Dirección de lProgranas y lProyectos de Cooperación COPIA 4 de sept¡embre de 2014 Guatemala, DPPC-150-2014 Licenciado FredyGómez Director Dirección de CréditoPúblico Ministerio de FinanzasPúblicas Ref. Donación DCI-ALA/2O'\ I /023-514 Programa Generaciónde Empleo y EducaciónVocacionalpara Jóvenesen Guatemala EstimadoLicenciado. De maneraatenta nos dirigimosa usted,para dar cumplimientoal artículo33 del Decreto Número 13-2013Ley del PresupuestoGeneralde Ingresosy Egresosdel Estadopara el EjercicioFiscalDos mil catorce,relacionadocon el informede metasfísicasy financieras, que debenenviarsea la Direcciónde CréditoPúblico. En ese sentidoadjunto le estamos enviandoel informe de metas de ejecuciónfisica y financieradel Programacorrespondiente a la situacióndel mismoal mes de agosto2014. Sinotroparticular, nossuscribimos de usted, Atentamente. José ¡AEMPRESA n & T ü E i l I I I E f E M I I I E T E E I I Itw C.c.Lic.SigfridoLee.Vice-Ministro de Desarrollo de la Direcciónde Serviciosde Gestiónde Financiamiento Subgerencia Financiera Direcciónde AuditoríaInterna Pequeñay Medianaempresa t"lil'.i15'iIFlILi[,)i: i:i,r / ¡i i l i l T ü n I ii,ri;:\r.),Ji¡ 4:,j ..1*r'i¡1.,ü*,ilf,.*rir,ul¡r, {:,,11ittili.l}i'}riii;llit,,.,l'f, ffi Genercciónde Fnrpleoy Educaclón VocacionalparaJóvenesen GffaÉemala Dct-Ar3/2oltlozz-sv I u$ÉN &uñoFÉA GEI-O-CDA-52-2074 / jf p Guatemala 04 de Septiembre de 2014 Licenciado Enrique Gil Director Programas y Proyectos de Cooperación Ministerio de Economla Edificio Licenciado Gil: Por este medio me dirijo a usted, para dar cumplimiento al arúculo 33 del Decreto No. 13-2013,Ley de Presupuesto General de Írgresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil catorce, relacionado con el informe de mestas ffuicas y financieras que debe enviarse a la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Finanzas Prlblicas. Por lo anterior, me permito trasladar informe de la ejecución ffsica y financiera del "Programa de Generación de Empleo y Educación Vocacional para fóvenes en Guatemala" correspondiente al mes de Agosto de20'f.,4, convenio de dornción DCI-ALA/2011,/0n-fl,4, con la finalidad que sea trasladado al Ministerio de Finanzas Públicas. Agradeciendo de antemano el apoyo a lo solicitado. Atentamente, r.:r "']) i {r. 'r!,I /:'.¡ i. ':ll ó Chínchilla Contable y Educación deEmpleo oaraJóvenesen Guatemala 11023-51 4. DCt/ALA/201 c.c. üchivo a UN]ONEUROPEA DEAVANcErislco Y FINANcIERo MENSUAL TNFoRME De programas/proyectos financiados con recursos provenientes de cooperación externa reembolsable y no reembolsable Baselegal:Artículo42 delDecretoNo.30-2012,Leydel PresupuestoGeneralde Ingresosy Egresosdel Estadopara el EjercicioFiscal2013 Informeelaboradopor FernandoPortillo Nombre n i rreco.f.lrli"t.gl Correoelectrónico {r¡;ultill o(e¡rl Reoorte No. L Cargo AsistenteContable 105 Dirección de Servicios Financierosy Técnicos Empresariales Mes 06 Unidad Año 201.4 Entidad Fechade envío L L Nombre del Programa o Proyecto t.2 No.de Donacióno Préstamo Ministeriode Economfa 03/09/20t4 Generación de Empleoy EducaciónVocacional nara lóvenesen Guatemala DCf-ALA/20rr / 023-51,4 1.3 Tipo de Cooperación Cooperación FinancieraNo Reembolsable Cooperación TécnicaNo Reembolsable Cooperación en EspecieNo Reembolsable Cooperación FinancieraReembolsable TécnicaReembolsable Cooperación X T tr n n Ayuda Humanitaria CódigoSICOIN Entidad/ UnidadEjecutora Organismo/ FuenteCooperante -P Correlativo / Proerama ( Direcciónde Servicios y Técnico Financieros Empresariales ComunidadEconómica Europea/Donaciones Programade Generaciónde Empleoy Educación Vocacionalpara fóvenesen Guatemala. CFNR CTNR CENR CFR CTR AH H UNIONEUROPEA I 1.5 Plazo/ Duración r.6 - Años t, Fechade suscripción Fechade inicio 05 t9 02 20L3 OB 20L3 Fechade finalización o4 07 2017 Enmiendasque modifiquenel Conveniou otro (especificardocumentode aprobaciónl Documento n/a Fecha Modifica n/a n/a T. C.:Tipode cambiode referenciaponerfechamayo(Q 7.82854xUS$1.00) L.7 Datos Financieros L . 7 . 7 MontoSuscrito Aportede la Cooperación L . 7 . 2 Internacional Monto moneda original T.C.[a la Nombre fechade Montoen Q moneda suscripción original de Convenio/ Enmienda) Montoen US$ 14,000,000 EURO 1.35260 L48,244,365 18,936,400 12,000,000 EURO t.35260 L27.066,598 t6,23t,200 Aporte Nacional L.7.3 lcuando apliquel Enmiendas L.7.4 lespecifiouel L.7.5 Otrosaportes t.7.6 Monto total 2.1 2.t.r No. 2 14,000,000 EURO 1.35260 1.35260 L4B.,244,365 18,936,400 2 .1 .2 Fecha 3U07/20L4 2.7.7 2.L.6 Acumulado 2.t.8 2.r.3T. 2.L.4 2.L.5 US$ MontoEuro MontoQ. AcumuladoQ MontoUS$ c. 7.93365 2.404.249.62 2,404,249.62 303,044.58 303,044.58 224.L02,75 7.82252 5,958,128.518,362,378.L3 767,663.57 L,064,708.L5569,340.39 vT.C.Tipo de cambiode referencia(Q7.93365x US$1.00)(L.35271X1 Euro), z¡T.C.Tipo de cambiode referencia(Q7.82ZSZ x US$1.00)(1.33780X 1 Euro) t 2 L . L 7 7 . 7 6 6 2.705.200 Desembolsos recibidosde la FuenteCooperantefMontosen Qy Euro,US$) 30/o9/20L3 L 2 .0 0 0,000 H UNIONEUROPEA EjecuciónFinanciera de CooperaciónInternacional (Montosen Q.) 2.2 2.2.1 2.2.2 No. Componente Asistencia técnica 2 Suministros L 3 Comunicación vvisibilidad Costosde Oneración Evaluación, 5 Monitoreoy Auditoria Monto suscrito* 2.2.5 Monto o/o Desembolsado 2.2.6 2.2.7 2.2.8 Acumulado o/o Ejecutado Totales** 20t3 95,266,598.00 8,362,378.13B.7o/o 170,389.00 635,736.237.600/o 21,200,000.00 2,650,000.00 0 4 6 2.2.4 2 .2 .3 2,650,000.00 Gastos Improüstos 5,300,000.00 Suma L27,066,598 8,362,378.L3 170,389.00635,736.23 * La sumatoria debeser igual al monto en Q consignadoen el numeral 1..7.2 ** El valor de la casilla 2.2.7 contienelo ejecutadoen el año 2013 que asciendea Q.170,389,máslo ejecutadoal mesde agosto2014 quesumaQ,465,346,43 Dificultades que inciden en el avancede la eiecución financiera a)No contar con la disponibilidadde asignacionespresupuestariaspara la ejecuciónde la contrapartidalocal,recursosestipuladospara la contrataciónde colaboradores, técnicos,operativosde maneratemporal,asf como los recursos para el personal presupuestado 022 "Personal por contrato" para la 2.3.L administración,arrendamientoy sus servicios.b) Se mantiene el estatus del programa en espera de la autorizaciónde cuota financiera para completarlas comprasde equipo de oficina, c) Los requerimientopara las contratacionesde proveedores de servicios retrasan el proceso de ejecución en cuanto a presentaciónde solvenciafiscal,colegiadoactivo. 2.3 K H UNIONEUROPEA 2.4 CuadroResumende EjecuciónFinancierade la CooperaciónInternacional (MontosenQ.) 2.4.r 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 o/o o/o MontoSuscrito Monto Monto Monto Desembolsado Eiecutado Reeularizado 127,066,599.00 8,362,378.13 6.58o/o 635,736.23 0.50% 635,736.23 7.60 o/o ' , 3.1 .t ,.1 EjecuciónPresupuestaria de la fuente 61 (SICOIN)(Montosen Q.) 3.1.1 Año 3.L.2 3.1.3 Asignado Modificado 3.r.4 Vigente 3.1.5 Ejecutado 3.1.6 o/o Eiecución 20L4 0 .0 0 5,144,000.00 5,144,000.00465,346.43 9.05o/o Nota: El espaciopresupuestariofue autorizadopor el Ministeriode FinanzasPúblicas duranteel mesde Mayode 2014. 3.1.a EiecuciónPresupuestaria de la fuente 11 (SICOIN)(Montosen Q.) 3.L.L Año 20L4 3.7.2 Asignado 0.00 3.1.3 Modificado 0,00 3.1,.4 Vigente 3.1.5 Ejecutado 3.t.6 o/o Eiecución 258,900.00 154,903.90 50.970/o Nota: El espaciopresupuestariofue autorizadopor el Ministeriode FinanzasPúblicas duranteel mesde Mavod,e 2014. 3.2 Dificultades que inciden en el avancede la eiecución presuDuestaria a) Debidoa que el congresode la Repúblicano aprobóel presupuestopara el año 2014, quedandoügente el presupuestodel año 2013, el programatuvo que iniciar el proceso para aperturar su estructura presupuestaria(el 3.2.r 10/04/L4 se recibió informaciónde la DirecciónTécnicadel Presupuesto sobre la aprobación de productos y subproductos); b) Lentitud en las gestionesinternaspara obteneruna modificacionespresupuestariaspor valor de Q2.4millonesde fuente61 espaciosque otorsaráel MAGA. il( H UNIONEUROPEA COMpoNENTE/ RESUI U!DQ_,,,-I SIGO:pOR,OBJETTVOI ,,,,,, 4..,,A-VÁNCE,F Representael avancede las actividades,obras o indicadoresde los respectivosobjetivos,componenteso resultados,que se han ejecutadodel total de las que se programaronen los planesoperativos.Repitael cuadrode detallede Componentespor cadauno que tengael programao proyecto. 4.L Obietivos del Prosrama o Proyecto Mejorar las condicionesde vida de los y las jóvenes de Objetivogeneral Guatemalaal brindarlesoportunidadesde trabaiode calidad. Generare identificar oportunidadesde trabajo decente.En contribución al logro de este objetivo se han efectuado reunionescon los actoresclavesdel proyecto,con la finalidad de la construcciónde un plan estratégicoque estéorientadoa Objetivo específico1 la identificaciónde las oportunidadesde empleo.Así mismo se han realizadofichastécnicaspara iniciar la preparaciónde las licitacionesa efectuar a nivel de tres actores claves, MINECO. MINEDUC v MINTRAB. Creacióny/o mejoramientode las capacidadestécnicasen preparación para el trabajo decente. Dentro de la construcción del Presupuesto inicial -PP1-se tiene contempladola contratación de un oferentede capacitación técnica profesionalpara capacitara un promedio de 8,000 Objetivoespecífico2 jóvenesdurante el Programa,teniendo estándaresaltos de responder de forma efectiva a la demandadel mercadoy desarrollar procesosde capacitacióntécnica de impacto y utilidad,a la fechaya se tiene preparadala justificaciónpara iniciar el procesode adiudicaciónde estacontratación. Apoyar el marco institucionalpara un SistemaNacionalde Empleo para fóvenes. Se han sostenidoreunionescon los actores involucradospara proyectar Ias demandasen el presupuestopara el año 2014 y 2015 que contribuyan a fortalecer el sistema nacional de empleo. Dentro de éste Objetivoespecífico3 objetivo se está trabajando con el desarrollo de una estrategia de ventanillas de promoción del empleo y un tanque de pensamientoque fortalezcala incidencianacional en el tema de empleojuvenil, emprendimientoy educación vocacional. 4.2 ComoonenteNo. 4.2.r 4.2.2 Descripción [actividad o indicador) No. 1_ 4.3 \ Serviciosde Educación vocacionalpara la inserción laborala ióvenes 4.2.3 4.2.4 Unidad AvanceFísico de Medida Programado Persona 8,000 Porcentaiede eiecuciónfisicadel Programao Provecto 4.2.5 Avance Físicoa la fecha 4.2.6 o/o Avance Físico 35 0.0o/o 0.0/o E UNIONEUROPEA Dificultades que inciden en el avancede la eiecución física 4.4.t Conformaciónde la unidad de gestióndel programa, para iniciar a atendera los jóvenesse ha iniciadoel procesode licitacióny contrataciónde INTECAP, proveedor estratégicoque permita iniciar a capacitar e iniciar con la ejecuciónflsicade los beneficiaros finales. 4.4 4.4.2 Dotación de espacio presupuestariopara fuente 7l para gastos de para el presenteperfodofiscal,lo cual estáestrechamente funcionamiento relacionado al punto4.4.1 5.1 o/ode Avance Acumulado de Ejecución 5.1.1 Financiera (Vo) 6.58o/o 5.2 Avances en volumen de trabajo 5.t.2 Presupuestaria 5.1.3 Ffsica (o/o) (o/o) LL.39o/o 0.00/o i) A la fecha seha reprogramadoel plan PP01en actividades, presupuestoy tiempo, a través de una cláusulaadicionalal o adendapara lograr comprometerun 95Yode los recursosdel programa. Esta acción tiene como finalidad optimizar en el paracomprometerlos recursosde la donación tiempoestablecido y segúnel convenio lograr conseguirlos resultadose indicadores. ii) Se ha avanzado en tener preparadoslas contrataciones específicasclaves(INE, INTECAP, VUMES, etc.), iii) Se han firmado contratosrelacionadocon la ejecucióndel punto focal MINTRAB, fortalecimientoa la Unidad de Protecciónal AdolecenteTrabajador-UPAT-, la preparacióndel inventariode políticasde programasy proyectos;la comunicaciónestratégica, del programarealizadoel primer pago (esteestáen procesode elaborarcontrato).rD En procesola confrataciónla líneabasedel programa OVOP "IJn pueblo url Productoo',punto focal MINEDUC, IGT, Comunicación Estratégicadel Programa. Nota: Despuésde haber obtenido los espaciospresupuestarios fueron iniciadoslos procesosde cotizacióny licitaciónde conformidadcon la programacióny procedimientos de la UniónEuropea. T H UNIONEUROPEA 6. ACCIONES PROPUESTAS 6.1 Accionespropuestas para superar las dificultades que inciden en el avancede la eiecución financiera y presupuestaria 6 . 1 . L a) Contratación de la unidad de gestión del programa y el complemento del equipamiento de oficina dependen de la asignación de recursos de contrapartida, b) fue solicitadoa la Sub-Gerencia de Recursos humanos la creaciónde los puestosde trabajo 022 para el Administrador,Contable, y ContadorGeneralde la Unidad Ejecutora, Expertoen Adquisiciones contracción de asistencia técnicade cortoplazo paraapoyarla ejecución del programa, aun esta en gestión. c) Apoyo a través del personal existente en el Ministerio de Economíapara temas puntualesrelacionadosal prosrama. 6 . L . 2 Seguimiento a la aprobacióndel espaciopresupuestario para el año 2014 por parte del MINFIN en la fuente de financiamiento11, de acuerdocon la aprobaciónde Productosy SubProductos. 6.2 Accionespropuestas para superar las dificultades que inciden en el avancede la eiecución física 6 . 2 . L Contrataciónde la unidad de gestión del programay equipamientode la misma,esto se realizaráhasta que se cuente con los recursosde fuente L1 disponibles para el Programa, se está trabajando como prioridad la contrataciónde INTECAPparainiciarbeneficiode grupometa. 6.2.2 El programa no cuenta con la unidad de gestión, ni recursos para su funcionamiento, en esperade contarcon espaciopresupuestario de fuente11 y cuotasfinancieraspara fuente61. Á tilúD ú llls4hinchilla i:::i"ffi '*vlH:l*"il n' T I't'11,?i:l: fi'#fffi rtalrle mpleoY Educaclon f