la comunidad autónoma dictamine. En______________a_______de_________de 20_ Por el organismo pagador de la Comunidad Autónoma: Fdo: _______________ (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. (2) En el caso de que la mercancía se recepcione en el mismo almacén en que se encuentra depositada en el momento de realizar la oferta, no será necesario establecer este calendario, si no, una única fecha que se entenderá como fecha de la visita para la comprobación de la mercancía ofertada, entendiéndose como fecha de la recepción condicional de la misma el día siguiente de la fecha de expedición de esta nota de entrega. Código documento 571104994046117441 20 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 4 PARTE 1.- CALIDAD DE LA MANTEQUILLA Y CONDICIONES DE ENVASADO La mantequilla es una emulsión sólida, principalmente del tipo de agua en aceite que presenta las siguientes características de composición y calidad: Parámetros Características de contenido y calidad Grasa……………………………………..…... ..82 % como mínimo Agua …………………………………………….16 % como máximo Materia seca no grasa ……………..................2 % como máximo Ácidos grasos libres………………………….1,2 mmol/100 g de grasa como máximo Índice de peróxidos ………………………..….0,3 meq de oxígeno/1 000 g de grasa como máximo Coliformes……………………………….………No detectables en 1 g Grasa de origen no lácteo …………………...No detectable por análisis de triglicéridos Características organolépticas ……………….Como mínimo, 4 puntos sobre 5 respecto al aspecto, el aroma y la consistencia Dispersión de agua……………………………. Como mínimo, 4 puntos Los métodos de referencia que se aplicarán serán los establecidos en el Reglamento (CE) nº 273/2008. ENVASE Y EMBALAJE DE LA MANTEQUILLA La mantequilla se envasará en bloques de 25 kilogramos netos, como mínimo. Los embalajes tendrán que ser nuevos, de materiales resistentes, concebidos para asegurar la perfecta protección de la mantequilla durante las operaciones de transporte, almacenamiento y retirada del almacén. El envoltorio interno deberá ser neutro en la cara que se encuentre en contacto con la mantequilla. Estará constituido por doble hoja de papel sulfurizado, material macromolecular o cualquier otro que con las debidas garantías y que esté aceptado para su empleo en contacto con productos alimenticios. Además, en el caso de los plásticos, deberán cumplir con lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión, de 14 de enero de 2011, sobre materiales y objetos plásticos destinados a entrar en contacto con alimentos. El embalaje o cara externa deberá ser de cartón ondulado de calidad AFCO DD5. Esta calidad es la mínima exigida, y se corresponde con un cartón ondulado compuesto por cinco papeles en total (cartón doble-doble), es decir que consta de dos papeles ondulados en su estructura. Esta calidad deberá ser garantizada mediante la impresión en la parte inferior del embalaje del sello de control de calidad AFCO. Las cajas serán nuevas, de forma paralelepipédica, Código documento 571104994046117441 21 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA con dimensiones exteriores en su base de 300 por 400 mm. El cierre se efectuará por adhesión o por bandas engomadas, estando prohibido el grapado. Las cajas de mantequilla deberán llevar en sus dos caras laterales de mayor superficie, en caracteres legibles e indelebles de 1,5 a 2,5 cm de altura mínima (bien de forma impresa en las cajas o bien mediante una etiqueta adhesiva resistente a los efectos de la humedad y la temperatura de las cámaras frigoríficas de conservación), las siguientes indicaciones: - la indicación de “mantequilla de nata no acidificada”, cuando corresponda según el pH de la fase acuosa de la mantequilla; - el número de autorización que permita identificar la fábrica y el Estado Miembro de producción; - la fecha de producción; - el número del lote de fabricación y el número del paquete. Éste podrá sustituirse por el número de palé que figure en este último. - Nº de registro sanitario (Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos) - Peso del producto en kg. En el caso de mantequilla fabricada en España, la fecha de fabricación en código estará constituida por las letras ES seguidas de cinco dígitos: los tres primeros corresponderán al número del día de fabricación según el calendario gregoriano y los dos últimos a las dos últimas cifras del año (ej. ES09609 corresponde a una fecha de fabricación del 6 de abril de 2009). El número de lote de fabricación estará constituido por la letra L seguida de siete dígitos: los tres primeros corresponderán al número del día de fabricación según el calendario gregoriano; los dos siguientes al número de orden de fabricación, en caso de que en un mismo día se fabrique más de un lote, y los dos últimos a las dos últimas cifras del año (ej. L0960109 corresponde al primer lote fabricado el 6 de abril de 2009). Queda prohibida cualquier alusión comercial o denominación particular. PARTE 2.- CALIDAD DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO Y CONDICIONES DE ENVASADO La leche desnatada en polvo spray deberá presentar las siguientes características de composición y calidad: Parámetros Características calidad Contenido de proteínas 34,0 % como mínimo del extracto seco magro Contenido de materia grasa 1,00 % como máximo Contenido de agua 3,5 % como máximo Código documento 571104994046117441 22 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 de contenido y MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Acidez valorable de ml de solución 19,5 ml como máximo de hidróxido de sodio decinormal Contenido de lactatos 150 mg/ 100 g como máximo Aditivos Ninguno Prueba de fosfatasa Negativa, es decir, igual o inferior a 350 mU de actividad fosfatásica por litro de leche reconstituida Índice de solubilidad 0,5 ml (24 ºC) como máximo Índice de partículas quemadas 15,0 mg, como máximo, es decir, como mínimo disco B Contenido de microorganismos 40.000 por gramo como máximo Presencia de coliformes Negativa en 0,1 g Presencia de suero de mantequilla Negativa Presencia de suero de cuajo Negativa Presencia de suero ácido Negativa Sabor y olor Nítidos Aspecto Color blanco o ligeramente amarillento, ausencia de impurezas y de partículas coloreadas Sustancias antimicrobianas Negativa Los métodos de referencia que se aplicarán serán los establecidos en el Reglamento (CE) nº 273/2008. ENVASE Y EMBALAJE DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO La leche desnatada en polvo se envasará en sacos nuevos de papel, limpios, secos e intactos, de un contenido de un peso neto de 25 kg. Los sacos se compondrán de un mínimo de tres capas que en conjunto corresponden a un mínimo de 420 J/m2 TEA de media. La segunda capa estará recubierta de una capa de polietileno de 15g/m 2 como mínimo. En el interior de las capas de papel, se encontrará un saco de polietileno de un espesor mínimo de 0,08 mm, soldado en el fondo. Los sacos serán conformes a la norma EN 770 Código documento 571104994046117441 23 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Al realizar el llenado, el contenido del saco deberá comprimirse bien. Se habrá de evitar absolutamente la penetración de polvo a granel entre las diferentes capas. Los sacos en los que se embala la leche desnatada en polvo deben incluir en una de sus caras laterales de mayor superficie las indicaciones siguientes: La denominación “leche desnatada en polvo spray” el número de autorización que permita identificar la fábrica y el Estado miembro de fabricación, la fecha, o llegado el caso, la semana de fabricación, el número de lote de fabricación Nº de registro sanitario (Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos) Peso del producto en kg. En el caso de leche desnatada en polvo fabricada en España, la fecha de fabricación en código estará constituida por las letras ES seguidas de cinco dígitos: los tres primeros corresponderán al número del día de fabricación según el calendario gregoriano y los dos últimos a las dos últimas cifras del año (ej. ES09609 corresponde a una fecha de fabricación del 6 de abril de 2009). El número de lote de fabricación estará constituido por la letra L seguida de siete dígitos: los tres primeros corresponderán al número del día de fabricación según el calendario gregoriano; los dos siguientes al número de orden de fabricación, en caso de que en un mismo día se fabrique más de un lote, y los dos últimos a las dos últimas cifras del año (ej. L0960109 corresponde al primer lote fabricado el 6 de abril de 2009). Queda prohibida cualquier alusión comercial o denominación particular. Código documento 571104994046117441 24 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 5 PARTE 1.- MODELO DE ETIQUETA DEL PALÉ PARA LA COMPRA DE MANTEQUILLA MANTEQUILLA PARA LA INTERVENCIÓN PUBLICA A PRECIO FIJO PALÉ Nº : NIF del OFERENTE Nº REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO: Nº DE LOTE: FECHA DE FABRICACIÓN EN CÓDIGO: Nº DE CAJAS DE LA : A LA PESO NETO NOMINAL DE LA MANTEQUILLA EN kg: MANTEQUILLA DE NATA NO ACIDIFICADA: SÍ NO MANTEQUILLA PARA LA INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EL SISTEMA DE LICITACIÓN. PALÉ Nº : NIF del OFERENTE Nº REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO: Nº DE LICITACIÓN: FECHA: Nº DE LOTE: FECHA DE FABRICACIÓN EN CÓDIGO: Nº DE CAJAS DE LA : A LA PESO NETO NOMINAL DE LA MANTEQUILLA EN kg: MANTEQUILLA DE NATA NO ACIDIFICADA: Código documento 571104994046117441 25 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 SÍ NO MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA PARTE 2.- MODELO DE ETIQUETA DEL PALÉ PARA LA COMPRA DE LECHE DESNATADA EN POLVO LECHE DESNATADA EN POLVO PARA LA INTERVENCIÓN PUBLICA A PRECIO FIJO PALÉ Nº : NIF del OFERENTE Nº REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO: Nº DE LOTE: FECHA DE FABRICACIÓN EN CÓDIGO: Nº DE SACOS DEL : AL PESO NETO NOMINAL DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO EN kg: LECHE DESNATADA EN POLVO PARA LA INTERVENCIÓN PÚBLICA POR EL SISTEMA DE LICITACIÓN. PALÉ Nº : NIF del OFERENTE Nº REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO: Nº DE LICITACIÓN: FECHA: Nº DE LOTE: FECHA DE FABRICACIÓN EN CÓDIGO: Nº DE SACOS DEL : AL PESO NETO NOMINAL DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO EN kg: Código documento 571104994046117441 26 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 6 PARTE 1.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PESO EN LA ENTREGA DE MANTEQUILLA A LA INTERVENCIÓN PÚBLICA 1.- MATERIAL DE PESADA: La pesada de la entrega de mantequilla se realizará en las básculas del almacenista, perfectamente calibradas. Las básculas tendrán una precisión mínima de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida o Normativa que lo sustituya. 2.- CONTROL DEL PESO NETO DE LAS CAJAS ENTREGADAS (CON MOVIMIENTO Y SIN MOVIMIENTO FÍSICO): Para cada entrega (con movimiento físico) o fecha de entrega establecida (sin movimiento físico) en el almacén frigorífico de la mantequilla, el organismo pagador de la comunidad autónoma en presencia del representante del adjudicatario, procederá a pesar de forma individual todas las cajas que figuran en el cuadro del anexo 9 y de estas mismas posteriormente se extraerán las muestras para las determinaciones analíticas. En todo caso la muestra se ampliará con las cajas necesarias para alcanzar el 1% del peso del lote a que represente. En el caso de que, como resultado de la pesada, se detecte al menos una caja con peso inferior a 25 kg se ampliará la muestra en otro 1% y así sucesivamente hasta verificar, si es necesario, la totalidad del lote. Para proceder a la determinación del peso medio de la caja, se pesarán conjuntamente diez cajas vacías con sus envoltorios, que el vendedor pondrá a disposición del funcionario actuante, de las mismas características que las cajas de la oferta. El peso medio de la caja vacía se obtendrá dividiendo el peso total obtenido en la pesada conjunta por diez. El peso neto de cada caja se obtendrá restando al peso bruto de cada caja el peso medio de la caja vacía. 3.- NORMAS PARA EL RECHAZO DE LA MANTEQUILLA POR DEFECTO DE PESO: Todas las cajas objeto de toma de muestras deben tener un peso mínimo neto de 25 kg. Si al menos el 1% de las cajas del lote son incorrectas se procederá al rechazo del lote completo. En caso contrario, si se comprueba que las cajas incorrectas del lote no alcanzan el 1% se aceptará el lote rechazando todas las cajas cuyo resultado en el pesaje haya sido incorrecto. Si como consecuencia de las comprobaciones realizadas se rechazase más de un lote con cargo a una determinada oferta, se rechazará toda la oferta. El rechazo, en su caso, se efectuará por el funcionario, manifestando al representante del oferente los pesos obtenidos. Código documento 571104994046117441 27 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Los resultados de la pesada realizada se consideran definitivos, y el resultado de los mismos se consignará en anexo 7 “Acta de Entrada y Control de Peso". 4.- NORMAS PARA EL RECHAZO DE LA MANTEQUILLA POR DEFECTO DE ENVASADO O PALETIZADO. Serán rechazados los palés, en los que se detecten roturas de cajas, cajas en mal estado, mal rotuladas o mal etiquetadas ó que se presenten en palés defectuosos ó rotos. En los casos de rechazo por estas causas igualmente será de aplicación lo indicado en el punto anterior (3). PARTE 2.- PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE PESO EN LA ENTREGA DE LECHE DESNATADA EN POLVO A LA INTERVENCIÓN PÚBLICA. 1.- MATERIAL DE PESADA: La pesada de la entrega de leche desnatada en polvo se realizará en básculas perfectamente calibradas y tendrán una precisión mínima de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 889/2006, de 21 de julio, por el que se regula el control metrológico del Estado sobre instrumentos de medida o Normativa que lo sustituya. 2.- CONTROL DEL PESO NETO DE LOS SACOS ENTREGADOS (CON MOVIMIENTO Y SIN MOVIMIENTO FÍSICO): Para cada entrega (con movimiento físico) o fecha de entrega establecida (sin movimiento físico) en el almacén de la leche desnatada en polvo, el organismo pagador de la comunidad autónoma en presencia del representante del adjudicatario, procederá a pesar de forma individual todos los sacos que figuran en el cuadro del anexo 9 de las que posteriormente se extraerán las muestras para las determinaciones analíticas. En todo caso la muestra se ampliará con los sacos necesarios para alcanzar el 1% del peso del lote a que represente. En el caso de que, como resultado de la pesada, se detecte al menos un saco con peso inferior a 25 kg se ampliará la muestra en otro 1% y así sucesivamente hasta verificar, si es necesario, la totalidad del lote. Para proceder a la determinación del peso medio del saco, se pesarán conjuntamente diez sacos vacíos, que el vendedor pondrá a disposición del funcionario actuante, de las mismas características que los sacos de la oferta. El peso medio del saco vacío se obtendrá dividiendo el peso total obtenido en la pesada conjunta por diez. El peso neto de cada saco se obtendrá restando al peso bruto de cada saco el peso medio del saco vacío. 3. NORMAS PARA EL RECHAZO DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO POR DEFECTO DE PESO: Todos los sacos objeto de toma de muestras deben tener un peso neto de 25 kg. Si al menos el 1% de los sacos del lote son incorrectos se procederá al rechazo del lote completo. En caso contrario, si se comprueba que los sacos incorrectos Código documento 571104994046117441 28 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA del lote no alcanzan el 1% se aceptará el lote rechazando todos los sacos cuyo resultado en el pesaje haya sido incorrecto. Si como consecuencia de las comprobaciones realizadas se rechazase más de un lote con cargo a una determinada oferta, se rechazará toda la oferta. El rechazo, en su caso, se efectuará por el funcionario, manifestando al representante del oferente los pesos obtenidos. Los resultados de la pesada realizada se consideran definitivos, y el resultado de los mismos se consignará en el anexo 7 “Acta de Entrada y Control de Peso". 4. NORMAS PARA EL RECHAZO DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO POR DEFECTO DE ENVASADO O PALETIZADO. Serán rechazados los palés, en los que se detecten roturas de sacos, sacos en mal estado, mal rotulados o mal etiquetados o que se presenten en palés defectuosos o rotos. En los casos de rechazo por estas causas igualmente será de aplicación lo indicado en el punto anterior (3). Código documento 571104994046117441 29 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 7. ACTA DE _______________ (1) ENTRADA Y CONTROL DE PESO DE REGLAMENTO (UE) nº 1272/2009 Acta de entrada nº:________(2)_____ ALMACEN RECEPTOR: OFERENTE ADJUDICATARIO : Nº REGISTRO DE FABRICANTE AUTORIZADO: NIF ADJUDICATARIO: Nº EXPEDIENTE ASIGNADO A LA OFERTA: PARTIDA Nº: (3) CANTIDAD (t): Nº DE LOTES: (4) Nº DE CAJAS/SACOS: (5) FECHA DE ENTRADA: IDENTIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA: Fecha de fabricación Nº del Palé del lote (6) --- al --- Nº de palé Nº de Nº de cajas/sacos Peso Peso cajas/sacos muestreadas/ bruto (kg) neto(kg) por palé os * TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 30 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Identificación y comprobación de las cajas o los sacos pesadas/os y muestreadas/os * Nº del lote Nº de palé Nº de la caja/saco Peso bruto (kg) Peso neto(kg) Muestreada (SI/NO) DETERMINACIÓN DE TARA Pesadas 10 __________ (7) resulta un peso total de ............ ____ kg Por lo que el peso medio del embalaje será ______ kg Los abajo firmantes consideran que tras las comprobaciones, la __________ (1): Puede ser recepcionada. No puede ser recepcionada, por los motivos que se indican a continuación: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ En ________________, a ___ de _____________ de _________. POR EL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, Fdo.: ______________________ POR EL OFERENTE O REPRESENTANTE, Fdo.: _______________________ NIF.:_______________________ POR EL ALMACENISTA, FDO.:_______________________NIF:__________________ MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 31 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Aclaraciones para la cumplimentación del anexo 7 Se expedirá un acta de entrada por cada unidad de transporte o jornada laboral. El número de expediente de compra se asigna por el FEGA y corresponde a 7 dígitos: los tres primeros corresponden al nº del día del calendario gregoriano, los dos siguientes al nº de orden de las ofertas (según el número de ofertas presentadas en el mismo día) y los dos últimos a las dos últimas cifras del año (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. (2) Las actas de entrada se numerarán con el número que corresponda al expediente, seguido del nº que corresponda a la partida recibida con cargo a dicho expediente. (3) Cada unidad de transporte recibida con cargo a un expediente se considerará una partida diferente. Las partidas recibidas con cargo a un expediente determinado se numerarán con el número de orden que les corresponda, comenzando con el nº 01 para la primera partida y así sucesivamente. (4) Nº total de lotes de la partida. (5) Nº total de cajas/sacos de la partida. (6) Nº del lote: se identificarán los lotes de acuerdo con la codificación establecida en el anexo 4. (7) Indíquese lo que proceda: sacos o cajas. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 32 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 8 PARTE 1.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE LA MANTEQUILLA La toma de muestras de la mantequilla ofrecida a la Intervención, se realizará de acuerdo con lo establecido en: 1. El anexo IV, parte V del Reglamento (UE) nº 1272/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, en lo relativo a la compraventa de productos agrícolas en régimen de intervención pública. 2. La Norma UNE-EN ISO 707: “Guía de las técnicas de muestreo de leche y los productos lácteos”. 3. Lo establecido en el presente Anexo. Siempre se tomará al menos una muestra por cada lote de la oferta. A) PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS ANALITICAS: PRIMERAS MUESTRAS Según lo establecido en el anexo IV, parte V del Reglamento (UE) 1272/2009, se incluyen en este concepto las muestras necesarias para la comprobación de la calidad de la mantequilla. El número de muestras individuales a tomar (siempre en duplicado ejemplar) será proporcional a la cantidad de mantequilla entregada y consignada en el Acta de entrada y control de peso, según la siguiente proporción: CANTIDAD DE MANTEQUILLA (kg) ≤ 1.000 Nº DE MUESTRAS INDIVIDUALES (>100g:) 2 > 1.000 ≤ 5.000 3 > 5.000 ≤10.000 4 > 10.000 ≤15.000 5 > 15.000 ≤20.000 6 > 20.000 ≤25.000 7 > 25.000 7 + 1 por tramo de 25.000 kg o fracción de esta cantidad, que supere los 25.000 kg iniciales. En todo caso se tomara al menos una muestra por cada lote de la oferta. Para cada muestra se abrirán dos (2) cajas de mantequilla tomadas al azar, se harán dos (2) sondajes de la mantequilla en cada caja de al menos 30 gramos cada uno. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 33 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Uno de ellos se obtendrá introduciendo una sonda en diagonal a través del bloque de mantequilla desde una esquina de la extremidad abierta de la caja. El otro se obtendrá introduciendo la sonda verticalmente desde un punto arbitrario de la superficie hasta la base de la caja. La muestra comprenderá porciones tomadas de diferentes puntos de los dos sondajes de cada caja para dar un peso mínimo de 60 g., para cada uno de los dos ejemplares que componen cada muestra individual. Inmediatamente después de cerrados, los recipientes que contienen la mantequilla serán envueltos en papel o introducidos en bolsas específicas de tomas de muestras y almacenados en sitio oscuro. La mantequilla no estará en contacto ni con el papel ni con ninguna superficie de agua o grasa, cada recipiente con la muestra se identificará con la siguiente etiqueta: REGLAMENTO (UE) 1272/2009. Etiqueta de la muestra nº ______________ (1) Ejemplar ______________ (2) Nº registro de fabricante autorizado ___________________________ Nº expediente de la oferta: __________________ Cantidad que representa la muestra: _________ kg. Estibada en los palés nº ______ al nº ______ inclusive. Fecha de entrada: ____________________________ Fecha de toma de muestra: _________________ POR EL ORGANISMO PAGADOR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, OFERENTE, Fdo.: DEL Fdo.: NIF: (1) Se pondrá el número de la muestra que figure en el Acta de toma de Muestras. (2) Poner el número del ejemplar (1, 2) de la muestra. Las cajas abiertas para las tomas de muestras se identificarán al poner en las dos caras laterales, donde van rotulados los datos exigidos en el Anexo 4 de la presente Instrucción General, una indicación de esta circunstancia (por ej: Caja muestreada). A continuación se volverán a colocar en sus palés originales. SEGUNDAS MUESTRAS PARA EVALUACIÓN DE LA CONSERVACIÓN DE LA MANTEQUILLA: Se entenderá por segundas muestras aquellas destinadas a la determinación del estado de conservación de la mantequilla tras el periodo de prueba. La mantequilla sometida a un periodo de prueba de conservación de 30 días naturales contados a partir de la fecha de su recepción condicional en el almacén frigorífico, será objeto de una segunda toma de muestras entre el día 30 y 45 de almacenamiento. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 34 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA El número de muestras a tomar para la realización de la evaluación organoléptica será proporcional a la cantidad de mantequilla almacenada en la siguiente proporción: CANTIDAD DE MANTEQUILLA (kg) 1.000 ≤ 5.000 Nº DE MUESTRAS > 5.000≤ 25.000 3 > 25.0000 3 + 1 por tramo de 25.000 kg o fracción de esta cantidad, que supere los 25.000 kg iniciales. 2 El procedimiento a seguir será el siguiente: La evaluación organoléptica se realizará fuera del propio almacén frigorífico en el que se encuentra. Para realizar el muestreo, se abrirán dos cajas por cada muestra a tomar, elegidas al azar, y de cada una se tomarán de la parte de las esquinas dos bloques. El peso mínimo para cada muestra será de 500g. Dichos bloques se envolverán con film transparente de plástico para uso alimentario y se introducirán en una bolsa de papel para que no le dé la luz. Las bolsas con las muestras debidamente precintadas y etiquetadas con la etiqueta que se indica a continuación serán remitidas al laboratorio designado al efecto por la unidad actuante, conjuntamente con el Acta de toma de muestras. Cada muestra estará formada por un único ejemplar ya que no existe posibilidad de análisis contradictorio. Igual que en el caso de las primeras muestras, las cajas de mantequilla abiertas para la toma de muestras para la evaluación de su conservación se identificarán y se volverán a colocar en sus palés originales. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 35 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA REGLAMENTO (UE) 1272/2009. MUESTRA ÚNICA VERIFICACIÓN CONSERVACIÓN MANTEQUILLA EN CÁMARA FRIGORÍFICA. Etiqueta de la muestra nº ______________ (1) Nº registro de fabricante autorizado ___________________________ Nº expediente de la oferta: __________________ Cantidad que representa la muestra: _______ kg Estibada en los palés nº ______ al nº ______ inclusive. Fecha de entrada: _____________Fecha de toma de muestra:______________ POR EL ORGANISMO PAGADOR EL REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, OFERENTE, Fdo.: DEL Fdo.: NIF: (1) Se pondrá el número de la muestra que figure en el Acta de toma de muestras. B) DETERMINACIONES ANALÍTICAS: Los métodos de detección de los parámetros de calidad de la mantequilla se realizarán acorde con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 273/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº1255/1999, en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos. C) DIRECTRICES DE LAS MUESTRAS DEFECTUOSAS: Una vez realizado el análisis inicial, antes de proceder a comunicar al operador el resultado final se tendrá en cuenta lo previsto en los puntos a) y b) siguientes: a) ANÁLISIS QUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO: Cuando se analicen muestras individuales, podrá autorizarse la presencia de una sola muestra con un solo defecto por cada 5 a 10 muestras o dos muestras con un solo defecto cada una por cada 11 a 15 muestras, respectivamente. En caso de que una muestra presente un defecto, deberán tomarse dos nuevas muestras en presencia del representante de la empresa, a ambos lados de la muestra defectuosa y se someterán a prueba respecto al parámetro defectuoso. En el caso de que una muestra cumpla con la especificación y la otra no, se aceptará de la cantidad ofrecida la cantidad de la que la muestra es representativa. En el caso de que ninguna de estas dos muestras cumpla con la especificación, deberá comunicarse al operador que, según el análisis inicial de la mantequilla, MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 36 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA esta incumple la reglamentación comunitaria y se rechazará de la cantidad ofrecida la cantidad de mantequilla de la que la muestra es representativa. En cualquier caso, el oferente podrá solicitar el análisis contradictorio. b) EVALUACIÓN ORGANOLEPTICA: Cuando una muestra no pase la evaluación organoléptica, se retirará de la cantidad ofrecida la cantidad de mantequilla de la que la muestra defectuosa es representativa. c) En caso de que se detecte en las muestras un defecto organoléptico y un defecto químico o un defecto microbiológico, se rechazará toda la cantidad. PARTE 2.- PROCEDIMIENTO PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA DETERMINACIONES ANALÍTICAS DE LA LECHE DESNATADA EN POLVO. La toma de muestras de la leche desnatada en polvo ofrecida a la Intervención, se realizará de acuerdo con lo establecido en: 1.- El anexo V, parte VI del Reglamento (UE) nº 1272/2009 de la Comisión, de 11 de diciembre de 2009, por el que se establecen disposiciones comunes de aplicación del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, en lo relativo a la compraventa de productos agrícolas en régimen de intervención pública. 2.- La Norma UNE-EN ISO 707 “Guía de las técnicas de muestreo de leche y los productos lácteos”. 3.- Lo establecido en el presente Anexo. Siempre se tomará al menos una muestra por cada lote de la oferta. A) PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS ANALÍTICAS: Según lo establecido en el Anexo V parte VI del Reglamento (UE) nº 1272/2009, se incluyen en este concepto las muestras necesarias para la comprobación de la calidad de la leche desnatada en polvo. En todo el proceso de toma de muestras se pondrá especial cuidado en evitar la absorción de humedad atmosférica por el producto contenido en los sacos objeto de la toma de muestras y en los envases de las muestras. El saco se descoserá por la boca e, introduciendo la sonda, se obtendrán tres tomas, una en sentido vertical y dos en el sentido de las diagonales. Las muestras se tomarán por duplicado, según las siguientes condiciones: Número de sacos que se elegirán por sondeo para el muestreo: a) ofertas de hasta 800 sacos de 25 kg: 8 como mínimo; b) ofertas de más de 800 sacos de 25 kg: 8+1 por cada nuevo lote o parte de lote de 800 sacos, como mínimo. A medida que se vayan extrayendo las distintas tomas con las sondas en cada saco, se introducirá la leche de cada extracción en un recipiente seco y limpio con el fin de proceder a su homogeneización. A continuación, y en el menor tiempo posible, la cantidad global obtenida se distribuirá en dos botes de toma MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 37 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA de muestras, cada uno con un contenido mínimo de 200 gramos, que se etiquetarán y sellarán con los números 1 y 2. Las muestras serán introducidas en bolsas de papel y se procederá a su lacrado. Cada ejemplar de muestra, así como la bolsa que la contiene, será identificado con una etiqueta que contendrá al menos la siguiente información: REGLAMENTO (UE) nº 1272/2009 Etiqueta de la muestra nº ______________ (1) Ejemplar ______________ (2) Nº registro de fabricante autorizado ___________________________ Nº expediente de la oferta: __________________ Almacenada en los palés nº ______ al nº ______ inclusive. Fecha de entrada: ____________________________ Cantidad que representa la muestra: _________ kg. Fecha de toma de muestra: _________________ POR EL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, EL REPRESENTANTE DEL OFERENTE, Fdo.: Fdo.: NIF: (1) Se pondrá el número de la muestra que figure en el Acta de toma de Muestras. (2) Poner el número del ejemplar (1, 2) de la muestra. Una vez finalizada la operación se volverá a coser el saco o se grapará perfectamente la parte descosida; al mismo tiempo se comprobará el perfecto llenado de los sacos y la no entrada de producto entre las hojas. Los sacos muestreados se identificarán en las dos caras laterales, donde van rotulados los datos exigidos del anexo 4 de la presente Instrucción General y donde se indicará esta circunstancia (Saco muestreado). A continuación se volverán a colocar en sus palés originales. B) DETERMINACIONES ANALÍTICAS: Los métodos de detección de los parámetros de calidad de la leche desnatada en polvo, se realizarán acorde con lo establecido en el Reglamento (CE) nº 273/2008, por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1255/1999, en lo que atañe a los métodos que deben utilizarse para el análisis y la evaluación de la calidad de la leche y de los productos lácteos. C) DIRECTRICES DE LAS MUESTRAS DEFECTUOSAS Una vez realizado el análisis, antes de proceder a comunicar al operador el resultado final, se tendrá en cuenta lo previsto en los puntos a) y b) siguientes: MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 38 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA a) si una muestra compuesta resulta defectuosa en relación con un parámetro se rechazará la cantidad representada por dicha muestra; b) si una muestra compuesta resulta defectuosa en relación con varios parámetros se rechazará la cantidad representada por dicha muestra y se efectuará un segundo muestreo del resto de las cantidades de la oferta que procedan del mismo centro de fabricación y se someterán a prueba respecto a los parámetros defectuosos; este segundo muestreo será definitivo para el análisis. En tal caso: - se duplicará el número de muestras a que se refiere el apartado A), - si una muestra compuesta resulta defectuosa en relación con uno o varios parámetros se rechazará la cantidad representada por dicha muestra. MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE Código documento 571104994046117441 39 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 9. ACTA DE TOMA DE MUESTRAS ACTA Nº_______(1)__________ Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de _________________ Análisis químico y microbiológico ______ Análisis organoléptico________ COMPRA DE ________________ (2) REGLAMENTO (UE) 1272/2009. EMPRESA _____________________________________________________ OFERENTE ____________________________________________________ Nº DE REGISTRO DEL FEGA ____________________ Nº EXPEDIENTE DE LA OFERTA _________________ ALMACÉN RECEPTOR ___________________________ En el almacén receptor de la __________________ (2) ofertada a la Intervención situado en ____________________, siendo las _______ horas del día ________ de __________ de __________ INTERVIENEN D. ________________________ funcionario del organismo pagador de la Comunidad Autónoma de ______________________, y D.__________________________ con D.N.I.____________________ que actúa como representante de la Empresa oferente citada, se procede a tomar las muestras, que se relacionan en la presente Acta, para la determinación de la calidad de la ________________ (2) recibida en Intervención con cargo al expediente de la oferta arriba citado. CANTIDAD kg: (3) Nº DEL LOTE DE FABRICACIÓN (4) Nº DE LOS PAQUETES/SACOS (5) L- / Del nº al nº L- / Del nº al nº L- / Del nº al nº L- / Del nº al nº Muestras individuales Nº (6) Nº lote (7) Código documento 571104994046117441 40 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 Nº paquetes / sacos (8) MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA Nº DE MUESTRA TIPO DE MUESTRA En prueba de conformidad, se firma la presente Acta por triplicado en el lugar y fecha arriba indicados, entregando un ejemplar de la misma al representante del oferente, y quedando otro en poder del almacén. POR EL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA POR LA EMPRESA OFERENTE Fdo.:__________________ Fdo.:______________________ NIF:___________________ Se emitirá una única Acta de toma de muestras para cada partida de mantequilla o leche desnatada en polvo entregada en el almacén consignada en el Acta de entrada y control de peso. Código documento 571104994046117441 41 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA NOTAS ACLARATORIAS AL ANEXO 9 (1) La numeración de las Actas de toma de muestras se realizará de la siguiente forma: Primero dos dígitos representativos del número de orden de la provincia donde esté ubicado el almacén frigorífico, seguido de una barra inclinada, a continuación el número de orden del Acta, y para finalizar el año especificado con cuatro cifras. (2) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo (3) Cantidad de la que la toma de muestras es representativa, por ejemplo 40.000 kg. (4) Nº del Lote de fabricación, según lo indicado en el Anexo 4, correspondientes a la cantidad de la que la toma de muestras es representativa. (5) Nº de los paquetes/sacos de cada lote, con indicación del primero y el último. (6) Se mostrará el número de muestras individuales a tomar, así para una entrega de 40.000 kg de mantequilla serán 8 de la 01 a la 08. (7) Se indicarán los números de los lotes seleccionados para la toma de muestras. (8) Se indicarán los números de las cajas o paquetes abiertos para la toma de muestras. Código documento 571104994046117441 42 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 10. ACTA DE RECEPCIÓN ____________________________ (1) COMPRADA INTERVENCIÓN REGLAMENTO (UE) nº 1272/2009 Nº DE EXPEDIENTE: DEFINITIVA EN RÉGIMEN DE DE ACTA Nº: _____________ Nº REGISTRO FABRICANTE: RAZÓN SOCIAL ADJUDICATARIO: DIRECCIÓN DEL LUGAR DE ALMACENAMIENTO: PROVINCIA: COMUNIDAD AUTÓNOMA: FECHA DE RECEPCIÓN CONDICIONAL CANTIDAD OFERTADA (t) CANTIDAD ENTREGADA (t) El presente documento refunde las "Actas de Entrada y Control de peso", que a continuación se especifican, del producto comprado en régimen de intervención del expediente arriba indicado. Además, se especifican la conformidad del producto según los análisis realizados, el organismo que los realizó y la fecha de comprobación de la cantidad y de sus características mínimas (2). Nº ACTA CANTIDAD (t) CONFORMIDAD DEL PRODUCTO SEGÚN ANÁLISIS (SÍ / NO) * ORGANISMO QUE REALIZÓ ANÁLISIS FECHA DE COMPROBACIÓN * En el caso de no conformidad, indicar a continuación los datos específicos de producto no conforme (lote, peso neto no conforme, cajas / sacos no conformes, número de boletín de análisis no conforme, etc): _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ A efectos de determinar el inicio del cómputo del plazo del pago, la fecha en que el organismo pagador se haga cargo del producto será la fecha de recepción condicional. En _____________, a __ de __________ de ____. POR EL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, (Firma y sello.) Fdo. :_______________________________ Original: acompañado de las Actas de Entrada y Control de Peso para el expediente de compra. Copias: para el organismo pagador de la Comunidad Autónoma, FEGA, oferente o licitador y almacenista. (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. (2) La fecha de comprobación de la cantidad y de sus características mínimas se corresponderá a la fecha de entrada recogida en las actas de entrada y control de peso. Código documento 571104994046117441 43 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 11. ACTA DE LIQUIDACIÓN (A.L.) ACTA PARCIAL / DEFINITIVA (1) Nº: _____________ 1. VENDEDOR 2. COMPRADOR Razón Social …………………………………… CIF …………………………………… Domicilio ………………………………………… Localidad …………………………………………. Provincia .……………… C. A. ………………….. Número Expediente …………………………….. FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA C.I.F. Q-2821023-E N. Oferta ....................................................... Lugar de almacenamiento ............................... 3. CARACTERISTICAS DE LA MERCANCIA 4. BONIFICACION TRANSPORTE P r o d u c t o : ______________________ (2) 1 Precio de compra ___________ Euro/100kg 2 Precio de compra ___________ Euro/t 3 Precio a pagar ….___________ Euro/t 4 Cantidad …………___________ toneladas Provincia …………….. C. A. ……………….. Bonificación transporte _______ Euro/t/km Exceso distancia…… _______ Km Toneladas bonificadas ____________ t 5 Importe ……………...____________ Euro 5. LIQUIDACION 6 Importe Compra(3.3x3.4)…_________________Euro 7 Importe Bonif. Transporte..._________________Euro 8 Total Proveedores (5.6+5.7)________________ Euro 9 I.V.A. soportado ………….._________________ Euro 10 Acreedores por I.V.A. (5.9)_________________ Euro 11 TOTAL A PAGAR (5.8+5.10)._________________Euro 6. DATOS PARA EL PAGO CÓDIGO IBAN _________ CUENTA __________________________ CÓDIGO BIC ____________ 7. ACUERDO DE PAGO El importe a pagar de esta liquidación (5.11) se efectuará mediante abono en la cuenta del vendedor en el plazo de 65 días contados desde la fecha de recepción condicional (____de ___________ de _______) En______________a_____de_____________ _de ________ Fdo.: ____________________ 8. IMPORTE OAC Finalizada la/s entrega/s de la mercancía, perteneciente a la oferta nº ____, aceptada la misma y dentro del plazo reglamentario, procede expedir la orden de abono en cuenta (OAC) correspondiente al importe del/de las A.L.: A.L. nº _______ parcial ..___________ € A.L. nº _______ parcial ..___________ € A.L. nº________definitiva___________€ T. INTEGRO_______________ € (1) Táchese lo que no proceda (2) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo. Código documento 571104994046117441 44 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA NOTAS ACLARATORIAS AL ANEXO 11 2. COMPRADOR: En todo caso, figurará el nombre y NIF del FEGA, Q2821023-E 3.1 Precio de compra: En Euro/100 Kg (se figurará el aprobado en la licitación correspondiente o el de compra a precio fijo). 3.2 Precio de compra: En Euro/t (convertido a esta unidad para facilitar los cálculos del acta y el cuadre con declaraciones contables posteriores). 3.3 Precio a pagar: En Euro/t. Será el mismo que el figurado en el apartado3.2. 4. BONIFICACION TRANSPORTE: Caso de que haya que liquidar gastos por este concepto, se rellenarán las líneas que aparecen en este recuadro. 5.6 Importe de la compra: será el resultado de multiplicar el precio a pagar en Euro/t (3.3), por las toneladas entregadas (3.4). 5.7 Importe Bonificación transporte: correspondiente línea del recuadro 4.5. 5.8 Se figurará el importe de la Total Proveedores: Será el resultado de sumar los apartados 5.6 y 5.7. 5.9 IVA soportado: Se aplicará el tipo vigente, actualmente del 10%, sobre 5.8. 5.11 TOTAL A PAGAR: Será el resultado de sumar el importe de los Proveedores por compras (5.8) y los Acreedores por IVA (5.10). 7 ACUERDO DE PAGO: (LDP) Respecto a la fecha a figurar en este recuadro, referente al inicio del cómputo del plazo de pago, se significa que se hará constar, tanto en las compras mediante licitación como en las compras a precio fijo, la fecha de recepción condicional del producto. 8 IMPORTE OAC (Orden de abono en cuenta): Este recuadro solamente se cumplimentará cuando se disponga del Acta de Liquidación “Definitiva”; es decir, que en ningún caso deberá cumplimentarse cuando únicamente se haya expedido uno o más Actas de liquidación “Parcial”. Código documento 571104994046117441 45 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 12.a. COMUNICACIÓN SEMANAL DE EXISTENCIAS ____________________ (6) DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de: SEMANA DE DECLARACIÓN: del_____de________al_____de _____de DE 20___ EXISTENCIAS (t) EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA AL INICIO DE LA SEMANA (a): ENTRADAS Almacén Nº Expediente Oferente Fecha Nº Lote Entradas (t) con movimiento físico (b) Entradas (t) sin movimiento físico (c) Mantequilla ácida (SÍ / NO) TOTAL SALIDAS Almacén Nº Expediente Oferente Fecha Nº Lote Salidas (t) con mov. físico (d) Salidas (t) sin mov. físico (e) Rechazos (t) (f) Días almacenados rechazos Manteq. ácida (SÍ / NO) TOTAL EXISTENCIAS (t) AL FINAL DE LA SEMANA (a+b+c-d-e-f): Almacén (1) Cantidad (t) En__________, a______de_____de 20______ Código documento 571104994046117441 46 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 12.b. ACUMULADO MENSUAL (2) DE EXISTENCIAS _____________________ (6) DE INTERVENCIÓN PÚBLICA Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de: Entradas Mes Existencias al inicio del mes (a) (Cantidades recibidas) Con movimiento físico (b) Sin movimiento físico (c) DE Año: ___________ Salidas Con movimiento físico, rechazos (d) Sin movimiento físico (e) Existencias al final del mes (a+b+c-d-e) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL Código documento 571104994046117441 47 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA ANEXO 12.c. PARTE MENSUAL DE RETRIBUCIONES EN ALM Organismo pagador de la Comunidad Autónoma de: ALMACÉN: MES: Entradas (t) Día Salidas (t) Con movimiento físico Con Sin movimiento movimiento Sin pesada Sin pesada Con pesada físico físico y sin y con y sin etiquetado etiquetado etiquetado Sin movimiento físic Con pesada y sin etiquetado Sin pesada y sin etiquetado Sin pesada y con etiquetado (D1) (D2) Con pesad y sin etiquetad 1 2 3 4 5 6 …. 30 31 TOTAL (A) (B) (C1) (C2) (C3) (C4) 48 Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 Emitido por: FNMT Clase 2 CA (D3) Valor de las cantidades de ___________________ (6) a pagar al almacenista (A) x _____ €/t = _________ € (B) x _____ €/t = _________ € RECEPCIÓN (C1) x _____ €/t = (C2) x _____ €/t = (C3) x _____ €/t = _________ € (C4) x _____ €/t = SALIDA (por el concepto que corresponda) (D1) x _____ €/t = (D2) x _____ €/t = (D3) x _____ €/t = _________ € (D4) x _____ €/t = ALMACENAMIENTO (Manipulación por las inspecciones de control o inventario) Cantidad movilizada _________ (t) x _____ €/t = ALMACENAMIENTO (Conservación del producto) (E) x días almacenamiento TRASLADO ENTRE ALMACENES x______ €/t/día = Cantidad movilizada _________ (t) x _____ €/t = TOTAL (5) Código documento 571104994046117441 49 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 _________ € _________ € _________ € _________ € MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA NOTAS ACLARATORIAS AL ANEXO 12 Anexo 12.a (1) Nombre de los almacenes contratados en dicha comunidad autónoma y la cantidad actual de producto almacenado en sus instalaciones. Anexo 12.b (2) Acumulado Mensual: suma de todas las cantidades del mes. Anexo 12.c (3) Las existencias finales acumuladas se corresponderán con el resultado de la siguiente fórmula: Xn=Xn-1+En-Sn-1 donde, Xn = Existencias finales acumuladas del día n Xn-1= Existencias finales acumuladas del día n-1 En = Entradas de producto del día n Sn-1 = Salidas de producto del día n-1 (4) La liquidación se corresponde con valor de las existencias finales acumuladas del día correspondiente multiplicado por el precio (€/t y día) indicado en el contrato con el almacenista para la conservación del producto. (5) El TOTAL a pagar al almacenista estará formado por el coste de la recepción con y sin movimiento físico, el coste de las salidas con y sin movimiento físico, el coste de las manipulaciones por las inspecciones de control o inventario y el coste del almacenamiento propiamente dicho (la conservación del producto). (6) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo Código documento 571104994046117441 50 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA ANEXO 13. CERTIFICADO PARA LA DEVOLUCIÓN DE AVALES Reglamento (UE) 1272/2009 D. ___________________________________, en calidad de ___________________ el organismo pagador de la Comunidad Autónoma de ________________________________ CERTIFICA Que para el expediente nº____________, para la compra de _____________________ (1) por la intervención de la Empresa _____________________________________ SI/NO (2) ha cumplido todas las condiciones inherentes a esta operación y SI/NO (2) han resultado satisfactorios los análisis de calidad y conservación, por tanto SI/NO (2) existen obstáculos para proceder a la devolución del aval nº _______________ de la Entidad _____________________________ , que garantiza la operación de compra del expediente arriba referenciado. Observaciones: (3) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ___________________________ Y para que conste y surta los efectos oportunos, se expide el presente certificado en ______________ , a ___ de ____________ de ____. POR EL ORGANISMO PAGADOR DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, Fdo.: (1) Indíquese lo que proceda: mantequilla o leche desnatada en polvo (2) Táchese lo que no proceda. (3) En caso de que no proceda la cancelación del aval especifíquese las causas que motivan su no devolución. Código documento 571104994046117441 51 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE FONDO ESPAÑOL DE GARANTÍA AGRARIA Emitido por: FNMT Clase 2 CA www.fega.es C/ Beneficencia, 8 - 28004 - Madrid Tel: 91 347 65 00 Código documento 571104994046117441 Validación en www.sede.fega.gob.es Visado por: Maldonado Vallejo, Marta Fecha: 08/02/16 Firmado por: SANCHEZ ESTEBAN IGNACIO Fecha: 08/02/2016 17:05:24 Emitido por: FNMT Clase 2 CA