Ficha Informativa de Proyecto 2015 Subdirección General

Ficha Informativa de Proyecto 2015
ISSFA
Subdirección General
Supervisión de Agencias
PROYECTO: I008 Implementación de Agencia - ISSFA "San Jorge" en el Valle de los Chillos
Líder del Proyecto:
Vargas, Lincoln (lvargas@issfa.mil.ec)
Patrocinador Ejecutivo:
García Calle, Freddy Eduardo
Programas Relacionados:
Titular:
Tipo de Proyecto:
Infraestructura
CUP:
Prioridad:
0
Retorno Económico:
0.00
TIR:
0.00 %
Objetivos Operativos:
0
VAN:
0.00
Viabilidad Técnica:
Alta
Estimado Al Fin Del Proyecto:
8,821.43
Fecha de Inicio - Fecha de Fin:
11/05/2015 - 31/07/2015
Fecha de Fin Base:
-
Tipo de Ppto. Externo:
Fecha de última actualización:
02/02/2016
Modificado por:
Díaz Proaño, María Augusta
Fecha del siguiente Hito:
Nota: Este Proyecto no está alineado a ningún objetivo en el año actual
DATOS GENERALES
Descripción
OBJETIVO:
Implementar una Agencia del ISSFA en el Valle de los Chillos mediante la utilización del espacio físico concedido al ISSFA adjunto
al Centro de Salud "San Jorge"; a fin de satisfacer las necesidades en el otorgamiento de prestaciones y servicios de los asegurados
quienes laboran y viven en el sector.
Beneficios Cualitativos
a)Atención de la demanda potencial de prestaciones y/o servicios de los asegurados que se encuentran acantonados en las unidades
militares del sector del valle.
b)Descongestionamiento del flujo de afiliados que acuden a las instalaciones de ISSFA-Matriz y Agencia "Quito-Sur".
c)Mejoramiento de la calidad y optimización de los tiempos de atención a los afiliados, evitando el traslado de la demanda potencial a las
instalaciones de ISSFA-Matriz.
Tipo de Beneficiario
Personal militar activo y pasivo que labora y vive por el sector del Valle de los Chillos.
Restricciones
a)La implementación de la Agencia debe efectuarse en 2 meses.
b)El presupuesto establecido para la ejecución del proyecto no debería superar los $8821,43 dólares.
c)La agencia ISSFA deberá funcionar en las instalaciones adjuntas al Centro de Salud, dentro del Fuerte Militar "San Jorge" ubicado en
Sangolquí.
Fase Actual:
Anteproyecto Definición
Planeación
Ejecución
Cierre
Completado
Congelado
Cancelado
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
TIEMPO PROGRAMADO
Transcurrido:
100.00 %
Fecha de Inicio: 11/05/2015
02/02/2016 12:19 PM
Fecha de Fin:
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL
31/07/2015
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Ficha Informativa de Proyecto 2015
Porcentaje de Avance
Año
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
23 %
81 %
100 %
9%
48 %
100 %
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Avance programado acumulado
Avance real acumulado
2015
Estado
RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)
Resúmenes Ejecutivos
Modificado por
Fecha de última
actualización
Considerando la demanda de las prestaciones y/o servicios del ISSFA por parte de sus afiliados,
se evidencia que existe una concentración representativa de los mismos en el sector del Valle
de los Chillos debido a la ubicación de varios repartos militares. La población de personal militar
activo considerada en los repartos mencionados suma un aproximado de 2.110 personas,
quienes actualmente para el acceso a los servicios y/o prestaciones del ISSFA deben trasladarse
hasta la ciudad de Quito, donde se encuentran las oficinas de ISSFA-Matriz, ocasionando la
ausencia del personal activo de sus labores para realizar trámites y para el caso del personal
pasivo que suman alrededor de 700 personas; la dificultad en trasladarse hasta el norte de Quito.
Bolaños Jurado,
Mónica Carolina
25/05/2015 03:24 PM
En función de estas necesidades, inicialmente la Dirección General del ISSFA ha extendido su
solicitud a la Comandancia General de la Fuerza Terrestre para la asignación de una oficina en el
Policlínico San Jorge de Sangolquí, con el propósito de ubicar una agencia del ISSFA que brinde
atención tanto al personal Activo que labora y reside en el área, a sus dependientes, al igual que
a los afiliados en servicio pasivo.
Se consideraron las instalaciones del Policlínico como el lugar de ubicación de la Agencia, puesto
que ofrece las condiciones ideales para su implementación, sin interrumpir el trabajo del personal
en los diferentes repartos.
En virtud de los antecedentes mencionados y la necesidad de implementar una agencia del
ISSFA en el sector del Valle de los Chillos, con oficio No.: 15-CEDE-a-184 del 22 de abril de 2015
se asigna formalmente como lugar de ubicación de la agencia las instalaciones adjuntas al Centro
de Salud "San Jorge", un área de aproximadamente 40m2 dentro del Fuerte Militar "San Jorge".
RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO
Riesgo
Fecha de
última
actualización
Responsable
Probabilidad
Impacto
Calificación
Acciones
Cerradas /
Totales
1- INTERNO .3. Procesos.
Demora en la contratación de los
bienes y servicios requeridos
25/05/2015
Lincoln Vargas
30 %
60
18
0/0
1- INTERNO .3. Procesos.
Tiempo de los procesos de
contratación
25/05/2015
Lincoln Vargas
40 %
40
16
0/0
2- EXTERNO .1. Económico .
Recursos económicos disponibles
25/05/2015
Lincoln Vargas
20 %
40
8
0/0
1- INTERNO .3. Procesos.
Apoyo en la coordinación del
proyecto
25/05/2015
Lincoln Vargas
20 %
40
8
0/0
Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 4
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HITOS
Hito
Categoría
Fecha
Fecha
Comprometida Estimada
Fecha
Real
A
tiempo
Hito
Cumplido
Avance
Físico
1
Elaboración, revisión y
aprobación del perfil del
proyecto
1. Definición
14/05/2015
12/05/2015
Sí
4.0
2
Modificación presupuestaria
2. Planificación
19/05/2015
29/05/2015
Sí
5.0
3
Solicitud de adquisición de
televisor LED de 42"
3. Ejecución
19/05/2015
01/06/2015
Sí
3.0
4
Solicitud de contratación de
los servicios de adecuación y
mantenimiento
2. Planificación
19/05/2015
01/06/2015
Sí
3.0
5
Solicitud de contratación de
servicios de publicidad
3. Ejecución
19/05/2015
01/06/2015
Sí
3.0
6
Solicitud de traslado de
mobiliario de ISSFA-Regional
para utilizarlo en la nueva
agencia
3. Ejecución
20/05/2015
01/06/2015
Sí
5.0
7
Autorización del Proceso de
contratación de los servicios
requeridos: publicidad,
adecuación y mantenimiento
3. Ejecución
05/06/2015
05/06/2015
Sí
10.0
8
Contrato de prestación
de servicios de equipos,
publicidad, adecuación y
mantenimiento
3. Ejecución
08/06/2015
08/06/2015
Sí
15.0
9
Adecuación de la Agencia
3. Ejecución
26/06/2015
28/07/2015
Sí
25.0
10
Acta de entrega-recepción de
los servicios contratados para
el proyecto
4. Cierre
29/06/2015
28/07/2015
Sí
8.0
11
Acta de inauguración de la
nueva agencia
4. Cierre
02/07/2015
30/07/2015
Sí
10.0
12
Acta de entrega recepción de
finalización del proyecto
4. Cierre
10/07/2015
27/07/2015
Sí
4.0
13
Solicitud de difusión del evento
de inauguración de la Agencia
3. Ejecución
27/07/2015
27/07/2015
Sí
5.0
INDICADORES DEL PROYECTO
Indicador
Estado
Avance al
Período
Meta
Resultado
del Período
Fecha
de Inicio
Último
Período
Actualizado
No hay información disponible
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Ficha Informativa de Proyecto 2015
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO
COSTO TOTAL
% COSTO TOTAL DEVENGADO
Anticipo Desembolsado:
0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:
8,821.43 **
Costo Total:
8,821.43
Total Devengado:
8,790.85
% Costo Total Devengado:
99.65 %
% Costo Total Devengado: 99.65 %
**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado actual, mas el planeado de
años futuros.
Perfil Económico 2015
Años Previos
Año Actual (2015)
Años Futuros
Total
Ppto. Planeado
0.00
8,821.43
0.00
8,821.43
Ppto. Externo Planeado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Aprobado Inicial
0.00
8,821.43
0.00
8,821.43
Ppto. Codificado
0.00
0.00
0.00
0.00
Ppto. Comprometido
0.00
0.00
0.00
0.00
Planeado - Codificado
(2015)
8,821.43
Ppto. Programado
0.00
8,821.43
0.00
8,821.43
Ppto. Devengado
0.00
8,790.85
0.00
8,790.85
Estimado a fin de año
* 0.00
8,821.43
0.00
8,821.43
Variación Proyectada
(Programado Estimado)
0.00
0.00
0.00
0.00
* 0.00 %
99.65 %
0.00 %
99.65 %
% de Ppto. Programado
vs. Devengado
* Ppto. Devengado
PPTO. PROGRAMADO VS. DEVENGADO 2015
Presupuesto Mensual 2015
Mes
Programado
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Programado
(Acumulado)
0.00
0.00
0.00
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Estado
Avance
Anual
Ene
Feb
Mar
Abr
May
02/02/2016 12:19 PM
0.00
100.00 %
0.00 %
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Ficha Informativa de Proyecto 2015
Presupuesto Mensual 2015
Avance
Devengado
(Acumulado) Acumulado
Mes
Programado
(Mensual)
Devengado
(Mensual)
Programado
(Acumulado)
Estado
Avance
Anual
Jun
1,888.40
0.00
1,888.40
0.00
0.00 %
0.00 %
Jul
6,933.03
8,790.85
8,821.43
8,790.85
99.65 %
99.65 %
8,821.43
8,790.85
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
OBJETIVOS ALINEADOS
Objetivos Operativos
No hay información disponible
EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre
Rol
Puesto
Correo Electrónico
Vargas, Lincoln
Líder del Proyecto
Coordinador de
Agencias y Servicio al
Cliente
lvargas@issfa.mil.ec
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