unidad de recursos humanos - Ministerio de Planificación del

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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
MANUAL DE PROCESOS Y
PROCEDIMIENTOS
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
NOMBRE Y CARGO
ELABORA DO
Lic. Javier Gonzalo Fernández Morató
Responsable del Sistema de
Organización Administrativa SOA
Lic. Ximena R. Salvatierra Vargas
Técnico del Sistema de
Organización Administrativa SOA
REVISADO
APROBADO
FECHA
FIRMA
31 de
septiembre
de 2013
Lic. Lilian Aguirre Pacheco
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Lic. Carlos Ardiles Pinto
Director
Dirección General de Asuntos
Administrativos
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Contenido
1. ANTECEDENTES ........................................................................................................................ 3
2. OBJETIVOS .................................................................................................................................. 3
2.1 OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................. 3
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .................................................................................................... 3
3. ALCANCE DEL MANUAL ........................................................................................................... 4
4. RESPONSABILIDADES ............................................................................................................. 4
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS................................................................................................ 4
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO .............................................................................................. 6
7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ..................................................... 7
7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS ...................... 7
7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS .................................................................................. 9
8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ................................................... 10
8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS ........................................................................................................... 10
8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD ........................................................... 10
8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD .......................................... 14
8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE DESCUENTOS POR
ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS ................................................................................ 17
8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE REFRIGERIOS ............ 20
8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA
AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA .................................... 24
8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL
PERMANENTE ....................................................................................................................... 27
8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR HONORARIOS
PROFESIONALES A CONSULTORES DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE
10: TGN .................................................................................................................................... 31
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1. ANTECEDENTES
En base a los lineamientos definidos en la Ley 1178 promulgada el 20 de julio de 1990, el
órgano rector ha elaborado las Normas Básicas relativas a cada uno de los Sistemas de
Administración y Control Gubernamentales. Estas normas constituyen disposiciones que,
con mayor grado de especificidad, regulan los procesos de implantación y funcionamiento
de los sistemas de Administración y Control en el sector público. En el marco de las
normas básicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo ha desarrollado su
reglamentación específica para proceder a la implantación y operación de los procesos
relativos a los Sistemas de Administración y Control, entre ellos del Sistema de
Organización Administrativa.
El Reglamento Específico del Sistema de Organización Administrativa del Ministerio de
Planificación del Desarrollo aprobado mediante R.M.151-A de 08 de noviembre de 2010,
constituye un conjunto de normas que particularizan los aspectos generales de las
Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa, adecuándolas a las
características y funciones propias de la Institución, con la finalidad de regular el proceso
de estructuración organizacional de la misma.
El citado Reglamento Específico tiene como objetivo “la implantación del Sistema de
Organización Administrativa en el MPD”.
2. OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Estandarizar los procesos y procedimientos relacionados a las actividades de la Unidad
de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de Asuntos Administrativos,
para su aplicación operativa, con un enfoque sistémico basado en procesos que procure
la optimización de tiempos y recursos en cada una de las operaciones.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Transparentar la gestión Interna;
Uniformar y controlar el cumplimento de las diferentes operaciones de trabajo;
Ayudar en la coordinación de actividades y evitar la duplicidad de funciones en el
trabajo;
Apoyar el análisis, la revisión y la optimización de tiempos de los procedimientos;
Apoyar el mejoramiento de los sistemas, procesos y metodologías de trabajo;
Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.
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3. ALCANCE DEL MANUAL
El alcance del presente manual, contiene todos los procesos, procedimientos y
actividades de la Unidad de Recursos Humanos, y la relación de ésta con todas las
Unidades Organizativas del MPD.
4. RESPONSABILIDAD
La Unidad Administrativa del MPD será la responsable de coordinar, consolidar y
formalizar en un documento todo el proceso de diseño o rediseño organizacional, así
como su implantación.
5. TÉRMINOS Y ABREVIATURAS
Proceso.- Un proceso es el conjunto de operaciones secuenciales que deben ejecutarse
para el alcance los objetivos de la entidad.
Insumos
de Entrada
PROCESO
Insumos
de Salida
Manual de Procesos.- El Manual de Procesos está conformado por el Mapa de
Procesos, los procedimientos, tareas/actividades y los cargos de los responsables de
cada conjunto de elementos que definen el funcionamiento de la organización.
Diagrama de Flujo/Flujograma.- Es una representación gráfica de la secuencia lógica de
actividades que forman parte de un proceso. Los símbolos que se usarán en el flujo
grama serán los siguientes:
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TAREA EN LA
OPERACIÓN
DOCUMENTO/INFORMES
DECISIÓN QUE LLEVA A
DIFERENTES TAREAS
INICIO DE UN SUB
PROCESO
INICIO/FIN DE
OPERACIÓN
CONECTOR DE TAREA
CONECTOR DE PAGINA
SISTEMA INFORMÁTICO
Procedimiento.- Es la secuencia de Tareas específicas que se efectúa en un puesto de
trabajo, para realizar una operación o parte de ella.
Tarea.- Es cada una de las acciones físicas o mentales que se realiza en un puesto de
trabajo, para llevar a cabo una operación o parte de ella.
Usuario o Entidad solicitante.- Es toda entidad pública de los Órganos Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, electoral, Tribunal Constitucional, Gobiernos Autónomos
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Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesinas y Universidades
Públicas Autónomas del Sistema de la Universidad Boliviana, que realizan consultas
normativas y/o solicitan la compatibilización de sus Reglamentos específicos y
capacitación en normas e instrumentos de inversión pública.”
Mapa de Procesos.- Un mapa de procesos es la representación gráfica de uno o más
procesos que contribuyen de forma significativa al logro de los objetivos institucionales o
del área organizacional.
Enfoque basado en procesos.- Es un modelo que pretende mejorar los resultados
institucionales en función de la gestión de los procesos institucionales o del área.
Procesos de Apoyo.- Los Procesos Administrativos, Financieros, Recursos Humanos e
Informáticos, son a la vez “Proceso de Apoyo” que inciden directamente en todos los
“Procesos” para la realización de sus productos, El sostén permanente y la mejora de los
“Procesos”, es brindado por los “Procesos de Apoyo”, dependiendo de la orientación y
utilidad que se les da.
Abreviaturas
MPD – Ministerio de Planificación del Desarrollo
MAE – Máxima Autoridad Ejecutiva
DGAA – Dirección General de Asuntos Administrativos
POA – Plan Operativo Anual
PEI – Plan Estratégico Institucional
6. DOCUMENTOS DE RESPALDO
o
o
o
o
o
o
o
Constitución Política del Estado
Resolución Suprema Nº 217055 de 20 de mayo de 1997, Normas Básicas del
Sistema de Organización Administrativa (SOA), documento que da origen al
Manual de Procesos en el punto 15 (Formalización del diseño organizacional)
inciso b)
Ley de Organización del Poder ejecutivo (LOPE) Nº 3351 de 21 de febrero de
2006
Ley 1178 de 20 de junio de 1990 de Administración y Control Gubernamentales
Decreto Supremo Nº 26115 de 16 de marzo de 2001, que aprueba las Normas
Básicas del Sistema de Administración de Personal
Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, Estructura Organizativa
del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional
Decreto Supremo Nº 0429 de 10 de febrero de 2010, que modifica la estructura
jerárquica del Ministerio de Planificación del Desarrollo
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7. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
7.1. MAPA DE PROCESOS DE LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
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MAPA DE PROCESOS
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INSUMOS
PROCESOS
Llenado del Formulario AVC-04
afiliación del nuevo servidor público
para
PRODUCTOS
AFILIACION-CAJA NACIONAL DE SALUD
Llenado del Formulario AVC-07 para bajas
de afiliación del ex servidor público
BAJAS DE AFILIACION-CAJA NACIONAL DE
SALUD
Emisión de Reporte mensual de descuentos
por atrasos, faltas y abandonos de acuerdo
a la Base de datos
ELABORACIÓN DEL REPORTE MENSUAL DE
DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y
ABANDONOS
Servidor Público afiliado
Ex servidor público desafiliado
Reporte mensual de descuentos
Ingreso de datos en el SIGMApersonal
Presentación del formulario 110 y facturas
originales para descargo impositivo, cotejar
los formularios de permisos personales,
comisiones, licencias, vacaciones y bajas
médicas para pago de refrigerios mensual
ELABORACIÓN DE LA PLANILLA MENSUAL DE
PAGO DE REFRIGERIO
Solicitud de pago mensual al Personal de
Seguridad de la Policía Boliviana
ELABORACIÓN DE PLANILLA DE PAGO MENSUAL
DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL
DE SEGURIDAD
Elaboración de la planilla
mensual de
sueldos y salarios efectuando la creación de
la planilla y el registro en el SIGMA
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE
SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE
Solicitud de cancelación de honorarios
profesionales a consultores de línea
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR
HONORARIOS PROFESIONALES A
CONSULTORES DE LÍNEA CON FUENTE 10: TGN
Informe mensual
Planilla de pago de refrigerios
Planilla
de
compensación
económica
al
personal
de
seguridad de la Policía Boliviana
Comprobante C-31
ADMINISTRATIVOS
FINANCIEROS
RECURSOS
HUMANOS
Planillas de pago de sueldos al
personal permanente aprobados
por el MEFP
Comprobante C-31
Planillas de honorarios profesionales
aprobados
INFORMÁTICOS
PROCESOS DE APOYO
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7.2 FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
FICHA DEL MAPA DE PROCESOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
OBJETIVO DE LOS PROCESOS:
Satisfacer los requerimientos de las Unidades Organizacionales del MPD de manera
oportuna, ejecutando todas las actividades de la Unidad de Recursos Humanos, con una
administración oportuna y adecuada del personal del Ministerio de Planificación del
Desarrollo.
PROVEEDORES DEL
PROCESO
Unidades Organizacionales del
MPD y VIPFE.
RESPONSABLE(S) DE
PROCESOS
CLIENTES DEL PROCESO
Unidad de Recursos
Humanos
ENTRADAS DEL PROCESO
Llenado del Formulario AVC-04
afiliación del nuevo servidor público
Servidores Públicos
SALIDAS DEL PROCESO
para
Servidor Público afiliado
Ex Servidor Público desafiliado
Llenado del Formulario AVC-07 para bajas
de afiliación del ex servidor público
Reporte mensual de descuentos
Emisión
de
Reporte
mensual
de
descuentos por atrasos, faltas y abandonos
de acuerdo a la Base de datos
Informe mensual
Presentación del formulario 110 y facturas
originales para descargo impositivo, cotejar
los formularios de permisos personales,
comisiones, licencias, vacaciones y bajas
médicas para pago de refrigerios mensual
Solicitud de pago mensual al Personal de
Seguridad de la Policía Boliviana
Elaboración de la planilla mensual de
sueldos y salarios efectuando la creación de
la planilla y el registro en el SIGMA
Ingreso de datos en el SIGMA-personal
Planilla de pago de refrigerios
Planilla de compensación económica al
personal de seguridad de la Policía Boliviana
Comprobante C-31
Planilla de pago de sueldos al personal
permanente aprobados por el MEFP
Comprobante C-31
Planillas de honorarios profesionales
aprobados
Solicitud de cancelación de honorarios
profesionales a consultores de línea
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
INTERRELACIONES DEL PROCESO
Dirección General de Asuntos Administrativos, Unidad Financiera, y todas las unidades y
personal del MPD
8. DESCRIPCIÓN DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
8.1. FICHAS Y FLUJOGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO
PROCESO:
DEL
8.1.1. AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
Efectuar la afiliación en la Caja Nacional de Salud al nuevo
servidor público
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del trabajador)
Fotocopia de la Cédula de Identidad
Papeleta de Pago Original
Certificado de Nacimiento Original
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Servidor público afiliado, revisado y aprobado por la
Caja Nacional de Salud (AVC-04 aviso de afiliación y
reingreso del trabajador)
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DE
PROCEDIMIENTO:
15 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
TAREAS
1. INICIO
2. Elabora y suscribe el reporte mensual en 3 ejemplares
de altas y bajas del personal
3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de
Unidad )
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Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Servidor Público
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Encargado Ventanilla de
Afiliaciones Caja Nacional
de Salud (CNS)
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
4. Documenta las altas consignadas en el reporte
mensual de altas y bajas de personal con la
documentación solicitada por la Caja Nacional de
Salud contenida en el archivo personal del servidor
público incorporado
5. Fotocopia de la Cédula de Identidad
6. Copia Formulario AVC-07 (aviso de baja del
asegurado)
7. 1º papeleta de pago original
8. Certificado de Nacimiento original
9. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y
firma del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y
reingreso del trabajador)
10. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario
11. SI aprueba firma y remite a la Secretaria de Recursos
Humanos
12. NO aprueba devuelve para correcciones
13. Solicita al Servidor Público incorporado la entrega del
importe señalado por la Caja Nacional de Salud para
el examen pre ocupacional
14. Entrega el importe señalado por la Caja Nacional de
Salud a la Secretaria de Recursos Humanos
15. Recibe y presenta el Formulario AVC-04 (aviso de
afiliación y reingreso del trabajador) con la
documentación de respaldo para la afiliación del
Funcionario a la Caja Nacional de Salud y la
constancia de depósito para realizar examen pre
ocupacional
16. Recibe Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y
reingreso del trabajador) y verifica documentos de
respaldo
17. SI da conformidad informa fecha de procesamiento del
Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso del
trabajador) y entrega 2 copias a la Secretaria
18. NO da conformidad rechaza y devuelve para
corrección
19. Recoge 2 copias del Formulario AVC-04 (aviso de
afiliación y reingreso del trabajador), fotocopia de la
Cédula de Identidad, original del Certificado de
Nacimiento y original de la papeleta de pago y entrega
al interesado una copia del Formulario
20. Archiva en File personal del nuevo Servidor la 2ª
copia del Formulario AVC-04 (Aviso de afiliación y
reingreso del trabajador)
21. FIN
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Servidor Público
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22. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia
del Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso
del trabajador)
23. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD (Tiempo estimado: 15 días hábiles)
JEFE UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
INICIO
Elabora y suscribe
el reporte mensual
en 3 ejemplares
de altas y bajas
del personal
Reporte mensual
SECRETARIA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Documenta las altas
consignadas en el reporte
mensual de altas y bajas
de personal con la
documentación solicitada
por la CNS contenida en
el archivo personal del
servidor público
Fotocopia C.I.
Copia Formulario
AVC-07
SERVIDOR
PÚBLICO
ENCARGADO VENTANILLA DE
AFILIACIONES CAJA NACIONAL DE
SALUD (CNS)
Solicitud al Jefe Formulario AVCde la Unidad de
04
Recursos
Humanos la
revisión y firma del
Formulario AVC04
Certificado de
Nacimiento
original
1ª papeleta de
pago original
Recibe y verifica el
correcto llenado del
Formulario
Aprueba
SI
Firma y remite a la
Secretaria de
Recursos Humanos
NO
Devuelve para
correcciones
Solicita al Servidor
Público la entrega
del importe señalado
por la CNS para el
examen pre
ocupacional
A
FIN
Archiva en File
personal del
nuevo servidor la
2º copia del
Formulario AVC04 (aviso de
afiliación y
reingreso del
trabajador)
Recibe y presenta el
Formulario AVC-04 (aviso
de afiliación y reingreso del
trabajador)con la
documentación de
respaldo para afiliación
del funcionario a la CNS y
la constancia de depósito
para realizar examen pre
ocupacional
Recoge 2 copias del
Formulario AVC-04,
Fotocopia del C.I. ,
original del Certificado
de Nacimiento y
original papeleta de
pago y entrega al
interesado una copia
del Formulario
Entrega el importe
señalado por la
CNS a la
Secretaria de
Recursos
Humanos
A
NO
Recibe Formulario
AVC-04 y verifica
documentos de
respaldo
Recoge de la
Unidad de
Recursos
Humanos una
copia del
Formulario AVC04
FIN
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Da
conformidad
Informa fecha de
procesamiento del
Formulario AVC04 y entrega 2
copias a la
Secretaria de
Recursos
Humanos del
MPD
SI
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.2. BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DE SALUD
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
Efectuar las bajas de afiliación ante la Caja Nacional de
Salud de los ex servidores públicos
Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)
Fotocopia de la Cédula de Identidad
Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso
del trabajador)
Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)
revisado y aprobado por la Caja Nacional de Salud
(aviso de baja del asegurado)
Ex servidor público desafiliado
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO
ESTIMADO
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
DE
5 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
TAREAS
1. INICIO
2. Elabora y suscribe el reporte mensual de altas y bajas
del personal
3. Reporte mensual (entrega copia a la Secretaria de
Unidad )
4. Documenta bajas consignadas en el reporte mensual de
altas y bajas del personal con la documentación
solicitada por la Caja Nacional de Salud para archivo
personal del Ex Servidor Público
5. Fotocopia de la Cédula de Identidad
6. Copia Formulario AVC-04 (aviso de afiliación y reingreso
del trabajador)
7. Solicita al Jefe de Recursos Humanos la revisión y firma
del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)
8. Recibe y verifica el correcto llenado del Formulario
9. SI aprueba firma y remite a la Secretaria para la
continuidad del trámite
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
10. NO aprueba devuelve para correcciones
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Encargado Ventanilla de
Afiliaciones Caja Nacional
de Salud (CNS)
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Ex Servidor Público
11. Recibe y presenta el Formulario AVC-07 (aviso de baja
del asegurado) con la documentación de respaldo para
la baja del asegurado a la Caja Nacional de Salud
12. Recibe Formulario AVC-07 (aviso de baja del
asegurado) y verifica documentos de respaldo
13. SI está conforme informa fecha del procesamiento del
Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado) y
entrega 2 copias a la Secretaria de Recursos Humanos
del MPD
14. NO está conforme rechaza y devuelve para correcciones
15. Recoge 2 copias del Formulario AVC-07 (aviso de baja
del asegurado) y entrega al interesado una copia del
Formulario
16. Archiva en File del Ex Servidor Público la 2ª copia del
Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)
17. FIN
18. Recoge de la Unidad de Recursos Humanos una copia
del Formulario AVC-07 (aviso de baja del asegurado)
19. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
BAJA DE AFILIACIÓN-CAJA NACIONAL DESALUD (Tiempo estimado: 5 días hábiles)
JEFE UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
INICIO
Reporte mensual
Recibe y verifica el
correcto llenado del
formulario
SI
Firma y remite a la
Secretaria para la
continuidad del
trámite
NO
EX SERVIDOR PÚBLICO
ENCARGADO VENTANILLA DE
AFILIACIONES CAJA
NACIONAL DE SALUD (CNS)
Documenta bajas
consignadas en el
reporte mensual de
altas y bajas del
personal con la
documentación
solicitada por la
CNS para archivo
personal del ex
servidor público Fotocopia C.I.
Copia Formulario
AVC-04
Solicita al Jefe de
la Unidad de
Recursos
Humanos la
revisión y firma del
Formulario AVC07
Elabora y suscribe
el reporte mensual
de altas y bajas
del personal
Aprueba
SECRETARIA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
Devuelve para
correcciones
Recibe y presenta el
Formulario con la
documentación de
respaldo para la
baja del asegurado
a la CNS
Recibe Formulario
AVC-07 y verifica
documentos de
respaldo
NO
Conforme?
SI
Archiva en File
personal del ex
servidor público la
2º copia del
Formulario AVC07
FIN
Recoge 2 copias
del Formulario
AVC-07 y entrega
al interesado una
copia del
Formulario
Recoge de la
Unidad de
Recursos
Humanos una
copia del
Formulario AVC07
Informa fecha de
procesamiento del
Formulario AVC07 y entrega 2
copias a la
Secretaria de
Recursos
Humanos del
MPD
FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.3. ELABORACIÓN DE REPORTE MENSUAL DE
DESCUENTOS POR ATRASOS, FALTAS Y ABANDONOS
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
Establecer el descuento mensual por concepto de atrasos,
faltas y/o abandonos
Carga en los Sistemas Informáticos (Base de Datos), los
siguientes formularios:
Vacaciones
Permisos Personales
Permisos sin goce de haberes
Comisiones
Licencias
Bajas Médicas
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Reporte mensual de descuentos
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO
ESTIMADO
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
DE
3 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
Servidor Público
Técnico de Recursos
Humanos
TAREAS
1. INICIO
2. Registra diariamente en el Reloj Biométrico el ingreso y
salida de la jornada laboral
3. Carga en los sistemas informáticos “Reloj” y Sistema de
Control de Asistencia (SCA) los formularios de permisos
personales, permisos sin goce de haberes, comisiones,
licencias, vacaciones y bajas médicas
4. Verifica que los formularios de permisos personales,
permisos sin goce de haberes, comisiones, licencias,
vacaciones y bajas médicas presentadas se encuentren
cargados en los sistemas informáticos
5. Revisa en la Base de Datos del sistema informatizado
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Técnico de Recursos
Humanos
Técnico Habilitado
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
“Reloj” y “SCA” los reportes diarios de asistencia del
personal
6. Elabora el “Reporte Mensual de Descuentos” por atrasos,
faltas o abandonos de acuerdo a la escala establecida en
el Reglamento Interno de Personal en 2 ejemplares
7. Suscribe el reporte y remite al Jefe de Recursos Humanos
para su revisión
8. Recibe y revisa el “Reporte Mensual de Descuentos”
9. SI tiene observaciones devuelve al Técnico para su
corrección
10. NO tiene observaciones sigue el trámite
11. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” en 2
ejemplares, entrega un original al Técnico Habilitado y
archiva el segundo original
12. Recibe el “Reporte Mensual de Descuentos” ingresa datos
al SIGMA-personal para consolidar los descuentos en la
planilla mensual de haberes
13. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN
ELABORACIÓN DE
DE REPORTE
REPORTE MENSUAL
MENSUAL DE
DE DESCUENTOS
DESCUENTOS POR
POR ATRASOS,
ATRASOS, FALTAS
FALTAS Y
Y ABANDONOS
ABANDONOS (Tiempo
(Tiempo Estimado:
Estimado: 3
3 días
días
hábiles)
hábiles)
JEFE UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
TECNICO HABILITADO
SERVIDOR PÚBLICO
INICIO
INICIO
Base de
Datos
Carga en los Sistemas
Informáticos “Reloj” y
Sistema de Control de
Asistencia (SCA), los
formularios de
permisos personales,
permisos sin goce de
haberes, comisiones,
licencias, vacaciones y
bajas médicas
Registra
diariamente en el
reloj biométrico el
ingreso y salida de
la jornada laboral
Verifica que los
Formularios de
permisos personales,
permisos sin goce de
haberes, comisiones,
licencias, vacaciones
y bajas médicas
presentadas, se
encuentren cargados
en los sistemas
informáticos
Formularios
Revisa en la Base
de Datos del
sistema
informatizado
“Reloj” y “SCA” los
reportes diarios de
asistencia del
personal
Elabora el “Reporte
Mensual de
Descuentos” por
atrasos, faltas o
abandonos de
acuerdo a la escala
establecida en el
Reglamento Interno
de Personal en 2
ejemplares
Suscribe el
reporte y remite al
Jefe de Recursos
Humanos para su
revisión
Recibe y revisa el
“Reporte Mensual
de Descuentos”
Tiene
Observaciones
NO
Sigue el trámite
SI
Devuelve al
Técnico para su
corrección
Recibe el “Reporte
Mensual de
Descuentos” en 2
ejemplares,
entrega un original
al Técnico
Habilitado y
archiva el
segundo original
Recibe el
“Reporte Mensual
de Descuentos”,
ingresa datos al
SIGMA-Personal
para consolidar
los descuentos
en la planilla de
mensual de
haberes
SIGMA
FIN
FIN
FIN
FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.4. ELABORACIÓN DE PLANILLA MENSUAL PAGO DE
REFRIGERIOS
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
Elaborar la planilla mensual de pago de refrigerios al personal
permanente del MPD
Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas)
facturas originales
Permisos personales
Permisos sin goce de haberes
Comisiones
Licencias
Vacaciones
Bajas Médicas
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Informe mensual
Planilla de pago de refrigerios
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO
ESTIMADO
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
DE
10 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Servidor Público
Técnico de Recursos
Humanos
TAREAS
1. INICIO
2. Presenta mensualmente al Técnico de Recursos
Humanos para descargo impositivo:
3. Formulario 110 (DD.JJ.) para la presentación de facturas
4. Facturas originales, numeradas y suscritas por el servidor
público
5. Recibe y revisa el Formulario 10 (DDJJ) y las facturas
originales adjuntas verificando: nombre, número de NIT,
plazo de vigencia de las notas fiscales, firma
6. SI existen observaciones devuelve al interesado para su
corrección
7. NO existen observaciones incorpora el crédito fiscal a la
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
Planilla Mensual de pago de Refrigerios
8. Elabora la planilla mensual de pago de refrigerios
identificando por servidor público con derecho a cobro de
refrigerio: número de días deduciendo comisiones de
viaje, permisos personales, permisos sin goce de haberes
y licencias iguales o superiores a media jornada laboral,
vacaciones, bajas médicas, crédito fiscal y número de
cuenta bancaria cuando corresponda
9. Elabora 2 ejemplares del informe mensual adjuntando:
reporte consolidado de asistencia, comisiones, permisos
personales, permisos sin goce de haberes o licencias
iguales o superiores a media jornada, vacaciones y bajas
médicas; memorándum de altas y bajas de personal,
Formulario 110 (DDJJ presentación de facturas), y remite
al Jefe de Unidad de Recursos Humanos
10. Recibe y revisa el informe y la planilla mensual de pago
de refrigerios
11. SI existen observaciones devuelve al Técnico para su
corrección
12. NO existen observaciones aprueba el informe y la planilla
mensual y remite a la Secretaria de Recursos Humanos
para ser enviado a la DGAA con la documentación de
respaldo para la continuación de trámite de pago
13. Recibe del Jefe de Recursos Humanos el informe
mensual, la planilla de refrigerios y la documentación de
respaldo, elabora hoja de ruta solicitando pago de
refrigerio a la DGAA, entregando toda la documentación
en físico y con registro vía sistema de correspondencia
14. Archiva la copia del informe
15. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN
ELABORACIÓN DE
DE PLANILLA
PLANILLA MENSUAL
MENSUAL PAGO
PAGO DE
DE REFRIGERIOS
REFRIGERIOS 1/2
1/2 (( tiempo
tiempo estimado:
estimado: 10
10 días
días
hábiles)
hábiles)
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
SERVIDOR PUBLICO
INICIO
INICIO
Recibe y revisa el
Formulario 110 (DD.JJ.) y
las facturas adjuntas
verificando : nombre, Nº
de NIT plazo de vigencia
de las notas fiscales,
firma
Existen
observaciones
Presenta mensualmente
al Técnico de Recursos
Humanos para descargo
impositivo:
Formulario 110
(DD.JJ.) para
presentación de
facturas
SI
Devuelve al
interesado para su
corrección
NO
Facturas
originales,
numeradas y
suscritas por el
servidor público
Incorpora el
Crédito Fiscal a la
Planilla Mensual
de Pago de
Refrigerios
Elabora la Planilla
Mensual de Pago de
Refrigerios
identificando por
servidor público con
derecho a cobro de
refrigerio: Nº de días
deduciendo
comisiones de viaje,
permisos personales,
permisos sin goce de
haberes y licencias
iguales o superiores
a media jornada
laboral, vacaciones,
bajas médicas;
crédito fiscal y Nº de
cuenta Bancaria
cuando corresponda
1
Planilla Mensual
de refrigerio
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN
ELABORACIÓN DE
DE PLANILLA
PLANILLA MENSUAL
MENSUAL DE
DE PAGO
PAGO DE
DE REFRIGERIOS
REFRIGERIOS 2/2
2/2
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
TÉCNICO DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA DE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
1
Elabora 2 ejemplares del
informe mensual
adjuntando: reporte
consolidado de asistencia,
comisiones, permisos
personales, permisos sin
goce de haberes o licencias
iguales o superiores a
media jornada, vacaciones y
bajas médicas;
memorándum de altas y
bajas de personal,
Formulario 110 (DD.JJ.
presentación de facturas), y
remite al Jefe de Unidad de
Recursos Humanos
Recibe y revisa el
informe y la
planilla mensual
de pago de
refrigerios
Existen
observaciones
SI
Informe mensual
Devuelve al
Técnico para su
corrección
NO
Aprueba el informe
y la planilla
mensual, y remite a
la Secretaria de
Recursos Humanos
para ser enviado a
la DGAA con la
documentación de
respaldo para la
continuación del
trámite de pago
Planilla Mensual
de pago de
Refrigerios
Recibe del Jefe de
Recursos Humanos
el informe mensual,
la planilla de
refrigerios y la
documentación de
respaldo, elabora
hoja de ruta
solicitando pago de
refrigerio a la DGAA,
entregando toda la
documentación en
físico y con registro
vía sistema de
correspondencia
Archiva la copia
del informe
FIN
FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.5. ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA
COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE
SEGURIDAD DE LA POLICIA BOLIVIANA
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
Realizar el pago mensual de compensación económica al
personal de seguridad de la policía boliviana
Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de
facturas)
Parte mensual
Memorándum de asignación y/o cambio de personal
de la Policía Boliviana
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Planilla mensual de compensación económica al personal de
seguridad de la Policía Boliviana
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DE
PROCEDIMIENTO:
2 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Jefe de Seguridad
TAREAS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
INICIO
Entrega al Director General de Asuntos Administrativos:
Nota de solicitud de pago
Parte Mensual
Planilla de asistencia del personal de seguridad
Formulario 110 (DD.JJ. para la presentación de facturas) y
facturas originales
7. Memorándum de asignación y/o cambio de personal
emitido por la Policía Nacional
Director General de
Asuntos Administrativos
8. Recibe y remite documentación a la Unidad de Recursos
Humanos e instruye el procesamiento de la solicitud
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
9. Recibe y deriva la documentación al Jefe de Unidad de
Recursos Humanos
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Técnico de Unidad de
Recursos Humanos
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
10. Recibe documentación e instruye al Técnico de Recursos
Humanos la elaboración de la planilla de pago mensual de
compensación económica al personal de Seguridad de la
Policía Boliviana
11. Recibe, revisa y consolida, parte mensual y planilla de
asistencia de la Policía Boliviana, memorándum de
asignación y/o cambio de personal, Formulario 110
(DD.JJ. y presentación de facturas)
12. SI existen observaciones devuelve antecedentes al Jefe
de Seguridad para correcciones y realizar enmiendas
13. NO existen observaciones elabora el informe de la planilla
de compensación económica al personal de Seguridad de
la Policía Boliviana en 2 ejemplares y remite al Jefe de
Unidad de Recursos Humanos
14. Recibe la documentación y entrega al Jefe de Unidad de
Recursos Humanos
15. Recibe y revisa informe
16. SI existen observaciones devuelve al Técnico para
corrección
17. NO existen observaciones suscribe informe para la
continuación del trámite de pago
18. Recibe y entrega con registro a la DGAA el informe y la
planilla mensual de compensación económica para
continuación del trámite de pago y archiva copia del
informe
19. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN MENSUAL DE PLANILLA COMPENSACIÓN ECONÓMICA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA
BOLIVIANA (Tiempo estimado: 2 días hábiles)
DIRECTOR
GENERAL DE
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA
UNIDAD DE
RECURSOS
HUMANOS
JEFE UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
TÉCNICO
TÉCNICO DE
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
JEFE DE SEGURIDAD
INICIO
Recibe y remite
documentación a la
Unidad de Recursos
Humanos e instruye
el procesamiento de
la solicitud
Recibe y deriva la
documentación al
Jefe de Unidad de
Recursos
Humanos
Recibe documentación
e instruye al Técnico
de Recursos Humanos
la elaboración de la
“Planilla de Pago
Mensual de
Compensación
Económica al personal
de Seguridad de la
Policía Boliviana”
Recibe, revisa y
consolida: parte
mensual y planilla de
asistencia de la policía
boliviana,
memorándum de
asignación y/o cambio
de personal,
Formulario 110
(DD.JJ. Y presentación
de facturas)
Recibe y revisa el
informe
Nota de solicitud
Parte mensual
Planilla de
asistencia
Formulario 110
DD.JJ. y facturas
originales
Existen
observaciones
NO
Recibe la
documentación y
entrega al Jefe de
Unidad de
Recursos
Humanos
Entrega al Director
General de
Asuntos
Administrativos:
Elabora el informe de
la planilla de
“compensación
económica al
personal de
seguridad de la
policía boliviana” en 2
ejemplares y remite
al Jefe de Unidad de
Recursos Humanos
SI
Memorándum de
asignación y/o
cambio de personal
emitido por la
Policía Nacional
Devuelve
antecedentes al
Jefe de Seguridad
para correcciones
y realizar
enmiendas
Planillas
Recibe y entrega
con registro a la
Dirección general
de Asuntos
Administrativos el
informe y la
“planilla mensual
de compensación
económica” para
continuación del
trámite de pago y
archiva copia del
informe
Existen
observaciones
SI
Informe
NO
Suscribe informe
para la continuación
del trámite de pago
FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.6. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE
SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE
2 GENERALIDADES
OBJETIVO :
Elaborar la planilla mensual de pago de sueldos y salarios al
personal permanente
Planilla mensual de sueldos y salarios. Registro en el SIGMA:
Reporte de Altas y Bajas de Personal
Planilla de descuentos
Resumen RC-IVA (dependientes)
Certificado de Calificación de Años de Servicio
Planilla mensual de sueldos y salarios
Comprobante C-31
Formulario de imputación presupuestaria
Retención Administradora de Pensiones
Retención Cajas de Salud
Retención de Impuestos Nacionales
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
TIEMPO
ESTIMADO
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
DE
10 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
Secretaria de Unidad de
Recursos Humanos
Técnico Habilitado
TAREAS
1. INICIO
2. Consolida la información de respaldo y remite al Técnico
Habilitado:
3. Reporte de altas y bajas del personal (documentación de
respaldo)
4. Planilla de descuentos
5. Resumen RC-IVA (dependientes)
6. Certificado de calificación de años de servicio
7. Recibe y elabora la planilla mensual de sueldos y salarios
efectuando la creación de la planilla y el Registro del
Sistema Integrado de Modernización Administrativa
SIGMA
8. Arma el expediente de planillas y documentación de
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
respaldo por la Dirección Administrativa (D.A.) y la Unidad
Ejecutora (U.E), y solicita revisión del Jefe de Unidad de
Recursos Humanos
9. Recibe y revisa la planilla de haberes de acuerdo a la
documentación de respaldo
Jefe de Unidad de Recursos 10. SI existen observaciones devuelve al Técnico Habilitado
Humanos
para corrección
11. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al
Técnico Habilitado
12. Recibe y procede a la verificación de la planilla en el
Técnico Habilitado
SIGMA y envío de los archivos al Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
13. Realiza el cruce de información mediante archivos
Técnico Unidad de
CENTURY
14. SI existen observaciones la planilla es rechazada para su
Administración e
reprocesamiento
información salarial del
15.
NO existen observaciones aprueba la planilla de sueldos
MEFP
de acuerdo a los filtros de información y/o recursos del
TGN
16. Procede con la impresión del Formulario de información e
imputación presupuestaria y retenciones para las
administradoras de pensiones, Cajas de Salud e
Impuestos Nacionales
Técnico Habilitado
17. Formulario de información e imputación presupuestaria
18. Suscribe el comprobante de registro de ejecución de
gastos C-31 y solicita al Jefe de Unidad de Recursos
Humanos la firma de las planillas de sueldos
Jefe de Unidad de Recursos 19. Recibe y firma las planillas, devuelve antecedentes al
Humanos
Técnico Habilitado
Técnico Habilitado
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
20. Recibe y clasifica documentación por la Dirección
Administrativa (D.A.) y Unidades Ejecutoras (U.E.), y
solicita a la Secretaria de Recursos Humanos el envío a la
Unidad Financiera de los Comprobantes C-31, planillas de
haberes y documentación de respaldo para revisión y
posterior aprobación en SIGMA Central de ejecución del
gasto
21. Genera hoja de ruta y envía la documentación por sistema
y entrega la documentación en físico a la Unidad
Financiera para la continuación del trámite de pago
22. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL PERMANENTE 1/2 (Tiempo estimado: 10 días hábiles)
JEFE UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
TÉCNICO HABILITADO
TÉCNICO UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN
SALARIAL DEL MEFP
INICIO
Consolida la siguiente
información de respaldo
y remite al Técnico
Habilitado:
Reporte de Altas y
Bajas del personal
(documentación
de respaldo)
Planilla de
Descuentos
Recibe y elabora la
planilla mensual de
sueldos y salarios
efectuando la creación
de la planilla y el
SIGMA
registro en el Sistema
Integrado de
Modernización
Administrativa SIGMA
Planilla mensual
de sueldos y
salarios
Resumen RC-IVA
(dependientes)
Recibe y revisa la
planilla de haberes
de acuerdo a la
documentación de
respaldo
Existen
observaciones
NO
Aprueba la planilla
y remite al
Técnico Habilitado
Certificado
Calificación Años
de Servicio
SI
Arma el expediente de
planillas y
documentación de
respaldo por la
Dirección
Administrativa (D.A.) y
Unidad Ejecutora
(U.E.), y solicita la
revisión del Jefe de la
Unidad de Recursos
Humanos
Expediente
Recibe y procede
a la verificación de
la planilla en el
SIGMA y envío de
los archivos al
Ministerio de
Economía y
Finanzas públicas
Realiza el cruce
de información
mediante archivos
CENTURY
SI
La planilla es
rechazada para su
reprocesamiento
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Existen
observaciones
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE SUELDOS DE PERSONAL PERMANENTE 2/2
JEFE UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE RECURSOS
RECURSOS HUMANOS
HUMANOS
TÉCNICO HABILITADO
TÉCNICO UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN E INFORMACIÓN
SALARIAL DEL MEFP
1
Procede con la
impresión del
Formulario de
información e
imputación
presupuestaria y
retenciones para las
administradoras de
pensiones, Cajas de
Salud e Impuestos
Nacionales
NO
Aprueba la planilla
de sueldos de
acuerdo a los
filtros de
información y/o
recursos del TGN
Formulario de
información e
imputación
presupuestaria
Suscribe el
Comprobante de
Registro de Ejecución
de Gastos C-31 y
solicita al Jefe de la
Unidad de Recursos
Humanos la firma de
las planillas de sueldos Comprobante C31
Recibe y firma las
planillas, devuelve
antecedentes al
Técnico Habilitado
Genera Hoja de
Ruta y envía la
documentación
por Sistema y
entrega la
documentación en
físico a la Unidad
Financiera para la
continuación del
Trámite de pago
Hoja de Ruta
FIN
Recibe y clasifica
documentación por la
Dirección
Administrativa (D.A.) y
Unidades Ejecutoras
(U.E.), y solicita a la
Secretaria de la
Recursos Humanos el
envío a la Unidad
Financiera de los
Comprobantes C-31,
planillas de haberes y
documentación de
respaldo para revisión
y posterior aprobación
en SIGMA Central de
ejecución de gasto
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Código Documento
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
1. IDENTIFICACIÓN
PROCEDIMIENTO DEL
PROCESO:
8.1.7. ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO POR
HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES
DE LÍNEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN
2. GENERALIDADES
OBJETIVO :
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE ENTRADA:
REGISTROS,
FORMULARIOS O
IMPRESOS DE SALIDA:
Elaborar las planillas de pago por honorarios profesionales a
consultores de línea remunerados con fuente 10:TGN
Solicitud de cancelación de honorarios profesionales a
consultores de línea, incluyendo:
Solicitud de pago
Informe de actividades
Formulario de pago al Sistema Integral de Pensiones
(SIP)
Formulario de pago de impuestos trimestral y/o
Factura
Fotocopia de Contrato
Fotocopia de la Cédula de Identidad
Términos de Referencia (TDR)
Formulario de Solvencia Institucional
Comprobante C-31
Planillas de honorarios profesionales aprobado
RESPONSABLES DEL
PROCEDIMIENTO:
Unidad de Recursos Humanos
TIEMPO ESTIMADO DE
PROCEDIMIENTO:
2 días hábiles
3. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO
RESPONSABLE
TAREAS
1. INICIO
Director General de Asuntos 2. Deriva solicitud de cancelación de honorarios
Administrativos
profesionales debidamente autorizados a la Unidad de
Recursos Humanos
3.
Recibe por sistema y físicamente la solicitud de
Secretaria Unidad de
cancelación de honorarios profesionales y entrega al Jefe
Recursos Humanos
de Recursos Humanos
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
Código Documento
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MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Técnico Habilitado
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
Técnico Habilitado
Técnico Unidad de
Administración e
información salarial del
MEFP
Técnico Habilitado
Jefe Unidad de Recursos
Humanos
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
4. Recibe la solicitud de pago de honorarios profesionales,
revisa la documentación de respaldo
5. SI la documentación está completa deriva al Técnico
Habilitado para el procesamiento de la planilla de pago
previa revisión definitiva de los documentos adjuntos
6. NO está completa la documentación devuelve
antecedentes a la DGAA para complementación
7. Recibe la documentación y crea la planilla de honorarios
con información de respaldo:
8. Solicitud de pago
9. Informe de actividades autorizado por las instancias
señaladas en el contrato administrativo de Consultoría de
Línea
10. Formulario de pago Sistema Integral de Pensiones
11. Formulario de pago de impuestos trimestrales y/o factura
de ley
12. Fotocopia de contrato de servicios de consultoría
13. Fotocopia Términos de Referencia
14. Fotocopia de la Cédula de Identidad
15. Formulario de solvencia institucional (solo a la conclusión
del servicio)
16. Elabora planilla mensual de pago de honorarios
profesionales y el registro en el Sistema Integrado de
Modernización Administrativa SIGMA
17. Arma expediente con la planilla de pago de honorarios
profesionales y documentación de respaldo y remite al
Jefe de Recursos Humanos para su revisión
18. Recibe y revisa de acuerdo a la documentación de
respaldo
19. SI existen observaciones devuelve para su corrección
20. NO existen observaciones aprueba la planilla y remite al
Técnico Habilitado
21. Recibe y verifica la planilla en el SIGMA y envío de los
archivos al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas
22. Recibe y realiza el cruce de información mediante
archivos CENTURY
23. SI existen observaciones devuelve para corrección
24. NO existen observaciones aprueba la planilla de pago de
honorarios profesionales de acuerdo a los filtros de
información y/o recursos del TGN
25. Imprime el formulario de información de imputación
necesario para la elaboración del Comprobante de
registro de ejecución de gasto C-31, suscribe y solicita
firma del Jefe de Unidad de Recursos Humanos
26. Recibe y firma las planillas y devuelve antecedentes al
Técnico Habilitado
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Técnico Habilitado
Secretaria Unidad de
Recursos Humanos
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
27. Clasifica documentación y solicita a la Secretaria de
Recursos Humanos el envío a la Unidad Financiera para
aprobación en el SIGMA
28. Deriva la hoja de ruta por sistema y en físico la Unidad
Financiera para la continuación del trámite de pago
29. FIN
4. FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN PLANILLAS DE PAGO HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 1/2 (Tiempo
estimado: 2 días hábiles)
DIRECTOR GENERAL DE
ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
SECRETARIA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
TÉCNICO HABILITADO
INICIO
Deriva solicitud de
cancelación de
honorarios
profesionales
debidamente
autorizados a la
Unidad de
Recursos
Humanos
Recibe por
sistema y
físicamente la
solicitud de
cancelación de
honorarios
profesionales y
entrega al Jefe de
Unidad de
Recursos
Humanos
NO
Recibe la solicitud
de pago de
honorarios
profesionales, revisa
la documentación de
respaldo
La
documentación
está completa
SI
Deriva al Técnico
Habilitado para el
procesamiento de
la planilla de pago
previa revisión
definitiva de los
documentos
adjuntos
Recibe la documentación
y crea la planilla de
honorarios con
información de respaldo:
Solicitud de pago
Informe de
Actividades
Formulario de
pago SIP
Formulario de
pago Impuestos
trimestrales y/o
Factura
Fotocopia de
Contrato
Fotocopia TDR
Fotocopia C.I.
Elabora planilla
mensual de pago
de honorarios
profesionales y el
registro en el
Sistema Integrado
de Modernización
Administrativa
SIGMA
Planilla de pago
Formulario de
Solvencia
institucional (solo
a la conclusión del
servicio)
SIGMA
1
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL
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SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
ELABORACIÓN DE PLANILLAS DE PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES A CONSULTORES DE LINEA REMUNERADOS CON FUENTE 10: TGN 2/2
JEFE UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS
SECRETARIA
SECRETARIA DE
DE RECURSOS
RECURSOS
HUMANOS
HUMANOS
Arma expediente con la
planilla de pago de
honorarios profesionales
y documentación de
respaldo y remite al Jefe
de Recursos Humanos
para revisión
Recibe y revisa de
acuerdo a la
documentación de
respaldo
Existen
observaciones
TÉCNICO HABILITADO
SI
TÉCNICO UNIDAD DE
ADMINISTRACIÓN E
INFORMACIÓN SALARIAL DEL
MEFP
1
Expediente
Devuelve para su
corrección
NO
Recibe y verifica la
planilla en el SIGMA y
envío de los archivos al
Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas
Aprueba la planilla y
remite al Técnico
Habilitado
Recibe y realiza el
cruce de
información
mediante archivos
CENTURY
SI
Imprime el formulario
de información de
imputación necesario
para la elaboración del
Comprobante de
registro de ejecución
de gasto C-31,
suscribe y solicita
firma del Jefe de
Formulario de
Unidad de Recursos
información de
Humanos
imputación
Recibe y firma las
planillas y
devuelve
antecedentes al
Técnico Habilitado
Deriva la Hoja de
Ruta por Sistema
y en físico a la
Unidad Financiera
para la
continuación del
trámite de pago
Hoja de Ruta
Clasifica
documentación y
solicita a la
Secretaria de
RRHH el envío a
la Unidad
Financiera para
aprobación en el
SIGMA
Existen
observaciones
NO
Aprueba la planilla
de pago de
Honorarios
Profesionales de
acuerdo a los
filtros de
información y/o
recursos del TGN
Comprobante C31
FIN
DOCUMENTOS IMPRESOS O FOTOCOPIADOS SON COPIAS NO CONTROLADAS
VERIFICAR SU VIGENCIA COMPARANDO CON EL DOCUMENTO PUBLICADO EN EL PORTAL WEB INSTITUCIONAL