MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL TRÓPICO DE COCHABAMBA RENDICIÓN DE CUENTAS FINAL GESTIÓN 2014 - FONADAL ENERO 2015 Relacionamiento del POA institucional con los Lineamientos Nacionales y Sectoriales AGENDA BICENTEN ARIO 2025 PDES PLAN DEL SECTOR AGROPECU ARIO 20142018 ENDIC 2011-2015 PILAR 6: Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del mercado capitalista (además pilar 8 y 9). Plan de Desarrollo Económico y Social 2012 – 2015 incluye cinco áreas, con las que se pretenden operativizar la visión del país traducida en la Constitución Política del Estado. El Plan nos muestra cinco Patrias: Patria Unida con la nueva Constitución, Patria Grande e Industrial en la Era Satelital, Patria Fuerte con Producción y Empleo, Patria Segura Patria para Todos y Patria Libre Símbolo Mundial. Promover el desarrollo Integral con Coca y la revalorización de la hoja de Coca, en el marco e la concertación social. POLÍTICA SECTORIAL 7, Desarrollo Integral Participativo sostenible con coca. Desarrollo integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria, para eliminar los factores causantes de la pobreza y la exclusión social. MARCO LEGAL • El Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo - FONADAL fue creado el 19 de julio de 1988 con la Ley Nº 1008, con la misión de financiar planes y programas de Desarrollo Alternativo y sustitución de cultivos de coca, en base a Fondos Provenientes del Presupuesto Nacional y la Cooperación financiera bilateral y multilateral. • La Ley Nº 3351 (LOPE) del 21 de febrero de 2006 a través de su Decreto Reglamentario D.S. 28631 del 8 de marzo de 2006, redefine la categoría institucional del FONADAL convirtiéndola en entidad desconcentrada bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, con tutela de Delegación de la Comisión Europea en Bolivia y dependencia funcional del Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral. Ley N° 1008 (Jul-1988) Ley N° 3351 (Feb-2006) D.S. 28631 (Mar-2006) MARCO INSTITUCIONAL Misión FONADAL es una institución pública que promueve procesos de Desarrollo Integral, mediante el financiamiento de proyectos priorizados por actores locales y beneficiarios principalmente del área de influencia de los cultivos de hoja de coca del país, en los ámbitos de Desarrollo Económico - Productivo, Desarrollo Humano Integral, Desarrollo de Recursos Naturales y Medio Ambiente, Desarrollo Institucional y Revalorización de la Hoja de Coca. Visión Ser lideres en soluciones de financiamiento para que los diferentes actores y beneficiarios de las áreas de influencia directa e indirecta del cultivo de hoja de coca, accedan al desarrollo integral en el marco de las políticas publicas vigentes. Min. de Desarrollo Rural y Tierras MDRyT TUICION Vice Ministerio de Coca y Desarrollo Integral VCDI TUTELA Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo FONADAL Director General Ejecutivo UNIDAD Administrativa Financiera UNIDAD Seguimiento, Evaluación y Cierre de Proyectos UNIDAD de Gestión de Financiamiento y Planificación UNIDAD Jurídica FONADAL “PROGRAMA DE APOYO A LA POLITICA SECTORIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE DESARROLLO INTEGARL CON COCA PAPS II” Convenio DCI-ALA/2013/024-438 OBJETIVOS Objetivo General “Generar procesos de Desarrollo Integral sostenible y participativo, fomentando las capacidades de autogestión comunitaria e institucional, incluyendo inversión privada solidaria para eliminar los factores causantes de la pobreza, la exclusión social y el deterioro ambiental”. Objetivos Específicos Diversificar la base productiva y económica generando empleos. Contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida de la población de las zonas de cobertura de la Estrategia Nacional de Desarrollo Integral con Coca. Promover el desarrollo de las capacidades de participación y gestión comunitaria e institucional. Contribuir a los procesos de Racionalización de la Hoja de Coca, manteniendo un clima de concertación y paz social mitigando y previniendo los conflictos. ÁREAS DE ACCIÓN Yungas de La Paz Coroico, Coripata, Yanacachi, Chulumani, Irupana, Cajuata y la Mancomunidad de Yungas Zonas de Riesgo La Asunta, Palos Blancos, Alto Beni, Caranavi, Licoma, Áreas Protegidas y/o Zonas de Amortiguamiento (Parque TIPNIS, Nacional Carrasco, Cotapata) Trópico de Cochabamba Zonas Expulsoras Zonas en Actualización Municipios de Independencia, Morochata, Arque, Tapacari, Bolivar (Mancomunidad Zona Andina), Sacabamba (Mancomunidad del Caine) Villa Tunari, Shinahota, Puerto Villarroel, Entre Ríos y Chimoré y la Mancomunidad del Trópico LÍNEAS DE ACCIÓN DE ACUERDO A LA ENDIC 2011-2015 - ESTRATEGIA DE ACCIÓN DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DIVERSIFICAR Y FORTALECER LA BASE PRODUCTIVA, CONSOLIDAR CADENAS DE VALOR DESARROLLO HUMANO INTEGRAL DESARROLLAR UNA FORMA INTEGRAL DE ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS. RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE CONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES DESARROLLO INSTITUCIONAL FORTALECER A LA OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE INSTITUCIONES DEL SECTOR REVALORIZACIÓN DE LA HOJA DE COCA APOYO A LA TRANSFORMACIÓN E INDUSTRIALIZACION DE LA HOJA DE COCA MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 1 Ciclo de Recursos Concursables La Entidad Beneficiaria Ejecuta el proyecto o actividad bajo normativa SABS y FONADAL realiza el seguimiento y cierre del proyecto. El Beneficiario y FONADAL suscriben el Convenio de Cofinanciamiento La Comisión Ejecutiva de Evaluación determina que Proyectos o Actividades serán financiados La Comisión Técnica Multidisciplinaria de FONADAL califica y brinda un Informe de Recomendación de Financiamiento de los Proyectos Aprobados FONADAL publica la Guía de Recursos Concursables (2014) 1 Los Beneficiarios presentan sus proyectos RECURSOS CONCURSABLES La Comisión realiza apertura de sobres Elaboración de Acta de Apertura. Evaluación del Documento del Proyecto:1ra Etapa: Cumplimiento de parámetros de SNIP. 2da Etapa: Evaluación de Impactos orientados a los Indicadores PAPS II MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO 2 Ciclo de Recursos Regionales Inicio Municipio en coordinación con las Organizaciones Sociales, con el apoyo del FONADAL identifican y formulan proyectos estratégicos FONADAL realiza el cierre técnico, financiero y legal del proyecto y transfiere definitiva a los beneficiarios FONADAL realiza seguimiento y evalúa ejecución de Proyectos LOS MUNICIPIOS Y/O FONADAL licita, adjudica y supervisa los proyectos. 2 RECURSOS REGIONALES Las organizaciones sociales representativas en coordinación con los beneficiarios validan el proyecto Comité Técnico de FONADAL evalúa y aprueba Cartera de Proyectos ANTES Y DESPUÉS DESARROLLO ALTERNATIVO DESARROLLO INTEGRAL CON COCA COCA CERO NO LIBRE CULTIVO NI COCA CERO REPRESIÓN VIVIR BIEN ERRADICACIÓN FORZOSA ERRADICACIÓN CONCERTADA REDUCCIÓN COMPENSADA REDUCCIÓN VOLUNTARIA Y CONCERTADA CONFLICTOS SOCIALES CONTROL SOCIAL Entre 1997 y el 2003, 53 cocaleros murieron, 631 fueron heridos gravemente y 700 encarcelados DURACIÓN DEL TRAMITE 15 DÍAS CALENDARIO DESPACHO DEL MDRyT MINISTRA Sra. Nemesia Achacollo DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS MDRyT Lic. Carlos Pizarroso ANALISTA DE PRESUPUESTOS MDRyT INFORME TÉCNICO RESOLUCIÓN MINISTERIAL ENVIÓ AL VIPFE FLUJO DEL TRAMITE EN EL MDRyT REVISADO Y APROBADO POR D.G.E FONADAL DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS MDRyT ANALISTA JURÍDICO MDRyT INFORME JURÍDICO DURACIÓN DEL TRAMITE 15 DÍAS CALENDARIO DESPACHO DEL VICEMINISTERIO DE INVERSIÓN PUBLICA Y FINANCIAMIENTO EXTERNO VICEMINISTRO Lic. Harley Jesús Rodríguez • DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DE LA INVERSIÓN PUBLICA Lic. Mario Mendoza ANALISTA SECTORIAL Lic. Marcelo Serrudo • REVISIÓN DEL CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS Y SISIN WEB ELABORACIÓN DE INFORME TÉCNICO ENVIÓ AL MEFP FLUJO DEL TRAMITE EN EL VIPFE REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL MDRyT FIRMA RESOLUCIÓN MINISTERIAL UNIDAD DE LOS ÓRGANOS Y ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Lic. Antonio Sanchez VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD FISCAL Viceministro Lic. Jaime Duran DIRECCIONEN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN PRESUPUESTARIA Lic. Magaly Churruachin APROBACIÓN E INSCRIPCIÓN DE RECURSOS AL FONADAL SIGMA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Dra. Ana María Vera RESOLUCIÓN MINISTERIAL FONADAL SOLICITA CUOTA PARA TRANSFERENCIA DE RECURSOS (7 DIAS) DESPACHO DEL MEFP MINISTRO Lic. Luis Arce Catacora FONADAL TRANSFIERE LOS RECURSOS A LOS MUNICIPIOS (2 DÍAS) DURACIÓN DEL TRAMITE 48 DÍAS CALENDARIO FLUJO DEL TRAMITE EN EL MEFP INGRESO VIPFE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y TRANSFERENCIA DE PRESUPUESTO TIENE UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 3 MESES (ANTES DEL D.S. 1841 Y RESOLUCIÓN MINISTERIAL 654 EL TRAMITE ERA 1 MES) PROYECTOS CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS GESTIÓN 2014 PROYECTOS O ACTIVIDADES CON CONVENIOS FIRMADOS Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS GESTIÓN 2014 ÁREAS DE INTERVENCIÓN TROPICO DE COCHABAMBA YUNGAS DE LA PAZ CHIMORE 2 NRO BENEFICIARIOS 128 ENTRE RÍOS 8 2454 3.152.271,01 1.478.729,46 4.631.000,47 PUERTO VILLARROEL 3 869 4.832.544,80 1.510.170,25 6.342.715,05 SHINAHOTA 1 250 2.400.000,00 1.278.548,64 3.678.548,64 VILLA TUNARI SHINAHOTA (ZONA DE RIESGO) TOTAL 12 2582 7.843.565,59 3.812.176,71 11.655.742,30 1 50 554.120,00 176.000,00 868.650,00 27 6333 21.022.795,65 8.955.717,01 30.117.042,66 CAJUATA 3 934 2.917.858,42 1.540.355,94 4.458.214,36 CHULUMANI 7 1090 2.388.964,32 1.224.548,01 3.613.512,33 MUNICIPIOS NRO PROYECTO NRO 1 2 3 4 5 APORTE BENEFICIARIO 700.091,95 TOTAL 2.940.386,20 CORIPATA 7 1213 2.657.974,41 1.612.746,77 4.270.721,18 COROICO 8 1324 3.470.623,10 1.814.524,86 5.285.147,96 IRUPANA 3 350 1.098.488,90 405.514,52 1.504.003,42 MANCO. DE LOS YUNGAS 3 9300 4.475.199,73 17.210.114,27 21.685.314,00 YANACACHI 3 173 621.984,88 392.888,74 1.014.873,62 34 14384 17.631.093,76 24.200.693,11 41.831.786,87 TOTAL ZONAS DE RIESGO APORTE FONADAL (TRANSFERIDO) 2.240.294,25 ALTO BENI 1 240 358.041,60 111.888,00 469.929,60 CARANAVI 1 1048 1.540.822,40 963.014,00 2.503.836,40 LA ASUNTA 1 144 549.208,00 199.712,00 748.920,00 LICOMA 1 120 264.799,39 220.666,16 485.465,55 PALOS BLANCOS 2 1633 1.543.448,02 3.235.212,74 4.778.660,76 TOTAL 6 3185 4.256.319,41 4.730.492,90 8.986.812,31 TOTAL GENERAL 67 23902 42.910.208,82 37.886.903,02 80.935.641,84 PROYECTOS - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS "GESTIÓN 2014" FOMENTO A LA PRODUCCIÓN DE PIÑA - TRÓPICO DE COCHABAMBA (TGN) PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ (TGN) FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA CADENA DE VALOR CAFÉ MOSETÉN - FASE IV (TGN) IMPLEMENTACIÓN CENTRO DE INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL EN LOS YUNGAS DE LA PAZ APOYO A RESULTADOS ESPERADOS Y ACTIVIDADES PRINCIPALES TOTAL GENERAL 8.000.000,00 1.034.270,32 766.499,04 166.455,81 1.514.651,22 11.481.876,39 PROYECTOS O ACTIVIDADES CON CONVENIOS FIRMADOS Y TRANSFERENCIAS DE RECURSOS GESTIÓN 2014 ÁREAS DE INTERVENCIÓN NRO NRO PROYECTO BENEFICIARIOS MUNICIPIOS CHIMORE TOTAL 2 128 2.800.367,81 700.091,95 3.500.459,76 2454 869 250 2582 50 3.940.338,77 6.040.681,00 3.000.000,00 9.804.456,98 692.650,00 1.478.729,46 1.510.170,25 1.278.548,64 3.812.176,71 176.000,00 5.419.068,23 7.550.851,25 4.278.548,64 13.616.633,69 868.650,00 1 1024 10.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 28 7357 36.278.494,56 11.455.717,01 47.734.211,57 CAJUATA 4 1055 5.200.455,89 1.678.804,09 6.879.259,98 CHULUMANI 7 1090 4.037.387,36 1.224.548,01 5.261.935,37 CORIPATA 7 1213 3.937.396,39 1.612.746,77 5.550.143,16 COROICO 8 1324 4.706.454,89 1.814.524,86 6.520.979,75 IRUPANA 3 350 1.622.058,00 405.514,52 2.027.572,52 IRUPANA - CAJUATA 1 1500 600.023,00 1.340.523,00 1.940.546,00 YANACACHI 3 173 824.518,11 392.888,74 1.217.406,85 MANCO. DE LOS YUNGAS 5 12200 6.489.850,95 17.410.114,27 23.899.965,22 38 18905 27.418.144,59 25.879.664,26 53.297.808,85 ALTO BENI 1 240 447.552,00 111.888,00 559.440,00 CARANAVI 1 1048 3.852.056,00 963.014,00 4.815.070,00 LA ASUNTA 3 750 1.387.478,18 592.132,12 1.979.610,30 LICOMA 1 120 330.999,24 220.666,16 551.665,40 PALOS BLANCOS 3 2645 4.458.830,05 4.235.212,74 8.694.042,79 TOTAL 9 4803 10.476.915,47 6.122.913,02 16.599.828,49 TOTAL GENERAL 75 31065 74.173.554,62 43.458.294,29 117.631.848,91 MANCO. DEL TROPICO DE COCHABAMBA TOTAL TOTAL ZONAS DE RIESGO APORTE BENEFICIARIO 8 3 1 12 1 ENTRE RÍOS PUERTO VILLARROEL SHINAHOTA TROPICO DE COCHABAMBA VILLA TUNARI SHINAHOTA (ZONA DE RIESGO) YUNGAS DE LA PAZ APORTE FONADAL COMPORTAMIENTO HISTORICO EJECUCIÓN FINANCIERA (2005- 2014) COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA (2005-2014) (en porcentaje %) 98% 100 90 PERIODO DE TRANSICIÓN DEL MODELO NEOLIBERAL COCA= DESARROLLO ALTERNATIVO 89% 95% 79% 87% 80 67% 70 74% 70% 57% 60 NUEVO MODELO SOCIAL, ECONÓMICO, PRODUCTIVO, ENDIC: DESARROLLO INTEGRAL CON COCA 51% 50 40 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 PORCENTAJES DE EJECUCIÓN POR ACTIVIDADES GESTIÓN 2014 100% 90% 90% 80% PORCENTAJE 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS E INVERSIÓN DESCRIPCIÓN PROYECTOS CON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PAPS II "GESTIÓN 2014" PROYECTOS - ACTIVIDADES DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y TRANSFERENCIAS "GESTIÓN 2014" FUNCIONAMIENTO TOTAL GENERAL FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO DEVENGADO 2014 42.910.208,82 POCENTAJE 90% 11.481.876,39 6.336.477,10 60.728.562,31 10% 100% PROGRAMADO EJECUTADO 120% 100% 100% PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR MES GESTIÓN 2014 EJECUCIÓN PRESUPUESTARÍA 2014 89% 98% 79% 80% 82% 70% 60% 40% 20% 25% 26% 6% 7% MARZO ABRIL 12% 6% 0% 1% ENERO FEBRERO 31% 30% 30% 16% 17% 19% 19% MAYO JUNIO JULIO AGOSTO 26% 31% 21% 0% SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS TRÓPICO DE COCHABAMBA (PAPS II) MUNICIPIO - VILLA TUNARI Nro.de Proyectos 12 Nro.de Beneficiarios: 2582 9.804.456,98 Monto FONADAL: 3.812.176,71 Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 13.616.633,69 MUNICIPIO - CHIMORE Nro.de Proyectos 2 Nro.de Beneficiarios: 128 Monto FONADAL: 2.240.294 Monto Beneficiario: 700.091 TOTAL INVERSIÓN Bs. 2.940.386 MUNICIPIO-PUERTO VILLARROEL Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 3 869 4.832.544 1.510.170 6.342.715 MUNICIPIO - ENTRE RÍOS Nro.de Proyectos 8 Nro.de Beneficiarios: 2454 Monto FONADAL: 3.152.271 Monto Beneficiario: 1.478.729 TOTAL INVERSIÓN Bs. 4.631.000 TOTAL DE PROYECTOS TRÓPICO DE COCHABAMBA NRO. DE PROYECTOS 27 NRO. DE BENEFICIARIOS 6333 APORTE FONADAL 21.022.795 APORTE BENEFICIARIO 8.955.717 30.117.042 TOTAL INVERSIÓN Bs. MUNICIPIO - SHINAHOTA Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 2 300 2.954.120 1.454.548 4.547.198 PROYECTOS YUNGAS DE LA PAZ (PAPS II) MUNICIPIO - CORIPATA MUNICIPIO - COROICO Nro.de Proyectos 8 Nro.de Beneficiarios: 1324 Monto FONADAL: 3.470.623 Monto Beneficiario: 1.814.524 TOTAL INVERSIÓN Bs. 5.285.147 MUNICIPIO - YANACACHI 3 Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: 173 621.984 Monto FONADAL: 392.889 Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 1.014.873 MANCOMUNIDAD DE LOS YUNGAS Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 3 9300 4.475.199 17.210.114 21.685.314 TOTAL DE PROYECTOS YUNGAS DE LA PAZ NRO. DE PROYECTOS 34 NRO. DE BENEFICIARIOS 14.384 APORTE FONADAL 17.631.093 APORTE BENEFICIARIO 24.200.693 TOTAL INVERSIÓN Bs. 41.831.786 Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 7 1213 2.657.974 1.612.746 4.270.721 MUNICIPIO - CHULUMANI Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 1090 2.388.964 1.224.548 3.613.512 MUNICIPIO - IRUPANA Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 3 350 1.098.488 405.514 1.504.003 MUNICIPIO - CAJUATA Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 7 3 934 2.917.858 1.540.355 4.458.214 PROYECTOS ZONAS DE RIESGO (PAPS II) MUNICIPIO – PALOS BLANCOS MUNICIPIO – ALTO BENI Nro.de Proyectos 1 240 Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: 358.041 Monto Beneficiario: 111.888 TOTAL INVERSIÓN Bs. 469.929 MUNICIPIO - CARANAVI 1 Nro.de Proyectos 1048 Nro.de Beneficiarios: 1.540.822 Monto FONADAL: 963.014 Monto Beneficiario: 2.503.836 TOTAL INVERSIÓN Bs. TOTAL DE PROYECTOS ZONAS DE RIESGO NRO. DE PROYECTOS 6 NRO. DE BENEFICIARIOS 3185 APORTE FONADAL 4.256.319 APORTE MUNICIPAL 4.730.492 TOTAL INVERSIÓN Bs. 8.986.812 Nro.de Proyectos Nro.de Beneficiarios: Monto FONADAL: Monto Beneficiario: TOTAL INVERSIÓN Bs. 2 1633 1.543.448 3.235.212 4.778.660 MUNICIPIO – LA ASUNTA 1 Nro.de Proyectos 144 Nro.de Beneficiarios: 549.208 Monto FONADAL: 199.712 Monto Beneficiario: 748.920 TOTAL INVERSIÓN Bs. MUNICIPIO - LICOMA 1 Nro.de Proyectos 120 Nro.de Beneficiarios: 264.799 Monto FONADAL: 220.666 Monto Beneficiario: 485.465 TOTAL INVERSIÓN Bs. RESULTADOS ALCANZADOS (2014) TOTAL DE PROYECTOS APROBADOS Y TOTAL DE RECURSOS COMPROMETIDOS PROYECTOS O ACTIVIDADES POR LÍNEA TEMÁTICA PAPS II - 2014 [VALOR] (1%) [VALOR] (32%) 50 (67%) DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO DESARROLLO HUMANO INTEGRAL REVALORIZACION DE LA HOJA DE COCA NRO. DE PROYECTOS ---> 75 NRO. DE FAMILIAS BENEFICIADAS ---> 31.065 INVERSIÓN FONADAL ---> 74.173.554 Bs. ---> 9,2 MM Euros INVERSIÓN MUNICIPIOS ---> 43.458.294 Bs. ---> 5,3 MM Euros INVERSIÓN TOTAL ---> 117.631.848 Bs. ---> 14,5 MM Euros Euros: TC = 8,1771 Bs. A LA FECHA RESULTADOS GESTIÓN 2014 RESULTADOS POA - 2014 RESULTADOS Se realizaron Dos convocatorias : Recursos Concursables para los Municipios del Trópico de Cochabamba, Los Yungas de La Paz y Las Zonas de Riesgo y Una convocatoria a Recursos Regionales, donde se presentaron 122 Proyectos o Actividades, de los cuales 75 Proyectos y/o Actividades cuanta con convenios firmados entre el FONADAL y los Municipios. • Se logro comprometer dentro del POA de la gestión 2014 mas de 60 Millones de Bolivianos, de los cuales el 90% fueron transferidos a los municipios, también se cuanta con la contraparte de los municipios de 38 Millones de Bolivianos. RESULTADOS RESULTADOS POA - 2014 Se logro consolidar proyectos agro industriales como ser: • Bimate • Planta Procesadora de Mango en Los Yungas de La Paz (producción 220 kg) • • La Cadena de Valor café Mosetén (producción 6.520 kg) Se empezó a obtener productos terminados el ultimo trimestre del 2014. Se realizo las gestiones de 2 millones para “El fomento de la producción de Piña” (los Municipios del Trópico de Cochabamba para la gestión 2015) Se logro captar recursos con los siguientes alianzas estratégicas: • • La Gobernación de La Paz ADEPCOCA Para financiar proyectos estratégicos RESULTADOS POA - 2014 PRINCIPALES LOGROS Y RESULTADOS EN LA GESTIÓN 2014 Generación de procesos de desarrollo integral a partir de consensos con los diferentes actores sociales en la priorización de los proyectos Se apoyo en la Reducción de la Pobreza y la inclusión social en las áreas de influencia de la hoja de coca Diversificación agropecuaria y cadenas productivas en base a las potencialidades de cada región Mejora de la gestión municipal e incremento de la inversión pública Mejor presencia del Estado y confianza en instituciones públicas a través de la mitigación de conflictos y la concertación social Se cuenta con un nuevo financiamiento de la U. E. de 24 millones de Euros RESULTADOS GESTIÓN 2014 UNIDAD DE PROYECTOS PROYECTOS y/o ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA GESTIÓN 2014 N° NOMBRE DEL PROYECTO 1 Diseño del Proyecto T.E.S.A. "Centro de Innovación para el Desarrollo Integral Yungas de La Paz" 2 Desarrollo del Programa de Formación Vocacional en Mano de Obra Calificada en el PAPS II - Rubros Cacao, Café y Miel MONTO TOTAL LOGROS 2014 595.433,00 Empresa Adjudicada: Chataquilla SEDEI, entregaron el Estudio E.I. del Proyecto Se desarrollaron Estándares de Certificación de Competencias y Currículas de 41.000,00 Técnicos Básicos para Café, Cacao y Miel. 62 personas rindieron el exámen de miel, al menos 81% aprobaron el exámen 81 personas rindieron el exámen de cacao el 100% aprobaron el exámen 3 Estudio a nivel TESA "Construcción Electrificación Rural Yungas Fase III" 500.000,00 4 Implementación de una Planta Procesadora de Mango 1.940.546,00 Montaje e Instalación de una Planta procesadora de Frutas y Verduras de 400 ton/mes de capacidad instalada en un 80%. Procesamiento de 220 kg de mango. Mermelada de Mango con azúcar Morena de 350cc. Mermelada de Mango en envases de vidrio de 450 cc. Participación del Producto en Ferias y Ruedas de Negocios en Santa Cruz, Cochabamba, Trópico de Cochabamba y Yungas 5 Fortalecimiento de la Cadena de Valor Café Moseten Fase IV 1.599.850,00 Beneficiado de 90 qq de café mote de la Asociación de Productores CEPROCE. Obtención y envasado de café tostado molido en ziper de 250g. Participación del Producto en Ferias y Ruedas de Negocios Santa Cruz, Trópico de Cochabamba. Pruebas de laboratorio de Café Soluble por parte de la empresa Campos. 6 Implementación de la Planta de Producción de Bi-Mate (Coca y Stevía) en la Ciudad de La Paz 1.231.148,06 Se concluye la etapa de pruebas satisfactoriamente. Se Procede al cierre del Proyecto. Financiado por GADLP, ADEPCOCA Y FONADAL. Se Constituye legalmente la Empresa INALMAMA bajo un Ley Departamental. Se Firma el convenio interinstitucional para la continuidad de la planta con obtención de recursos para capital de operaciones. Se cuenta con el convenio de cofinanciamiento suscrito entre EL FONADAL, Gobernación de La Paz y los 6 Municipios de los Yungas. 7 Ejecución del Programa de Fortalecimiento en Valores 177.918,40 Se logró certificar en el Tropico de Cochabamba 66 Mujeres 88 y Liderazgo Politico Para Mujeres del Tropico de Mujeres en los Yungas de La Paz con el apoyo de la EGPP. Cochabamba y Yungas de La Paz. 8 Desarrollo del Programa de Formación Vocacional en 41.000,00 Se desarrollaron Estándares de Certificación de Competencias y Currículas de Mano de Obra Calificada en el PAPS II - Rubros Banano, Técnicos Básicos para Banano, Palmito y Piña Palmito y Piña 61 personas rindieron el exámen de palmito el 100% aprobaron el exámen. 9 Fomento a la producción de Piña- Trópico de 12.000.000,00 Se contrató a los proveedores de hijuelos de piña. Cochabamba Se contrataron a los técnicos responsables para el TDC. RESULTADOS GESTIÓN 2014 EMPRESAS ESTRATÉGICAS EMPRESAS Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS Empresas Estratégicas: • Empresa Bi-Mate • Café Mosetén • Sacha Inchi • Agua Ardiente de Naranja Sapecho • Planta Procesadora de Mangos y Otros Alimentos Proyectos Estratégicos: • Implementación de Sistema de Comercialización de Carne Pollos y Cerdos de Yungas de La Paz • Centro de Investigación de los Yungas de La Paz INDUSTRIALIZACIÓN DE CAFÉ CAFÉ MOSETÉN UBICACIÓN • La Paz - Municipios Palos Blancos, localidad de Sapecho. OBJETIVOS • Presencia en Complejo Agroindustrial Norte de La Paz, café Soluble y Tostado Molido • Posicionar la marca café Mosetén con valor de Exportación INVERSIÓN FONADAL GOBERNACIÓN TOTAL BS.- 4.325.750,00 1.685.900,00 6.011.650,00 BENEFICIARIOS • 1012 Familias beneficiadas. RESULTADOS GESTIÓN 2014 • Se ha logrado producir 6.520 kg de café. • Montaje de la planta en 100% • Participación en distintas Ferias Comerciales en todo el país, demostrando buena aceptación del producto. INDUSTRIALIZACIÓN DE SACHA INCHI UBICACIÓN • La Paz - Municipios Alto Beni y Palos Blancos. OBJETIVOS • Realizar la transformación productiva bajo la marca SANCHA INCHI en el Municipio de Alto Beni generando empleo para la población. INVERSIÓN FONADAL MUNICIPIO TOTAL BS.- 330.000,00 47.700,00 377.700,00 BENEFICIARIOS • 300 Familias beneficiadas. RESULTADOS GESTIÓN 2014 • Asistencia técnica al municipio del alto Beni en recepción de maquinaria importada para el procesamiento de Sacha Inchi. UBICACIÓN PLANTA PROCESADORA DE NARANJA - SAPECHO • La Paz - Municipios Alto Beni y Palos Blancos. OBJETIVOS • Mejorar las condiciones de vida de los productores comunitarios bajo la línea del desarrollo económico comunitario integral. INVERSIÓN FONADAL GOBERNACIÓN TOTAL 453.713,12 453.713,12 907.426,24 BENEFICIARIOS • 968 Familias beneficiadas. RESULTADOS GESTIÓN 2014 • Construcción de 2 hornos para los tanques de destilado. • Asistencia técnica en mejora de la calidad del producto • Construcción y montaje del enfriador • Fermentación de 12.000 litros de mosto. “PLANTA PROCESADORA DE MANGO EN LOS YUNGAS DE LA PAZ” UBICACIÓN • La Paz - Municipios Irupana – Cajuata - Miguillas OBJETIVOS • Constituir una Agroindustria de procesamiento de mango y otras frutas de Yungas a fin de satisfacer la demanda de los diversos mercados de frutas industrializadas INVERSIÓN FONADAL GOBERNACION MUNICIPIO TOTAL 600.023,00 1.076.000,00 264.523,00 1.940.546,00 BENEFICIARIOS • 1500 Familias beneficiadas. RESULTADOS • • • • • • • • • • • Compra de maquinaria y equipos de procesamiento. Conclusión al 100% de la infraestructura. Montaje de equipo y maquinaria, servicios auxiliares en la planta procesadora de mango Compra de 21 toneladas de mango fresco Elaboración de 10000 botellas de jugo de 600ml Elaboración de 1000 frasco de 350 gr de mermelada Elaboración e 1000 frascos de 750 gr de Mango al jugo 500 frascos de 450gr de mermelada con azúcar morena 60000 unidades de sachet de 160 ml de jugo de mango 6000 kilos de pulpa en tarros de 20 kilos. 4000 kilos de pulpa congelada en almacén INDUSTRIALIZACIÓN DE HOJA DE COCA EMPRESA BI-MATE (INALMAMA) UBICACIÓN • La Paz – Villa el Carmen OBJETIVOS • Implementar una planta industrializadora para la producción de Bi mate de coca y stevía, permitiendo contribuir a la mejor de la salud en la población boliviana, en el marco de la revalorización de la hoja de coca. INVERSIÓN FONADAL GOBERNACIÓN TOTAL 363.011,00 1.011.000,00 1.374.011,00 BENEFICIARIOS • 29.000 Familias beneficiadas. RESULTADOS • Etapa de pruebas y funcionamiento completada al 100% • Asistencia técnica en la elaboración del proyecto de fortalecimiento • Impulsó para la firma de convenio para el desembolso de capital de trabajo. • Constitución de la Planta de industrialización , producción y comercialización de mate de coca, infusiones combinadas y productos derivados. • Firma convenio 84/2014 para el cofinanciamiento para el fortalecimiento de la planta INALMAMA. • Asistencia técnica en la elaboración y corrección del estatuto orgánico. EMPRESAS ESTRATEGICAS DIFUCION DE PRODUCTOS Promoción y Comercialización • • • • BI-MATE JAME CAFÉ MOLIDO CHOCOLATE CON SACHA INCHI OBJETIVOS • Promocionar y comercializar los nuevos productos de las empresas estratégicas. • Diseño de estrategias de comercialización. • Difusión y sociabilización de los productos. BENEFICIARIOS • POBLACION EN GENERAL RESULTADOS • • • • Participación feria EXPOCRUZ Participación feria EXPOTROPICO Participación en Ruedas de negocio Participación en la Feria Expo alimentaria RESULTADOS Y OTRAS ACTIVIDADES DÉBITOS AUTOMÁTICOS Recuperación de montos de dinero constituidos en la garantía para el cumplimiento de convenios en el marco de la ley del presupuesto general del estado aprobado para cada gestión. CANTIDAD DE DÉBITOS EFECTUADOS MONTO TOTAL RECUPERADO 20 Débitos Automáticos entre las gestiones 2012 y 2014 Total de dinero recuperado: Bs. 1.334.054,66 CAUSALES PARA EJECUCIÓN DE DÉBITOS (PRINCIPALES) • Incumplimiento de obligaciones estipuladas en los convenios. • Incumplimiento de plazos. • Falta de documentación que respalde cada uno de los gastos realizados REGLAMENTO DE TRANSFERENCIAS PUBLICO PRIVADAS Cuerpo legal que regula la transferencia de recursos publica a entidades publicas y entidades privadas a través de la ejecución de proyectos. GUÍA DE CIERRE DE PROYECTOS Procedimiento a seguir a la finalización de un proyecto que comprende un cierre técnico, financiero y legal que respalda la correcta ejecución de gastos y cumplimiento de los objetivos de los proyectos ejecutados para culminar con la transferencia definitiva de proyectos por medio de actas o minutas protocolizadas ante notario de gobierno. FORMACIONAL VOCACIONAL En el marco del indicador 2 del PAPS II, el FONADAL, junto al Viceministerio de Educación Alternativa y Especial, dependiente del Ministerio de Educación, se desarrolla la implementación del Certificado de Competencias y de Técnico Básico en rubros priorizados en el Trópico de Cbba. y Los Yungas de La Paz. GENERO En el marco del indicador 5 del PAPS II, el FONADAL, junto a la Gobernación del Departamento de Cochabamba y La Paz respectivamente y en coordinación con COCAMTROP, COFECAY y la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, se realizaron talleres de Fortalecimiento en “Gestión del cambio y liderazgo para el desarrollo integral de las mujeres de la región del Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz”. Resultado de talleres se tienen más de 150 mujeres fortalecidas en temas de liderazgo político, productivo y de género. RESULTADOS GESTIÓN 2014 VISIBILIDAD MEDIOS DE COMUNICACIÓN MEDIOS ESCRITOS PUBLICACIONES VÍA INTERNET NOTAS DE PRENSA 60 Notas de Prensa redactadas 30 Publicaciones en desde enero hasta diciembre, diferente medio como: 60 Notas de Prensa mismas que fueron difundidas a Periódico Cambio, La redactadas, de los cuales través de internet (vía e-mails) Prensa, El Diario, la fueron publicados en los a los distintos medios de Razón, Página Siete, Los periódicos, La Razón, El comunicación masivos e Tiempos y el Deber, Diario, La Prensa, Los independientes (oral, escrito y relacionadas a la Tiempos y Cambio. audiovisual), para su publicación ejecución de Proyectos, y difusión. acciones. IMPRESOS * 15 impresos de afiches coadyuvando con la organización de eventos de proyectos productivos, para ferias productivas en los municipios donde interviene el FONADAL. * 30 impresos de Banner y Lonas institucionales para eventos de proyectos productivos y talleres de capacitación. * 3000 unidades de Revistas Estudiantil, MEDIOS ORALES CUÑAS RADIALES MEDIOS DE COMUNICACIÓN Difusión de 20 cuñas radiales a través de Radio: Kawsachun Coca, Fides Chapare, Soberanía, Yungas, CADIC, Siglo XXI por el lapso de 10 meses. MEDIOS AUDIOVISUALES MICRO PROGRAMAS SPOT TELEVISIVOS 30 micro notas de una duración de 3 min. para ser difundido a través de Canal 7 en el Programa “Construyendo Desarrollo Productivo”, del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. 60 Notas de Prensa redactadas, de los cuales fueron publicados en los periódicos, La Razón, El Diario, La Prensa, Los Tiempos y Cambio. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN VISITA A MEDIOS REPORTAJE Se visito los medios de comunicación audiovisual como Canal 7, Periódico Cambio, Canal 9, Canal 4, Canal 33, Canal 18, Canal 13 ITV, Canal 19 Siglo XXI, Radio Erbol, Radio Panamericana y los medios con los que se cuenta con contratos, todo esto para brindar una entrevista y hacer conocer los trabajos que se desarrolla, asimismo despejar toda interrogante sobre el trabajo del FONADAL en el Trópico de Cochabamba y Yungas de La Paz. • Tema Piscícola y Apícola con los periodistas del periódico Los Tiempos de Cochabamba • Tema Palmito y Banano con los periodistas del periódico Página Siete de La Paz • Tema Palmito y Banano con los periodistas de la Unión Europea. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 1. 2. 3. 4. DE LOS EVENTOS ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN FERIAS Expocruz 2014 llevado a cabo en la ciudad de Santa Cruz. Exponorte 2014 llevado a cabo en el municipio de Caranavi Expo trópico 2014, llevado a cabo en el municipio de Chimoré Feria de la Soberanía Alimentaria llevado a cabo en la Plaza Bolivia, en la ciudad de La Paz, frente al Hotel Radison. RESULTADOS GESTIÓN 2014 UNIDAD JURÍDICA 300 250 NÚMERO DE TRÁMITES LEGALES TRAMITES LEGALES DISTRIBUCIÓN DE TRAMITES ELABORADOS GESTIÓN 2014 244 200 150 100 150 91 73 61 36 50 12 0 38 71 53 31 27 62 15 11 TRÁMITES RELEVANTES EN LA GESTIÓN 2014 DOCUMENTOS Y TRAMITES JURÍDICOS 1. 2. 3. 4. 5. 6. FIRMA DE CONVENIO SUBSIDIARIO. ELABORACIÓN DE NUEVO REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA PUBLICO PRIVADOS. OBTENCIÓN DE PLACAS PARA VEHÍCULOS DEL FONADAL. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA DEPARTAMENTAL INALMAMA. PROYECCIÓN DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS. DÉBITOS AUTOMÁTICOS LOS PROCESOS JUDICIALES PROCESO CONTRA: A. TERRAZAS, I. INCHAUSTE MONTO : Bs 30,710,00 PROCESO CONTRA: M. HUARISACA CONCLUSIÓN DE CASO N° MP N° 278/2010 PROCESO CONTRA: F. SILVA DURÁN MONTO : Bs 30.799,00 PROCESO CONTRA: EMPRESA CONST. CABALLERO CONCLUSIÓN DE CASO N° MP 4127/13 PROCESO CONTRA: J.C. OBLITAS MONTO : Bs 23.981,75 PROCESO CONTRA: EMPRESA CONST. NAVOO EJECUTORIA DE SENTENCIA A FIN DE INICIAR ACCIONES CIVILES PROCESO EN CONTRA: CARRANZA, BELLIDO, CABRERA,FLORES CONCLUSIÓN DE CASO N° MP 6734/2008 INICIA ACCIONES EN CONTRA DE ADECO MONTO : Bs 40.000,00 OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2015 1. 2. 3. 4. 5. APROBACIÓN POR PARTE DEL MDRyT DEL NUEVO REGLAMENTO DE TRANSFERENCIA PÚBLICO PRIVADAS. REALIZACIÓN DE TALLERES DE SOCIALIZACIÓN DE NORMAS VINCULADAS CON LA INSTITUCIÓN. CUMPLIMIENTO CON TAREAS ASIGNADAS EN EL POA 2015. EFECTUAR GESTIÓN NECESARIAS PARA CULMINAR LOS PROCESOS COACTIVOS PENDIENTES. APOYO LEGAL EN LA CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS ESTRATÉGICAS. RESULTADOS GESTIÓN 2014 UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA OBJETIVOS PARA LA GESTIÓN 2015 INFORME FINANCIERO ORIGEN DE LOS RECURSOS: * TGN 1 * PAPS II * Contraparte (Municipios y Gobernación, ADEPCOCA) USO DE RECURSOS: 2 *Funcionamiento FONADAL *Transferencias para Actividades y Proyectos de Inversión *Empresas Estratégicas MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS En cumplimiento al DS N°1841 Art. 32 y RM N°654 donde se determina que los recursos provenientes de APS serán acreditados en moneda de origen a una cuenta especial en el BCB, cuyo titular será el TGN, para su posterior transferencia en moneda nacional a la CÚT. • Deposito de Recursos PAPS II gestión 2014, Euros 7 millones. FONADAL MEFP • Recepción de Recursos del PAPS II en la CUT – Rec. Ordinarios MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS Con anterioridad al DS 1841 (18/12/13) los recursos provenientes de APS se presupuestaba para su transferencia con Fuente y Organismo de Financiamiento 44/371 La Posterior al mencionado decreto, es decir desde la gestión 2014 se debe presupuestar transferencia con Fuente y Organismo de Financiamiento 41/111. MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS PROBLEMAS ENCONTRADOS gestión 2014 * Tramites adicionales después del cambio de fuente de financiamiento – TRAMITE DE CUOTAS DE COMPROMISO. * Falta de registro de las Cuentas Bancarias en el SIGMA por parte de algunos Municipios, para las transferencias de recursos. * Remisión de documentación incompleta para proceder a los desembolsos (documentos de acuerdo a Convenios) * Remisión de documentación en la misma fecha del vencimiento del Convenio. MODIFICACIONES A LOS RECURSOS DE APS TRAMITE ADICIONAL RECURSOS APS – CUMPLIMIENTO DE LA NORMA * Artículo 17 del PGE 2010 y * Articulo 13 del DS 2242 Reglamento PGE 2015 (REVERSIÓN DE SALDOS EN CAJA Y BANCOS NO EJECUTADOS, NI DEVENGADOS) La reversión de saldos de Caja y Bancos no ejecutados ni devengados al cierre de la gestión fiscal, se aplicara a los recursos asignados con fuente de financiamiento 10 ¨Tesoro General de la Nación¨ y 41¨Transferencias TGN¨ y Organismo Financiador 111 ¨Tesoro General de la Nación¨ TRAMITE ADICIONAL RECURSOS APS – CUMPLIMIENTO DE LA NORMA Deposito de recursos y reprogramación de presupuesto en la gestión 2015, de los proyectos no ejecutados en la gestión 2014. ACTIVIDADES Y METAS GESTIÓN 2015 CRONOGRAMA DE LAS ACTIVIDADES PARA LOS RECURSOS CONCURSABLES ORIENTADOS AL DESARROLLO INTEGRAL RUMBO AL BICENTENARIO Nº FONDOS CONCURSABLES 2014 INICIO FINAL 1 Publicación de la Convocatoria en Página web de FONADAL 30/01/2015 30/01/2015 2 Publicación de la Convocatoria en medios de comunicación 30/01/2015 30/01/2015 3 Reunión de aclaración en Oficinas del FONADAL Trópico de Cochabamba 13/02/2015 13/02/2015 4 Reunión de aclaración en Oficinas del FONADAL La Paz 13/02/2015 13/02/2015 5 Presentación de Proyectos o Actividades Trópico de Cochabamba 30/03/2015 30/03/2015 6 Presentación de Proyectos o Actividades Yungas de La Paz y Zonas de Riesgo 30/03/2015 30/03/2015 7 Apertura de Propuestas de Proyectos o Actividades (Oficinas de FONADAL 30/03/2015 - Trópico de Cochabamba) ETAPA 1 30/03/2015 8 Apertura de Propuestas de Proyectos o Actividades (Oficinas de FONADAL 30/03/2015 – La Paz) ETAPA 1 30/03/2015 9 10 11 12 13 Evaluación técnica de los Proyectos o Actividades en campo y gabinete – ETAPA 2 Aprobación de Proyectos o Actividades para su Financiamiento – ETAPA 3 ( Yungas de La Paz y Zonas de Riesgo) Aprobación de Proyectos o Actividades para su Financiamiento – ETAPA 3 (Trópico de Cochabamba) Remisión de lista de proyectos aprobados y solicitud de documentación para firma de convenio a los beneficiarios. Firma de convenios (TC, YLP y ZR) 31/03/2015 30/04/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 04/05/2015 07/05/2015 07/05/2015 15/05/2015 15/05/2015 FONADAL – 2014 GRACIAS POR SU ATENCIÓN………