SUBSECRETARIA DE LA CONTRALORIA DIRECCION DE AUDITORIA DE OBRA PÚBLICA INFORME DE AUDITORIA CONCLUIDA DEPENDENCIA AUDITADA: CEAPAS-BANOBRAS-SEDESOS-CONAGUA PROGRAMA: FONDEN “HENRIETTE” OBJETIVO DE LA AUDITORÍA: REVISAR DOCUMENTAL, FINANCIERA Y FÍSICAMENTE, CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA, LAS ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ESTE PROGRAMA. EJERCICIO AUDITADO: 2007 ACCIONES REALIZADAS: REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL GASTO, GENERADA EN EL EJERCICIO DEL PROGRAMA Y REVISIÓN FÍSICA DE UNA MUESTRA ALEATORIA DE 10 OBRAS REALIZADAS POR ESTA DEPENDENCIA. SE PRESENTAN LAS OBSERVACIONES EN GENERAL UNA ACLARACIONES QUE CORRESPONDEN DE LOS AUDITADOS: VEZ SOLVENTADAS, Y OBSERVACIONES DESCRIPCIÓN Y UBICACIÓN ACLARACIONES CEAPAS-BANOBRASSEDESOS-CONAGUA AUDITORIA COORDINADA DIRECTA CON LA SFP PROGRAMA FONDEN "HENRIETTE" RAMO 23 MODALIDAD INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA EJERCICIO FISCAL 2007 PERIODO DE REVISIÓN DEL 04 DE ABRIL AL 28 DE MAYO DEL 2008 CEDULAS DE OBSERVACIONES DE FECHA 28 DE MAYO DE 2008 OBSERVACION PROGRAMA GENERAL DEL SE RADICARÓN RECURSOS POR UN MONTO DE $ 23'135,860.00 PARA LA REALIZACIÓN DE 38 OBRAS; DE ESTE MONTO, HASTA LA FECHA SE HABÍAN EJERCIDO $ 20'325,946.00 Y SE AUDITARON 20 DE ELLAS DE MANERA MONTO No. 759,695.51 33 DESCRIPCIÓN SOLVENTADA LAS DOCUMENTAL Y FISICAMENTE. OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 TRAMOS EN EL EJIDO CHIHUAHUITA, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-14 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA JARA S.A. DE C.V. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN DICTAMEN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS. OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN 5 TRAMOS, GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-02 CONTRATISTA: HIZA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 217,961.12 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. PRESENTAN OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO, HOJA DE CONTROL FINANCIERO, FACTURA, NUMEROS GENERADORES Y REPORTE FOTOGRAFICO DE ESTIMACIÓN No. 2 POR UN IMPORTE DE $ 222,692.48 S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA NO PRESENTAN PLANOS GENERALES DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. 27,507.61 1 ANTICIPOS NO AMORTIZADOS. AL DARSE UN ANTICIPO POR $ 823,838.11 Y AMORTIZARSE EN LAS ESTIMACIONES 1, 2, 3 ADIC Y 4 EXT., UN MONTO DE $ 796,330.50, QUEDANDO PENDIENTE DE AMORTIZAR DEL ANTICIPO, LA CANTIDAD DE $ 27,507.61. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN RECIBOS DE PAGO DE ESTIMACIONES 1, 2, 3 ADIC Y 4 EXT S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN REPORTE FOTOGRAFICO Y PRUEBAS DE LABORATORIO DE ESTIMACIONES NOS. 2, 3 ADIC Y 4 EXT. OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR FRANCISCO I. MADERO EN EL FRACCIONAMIENTO ALTAMIRANO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-10 CONTRATISTA:LP CONSTRUCCIONES HIDRÁULICAS Y TERRACERIAS S.A. DE C.V. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL DICTAMEN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA CONTRATANTE Y TESTIGOS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO Y TIEMPO DE FECHA 15 DE ENERO DE 2008, DEBIDAMENTE FIRMADO, EN EL CUAL SE MANIFIESTA LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PROYECTO, POR EL IMPORTE EXACTO REQUERIDO, QUE ERA DE $ 217,961.12 Y NO POR EL QUE POR ERROR ARITMETICO SE HABIA DETERMINADO DE $ 222,692.48. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTARON COPIA DE PLANOS GENERALES DEL PROYECTO DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADOS. ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LA HOJA DE CONTROL DE LA ESTIMACIÓN No. 5, DE FECHA 04 DE ABRIL DE 2008, QUEDANDO PENDIENTE DE PRESENTARSE LOS NUMEROS GENERADORES QUE AMPARAN ESTA ESTIMACIÓN. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ REPORTE OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR RÍO DE LAS CAÑAS TRAMOS ENTRE ALVARO OBREGÓN Y BLVD. CENTENARIO Y ENTRE H. VALDEZ Y LAUREL FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL COUNTRY Y LA COLONIA SCALLY, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-05 CONTRATISTA: CONSTRUCTORA MARSIN S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACIÓN DE UN TRAMO DE 604 MTS CON TUBERÍA DE 48” DEL COLECTOR ZACATECAS ENTRE CALLE 15 Y CALLE 13 EN LA COLONIA JARAMILLO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-04 CONTRATISTA:SINALOA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN PLANOS GENERALES DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN PLANOS GENERALES DEL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS S/C 1 DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS. EN EXPEDIENTE SE ANEXA UN CATALOGO DE CONCEPTOS DIFERENTE AL DEL CONTRATO (DOCUMENTO A21, DEL 31 DE OCTUBRE DE 2007, SEÑALA EL TRAMO RIO CAÑAS ENTRE PROF. B. PIZARRO CEVALLOS Y AV. DR. MIGUEL ALEMÁN SILVA). 231,478.54 1 SALDOS NO EJERCIDOS. PRESENTAN UN SALDO NO EJERCIDO DEL CONTRATO POR $ 231,478.54, YA QUE A LA FECHA DE REVISIÓN, DEL MONTO CONTRATADO DE $ 5’ 709,760.84, SE HAN ESTIMADO Y PAGADO LA CANTIDAD DE $ 5’478,282.30. 1 FOTOGRÁFICO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y REPORTES DE LABORATORIO, MEDIANTE LOS OFICIOS No 949 Y 965/2008 DE FECHAS 21 DE FEBRERO Y 24 DE MARZO DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTARON 2 (DOS) COPIAS DE PLANOS GENERALES DEL PROYECTO DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADOS. ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTARON 2 (DOS) PLANOS: AREA DE INFLUENCIA Y DE TUBERIAS DEL PROYECTO DE FECHA SEPTIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADOS. ASI COMO SUS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE CONVENIO MODIFICATORIO DE MONTO Y TIEMPO DE FECHA 08 DE MARZO DE 2008, DEBIDAMENTE FIRMADO, EN EL CUAL SE MANIFIESTA LA REDUCCIÓN DEL MONTO DEL PROYECTO, POR EL IMPORTE EXACTO REQUERIDO QUE ERA DE $ 5'478,282.30, ESTE MISMO IMPORTE FUE EL ESTIMADO Y PAGADO. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADA COMPROBATORIA. MEDIANTE EL OFICIO DE NO PRESENTAN DICTAMEN DE CONTESTACIÓN No. ANÁLISIS DE PROPUESTAS CEAPAS/DT/747/2008 A LA TÉCNICAS Y ECONÓMICAS OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL DICTAMEN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADA POR DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE. OBRA: REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BLVD. RÍO FUERTE ENTRE LA CALLE ALFONSO CANO Y CALLE OWEN EN LA COLONIA SCALLY, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-03 CONTRATISTA:CONSTRUCTORA GRUPO VRJ S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACIÓN DEL COLECTOR JUAN ALDAMA ENTRE CALLES LAZARO CÁRDENAS Y CALLEJÓN RUBÍ EN LA COLONIA CENTRO, EN LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME. CONTRATO: JAP-ALC-FN-CIR-2007-07 CONTRATISTA:ING. SERGIO RODRÍGUEZ GUTIERREZ OBRA: PERFORACIÓN DE POZO DE 40.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, PARA SUSTITUCIÓN DE CAPTACIÓN AFECTADA PARA LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, INCLUYENDO OBRA CIVIL, TABLERO DE CONTROL, EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO Y ARREGLOS HIDRAÚLICOS, EN ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CONTRATO: JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01 CONTRATISTA: IXPALINO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN EL ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN DICTAMEN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN ACTA DE ENTREGA - RECEPCIÓN S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN DICTAMEN DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR CANTIDADES Y CONCEPTOS DEL CATÁLOGO APROBADO. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA LA FIANZA DE VICIOS OCULTOS SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE FECHA 05 DE MARZO DE 2008, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS. TAMBIÉN SE PRESENTÓ COPIA DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADA POR DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADA POR AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE FECHA 28 DE FEBRERO DE 2008, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2007, DEBIDAMENTE FIRMADA POR AUTORIDADES DE LA CONTRATANTE. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE POLIZA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS DE FECHA 21 DE MARZO DE 2008, No. 3207 3330 0001000959 DE AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. OBRA: REHABILITACIÓN DE BORDOS PERIMETRALES, PROTECCIÓN CON REVESTIMIENTO Y DESASOLVE DE LAGUNA WETLAND, PARA RESTABLECER LAS CONDICIONES DE OPERACION DEL SISTEMA, EN EL EJIDO INDEPENDENCIA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CONTRATO: JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01 CONTRATISTA: RIGARE, S.A. DE C.V. . MODIFICACIONES PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS. AL NO EXISTIR SUSTENTO TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE, DE QUE NO SE SUMINISTRARA NI SE INSTALARA: EL EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 30 LPS, EL EQUIPO DE CLORO GAS PARA EL MISMO GASTO, UNA BOMBA DE AYUDA DE 2.0 HP Y LA CERCA PERIMETRAL DE MALLA CICLONICA PARA PROTEGER ESTOS EQUIPOS, LOS CUALES FORMABAN PARTE DEL PROYECTO DE OBRA CONTRATADO Y AUTORIZADO, TODO ESTO POR UN MONTO DE $ 213,183.84. . DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA IMPROCEDENTE. EL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, ELABORADA EL 10 DE MARZO DE 2008, A LA FECHA DE REVISIÓN, SE ENCUENTRA SIN LAS FIRMAS DE LAS PARTES INVOLUCRADAS, COMO DE ACEPTACIÓN Y CONFORMIDAD A LOS TRABAJOS REALIZADOS. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA CATALOGO DE CONCEPTOS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS. S/C 1 213,183.84 1 S/C 1 S/C 1 S/C SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, DE FECHA 21 DE MARZO DE 2008, SIN OBSERVACIONES Y DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS. AÚN DE QUE SE CONSIDERA TECNICAMENTE SER UNA OBRA NO TERMINADA. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO COMPROBATORIA. MEDIANTE DICTAMEN DE NO PRESENTA PLANO GENERAL DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENPROYECTO Y SUS HENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE OBRA. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN SOLVENTADO COMPROBATORIA. MEDIANTE DICTAMEN DE NO PRESENTA LEVANTAMIENTOS SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENTOPOGRÁFICOS DONDE SE HENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE ESTABLEZCAN LOS SECCIONAMIENTOS (CORTES Y TERRAPLENES) DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS A EJECUTARSE. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA PROGRAMA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE BANCO. S/C 1 S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTAN COMPROBACIÓN DE PAGOS DE LAS 2 (DOS) ESTIMACIONES PRESENTADAS. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. FALTA LA FIRMA DE Vo.Bo. EN DOCUMENTOS DE CONTROL FINANCIERO, DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE DE LA CONAGUA. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA ACTA DE ENTREGA– RECEPCIÓN. S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA. NO PRESENTA FIANZA DE VICIOS OCULTOS. 60,016.83 1 MODIFICACIONES PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS. - NO SE EJECUTÓ, SIN SUSTENTO TÉCNICO Y AUTORIZACIÓN DE LA CONTRATANTE, LOS CONCEPTOS: ENRASE DE BLOCK HUECO DE 0.60 M. DE ALTURA Y CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE 1.50 M. DE ALTURA, PARA PROTEGER DESARENADOR; LOS BLOCKS DEBÍAN SER RELLENOS CON CONCRETO Y ACERO DE REFUERZO, APLANADOS INTERIOR Y EXTERIOR; ADEMÁS DE LA LIMPIEZA Y DESASOLVE DE FOSAS SEPTICAS, CON EQUIPO, EN UNA SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE UN SOLO PAGO, DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2008, CORRESPONDIENTE AL PAGO TOTAL DE LAS 2 (DOS) ESTIMACIONES PRESENTADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LAS 2 (DOS) HOJAS DE CONTROL FINANCIERO, CORRESPONDIENTES A LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS, DEBIDAMENTE FIRMADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DEL ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2008, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LAS PARTES INVOLUCRADAS. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE FIANZA DE VICIOS OCULTOS No. 320703330 0001000958, DE FECHA 02 DE MAYO DE 2008, DE AFIANZADORA INSURGENTES, S.A. DE C.V. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. OBRA: SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS DE BOMBEO PARA LAS LOCALIDADES DE: CAPOMOS, NACOZARI, LA REFORMA Y ANGOSTURA, Y RESPOSICIONES DE SIFONES Y CRUCES PARA LAS LOCALIDADES DE : COSTA AZUL Y BATAMOTOS, MUNICIPIO DE ANGOSTURA. CONTRATO: JUMAPAANG-CEAPASFND-INV-07-01 CONTRATISTA: MINIMUM TECNOLOGIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. AREA DE 8.60 X 8.20 X 2.50 MTS. DE ALTURA; ASÍ COMO LA CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTES, FUERA DE LA ZONA DE OBRA. MODIFICACIONES PROGRAMÁTICASPRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS NO SE REALIZÓ, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE PLANTAS DE TULE, CON DENSIDAD DE 1 PLANTA POR CADA 2.0 M2, SEGÚN CONTRATO. FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA S/C NO PRESENTA COMPROBACIÓN DE PAGOS A LAS ESTIMACIONES NOS. 2 Y 3, PRESENTADAS A COBRO 9,547.57 1 S/C 1 S/C 1 FALTANTE DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA S/C FALTA FIRMA DE Vo.Bo. DEL DIRECTOR DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE DE LA CONAGUA EN LAS HOJAS DE CONTROL FINANCIERO DE LAS ESTIMACIONES NOS. 2 Y 3 PRESENTADAS S/C 1 DEFICIENCIAS TÉCNICAS S/C EQUIPO DE BOMBEO PARA CÁRCAMO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE ANGOSTURA, MUNICIPIO DE ANGOSTURA SE OBSERVA EN EL TERRENO NATURAL, UNA EXCAVACIÓN ABIERTA QUE MUESTRA AL DESCUBIERTO EL INTERIOR DE LA TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES HACIA SU LUGAR DE TRATAMIENTO Y QUE EVIDENCIA EL AZOLVE DE LA MISMA EN ALGUNO DE SUS TRAMOS, LO QUE SIGUE PROVOCANDO EL RETORNO DE AGUAS NEGRAS SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. SOLVENTADA MEDIANTE EL OFICIO DE CONTESTACIÓN No. CEAPAS/DT/747/2008 A LA OBSERVACIÓN DETECTADA, Y RECIBIDO POR ÉSTE ÓRGANO DE CONTROL EL DIA 18 DE JUNIO DE 2008, SE PRESENTÓ COPIA DE LAS 2 (DOS) HOJAS DE CONTROL FINANCIERO, DEBIDAMENTE FIRMADAS. SOLVENTADO MEDIANTE DICTAMEN DE SOLVENTACIÓN DICT-SOLV-FONDENHENRRIETTE-CEAPAS-2007 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2008 REMITIDA A LA FUNCIÓN PÚBLICA EL 18 Y 19 DE DICIEMBRE DE 2008. RESULTADO: El examen fue realizado de acuerdo a los procedimientos y criterios de Auditoria Gubernamental generalmente aceptados y en apego a la Normatividad vigente y aplicable, contándose con las pruebas documentales correspondientes. La administración y aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales que le fueron asignados a la Dependencia, durante el periodo revisado cumplieron razonablemente con los requerimientos establecidos para tal efecto.