CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA Manual de procedimientos de supervisión programa de prevención y control del cáncer cérvico uterino www.generoysaludreproductiva.salud.gob.mx Manual de Procedimientos de Supervisión Primera edición: 2007 D.R. Secretaría de Salud Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Homero 213, piso 7 Colonia Chapultepec Morales Delegación Miguel Hidalgo C.P. 11570 México, D.F. Impreso y hecho en México Printed and made in México Se imprimieron 500 ejemplares Se terminó de imprimir en diciembre de 2007 ISBN 978-970-721-464-4 Esta publicación fue elaborada por: Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Diseño gráfico e impresión: arte i diseño, Oliver Gantner Comité Directivo del proceso de Certificación Internacional: Coordinación Técnica Dr. Raquel Espinosa Romero Subdirectora de Cáncer Cérvico Uterino Grupo Técnico Dra. Raquel Espinosa Romero, Dr. Gerardo Vite Patiño, Dra. Irma Blas Rodríguez, Psic. Delia Cruz Ramírez, Dra. María Eugenia Espinosa Valdés, Dr. Jacobo Flores Landeros, Dra. Adriana López Márquez, Dra. María Hernández Alonso de la Sierra, T.M.S. Ma. Teresa Herrera Herrera, Lic. Isabel Moreno Hernández, T.S. María Teresa Rodríguez Ortega, Dr. Efrén Sánchez Canales. Citación Sugerida: Secretaría de Salud, Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, Programa Cáncer Cérvico Uterino, Manual de Consejería en Cáncer Cérvico Uterino. México, D.F. SS-CNEGySR, 2007. Cualquier parte de este documento o su totalidad, podrá reproducirse sin permiso de la Secretaría de Salud, siempre y cuando se reconozca y cite la fuente; y la información no sea utilizada con fines de lucro. Se agradecerán los comentarios y sugerencias de las y los lectores. Este documento se distribuye de forma gratuita y para fines exclusivos de capacitación del personal de salud. SECRETARÍA DE SALUD Dr. José Ángel Córdova Villalobos Secretario de Salud Dr. Mauricio Hernández Ávila Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Dra. Maki Esther Ortiz Domínguez Subsecretaria de Innovación y Calidad Lic. María Eugenia de León–May Subsecretaria de Administración y Finanzas Dr. Julio Sotelo Morales Comisionado de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad Lic. Jorge Camarena García Titular del Órgano Interno de Control Lic. Ignacio Ibarra Espinosa Director General de Asuntos Jurídicos Lic. Carlos Olmos Tomasini Director General de Comunicación Social Dra. Patricia Uribe Zúñiga Directora General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Dra. Aurora del Río Zolezzi Directora General Adjunta de Equidad de Género Dra. Prudencia Cerón Mireles Directora General Adjunta de Salud Reproductiva Dra. Cuitláhuac Ruiz Matus Director General Adjunto de Salud Materna y Perinatal DIRECTORIO DEL CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA Dra. Patricia Uribe Zúñiga Directora General Dra. Prudencia Cerón Mireles Directora General Adjunta de Salud Reproductiva Dra. Olga Georgina Martínez Montañez Directora de Cáncer de la Mujer Dra. Raquel Espinosa Romero Subdirectora de Cáncer Cérvico Uterino Dr. Arturo Vega Saldaña Subdirector de Cáncer Mamario Lic. Ulices Pego Pratt Coordinador de comunicación Social del CNEGySR COORDINACIÓN TÉCNICA Dr. Raquel Espinosa Romero Subdirectora de Cáncer Cérvico Uterino GRUPO TÉCNICO Dra. Raquel Espinosa Romero Dr. Gerardo Vite Patiño Dra. Irma Blas Rodríguez Psic. Delia Cruz Ramírez Dra. María Eugenia Espinosa Valdés Dr. Jacobo Flores Landeros Dra. Adriana López Márquez Dra. María Hernández Alonso de la Sierra T.M.S. Ma. Teresa Herrera Herrera Lic. Isabel Moreno Hernández T.S. María Teresa Rodríguez Ortega Dr. Efrén Sánchez Canales ÍNDICE 1. Presentación 7 2. Objetivos 9 3. Marco jurídico 11 4. Políticas y normas 13 5. Procedimientos 15 • Procedimiento para identificar la organización e información básica del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 15 • Procedimiento para validar el Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino 16 • Procedimiento para identificar la capacidad de respuesta para el desarrollo del Programa 17 • Procedimiento para identificar las actividades de promoción y educación para la salud 19 • Procedimiento para identificar la eficacia de la toma de muestra de citología cervical (Papanicolaou) y la oportunidad de su envío al laboratorio de citología ginecológica 21 • Procedimiento para verificar la organización, eficiencia y eficacia del laboratorio de citología ginecológica y el control de calidad interno 23 • Procedimiento para verificar la oportunidad de la entrega de resultados por el laboratorio de citología ginecológica 26 • Procedimiento para identificar la integración del diagnóstico y la referencia de pacientes a la clínica de colposcopía 27 • Procedimiento para el seguimiento y control de pacientes 29 • Procedimiento para verificar la organización de la clínica de colposcopía y el manejo de pacientes 30 • Procedimiento para verificar la organización, eficiencia y eficacia del laboratorio de Anatomía Patológica 34 • Procedimiento para la vigilancia epidemiológica del cáncer cérvico uterino 36 • Procedimiento para verificar las acciones de capacitación 38 • Procedimiento para verificar las actividades de desarrollo 40 • Procedimiento para verificar las acciones de supervisión 41 6 • Procedimiento para verificar los aspectos logísticos para el abasto y distribución de insumos 43 • Procedimiento para verificar la operación del sistema informático PROCACU-SICAM 45 • Procedimiento para analizar los indicadores de evaluación 47 • Procedimiento para identificar las características de los procesos de coordinación 49 • Procedimiento para identificar las líneas de investigación operativa realizada 50 6. Glosario de términos administrativos 51 7. Glosario de términos técnicos (NOM014-SSA2-1994) 55 8. Bibliografía 59 9. Documentos de apoyo 61 10.Anexos 63 Manual de Procedimientos de Supervisión PRESENTACIÓN Este manual está dirigido al personal responsable del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino de los niveles técnico-administrativos Estatal y Jurisdiccional, y otros recursos que tienen dentro de sus funciones las actividades de supervisión. La supervisión, es parte esencial del proceso gerencial cuyo propósito central, es apoyar el desarrollo y control del Programa para contribuir al cumplimiento de sus objetivos. El supervisor es un elemento clave dentro del Programa, de él depende en parte, la calidad del trabajo y el desarrollo de actitudes positivas del personal que se supervisa. El supervisor eficiente debe ser conocedor del desarrollo humano y un especialista que dirige, corrige y evalúa el trabajo y las condiciones en que se desempeña el personal en los diferentes componentes del Programa. Los procedimientos para realizar la supervisión se fundamentan en el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana (NOM-014-SSA2-1994) y manuales técnicos de procedimientos relativos, a los cuales se hace referencia en cada uno de los mismos para su consulta y aplicación. Supervisar etimológicamente significa “mirar desde lo alto”, lo cual induce una idea de percepción global. La supervisión es una estrategia sustantiva, que mediante el apoyo de las autoridades de salud para llevarla a cabo, permite que los responsables de conducir el Programa amplíen sus funciones, ejerciendo dirección y control sobre el personal de salud que labora en él, con pleno respeto a su persona, en beneficio de las actividades que se realizan en los diferentes ámbitos de aplicación en favor de la salud de las mujeres y sus familias. Como actividad técnica y especializada, el supervisor debe tener un conocimiento profundo del cáncer cérvico uterino desde el aspecto etiológico al significado epidemiológico y de todos los procesos que se desarrollan en sus componentes, para poder identificar la situación real, reconocer los aciertos, capacitar y asesorar en servicio para corregir con oportunidad las desviaciones encontradas, emitir recomendaciones y establecer acuerdos y compromisos en los niveles gerenciales y aplicativos. El manual describe en principio los procedimientos para identificar la plataforma en que se desenvuelve el Programa en cuanto a organización e información básica, continuando en el orden en que se desenvuelve la operación, con los procedimientos de los procesos de promoción y prevención, detección, diagnóstico, seguimiento de casos y vigilancia epidemiológica y finalmente aborda las estrategias de apoyo verificando actividades de capacitación, supervisión, logística, sistema de información, evaluación, coordinación e investigación operativa. 7 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 8 Cabe aclarar que los procedimientos describen la supervisión de los aspectos más importantes de cada componente, mencionando su objetivo específico y descripción de los aspectos a verificar. La información en extenso se encuentra en los manuales de procedimientos relativos y documentos normativos que el supervisor debe conocer para apoyar sus actividades. Al final se presenta un glosario de términos administrativos y otro técnico, para el manejo del Programa. Los anexos contienen el Organigrama del Programa de Cáncer Cérvico Uterino, el Paquete de Información Básica del Programa y se muestran ejemplos de instrumentos de supervisión para las etapas de planeación, ejecución y control. Se menciona que las Cédulas de Supervisión exhibidas, son instrumentos que deben responder a los objetivos de la supervisión que se planea, pudiendo ser estas de diagnóstico o de seguimiento. Se espera que este Manual de Supervisión, contribuya a unificar los criterios y a sistematizar las actividades de supervisión, para el mejoramiento gerencial y operativo del Programa, en consecuencia para el logro de sus objetivos. La información contenida se basa en los manuales técnicos específicos publicados por el Programa, que pueden sufrir cambios en sus contenidos, derivados de la evolución científica, técnica y de políticas de operación. En cumplimiento con la política señalada por el gobierno federal en el Programa Nacional de Salud 2007-2012 y de acuerdo con las indicaciones hechas a la Secretaría de Salud y conscientes de ésta y de la importancia que implica contar con los instrumentos administrativos necesarios para la adecuada operación de toda organización, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a través de la Dirección de Prevención y Control del Cáncer de la Mujer, ha preparado el Manual de Procedimientos de Supervisión del Programa de Cáncer Cérvico Uterino , el cual tiene como objeto brindar en forma ordenada y sistematizada, la información necesaria para contribuir al buen funcionamiento del Programa. Manual de Procedimientos de Supervisión OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Proporcionar al personal responsable de las actividades de supervisión del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, una guía técnica de procedimientos, que le permitan realizar una supervisión integral, sistemática con base en la normatividad y los lineamientos específicos establecidos para cada componente. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Proporcionar al supervisor los procedimientos que lo lleven a identificar y verificar los procesos de cada componente durante las etapas de planeación, ejecución y control 씰 Presentar al supervisor los elementos que le permitan analizar la información, evaluar los resultados, identificar los eslabones críticos y fundamentar la toma de decisiones, para corregir las desviaciones y fortalecer los aciertos. 씰 Proveer al supervisor instrumentos de supervisión que puede adecuar a las necesidades y objetivos particulares de la supervisión. 9 Manual de Procedimientos de Supervisión MARCO JURÍDICO LEYES 씰 Ley General de Salud. 씰 Ley de Información Estadística y Geográfica. 씰 Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 씰 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 씰 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 씰 Ley General de Población. 씰 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 씰 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 씰 Ley de Planeación. Diario Oficial de la Federación. 5 de Enero de 1983. 씰 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del Estado. 씰 Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 씰 Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 씰 Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. 씰 Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 씰 Ley Federal sobre Metrología y Normalización. REGLAMENTOS 씰 Reglamento de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal. 씰 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica. 씰 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Protección Social en Salud. 씰 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios. 씰 Reglamento de la Ley General de Población. 씰 Reglamento Interior de la Secretaría de Salud. 씰 Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Investigación para la Salud. 씰 Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 11 Manual de Procedimientos de Supervisión POLÍTICAS Y NORMAS 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994 para la Prevención, Detección, Diagnóstico Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino. Diario Oficial de la Federación, 31 de Mayo 2007. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-017-SSA2-1994 para la Vigilancia Epidemiológica. Diario Oficial de la Federación. 11 de Octubre 1999. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1998 para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-178-SSA1-1998 Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamientos de Establecimientos para la Atención de Pacientes Ambulatorios. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-197-SSA1-2000. Requisitos Mínimos de Infraestructura y Equipamientos de Hospitales Generales y Consultorios de Atención Médica Especializada. 씰 Norma Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-1995. Que establece los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, transporte, tratamiento y disposición final de los residuos peligrosos biológico-infecciosos que se generan en establecimientos que prestan atención médica. DECRETOS 씰 Decreto por el que la Secretaría de Salubridad y Asistencia organizará el Registro Nacional de Cáncer, como un programa permanente destinado a la prevención, información y asesoría en la lucha contra el cáncer. D.O.F 17-Xl-1982. 씰 Decreto por el que se autoriza a la Secretaría de Salud a enajenar los bienes del patrimonio de la beneficencia pública que no sean de utilidad para el cumplimiento de sus fines D.O.F 28-IX-1990. 씰 Decreto por el que se establece la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer. D.O.F 06-111-1998. ACUERDOS 씰 Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional de Cáncer en la Mujer 24 de agosto del 2004. 씰 Acuerdo que establece la Cartilla Nacional de la Mujer publicado en el Diario Oficial de la Federación en el año 2002. 13 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 14 씰 Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud. D.O.F 19-X-1983. 씰 Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucional de Investigación en Salud. D.O.F 19-X-1983. 씰 Acuerdo número 140. Por el que se crea el Comité de Capacitación y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Salud. D.O.F 04-XII-1996. 씰 Acuerdo por el que se crea el Comité Nacional para la Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario. D.O.E 06-X-1997. Aclaración: D.O.F. 13-XI-97. 씰 Acuerdo por el que se reestructura el Centro Nacional de Clínicas de Displasias. D.O.E 06-X-1997. 씰 Acuerdo por el que se delegan en el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico y en su Director General de Administración, las funciones y facultades que se indican. D.O.F. 19-VI-2000. 씰 Acuerdo por el que la Secretaría de Salud da a conocer las Reglas de Operación Específicas e Indicadores de Gestión y Evaluación de la Cruzada Nacional por la Calidad de los Servicios de Salud. D.O.F. 20-111-2002. ACUERDO DEL CONSEJO NACIONAL DE SALUD 씰 Acuerdo 02(XIII.98, 27 de marzo de 1998. Gratuidad de las pruebas de diagnóstico y el manejo de los casos en las clínicas de displasias en todas las Instituciones de Salud del Sector Público. PLANES Y PROGRAMAS 씰 Plan Nacional de Desarrollo. 씰 Programa Nacional de Población. 씰 Programa Nacional de Salud. 씰 Programa de Acción del Cáncer Cérvico Uterino. Secretaría de Salud. 씰 Lineamientos Técnicos y Manuales de Atención. El manual será difundido por el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva a través de los Secretarios o Directores de Salud de las entidades federativas a todo el personal de salud con funciones gerenciales y de supervisión de los niveles estatal y jurisdiccional dentro del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino. Manual de Procedimientos de Supervisión PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA ORGANIZACIÓN E INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Objetivo Verificar que el personal responsable de la supervisión del Programa de Cáncer Cérvico Uterino, en todos los ámbitos de aplicación, tenga la información completa, para planear sus actividades. Descripción El supervisor verifica y asesora para que el responsable de la supervisión del Programa en el nivel correspondiente, conozca los datos de información general sobre la organización administrativa y operativa de los servicios de salud de cáncer cérvico uterino y los datos estadísticos y epidemiológicos relativos. 1. Verifica los datos de localización: Mapas con señalamiento de los límites jurisdiccionales y municipales y de localización de unidades médicas de primer nivel, y de segundo con servicios ginecológicos, laboratorios de citología cervical, laboratorios de anatomía patológica, clínicas de colposcopía y servicios o centros oncológicos. 2. Identifica a los responsables del Programa en cada nivel y al personal involucrado. 3. Identifica el Organigrama Jurisdiccional vigente. 4. Coteja los datos demográficos a niveles jurisdiccional y municipal, con los datos estatales. 5. Coteja la población femenina por grupos etáreos, destacando los grupos de riesgo (25 a 34, 35 a 44 y 45 a 64 años), con los datos estatales. 6. Identifica la población del grupo de riesgo para el cáncer cérvico uterino, urbana, rural e indígena. Identificación de la derechohabiencia, para las estrategias empleadas con el enfoque de riesgo. El supervisor debe tener las fuentes de información estadística para brindar la asesoría necesaria (INEGI, CONAPO). Ver Anexo 1, Organigrama del Programa de Cáncer Cérvico Uterino. Ver Anexo 2, Información General del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino. 15 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 16 PROCEDIMIENTO PARA VALIDAR EL PROGRAMA DE ACCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO Objetivo Constatar que el responsable del Programa plantee y desarrolle estrategias y acciones concordantes con las enunciadas en el Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino. Descripción El Supervisor verifica y asesora para que el Programa de Acción de Prevención y Control del Cáncer cérvico Uterino a nivel jurisdiccional, esté bien integrado y sea congruente con el diagnóstico situacional del Programa y de cada uno de los componentes de la red de servicios que lo integran, así como el Programa Operativo Anual. Contenido del Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino 1. Identifica la concordancia de los elementos que integran el Programa de Acción Jurisdiccional con los Programa de Acción Estatal para el Cáncer Cérvico Uterino y las políticas y normas del Programa Nacional de Salud. 2. Constata la claridad de la Misión y Visión que se tiene en el Programa y sus objetivos generales y específicos. 3. Identifica los datos y vigencia del escenario demográfico y epidemiológico (datos de población, mortalidad, morbilidad, coberturas de detección) y de la capacidad de respuesta (Infraestructura, recursos humanos y materiales). 4. Analiza las metas que se plantean. 5. Analiza la congruencia del modelo operativo planteado con las estrategias y líneas de acción enunciadas. 6. Analiza las estrategias sustantivas (Detección oportuna, Organización de los servicios de Detección, Diagnóstico y Tratamiento, Control de Calidad, Seguimiento y Supervisión). 7. Analiza las estrategias de apoyo (Vigilancia Epidemiológica, Promoción y Educación para la Salud, Participación Social y Capacitación, Desarrollo Humano e Investigación Operativa). 8. Analiza las estrategias de coordinación, Institucional, Interinstitucional e Intersectorial. 9. Identifica la congruencia de los objetivos, estrategias y metas planteadas, con la situación identificada en las evaluaciones nacional, estatal con la jurisdiccional. El supervisor debe contar con el Programa de Acción Estatal, conocer el Plan Nacional de Salud y el Programa de Acción de Cáncer Cérvico Uterino vigentes. Manual de Procedimientos de Supervisión 17 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA Objetivo Identificar la capacidad de respuesta de los servicios de salud en el nivel jurisdiccional para responder a las necesidades del Programa. Descripción El supervisor verifica que el responsable jurisdiccional del Programa tenga conocimiento preciso de la infraestructura, los recursos humanos, materiales y financieros, disponibles para detectar necesidades y optimizar el desarrollo del Programa. Infraestructura (número y condiciones de funcionalidad) 1. Unidades de primer nivel de atención. 2. Unidades de segundo nivel con servicios de ginecología. 3. Laboratorios de citología cervical. 4. Laboratorios de anatomía patológica. 5. Clínicas de colposcopía. 6. Centros oncológicos y hospitales con servicio de oncología. 7. Unidades Móviles. 8. Unidades auxiliares de salud. Recursos humanos (número y ubicación) 1. Médicos generales, enfermeras y trabajadoras sociales. 2. Médicos especialistas en gineco-obstetricia, oncología y gineco-oncología. 3. Médicos colposcopistas. 4. Citólogos. 5. Citopatólogos. 6. Patólogos. 7. Médicos y enfermeras pasantes. 8. Citotecnólogos. 9. Técnicos en tinción. 10.Histotecnólogos. 11. Promotores de salud institucionales y voluntarios. 12.Personal para el manejo del sistema de información PROCACU-SICAM. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 18 Recursos materiales 1. Verifica existencias de insumos, equipo e instrumental en los laboratorios de citología, clínicas de colposcopía y de anatomía patológica. 2. Coteja entre la información estatal y jurisdiccional, las adquisiciones de equipo, instrumental e insumos de los envíos del Nivel Nacional y otras fuentes (ej. donaciones de organizaciones, asociaciones o instituciones altruistas). 3. Verifica número de equipos de cómputo completos existentes y funcionando para operar el sistema PROCACU-SICAM (nivel jurisdiccional, laboratorios de citología ginecológica, clínicas de colposcopía y unidades de servicio oncológico y en su caso en el primer nivel de atención). Registra origen de la adquisición (diferenciar los envíos del Nivel Nacional). 4. Verifica los resguardos del equipo e instrumental y las condiciones de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo. 5. Verifica los acuerdos y comodatos de donación de equipos, instrumental y otros insumos. 6. Verifica la suficiencia de Formatos del PROCACU-SICAM, ”Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”, para el primer nivel de atención. Recursos financieros 1. Verifica el contenido del Programa Operativo Anual (POA) y su comparación con lo autorizado y ejercido. 2. Verifica la liberación oportuna del presupuesto. 3. Verifica la congruencia presupuestal entre lo programado y lo ejercido. 4. Identifica que el responsable jurisdiccional del Programa realice la gestión de recursos financieros para el cumplimiento de las actividades. El supervisor debe tener las fuentes de información para brindar la asesoría necesaria (INEGI, CONAPO). Consultar la lista de Información General del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, en los anexos. El supervisor debe tener la información estatal de los recursos materiales, equipos e insumos, resguardos, inventarios, marbetes de control, minutas de conciliación, distribuidos al nivel jurisdiccional. Manual de Procedimientos de Supervisión 19 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD Objetivo Verificar la realización de las actividades de promoción y educación para la salud y evaluar su impacto en el incremento de la cobertura. Descripción El supervisor comprueba que el responsable jurisdiccional coordine sus actividades de promoción, educación para la salud y participación comunitaria, con el responsable del área de Promoción. Coordinación con el responsable de Promoción para la Salud 1. Verifica los acuerdos y resultados de la coordinación entre el responsable del Programa de Cáncer Cérvico Uterino y el de Promoción para la salud. 2. Revisa la programación y logros de las actividades de educación para la salud, participación comunitaria y capacitación de promotores institucionales y comunitarios. 3. Verifica que se realicen análisis para identificar las barreras culturales, educativas, institucionales y conductuales que dificultan los procesos de detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento del cáncer cérvico uterino, como elementos para la planeación de estrategias de comunicación de mayor impacto. Información 1. Identifica los contenidos de la información que se proporciona a las mujeres y en general a la población, acerca de las actividades que realiza el personal del cáncer cérvico uterino. 2. Identifica la distribución del material enviado del nivel nacional y estatal así como el diseño e impresión de material gráfico en apoyo al Programa a nivel jurisdiccional (carteles, rota folios, volantes, dípticos, trípticos, videos, cintas para perifoneo, mensajes para bardas, mantas, etc.). Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 20 Actividades de participación social 1. Revisa los documentos que muestren las acciones que se llevan a cabo con los sectores público, social y privado. Verifica que se han identificado los Grupos organizados y líderes de la comunidad, que pueden actuar o ya actúan como informadores y promotores del Programa de Cáncer Cérvico Uterino. 2. Verifica que exista coordinación con los Comités municipales y locales de salud en la planeación y ejecución de las acciones de prevención y detección del cáncer cérvico uterino. 3. Identifica que exista coordinación entre autoridades de salud estatal y municipal, para el desarrollo permanente del Programa y la planeación y ejecución de acciones focalizadas que contribuyan a incrementar la cobertura y el seguimiento de pacientes. 4. Identifica la realización de actividades con agrupaciones gremiales y centros laborales para la realización de campañas informativas y educativas para la prevención y detección oportuna del cáncer cérvico uterino. 5. Identifica acciones con el Sector educativo, para la incorporación del tema de cáncer cérvico uterino en la educación normal de los niveles medio y superior. 6. Verifica la coordinación con los medios de difusión disponibles, para el desarrollo de acciones de información y comunicación. 7. Verifica en los registros, la capacitación de los promotores institucionales y comunitarios así como su plan de trabajo y el registro de sus actividades. Educación para la Salud 1. Identifica la efectividad de los métodos y técnicas en materia de educación, para la salud, dirigidos a las mujeres y sus parejas en el incremento de la cobertura de nuevas aceptantes de la prueba de Papanicolaou. 2. Identifica las estrategias empleadas para incrementar la cobertura del Papanicolaou en grupos indígenas, población marginada y otros grupos (discapacitados, reclusos, etc.). El supervisor debe apoyar sus actividades en el Manual de Consejería para el Programa de Cáncer Cérvico Uterino. El supervisor debe conocer el Manual de Sensibilización como una herramienta para asesorar al personal que supervisa en los aspectos de desarrollo humano. Manual de Procedimientos de Supervisión 21 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA EFICACIA DE LA TOMA DE MUESTRA DE CITOLOGÍA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y LA OPORTUNIDAD DE SU ENVÍO AL LABORATORIO DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA Objetivo Asegurar que se realicen adecuadamente los procesos administrativos y técnicos para la detección, desde la toma de la muestra en las unidades de salud fijas o móviles y áreas comunitarias rural e indígena así como el envío adecuado y oportuno de las muestras al Laboratorio de Citología Ginecológica. Descripción El supervisor verifica que el responsable jurisdiccional del Programa haga el monitoreo al personal tomador de muestras, sigue los procedimientos en forma sistemática para la detección y envío oportuno de laminillas y solicitud de estudio al Laboratorio de Citología Ginecológica y detecta los eslabones críticos para su corrección. Toma de muestra adecuada para el procesamiento y lectura de citología cervical 1. Verifica el conocimiento de la Norma Oficial Mexicana 014-SSA2-1994 de Prevención, Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Seguimiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino. 2. Verifica que las condiciones del área donde se realiza el procedimiento de la toma de citología cervical sea adecuada y garantice la confidencialidad y privacidad de las mujeres. 3. Identifica que la atención que se otorga a la usuaria sea con equidad y calidad en el trato, se le brinde consejería e información adecuada al nivel de comprensión de la población que se atiende. 4. Verifica el conocimiento del personal que toma muestras, sobre los procedimientos especificados en el Manual de Procedimientos para la Toma de la Muestra de Citología Cervical vigente y en las indicaciones para la detección en relación al espaciamiento entre las tomas de la muestra; la existencia de la barreras que pueden presentar la disponibilidad de los servicios de detección y /o los requerimientos para que se les realice el estudio a las usuarias. 5. Verifica las existencias necesarias del formato para solicitar el estudio de Papanicolaou (Formato F1 del PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”). Así mismo que el personal que toma la muestra, registre todos los datos que se indican en los rubros para enviar al laboratorio de citología una solicitud bien requisitada. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 22 6. Verifica que se disponga en el área de la toma de muestra, de todos los instrumentos e insumos necesarios y adecuados: mesa de exploración ginecológica, buena fuente de luz, mesa de Mayo, guantes, espejos vaginales estériles, espátulas de Ayre, hisopos, cepillo endocervical, portaobjetos, lápiz marcador de vidrio, cito spray, alcohol etílico de 96°, vaso de Coplin o frasco pequeño de cuello ancho, torundas, solución fisiológica y maletín para transportar las laminillas y solicitudes de estudio. 7. Identifica en la atención clínica, la capacidad técnica que tiene el personal que toma muestras, en los pasos del proceso desde la preparación de los materiales, técnica de exploración vaginal con espejo, exfoliación del cuello uterino, extendido longitudinal y fijación de la muestra obtenida antes de cuatro segundos a partir de la exfoliación y la conservación adecuada de las laminillas para su envío al Laboratorio de Citología Ginecológica. 8. Verifica el registro de las usuarias en el sistema automatizado PROCACUSICAM (cuando exista) ó en la “Libreta de Control Interno de las Unidades Médicas”. 9. Revisa expedientes clínicos, para verificar su integración de acuerdo a la norma oficial respectiva, así como las notas clínicas específicas del programa que incluyen las de ingreso, plan de manejo, evolución, próxima consulta o referencia, mismas que avalen la calidad de la atención. Logística de envío de estudios al laboratorio 1. Identifica el mecanismo y condiciones de envío a la Jurisdicción Sanitaria o directamente al Laboratorio de Citología Ginecológica, de los formatos debidamente requisitazos. 2. Verifica la oportunidad del envío de solicitudes y muestras a la Jurisdicción o al Laboratorio de Citología Ginecológica, en la “Relación de Envío de Muestras para Estudio de Papanicolaou”. El Supervisor debe apoyar sus actividades durante la supervisión en el Manual de Procedimientos para la Toma de la Muestra de Citología Cervical. Manual de Procedimientos de Supervisión 23 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL LABORATORIO DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA Y EL CONTROL DE CALIDAD INTERNO Objetivo Asegurar que la organización y procedimientos administrativos y técnicos, en el Laboratorio de Citología Cervical sean funcionales y permitan niveles de cumplimiento en la productividad y de alta calidad diagnóstica. Descripción El supervisor verifica con el responsable del laboratorio de citología ginecológica los eslabones críticos, desde la organización del trabajo a los procesos técnicos y administrativos realizadas por el personal que labora en las diferentes áreas, así mismo brinda asesoría para optimizar el funcionamiento y la productividad, respetando el ámbito de competencia técnica de los especialistas y técnicos para el diagnóstico. Organización de las áreas que integran el laboratorio de citología ginecológica y la eficiencia del personal que labora en cada una de ellas 1. Identifica las condiciones de funcionalidad de la infraestructura del laboratorio de citología en las diferentes áreas de los procesos (recepción, registro, proceso de tinción y montaje, lectura, entrega y archivo de laminillas). 2. Identifica la suficiencia de recursos humanos (citólogo o citopatólogo, citotecnólogos, técnicos en tinción, secretarias, capturistas) y la eficiencia en la organización del trabajo que desarrollan con el enfoque de equipo recomendado para mayor eficiencia y eficacia. 3. Verifica la suficiencia de equipo (microscopios de rutina y de doble observación, cajas de cristal para el tren de tinción (mínimo de 18 pasos, según el manual de tinción), cristalería de laboratorio, campana de extracción de gases tóxicos, reloj y mobiliario suficiente y adecuado (mesas, sillas ergonómicas, tarja, archiveros para laminillas). 4. Verifica los resguardos del equipo y las condiciones de funcionamiento y mantenimiento preventivo y correctivo. 5. Verifica el conocimiento del cálculo de necesidades de insumos. 6. Verifica la suficiencia y vigencia de: colorantes (Hematoxilina de Harris, Orange -G6, Eosina Ácida 50), alcohol de 96°, alcohol absoluto, ácido clorhídrico, ácido acético, Xilol, resina sintética, portaobjetos, cubreobjetos, lápiz marcador, papel filtro. 7. Verifica las condiciones de almacenamiento de los insumos y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 8. Verifica que las condiciones para lectura sean las normadas. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 24 9. Identifica la capacidad técnica (sensibilidad para la interpretación) de los citotecnólogos, observando el registro del control interno. 10.Verifica la eficacia para el control de calidad y revisión conjunta, del Responsable del Laboratorio de Citología Ginecológica. 11. Constata que el responsable del laboratorio realice supervisión y desarrolle un programa de capacitación continua y seminarios con correlación citocolpo-histopatológica. 12.Verifica que el manejo de los deshechos del laboratorio, reactivos y cristalería sea de acuerdo a la normatividad específica. Procesos en el manejo de las solicitudes de estudio y los procedimientos en el proceso de las laminillas 1. Verifica en el PROCACU-SICAM, la oportunidad en la recepción de las muestras en el laboratorio y la captura de resultados. 2. Verifica el registro correcto de los datos y resultados de la lectura e interpretación de las muestras de citología (Formato F1 del PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”). 3. Verifica el procesamiento de las muestras para estudio de Papanicolaou y la existencia de modificaciones en el tren de tinción y en las técnicas empleadas y el efecto en la calidad de las tinciones que se obtienen. 4. Verifica el cumplimiento del lineamiento para el archivo y conservación de muestras, con resultados de citologías cérvico vaginales negativas y positivas a lesiones precursoras y cáncer, por lo menos de tres años las primeras y permanente las segundas. Operación del Sistema Automatizado de Información PROCACU-SICAM 1. Constata la existencia y ubicación del equipo o equipos de cómputo específico para la captura de la información del Laboratorio de Citología. 2. Identifica la suficiencia de capturistas y su capacidad técnica para operar el sistema PROCACU-SICAM, de acuerdo al “Manual de Usuario. Módulo del Laboratorio”. 3. Verifica la operación del PROCACU-SICAM, con la impresión de reportes seleccionados. Productividad 1. Valida la productividad registrada en los reportes del PROCACU-SICAM. 2. Identifica número y porcentaje de laminillas con resultado del total de recibidas. 3. Verifica la productividad por citotecnólogo, número de laminillas por día con un mínimo de 40 cuando no tiene apoyo para tinción y de 56 cuando existe Manual de Procedimientos de Supervisión 25 personal especifico para tinción ( en las libretas o registros individuales por citotecnólogo) y el aprovechamiento del recurso (número de laminillas leídas por día promedio entre número de laminillas ideal expresado en porcentaje). 4. Identifica rezago en la lectura, las causas reales, las estrategias y tiempo para su corrección. 5. Identifica el número de casos y porcentaje de casos positivos, desglosado por tipo de lesión precursora y cáncer. Validar la información del PROCACUSICAM con lo anotado en la “Libreta de Control del Laboratorio” en el caso de que se siga empleando. Control de Calidad Interno 1. Identifica la concordancia diagnóstica entre el citotecnólogo y el citólogo o citopatólogo y observa que el citotecnólogo registre su diagnóstico con tinta de manera que no sea corregido por el diagnóstico anotado por el citólogo o citopatólogo. (Formato F1 del PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”). 2. Identifica porcentajes para revisión de los resultados negativos y positivos (20% y 100 % respectivamente) por el citólogo o citopatólogo. 3. Verifica el registro de las actividades del Control Interno, por el responsable del módulo o laboratorio en su libreta de control. 4. Identifica el número y porcentaje de muestras inadecuadas y limitadas para el diagnóstico citológico, total y por citotecnólogo así como verifica el registro de las causas, realizando un análisis. Verifica en los reportes del PROCACUSICAM. 5. Verifica actividades de supervisión y capacitación por el responsable del Control Interno. Entrega de reporte de resultados de citología cervical 1. Verifica en los registros de laboratorio, la oportunidad de entrega de resultados a la Jurisdicción Sanitaria o directamente a unidades de salud 2. Identifica el mecanismo de entrega y la oportunidad de los resultados positivos a lesiones precursoras y cáncer a la Jurisdicción Sanitaria y a las unidades de salud. 3. Verifica que el responsable del Laboratorio de Citología valide el registro de casos positivos y el reporte del Registro Nominal de Casos en el PROCACUSICAM. El supervisor debe apoyar sus actividades en el Manual de Procedimientos del Laboratorio de Citología Ginecológica y el Manual de Usuario del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (PROCACU-SICAM) en el Módulo del Laboratorio. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 26 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA OPORTUNIDAD DE LA ENTREGA DE RESULTADOS POR EL LABORATORIO DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA Objetivo Garantizar la oportunidad en la entrega de resultados de estudio que se envían del Laboratorio de Citología Ginecológica. Descripción El supervisor verifica la oportunidad de entrega de resultados por el Laboratorio de Citología Ginecológica a la Jurisdicción Sanitaria y de ésta a la unidad médica. Registros manuales y del PROCACU-SICAM 1. Verifica en los registros del laboratorio de citología, que los resultados sean entregados dentro de los 21 días a partir de su recepción en el laboratorio. Así mismo revisa el mecanismo de entrega de resultados por el laboratorio a la Jurisdicción Sanitaria, detectando los obstáculos. 2. Verifica el registro de la fecha de entrega de resultados a la usuaria y que sea realizada dentro de los 30 días posteriores a la toma de la muestra (Formato F1 de PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”), así como su anotación en la Cartilla Nacional de Salud de la Mujer. El supervisor debe apoyar sus actividades en el Manual de Usuario del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (PROCACU-SICAM) en el Módulo del Laboratorio. Manual de Procedimientos de Supervisión 27 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LA INTEGRACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y LA REFERENCIA DE PACIENTES A LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA Objetivo Garantizar que los médicos interpreten el resultado del estudio de citología cervical y den el manejo adecuado a las pacientes con lesiones precursoras de cáncer cérvico uterino. Descripción El supervisor verifica con el responsable jurisdiccional del Programa durante el monitoreo al nivel aplicativo, la capacidad técnica del personal médico y de enfermería para interpretar los resultados de la citología cervical y referencia a las Clínicas de Colposcopía o servicios oncológicos de las mujeres con lesiones precursoras de alto y bajo grado, así como el manejo terapéutico de otros hallazgos citológicos. Registro y manejo de usuarias y pacientes de acuerdo a la normatividad 1. Constata que el personal operativo conoce y aplica la Norma Oficial Mexicana NOM 014-SSA2-1994, vigente. 2. Verifica el conocimiento de los términos registrados en el Formato del PROCACUSICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical”, por parte de las enfermeras y médicos. 3. Verifica la capacidad técnica de los médicos para la interpretación de los resultados de la citología cervical. 4. Verifica el uso adecuado de los esquemas terapéuticos para los procesos inflamatorios e infecciosos del tracto genital inferior femenino, reportados en los resultados del estudio citológico. Observar las notas en los expedientes clínicos. 5. Verifica el conocimiento en los médicos de las lesiones precursoras o premalignas que son causa de referencia a Clínica de Colposcopía y servicios oncológicos. 6. Verifica el correcto llenado del formato para la referencia de pacientes a Clínica de Colposcopía: Formato F2 del PROCACU-SICAM, “Referencia y Registro Nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino”. 7. Verifica el registro correcto del Expediente Cínico, de acuerdo a la normatividad específica. 8. Verifica la entrega a la usuaria de los formatos impresos de “Notificación de Resultados de Citología Cervical” del PROCACU-SICAM. 9. Verifica que las mujeres, cuyas muestras son inadecuadas para emitir un diagnóstico, sean localizadas en un lapso no mayor de cuatro semanas, de acuerdo a la normatividad vigente, para repetir la prueba. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 28 10.Verifica la estrategia utilizada por el responsable de la unidad médica y los recursos de la jurisdicción sanitaria para concertar la cita y asegurar el acceso y la atención oportuna de las pacientes a la Clínica de Colposcopía. 11. Identifica a través del registro en el expediente clínico de la paciente, las actividades para su seguimiento, a fin de localizar a las que no acuden por su resultado de citología cervical, las que serán referidas a las clínicas de colposcopía y las que están en tratamiento. 12.Verifica en el expediente clínico la contrarreferencia de pacientes por el colposcopista. El supervisor debe apoyar sus actividades en el Manual de Usuario del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (PROCACU-SICAM) en: El Módulo del Nivel Jurisdiccional. El Módulo de la Clínica de Colposcopía. Manual de Procedimientos de Supervisión 29 PROCEDIMIENTO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PACIENTES Objetivo Asegurar el seguimiento oportuno de las pacientes de primera vez y subsecuentes, para su atención en la Clínica de Colposcopía. Descripción El supervisor verifica la eficacia del seguimiento de pacientes entre el personal del primer nivel de atención, el de la Clínica de Colposcopía y de la Jurisdicción Sanitaria. Atención oportuna de las pacientes 1. Identifica en el PROCACU-SICAM a nivel jurisdiccional, las pacientes que han sido o no referidas a la Clínica de Colposcopía y su concordancia con los registros manuales. 2. Verifica la eficiencia de la coordinación entre el primer nivel, la jurisdicción sanitaria y la Clínica de Colposcopía para la atención oportuna de las pacientes referidas. 3. Verifica los registros manuales del área de trabajo social y PROCACU-SICAM de clínicas de colposcopía, para el seguimiento y continuidad de la atención de las pacientes de primera vez y subsecuentes. 4. Verifica las estrategias empleadas en la Clínica de Colposcopía para la localización de pacientes y las de reconquista para la continuidad de su atención. 5. Constata las estrategias para seguimiento de pacientes referidas a unidades de ginecología oncológica o centro oncológico por parte de la Clínica de Colposcopía y de la Jurisdicción Sanitaria. 6. Constata el envío de la contrarreferencia a las unidades de salud de referencia. El supervisor debe apoyarse en el Manual de Organización y Procedimientos de la Clínica de Colposcopía. El supervisor debe conocer el Manual de Usuario de PROCACU-SICAM en su apartado del Módulo de la Clínica de Colposcopía, para asesorar en las desviaciones encontradas. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 30 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA Y EL MANEJO DE PACIENTES Objetivo Asegurar una atención oportuna y de calidad a las pacientes referidas a la Clínica de Colposcopía. Descripción El supervisor verifica y asesora en los aspectos administrativos y técnicos que integran la atención y las actividades realizadas por el personal que atiende las clínicas de colposcopía, respetando los criterios del especialista para el tratamiento y manejo de las pacientes. Organización de los servicios de la Clínica de Colposcopía 1. Identifica la ubicación de las Clínicas de Colposcopía en el organigrama del hospital sede o en la unidad de salud donde se ubique, así como los apoyos que recibe del propio hospital y de otras instancias públicas o privadas. 2. Identifica las condiciones de funcionalidad de la infraestructura de la Clínica de Colposcopía en sus diferentes áreas de atención (sala de espera, vestidor y baño, recepción, consulta, procedimientos médico-quirúrgicos). Identifica la calidad de la atención otorgada a las pacientes referidas del primer nivel de atención o por otro conducto 1. Identifica la coordinación con el nivel jurisdiccional para la cita oportuna de las pacientes ó bien la atención espontánea de las pacientes de primera vez. 2. Identifica la suficiencia de médicos colposcopistas, enfermeras y trabajadoras sociales, secretarias, capturistas y personal de apoyo, de acuerdo a la población de área de influencia y de pacientes esperadas. 3. Verifica la acreditación del médico colposcopista por alguna de las Instituciones de enseñanza o de salud reconocidas. 4. Verifica que su función como colposcopista sea exclusiva para la Clínica de Colposcopía. 5. Verifica la coordinación del trabajo entre el personal de la Clínica de Colposcopía (médico, enfermera, trabajadora social, secretaria, capturista) con el enfoque de equipo recomendado. 6. Entrevista a las pacientes para verificar la gratuidad del servicio, en cumplimiento del Acuerdo de Gratuidad del Consejo Nacional de Salud. 7. Entrevista a las pacientes, para identificar la equidad y calidad en el trato y la información y consejería que se otorgue a las pacientes. Manual de Procedimientos de Supervisión 31 Equipos, instrumental e insumos 1. Verifica la suficiencia y funcionamiento del equipo, instrumental e insumos necesarios para la atención: - Equipo: colposcopio, unidad de electrocirugía, unidad de criocirugía, evacuador de humo, otros equipos (láser). - Instrumental: espejo con adaptador para evacuador de humo, pinza de Kogan, pinza de biopsia, pinza de anillos, pinza uterina, pinza de Pozzi jeringa de Carpulli. - Insumos: laminillas portaobjetos, cito spray, alcohol de 96º, jalea lubricante, espátulas de Ayre, cepillo endocervical, lápiz marcador con punta de tungsteno, hisopos de algodón no absorbible, gasas, algodón, solución fisiológica, cartuchos dentales de lidocaína con epinefrina, agujas dentales 27 G largas, electrodos de asa de varias medidas, electrodos de esfera, acido acético glacial, cloruro de benzalconio, filtro y prefiltro para evacuador de humo y frascos para productos de la biopsia o cono. 2. Verifica los resguardos del equipo e instrumental y las condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo. Registro de datos de la atención 1. Verifica en la Agenda de Citas del colposcopista la proporción de pacientes de primera vez y subsecuentes, esperando que las primeras constituyan idealmente un 30%. 2. Cuando no exista equipo de cómputo con el sistema PROCACU-SICAM funcionando, verifica el llenado de la “Libreta de Control Interno para la Clínica de Colposcopía”. 3. Verifica el llenado correcto del Formato F2 del PROCACU-SICAM, “Referencia y Registro Nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino”, en los rubros correspondientes a la atención colposcópica. 4. Verifica la oportunidad (tiempo transcurrido) para la atención en la Clínica de Colposcopía, por las fechas de notificación de resultados a la usuaria y la de estudio colposcópico en el PROCACU-SICAM y en la “Libreta de Control Interno para la Clínica de Colposcopía”. 5. Identifica la frecuencia en las consultas de control de las pacientes subsecuentes verificando que no sean menores de tres en el año. 6. Identifica la concordancia numérica entre el envío de biopsias realizadas y el número de resultados histopatológicos recibidos del Laboratorio de Anatomía Patológica. 7. Verifica el llenado correcto del Formato F3 del PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Biopsia de Control”. 8. Identifica el lapso que ocurre entre el envío de biopsia al Laboratorio de Anatomía Patológica y la entrega del resultado histopatológico al colposcopista en un plazo no mayor de 15 días, así como la fecha de notificación de resultado Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 32 histopatológico a la paciente (Formatos del PROCACU-SICAM, “Referencia y Registro nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino” y Formato F3, “Solicitud y Reporte de Resultado de Biopsia de Control”) y en la “Libreta de Control Interno para la Clínica de Colposcopía”. 9. Verifica el registro del seguimiento de los casos en el Formato F4 del PROCACUSICAM, “Seguimiento de Caso Confirmado de Lesión Precursora”. 10.Verifica la integración del expediente clínico de las pacientes: tipo de consulta, primera vez o subsecuente, existencia del Formato del PROCACU-SICAM, “Referencia y Registro nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino”, las causas de la referencia, resumen clínico, descripción colposcópica, esquema topográfico, diagnóstico colposcópico, plan de manejo, fecha de cita subsecuente, hoja de autorización quirúrgica, nota de procedimientos, nota de evolución, nota de alta, referencia a servicios oncológicos, contrarreferencia y resultado histopatológico. 11. Verifica que las pacientes no permanezcan más de 24 meses en vigilancia en las clínicas de colposcopía, excepto cuando el médico colposcopista lo justifique y sea verificado en el expediente. PROCACU-SICAM 1. Constata la existencia y ubicación del equipo de cómputo específico, para la captura de la información que se genera en la Clínica de Colposcopía. 2. Verifica que el equipo de cómputo esté completo y el PROCACU-SICAM en operación, con la instalación de una línea de Internet, así como la existencia de mantenimiento preventivo y correctivo. 3. Identifica la existencia del recurso humano y la capacidad técnica para su el registro de la información en el PROCACU-SICAM. 4. Identifica el manejo que da el médico colposcopista y su equipo en la gama de posibilidades que ofrece el sistema. Productividad 1. Valida la productividad registrada en los reportes del PROCACU-SICAM. Cuando no exista el sistema automatizado, con lo registrado en la “Libreta de Control para la Clínica de Colposcopía”. Para brindar una atención medica con calidad, cada colposcopista deberá atender diariamente un mínimo de 16 pacientes y un máximo de 25, de las cuales preferentemente un 30% deben ser de primera vez. 2. Identifica el número de pacientes referidas con estudio citológico en el sistema PROCACU-SICAM y en la “Libreta de Control Interno para la Clínica de Colposcopía” 3. Verifica la correlación diagnóstica cito-colpo-histopatológica en el sistema PROCACU-SICAM. Manual de Procedimientos de Supervisión 33 Control de Calidad 1. Verifica los indicadores de calidad especificados en el Manual de Organización y Procedimientos de la Clínica de Colposcopía. 2. Analiza el registro de la correlación citológica, colposcópica e histopatológica, de los casos recibidos con diagnóstico de IVPH, LEIBG, LEIAG, cáncer in situ y cáncer invasor en el PROCACU-SICAM. Oportunidad del envío de la Información 1. Identifica la oportunidad del envío de la información en el PROCACU-SICAM. El supervisor se debe apoyar en el Manual de Organización y Procedimientos de la Clínica de Colposcopía. El supervisor se debe apoyar en el Manual de Usuario del PROCACU-SICAM en su apartado Módulo de la Clínica de Colposcopía, para asesorar en las desviaciones encontradas. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 34 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA ORGANIZACIÓN, EFICIENCIA Y EFICACIA DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA Objetivo Asegurar una organización eficiente, con el equipo, insumos y procesos técnicos y administrativos bien integrados en las funciones y actividades realizadas por el personal que labora en los laboratorios de Anatomía Patológica. Descripción El supervisor verifica la infraestructura, equipamiento, recursos humanos y materiales necesarios para el óptimo funcionamiento del Laboratorio de Anatomía Patológica, asesora y gestiona en los requerimientos detectados. Organización y funcionalidad de los servicios el Laboratorio de Anatomía Patológica 1. Identifica las condiciones de funcionalidad de la infraestructura del Laboratorio de Anatomía Patológica en las diferentes áreas de los procesos. 2. Identifica la suficiencia de recursos humanos (patólogos, histotecnólogos, técnicos en tinción, secretarias, capturistas) y la forma de organización del trabajo que desarrollan con el enfoque de equipo recomendado, para mayor eficiencia y eficacia. 3. Verifica la acreditación de patólogos e histotecnólogos (certificación vigente para patólogos). 4. Verifica la suficiencia y funcionamiento del instrumental y equipo instrumental para corte grueso (bisturí, tijeras, tabla para corte), cápsulas o casettes, procesador de tejidos, dispensador de parafina, plancha de desparafinamiento, microtomo, baño de flotación, rejillas, tren de tinción corto, microscopios de rutina, cajas para el tren de tinción, cristalería de laboratorio, campana para extracción de gases tóxicos, reloj y mobiliario suficiente y adecuado. 5. Verifica el conocimiento del cálculo de necesidades de insumos. 6. Verifica la suficiencia de: Alcohol absoluto, Alcohol 96°, Hematoxilina de Harris, Eosina ácida EA 50, ácido pícrico, xileno, formol resina sintética 60%, portaobjetos, cubreobjetos, lápiz marcador con punta de tungsteno, parafina histológica, papel filtro, cuchillas desechables para el microtomo y/o afilador. 7. Verifica las condiciones de almacenamiento de los insumos y el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos. 8. Verifica que las condiciones para lectura sean las normadas. 9. Identifica la capacidad técnica (sensibilidad para la interpretación) de los citotecnólogos, observando el registro del control interno 10.Verifica la eficacia del Responsable de Laboratorio de Anatomía Patológica. Manual de Procedimientos de Supervisión 35 11. Constata que el responsable del Laboratorio de Anatomía Patológica, lleve a cabo un programa de capacitación continua y seminarios con correlación cito -colpo- histopatológica. 12.Verifica que el manejo de los deshechos del Laboratorio de Anatomía Patológica, reactivos y cristalería sea de acuerdo a la normatividad específica. 13.Verifica la oportunidad en la entrega de los resultados dentro de los 15 días a partir de su recepción en el Laboratorio de Anatomía Patológica. 14.Verifica la existencia de modificaciones en el tren de tinción y en las técnicas empleadas y su efecto en la calidad de las tinciones que se obtienen. 15.Verifica el cumplimiento del lineamiento para el archivo y conservación de muestras. Productividad. Número de estudios histopatológicos por año 1. Identifica rezago en el proceso y lectura, las causas reales, estrategias y tiempo estimado para su corrección. 2. Verifica la concordancia del diagnóstico, citológico, colposcópico e histopatológico. El supervisor debe apoyarse en el Manual de Procedimientos de Cáncer Cérvico Uterino. Laboratorio de Anatomía Patológica. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 36 PROCEDIMIENTO PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO Objetivo Constatar los aspectos de vigilancia epidemiológica que complementan la información requerida en la construcción de indicadores epidemiológicos que realizan los responsables del Programa estatales y jurisdiccionales en colaboración con los epidemiólogos. Descripción El supervisor verifica los elementos clave para la vigilancia epidemiológica utilizados para determinar la morbilidad y mortalidad por cáncer cérvico uterino: 4.12.1 Actividades de Vigilancia Epidemiológica. 1. Verifica que el personal médico, enfermeras, trabajadoras sociales, promotores y otros de primero y segundo niveles de atención, así como los epidemiólogos jurisdiccionales y estatales, participen en las actividades de vigilancia epidemiológica. 2. Constata que los responsables del Programa tengan acceso a fuentes de información actualizadas para la vigilancia epidemiológica (bases de datos del PROCACU-SICAM, certificados de defunción, autopsias verbales y otras bases de datos, SEED Y SUIVE). 3. Verifica que exista coordinación con el área de epidemiología. 4. Constata que se realice la vigilancia epidemiológica en las poblaciones y zonas de mayor riesgo epidemiológico, en los casos confirmados de cáncer cérvico uterino y defunciones. 5. Constata que los responsables del Programa junto con los epidemiólogos, evalúen el impacto de las acciones de prevención y control mediante el uso de los indicadores de vigilancia epidemiológica. 6. Verifica que se tengan identificados los municipios de riesgo y los repetidores, población y zonas de mayor riesgo de padecer cáncer cérvico uterino, con base en el análisis de la información de morbilidad disponible (PROCACU-SICAM) y de mortalidad (Autopsias Verbales y SEED), de los últimos cinco años. Se deben considerar además otros factores como la incidencia de infecciones de transmisión sexual. 7. Verifica el mecanismo y la oportunidad en la notificación a los niveles correspondientes por parte de los responsables del Programa, sobre la aparición de nuevos casos y defunciones por cáncer cérvico uterino a través de los formatos de vigilancia epidemiológica (estudio epidemiológico, SUIVE, certificados de defunción y SEED). 8. Verifica el llenado correcto del Formato del PROCACU-SICAM, “Cédula de Estudio de las Defunciones por Cáncer Cérvico Uterino”. Manual de Procedimientos de Supervisión 37 9. Verifica que se emplee el Formato del PROCACU-SICAM, “Cédula de Análisis Socioeconómico” de las pacientes. 10.Verifica que el personal asignado se responsabilice de vigilar el seguimiento de las pacientes confirmadas de cáncer cérvico uterino , a través del análisis de los reportes del PROCACU-SICAM ( listado nominal de casos confirmados). 11. Verifica que el responsable de la Unidad Médica (o alguna persona asignada) realice como mínimo el 50% de las autopsias verbales de las defunciones debidas al cáncer cérvico uterino ya fuera como causa básica o asociada. 12.Constata que se valide la información de las autopsias verbales con los certificados de defunción y el SEED y su captura en el sistema de información PROCACU-SICAM. 13.Verifica que se realice investigación epidemiológica, de acuerdo a los resultados del análisis de la información. 14.Verifica que se mantenga actualizada la vigilancia epidemiológica en las unidades médicas por parte del personal médico y paramédico. 15.Cotejar la información registrada en el nivel estatal con la del nivel jurisdiccional. El supervisor se debe apoyar en el Manual de Usuario del PROCACU-SICAM, para asesorar en las desviaciones encontradas. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 38 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN Objetivo Realizar un programa de capacitación y actualización para el personal aplicativo en los diferentes componentes del Programa. Descripción El supervisor verifica a través de entrevistas al responsable jurisdiccional del Programa y al responsable de enseñanza y capacitación, los registros de las actividades de capacitación realizada, la calidad de la misma, el porcentaje de recursos humanos capacitados en el conocimiento de la normatividad y procedimientos de los componentes aplicativos del Programa, y evalúa y asesora para el mejoramiento de la capacidad técnica del personal del primer nivel de atención. Aspectos Programáticos 1. Identifica al o los responsables de la Planeación de las actividades de capacitación (Responsable del Programa, Jefe de Enseñanza y otro personal). 2. Verifica los avances en la capacitación, recapacitación o actualización (número de recursos por tipo, porcentaje de avance, número de horas o de días). 3. Verifica la existencia y contenido del programa de capacitación para el año en curso. de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección de Cáncer en la Mujer en su Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino. 4. Revisa la estructura del programa de capacitación en cuanto a: - Recursos humanos: personal que desarrollará y apoyará las actividades de capacitación ya sean responsables del Programa o replicadores en los diferentes niveles de atención. - Recursos materiales: equipo y material proporcionado para apoyo del Programa. - Recursos financieros: Verificar el uso del recurso asignado y el apoyo de las autoridades inmediatas y superiores para la realización del programa de capacitación. 5. Metas en cuanto a número, tipo y porcentaje, del personal a capacitarse; cronograma. 6. Estrategias: modalidad de la capacitación (curso, taller, sesiones periódicas o estrategias especiales). 7. Temarios, contenidos, cartas descriptivas, materiales didácticos, técnicas didácticas propuestas. 8. Evaluaciones previa y posterior al evento. 9. Constata la existencia de informes de capacitación y su elaboración de acuerdo a los lineamientos establecidos por el área de capacitación correspondiente. 10.Verificar el seguimiento de la capacitación impartida: identificar el plan para el seguimiento de los compromisos de la capacitación. Manual de Procedimientos de Supervisión 39 11. Verifica los informes y registros de asistentes a los cursos en las modalidades que se realice así como los avances del programa de capacitación. Aspectos operativos 1. Valora el impacto de la capacitación de médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, promotores institucionales, voluntarios y agentes comunitarios (estos últimos cuando la oportunidad se presente y con la participación del personal del área responsable), a través del conocimiento y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 014-SSA2-1994. 2. Verifica la capacitación realizada por el nivel estatal o jurisdiccional, en los registros, informes y listas de personal del componente institucional asistente. 3. Constata con el área de capacitación y de extensión de cobertura rural e indígena, las actividades de capacitación realizadas (validar los registros). 4. Verifica que el personal que participa en el Programa , en los núcleos básicos del primer nivel de atención y en los módulos de detección, conozcan las generalidades de la norma oficial vigente del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino. 5. Constata en el personal aplicativo, el conocimiento de la Historia Natural del cáncer cérvico uterino. 6. Identifica la capacitación en los temas de: norma oficial mexicana de cáncer cérvico uterino, indicaciones para realizar el Papanicolaou y periodicidad, interpretación de resultados de citología cervical como auxiliar diagnóstico y correlación con los datos clínicos, clasificación de las lesiones precursoras de cáncer invasor (displasias leves, moderadas, severas, cáncer in situ, invasor y otros así como sus equivalentes en la clasificación de Bethesda), interpretación de resultados de citología cervical, correlación con los datos clínicos y la referencia a clínica de colposcopía y tratamiento correcto de los casos negativos con procesos inflamatorios e infecciosos con los esquemas terapéuticos. 7. Verifica el conocimiento y destreza para manejar los formatos del PROCACUSICAM. 8. Verifica el conocimiento y operación de las actividades de control y vigilancia epidemiológica. 9. Verifica el conocimiento y realización de las actividades de información, educación y comunicación (constatar en registros). 10.Constata el conocimiento de la logística para el manejo de insumos del Programa. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 40 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Objetivo Lograr que en materia de -desarrollo humano, se modifiquen gradualmente las actitudes inadecuadas del personal gerencial y aplicativo de los diferentes ámbitos del Programa, para fomentar un trabajo en equipo y compromiso para el logro de los objetivos y propósitos del Programa. Descripción El supervisor verifica las acciones en materia de desarrollo humano y su reflejo en las actitudes del personal directivo y operativo, en el nivel jurisdiccional y local, incluyendo las áreas aplicativas de los diferentes componentes de la red de servicios de acuerdo a los siguientes pasos. Aspectos Programáticos 1. Identifica al o los responsables involucrados en la Planeación y desarrollo de las actividades de desarrollo humano. 2. Verifica el contenido del Programa de Capacitación en Desarrollo Humano, identificando acciones que apoyen la comunicación educativa y social, la educación técnica y humanística, así como la participación social y comunitaria. 3. Identifica el contenido de la capacitación en sensibilización dirigido al personal que participa en el Programa. 4. Identifica los facilitadores activos para la réplica de la capacitación en los temas de desarrollo personal e interpersonal que aborda la Sensibilización. 5. Verifica la modalidad de la capacitación (taller completo, sesiones periódicas o estrategias especiales. 6. Identifica los instrumentos para la capacitación en sensibilización. 7. Identifica hacia que áreas de los servicios de salud se ha hecho extensiva la capacitación. Aspectos operativos 1. Verifica los registros de personal capacitado en sensibilización en número y tipo de recurso. 2. Verifica los informes de capacitación. 3. Identifica las estrategias para evaluar los avances en la sensibilización del personal. 4. Identifica las sugerencias para enriquecer el contenido de los temas o incorporar otros. 5. Identifica el establecimiento de un sistema de reconocimientos al personal con niveles de excelencia y calidad en su tarea diaria. El supervisor se apoyará en los contenidos del Manual de Sensibilización para el Programa de Prevención de Cáncer Cérvico Uterino. Manual de Procedimientos de Supervisión 41 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LAS ACCIONES DE SUPERVISIÓN Objetivo Fortalecer la supervisión que ejecutan los Responsables de las actividades de supervisión en los aspectos gerenciales y técnicos. Descripción El supervisor verifica y en su caso capacita y asesora, en la forma en que el responsable jurisdiccional y el personal que realiza supervisión del Programa, desarrollan las etapas de la supervisión a través de la planeación, ejecución y control. Aspectos conceptuales 1. Constata que los responsables del Programa, conozcan los conceptos vigentes de Supervisión, no sólo como instrumento de evaluación y control, sino como una estrategia que integra funciones gerenciales analíticas, capacitantes, resolutivas, correctivas y preventivas, con una actitud conciliadora y con respeto al personal supervisado. 2. Identifica con el responsable jurisdiccional del Programa, que en el nivel local los prestadores de servicios conocen el enfoque actual de la supervisión como una actividad que apoya el desarrollo adecuado de sus actividades, que a su vez reconoce aciertos, corrige y previene desviaciones. Aspectos administrativos 1. Identifica el apoyo de las autoridades de salud para ejercer el presupuesto programado y realizar el Programa de supervisión. 2. Verifica que los responsables del Programa, en el proceso de planeación, tengan un subprograma de supervisión completo y sistemático. 3. Verifica que la programación contemple acciones en el componente comunitario rural e indígena. 4. Constata el empleo de instrumentos de supervisión: Cronograma, Plan de Trabajo, Guías de Supervisión e Informes, tomando en cuenta la normatividad y los lineamientos del Programa. 5. Identifica que en el planteamiento de las estrategias para la supervisión se consideren elementos de la coordinación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial relacionados con el Programa. 6. Identifica el ejercicio presupuestal para esta actividad y las dificultades en los mecanismos administrativos para la planeación y desarrollo de la supervisión. 7. Identificar las limitantes y los apoyos reales y posibles para su ejecución. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 42 Instrumentos de supervisión y otros aspectos operativos 1. Verifica la elaboración de un cronograma de supervisión donde se especifique área aplicativa y fecha programada. 2. Verifica la elaboración de un plan de trabajo para organizar la visita de supervisión y formalizar la actividad. 3. Verifica la elaboración de Cédulas o Guías de supervisión para sistematizar los elementos que se deben revisar y evaluar en cada componente del Programa. 4. Verifica la elaboración de informes de supervisión y los mecanismos considerados para la vigilancia del cumplimiento de acuerdos y compromisos establecidos durante la supervisión. 5. Identifica las técnicas empleadas por el supervisor observando durante la supervisión, las relaciones interpersonales que establece con los supervisados. 6. Identifica la capacidad técnica del supervisor para asesorar y resolver los obstáculos. 7. Evalúa los logros cuantitativos y cualitativos de la supervisión. 8. Evalúa número y porcentaje respecto a la meta de supervisiones programada. 9. Verifica en las bitácoras de las unidades aplicativas del Programa, la existencia y contenido de las notas de supervisión. Ver Instrumentos de Supervisión. Anexos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Manual de Procedimientos de Supervisión 43 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LOS ASPECTOS LOGÍSTICOS PARA EL ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS Objetivo Asegurar un sistema logístico para garantizar el abasto y disponibilidad continua y oportuna del equipo, instrumental e insumos para la prestación de los servicios de prevención y control del cáncer cérvico uterino. Descripción El supervisor identifica los eslabones críticos, capacita y asesora, para el funcionamiento eficiente y efectivo de los elementos técnicos y administrativos del sistema logístico en los diferentes ámbitos aplicativos. Aspectos conceptuales de logística y ciclo logístico 1. Verifica que los responsables del Programa, conozcan la definición de Logística y el concepto como un sistema que requiere coordinación de todos los elementos que intervienen en el proceso. 2. Verifica que los responsables conozcan el ciclo logístico como un conjunto de actividades que se interrelacionan. Aspectos del sistema logístico del Programa 1. Datos normativos - Verifica que los responsables del Programa, junto con los administradores cumplan con la tarea de estimar las necesidades de insumos para operar el Programa en las diferentes áreas operativas de la red de servicios (unidades médicas fijas y móviles, laboratorios de citología ginecológica, de patología y clínicas de colposcopía). Considerar como elemento importante la productividad. - Verifica que se realicen los trámites necesarios para la adquisición a través de las autoridades administrativas y las unidades médicas y jurisdiccionales. 2. Datos de programación - Verifica que los responsables del Programa conozcan y lleven a cabo la metodología para programar y estimar las cantidades de insumos que garanticen el abasto a las áreas aplicativas, en el tiempo correcto. 3. Datos de adquisición - Verifica que los responsables conozcan los trámites necesarios, para la licitación, convenios de ejecución y obtención de insumos requeridos para la operación (determinar la cantidad y tipo de material, solicitar al área responsable su compra y adquisición, hacer el seguimiento de la solicitud y su verificación de la recepción del material en el almacén). - Verifica el conocimiento del proceso de licitación para realizar la compra de equipos, instrumental e insumos, fincar el pedido, recepción de insumos y finiquito. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 44 4. Datos de distribución - Verifica que los responsables del Programa conozcan la metodología para el abasto y distribución, que incluye el traslado de insumos del proveedor al consumidor final o usuario del Programa (incluye considerar los medios de transporte, almacenes, carga y descarga, registros, medios de verificación y control). - Verifica el cumplimiento por parte de los responsables del Programa y administradores para que determinen el tipo y cantidad de material que se requiere para cada área aplicativa, desde la elaboración de la solicitud de distribución al área responsable, hasta la notificación de la respuesta al área solicitante y la verificación del envío y recepción correcta con acuse de recibo correspondiente. - Identifica el sistema de distribución y su efectividad, corrobora que los responsables del Programa de cada área, conozcan las ventajas del sistema de Máximos y Mínimos en tanto que es un facilitador para la toma de decisiones, de cuanto y cuando solicitar y distribuir los insumos, evitando el sobreabasto o el desabasto y los gastos excesivos al evitar envíos parciales innecesarios. - Verifica que un sistema de distribución adecuado se realice en todas las áreas aplicativas (unidades médicas, laboratorios de citología ginecológica, laboratorios de anatomía patológica y clínicas de colposcopía), así como almacenes estatales y jurisdiccionales. - Verifica que se supervise el registro de las Tarjetas de Existencias o marbetes de cada insumo así como el buen manejo del sistema asesorando a las áreas que lo requieran. 5. Datos de uso y control - Verifica que los responsables del Programa y administradores diseñen y realicen un sistema de control, supervisen su cumplimiento y difundan entre el personal de las áreas involucradas los lineamientos, procedimientos y normas que se requieren para el cumplimiento de esta actividad. - Verifica que conozcan las actividades para garantizar la disponibilidad continua y las condiciones de conservación de los insumos en sus diferentes áreas operativas, así como el suministro y uso correcto. - Constata que los responsables del Programa, se informen periódicamente de los registros y existencias de insumos en el almacén y tenga conocimiento del movimiento de entrada, salida y existencia de cada insumo y que ninguno sea distribuido sin el visto bueno del administrador. - Verifica que el almacenamiento del material sea acorde con los lineamientos establecidos; que se solicite al área correspondiente al principio y al final del año un inventario físico del material. - Verifica que los responsables el Programa difundan entre el personal de las unidades médicas, clínicas de colposcopía y laboratorios de citología y de anatomía patológica la conveniencia de que conozcan y apliquen los principios de logística, en especial del cálculo de sus necesidades de insumos para garantizar la mayor calidad en la prestación de servicios y actividades que realizan. Manual de Procedimientos de Supervisión 45 PROCEDIMIENTO PARA VERIFICAR LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INFORMÁTICO PROCACU-SICAM Objetivo Operar el sistema automatizado de información automatizado PROCACU-SICAM de forma eficiente y efectiva, a fin de proporcionar información confiable para el análisis y retroalimentación del Programa en los diferentes componentes: Detección, Diagnóstico, Tratamiento, Control, Seguimiento y Vigilancia Epidemiológica. Descripción El supervisor identifica la adecuada operación del Sistema de Información de Cáncer Cérvico Uterino en cuanto a equipo, organización y manejo especificado en el Manual de Usuario del Sistema de Información de Cáncer de la Mujer PROCACU-SICAM. Organización 1. Verifica que los equipos de cómputo sean específicos (en cumplimiento del contrato de Comodato), suficientes y funcionales para operar el Sistema. 2. Verifica la suficiencia y capacitación del personal específico para captura de la información del Sistema. 3. Verifica los resguardos y la existencia de mantenimientos preventivo y correctivo. 4. Verifica la existencia, conocimiento y operación por parte del personal aplicativo de las diferentes áreas operativas, del Manual de Usuario del PROCACUSICAM y del personal de captura. 5. Verifica que el responsable estatal del Programa conozca, interprete, analice y utilice la información que genera el sistema PROCACU-SICAM en cada nivel operativo donde se captura información (unidad médica de primer nivel, Jurisdicción Sanitaria, Laboratorio de Citología Ginecológica, Clínica de Colposcopía, Centro Oncológico). 6. Verifica que el responsable del Programa vigile que las “Bandejas del Programa automatizado estén actualizadas, para permitir se agilice el flujo de la información. 7. Verifica que en el manejo del sistema automatizado, se mantenga vigilancia de las campanas de alerta, para agilizar la atención de las pacientes referidas. 8. Verifica el empleo de los Formatos del PROCACU-SICAM: “Cédula de Estudio de las defunciones por Cáncer Cérvico Uterino” y “Cédula de Análisis Socioeconómico”. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 46 Verifica en la operación 1. En unidades médicas y módulos de detección, cuando se disponga del equipo y sistema instalado: - Verifica el manejo de: Formato F1, “Solicitud y Reporte de Resultado de Citología Cervical” y del Formato F2, “Referencia y Registro Nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino”. - Verifica en caso de llevarse, el llenado correcto de la “Libreta de Control de la Unidad Médica”. - Verifica el envío de los formatos correctamente llenados y la forma oportuna en que son enviados a la Jurisdicción o al laboratorio de citología ginecológica. 2. En el Laboratorio de Citología Ginecológica: - Verifica el registro correcto de la información en el PROCACU-SICAM de acuerdo al Manual de Usuario en el Módulo del Laboratorio. - Verifica el llenado correcto de la “Libreta de Control Interno del Laboratorio” en tanto no se garantice el funcionamiento eficiente del sistema automatizado. - Verifica el envío oportuno de la información. 3. En la Clínica de Colposcopía: - Verifica el manejo del Formato F2 del PROCACU-SICAM, “Referencia y Registro Nominal de Pacientes con Lesión Precursora y Cáncer Cérvico Uterino”. - Verifica el manejo del Formato F3 del PROCACU-SICAM, “Solicitud y Reporte de Resultado de Biopsia de Control”. - Verifica el manejo el Formato F4 del PROCACU-SICAM, “Seguimiento de Caso Confirmado de Lesión Precursora”. - Verificar el registro correcto de la información en el PROCACU-SICAM, de acuerdo al Manual de Usuario en el Módulo de la Clínica de Colposcopía. - Verifica el llenado correcto de la “Libreta de Control Interno para Clínica de Colposcopía” en tanto no se garantice el funcionamiento eficiente del sistema automatizado. Manual de Procedimientos de Supervisión 47 PROCEDIMIENTO PARA ANALIZAR LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN Objetivo Conocer la construcción de los indicadores y del Programa, para analizar y fundamentar la toma de decisiones así como retroalimentar las estrategias y acciones que permitan el logro de los objetivos y metas. Descripción El supervisor verifica el conocimiento y uso, por parte del responsable jurisdiccional de los indicadores cuantitativos y algunos cualitativos, para analizar el desarrollo y logros del programa. Construcción y análisis de los indicadores de evaluación por parte del responsable del Programa en los niveles estatal, jurisdiccional y local 1. Indicadores de impacto: - Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino (total de mujeres y en el grupo de 35 a 64 años), durante los últimos cinco años. - Tasa de mortalidad por cáncer cérvico uterino por grupos de edad (<25 años, 25 a 34, 35 a 44, 45 a 64, 65 y más años). - Porcentaje de mujeres que fallecieron por cáncer cérvico uterino sin antecedentes de citología cervical, en los últimos cinco años. 2. Indicadores de proceso: - Porcentaje de cobertura de detección de primera vez y subsecuentes por grupos de edad (<25 años, 25 a 34, 35 a 44. 45 a 64, 65 y más años). - Porcentaje de estudios citológicos interpretados. - Porcentaje de detecciones por citología cervical según diagnóstico. - Productividad de lectura de laminillas por citotecnólogo. - Porcentaje de citologías positivas y negativas re-examinadas por el patólogo. - Porcentaje de citologías falsas positivas. - Porcentaje de citologías falsas negativas. - Porcentaje de muestras inadecuadas para el diagnóstico citológico - Porcentaje de resultados entregados por el laboratorio con oportunidad. - Porcentaje de resultados entregados a las usuarias antes de 30 días. - Porcentaje de pacientes atendidas en las clínicas de colposcopía con diagnóstico citológico previo. - Productividad de estudios colposcópicos del médico colposcopista. - Porcentaje de pacientes tratadas en las clínicas de colposcopía según procedimiento terapéutico. - Porcentaje de pacientes con diagnóstico citológico y colposcópico confirmado por histopatología. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 48 3. Indicadores cualitativos: - Porcentaje de mujeres de 35 a 64 años que recibieron información sobre riesgos y daños del cáncer cérvico uterino. - Porcentaje de médicos y enfermeras capacitados en los aspectos técnicos, humanísticos y gerenciales del Programa. - Porcentaje de promotores institucionales y comunitarios capacitados en los aspectos de prevención del cáncer cérvico uterino. - Número de investigaciones en materia de cáncer cérvico uterino. - Otros aspectos que incluyen: aspectos de planeación, capacidad de respuesta en recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, disponibilidad y accesibilidad de servicios. 4. Indicadores “Caminando a la Excelencia”: - Impacto en el estado (Mortalidad) - Cobertura Específica - Calidad de la Toma - Grado de Eficiencia - Control de calidad - Oportunidad del Diagnóstico - Seguimiento Específico de Pacientes - Índice de Desempeño El supervisor debe conocer y apoyarse en el Manual de Usuario del PROCACUSICAM, para asesorar en las desviaciones encontradas. Manual de Procedimientos de Supervisión 49 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS PROCESOS DE COORDINACIÓN Objetivo Promover la coordinación institucional, interinstitucional e intersectorial, para fortalecer los objetivos del Programa. Descripción El supervisor verifica que las autoridades jurisdiccionales y el responsable del Programa realicen las actividades de coordinación sectorial. 1. Identifica en el personal responsable del Programa, el conocimiento de la importancia de conjuntar los esfuerzos de las instituciones del sector salud y lograr el consenso en la definición de los objetivos, metas y estrategias a seguir, así como la coordinación con otros sectores (social, público y privado). 2. Verifica el avance y productos de la coordinación institucional (vigilancia epidemiológica, promoción de la salud, comunicación social, calidad y educación en salud, información y evaluación, recursos humanos, recursos materiales y servicios generales). 3. Identifica los avances en la coordinación, a nivel estatal, jurisdiccional y municipal. 4. Verifica los acuerdos y compromisos del grupo interinstitucional. (reuniones de evaluación y seguimiento, intercambio de información para mejorar los servicios de prevención y control, organización conjunta de eventos de capacitación, mejora de los procesos de control de calidad, sistemas de información y otros). 5. Identifica los acuerdos intersectoriales (otras instituciones del Sistema Nacional de Salud, Secretaría de Educación Pública, Instituto Nacional Indigenista y otros). Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 50 PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICAR LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN OPERATIVA REALIZADA Objetivo Promover la investigación sobre cáncer cérvico uterino, para impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías de detección, diagnóstico y tratamiento y estrategias epidemiológicas en favor de la participación del sector salud, la sociedad organizada y la población de mujeres y sus parejas en general. Descripción El supervisor identifica y promueve la investigación operativa 1. Identifica en el personal que participa en la gerencia y en la operación del programa, la importancia de generar protocolos de investigación en materia de cáncer cérvico uterino como soporte teórico, que permite fortalecer la planeación y programación, innovando estrategias y acciones dirigidas a promover la salud y producir impacto en los procesos de morbilidad y mortalidad por este padecimiento. 2. Identifica el nivel de promoción de las actividades de investigación en la materia, en la propia institución y en otras dependencias del sector salud, universidades y otros centros educativos. 3. Identifica los protocolos de investigación existentes y los avances en su ejecución, así como la situación que guarda la gestión de los apoyos técnicos y financieros necesarios para su desarrollo y difusión de sus resultados así como las aportaciones de sus productos para la planeación y programación del Programa. Manual de Procedimientos de Supervisión GLOSARIO DE TÉRMINOS ADMINISTRATIVOS Actividad.- Una o más acciones afines y sucesivas que forman parte de un proceso ejecutado por una misma persona o por una unidad administrativa desde el punto de vista de las técnicas PERT (técnica de revisión y evaluación de programas) y CPM (método de camino crítico). Análisis.- Examen detallado de los hechos para conocer sus elementos constitutivos, sus características representativas así como sus interrelaciones y la relación de cada elemento. Control.- Proceso cuyo objetivo es la identificación de logros y desviaciones para evaluar la ejecución de programas y acciones así como aplicar las medidas correctivas necesarias. La acción del control puede producirse permanente, periódica o eventualmente durante un proceso determinado o parte de éste, a través de la medición de resultados. Ejecución.- Proceso mediante el cual se aplican técnicas e instrumentos para verificar el cumplimiento de una normatividad. Evaluación.- Conjunto de actividades afines y coordinadas, con objeto de medir el grado de eficacia, eficiencia y efectividad con que esta operando un órgano o unidad administrativa, en un momento determinado, para alcanzar los objetivos propuestos. Instrucción.- Es el recurso empleado para alcanzar un propósito. Nivel jerárquico.- División de la estructura orgánica administrativa para asignar un grado determinado a las unidades internas que les define el rango o autoridad, y responsabilidad, independientemente de las clases de función que se les encomiende realizar. Niveles técnico-administrativos.씰 Nivel operativo, a la instancia, funcional del Sistema Nacional de Salud, en el cual se otorgan los servicios de atención a la salud la población, y se instrumentan acciones a cargo de las unidades de salud y a otras instancias técnicas y administrativas, principalmente del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y de Regulación. 씰 Nivel jurisdiccional, a la entidad técnica-administrativa de carácter regional, dentro de las entidades federativas, que tiene como responsabilidad otorgar servicios de salud a la población abierta en su área de circunscripción y coordinar los programas institucionales, sus acciones, las acciones intersectoriales y la participación social dentro de su ámbito de competencia. 51 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 52 씰 Nivel estatal, a la estructura orgánica y funcional responsable de la operación de los servicios de salud en el ámbito geográfico y político de una entidad federativa, cuya infraestructura se organiza en jurisdicciones sanitarias. 씰 Nivel delegacional, a la instancia o nivel técnico que en las instituciones de Seguridad Social, tiene competencia jerárquica sobre los servicios y la organización de una región geográfica determinada. 씰 Nivel central, a la estructura administrativa de la Secretaría o de las instituciones del SNS, a nivel técnico-administrativo, cuya ubicación está en la capital el país y la cual tiene competencia jerárquica sobre todos los servicios distribuidos en el territorio nacional. 씰 Nivel nacional, a la instancia o nivel técnico-administrativo máximo del SNS y de los organismos que lo integran, cuyo ámbito de competencia comprende a los servicios y su organización en todo el territorio nacional. Objetivo.- En términos de programación, es la expresión cualitativa de los propósitos para los cuales ha sido creado un programa, en este sentido, el objetivo debe responder a la pregunta ¿para qué? se formula y se ejecuta dicho programa. También pude definirse como el propósito que se pretende cumplir, y que especifica con claridad “el qué”, el “cómo”, el “cuándo” y el “dónde” se proyecta y debe realizar una determinada acción. Establecer con objetivo significa predeterminar qué se quiere lograr. La determinación del objeto u objetivos generales de una institución se hace con apego a los atributos de cada dependencia o entidad pública y se vincula con las necesidades sociales que se propone satisfacer. Operación.- Acción de poner en marcha algo que ha sido previamente planeado y autorizado o que se ejecuta por rutina en el medio laboral. También se denomina operación a la actividad sustantiva de una institución relacionada directamente con el cumplimiento de los objetivos y metas de producción de bienes y/o servicios. Organización.- Se considera que una organización es una unidad social, constituida en forma deliberada con fines y objetivos comunes predeterminados sobre una base de actuación de cierta permanencia, que se rige por un orden normativo y se estructura alrededor de centros de poder y de decisión interna y externa que regulan y controlan su operación para encaminar al cumplimiento de sus objetivos. La organización esta constituida por grupos de individuos que establecen relaciones interpersonales de trabajo, determinan las divisiones y especialización de las labores y operan bajo una jerarquización formal de posiciones y cargos diferenciando al individuo por el puesto o las actividades que le corresponden desempeñar. Toda la organización puede considerarse como un ente dinámico que mantiene nexos permanentes con el medio que lo rodea al que a su vez influye en forma directa o indirecta en sus funcionamientos. Planeación.- Parte del proceso administrativo que define los objetivos que se pretenden alcanzar, las actividades por realizar, los tiempos y los recursos a emplear. Manual de Procedimientos de Supervisión 53 Política.- Criterio de acción que es elegido como guía en el proceso de tomar decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos específicos del nivel institucional. Procedimiento.- Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre si, que se construyen en una unidad o tarea específica dentro de un hábito predeterminado de aplicación. Unidad administrativa.- Es una dirección general o equivalente a la que se le confieren atribuciones específicas en el reglamento interior, también se denomina unidad administrativa al órgano que tiene funciones propias que lo distinguen y diferencian de los demás de la institución. Manual de Procedimientos de Supervisión GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS (NOM 014-SSA2-1994) Biopsia: proceso de extracción de tejidos u otras materias procedentes de un organismo vivo, para examen microscópico con fines de diagnóstico histopatológico. Cáncer: tumor maligno originado por la pérdida de control del crecimiento de las células, que puede invadir estructuras adyacentes o propagarse a sitios alejados y tener como resultado la muerte. Cáncer invasor: Cualquiera de las etapas de carcinoma invasivo, desde aquellos diagnosticados sólo por microscopio, hasta las lesiones de gran magnitud con invasión al estroma, extensión a todo el órgano, órganos adyacentes y propagación a órganos distantes. Cáncer in situ: de acuerdo con la definición de la Organización Mundial de la Salud, es una lesión en la que todo el epitelio o la mayor parte de él muestra el aspecto celular de carcinoma. No hay invasión del estroma subyacente. Cáncer microinvasor: invasión del estroma cervical con una medida máxima de profundidad de 5 mm y una extensión horizontal máxima de 7 mm. Captura de híbridos: prueba biomolecular, basada en la amplificación de la señal de híbridos en solución in vitro para detectar blancos de ADN o ARN. Centro o Servicio oncológico: área independiente o adscrita a una unidad hospitalaria, reservada para el diagnóstico y tratamiento de pacientes con afecciones debidas a lesiones precursoras o cáncer. Cepillado endocervical: obtención de células del canal endocervical con un cepillo, para su examen microscópico. Citología cervical: estudio que se realiza mediante la observación y análisis de una muestra de células del endocérvix y exocérvix a través de un microscopio, para determinar cambios o alteraciones en la anatomía y fisiología de las células. También conocida como Prueba de Papanicolaou. Clínica de Colposcopía: establecimiento médico en donde el servicio es otorgado por un médico colposcopista, cuya función es realizar el diagnóstico colposcópico y el tratamiento conservador de las lesiones intraepiteliales del cérvix. 55 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 56 Colposcopía: procedimiento exploratorio instrumentado estereoscópico, en el que se emplea un aparato con sistemas ópticos de aumento, a través del cual se puede observar el tracto genital inferior y el ano, visualizándose las condiciones de su epitelio y al cual se le pueden aplicar distintas sustancias como solución fisiológica, ácido acético diluido, yodo Lugol u otras con fines de orientación diagnóstica. Colposcopía no satisfactoria: examen colposcópico en el que no se puede visualizar la totalidad de la unión escamo-columnar o los límites de la lesión en el cuello uterino. Conización: Resección de la zona de transformación del cuello uterino con una profundidad no menor a 5 mm con fines diagnósticos y/o terapéuticos. También se denomina cilindro o cono diagnóstico. Consejería: Proceso de información y comunicación entre el prestador de servicios y la usuaria. Criocirugía: Aplicación de baja temperatura a un tejido hasta alcanzar el punto de congelación del agua intracelular produciendo la muerte celular. Displasia: Pérdida de la capacidad de maduración del epitelio, con alteraciones en la morfología de sus componentes celulares. Electrocirugía: Empleo de la corriente eléctrica alterna de alta frecuencia para escindir la zona de transformación y la lesión con una profundidad no menor de 5 mm. Epidemiología: Referente al comportamiento de una enfermedad en una población, lugar y tiempo determinado. Factor de riesgo: Condición particular que incrementa la posibilidad de desarrollar una patología. Histerectomía: Intervención quirúrgica para extirpar totalmente el útero por vía vaginal o abdominal. Histopatología: Estudio macroscópico y microscópico de las alteraciones en los tejidos y órganos extirpados. LASER (Light Amplification Stimulated Emission of Radiation): Uso de la energía fotónica para la destrucción o escisión de lesiones y/o la zona de transformación del cuello uterino con una profundidad no menor a 5 mm. Legrado endocervical: Procedimiento diagnóstico instrumentado mediante el cual se obtiene una muestra representativa del epitelio endocervical, para determinar grado o extensión de la lesión exocervical o endocervical. Manual de Procedimientos de Supervisión 57 Lesión de bajo grado: Incluye los cambios celulares asociados al efecto citopático de la infección por el virus del papiloma humano (conocida como atipia coilocítica), restringida generalmente a la capa basal. Corresponde a éstas lesiones la displasia leve o NIC 1. Lesión de alto grado: Cambios celulares asociados a mitosis atípica, de moderada a intensa, que abarca todo el espesor del epitelio, incluyendo la capa basal. Corresponden a éste tipo de lesiones las identificadas como displasia moderada, grave, y cáncer in situ o NIC 2-3. Neoplasia: Proliferación autónoma de células anormales. Perfil de riesgo de cáncer cérvico uterino: Características particulares de las mujeres que incrementan la posibilidad de desarrollar ésta patología: mujer con edad de 25 a 64 años, con vida sexual activa o antecedentes de haber tenido vida sexual, que no se ha realizado estudios previos de citología cervical que presenta cuadros repetitivos de infecciones transmitidas sexualmente y hábito tabáquico. Pruebas biomoleculares (captura de híbridos y reacción en cadena de la polimerasa [RPC]): Métodos de diagnóstico por laboratorio, para la detección del genoma de agentes infecciosos como el virus del papiloma humano. Reacción en cadena de la polimerasa (RPC): Prueba biomolecular en la que el DNA blanco se amplifica selectivamente por medios enzimáticos, a través de desnaturalización, hibridación del fragmento precursor y extensión de éste. Registro nominal de cáncer cérvico uterino: Elemento para la vigilancia epidemiológica, cuyo objetivo es recabar información personalizada referente a los factores de riesgo y los tratamientos que se brindan a los casos de mujeres con lesión intraepitelial de bajo o alto grado y cáncer, para contribuir al conocimiento epidemiológico del padecimiento y a la evaluación de las acciones que se desarrollan para su control. Sistema de clasificación Bethesda: Nomenclatura sobre los lineamientos para el reporte de resultados de la citología cervical. Tamizaje: Prueba de detección masiva realizada de manera intencionada con el objeto de identificar oportunamente individuos con una enfermedad o trastorno específico. Tratamiento conservador: Es aquel que permite eliminar o destruir el tejido lesionado manteniendo el resto del órgano y sus funciones sin cambio. Los tratamientos conservadores en colposcopía son la electrocirugía, la criocirugía y la laser terapia. Vigilancia Epidemiológica: Conjunto de acciones en las que participan diferentes instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud, para conocer de manera oportuna y uniforme la distribución de las enfermedades en una población determinada. Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 58 Virus del Papiloma Humano: Microorganismos pertenecientes a la familia de los Papillomaviridae, infectan la piel y las mucosas pudiendo producir tumores epiteliales benignos o malignos, varían en su tropismo tisular, su asociación con distintas lesiones y su potencial oncogénico. Visualización Directa: Inspección del cérvix mediante el uso de un espejo vaginal y una iluminación apropiada. Zona de transformación: Es el área comprendida entre el epitelio escamoso original y el epitelio columnar del cérvix uterino, dentro de la cual pueden identificarse diversos grados de maduración del epitelio metaplásico. Símbolos y abreviaturas ASC: Anormalidades en el epitelio plano (deriva de la terminología internacional, por sus iniciales en inglés: Atypical Squamous Cell). ASC-H: Anormalidades en el epitelio plano, probablemente de alto grado (deriva de la terminología internacional, por sus iniciales en inglés: Atypical Squamous Cell, High grade). CEVE: Comité Estatal de Vigilancia Epidemiológica. CONAVE: Comité Nacional de Vigilancia Epidemiológica. INDRE: Instituto Nacional de Vigilância Epidemiológica. INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. LASER: Light Amplification Stimulated Emission of Radiation. LEIBG: Lesión Escamosa Intraepitelial de Bajo Grado. LEIAG: Lesión Escamosa Intraepitelial de Alto Grado. NIC: Neoplasia Intraepitelial Cervical. NOM: Norma Oficial Mexicana. PROCACU-SICAM: Sistema Información del Cáncer de la Mujer. RPC: Reacción de la Polimerasa en Cadena. VPH: Virus del Papiloma Humano. SINAVE: Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Manual de Procedimientos de Supervisión BIBLIOGRAFÍA 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Autor: Editorial LIMUSA, México, 2007. 2. Diario Oficial de la Federación. Ley Orgánica de Administración Pública Federal. México, D.O.F. 2002. 3. LEY GENERAL DE SALUD, Última reforma publicada D.O.F. 9 de mayo de 2007. 4. Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. México, D.O.F. 1999. 5. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. México, D.O.F. 1997. 6. Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. México, D. O. F 2001. 7. Norma Oficial Mexicana NOM-014-SSA2-1994, Para la Prevención, Detección, Diagnóstico,Tratamiento, Control y Vigilancia Epidemiológica del Cáncer Cérvico Uterino. Ultima modificación publicada D.O.F. 31 de Mayo de 2007. 8. Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica NOM-017-SSA 2-1994. México, D.O.F. 1994. 9. Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998 del Expediente Clínico. 10.Norma Oficial Mexicana NOM-166-SSA1-1998 para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. 11. Programa Nacional de Salud 2007-2012. Secretaría de Salud. México, D.O.F. 2007. 12.Diario Oficial de la Federación. Programa Nacional de Normalización. México, D.O.F. 2002. 13. Programa Nacional de Política Laboral 2001-2006. México, D.O.F. 2001. 59 Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 60 14.Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y el Desarrollo Administrativo 2001-2006. México, D. O. F, 2002. 15.Higareda O. H. y cols. Habilidades de supervisión en la Estrategia de Extensión de Cobertura. SSA, 1993. 16.Terry George R, Principles of Management. Editorial Limusa. México 1981. 17. Lester R. Bitel. Lo que todo supervisor debe saber. 2ª. Edición, México 1982. 18.SSA. Dirección General de Regulación de Servicios de Salud, Dirección de Atención Primaria, Sistema de Supervisión para el fortalecimiento jurisdiccional, México, 1989. 19.Management Sciences For Health Pathfinder International. Manual del Administrador de Planificación Familiar. Técnicas para mejorar la gestión de programas. 1994. 20.Actualidad Gerencial en Planificación Familiar. Como Mejorar la Supervisión: un enfoque de equipo. Vol II Num. 5, 1993. 21.Sociomedicina. Salud Pública Medicina Social. Facultad de Medicina UNAM. Tomo 1. Glosario, pags. 846-888. Manual de Procedimientos de Supervisión DOCUMENTOS DE APOYO 씰 SSA. Manual de Toma de Muestra de Citología Cervical. 2007. 씰 SSA. Manual de Procedimientos de Laboratorio de Citología Ginecológica. 2007. 씰 SSA. Manual de Procedimientos y Organización de la Clínica de Colposcopía. 2007. 씰 SSA. Manual de procedimientos de Cáncer Cérvico Uterino. Laboratorio de Anatomía Patológica. 2007. 씰 SSA Manual de Consejería en Cáncer Cérvico Uterino. 2007. 씰 SSA PROCACU-SICAM Manual de Usuario. Sistema de Información de Cáncer de la Mujer. 2007. 씰 SSA Manual de Sensibilización. Dirección General de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino. 2001. 61 Manual de Procedimientos de Supervisión ANEXOS 63 ANEXO I ORGANIGRAMA DEL PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE SALUD REPRODUCTIVA DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESTATAL DIRECCIÓN DE CÁNCER EN LA MUJER SUBDIRECCIÓN DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO JEFATURA ESTATAL DE SALUD REPRODUCTIVA COORDINACIÓN ESTATAL DEL PROGRAMA DE CACU NIVEL ESTATAL • • • • • • • • • • • • • SECRETARIO ESTATAL DE SALUD DIRECTOR DE SERVICIOS DE SALUD RESPONSABLE ADMIMNISTRATIVO RESPONSABLE DE SALUD REPRODUCTIVA RESPONSABLE ESTATAL DEL PROGRAMA DE CACU RESPONSABLE DE EPIDEMIOLOGÍA RESPONSABLE DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL RESPONSABLE DE ENFERMERÍA RESPONSABLE DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA DIRECTOR DE UNIDAD O CENTRO ONCOLÓGICO RESPONSABLE DEL PROCACUSICAM NIVEL JURISDICCIONAL NIVEL LOCAL • JEFE DE JURISDICCIÓN • RESPONSABLE ADMINISTRATIVO • RESPONSABLE JURISDICCIONAL DE SALUD REPRODUCTIVA • RESPONSABLE JURISDICCIONAL DEL PROGRAMA DE CACU • RESPONSABLE DE EPIDEMIOLOGÍA • RESPONSABLE DE ENSEÑANZA Y CAPACITACIÓN • RESPONSABLE DE PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA SALUD • RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL • RESPONSABLE DE ENFERMERÍA • RESPONSABLE DEL PROCACUSICAM • RESPONSABLE DE LA UNIDAD MÉDICA O MÓDULO DE TOMA DE MUESTRA O DE UNIDAD MÓVIL • ADMINISTRADOR • RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA • RESPONSABLE DE LA CLÍNICA DE COLPOSCOPÍA • RESPONSABLE DEL LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA • RESPONSABLE DE CENTRO O SERVICIO ONCOLÓGICO • RESPONSABLE DE ENFERMERÍA • RESPONSABLE DE TRABAJO SOCIAL Manual de Procedimientos de Supervisión 65 ANEXO II INFORMACIÓN GENERAL PARA EL PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO ÍNDICE 1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO 7. ESTRATEGIAS SUSTANTIVAS 2. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA 8. ÁREA DE APOYO 3. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA 9. EVALUACIÓN 4. CAPACIDAD DE RESPUESTA 10. DOCUMENTOS EJECUTIVOS 5. PROGRAMACIÓN 11. ASUNTOS Y PROYECTOS ESPECIALES 6. COMPONENETES OPERATIVOS 1. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL ESTADO • • Nombre del Secretario de Salud. Periodo. Organigramas, directorios y mapas de localización • Organigrama estatal. • Directorio Estatal y jurisdiccional. • Mapa de localización estatal (con las jurisdicciones). • Directorio de responsables estatales del Programa de Cáncer Cérvico Uterino. • Directorio de las instituciones del Sector Salud. 2. INFORMACIÓN DEMOGRÁFICA ESTATAL • • Población femenina total, urbana, rural e indígena (opcional a nivel jurisdiccional) Población femenina de responsabilidad de la SSA, por grupos de edad y de la población en riesgo (25 a 34, 35 a 44 y 45 a 64 años (IMSS, ISSSTE, PEMEX, SEDENA, MARINA, otros, de acuerdo a disponibilidad). 3. INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA (niveles estatal y jurisdiccional, anotar fuente y año) Mortalidad, morbilidad • Tendencia de la mortalidad en los últimos diez años, por grupos de edad y totales (SSA, gráfico y numérico). • Tasas de Mortalidad por grupos de edad y totales (otras instituciones, gráfico y numérico). • Tasas de morbilidad por tipo de lesiones precursoras y cánceres, por grupo de edad y totales (SSA, gráfico y numérico). • Municipios de riesgo (mapa epidemiológico, de acuerdo a disponibilidad de datos). • Número de defunciones en el año por grupo de edad (SSA, otras instituciones). • Número de defunciones por Municipio. • Municipios repetidores en mortalidad. • Número de defunciones por lugar de ocurrencia. • Número de Autopsias verbales realizadas y analizadas (incluir las ocurridas en SSA, IMSS, ISSSTE, otros). 66 4. CAPACIDAD DE RESPUESTA A. Infraestructura (cuadro de registro numérico) • Número de Hospitales con Servicio de Ginecología SSA (nombre y ubicación jurisdiccional). Incluir IMSS, ISSSTE, otros. • • • • • Número de Laboratorios de Citología Cervical (incluir IMSS, ISSSTE, otros). Número de Clínicas de Colposcopía (incluir IMSS, ISSSTE, otros). Número de Laboratorios de Anatomía Patológica (incluir IMSS, ISSSTE, otros). Número de unidades con Servicios Oncológicos (incluir IMSS, ISSSTE, otros). Número de Centros Oncológicos (incluir IMSS, ISSSTE, otros). B. Recursos Humanos. Cuadro de registro numérico por jurisdicción y total en la SSA. Incluir las otras instituciones de acuerdo a disponibilidad de información • Número de citólogos (as), patólogos (as), citopatólogos (as), citotecnólogos (as) histotecnólogos(as) y técnicos (as) en tinción. • • Número de médicos (as)colposcopistas en la SSA. • Otros recursos en el Programa (trabajadoras sociales, promotores y otros). Número de capturistas del Sistema automatizado PROCACU-SICAM (incluir niveles estatal, jurisdiccional, laboratorios, clínicas de colposcopía). C. Recursos materiales (datos de almacén (inventarios) y de unidades operativas) • Existencias de equipo e instrumental (Laboratorios de Citología, Clínicas de Colposcopía y Patología). Registrar las adquisiciones estatales, jurisdiccionales, los envíos del Nivel Nacional y otros medios (ej. donaciones de organizaciones, asociaciones o instituciones altruistas). • Número de equipos de cómputo completos existentes y funcionando para operar el sistema PROCACUSICAM (Niveles Estatal, Jurisdiccional, Laboratorios de Citología y Anatomía Patológica y Clínicas de Colposcopía). Registrar origen de la adquisición, diferenciar los envíos del Nivel Nacional. D. Recursos financieros • Convenios, anexos de ejecución. • Tablas de distribución de equipos e insumos. 5. PROGRAMACIÓN A. Metas • Metas Logros-Cobertura SSA (año anterior y actual, niveles estatal y jurisdiccional). • Metas Logros-Cobertura Sectoriales (IMSS, ISSSTE, SEDENA, otros). 6. COMPONENTES OPERATIVOS A. LABORATORIOS DE CITOLOGÍA GINECOLÓGICA • Lista de laboratorios de citología ginecológica (Dirección, teléfonos, fax y correo electrónico). • Lista nominal de responsables de laboratorios (tipo de puesto: base contrato, seguro popular). • Lista nominal de citólogos, patólogos, citotecnólogos, técnicos en tinción, secretarias y capturistas para el PROCACU-SICAM (tipo de puesto de cada recurso: base contrato, seguro popular). • • • Turnos (incluir los turnos especiales). • Control de calidad externo: responsable del control, periodicidad, lista nominal de personal (aprobado, condicionado y reprobado). • Cuadros de control de equipo, instrumental e insumos para los laboratorios de citología (registrar los números de serie, origen de la adquisición, resguardo, fecha que inicia su uso y estado actual). • • • Memoria fotográfica. Cuadros de aprovechamiento del recurso humano (productividad, anual y semestral). Control de calidad interno: responsable del control, periodicidad porcentaje de laminillas negativas y positivas revisadas. Asuntos especiales. Detección de necesidades (fecha). Manual de Procedimientos de Supervisión 67 B. CLÍNICAS DE COLPOSCOPÍA • Lista de clínicas de colposcopía por jurisdicción sanitaria. Dirección , teléfonos, fax y correo electrónico. • Lista nominal del personal: médicos colposcopistas, enfermeras, trabajadoras sociales, secretarias y capturistas del SICAM-PROCACU (tipo de puesto de cada recurso: base, contrato, seguro popular). • Turnos (incluir los turnos especiales). • Cuadro de aprovechamiento del recurso humano (productividad, anual y semestral). • Control de calidad. • Cuadros de control de equipo, instrumental e insumos para las clínicas de colposcopía (registrar los números de serie, origen de la adquisición, resguardo, fecha que inicia su uso y estado actual de los equipos). • Memoria fotográfica. • Asuntos especiales. • Detección de necesidades (fecha). C. LABORATORIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA • Lista de laboratorios de Anatomía Patológica por jurisdicción sanitaria. Dirección, teléfonos, fax y correo electrónico. • Lista nominal de personal de los laboratorios de Anatomía Patológica: patólogos, histotecnólogos y secretarias (tipo de puesto: base, contrato, seguro popular). • Turnos (incluir los turnos especiales). • Cuadros de aprovechamiento del recurso humano (productividad de cada uno, anual y semestral). • Control de calidad. • Cuadros de control de equipo, instrumental e insumos para los laboratorios de patología (registrar los números de serie, origen de la adquisición, resguardo, fecha que inicia su uso y estado actual). • Memoria fotográfica. • Asuntos especiales. • Detección de necesidades (fecha). 7. ESTRATEGIAS SUSTANTIVAS A. CAPACITACIÓN • Calendario de capacitación por trimestre. • Nombre de los cursos programados. • Fecha, objetivo, personal a quien va dirigido. • Número de participantes por tipo (médicos, enfermeras, pasantes de medicina y enfermería, trabajadoras sociales, promotores, otros). • Resultados del seguimiento de la capacitación programada por trimestre. B. SUPERVISIÓN • Calendario de supervisión estatal o jurisdiccional por trimestre. • Informes de supervisión nacional. • Informes de seguimiento trimestral de la supervisión nacional (fecha). 68 C. COORDINACIÓN (acuerdos, minutas, otros documentos del nivel estatal o jurisdiccional) • Documentos de coordinación estatal o jurisdiccional, intrainstitucional (INDRE, Epidemiología, Calidad, Prom oción, etc. y sus áreas correspondientes en el nivel estatal). • Documentos de coordinación estatal o jurisdiccional interinstitucional (IMSS, ISSSTE, SEDENA, PEMEX, etc.). • Documentos de coordinación intersectorial (SEP, INEGI, etc.). • Organismos no Gubernamentales, Asociaciones Profesionales, Grupos Civiles, Colegios y otros, relacionados con acciones del Programa de Cáncer Cérvico Uterino. 8. ESTRATEGIAS DE APOYO A. INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN • Documentos relevantes, acuerdos y compromisos estatales y jurisdiccionales. 9. EVALUACIÓN • Boletines Caminando a la Excelencia (anuales y trimestrales). • Gráficas de cobertura específica. • Comportamiento en la Calidad de la toma. • Comportamiento del Grado de eficiencia específico (analizado por citotecnólogo). • Comportamiento del Control de calidad (por citotecnólogo y patólogo). • Comportamiento de la Oportunidad del diagnóstico (por laboratorio de citología cervical). • Comportamiento del Seguimiento de pacientes. • Tendencia en el Índice de desempeño estatal y por jurisdicción. • Informe de seguimiento de pacientes referidas y atendidas bajo el apartado del fondo de gastos catastróficos (concentrados numéricos, citar fechas). 10. DOCUMENTOS EJECUTIVOS • Oficios, informes, asuntos relevantes, acuerdos y compromisos especiales. 11. ASUNTOS Y PROYECTOS ESPECIALES A. Sistema de Protección Social en Salud • Seguro Popular. • Fondo de gastos catastróficos (número de pacientes atendidas, citar fecha). B. Programas y proyectos estatales C. Proyectos de colaboración internacional Manual de Procedimientos de Supervisión 69 ANEXO III SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO CRONOGRAMA DE SUPERVISIÓN NOMBRE DE AÑO LA JURISDICCIÓN ENE FEB MAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR: ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Manual de Procedimientos de Supervisión 71 ANEXO IV SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO PLAN DE SUPERVISIÓN AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO EN LA JURISDICCIÓN DE Del al de del 200 . Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 72 PRESENTACIÓN La supervisión es una parte esencial del proceso gerencial, cuyo propósito central es promover el logro de los objetivos propuestos en un programa de salud, a través de estrategias que operen con instrumentos de trabajo adecuados al servicio o red de servicios que se supervisa. La supervisión del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino, está orientado a identificar los aciertos o fortalezas y los obstáculos o debilidades en su estructura y funcionamiento. Es interés de la Dirección de Cáncer de la Mujer a través de la Subdirección de Cáncer Cérvico Uterino, promover el acercamiento entre los diferentes niveles técnico administrativo, para la coordinación, intercambio de experiencias, asesoría y fortalecimiento del Programa. Para el semestre del año se seleccionaron entre otras jurisdicciones, a la jurisdicción de para ser supervisada, debido . Se supervisarán . OBJETIVOS GENERALES Analizar la problemática del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino en la jurisdicción en sus elementos gerenciales y operativos. Corregir fallas, impulsar experiencias exitosas y establecer acuerdos y compromisos, en los niveles jurisdiccional y local. Brindar asesoría técnico administrativa al personal que participa en el Programa, para impulsar la calidad de la atención y alcanzar las metas asignadas. Evaluar el Programa en forma integral. OBJETIVOS ESPECIFICOS Analizar las coberturas de detección en los niveles jurisdiccional y local. Proporcionar la asesoría en servicio que se requiera de acuerdo a las necesidades y desviaciones encontradas. Responsabilizar a los diferentes niveles en el diseño y ejecución de estrategias que generen mayor compromiso en el desempeño del personal involucrado, con el objeto de mejorar los resultados hasta ahora obtenidos. Desarrollar la coordinación entre el primer nivel de atención, la jurisdicción, laboratorios de citología ginecológica, de anatomía patológica y clínicas de colposcopía. Evaluar de acuerdo a los indicadores del Programa e informar de los resultados obtenidos a los diferentes niveles. METODOLOGÍA Las unidades de observación y supervisión están representadas por los diversos niveles administrativos y operativos integrados en el Programa: estatal, jurisdiccional, unidades de primer y segundo niveles de atención, laboratorios de citología, de anatomía patológica, clínicas de colposcopía y centros o servicios oncológicos. Los procedimientos para realizar la supervisión se fundamentan en la Norma Oficial Mexicana (NOM -014-SSA 2 -1994) publicada el 31 de mayo del 2007 y los Manuales de Procedimientos Relativos al Programa. La supervisión se desarrolla a través de reuniones de trabajo, entrevistas y la aplicación de instrumentos específicos (Cédulas de Supervisión), de tal forma que una vez sistematizada y llevada a cabo, permita obtener un diagnóstico causal de la situación encontrada al tiempo que proporciona la capacitación y asesoría requeridas. Para la supervisión y asesoría de las áreas operativas, el equipo de supervisión se integra con el siguiente personal . Al final de cada visita se dejará nota por escrito de las principales situaciones, acuerdos y recomendaciones. Al final de la visita en los niveles jurisdiccional y operativo, la información recopilada se integra en un informe verbal y escrito que se presenta a las autoridades correspondientes de los niveles estatal y jurisdiccional, para concretar los acuerdos, compromisos y recomendaciones. Manual de Procedimientos de Supervisión 73 LIMITES De tiempo: Del al de del 200 . De espacio: Coordinación del Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino en el nivel jurisdiccional, Laboratorio de Citología Cervical, Clínica de Colposcopía, Laboratorio de Anatomía Patológica, centro o servicio oncológico, etc. Universo: Responsables jurisdiccionales del Programa y demás involucrados en el Programa; personal médico, de enfermería, administrativo y técnico de las diferentes áreas operativas. ACTIVIDADES Las adecuadas para los objetivos de la supervisión. Manual de Procedimientos de Supervisión 75 ANEXO V CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO CEDULA DE VERIFICACIÓN DEL NIVEL JURISDICCIONAL 1. Entidad Federativa 2. Responsable de Salud Reproductiva 3. Responsable del Programa de Cáncer Cérvico 4. Otro recurso para el programa (nombre y cargo) 5. Supervisor Nacional: Fecha en que se realiza la visita: I. CONDICIÓN LABORAL DEL RESPONSABLE CARGO BASE CONTRATO SEGURO OTRO ESTATAL POPULAR (Mencione cual) Marque una X en el cuadro Observaciones: II. CAPACIDAD DE RESPUESTA N° A. INFRAESTRUCTURA OPERA: Unidades de Primer Nivel Laboratorios de Citología Clínicas de Colposcopía Laboratorios de Anatomía Patológica Centros oncológicos de referencia Hospitales Gineco-Oncológicos de referencia Observaciones: B. PERSONAL N° LABORA TIPO DE CONTRATO* Citotecnólogos Citólogos Cito-Patólogos Colcoscopistas Histotecnólogos Anatomopatólogos Oncólogos Trabajadoras sociales Secretarias Capturistas Otro * Anotar: Base, interino, eventual, seguro popular o especifique si es otro, así mismo el número de recursos con el tipo de contrato. Observaciones: Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 76 III SISTEMA DE INFORMACION SICAM-PROCACU Fecha de inicio de operación: INFRAESTRUCTURA Nº COMPLETO INCOMPLETO Equipo de cómputo completo Tipo de Internet: Anotar deficiencias al sistema y al tipo de conexión a internet: ELEMENTOS COMPLETO INCOMPLETO NO LO TIENE SE CUMPLE SI NO Plan de Acción Subprograma de Supervisión Subprograma de Capacitación Marque una X en el cuadro. Verificar con evidencia. Observaciones: ACCIONES DE SUPERVISIÓN: ACCIONES DE CAPACITACIÓN: Coordinación Intrainstitucional Promoción B R M Enseñanza B R M Epidemiología B R M Recursos Humanos B R M Recursos Financieros B R M B bueno, R regular, M mala Observaciones: Coordinación Intersectorial Institución SI NO Institución IMSS SEP ISSSTE INI DIF INM SEDENA ONGs MARINA MUNICIPIO SI PEMEX Observaciones a las acciones de coordinación interinstitucional: IV PROGRAMACIÓN Año: Coordinación Intersectorial SI NO Metas Institucionales Metas Sectoriales META SSA: Observaciones: IV INDICADORES A. MORTALIDAD Número de casos en el año: Certificados de defunción analizados: Autopsias verbales realizadas: (en mujeres de 35 a 64 años) NO Manual de Procedimientos de Supervisión 77 B. COBERTURA GLOBAL N° DE CITOLOGÍAS SICAM PERIODO: LOGRO NÚMERO Y % TOTAL Primera Vez Subsecuente Total C. GRADO DE EFICIENCIA Total de citologías con resultado positivo N° : Porcentaje: Citologías con resultado positivo: Primera vez Nº % Subsecuente Nº % IVPH LEIBG LEIAG Cáncer in situ Cáncer Invasor Adenocarcinoma Otros Total Observaciones: D. SEGUIMIENTO N° de pacientes en el SICAM N° de pacientes Referidas N° de pacientes atendidas en Clínica de Colposcopía N° de pacientes referidas a Centros Oncológicos Observaciones: Nota: Verificar en registros Observaciones al seguimiento: VI INSUMOS (Verificar en almacén) TOMA DE MUESTRA Norma Oficial Mexicana- 014 Espejos vaginales Portaobjetos Guantes para exploración desechables Citospray Alcohol etílico de 96° grados Espátula de Ayre Hisopos Cepillos endocervicales Lápiz marcador con punta de tungsteno Vasos de Coplin Formatos de solicitud Formatos de referencia Formatos de seguimiento Cartilla Nacional de la Mujer Observaciones: EN RESERVA SUFICIENTE LIMITADO NO HAY Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 78 LABORATORIO DE CITOLOGÍA EN RESERVA SUFICIENTE LIMITADO NO HAY EN RESERVA SUFICIENTE LIMITADO NO HAY EA-50 ( Eosina-ácida 50) Hematoxilina de Harris Orange G-6 (OG-6) Alcohol etílico 96º Alcohol absoluto Xilol R.A. Q.P. Resina sintética Cubreobjetos Portaobjetos Lápiz marcador con punta de tungsteno Observaciones: CLÍNICA DE COLPOSCOPIA Pinzas de anillos Pinzas para biopsia de cérvix Electrodos de asa y esfera Filtro viral para evacuador de humo Espejos vaginales de acero inoxidable de varias medidas Espejos con adaptador para evacuador de humo Placa metálica de tierra ( electrodo de retorno) Lápiz porta electrodos Jeringa de Carpulli Portaobjetos Formol al 10% Jalea lubricante Spray fijador Cartuchos dentales de lidocaína con epinefrina Espátulas de Ayre Cepillo endocervical Hisopos de algodón no absorbente Cartas de consentimiento informado integrado en los expedientes Bata para paciente Sábanas Cloro Lápiz marcador con punta de tungsteno Algodón (torunda) Alcohol 96° Gasas 10 x 10 cms. Gasas 7.5 x 5 cms. Rollo de papel para campos Manual de Procedimientos de Supervisión 79 CLÍNICA DE COLPOSCOPIA EN RESERVA SUFICIENTE LIMITADO NO HAY EN RESERVA SUFICIENTE LIMITADO NO HAY Cloruro de benzalconio tintura, sol. Desinfectante. Formato de Historia clínica Formato de solicitud de citología (1) Formatos de Referencia (2) Formatos de seguimiento (3) Observaciones: MATERIAL DE PROMOCIÓN PROBLEMAS DE ABASTO DE DISTRIBUCIÓN Observaciones: SI NO Manual de Procedimientos de Supervisión 81 ANEXO VI SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA PROGRAMA DE CÁNCER CÉRVICO UTERINO CÉDULA DE SUPERVISIÓN DEL NIVEL LOCAL 1. Entidad Federativa: 2. Jurisdicción: 3. Municipio: 4. Nombre de la unidad: 5. Dirección: 6. Nombres y cargos del personal supervisado: 7. Coordinador Jurisdiccional: 8. Supervisor: 9. Fecha de la visita: I. Número de núcleos básicos II. Organización Personal Base ( Número) Contrato (Número) Total Médicos Enfermeras Pasantes Trabajadoras Sociales Otros ( Mencione cuales) (Marque con X en el cuadro) Observaciones: III. Recursos materiales Material Mesa ginecológica Mesa de Mayo o Pasteur Espejos Vaginales Espátulas de Ayre Hisopos con algodón no absorbente Portaobjetos Cito Spray Alcohol 96° Lápiz Marcador con punta de tungsteno Maletín para laminillas Formatos del PROCACU-SICAM Cartilla Nacional de la Mujer Guantes desechables para exploración Cepillos endocervicales (Marque con X en el cuadro) Observaciones: Optimo Aceptable Deficiente No Tiene Contrato (Número) Total Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 82 IV. Productividad A Metas Periodo que se examina del año: Grupos de Edad 25 A34 Años 35 A 44 Años 45 A 64 Años Total Población Metas (Marque con X en el cuadro) Observaciones: N° Detecciones realizadas: (Libreta de Control de la unidad) Validar con el PROCACU-SICAM N° Detecciones con Resultados: (Libreta de Control de la unidad) Validar con el PROCACU-SICAM V. Evaluación Indicadores A. Mortalidad en el año en curso: N° de Autopsias verbales realizadas: Porcentaje: B. Cobertura Total de citologías realizadas: Validar con el PROCACU-SICAM N° de citologías N° Porcentaje TOTAL Primera Vez Subsecuentes Grupos de Edad 25 a 34 Años Logro Número 35 a 44 Años % Número % 45 a 64 Años Total Número Total % C. Grado de Eficiencia Porcentaje de positividad: Total de citologías con resultado positivo N° : Citologías con resultado positivo: Primera vez Nº Porcentaje: % Subsecuente Nº IVPH LEIBG LEIAG Cáncer in situ Cáncer Invasor Adenocarcinoma Otros Subtotal Observaciones: Entrega de resultados a las usuarias Observaciones: Número % % % Manual de Procedimientos de Supervisión 83 D. Seguimiento Casos N° de pacientes Referidas N° de pacientes con seguimiento en Clínica de Colposcopía Si (Fecha) Visita de Seguimiento Si No IVPH LEIBG LEIAG Cáncer Insitu Cáncer Invasor Otros Total VI. Verificación de procesos 1. Supervisión Visitas de supervisión recibidas No Responsable Estatal Coordinador Jurisdiccional Equipo Zonal Otro (Anote) (Marque con X en el cuadro) 2. Capacitación ¿Recibió capacitación y adiestramiento en normatividad y procedimientos para el buen desempeño en el Programa? Si ( ) No ( ) Fecha de su última capacitación: Temas Fundamentales Conoce Hay Dudas Desconoce Norma Oficial Mexicana 014 Estrategias del Programa Técnica de Toma de la muestra Interpretación de resultados Manejo Procesos Inflamatorios Referencia Contrarreferencia Sistema de Información PROCACU-SICAM Observaciones: 3. Registro de Información Documento Todos los rubros Incompleta No Tiene Suficientes Limitados No tiene Libreta de control interno de citologías Documento Formato de solicitud y reporte de resultado Notificación de resultados a la paciente Cartilla Nacional de la Mujer Observaciones: Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 84 4. Flujo de la información a. Envío de Solicitud de estudio y reporte de citología y Laminillas al Laboratorio de citología Forma De Envío: Directo Unidad Al Laboratorio Unidad a la Jurisdicción Mediante el equipo zonal Otros medios (Anotar) Periodo de envío: Siete días 15 días Diario Otro Tipo de Transporte Secretaria Publico Propio Formatos: Formato F1 PROCACU-SICAM (Lista Nominal) Otro (Anotar) Envía Solicitudes en el maletín: Si No (Marque con X en el cuadro) Observaciones: b. Recepción de resultados del Laboratorio de Citología Recepción Directo del Laboratorio A Través de la Jurisdicción Por el equipo zonal Otros medios (Anotar) Tiempo Siete días 15 días 30 días Otro Notificación de Casos Positivos Por el Laboratorio Por la Jurisdicción Por el equipo zonal. Otro (Anotar) (Marque con X en el cuadro) Observaciones: c. Referencia a Clínica de Colposcopía Coordinación: Directa Cita a través Jurisdicción Cita a través Estatal Formatos utilizados. Formato F2 PROCACU-SICAM Formatos de notificación de resultado Otro (Anotar) (Marque con X en el cuadro) Observaciones: d. Contrarreferencia Si No Formato (Marque con X en el cuadro) Observaciones: 5. Información, Educación y Comunicación Material Dípticos Trípticos Rotafolio Periódico Mural Invitación Personalizada (Marque con X en el cuadro) Otro material elaborado: Observaciones al material exhibido: Tiene No Tiene Otro (Anotar) Manual de Procedimientos de Supervisión 85 Actividades* Lo realiza No Realiza Pláticas Eventos Otros Perifoneo Invitación Personalizada * Solicitar evidencia Experiencia con los materiales y actividades realizadas: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER CÉRVICO UTERINO RESULTADOS DE LA SUPERVISIÓN Fecha: Puntos de Falla Relevantes Aciertos Relevantes Acuerdos y recomendaciones Supervisor del Programa de Cáncer Cérvico Uterino Coordinador Jurisdiccional Responsable Estatal del Programa de Cáncer Cérvico Uterino Responsable de la Unidad Manual de Procedimientos de Supervisión 87 ANEXO VII SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA DIRECCIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE LABORATORIO DE CITOLOGÍA CERVICAL DATOS DE IDENTIFICACIÓN 1. Entidad Federativa 2. Jurisdicción 3. Ubicación domicilio Teléfono 4. Responsable del laboratorio 5. Fecha de apertura del laboratorio 6. Fecha en que se realiza la visita: Supervisor Nacional: Supervisor Estatal: I. RECURSOS HUMANOS valor máximo 10 puntos Cuenta con los siguientes recursos humanos: PUNTAJE Patólogo, Citólogo, Citotecnólogo, Técnico en Tinción Capturista, Secretaria 10 Citólogo, Citotecnólogo, Técnico en Tinción, Secretaria, Capturista 9 Citólogo, Citotecnólogo, Capturista, Secretaria 8 Citólogo, Citotecnólogo, Secretaria 7 Citólogo, Citotecnólogo 6 Citotecnólogo 5 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL II. INFRAESTRUCTURA valor máximo 20 puntos A. CONDICIONES GENERALES PUNTAJE Área bien definida con microscopio por citotecnólogo 4 Área bien definida microscopio por dos o más citotecnólogos 3 Área mal definidas, pero con microscopio por citotecnólogo 2 Área mal definidas un microscopio por dos o más citotecnólogos 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL B. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE RECEPCIÓN PUNTAJE Área bien definida y equipada 4 Área bien definida no equipada 3 Área mal definida pero equipada 2 Área mal definida y mal equipada 1 Anote la calificación en la columna del TOTAL TOTAL Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 88 C. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE PROCESO PUNTAJE Área bien definida y equipada 4 Área bien definida no equipada 3 Área mal definida, pero equipada 2 Área mal definida y mal equipada 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL D. CONTROL EXTERNO PUNTAJE Área bien definida con microscopio por citotecnólogo 4 Área bien definida microscopio por dos o más citotecnólogos 3 Área mal definidas, pero con microscopio por citotecnólogo 2 Área mal definidas un microscopio por dos o más citotecnólogos 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL E. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE ALMACÉN PUNTAJE Área bien definida y completa 4 Área bien definida e incompleta 3 Área mal definida y completa 2 Área mal definidas e incompleta 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL III. INSUMOS valor máximo 20 puntos SUFICIENTE PUNTOS LIMITADO PUNTOS NO HAY PUNTOS EXISTENCIA Alcohol absoluto 2 1 Alcohol 96° 1 .5 0 Hematoxilina de Harris 2 1 0 Orange-G6 2 1 0 Eosina Ácida-50 2 1 0 Ácido clorhídrico 1 0.5 0 Xileno 2 1 0 Resina sintética al 60% 2 1 0 Cubreobjetos 2 1 0 Portaobjetos 2 1 0 Lápiz marcador con punta de tungsteno 1 0.5 0 Aplicadores 0.5 .25 0 Papel filtro 0.5 .25 0 Sume los puntos parciales y anote la calificación en la columna del TOTAL 0 TOTAL Manual de Procedimientos de Supervisión 89 IV. INFORMACIÓN INTERNA valor máximo 20 puntos BIEN PUNTOS REGULAR PUNTOS MAL PUNTOS NO PUNTOS HAY Registro en el área de recepción 4 2 1 0 Libreta de control interno del laboratorio 4 2 1 0 Libretas por citotecnólogo 4 2 1 0 Libreta de casos positivos 4 2 1 0 Libreta de control de insumos 4 2 1 0 Sume los puntos parciales y anote la calificación en la columna del TOTAL V. CALIDAD EN EL PROCESO DE LAMINILLAS valor máximo 14 puntos A. TREN DE TINCIÓN PUNTAJE Con 24 pasos 7 Con 18 pasos 6 Con menos de 16 pasos 5 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL B. MANEJO DEL TREN DE TINCIÓN PUNTAJE Bueno 7 Regular 6 Suficiente 5 Lo desconoce 4 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL VI. EVALUACIÓN valor máximo 16 puntos A. ACREDITACIÓN DEL PERSONAL PUNTAJE Patólogo o Citólogo SI ( ) puntos por cada recurso: 3 Citotecnólogos NO ( ) puntos por cada recurso: 0 Anote la calificación en la columna del TOTAL B. CALIDAD DE LA MUESTRA CITOLÓGICA PUNTAJE Nº de muestras inadecuadas o limitadas no >5% 1.3 Nº de muestras inadecuadas o limitadas no >10% 1.0 N° de muestras inadecuadas o limitadas de >10% 0.5 Lo desconoce 4 Nº de muestras mal teñidas no > 5% 1.3 Nº de muestras mal teñidas no >10% 1.0 Nº de muestras mal teñidas >10% 0.5 Anote la calificación en la columna del TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 90 C. CONTROL INTERNO PUNTAJE Lo realiza el patólogo 2.6 Lo realiza el citólogo 2 No lo realizan 0 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL D. CONTROL EXTERNO PUNTAJE Lo realizan (anotar donde) 2.6 No lo realizan 0 TOTAL E. REZAGO PUNTAJE No tiene rezago en la recepción 0.8 Tiene rezago en la recepción 0.4 Desconoce su rezago 0 No tiene rezago en lectura 0.9 Tiene rezago en lectura 0.5 Desconoce su rezago de lectura 0 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL No tiene rezago en captura 0.9 Tiene rezago en captura 0.5 Desconoce su rezago en captura 0 Anote la calificación en la columna del TOTAL F. PRODUCTIVIDAD TOTAL DEL LABORATORIO PUNTAJE Citologías / meta logro del 80% 2.6 Citologías / metas logro 60 % 2 Citologías / metas logro 50% 1 Citologías / meta logro menos de 50% 0.5 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL PRODUCTIVIDAD POR CITOTECNÓLOGO (No se pondera en la presente cédula) Citotecnólogo Lecturas por día N° Limitadas N° inadecuadas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 PROMEDIO: VALOR: 100 CALIFICACIÓN : Manual de Procedimientos de Supervisión 91 ANEXO VIII SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA DIRECCIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE CLÍNICAS DE COLPOSCOPÍA DATOS DE IDENTIFICACIÓN 1. Entidad Federativa: 2. Jurisdicción Sanitaria: 3. Municipio: 4. Ubicación domicilio Teléfono 5. Responsable de la Clínica de Colposcopía 7. Personal de apoyo 8. Fecha de apertura del servicio Supervisor Nacional: Supervisor Estatal: Fecha en que se realiza la visita: NÚMERO DE MÉDICOS COLPOSCOPISTAS QUE ATIENDEN LA CLÍNICA I. CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA valor máximo 17 puntos ÁREAS ÓPTIMA ADECUADA INADECUADA NO HAY Sala de espera 2p ( ) 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Sala de entrevista 2p ( ) 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Sala de procedimientos 2p ( ) 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Baño/vestidor 2p ( ) 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Mesa ginecológica 2p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Banqueta de altura 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Banco giratorio 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Lámpara 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Mesa de mayo o Pasteur 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Vitrina para instrumental e insumos 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Escritorio, sillón y sillas en el consultorio 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Equipo de cómputo completo 1p ( ) .5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) PUNTAJE I. CONDICIONES DEL EQUIPO valor máximo 7 puntos CONCEPTO EXISTENCIA (N°) FUNCIONAL DEFICIENTE NO HAY O NO ES DE LA CLÍNICA Colposcopio 2p ( ) 1p ( ) 0p ( ) Unidad de electrocirugía 2p ( ) 1p ( ) 0p ( ) Placa de retorno, porta electrodos 1p ( ) 0.5 Unidad de criocirugía opcional s/p Evacuador de Humo 2p Otro equipo s/p Marque(x) y existencia (cantidad) en el cuadro Observaciones: ( ) 1p ( ) ( ) 0p ( ) 0p ( ) 0p ( ) 0p ( ) PUNTAJE Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 92 III. CONDICIONES DEL INSTRUMENTAL valor máximo 5 puntos CONCEPTO EXISTENCIA (N°) FUNCIONAL DEFICIENTE NO HAY PUNTAJE Espejo con adaptador para evacuador de humo 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Pinza para biopsia 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Pinza de Kogan 1p ( ) .5p ( ) 0p ( ) Pinza de anillos 0.5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Pinza uterina 0.5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Pinza de Pozzi 0.5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Jeringa de Carpulli 0.5p ( ) .25p ( ) 0p ( ) Marque(x) y existencia (cantidad) en el cuadro Observaciones: IV. INSUMOS valor máximo 12 puntos CONCEPTO EXISTENCIA (N°) SUFICIENCIA DEFICIENCIA NO HAY Laminillas portaobjetos 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Citospray / alcohol 96° 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Jalea lubricante 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Espátulas de Ayre 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Cepillo Endocervical 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Lápiz marcador con punta de tungsteno 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Hisopos de algodón 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Gasas 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Algodón 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Solución fisiológica 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Cartuchos dentales de lidocaína con epinefrina 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Agujas dentales 27 G largas 0.5p ( ) 0.25p ( ) Op ( ) Electrodos de Asa 1p ( ) Electrodos de esfera 1p ( ) Ácido Acético Glacial 0.5p ( Cloruro de Benzalconio 0.5p ( Op ( ) Filtro para evacuador de humo 1p ( ) 0.5p ( ) Op ( ) Prefiltro / evacuador de humo 1p ( ) 0.5p ( ) Op ( ) Formaldehído al 10% 1p ( ) Op ( ) Frascos para biopsia NP Marque(x) y existencia (cantidad) en el cuadro Observaciones: 0.5p ( Op ( ) ( ) Op ( ) 0.25P ( ) Op ( ) 0.5p ) ) 0.25p 0.5 NP ) PUNTAJE ( ( ) p) NP Manual de Procedimientos de Supervisión 93 V. RECURSOS HUMANOS valor máximo 20 puntos B. EL (LOS) COLPOSCOPISTA (S) ES (SON) EXCLUSIVO PARA LA CLÍNICA DE DISPLASIAS PUNTAJE SI 10p ( ) NO 1.25 puntos x hora laborada ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente NO, ¿POR QUÉ?: C. CONDICION LABORAL DEL PERSONAL EN LA CLÍNICA valor máximo 5 puntos PERSONAL EXCLUSIVO TEMPORAL NO SE TIENE Médico Colposcopista 1p ( ) 0.5p ( ) 0p ( ) Enfermera 1p ( ) 0.5p ( ) 0p ( ) Trabajadora Social 1p ( ) 0.5p ( ) 0p ( ) Secretaria 1p ( ) 0.5p ( ) 0p ( ) Capturista 1p ( ) 0.5p ( ) 0p ( ) PUNTAJE Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: D. CONTRATO DEL PERSONAL valor máximo 5 puntos PERSONAL SEGURO POPULAR BASE Médico Colposcopista 0.5p ( ) 1p ( ) CONTRATO 0.5p ( ) Enfermera 0.5p ( ) 1p ( ) 0.5p ( ) Trabajadora social 0.5p ( ) 1p ( ) 0.5p ( ) Capturista 0.5p ( ) 1p ( ) 0.5p ( ) Secretaria 0.5p ( ) 1p ( ) 0.5p ( ) PUNTAJE Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: VI. APOYOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CLÍNICA DEL HOSPITAL ( ) ESTATAL (….) JURISDICCIONAL ( ) SEGURO POPULAR ( ) OTRO ( ) Observaciones: VII. ATENCIÓN A USUARIAS Y PACIENTES valor máximo 20 puntos A. AFILIACIÓN DE MUJERES AL SEGURO POPULAR valor máximo 2 puntos PUNTAJE 80% o más 2p ( ) 50 a 79% 1p ( ) Menos de 50% 0.5p ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: B. GRATUIDAD valor máximo 1 punto PUNTAJE SERVICIO GRATUITO 1p ( ) CUALQUIER COSTO Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: 0p ( ) Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 94 C. HORARIO valor máximo 2 puntos PUNTAJE MATUTINO 1.5p ( ) VESPERTINO 0.5p ( ) AMBOS 2p ( ) OTRO ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: VIII. REGISTRO DE LA ATENCIÓN A. AGENDA DE CITAS PROMEDIO DE CONSULTAS POR MES SEGÚN DÍAS LABORABLES (máximo 2 puntos) Mayor o igual 20 x día 2p ( ) 15 a 19 x día 1p ( ) Menor a 15 x día PUNTAJE o.5p ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente CITAS EN EL MES PRIMERA VEZ TOTAL: N° : :_________ SUBSECUENTES % N° : :_________ % Observaciones: B. LIBRETA DE CONTROL INTERNO. Validar con el PROCACU-SICAM LA TIENE Y LA UTILIZA: CONTIENE LOS RUBROS REQUERIDOS: SI ( SI ( ) ) NO ( NO ( ) ) INTERVALO ENTRE LA CONSULTA DE PRIMERA VEZ Y EL TRATAMIENTO CONSERVADOR (máximo 1 punto) Menor o igual 45 días 1p ( ) De 46 a 60 días 0.5p ( ) Mayor o igual 61 días 0.25 p ( PUNTAJE ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente INTERVALOS EN LAS FECHAS DE LOS ESTUDIOS, COLPOSCÓPICO E HISTOPATOLÓGICO (en libreta de control) (máximo 2 puntos) Menor de 30 días 2p ( ) 31 a 45 días 1p ( ) Más 45 días 0.5 p ( PUNTAJE ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente CONCORDANCIA DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTUDIOS CITOLÓGICO, COLPOSCÓPICO E HISTOPATOLÓGICO (SICAM) (máximo 2 puntos) Mayor o igual 90% 2p ( ) De 80 a 89% 1p ( Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones a la libreta: ) Menor al 80 % 0.5 p ( ) PUNTAJE Manual de Procedimientos de Supervisión 95 C. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE (REVISAR CINCO EXPEDIENTES Y ESTIMAR EL RESULTADO PROMEDIO) EXPEDIENTES APARTADOS 1 2 SI ATENCIÓN ESPONTÁNEA .25P ( ) NO 0P ( FORMATO DE REFERENCIA (SICAM) .25P ( ) ( RESUMEN CLÍNICO 0.5P ( ) ( ESQUEMA TOPOGRÁFICO 0.5P ( ) DIAGNÓSTICO COLPOSCÓPICO 0.5P ( ) PLAN DE MANEJO 0.5P ( ) FECHA DE CITA SUBSECUENTE .25P ( ) HOJA DE AUTORIZAC. QUIRÚRGICA FIRMADA 0.5P ( ) ( NOTAS DE PROCEDIMIENTOS 0.5P ( ) ( NOTAS DE EVOLUCIÓN 0.5P ( ) ( .25P ( ) ( NOTA DE ALTA ( ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P .25P ( ) ( CONTRARREFERENCIA .25P ( ) ( 0.5P ( ) ) .25P ( ) 0P REFERENCIA A SERVS. GINECO. U ONCOLOG. RESULTADO HISTOPATOLÓGICO .25P ( ) 0P 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( NO ) 0P DESCRIPCIÓN COLPOSCÓPICA 3 SI 0P ( .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO ) 0P ( 4 SI 0P ( .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO ) 0P ( 5 SI SI 0P ( ) .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO 0P ( ) 0P ) 0P ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ( ) TOTAL Sumar los puntos de cada expediente en forma horizontal Nota: La suma de puntos de todos los expedientes se divide entre el número de expedientes revisados, el total da el puntaje Marque con una x el cuadro que corresponda al puntaje CONTINUA... Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 96 C. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE (REVISAR CINCO EXPEDIENTES Y ESTIMAR EL RESULTADO PROMEDIO) EXPEDIENTES APARTADOS 6 7 SI ATENCIÓN ESPONTÁNEA .25P ( ) NO 0P ( FORMATO DE REFERENCIA (SICAM) .25P ( ) ( RESUMEN CLÍNICO 0.5P ( ) ( ESQUEMA TOPOGRÁFICO 0.5P ( ) DIAGNÓSTICO COLPOSCÓPICO 0.5P ( ) PLAN DE MANEJO 0.5P ( ) FECHA DE CITA SUBSECUENTE .25P ( ) HOJA DE AUTORIZAC. QUIRÚRGICA FIRMADA 0.5P ( ) ( NOTAS DE PROCEDIMIENTOS 0.5P ( ) ( NOTAS DE EVOLUCIÓN 0.5P ( ) ( .25P ( ) ( NOTA DE ALTA ( ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P .25P ( ) ( CONTRARREFERENCIA .25P ( ) ( 0.5P ( ) ) .25P ( ) 0P REFERENCIA A SERVS. GINECO. U ONCOLOG. RESULTADO HISTOPATOLÓGICO .25P ( ) 0P 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( NO ) 0P DESCRIPCIÓN COLPOSCÓPICA 8 SI 0P ( .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO ) 0P ( 9 SI 0P ( .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO ) 0P ( 10 SI SI 0P ( ) .25P ( ) ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) 0.5P ( ) ) .25P ( ) ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) 0.5P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) .25P ( ) ( ) 0.5P ( ) 0P 0P 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P ( 0P 0P 0P 0P 0P 0P 0P ( NO 0P ( ) 0P ) 0P ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ( ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ) 0P ( ) TOTAL Observaciones: IX. COORDINACIÓN CON LA JURISDICCIÓN PARA LOCALIZACIÓN DE LAS PACIENTES INASISTENTES valor máximo 1 punto PUNTAJE SI 1p ( ) NO 0p ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente ¿Por qué? X. EFICIENCIA EN LA ORGANIZACIÓN DE LA CLÍNICA, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PERSONAL valor máximo 1 punto PUNTAJE ÓPTIMA 1p ( ) ADECUADA 0.5p ( ) Marque x en el cuadro y el puntaje en la columna correspondiente Observaciones: DEFICIENTE 0p ( ) Manual de Procedimientos de Supervisión 97 XI. PRODUCTIVIDAD valor máximo 10 puntos A. PACIENTES CON LESIÓN CERVICAL PUNTAJE PORCENTAJE PUNTAJE 100% de pacientes son referidas con diagnóstico citológico 2p ( ) 100% de pacientes son atendidas de primera vez antes de 15 días 2p ( ) 100% de pacientes subsecuentes están en seguimiento 2p ( ) 100% de pacientes subsecuentes están en tratamiento 2p ( ) Se recibe el 100% de resultados histopatológico en menos de 30 días 2p ( ) Cálculo de puntaje prorrateando el porcentaje en cada caso Observaciones: XII. CAPTURA Y ENVIO DE LA INFORMACIÓN (SICAM) valor máximo 10 puntos A. RESPONSABLE DE LA CAPTURA Y ENVIO DE DATOS DEL SEGUIMIENTO A NIVELES JURISDICCIONAL O ESTATAL valor máximo 2 puntos SI PUNTAJE 2p ( ) NO 0p ( ) Marque x en el cuadro Observaciones: B. INTERVALO ENTRE LA CAPTURA Y EL ENVIO DE LA INFORMACIÓN valor máximo 5 puntos Menor o igual 21 días 5p ( ) PUNTAJE Menor o igual 21 días 5p ( ) De 22 a 30 días 3p ( ) Mayor o igual a 31 días 1p ( ) Marque x en el cuadro Observaciones: C. SE REALIZA ANÁLISIS DE LA PRODUCTIVIDAD E INFORMACIÓN DE PROCACU-SICAM valor máximo 3 puntos SI 3p ( ) PUNTAJE NO 0p ( ) Mayor o igual a 31 días 1p ( ) Problemas identificados en el sistema de información (equipo, recursos humanos para su captura, coordinación con los niveles a quienes informa) Observaciones: TOTAL: 100 puntos CALIFICACIÓN FINAL: Manual de Procedimientos de Supervisión 99 ANEXO IX SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA DIRECCIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER CÉDULA DE VERIFICACIÓN DE LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DATOS DE IDENTIFICACIÓN 1. Entidad Federativa 2. Jurisdicción 3. Ubicación 4. Domicilio 5. Teléfono 6. Responsable del laboratorio 7. Fecha de apertura del laboratorio 8. Fecha en que se realiza la visita: Supervisor Nacional: Supervisor Estatal: I. RECURSOS HUMANOS valor máximo 10 puntos Cuenta con los siguientes recursos humanos: PUNTAJE Patólogo, Histotecnólogo, Secretaria, auxiliar archivo y almacén, citotecnólogo 10 Patólogo, Histotecnólogo, Secretaria, auxiliar archivo y almacén 9 Patólogo, Histotecnólogo, Secretaria 8 Patólogo, Histotecnólogo 7 Patólogo 6 Servicio subrogado 5 TOTAL Nota: Anote la calificación en la columna del total y repítalo en el cuadro junto al valor máximo enunciado II. INFRAESTRUCTURA valor máximo 10 puntos A. CONDICIONES GENERALES PUNTAJE Áreas separadas con ventilación e iluminación adecuadas 4 Áreas mal diseñadas, pero con buen sistema de ventilación e iluminación 3 Áreas separadas con problemas de ventilación e iluminación 2 Áreas mal diseñadas y condiciones inadecuadas de ventilación e iluminación 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL valor máximo 10 puntos B. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE RECEPCIÓN PUNTAJE Área definida y equipada 4 Área mal definida pero equipada 3 Área bien definida no equipada 2 Área mal definida y mal equipada 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL. Requisitos del área en el manual de procedimientos y en la guía de supervisión Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 100 C. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE LABORATORIO DE PROCESO PUNTAJE Área separada y equipada 4 Área mal diseñada, pero equipada y limpia 3 Área separada y no equipada adecuadamente 2 Área mal diseñada y mal equipada 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL. Lista de equipamiento en el manual de procedimientos y en la guía de supervisión D. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE DIAGNÓSTICO PUNTAJE Área definida y equipada 4 Área mal definida pero equipada 3 Área bien definida no equipada 2 Área mal definida y mal equipada 1 TOTAL Requisitos de equipamiento en el manual de procedimientos y en la guía de supervisión E. CONDICIONES ESPECÍFICAS DEL ÁREA DE ARCHIVO PUNTAJE Área separada y equipada adecuadamente 4 Área mal diseñada y equipada adecuadamente 3 Área separada pero con equipo inadecuado o insuficiente 2 Área mal diseñada y con equipo insuficiente, inexistente o inadecuado 1 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL. Requisitos en el manual de procedimientos y en la guía de supervisión III. INSUMOS (ALMACÉN) valor máximo 20 puntos CANTIDAD PUNTOS CADUCIDAD PUNTOS IDENTIFICACIÓN PUNTOS TOTAL Alcohol absoluto Alcohol 96° Hematoxilina de Harris Eosina Ácida-50 Ácido pícrico Xileno Formol (dilución) Resina sintética al 60% Cubreobjetos Portaobjetos Lápiz marcador con punta de tungsteno Parafina histológica Papel filtro Cuchillas desechables Sume los puntos parciales y anote la calificación en la columna del TOTAL. Parámetros de evaluación en la guía de supervisión Manual de Procedimientos de Supervisión 101 IV. REGISTROS DE INFORMACIÓN INTERNOS valor máximo 20 puntos BIEN PUNTOS IRREGULAR PUNTOS MAL PUNTOS NO PUNTOS TOTAL HAY Registro en el área de recepción 4 2 1 0 Registro de control de proceso en el laboratorio (proceso) 4 2 1 0 Registro de casos por patólogo 4 2 1 0 Registro de casos de interconsulta 4 2 1 0 Registro de control de insumos 2 1 0.5 0 Registro de control de archivo(s) 2 1 0.5 0 Sume los puntos parciales y anote la calificación en la columna del TOTAL. Parámetros de evaluación en la guía de supervisión V. CALIDAD EN EL PROCESO DE LABORATORIO valor máximo 14 puntos A. TREN DE TINCIÓN PUNTAJE Con cuantos pasos TOTAL 9 Control de calidad (periodicidad y registro) 8 Cambio de tren de tinción (periodicidad y registro) 7 Anote la calificación en la columna del TOTAL B. EVALUACIÓN DE ASEO Y MANEJO DE RESIDUOS PUNTAJE Limpio, contenedores identificados para residuos químicos, biológicos y punzo-cortantes 7 Regular, contenedores identificados para residuos químicos, biológicos y punzo-cortantes 6 Sucio, contenedores no identificados 5 Manejo de residuos no regulado, limpieza indistinto 4 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL VI. EVALUACIÓN DE CAPACIDAD TÉCNICA valor máximo 16 puntos A. ACREDITACIÓN DEL PERSONAL (CERTIFICACIÓN VIGENTE) PUNTAJE Patólogos SI ( ) NO ( ) CUÁNTOS ( ) Histotecnólogo SI ( ) NO ( ) CUÁNTOS ( ) TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL B. CONTROL DE CALIDAD INTERNO PUNTAJE Del diagnóstico histopatológico 2.6 Del proceso histológico 2 Del proceso administrativo 0 Anote la calificación en la columna del TOTAL TOTAL Programa de Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 102 C. CONTROL DE CALIDAD EXTERNO PUNTAJE Lo realizan ( anotar donde) 2.6 No lo realizan 0 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL D. REZAGO PUNTAJE No tiene rezago 0.8 Tiene rezago en la recepción (en que área) 0.4 Desconoce su rezago 0 TOTAL Anote la calificación en la columna del TOTAL E. PRODUCTIVIDAD TOTAL DEL LABORATORIO PUNTAJE Número de estudios histológicos por año TOTAL 2.6 Tiempo promedio de entrega de resultados desde su recepción 1 No cuenta con información o es incompleta e insuficiente 0.5 Anote la calificación en la columna del TOTAL PRODUCTIVIDAD POR PATÓLOGO Y DEL HISTOTECNÓLOGO (No se pondera en la presente cédula) Patólogo Casos por día / por año 1 2 3 Histotecnólogo Piezas procesadas por día / por año 1 2 3 VALOR: 100 CALIFICACIÓN: Manual de Procedimientos de Supervisión 103 ANEXO X SECRETARÍA DE SALUD SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA DIRECCIÓN DE CÁNCER DE LA MUJER INFORME DE SUPERVISIÓN ENTIDAD FEDERATIVA: FECHA: NOMBRE EL SUPERVISOR: SITUACIÓN ENCONTRADA PROPUESTAS Y ACUERDOS Nombre y firma del supervisor PERSONAL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN PLAZO Nombre y firma del Responsable del Programa CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA Manual de procedimientos de supervisión programa de prevención y control del cáncer cérvico uterino www.generoysaludreproductiva.salud.gob.mx