INFORME DE GESTIÓN 2013 Plan Estratégico Corferias 2012-2016 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN INTERNACIONALIZACIÓN SERVICIO AL CLIENTE PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL DINÁMICA ORGANIZACIONAL DIMENSIÓN FINANCIERA RETOS 2014 1. MODERNIZACIÓN 1.1. MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURA PLAN MAESTRO DE DESARROLLO 2030 Vista del Equipamiento – Avenida Pedro León Trabuchy, hacia el oriente 1.1.1. CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES ÁGORA BOGOTÁ ÁGORA BOGOTÁ - Vista Avenida de la Esperanza hacia el occidente • Decreto 2884 de diciembre 11 de 2013 con nuevo régimen de zonas francas viabiliza la construcción del proyecto. 1.1.1. CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES ÁGORA BOGOTÁ • Avances en proyecto arquitectónico, definiciones de áreas, estudios técnicos, modificación de licencia de construcción, licencia de ocupación e intervención del espacio público para enlace entre ÁGORA BOGOTÁ y recinto ferial. • Se avanzó en obras para liberar terreno para construir el proyecto. Vista del enlace entre el recinto ferial y ÁGORA BOGOTÁ 1.1.1. CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES ÁGORA BOGOTÁ • Fontur realizó invitación y adjudicación de actividades preliminares. 1.1.2. PLAN DE PARQUEADEROS (Proyectos “CEMEX” Y “LAFAYETTE”) • Corferias cuenta con 2.604 cupos de parqueo, la misma capacidad con la que contaba antes de la liberación del predio 2. • Este cupo se ampliará en el corto, mediano y largo plazo mediante: - Adecuación del terreno que falta por entregar del predio comprado a Cemex. - El desarrollo de una construcción para parqueaderos en altura en el predio 3 “Lafayette” - La oferta de nuevos cupos en los dos sótanos previstos en el Centro Internacional de Convenciones de Bogotá. 1.1.2. PLAN DE PARQUEADEROS (Proyectos “CEMEX” Y “LAFAYETTE”) • Diseño arquitectónico y coordinación de estudios técnicos para construcción edificio de parqueaderos en altura - predio 3 “Lafayette”. Licencia ante la curaduría No. 5. EDIFICIO DE PARQUEADEROS - Vista desde la esquina de la calle 25 por carrera 33 1.1.2. PLAN DE PARQUEADEROS (Proyectos “CEMEX” Y “LAFAYETTE”) EDIFICIO DE PARQUEADEROS -Vista desde la calle 25 hacia el oriente. 1.1.2. PLAN DE PARQUEADEROS (Proyectos “CEMEX” Y “LAFAYETTE”) EDIFICIO DE PARQUEADEROS – Vista Interior 1.1.3. PROYECTO BORDE ACTIVO AVENIDA DE LA ESPERANZA Para un mejor relacionamiento con el espacio público y una articulación con ÁGORA BOGOTÁ, se desarrolló el anteproyecto arquitectónico del borde activo de la Avenida de la Esperanza. Vista costado norte de la alameda sobre la Avenida de la Esperanza hacia el oriente. 1.1.3. PROYECTO BORDE ACTIVO AVENIDA DE LA ESPERANZA • Conexión peatonal al futuro hotel ubicado en la esquina de la carrera 37 por Avenida de la Esperanza con el Gran Salón Óscar Pérez Gutiérrez, permitirá activación del espacio público sobre el costado sur del predio 1. Zona circulación del edificio sobre Avenida de la Esperanza hacia el oriente. 1.1.3. PROYECTO BORDE ACTIVO AVENIDA DE LA ESPERANZA La alameda y la Plazoleta de Sustitución conformarán el nuevo acceso sur del recinto ferial. Amplia zona de uso público con nuevas áreas verdes y espacios peatonales. Zona circulación del edificio sobre Avenida de la Esperanza hacia el occidente. 1.1.4. PROYECTO INNOBO Y DESARROLLO DEL ENTORNO • Memorando de entendimiento y convenio con la EAAB, para definir posibilidades de desarrollo de su predio. • Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial POT del Distrito no afectó a Corferias • Plan de Regularización y Manejo (PRM) sobre los predios del área del recinto ferial, el proyecto CICB y la torre de parqueaderos. • Corferias solicitó licencias para Cemex y Lafayette antes del POT, por lo cual se desarrollan bajo estas licencias y las modificaciones se rigen por las normas vigentes al momento que se solicitaron. • Importante avance de Corferias para consolidar sus normas urbanísticas para el desarrollo presente y futuro del Distrito o Nodo de Ferias, Eventos y Convenciones. 1.1.5. PROCESO GESTIÓN PREDIAL Gestión urbana integral que considera el entorno inmediato e incluye expansión de fronteras y suma gradual de áreas dentro del sector. • CASAS VECINAS CENTRO DE CONVENCIONES: Se logró el primer acuerdo de adquisición de una (1) de las cinco (5) casas. • INMUEBLES PROCESO DE EXPANSIÓN: Acuerdo con la firma Inversiones AMBV y Cía. S.C.S., para la compra de los inmuebles ubicados en la carrera 42B hoy carrera 40 No. 20A - 06 / 12. 1.2. MODERNIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO 1.2.1 NORMAS INTERNACIONALES INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 1.2. MODERNIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO 1.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Y CONTROL INTERNO - Recertificación en la norma ISO 9001, por parte de Bureau Veritas Certification. - Sistema de Gestión y Administración de Riesgos. 1.2.3 ESTRATEGIA DE PRECIOS BASADA EN VALOR - Reflexión estratégica con firma AMR International. - En Feria del Hogar se identificó que lo que los expositores más valoran es la localización. Tipología de localización con clasificación en: Premium Plus; Premium; Standard Plus y Standard. Según el tipo de stand, el precio cambia. - Estrategia piloto se implementará en la Feria del Hogar 2014. 1.2. MODERNIZACIÓN DE PROCESOS Y GOBIERNO • CONFIABILIDAD INFORMACIÓN A TERCEROS La Corporación continuó con la estrategia de validar y certificar sus estadísticas a través de KPMG Ltda. • IMPLEMENTACIÓN LEY PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Se recibieron cerca de 1.000 solicitudes de retiro de las bases de datos sobre un total de 380.000 registros aproximadamente y se cumplieron plazos y términos establecidos por las autoridades. 2. INNOVACIÓN 2. INNOVACIÓN Desde el 2005 Corferias ha logrado aumentar considerablemente el número de ferias pasando de un portafolio de 28 a 67 ferias. 2. INNOVACIÓN En el 2013, se destacó la creación de los siguientes 7 nuevos productos: • Marketlife (Industria del mercadeo, publicidad y eventos) • F- Air (Industria aeronáutica) • Eficiency + Security + Safety (Seguridad industrial y para el hogar), alianza estratégica con operador Pafyc. • Smart Cities (Desarrollo tecnológico para ciudades inteligentes, aliado estratégico Fira de Barcelona) • Enet – Expo (Comercio electrónico, alianza con la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico) • Moto Go (feria de motocicletas y otros vehículos de dos ruedas) • Salón de Ferretería y Pintura en el marco de la feria Expoconstrucción. MINERIA $ 937 $ 567 $ 576 $ 613 $ 695 $ 725 PROFLORA GRAN SALON INMOBILIARIO $ 796 $ 773 VITRINA TURISTICA ANATO $ 716 $ 712 $ 902 ANDIGRAFICA EFICIENCIA Y SEGURIDAD $ 773 $ 955 $ 1.095 $ 1.109 BELLEZA Y SALUD ANDINAPACK $ 1.177 $ 1.486 $ 4.112 $ 4.343 $ 2.990 $ 2.857 $ 1.813 EXPOARTESANIAS BOYACA EN CORFERIAS FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO CONGRESO COLOMBIANO DE PETROLEO GAS $ 4.153 $ 5.316 $ 6.591 $ 7.608 AGROEXPO EXPOCONSTRUCCION & EXPODISEÑO $ 7.386 $ 7.783 FERIA DEL HOGAR Cifras en millones de pesos 2.1. ACTIVIDAD FERIAL Corferias realizó un total de 42 eventos feriales, de los cuales 8 fueron propios, 20 en asocio y 14 en arriendo. RESULTADO FERIAS PARETO (81% Utilidad Ferial) 2012/2011 2013 2.2. EVENTOS Se llevaron a cabo 106 eventos. Se destacó Extravaganza Herbalife, con 19.000 asistentes en un solo espacio (Gran Salón) 2.3. PATROCINIOS Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS • En el 2013, a través de patrocinios y alianzas estratégicas se obtuvo un ingreso para Corferias de $6.659’155.354. 3. INTERNACIONALIZACIÓN 3. INTERNACIONALIZACIÓN • Definimos nuestro “Canvas” para optimizar nuestro modelo de negocio 3.1. INTERNACIONALIZACIÓN • El análisis al portafolio de las ferias de la Corporación, de sus expositores y visitantes señaló que Corferias tiene el potencial para desarrollar ferias existentes como centros regionales “hub” o ferias internacionales. • Así mismo, se identificó el potencial para avanzar en una estrategia de alianzas estratégicas con operadores internacionales. 3.1. CONVOCATORIA INTERNACIONAL Y RED DE ALIADOS • 4.640 compradores internacionales de más de 65 países. Beneficiados 1.600 expositores con 6.366 citas concertadas. • Trabajo con aliados internacionales y gestión de convocatoria directa, generó participación de 368 empresas internacionales nuevas. • Esta participación de nuevas empresas extranjeras, representó para Corferias ingresos adicionales por $2.900 millones de pesos (Exportación de Servicios) 3.2. LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO INTERNACIONAL • Presidente de Corferias fue elegido como Presidente de la Unión de Ferias Internacionales (UFI). Reconocimiento del liderazgo de la Corporación frente a la industria ferial mundial. • Bogotá será sede del Congreso de la UFI 2014. 4. SERVICIO Y CLIENTES 4.1. DISCIPLINA DE SERVICIO E INTIMIDAD CON EL CLIENTE • En la evaluación de la Satisfacción al Cliente, los indicadores de satisfacción del expositor y del visitante fueron calificados en promedio en 4.28 (en una escala de 1 a 5). 5. PROYECCIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL 5.1. FORTALECIMIENTO RELACIONAMIENTO COMUNIDAD • El programa C-Buen Vecino de Corferias alcanzó los 3.000 afiliados. • Fortalecimiento de las Brigadas de Movilidad para evitar parqueo indebido de vehículos en calles vecinas. • Presentación del Plan de Mitigación de la construcción de Ágora Bogotá a la comunidad vecina. 6. DINÁMICA ORGANIZACIONAL 6.1. ESTRUCTURA INTERNA Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS • Entrenamiento competencia “Servir con Convicción” dirigido a 19 líderes de servicio y 131 colaboradores, mediante capacitación teórico práctica y sesiones de “Coaching” en campo. • En el programa Liderarte, se desarrollaron sesiones de formación con más de 40 horas de duración y 55 horas de “coaching” grupal e individual que beneficiaron a 31 líderes. 6.2. GESTIÓN INTEGRAL DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD • Consolidación Estrategia de Comunicaciones Digitales, a través de páginas web, redes sociales y procesos de e-Mail Marketing. • Nominación a Premios Twitter Colombia como una de las 5 mejores cuentas por difusión y cubrimiento de eventos a través de esta red social. • Incremento de número de seguidores en redes sociales de Corferias de un 230% frente al 2012. • Aumento de visitas de usuarios de páginas Web de 1.589.605 en 2012 a 2.125.333 en 2013, lo que representa un crecimiento de 25.2%. • Estrategia de free press representó un valorizado de $34.968.725.026 millones, equivalentes a 6.209 publicaciones. En medios internacionales 949 notas de prensa, con un incremento del 35%, frente al 2012. 6.3. MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA Desarrollo de soluciones para proporcionar a los usuarios tecnologías y metodologías para mejorar su participación, mediante herramientas modernas e innovadoras: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Solución de Registro y Acreditación Rueda de Negocios Modulo Piloto – Calculadora Estrategia de Precios Sistema de Administración de Oferta de Servicios Sistema de Campañas Virtuales App Corferias Extensión Remota de Corferias 6. DIMENSIÓN FINANCIERA EVOLUCION INGRESOS Y EBITDA 2003-2013 Corferias en el 2013 obtuvo ingreso operacionales de $101.393 millones logrando superar por primera vez en la historia la barrera de los $100.000 millones. * Ingresos Operacionales Ingresos Feriales 79% 85% EVOLUCION INGRESOS Y EBITDA 2003-2013 102% 8. RETOS CORFERIAS 2014 Gestión de Proyectos Marco Normativo Infraestructura Gestión Estratégica • Plan de Regularización y Manejo • Régimen de Zona Franca • • • • • • • • • • • • Construcción CICB Av. La Esperanza. Espacio Publico Cll25 Proyecto EAAB Adecuación CEMEX Construcción Parqueadero Lafayette • Hotel • • • • Internacionalización Estrategia de Precios Alimentos & Bebidas Montajes Operación CICB Operación Puerta de Oro (Barranquilla) Prefactibilidad Chile y Perú Congreso UFI Cultura de Servicio Fortalecimiento de Portafolio y Diseño de nuevos productos Marco Normativo • Plan de Regularización y Manejo Marco Normativo • Régimen de Zona Franca Infraestructura • Construcción CICB (Aporte Corferias) Infraestructura • Construcción CICB (Aporte Corferias) Infraestructura • Borde Activo - Av. La Esperanza. Infraestructura • Borde Activo - Av. La Esperanza. Infraestructura • Borde Activo - Av. La Esperanza. Infraestructura • Espacio Público Cll25 Infraestructura • Proyecto EAAB Infraestructura • Proyecto EAAB Infraestructura • Adecuación CEMEX Infraestructura • Adecuación CEMEX Infraestructura • Construcción Parqueadero Lafayette Infraestructura • Construcción Parqueadero Lafayette Infraestructura • Construcción Parqueadero Lafayette Infraestructura • Hotel Infraestructura • Hotel Gestión Estratégica • Internacionalización Gestión Estratégica • Estrategia de Precios Premium plus = stands next to the main entrance Standard = stands at the back of the hall Premium = stands near the entrance or on a main aisle Standard plus = stands in normal locations Locations 1 – Premium plus: Closest to the main entrance Hot 2 – Premium: Near the entrance or on a main aisle 3 – Standard plus 4 – Standard: Back of the hall Cold Gestión Estratégica • Alimentos & Bebidas Gestión Estratégica • Montajes Gestión Estratégica • Operación CICB Gestión Estratégica • Operación CICB Gestión Estratégica • Operación Puerta de Oro (Barranquilla) Gestión Estratégica • Operación Puerta de Oro (Barranquilla) Gestión Estratégica • Prefactibilidad Chile • Prefactibilidad Perú Gestión Estratégica • Congreso UFI BOGOTA, sede Congreso de la UFI. Gestión Estratégica • Cultura de Servicio Gestión Estratégica • Fortalecimiento de Portafolio y Diseño de nuevos productos. Gestión de Proyectos Marco Normativo Infraestructura Gestión Estratégica • Plan de Regularización y Manejo • Régimen de Zona Franca • • • • • • • • • • • • Construcción CICB Av. La Esperanza. Espacio Publico Cll25 Proyecto EAAB Adecuación CEMEX Construcción Parqueadero Lafayette • Hotel • • • • Internacionalización Estrategia de Precios Alimentos & Bebidas Montajes Operación CICB Operación Puerta de Oro (Barranquilla) Prefactibilidad Chile y Perú Congreso UFI Cultura de Servicio Fortalecimiento de Portafolio y Diseño de nuevos productos