ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Proceso Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 1 de 6 Nombre del documento controlado Calidad, Administración Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores de recursos y Públicos. Planeación Norma para el Sistema de Gestión de la calidadCalidad. Fundamento y vocabulario. ISO 9000:2005 COPANT/ISO 9000-2005 NMX-CC-9000-IMNC-2005. Norma para el Sistema de Gestión de la calidadCalidad. Requisitos. ISO 9001:2008 COPANT/ISO 9001-2008 NMXCC-9001-IMNC-2008. Norma para Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. ISO 19011:2002 Calidad. COPANT/ISO 19011-2002 NMX-CC-SAA-19011-IMNC2002. Ley Federal de Transparencia y acceso a la Información Calidad. Pública Gubernamental. Administración de Ley Orgánica de la Administración Pública. D.O.F. Recursos, Planeación Calidad Ley de Planeación. D.O.F. Administración de Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector Recursos, Calidad, público. Reglamento Interior de la Secretaria de Educación Pública. Todos Diario Oficial de la Federación, Calidad Criterios para la Operación del Proceso de Capacitación Todos Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Calidad, Administración Ley Federal de los trabajadores al servicio del Estado. de los Recursos Administración de Ley Federal de Trabajo Recursos. Planeación, Clasificador por objeto del gasto para la Administración Administración de los Pública Federal. Recursos Planeación, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Administración de servidores públicos Recursos Administración de Lineamientos para el ejercicio y control del gasto de la SEP Recursos Manual del Sistema de Ingresos Propios de los Planteles Administración de Educativos dependientes de la Subsecretaría de Educación Recursos e Investigación Tecnológica. Reglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Administración de personal de la Secretaría de Educación Pública Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Reglamento de Afiliación y vigencia de Derechos y Cobranza del ISSSTE Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE. Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la S.E.P. Fecha de Emisión Junio 2003 2005 2008 2002 2002. Última reforma 17-Junio-2009 Enero 1983. Mayo 2009 Enero 2005 Julio 2004 Diciembre 2005 1998 2010 Febrero 2008 Agosto 2006 Marzo 2007 Agosto 1991 Enero 1946 Julio 2007 Diciembre 2000 Enero 2005 “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 2 de 6 Criterios para la operación del Sistema de Administración de Recursos Humanos en la S.E.P. Enero 2005 Académico y Calidad Manual de Procesos de evaluación del desempeño docente y del ingreso de aspirantes a la Educación superior Tecnológica 2006-2007 24. Académico Acuerdo número 279 Junio 2000 25. Administración de Recursos y Planeación Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría Diciembre 2008 26. Académico Circular núm. DGAIR/005/2000 del 15-11-2000 Noviembre 2000 27. Académico Acuerdo No. 1/SPC. Diario Oficial, 17 de diciembre de 1997 Diciembre 1997 28. Académico Circular de Convalidación de Estudios D.A./01/01 Enero 2001 29. Académico Manual de Servicios Escolares 2007 Mayo 2007 30. Académico Manual Académico Administrativo 2007 Mayo 2007 22. Administración de Recursos 23. 31. 32. 33. 34. Académico Planeación Planeación Planeación Manual de Procedimientos para la Acreditación de Asignaturas de los Planes de Estudios en los Institutos Tecnológicos Instructivo para la elaboración del programa de trabajo Anual (PTA) de los institutos tecnológicos y centros Instructivo para la captura en línea del seguimiento y evaluación del avance de las metas del PTA de Los institutos tecnológicos y centros Autorización del Programa Operativo Anual, formulado y propuesto por los Institutos Tecnológicos, Centros y Direcciones de Área de la Dirección General de Educación Superior Tecnológica. Mayo 2007 Noviembre 2009 Noviembre 2009 Enero 2010 35. Administración de Recursos y Planeación 36. Planeación 37. Planeación 38. Planeación Catálogo de Bienes Muebles Enero 2009 39. Planeación Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. Mayo 2007 40. Planeación Formato para Programa de Obra, Documento “A” Mayo 2007 41. Planeación 42. 43. 44. 45. Administración de recursos Administración de recursos Administración de Recursos y Planeación Planeación Ley de Egresos de la Federación Reglamento de la Ley Federal de de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal. Procedimiento para el Movimiento de Personal Ley de Egresos de la Federación Reglamento de la Ley Federal de de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 2010 28 junio 2006 31 diciembre 2004 Febrero 2008 Marzo 2007 Marzo 2007 2010 28 junio 2006 “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 3 de 6 46. Planeación Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal 47. Planeación Catálogo de Bienes Muebles Enero 2009 48. Planeación Procedimiento para la Elaboración del Anteproyecto de Inversión. Mayo 2007 49. Planeación Formato para Programa de Obra, Documento “A” 50. Planeación 31 diciembre 2004 Mayo 2007 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos Administración de recursos 67. Académico 68. Académico 69. Académico Procedimiento para la asignación, ejercicio, control y evaluación del gasto directo de nivel central e institutos tecnológicos y centros Procedimiento para el Reclutamiento, Selección y Contratación del Personal. Febrero 2008 Marzo 2007 Procedimiento para el Movimiento de Personal Marzo 2007 Formato de Relación de Entrega de Constancias de Nombramiento Marzo 2007 Formato Reporte de Recepción de Constancias de Nombramiento del Centro de Trabajo Marzo 2007 Formato de Reporte de Rechazo de DGEST. Marzo 2007 Formato de Reporte de Rechazo de DGP. Marzo 2007 Formato de Oficio de Envío de Constancias Extemporáneas a DGP. Marzo 2007 Formato de Relación de Constancias que se turnan para su captura en SIAPSEP. Formato de Relación de Constancias de Nombramientos con más de seis meses de retroactividad. Formato de Relación de Constancias de Nombramiento Entregadas al Departamento de Trámite de Incidencias Marzo 2007 Marzo 2007 Marzo 2007 Constancia de Nombramiento Marzo 2007 Oficio No.712.1/167/05 Marzo 2007 Oficio No.712.1/012/05 Marzo 2007 Oficio de Notificación de bienes disponibles Marzo 2007 Salida de Almacén Septiembre 2009 Inventario de almacén Septiembre 2009 Procedimiento para Registro de Titulo y Expedición de Cédula Profesional Formato DGP/DR-01 Formato DGP/DA-05. Octubre 2007 Octubre 2007 Octubre 2007 “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 4 de 6 70. Académico Procedimiento para el Diseño, Evaluación y Seguimiento Curricular. Marzo 2007 71. Académico Plan del proceso curricular por carrera. Marzo 2007 72. Académico Solicitud de programa de capacitación. Marzo 2007 73. Académico Formato de retícula oficial de plan de estudio Marzo 2007 74. Académico Oficio de autorización de carrera Marzo 2007 75. Académico Formato para registro de plan de estudio ante Dirección General de Profesiones. Marzo 2007 76. Todos Manual de Organización de la DGIT. Marzo 2006 77. Todos Manual de Organización del Instituto Tecnológico. Marzo 2006 78. Todos 79. Académico 80. Académico Planes y programas de estudios 1993 Marzo 2006 81. Académico Manual de Procedimientos Residencias Profesionales Marzo 2006 82. Administración de los recursos Reglamento interno de trabajo del personal no docente de los Institutos Tecnológicos. Marzo 2006 83. Administración de los recursos Manual de Administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos. 84. Académico Manual de procedimientos para la obtención del título profesional de licenciatura, licenciatura-técnica y técnica superior, diploma de especialista y grados académicos de maestría y doctorado en el Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos DGEST 85. Académico Circular CSE/004/05 Abril 2005 86. Académico Circular CSE/005/05 Agosto 2005 87. Académico Circular No. 07/05 88. Académico Circular 41 89. Vinculación 90. Académico 91. Vinculación 92. Vinculación 93. Todos 94. Administración de Recursos Reglamento interior de trabajo del personal docente de los Institutos Tecnológicos. Planes y programas de estudios (reforma de la educación tecnológica)2004-2005 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Manual de procedimiento para la operación del Servicio Social en el Instituto Tecnológico Criterios para la asignación de claves de las asignaturas que integran los planes de estudio de las diferentes carreras que se ofrecen en los institutos tecnológicos. Sistema de Inscripción Electrónica para eventos Deportivos Manual de procedimientos para la promoción de visitas a las empresas 2002 Programa Institucional de Innovación y Desarrollo del Sistema Nacional de los Institutos Tecnológicos Lineamientos en materia de las tecnologías de la información y comunicación de la DGEST Marzo 2006 Septiembre 2005 Marzo 2006 Marzo 2006 Marzo 2006 Del año en curso Marzo 2006 Noviembre 2008 Noviembre 2008 “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 5 de 6 95. Académico Circular 01/06 Julio 2006 96. Académico Circular 02/06 Agosto 2006 97. Académico Circular 03/06 Agosto 2006 98. Académico Circular 04/06 Septiembre 2006 99. Académico Circular 05/06 Octubre 2006 100. Académico Manual de usuario del Sistema Integral de Información (SII) 101. Administración Instructivo de Constancias de Nombramiento 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de Recursos 109. Administración de Recursos 110. Administración de Recursos 111. Administración de Recursos 112. Administración de Recursos 113. Administración de Recursos 114. Académico 115. Académico 116. Administración de Recursos Administración de Recursos Administración de 118. Recursos 117. Septiembre 2007 Octubre 2005 Ley General de Contabilidad Gubernamental 31 diciembre 2008 Postulados básicos de Contabilidad Gubernamental Marco conceptual de Contabilidad Gubernamental Manual de administración de Recursos Financieros en el Sistema de Institutos Tecnológicos Circular de disposiciones reglamentarias para el ejercicio de los ingresos propios y gasto corriente Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente Acuerdo por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios en la Secretaría de Educación Pública. Reglas para el ejercicio de recursos a través de las partidas 2108 "Materiales y suministros para planteles educativos" y 3112 "Servicios generales para planteles educativos". Análisis y revisión de Estados Financieros de los Institutos Tecnológicos y Centros Autorización de subpresupuestos para el ejercicio de partidas restringidas y capítulo 5000 en los Institutos Tecnológicos y Centros. Gestión de recursos para el gasto directo de los Institutos Tecnológicos y Centros. Proceso de Desarrollo Académico del SNIT Modelo educativo para el siglo XXI del Sistema Nacional de Educación Superior Tecnológica Autorización de Subpresupuestos para el ejercicio de partidas restringidas y capitulo 5000 en los tecnológicos y centros. Análisis y revisión de Estados Financieros de los institutos Tecnológicos y Centros Gestión de Recursos para el Gasto Directo de los institutos Tecnológicos y Centros Diciembre 2007 Agosto 2009 Marzo 2006 26 Marzo 2007 Junio 2006 Diciembre 2009 28 Febrero 2007 Circular OM506/SEMS02/ses-0264 Septiembre 2009 Septiembre 2009 Septiembre 2009 Octubre 2004 Junio 2004 Septiembre 2009 Septiembre 2009 Septiembre 2009 “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal” ANEXO 8 LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO Referencia a la Norma ISO 9001:2008 4.2.3 Administración de Recursos Administración de 120. Recursos Académico 121. 119. 122. 123. 124. 125. 126. Académico Académico Académico Académico Académico 127. Vinculación Código: ITCK-CA-MC-001 Revisión: 3 Página 6 de 6 Septiembre 2009 Formato Recibo Institucional Instructivo Recibo Lineamiento para la Operación y Acreditación de la Residencia Profesional 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Lineamiento para la Titulación Integral. versión 1.0 Planes de Estudio 2009-2010 Lineamiento para la Convalidación de Estudios 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Lineamiento para la Integración de Especialidades versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Lineamiento para la Resolución de Equivalencia de Estudios versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Lineamiento para Traslado Estudiantil 1.0 Planes de estudio 2009-2010 Lineamiento para la Operación y Acreditación del Servicio Social versión 1.0 Planes de estudio 2009-2010 LCA. AMILCAR ARMANDO TZEL HOIL RD DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDA Septiembre 2009 Octubre 2011 Marzo 2012 Agosto 2010 Septiembre 2011 Agosto 2010 Agosto 2010 Septiembre 2011 04-JULIO-2014 FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO “Toda impresión o descarga es un documento no controlado, a excepción del original y de los documentos que se encuentran en el portal de I.T. de Conkal”