PLAN OPERATIVO ANUAL - ESE Hospital La Misericordia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LA MISERICORDIA
CALARCA, QUINDÍO
PLAN OPERATIVO ANUAL
-POA-
2012
43 NUMERO 26-13
CALARCÁ, QUINDÍO
CALLÉ
PRESENTACIÓN
El Plan Operativo Anual – POA- se presenta como un
instrumento que sirve de ruta a seguir por las
diferentes áreas misionales y administrativas de la
E.S.E Hospital la Misericordia.
Asimismo, permite observar las potencialidades y
posibles modificaciones al momento de prestar el
servicio a cada uno de nuestros usuarios, generando
una mayor calidad y compromiso de cada una de las
instancias de la E.S E, de esta manera se trazan unas
estrategias rectoras de este Plan y unos objetivos
específicos para llevar a cabo cada uno de los
objetivos misionales y administrativos que tengan
como eje la necesidad de generar Bienestar a la
poblacion Calarqueña y a toda el área de influencia
de la E.S.E teniendo en cuenta que es un hospital
que presta servicios de segundo nivel de complejidad.
Este POA representa la intención del Hospital la
Misericordia de Calarcá de generar procesos de
mejoramiento continuo y auto evaluación desde cada
una de las áreas, haciendo procesos constructivos en
la entidad tanto para sus empleados como para los
usuarios.
La Empresa Social del
Estado
Hospital
la
Misericordia de Calarcá,
cuenta con 90 años de
historia atendiendo la
poblacion vulnerable del
municipio de Calarcá.
Cinco centros de salud que
atienden a poblacion
especifican del municipio y
el departamento con el
objetivo de garantizar una
prestación del servicio que
tenga como prioridad
“BIENESTAR CON SENTIDO
HUMANO”.
Este Plan Operativo anual
construido
para
la
vigencia 2012 tiene como
prioridad la calidad en la
prestación del servicio
reconociendo la E.S.E
Hospital la misericordia
como
de
atención
Geoestratégica en tanto
su ubicación y la atención
de segundo nivel para los
municipios cordilleranos
hace que el servicio tenga
como fin cubrir las
necesidades en términos
de salud en la población
Calarqueña y su área de
influencia.
ESTRATEGIAS
1. GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA
El direccionamiento de la entidad está ligado a los lineamientos que permitan
orientar el quehacer de la E.S.E en el corto y mediano plazo, Permitiendo
direccionar cada una de las áreas. Asimismo, busca planear, proyectar, desarrollar
y ejecutar planes y programas que beneficien a la institución su personal y a los
usuarios.
De esta manera la Gerencia incorpora su gestión y compromiso con la entidad
para la creación y aprobación de políticas que tenga como resultado programas y
proyectos efectivos y significativos para la poblacion que se atiende en la E.S.E
Hospital la Misericordia de Calarcá.
2. GESTION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
La prestación de los servicios de la Salud de la E.S.E es el eje fundamental y
misional de la entidad. Con esta estrategia se busca prestar el servicio con una
mejora continua y con unos estándares de calidad y de habilitación que permitan
el crecimiento continuo en pro del bienestar de los usuarios.
La gestión en la prestación de los servicios se convierte en el eje articulador de las
políticas orientadas al Bienestar del Usuario, humanizando el servicio de salud en
todos los niveles que atiende la E.S.E Hospital la Misericordia de Calarcá.
Los servicios de salud tienen como objetivo llegar a toda la comunidad
prestándose con calidad, universalidad y eficiencia de parte de todo el personal
asistencial de la entidad.
3. GESTION ADMINISTRATIVA
La E.S.E cuenta con .área administrativa que identifica, capacita y orienta al
personal administrativo y misional a fin de dar a conocer el panorama estratégico
de la entidad, fortaleciendo los procesos y procedimientos internos, dando a
conocer la vocación de servicio y la capacitación técnica – profesional para dotar
de calidad cada una de las áreas administrativas de la E.S.E.
OBJETIVOS CORPORATIVOS
1. Propender por la sostenibilidad financiera de la Institución, mediante un manejo
gerencial adecuado
2. Propender por el mejoramiento de la Calidad en la prestación de servicios de
salud, fortaleciendo los procesos de mejoramiento continuo de la calidad.
3. Prestar servicios de salud de primero, segundo y algunas actividades de tercer
nivel a la población del área de influencia atendiendo la demanda con altos
estándares de calidad de acuerdo a la normatividad vigente.
4. Establecer gestión integral de procesos enfocados al riesgo que permita
accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad, y seguridad en la
prestación de los servicios de salud y permite alcanzar un alto grado de
satisfacción de los usuarios
5. Mantener las condiciones administrativas, técnico científicas y de equilibrio
financiero que permitan la permanencia de la Institución en el sistema.
6. Mejorar el clima laboral que permita crear sentido de pertenencia del cliente
interno y adherencia del cliente externo hacia la Institución.
7. Concientizar a la población objeto en la participación de las actividades
Institucionales que propenden mejorar su calidad de vida.
POA INSTITUCIONAL 2012
SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO: Área de Gestión Directiva y Estratégica
FORMATO:
PLAN OPERATIVO ANUAL
INSTITUCIONAL 2012
PROCESO RESPONSABLE DEL
DISEÑO: PLANEACION
PERIODO: 1o de ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2012
VALENTINA SUAREZ FERNANDEZ, COORDINADOR PROCESO PLANEACION, CORSALUD
ACTIVIDAD
1. GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA
META
1
Aprobación e implementación de políticas institucionales para lograr las metas expresadas en
cada una de las áreas de la entidad
1
actualizar, normalizar, operativizar y hacer seguimiento al subproceso de presupuesto
identificando y registrando las modificaciones que se vayan presentando en el subproceso de
presupuesto de acuerdo a la normativa
1
realizar conciliaciones entre las áreas de presupuesto, cartera, contabilidad y tesorería
confrontando los saldos de los diferentes módulos
1
elaborar, suministrar y publicar la ejecución presupuestal en la página web y en la cartelera
institucional
Implementar y aprobar el mayor
numero de políticas institucionales a
fin de llevar a cabo las estrategias y
los objetivos institucionales
100% de procedimientos
actualizados con base en la
normativa
100% de ejecución de programación
de conciliaciones
dar cumplimiento a la normativa con
el 100% de publicación mensual a
partir de marzo
INDICADOR
RESPONSABLE
# de políticas aprobadas
# total de políticas implantadas en cada área
Gerencia y cada una de las áreas
# de procedimientos actualizados
# total de procedimientos del área
coordinador de presupuesto
coordinador de presupuesto/ contabilidad
# de conciliaciones realizadas / # de
conciliaciones programadas
# de ejecuciones publicadas / # de ejecuciones a
publicar
coordinador presupuesto
1
generar informes a los diferentes entes de control y vigilancia registrando la información
presupuestal en los diferentes formatos y páginas de los organismos de control y vigilancia
100% de informes entregados dentro
de los términos establecidos
# de socializaciones realizadas / # de
socializaciones programadas
coordinador presupuesto/ sistemas
% de seguimientos al registro y verificación de
las cuentas por cobrar
100% de anticipos depurados
mensualmente
% de anticipos depurados
conciliación de saldos de cartera con los módulos de contabilidad, presupuesto, tesorería y
facturación, cruzando la información generada en los cinco módulos, determinar las
diferencias existentes y conciliarlas para presentar la información real de la entidad
Conciliación permanente de los saldos de las cuenta por cobrar vigencia 2011, conciliando
los saldos de los extractos de los diferentes prestadores contra los pagos y glosas realizados
por cada entidad.
Conciliación de las cuentas por cobrar vigencias anteriores, conciliando los saldos de los
extractos de los diferentes prestadores por medio de reuniones de conciliación y depuración
con cada una de ellas.
100% de meses conciliados
internamente
% de meses conciliados internamente
100% de cuentas depuradas
vigencias anteriores año por año
cada mes
% de cuentas depuradas vigencias anteriores año
por año
aplicación manual de cartera para recuperación de saldos conciliados, mediante las etapas
persuasivas y coactivas
% conciliaciones con deudores vigencias
anteriores año por año
1
gestión de cobro a particulares, mediante la ejecución de las etapas persuasivas y coactivas
1
saneamiento de las cuentas por cobrar incobrables, determinando de acuerdo a los registros
existentes las cuentas que no tienen sustento legal y dar de baja de la cartera con el
concepto jurídico y aprobación del comité de depuración contable
% conciliaciones permanentes con
deudores vigencias anteriores año
por año
% de cuentas a particulares
recuperadas año por año como
proceso permanente
% de cuentas por cobrar incobrables
trimestralmente
1
Clasificar y filtrar la información
No de información Focalizada
necesidades de información
/
total
de
1
Analizar la información por áreas de trabajo, producción, Centros de Costos
100% de información clasificada y
filtrada Mensualmente a partir de
enero de 2011
100% de información analizada por
cada una de las áreas de la entidad
No de información Focalizada
necesidades de información
/
total
de
1
100% de seguimiento a la
verificación de las cuentas por cobrar
1
1
Realizar seguimiento al registro y verificación entre las cuentas por cobrar enviadas y los
soportes físicos de las mismas tomando los extractos de cartera de cada entidad y
registrando los radicados con los recibidos de las diferentes entidades.
depuración de anticipos en los módulos de contabilidad, cartera y facturación, una vez
depurados y conciliados los saldos con las diferentes entidades y establecido los saldos
reales con cada una de ellas se entrara a una depuración interna entre los datos que tiene el
área de contabilidad contra la cartera ya depurada entidad por entidad
Coord. de Cartera
Coord. de Cartera
1
Coord. de Cartera
1
100% de conciliaciones con deudores % conciliaciones con deudores realizadas
realizadas vigencia 2011 mensual
vigencia 2011
Coord. de Cartera
1
Coord. de Cartera
Coord. de Cartera
% de cuentas a particulares recuperadas año por
año
Coord. de Cartera
% de cuentas por cobrar incobrables
Coord. de Cartera
Coord. Costos
Coord. Costos
1
Alimentar los formatos estándar
1
Mantener actualizado mensualmente el estudio de costos con el respectivo análisis
1
Actualizar, Normalizar, operativizar y verificar que los procesos del área de costo se estén
ejecutando
100% formatos alimentados con la No de información Focalizada
información disponible por los centros
de costos de la empresa
No de información Focalizada
100% de la información actualizada necesidades de información
constante y periódicamente para
base de futuras tomas de decisión
Coord. Costos
/
total
100% de Procedimientos del área
Nº
Procedimientos
estandarizados
normalizados a 30 de junio de 2011
normatizados/Nº total de Procedimientos
Área
de
Coord. Costos
y
del
Coord. Costos
2.3
Realizar Autoevaluación de los estándares de Habilitación
100% a Junio de 2011
No de autoevaluaciones realizados /
No. de autoevaluaciones programados
2.3
Realizar reportes de novedad de habilitación según direccionamiento del gerente
Cada que se realice apertura o cierre
de servicio
No. reportes realizados según solicitud gerencia /
No. Reportes solicitados por gerencia
2.3
Convocar Comité Equipo MECI Calidad
1 comité Mensual
No. De sesiones realizadas / No. de programadas
100% trimestral
No. Indicadores consolidados / No. Indicadores
reportados
2.3
Enviar informe de indicadores de calidad a los entes de control y Empresas Administradoras
de Planes de Beneficio
100% Trimestralmente
No. De informes de indicadores realizados / No.
De informes de indicadores a realizar
2.3
Apoyar en la implementación del manual de auditoría.
100% a entre abril y mayo de 2011
Manual de auditoría documentado
1.5
Brindar asesoría a las áreas en la actualización de los procedimientos y protocolos mediante
la revisión documental, Sugerencias y recomendaciones
100% de asesoría brindadas según
solicitudes
Brindar asesoría en la elaboración de listas de chequeo, guías, y demás formatos requeridos,
fomentando la estandarización, el trabajo en equipo y brindando confianza y seguridad
técnica
100% de asesoría en elaboración de
listas de chequeo y formatos de
seguimiento según solicitud
1.5
Asesorar los estudios de causalidad y los planes de mejoramiento incluyendo los
relacionados con eventos adversos buscando la proyección y estandarización de
metodología, creando la cultura de la búsqueda de causas y la implementación de mejoras
100% de asesoría brindadas según
solicitudes
1.5
Elaborar y documentar proyectos con base en directrices de la gerencia
1.5
Fortalecer en la Institución la cultura del Autocontrol, Autorregulación, Autogestión y
Autoevaluación, de tal manera que contribuya al mejoramiento continuo y al desarrollo de las
actividades de acuerdo a los parámetros establecidos en cada proceso, incentivando y
motivando a la totalidad de los funcionarios para que se fortalezca la cultura del autocontrol,
Autorregulación, autogestión y autoevaluación
Proyectos iniciando su elaboración a
30 de octubre, según directrices de
gerencia
Fortalecer y capacitar al 100% de las
áreas con elementos que permitan la
creación de la cultura de autocontrol
para el mejoramiento en la prestación
de los servicios en el marco de la
institución.
Realizar los informes pormenorizados
del sistema de control interno según
la ley 1474- periodicidad 3 por año
Coord. Calidad y Aud. Medico
Gerente, Calidad y Aud. Medico
Ofi. De Calidad
2.3
Consolidar, analizar indicadores de calidad
Ofi. De Calidad
Ofi. De Calidad
1.5
1.5
planear, dirigir y organizar la verificación evaluación del sistema de control interno
Ofi. De Calidad
Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia
% de asesorías en la actualización de protocolos
y procedimientos de las áreas
Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia
3. % de asesorías para la elaboración de listas
de chequeo, guías y demás formatos
Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia
% de asesorías para la determinación de
causalidad y elaboración de planes de mejora
Áreas, Oficina de Planeación y Gerencia
Proyectos
Control Interno y cada una de las áreas
% de capacitaciones y documentos socializados
en las áreas./ No. De Áreas
No. De informes presentados/ No. De informes
requeridos por la ley
Control interno
a través del plan anual de auditorías.
1.5
Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado de control interno
dentro de la entidad dando cuenta de las debilidades detectadas y de las fallas en su
cumplimiento.
mediante la elaboración de informes
de actividades del área- periodicidad
trimestral
1.5
Verificar que en las diferentes áreas se esté ejecutando el seguimiento a la adherencia a los
procesos y procedimientos establecidos por la E.S.E. Hospital La Misericordia, comprobando
que los procesos de la entidad se estén ejecutando de acuerdo a las diferentes actividades
que se realizan
Velar por la actualización de los Mapas de Riesgos con sus respectivas acciones preventivas
y correctivas, verificando el cumplimiento de esta actividad por parte de cada proceso
Institucional
Mediante auditoria al manual de
procesos y procedimientos semestral
Acompañamiento permanente a las personas encargadas de la generación de información a
los diferentes entes de control, detectando las posibles inconsistencias y efectuando los
ajustes necesarios, mediante la prestación de la asesoría necesaria en los temas que
requieran los diferentes usuarios encargados de la generación de la información de los
diferentes entes de control
Mediante la elaboración del
cronograma de informes.
Presentar informes requeridos por los diferentes organismos de control y demás entes
externos en cualquier época del año mediante la generación de acuerdo a los requerimientos
de cada entidad de vigilancia y control los informes requeridos y realizar cronograma de
presentación de informes
De acuerdo a los entes de control
Capacitar, hacer seguimiento y asesoría sobre la elaboración de actos administrativos,
procesos y trámites previos al proceso de contratación a los coordinadores y jefes de área de
cada proceso de la entidad.
Capacitación a 30 de febrero y
seguimiento de adherencias y
asesoría a partir de abril.
% de asesorías brindadas.
Acompañar y hacer seguimiento durante los comités que se realicen en la entidad.
asistencia al 100% de comités
programados
% de asistencia a comités que se realicen en la
entidad.
100% de informes presentados a los
entes de control dentro de los
términos.
% de informes presentados a los entes de control.
% de requerimientos contestados.
% de requerimientos contestados.
1.5
1.5
Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, programas
y metas de E.S.E y recomendar los ajustes necesarios
Seguimiento semestral al mapa de
riesgos institucional
Control interno
100% del plan anual de auditorias
Control interno
No. Informes presentados/ No. De informes
programados
Control interno
No. De auditorías realizadas/ No. De auditorías
programadas
Control interno
No. De seguimientos realizados/ No. De
seguimientos programados
1.5
Control interno
No. De informes realizados / No. De informes
programados
1.5
Control interno
No. De informes realizados / No. De informes
programados
5
Oficina Jurídica
5
Oficina Jurídica
5
Presentar los informes correspondientes a los procesos judiciales y de contratación a los
entes de control.
Oficina Jurídica
5
Responder oportunamente los requerimientos administrativos que lleguen a la entidad.
Oficina Jurídica
6.7
Sostener los estándares de comunicación relacionados con los procesos de habilitación
mediante la realización de rondas periódicas.
realizar procesos de comunicación a
todos los servicios habilitados.
no. De procesos comunicados/No. De procesos
socializados
Gerencia, Aud. Medico y Coord. de
Comunicaciones.
6.7
6.7
desarrollar el 100% del cronograma
de socialización
NO. De actividades de socialización
programadas/ No. De actividades programadas
Gerencia, Aud. Medico y Coord. de
Comunicaciones.
Coordinación con la oficina de calidad para dar a conocer las nuevas ofertas de servicios
habilitados
Socializar con intra como extramural
los servicios habilitados
No. De servicios socializados/ No. De servicios
habilitados
Gerencia, ofi de calidad y Coord. de
Comunicaciones.
Socializar con los agentes internos y externos las actividades que se realizan desde cada una
de las áreas a fin de dar a conocer las actividades y fortalezas que se dan en el marco de la
institución
Socializar con los agentes internos y
externos 100% de las actividades
realizadas desde cada una de las
áreas
No. De actividades por área socializadas/No de
actividades realizadas por cada una de las áreas
Coord. de Comunicaciones.
Realizar interventoria y seguimiento a los contratos realizados en el área de comunicaciones
realizando monitoreo y cumplimiento del objeto contractual
realizar interventoria mensual al
100% de los contratos
No. De contratos a los que se les ha realizado
interventoria / No . De contratos del área de
comunicaciones
Gerencia, Aud. Medico y Coord. de
Comunicaciones.
Difusión a través de medios de comunicación internos las restricciones que se dan en el
marco del hospital
realizar socialización de las
restricciones que se dan en el marco
de la E.S.E a todos sus usuarios
No. De difusiones de restricción dadas/ No de
difusiones planeadas
Gerencia, Aud. Medico y Coord. de
Comunicaciones.
Difundir y realizar seguimiento de la mano de las diferentes áreas la socialización del nuevo
POS para usuarios y trabajadores de la entidad.
Socialización con los agentes
internos el nuevo POS
NO. De actividades de socialización dadas/ No.
De actividades programadas
Gerencia, farmacia y Coord. de
Comunicaciones.
Creación e implementación del plan de marketing de la entidad.
llevar a cabo el plan de marketing de
acuerdo al cronograma estipulado
No. De actividades realizadas/ No. De
actividades programadas
Gerencia, sugerencias, Planeación y
coordinador de Comunicaciones.
6.7
Desarrollar un cronograma de socialización de la plataforma estratégica, , Códigos de tica,
buen gobierno y Plan Operativo anual de la entidad
6.7
6.7
6.7
6.7
3.4
Realizar evaluación de Proveedores
3.4
Realizar inventarios
2. GESTION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Realizar 6 sesiones de sesiones de socialización de
los protocolos a año con el personal del área
No. De reunión realizadas/ No. De reuniones
programadas
3.4
Rediseñar, normalizar, operativizar y hacer seguimiento a los
procedimientos del área y verificar adherencia
3.4
Evaluar las condiciones de los estándares de habilitación aplicando lista
de chequeo y gestionar correctivos sobre los requisitos incumplidos para
garantizar su sostenibilidad
3.4
Medir, analizar y corregir resultados de tiempos de espera para la
atención médica en pacientes con Triage II y general Recopilando y
analizando la información de cruzar el tiempo asignado en Triage con la
hora del llamado del médico para iniciar la atención
comunicar médiate medio oral o escrito sesiones
bimensuales de socialización
Realizar la evaluación del 100% de los contratos al
momento de su finalización.
100% de procedimientos actualizados
100% d funcionarios con seguimiento verificación de
adherencias, entre septiembre
3.4
Realizar autoevaluación a 30 de diciembre
Reportar, analizar y corregir presentación de eventos adversos
Recopilando, analizando y levantando correcciones de los eventos
adversos reportados
Seguimiento mensual
3.4
Cumplir normatividad vigente y directrices institucionales en el Sistema de
Referencia y Contrareferencia Aplicando y asesorando el cumplimiento de
directrices institucionales y de norma sobre el Sistema de Referencia y
Contrareferencia
3.4
Medición y monitoreo de reingresos en menos de 72 horas Realizando un
muestreo aleatorio de las historias clínicas objeto de reingresos por el
mismo motivo en menos de 72 horas.
Mensual
3.4
Monitorear los reportes de resultados sobre satisfacción global del usuario
en la prestación del servicio Realizando análisis y retroalimentación de
resultados a los funcionarios para lograr mejoras en la prestación del
servicio
Seguimiento mensual
No. De circulares +No. De e mails+ No de
actas de reuniones /No. De socializaciones
programadas
No. De evaluaciones de contratos realizados
/ No. De contratos adquiridos
Coord. de Farmacia
Comité de Farmacia y terapéutica
Coord. de Farmacia
No. De procedimientos actualizados
No. De procedimientos identificados en el
servicio
Coordinador de urgencias
Jefes de Enfermería
No. de funcionarios con seguimiento a
adherencia de Procedimientos
No. total de funcionarios del servicio de
urgencias
Coordinador de Urgencias
Enfermeras Jefes
Número de autoevaluaciones realizados x
No. total de autoevaluaciones programadas
Coordinador de Urgencias
Enfermeras Jefes
Sumatoria individual total de minutos
transcurridos desde la consulta del Triage
hasta el llamado por el médico Total de
consultas médicas realizadas en el mes.
Coordinador de Urgencias
Número total de personas capacitadas en el
servicio de urgencias
Numero total de personas a capacitar en el
servicio de urgencias
Coordinador de Urgencias
Número Total de Eventos
adversos detectados en el servicio de
urgencias y
gestionados
Número Total de Eventos Adversos
reportados en el servicio de urgencias.
Coordinador Urgencias
3.4
Evaluar adherencia a protocolos de referenciación médica y terapéuticos
implementados Realizando evaluación de adherencia a protocolos de
referenciación médica y terapéuticos
10% de reingresos del servicio de urgencias
en menos de 72 horas analizados x 100
10% de reingresos
Coordinador Urgencias
Seguimiento mensual
Número total de pacientes
que se consideran
satisfechos con los servicios recibidos en el
servicio de urgencias
Número total de paciente de urgencias
encuestados
Coordinador Urgencias
Seguimiento mensual
Número de protocolos referenciados
evaluados en su adherencia
Número de Protocolos de referenciación
objeto de monitoreo
Coordinador Urgencias
Realizar 1 evaluaciones de historia clínica por
médico al año
Número de historias clínicas evaluadas por
médico y retroalimentadas Número de
historias clínicas a evaluar
Coordinador Urgencias
Seguimiento mensual
Número de acciones preventivas realizadas
x 100 Número Total de acciones preventivas
programadas
Coordinador Urgencias
3.4
Seguimiento mensual
Evaluar la Calidad del diligenciamiento de la Historia Clínica Realizando
revisión y retroalimentación de la revisión de historias clínicas
3.4
Supervisar cumplimiento de cronograma de mantenimiento preventivo de
equipos biomédicos y gestionar ejecución de mantenimientos correctivos
Vigilando cumplimiento de cronograma y reportando los daños de los
equipos al ingeniero biomédico
3.4
Revisión de la hotelería hospitalaria con énfasis en dotación.
3.4
Participar activamente en la actualización del mapa de riesgos institucional
3.4
Revisión de los tiempos de espera y oportunidad de atención
Realizar 100% de los chequeos programados
3.5
Inspección vigilancia y control del cumplimiento de requisitos de
habilitación
Participar en el 100% de las reuniones programadas
3.4
Coordinación y remisión de información del SISBEN a Planeación del
municipio de Calarcá y registro diario de eventos como no afiliación,
duplicación y seguimiento de la base de datos del SISBEN.
De acuerdo con la circular 030
3.4
Participación comunitaria en Salud
Realizar un cronograma para realizar la vigilancia
3.4
Gestión interna y externa para exámenes con EPS y otras entidades
Realizar un informe trimestral del seguimiento del
100% de las remisiones
3.4
intervención social
Apoyo logístico, técnico y de información
no. De chequeos realizados/ no. De
chequeos programados
no. me reuniones en las que se participo /
no. De reuniones programadas.
Auditor Medico y Auditora de enfermera
Auditor Medico y Auditora de enfermera
Auditor Medico y Auditora de enfermera
no. De visitas programadas/no. De visitas
realizadas
Total de usuarios atendidos/ total del
usuarios sin SISBEN
total de de organizaciones asesoradas/ total
de organizaciones que requieren el servicio
Auditor Medico y Auditora de enfermera
Coordinadora de SIAU
Coordinadora de SIAU
3.4
Tramitar el !00% de exámenes que lleguen a la
Oficina del SIAU
3.4
Recepción de Peticiones, Quejas y Reclamos -PQR-
Visitas y valoración socioeconómica para los
usuarios que así lo requieran, teniendo un control
mensual de los usuarios atendidos.
No, de citas y exámenes requeridos/ no. De
citas y exámenes asignados.
Coordinadora de SIAU
Coordinadora de SIAU
No de visitas de validación de derechos /no.
De usuarios que solicitaron el servicio.
Coordinadora de SIAU
no. De usuarios con valoración
socioeconómica/ no de usuario por
valoración socioeconómica
apoyo técnico y de información
Coordinadora de SIAU
No. De PQR tramitadas/ no. De PQR
apoyo técnico y de información
3.4
3.4
Programar agendas médicas por especialista, de manera clara, completa y
ordenada, con la respectiva asignación de citas médicas por especialidad,
de acuerdo a los parámetros establecidos por el servicio con el registro
completo de los datos del usuario, elaborando y organizando las carpetas
con formatos de asignación de citas, previa consulta con los médicos
especialistas de sus turnos y horarios destinados para su respectiva
consulta, Solicitando al usuario la información y documentación requerida,
generando acciones de mejora para asegurar el cumplimiento de los
parámetros establecidos para el servicio y la agenda médica.
Hacer seguimiento y Mantener la oportunidad de consulta según los
estándares establecidos.
3.4
Medir el porcentaje mensual de inasistencia, hacer reporte de inasistentes
y enviarlo a las respectivas EAPB, para seguimiento y solución.
No. De encuestas de satisfacción realizadas/
% de satisfacción.
Evaluación mensual del indicador con generación
de Plan de mejoramiento en caso necesario
Coordinadora de SIAU
Coord. de Consulta especializada
Total de citas asignadas de manera
completa/Número total de citas asignadas en
el mes
Evaluación mensual del indicador con generación
de Plan de mejoramiento en caso necesario
Sumatoria de días trascurridos entre la fecha
de solicitud de la cita y la fecha de
asignación de la cita./'Número total de citas
asignadas en el mes
Coord. de Consulta especializada
Envió de reportes a las diferentes EAPB Primera
semana de cada mes, para un total de 12 reportes
al año.
Número total de inasistentes en el
mes/'Número total de citas asignadas en el
mes
Coord. de Consulta especializada
Para medición de la postconsulta
Coord. de Consulta especializada
% de encuestas realizadas y tabuladas.
3.4
Hacer seguimiento al proceso de postconsulta.
Aplicando la mini encuesta que permita determinar: en la postconsulta,
validando la orientación que se brinda al usuario hacia los servicios que
requiere, y si se aseguran de que salga del servicio con la información
clara y la documentación completa, la cual será aplicada a 1 de cada 10
usuarios diariamente.
Todos los usuarios que requieren atención en III
Nivel deben egresar del servicio con su respectivo
formato diligenciado.
Número de usuarios que egresaron del
servicio con su respectivo formato de
remisión a III nivel/Número total de usuarios
que requirieron se remitidos a III nivel en el
mes
Coord. de Consulta especializada
3.4
Hacer seguimiento al sistema de referencia y contrareferencia del servicio.
Todos los usuarios que requieren atención en I Nivel
deben egresar del servicio con su respectivo
formato diligenciado.
Hacer seguimiento al mantenimiento de los estándares de Habilitación y
gestionar los requisitos necesarios.
100% de seguimientos bimestrales a partir del mes
de abril.(cronograma bimestral)
Número de usuarios que egresaron del
servicio con su respectivo formato de contra
remisión a I nivel/Número total de usuarios
que requirieron se contrarremitido a I nivel
en el mes
Coord. de Consulta especializada
Número de estándares de habilitación
cumplidos/Número total de estándares del
área
3.4
Evaluación diaria de la pertinencia del 100% del las
remisiones recibidas.
Coord. de Consulta especializada
Número total de remisiones devueltas por no
pertinencia clínica/Número total de
remisiones revisadas en el mes
Facilitar la asignación de citas, la atención médica y evitar desplazamiento
innecesario de los usuarios, mediante la clasificación de las remisiones
entrantes al servicio y evaluación de su pertinencia.
Verificar el número total de remisiones en el mes.
3.4
Notificar, gestionar y reportar todos los eventos adversos que se presentan Identificar la totalidad de los eventos adversos y
en el servicio.
notificarlos inmediatamente.
3.4
Hacer seguimiento a la adherencia a los protocolos del área a través de la
aplicación de las listas de chequeo y observación directa desde el área de
Imagenologia.
Coord. de Consulta especializada
100% de adherencia a los protocolos
implementados por el área.
Enviar el informe mensual de los estudios
ecográficos.
Número total de remisiones devueltas por no
pertinencia administrativa/Número total de
remisiones revisadas en el mes
Número total de eventos adversos
identificados, gestionados y notificados.
/Número total de eventos adversos
presentados
no. De protocolos implementados/no. De
protocolos para el área.
no. De estudios realizados / No. Citas para
los estudios
3.4
3.4
3.4
3.4
3.4
Informes mensuales de los indicadores para medir las oportunidades en el
servicio.
Monitorear los reportes de satisfacción del servicio mediante las encuestas
elaboradas con la ayuda de SIAU y Planeación, con el objetivo de mejorar
el servicio
Elaborar plan mensual de suministros de dispositivos médicos.
enviar los informes de oportunidad de manera
mensual
Monitorear de manera bimensual el estado de las
encuestas de satisfacción del servicio.
no. De informes realizados/ no- de informes
programados.
Mensualmente hacer la planeación de los
suministros de dispositivos médicos.
Socializar y hacer seguimiento a la adherencia a los y protocolos del área
cirugía mediante la aplicación de Listas de chequeo
Verificar el correcto manejo y custodia de la Historia Clínica según
Resolución 1995 del ministerio de salud, revisando Historias Clínicas de
los pacientes post operatorios diariamente
Llevar un 100% de cumplimiento de los protocolos
no . De planes de suministros realizados/ no.
De planes programados.
No. De Actas de socialización / No. Total de
protocolos
Revisar el 100% Historias Clínicas de los pacientes
post operatorios diariamente
no, de encuestas realizadas/ % de
satisfacción
Total de Historias entregadas correctamente/
Total de Historias Recibidas
Coord. de Consulta especializada
Coord. de Consulta especializada
Coord. De Imagenologia
Coord. De Imagenologia
Coord. De Imagenologia
Coord. De Imagenologia
Coord. De Imagenologia
Jefe Cirugia.
Jefe Cirugia.
Reportar el 100% de los eventos adversos
presentados en el área
3.4
Verificación de uso de manilla de identificación de pacientes que ingresan
a cirugía
Diariamente verificar el uso de la manilla en los
pacientes que ingresan a cirugía
3.4
Maternidad Segura: Seguridad del binomio Madre e Hijo.
Adherencia de total de las gestantes al programa.
Maternidad Segura: Estrategia para la eliminación y erradicación de la de
la sífilis congénita y VIH
Diagnosticar y atender de manera la sífilis
gestacional de manera oportuna.
3.4
3.4
Identificar reportar eventos adversos.
Diagnosticar y atender de manera oportuna las
gestantes diagnosticada con VIH.
3.4
Maternidad Segura: Morbilidad materna extrema.
Llevar a un 0% la morbilidad materna.
3.4
Adherencia a protocolos.
Adherirse a los 100% de los protocolos para el área.
total de eventos reportados / total de eventos
presentados
No. De pacientes que usan la manilla / No.
De pacientes que ingresan a cirugía,
Adherencia de pacientes al programa&/
pacientes que continúan en CPN
Jefe Cirugia.
Jefe Cirugia.
Coord. Centro de Atención Materno Infantil
Coord. Centro de Atención Materno Infantil
No. De sífilis congénita/ No. De sífilis
gestacional.
Coord. Centro de Atención Materno Infantil
No. De transmisión vertical del VIH/ No. De
gestantes diagnosticadas con VIH
No. De casos de morbilidad materna
extrema/ muertes perinatales
Coord. Centro de Atención Materno Infantil
Coord. Centro de Atención Materno Infantil
No. Protocolos implementados/ total de
protocolos
3.4
Identificar, notificar los eventos adversos.
Monitorear el 100·% de los medicamentos
pendientes mensualmente
3.4
Normalizar, socializar y verificar cumplimiento de normas de bioseguridad
y técnicas asépticas mediante capacitación acerca del adecuado manejo
de normas de bioseguridad y su importancia
Socializar el 100% de los protocolos en el área
3.4
Monitorear el registro en el sistema de los medicamentos pendientes por
entregar de la farmacia
Adoptar el software para el área de hospitalización
3.4
Socializar y hacer seguimiento a la adherencia a los y protocolos del área.
Promover las guías de manejo en el 100% de los
centros de salud
coord. de hospitalización
coord. de hospitalización
No de normas socializadas X 100/Total de
normas de bioseguridad del área
3.4
Evaluar el 100% de las historias clínicas
Adoptar el software NTC para la información de las historias clínicas
3.4
3.4
3.4
Promover la Socialización y aplicación de los protocolos y guías de
manejo en cada centro de salud.
Evaluar el correcto diligenciamiento de la historia clínica en cada uno de
los centros de salud.
Reportar y gestionar eventos adversos presentados en cada uno de los
centros de salud.
# de eventos adversos identificados
X100Total de eventos adversos notificados
No. de Medicamentos pendientes/Total de
Medicamentos despachados.
coord. de hospitalización
no. De protocolos socializados /no. De
protocolos para el área.
coord. de hospitalización
NO. De historias en CNT/ No. De historias
del área.
coord. de hospitalización
De acuerdo a las capacitaciones dadas se
reportaran los eventos adversos en cada uno de los
centros de salud.
No. De eventos adversos gestionados/ no.
Total de eventos adversos
Gestionar desde los centros de salud el 100% de los
eventos adversos
No. d
Coord. de centros de salud.
Coord. de centros de salud.
3.4
3.4
Reporte de SIVIGILA de enfermedades de Salud Publica
Reporte Mensual de las fichas para el SIVIGILA
Medir la Demanda inducida de PyD en los centros de Salud
Cumplir la totalidad de la demanda de PyD en el
centro de salud
total de solicitudes / total de demanda
Realizar charlas en promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Teniendo en cuenta las directrices normativas del ente municipal como
Departamental en temáticas como Nutrición, Psicologia, salud infantil,
salud sexual y reproductiva, salud oral, zoonosis, enfermedades de interés
en salud pública y salud ocupacional.
Atención médica y consejería en temáticas de salud sexual y reproductiva.
Como planificación familiar, realización de citologías esquema 1-1-3,
asesoría de VIH pre y post y demás ITS.
Realizar charlas y generar atención en la poblacion
juvenil que requiera asesoría y acceso a las
practicas saludables y amigables de la E.S.E
Hospital la misericordia
No. De charlas dictadas/ No. De charlas
solicitadas por el Municipio y el
Departamento.
Atención médica y consejería al 100% que
requieran el servicio.
socializar el 100% de los protocolos
No. De fichas epidemiológicas
reportadas/No. De fichas epidemiológicas
realizadas
Coord. de centros de salud
Coord. PIC
Coord. PIC
No. De jóvenes atendidos / NO. De jóvenes
que requieren el servicio.
Coord. de Servicios Amigables
%no. De actas de socialización/ No. De
Coord. de Odontologia
protocolos
Socializar los protocolos orientados al área de Odontologia.
3.4
Verificar el correcto manejo de las historias clínicas que llegan al área de
Odontologia
Verificar el 100% de las historias
notificar el 100% de los eventos adversos
notificar los eventos adversos presentados en el área de Odontologia
verificar mediante lista de chequeo el correcto uso de los instrumentos del
área
verificar a través de las listas de chequeo
mensual
total de historias verificadas/ total de
historias recibidas
No. De eventos adversos gestionados/
no. Total de eventos adversos
no. De chequeos realizados/ no. De
chequeos programados
Coord. de Odontologia
Coord. de Odontologia
Coord. de Odontologia
presentar oportunamente todos los informes
solicitados por los organismos de control
Reporte a la aseguradora el ingreso de nuevos equipos
garantizar la seguridad de la propiedad, la planta y
equipo en caso de pérdida o daño
reporte de bajas de bienes
Llevar un control del 100% de los bienes dañados,
en desuso y obsoletos.
Gestionar y coordinar con los líderes de áreas servicios procesos de
capacitación, implementación, seguimiento y control del manejo del archivo de
gestión.
Llegar al 100% de las áreas de la E.S.E con el fin
de garantizar un correcto manejo de archivo
.2.4.5
garantizar la custodia de los documentos de la institución (histórico y central)del
area al archivar con base en la ley general de archivo (ley594 de 2000)
Revisión 100% de las capacitaciones seguimiento
y control del manejo del archivo de gestión.
2.4.5
3. Asesorar y realizar seguimiento de la implementación de las tablas de
retención de la E.S.E realizando visitas a cada área para supervisar el proceso
documentos en el archivo central e histórico
ubicados en un 100% a diciembre de 2012
2.4.5
recepción de las transferencias documentales para mejorar la funcionalidad de
los archivos decepcionando en el archivo central los documentos que lo
requieran
100% de tablas implementadas
2.4.5
Ubicación de los fondos acumulados existentes en el archivo central, trabajo
conjunto de la oficina de Archivo.
Recepción de la totalidad de los envíos.
2.4.5
terminar el inventario del archivo central e histórico aprovechando las
transferencias primarias para hacer el conteo y depuración de toda la
información
Distribuir información correctamente ya sea de forma personalizada, verbal,
física o digital.
ubicación del 100 % de los fondos acumulados
.2.4.5
elaborar y presentar los informes a los entes de vigilancia y control
5.2.3 2.4.5
tener el 100% de las descripciones de equipos,
modelos, referencia y procedencia
apertura de hoja de vida y ficha técnica para cada uno de los equipos
5.2.3
integrar el 100% los activos en la red facilitando el
cruce con contabilidad
5.2.5
5.2.3
integrar e identificar los activos en la red de información dentro del software CNT
5.2.3
5.2.3
3. GESTION ADMINISTRATIVA
Lograr el 100% de los inventarios de bienes
inmuebles y equipos biomédicos.
inventario físico de los bienes inmuebles
no.de inventarios realizados/ número de
áreas.
No. De activos integrados a CNT /no. De
áreas.
Coord. De Activos Fijos
Coord. De Activos Fijos
Coord. De Activos Fijos
No. De equipos/ no. De listas de chequeo
No. De informes presentados/no. De informes
solicitados
No. De reportes a la aseguradora/no. De
equipos nuevos.
total de bajas/total de bienes
Coord. De Activos Fijos
Coord. De Activos Fijos
Coord. De Activos Fijos
Coordinador de Archivo
No. De capacitaciones y las asesorías/ no.
De capacitaciones programadas
Coordinador de Archivo
No. De interventoria realizadas/numero de
interventoria programadas
Coordinador de Archivo
áreas implementadas/ total de áreas
Coordinador de Archivo
no. De transferencias dadas /no. De
transferencias programadas
Coordinador de Archivo
No. De cajas ubicadas/ no. D cajas de fondos
acumulados
Coordinador de Archivo
No. De cajas ubicadas/ total de cajas
Actualizar en un 80% el inventario del archivo
central e histórico.
No. De información recibida/ no. De
información enviada.
Coordinador de Archivo
2.3.6
Distribuir el 100 % de la información que llega al
archivo central.
% de personal que ingresa con inducción
Coordinador de Talento Humano
100% Personal que ingresa con inducción a partir
de junio
% de personal antiguo con reinducción
Coordinador de Talento Humano
Programar y coordinar con los subgerentes el proceso de Certificación en
competencias laborales a través de las entidades certificadoras
100 empleados con reinducción a partir de junio
% personal que labora en la entidad
certificados en competencias laborales
Coordinador de Talento Humano/Subgerentes administrativo y científico
Verificar y hacer seguimiento al cumplimiento de los procedimientos de la
evaluación de desempeño del personal de carrera administrativa
Personal que labora en la entidad certificado por
competencias a partir de mayo
% de seguimiento a la evaluación de los
Empleados de carrera administrativa
Coordinador de Talento Humano/
Subgerentes administrativo y científico
2.3.6
Coordinador de Talento Humano
2.3.6
% De Historia laboral revisadas y con
seguimiento al momento del ingreso del
funcionarios, contratistas y tercerizados
Hacer seguimiento a las Historias laborales del personal de Planta, contratación
y tercerización Revisando y confrontando los requisitos de Ley y los de
habilitación con los soportes de la misma
Rediseñar, actualizar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de
inducción al personal que ingresa nuevo a la Entidad.
Rediseñar, actualizar, implementar y hacer seguimiento a los procesos de
reinducción al personal antiguo de la Entidad.
2.3.6
2.3.6
2.3.6
Elaborar, implementar y hacer seguimiento al plan de capacitación,
socializándolo con la comisión de personal
Actualizar, implementar y hacer seguimiento al plan de Bienestar Social.
2,4,5
Realizar la Actualización de Bases de datos para verificación de derechos e
informar al personal de facturación Después de que cada Entidad hace entrega
de las bases de datos del régimen subsidiado, vinculado y contributivo se
organiza la estructura según el diseño de las tablas que se usan para este fin. Se
informa posteriormente al personal de facturación para que las bases de datos
sean actualizados en cada estación de trabajo y poder verificar los derechos de
atención con la información vigente.
100% de Historias laborales actualizadas con
revisión anual
100% de seguimiento a la evaluación de los
Empleados de carrera administrativa
Plan de capacitación Elaborado
Plan de capacitación Elaborado, de acuerdo a la
normativa a abril de 2011
% Capacitaciones brindadas al personal de la
institución
100% Capacitaciones programadas realizadas a
partir de mayo
Plan de Bienestar actualizado, implementado
y con seguimiento
Coordinador de Talento Humano/Comisión
de personal
Coordinador de Talento Humano/Comisión
de personal
%no. De bases de datos que posee la
entidad / No. De bases de datos actualizadas
mensualmente
100% de Base de datos actualizadas
mensualmente
Avanzar hasta la fase 4 de la estrategia gobierno
en línea con la implementación de CNT
Implementar el Software CNT con el periodo de capacitación programado.
Dotar a la totalidad de los trabajadores de la salud
y administrativos de capacitación de el software
CNT
2,4,5
Avanzar en la estrategia gobierno en línea de la mano de la gerencia y las
demás áreas de la E.S.E
Coord. de sistemas
NO. De áreas con CNT implementado/ No.
De áreas
No. De áreas capacitadas en CNT/No. De
áreas de la entidad
Coord. de sistemas
Coord. de sistemas
Nota: los números que se encuentran en la primera columna corresponden al objetivo institucional al que responden cada una de las actividades.