Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 PRESENTACIÓN El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno Regional de Lambayeque. La Gerencia General del PEOT, dando cumplimiento a las disposiciones y directivas que al respecto existen y además con la finalidad de contar con un instrumento que sirva tanto para la gestión institucional como para la coordinación de acciones entre las Unidades Ejecutoras del Pliego Presupuestal Gobierno Regional de Lambayeque; así como también entre los Órganos estructurados del PEOT, dispuso que la Oficina de Presupuesto Planificación y Racionalización en coordinación con todos los Órganos del PEOT, formulen el PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2012 – 2016. El presente PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) del Proyecto Especial Olmos Tinajones, se ha elaborado teniendo en cuenta las Resoluciones Directorales Nº 003 y 004-2003-EF./68.01 que aprueban las Directivas para la Reformulación de los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales y Planes Estratégicos Institucionales para el período 2012– 2016, respectivamente. Además se ha tenido en cuenta los lineamientos que sobre el particular tiene el Gobierno Regional de Lambayeque. El Proyecto Especial Olmos Tinajones, funciona como una Unidad Ejecutora del Pliego Gobierno Regional de Lambayeque, cuya característica principal es su gran envergadura al administrar dos Proyectos Especiales Olmos y Tinajones, lo que ha hecho que se enmarque en un horizonte temporal de largo plazo, al venir operando y ejecutando por más de 46 años en estudios y obras de ambos proyectos, existiendo avances significativos en cada una de ellas, además del surgimiento de nuevos proyectos que aportarán al desarrollo de nuestra región, motivo por el cual desarrolla funciones permanentes en el tiempo y por lo tanto requiere de un Plan Estratégico Institucional. Lo más importante de este trabajo colectivo es que los trabajadores, Profesionales y Técnicos que laboran en el PEOT, saben hoy que para el éxito de este Plan Estratégico, deben trabajar multidisciplinariamente; en equipo y en permanente colaboración con profesionales de otras instituciones del Perú y del extranjero. Por otro lado estamos hoy más convencidos que nunca, que debemos fortalecer relaciones con las Instituciones del Estado, empresas productivas, sector salud, sector educación y otros Stakeholders, para trabajar de manera conjunta para el desarrollo integral de Lambayeque. Para desarrollar el presente Plan, hemos tenido en cuenta tanto el Modelo de Planeamiento del Sector Público, así como el Modelo General de Planeamiento que se usa en todo tipo de instituciones, empresas que no necesariamente tiene que ver con el Sector Público y diversas bibliografías consultadas. Se llevaron a cabo talleres para definir: La Visión y Misión La Matriz F.O.D.A. Los Objetivos y Estrategias Para la elaboración del presente Plan Estratégico el Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación se encargó de la conducción y programación general del trabajo así como de las citaciones correspondientes a las sesiones de trabajo grupales. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 2 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 El documento consta de cuatro partes: La Primera Parte.Está referida al Rol Estratégico, tanto del Gobierno Regional como de parte del Proyecto Especial Olmos Tinajones. La Segunda Parte.Presenta el Diagnóstico General, donde incluye la situación actual del PEOT, ubicación del contexto en el Plan de Desarrollo Regional Concertado y en el PEI, el Análisis de los Grupos de Interés, el Análisis de las Fuerzas Internas y Externas, así como la Identificación de los Problemas Principales del Proyecto. La Tercera Parte.Describe las perspectivas a largo plazo, esto es La Misión, La Visión, Los Valores, Las Prioridades Institucionales, Los Objetivos Estratégicos y las Estrategias correspondientes. La Cuarta Parte.- Está referida a la Programación Institucional Multianual Finalmente, el presente Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 del Proyecto Especial Olmos Tinajones, deberá ser aprobado y luego difundido entre los órganos estructurados de la Institución, para su aplicación durante dicho periodo mediante planes operativos anuales, que contengan metas y presupuestos, cuya elaboración deberá seguir su metodología que para ello se ha establecido. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 3 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CONTENIDO PRESENTACIÓN CONTENIDO Pág. 2 4 I. ROL ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL Y DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 1.1 Rol del Gobierno Regional Lambayeque 1.2 Rol del Proyecto Especial Olmos Tinajones 1.3 Marco Legal 1.4 Reseña Histórica 6 II. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PEOT 2.1 Situación Actual del Proyecto 2.1.1 Ejecución de infraestructura Hidráulica 2.1.2 Ejecución de infraestructura Hidroenergética del Proyecto Olmos 2.2 Proyecto Especial Olmos Tinajones en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque 2.2.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 2.2.2 Plan Estratégico Institucional Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2014 2.3 Entorno General 2.3.1 Factores Económicos 2.3.2 Factores Geográficos 2.3.3 Factores Demográficos 2.3.4 Factores Políticos 2.3.5 Factores Sociales 2.3.6 Factores Culturales 2.3.7 Factores Tecnológicos 2.3.8 Factores Ambientales 2.4 Análisis de los Grupos de Interés (Stakeholders) 2.5 Análisis de Fuerzas Internas y Externas (Matriz F.O.D.A.) 2.5.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades 2.5.2 Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas 2.5.3 Identificación de Problemas 31 31 32 35 39 III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1 Misión Institucional 3.2 Visión Institucional 3.3 Valores institucionales 3.3.1 Principios 3.3.2 Valores 3.4 Prioridades Institucionales 3.5 Objetivos Estratégicos Generales 3.5.1 Objetivos Obtenidos mediante la Matriz F.O.D.A 3.5.2 Mediante la Determinación de los Factores Estratégicos 3.5.3 Mediante los Emprendimientos que se requieren para Alcanzar la visión 3.6 Determinación de Estrategias 68 68 68 68 69 69 70 70 70 75 76 76 IV. PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL MULTIANUAL 4.1 Definiciones Pertinentes 4.1.1 Actividades y Proyectos Prioritarios 4.1.2. Recursos Requeridos Para cada Año del Plan 77 77 77 77 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 4 6 6 7 9 39 42 44 44 47 48 49 50 56 58 59 60 61 61 64 67 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 5.1 El Planeamiento Estratégico Como Proceso 5.2 El seguimiento y Evaluación del Plan Estratégico Institucional 5.2.1 Seguimiento y Evaluación 5.2.2 Plan Operativo Institucional 78 78 80 80 82 VI. ANEXOS Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 5 Gobierno Regional de Lambayeque I. Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 ROL ESTRATÉGICO DEL GOBIERNO REGIONAL Y DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES 1.1 Rol del Gobierno Regional de Lambayeque El Gobierno Regional de Lambayeque tiene como rol estratégico conducir la gestión pública regional, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, con la finalidad de impulsar el desarrollo socioeconómico de la región, elevar el nivel de vida de la población y alcanzar un desarrollo integral y sostenible, basado en un Gobierno transparente, democrático y participativo, que lidera e impulsa los procesos de gestión estratégica integral. 1.2 Rol del Proyecto Especial Olmos Tinajones El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), surge de la fusión Presupuestal de los Proyectos Olmos y Tinajones establecida en el Decreto Ley Nº 25986, Ley del Presupuesto del Sector Público para el año 1993. El ámbito geográfico del PEOT, se ubica en los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Piura. Es un Órgano Descentralizado y dependiente de la Presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque, responsable de la ejecución, gestión administrativa y técnica de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos comprendidos en el Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. Para ello promueve y desarrolla estudios, expedientes técnicos, ejecuta Obras de Irrigación y promueve la participación de la inversión privada y cooperación técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios; supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, distribución y el aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos en su ámbito de influencia. Constituye una Unidad Ejecutora presupuestal con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Son Objetivos del PEOT: Aumentar la oferta del recurso hídrico en los ámbitos de los Sistemas Hídricos de Olmos y Tinajones. Incrementar y mejorar el área agrícola. Regulación de área irrigada Incrementar la generación de energía eléctrica. Coadyuvar a la promoción de la reconversión agrícola (modernización del riego), en las áreas de mejoramiento del Proyecto Coadyuvar a la promoción de la sostenibilidad de trasvase del recurso hídrico. (Manejo integral de cuencas) Mejorar y ampliar la infraestructura de drenaje en el ámbito de su influencia, en coordinación con los organismos del Sector Agrario. Promover la participación de la Inversión Privada en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. Todos éstos objetivos se ejecutan bajo modalidades que garantizan eficacia y rentabilidad, contribuyendo a apoyar el desarrollo armónico e integral de las áreas seleccionadas en el ámbito de su jurisdicción. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 6 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 1.3 Marco Legal - En el año 1964 mediante la Ley Nº 14971, se autoriza la gestión del Financiamiento para el Proyecto Tinajones y se crea la Comisión Ejecutiva del Proyecto Tinajones (CEPTI). - Ley 14971 de los años 1964 y 1966 declara la necesidad y utilidad pública la ejecución de las Obras de los Proyectos Tinajones y Olmos. - 1966 Se declara de Necesidad y Utilidad Pública la ejecución de las Obras del Proyecto de Olmos, mediante la Ley 16101. - 1974 Se creó la Dirección Ejecutiva de Olmos D.S. 0907-74-AG. - 1981 Se crea la Autoridad Autónoma del Proyecto Olmos mediante Ley 23350. - 1982 Se Autoriza la aprobación de los Estudios Definitivos de la I etapa del Proyecto Olmos, mediante RM 062 -82 -PCM - 1983 Se aprueba el Estudio Definitivo de la I Etapa del Proyecto Olmos Parte Irrigación, mediante RJ 012-83- INADE. - 1993 Se fusionaron los Programas Presupuestarios de los Proyectos Olmos y Tinajones (Anexos del Decreto N° Ley 25986 Ley del Presupuesto Público para 1993). - Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos, se promulgó su Reglamento mediante Decreto Supremo N° 060 - 96PCM del 27 de Diciembre de 1996. - El Decreto Supremo Nº 017-99-AG del 03 de Junio de 1999, al que se le dió fuerza de ley mediante la Ley Nº 27172. - Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de Noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902. Mediante esta ley se crea todo un escenario de posibilidades para poner en marcha lo que la Constitución Política establece acerca de la descentralización integral del país, puesto que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales. - La Constitución Política del Perú establece en su Artículo 73 que “los bienes de dominio público son inalienables e imprescindibles. Los bienes de uso público pueden ser concedidos a particulares conforme a Ley, para su aprovechamiento económico”. - El Proyecto Especial Olmos Tinajones, mediante Decreto Supremo N° 015 – 2003 – Vivienda del 05 de Julio del 2003, fue transferido al Gobierno Regional de Lambayeque el 04 de Julio del 2003. - Ley N° 28059 del 12 de Agosto del 2003, Ley Marco de la Inversión Descentralizada”, la cual establece el marco normativo para que el Estado en sus tres niveles de gobierno, promueve la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral, se aprobó su reglamento mediante Decreto Supremo N°015 – 2004 – PCM del 27 de febrero del 2004. - Resolución Ejecutiva Regional N° 761 – 2004 – GR.LAMB/PR, de fecha 30 de Diciembre del 2004, aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones. - Contrato de Concesión para la ejecución del Proyecto “Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, firmado el 22 de Julio del 2004. - Contrato de Concesión del Proyecto “Construcción Operación y Mantenimiento de las Obras del Proyecto de Irrigación Olmos”, suscrito el 11 de Junio del 2010. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 7 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 - Mediante Decreto Legislativo N° 994 del 12 de Marzo del 2008, se estableció un régimen especial que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera agrícola. - Mediante Decreto Legislativo N° 1012 del 12 de Mayo del 2008, se aprobó la Ley Marco de Asociaciones Público – Privadas para la generación de empleo productivo, su reglamento se aprobó mediante Decreto Supremo N° 146 – 2008 –EF del 8 de Diciembre del 2008. - Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por las leyes N° 28522 y N° 28802, que fue creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión, mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los Proyectos de Inversión. - Se aprobó la nueva Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01), mediante la Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01. - El Contrato de concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras del Proyecto Irrigación Olmos, firmada el 11 de Junio del 2010. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 8 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 1.4 Reseña Histórica A. PROYECTO ESPECIAL OLMOS: PRESA LIMÓN La idea de trasvasar las aguas del río Huancabamba para irrigar las Pampas de Olmos, fue concebida por Técnicos peruanos a inicios del siglo XX, entre ellos Don Manuel A. Mesones Muro. En el año 1924, el Ing. Charles Sutton propuso al Proyecto Olmos como el gran Proyecto de Irrigación, para beneficiar tierras entre Cascajal y el valle del río Chancay; lamentablemente los estudios y obras se vieron frustrados por las lluvias extraordinarias del año 1925. Entre los años 40 y 50, los ingenieros Antúnez de Mayolo y Lizandro Mercado, incorporan el componente energético. En 1962, el Presidente Manuel Prado firmó un Convenio con el Fondo Especial de las Naciones Unidas a fin de efectuar, bajo sistema de contrapartes, los Estudios para la Irrigación de Olmos. Durante el primer Gobierno del Arqº Fernando Belaúnde, la Consultora Italiana “ITALCONSULT”, elaboró los estudios de Prefactibilidad denominado: “Proyecto de Irrigación de las Pampas de Olmos”. Durante el Gobierno del General Juan Velasco Alvarado, se contrata las empresas soviéticas Technopromexport (TPE) y Selkhozpromexport (SPE); para la ejecución del Estudio Definitivo de la Primera Etapa del Complejo Hidroenergético y de Irrigación de Olmos. En Septiembre del año 1974, se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Especial Olmos (DEPOLTI). En Junio de 1978, se concluyó el Estudio de Factibilidad Técnico económico (Primera Parte del Estudio Definitivo). En el año 1980 se autoriza a concertar operaciones de crédito hasta por US $ 535 millones; y a convocar a Concurso Internacional de ofertas con financiamiento la ejecución del proyecto. En el período 1989 – 2000, se logró un avance en las perforaciones del Túnel Trasandino de 6.3 Km de los cuales 4.8 Km se hicieron en el frente oriental bajo la modalidad de Contrato y 1.5 Km en el frente occidental bajo la modalidad de Administración Directa. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 9 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 En el marco de la política de Promoción de la Inversión Privada, en el año 1997 el Gobierno Peruano encargó a PROMCEPRI, promover la entrega en Concesión del Proyecto Olmos, designándose para tal efecto el CEPRI OLMOS, que no logra el éxito esperado. En Agosto del 2001, el Gobierno del Presidente Dr. Alejandro Toledo, autorizó el reinicio del Proceso de Concesión de la Obra del Proyecto Olmos encargando a la Agencia de Promoción de la Inversión PROINVERSIÓN promover la entrega en Concesión del Proyecto Olmos. El Gobierno Regional de Lambayeque desde un inicio mostró su interés por la ejecución del Proyecto Olmos y el 8 de marzo del 2003, suscribió un Convenio con la Agencia de Promoción de la Inversión Privada –PROINVERSIÓN, organizando el concurso y aprobando el nuevo Plan de Promoción para la Concesión del Proyecto Olmos. La convocatoria y la formalización de la participación de los interesados, se Inició el 04 de junio de 2003. Asimismo, en base a la gestión del Gobierno Regional Lambayeque, se logró que el Gobierno Central expida las Normas Legales Complementarias relacionadas con el pago del IGV.; asimismo, el Consejo Regional aprobó el proyecto de contrato. La Calificación de postores venció el 30 de enero del 2004. El 17 de Mayo del 2004, en la ciudad de Olmos, se apertura el sobre N° 3, con la propuesta Técnico – económica del Concurso Público Internacional de Proyectos Integrales, para la Concesión de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos; otorgándose con ello la buena Pro al Consorcio Obras Trasvase Olmos por un Período de concesión de 20 años. El 22 de Julio del 2004, se firmó en Palacio de Gobierno, el Contrato de Concesión para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos, entre el Gobierno de la República del Perú, el Gobierno Regional de Lambayeque y la empresa Concesionaria Trasvase Olmos (Odebrecht). El 26 de Noviembre del 2004, la Corporación Andina de Fomento CAF, aprobó el Informe Técnico de préstamo de los 77 millones de dólares al Estado Peruano, para el financiamiento de las obras de la Primera Etapa del Proyecto Olmos. El 17 de Diciembre del 2004, el Pleno del Congreso aprobó los Proyectos de Ley N° 10983 y 10984, “Ley de Expropiación de las áreas de terrenos para la ejecución de las Obras de la Primera Etapa del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos” y el Proyecto de Ley que precisa la “Denominación e Incorporación al Dominio del Estado, las áreas donde se construirán las Obras del Proyecto Olmos”. El 5 de Enero del 2005, se inició el “Concurso Público Internacional para la Supervisión Especializada de las Obligaciones Técnicas y Económicas del Concesionario de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”. El 26 de Abril del 2005, el Consorcio franco – peruano Supervisión Olmos integrado por las empresas Coiné et Bellier Bureau D’Ingenieurs Conseils (Francia), Lahmeyer Agua y Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 10 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Energía S.A. (Perú) y Alpha Consult S.A. (Perú), se adjudicó la Buena Pro del “Concurso Público Internacional para la Supervisión Especializada de las Obligaciones Técnicas y Económicas del Concesionario de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos”, al obtener el mayor puntaje general con la mejor Propuesta técnica y la Oferta Económica más baja (6 millones 102 mil Dólares US $ 6’102,000). El 04 de Mayo del 2005, el PETT (Proyecto Especial de Titulación de Tierras) entregó al PEOT 33 expedientes técnicos de los predios rústicos a expropiar en la zona donde se construirá la Primera Etapa de la Presa Limón; y se entregó la Resolución Gerencial Nº 11105-INRENA-OGATEIRN, por la que se aprueba el “Suplemento de Actualización del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético Olmos” El 20 de mayo del 2005 la Corporación Andina de Fomento CAF y el Gobierno Peruano, suscribieron el Contrato de Crédito por 77 Millones de dólares para cofinanciar las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. El 02 de Diciembre del 2005 se suscribió contrato con el Consorcio Supervisión Olmos para la Supervisión Especializada de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. El 10 de Febrero del 2006 el Presidente de la República promulgó el D.S. 014- 2006-EF, por el que se contrató la garantía de riesgo parcial del Proyecto con la Corporación Andina del Fomento - CAF. El 23 de Marzo del 2006 se iniciaron oficialmente las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos en el Frente Oriental del Túnel Trasandino con la ejecución de Obras Preliminares en el Campamento, las mismas que al mes de Diciembre del año 2007, alcanzaron un avance del 88%. El 11 de Junio del año 2010, se suscribió el Contrato de Concesión, para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de las obras del Proyecto Irrigación Olmos. En el mes de Octubre del 2010 se culminó el proceso de selección de la Empresa a la cual se le debe otorgar la Concesión Eléctrica del Proyecto Olmos, recayendo dicha selección en SINERSA. Se aprobó las bases de Subasta de tierras a irrigar en el Proyecto Olmos el 24 de Enero del 2011. El 20 de Diciembre del 2011, se concluyó la perforación del Túnel Trasandino quedando pendiente los trabajos complementarios de sostenimiento y revestimiento de algunos tramos del mismo. El 09 de Diciembre del 2011 y el 12 de Abril del 2012, se realizó las Primera y Segunda Subasta de Tierras, el cual permitió adjudicar 26,470 has, quedando pendientes 11,530 has, las mismas que fueron adjudicadas el 30 de mayo, mediante venta directa a la Empresa Odebrecht Perú Inversiones en Infraestructura SAC. en su precio base (US$. 4,250 / ha.) Para mayor detalle ver Cuadros N° 01 y el Gráfico N° 01 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 11 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO N° 01 A DJ UDIC A C IÓ N DE 38,000 HE C T Á R E A S DE P R O Y E C T O IR R IG A C IÓ N O L MO S EMPRESAS ADJUDICADAS MEDIANTE SUBASTAS (9.12.11 y 12.4.12) Y ADJUDICACIÓN DIRECTA DE TIERRAS (31.5.12) NÚMERO DE HECTÁREAS AGRÍCOLA CHALLAPAMPA S.A.C. 250 AGROINDUSTRIAS AIB S.A. 500 PESQUERA ROSARIO S.A. 500 INGENIEROS CIVILES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A. 1,000 DANPER TRUJILLO SAC 1,000 CONSORCIO CORPORACIÓN MENDOZA DEL SOLAR SAC. ULEXANDES SAC. 1,000 CHIMÚ AGROPECUARIA S.A. 1,250 AGRÍCOLA PAMPA BAJA SAC 1,370 MIRABILIS S.A. (Uruguay) 4,000 GLORIA S.A 4,500 AZUCARERA OLMOS S.A. 11,100 ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SALDO A: 11,530 ODEBRECHT PERÚ INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA SAC. A G R IC UL T O R E S DE L VAL L E VIE J O 5,500 T O T AL A IR R IG A R P O R P R O Y E C T O O L MO S 43,500 En el cuadro se aprecia el éxito de las subasta realizada ya que toda el área fue vendida, por tal motivo La Fiduciaria, entidad responsable de conducir el proceso de Subasta de Tierras, declarara exitosa la venta de las 38 mil hectáreas a 12 empresas entre nacionales y extranjeras. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 12 Gobierno Regional de Lambayeque Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 13 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Obras Existentes antes del inicio de la Concesión de Obras de Trasvase del Proyecto Olmos: Entre las estructuras que forman parte de la Concesión, se registra las obras construidas parcialmente en el Túnel Trasandino y Galería de Acceso. Estas obras suman una longitud total de 6,221.88 m., correspondiente a trabajos de excavación y sostenimiento a lo largo de los 1,921.00 m. previstos en el trazo de la galería de acceso, y avances parciales de 2,798.93 y 1,501.95 m. de longitud en los frentes oriental y occidental del túnel trasandino respectivamente. GRAFICO Nº 02 PRIMERA ETAPA Primera Fase Comprende el aprovechamiento de los recursos hídricos del Río Huancabamba (406 Millones m3). Las Obras se han agrupado en tres Componentes, que a continuación se indican en el esquema: 1er Componente : 2do Componente : 3er Componente : Obras Trasvase de Agua Obras para Producción de Energía Obras de Irrigación Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 14 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRAFICO Nº 03 Obras de Trasvase Son un conjunto de obras que permitirán la captación y regulación de las aguas del río Huancabamba para su posterior trasvase hacia la cuenca del pacífico. El Concesionario tiene la obligación de construir y concluir éstas obras, incluso las obras ya existentes, durante el Período de Construcción. La Presa Limón (43 m. de altura) Esta presa tiene como objetivo crear un embalse para regular los caudales estacionales no uniformes del río Huancabamba y derivar luego las aguas a través del túnel trasandino, garantizando el suministro de agua para los usuarios de riego. El volumen total de embalse será de 44 Hm3, siendo el volumen útil de 30 Hm3. La presa se ubica en el cauce del río Huancabamba, en la zona denominada Limón, en el kilómetro 86 de la carretera OlmosCorral Quemado-Marañón. Segunda Fase Afianzamiento de nuevas fuentes hídricas mediante la construcción de las obras que permitan que parte de los recursos de los ríos Tabacones y Manchara lleguen al embalse Limón para su trasvase. En esta etapa se completaría las siguientes obras: Presa Limón y Obras conexas Túnel Trasandino Galería de Acceso Centrales Eléctricas N° 1 y 2 Infraestructura de Irrigación Capacidad de 160 MMC; Altura del dique 86 m.) Longitud de 19.3 Km., Diámetro de 4.8m.). Longitud de 1.9 Km., Diámetro de 4.8m.). Potencia instalada 624 MW. Para riego de 38.000 has. nuevas y riego regulado de 5.500 ha. Aliviadero Túnel de desvío Bocatoma definitiva, Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 15 Gobierno Regional de Lambayeque Otros Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 (Oleoducto Nor Peruano, Bocatoma provisional). Para el Período de Construcción, CTO ha contratado como Contratista a Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción, en el marco del Contrato de Concesión y del Contrato para la Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Durante el Período de Operación, CTO asumirá la responsabilidad de la operación y mantenimiento de las Obras de la Concesión, en el marco del Contrato de Concesión y el Contrato de Servicio de Trasvase. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 16 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 B. PROYECTO ESPECIAL TINAJONES: Antecedentes: En el año 1924, bajo la dirección del Ing. Charles Sutton, se planificó y ejecutó en el ámbito del Valle Chancay Lambayeque las Obras de Irrigación de las Pampas del Departamento de Lambayeque “Partidor La Puntilla” En el año 1930 se consolida la concepción del Proyecto Tinajones. En el año 1949 se consolida la Ejecución de la Obra Túnel Chotano (Inicio 1949 – Término 1956). En el período 1961-1964, se Crea la “Comisión Obras Tinajones” y se da Inicio a la Construcción del Canal Alimentador. En el año 1963 Se inicia el Estudio de Factibilidad del Reservorio Tinajones por la firma alemana Salzgitter Consult Industriebau. Mediante la Ley Nº 14971, promulgada en el año 1964, se autoriza la gestión del Financiamiento de Tinajones y se crea la Comisión Ejecutiva del Proyecto Tinajones (CEPTI). Posteriormente, en 1965, se suscribió el Convenio: Gobierno Peruano – República Federal de Alemania del Préstamo por 80 millones de marcos alemanes. En base a los estudios de Planificación Integral del Proyecto Tinajones elaborados por la firma Salzgitter Industriebau, se dió inicio a la ejecución de la Obras: Reservorio Tinajones. Construcción de Campamentos Mal Paso y Paredones. En el año 1968 se autoriza la Ampliación del préstamo de 20 millones de marcos alemanes antes indicado para la Obra: Túnel Conchano. En el período 1969 – 1975 se construye el Canal Taymi por la firma nacional “Consorcio Canal Taymi”. En el año 1973 se crea la Dirección Ejecutiva del Proyecto Tinajones y se reinician las Obras Canal Taymi y Partidor La Puntilla. También se da Inicio a la Construcción del Túnel Conchano. En el Ejercicio 1977 se da inicio a la Remodelación del Sistema de Drenaje D-1000. En el período 1981- 1982 se realiza la Reparación Integral del Túnel Chotano (Inicio 1980 – Término 1981). Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 17 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 En el período 1982-1988, se hace la Remodelación de los Sistemas de Drenaje Valle Chancay. Remodelación de la Infraestructura Principal de Riego. En el período 1984-1990 se realiza la Rehabilitación de la Infraestructura Mayor de Riego del Sistema Tinajones y del Sistema de Drenaje D-1000 afectado por el Fenómeno El Niño 1983. En el año 1994 se suscribe el Contrato de Concesión de los Servicios de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones con la Empresa ETECOM S.A. En el año 1997 se firma el Convenio Ministerio de Agricultura - INADE para los Estudios y Obras de Repotenciación de la Presa Tinajones. En el período 1998-2001 se efectúa la Rehabilitación de la Infraestructura Mayor de Riego afectada por el Fenómeno El Niño 1998. En el año 2004 se suscribe el Contrato de Concesión de los Servicios de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones con la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque. En el período 2006-2007 se realiza la ejecución de las Obras de Prevención ante el Fenómeno El Niño 2006 – 2007. De acuerdo a los Estudios realizados en la década de los años 60 por la Consultora Salzgitter Consult GmbH. de la República Federal de Alemania, este Proyecto se planificó construirlo en dos etapas para el aprovechamiento de una masa de agua de aproximadamente 1000 M.M.C. de los Ríos Chancay Lambayeque, Chotano, Conchano y Llaucano, mediante la construcción de Obras de Derivación, Regulación, Distribución y Conducción, así como de Obras de Drenaje en el desarrollo de actividades agrícolas e Hidroenergéticas. Según los estudios antes citados, las Obras que comprende la ejecución integral del Proyecto Tinajones son: Primera Etapa En una Primera Etapa se previó construir y/o reparar Obras que posibilitarían un aprovechamiento de una masa de aguas de 1000 M.M.C./año, provenientes de los ríos Chancay – La Leche, Chotano y Conchano Las Obras comprendidas en esta Etapa son: Obras de Derivación: Construcción Túnel Conchano (longitud 8 km., capacidad Trasvase anual: 100 M.M.C.) y la Reparación del Túnel Chotano (longitud: 6 Km., capacidad Trasvase anual: 200 M.M.C.). Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 18 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Obras de Captación: Bocatoma Raca Rumí (capacidad Captación: 70 m3/seg) y Canal Alimentador (long.: 15 Km. y capacidad Conducción: 70 m3/seg). Obras de Regulación: Reservorio Tinajones (capacidad de Embalse: 320 M.M.C.), Canal de Descarga (long. 3.4 Km y capacidad de Conducción: 65 m3/seg). Obras de Distribución: Repartidor La Puntilla, Repartidor Desaguadero y Repartidor Chéscope. Canales de Conducción: Canal Taymi (long: 49 Km. y capacidad de Conducción: inicio 65 m3/seg, y al final 25 m3/seg). Canal Heredia (long. 11.6 Km. y capacidad de Conducción: 6.5 m3/seg) y Canal Mochumí (long: 10.5 Km y capacidad de Conducción: 13 m3/seg). Canales de Drenaje: Aproximadamente 500 Km. de Canales de Drenaje. Segunda Etapa El Proyecto Tinajones, en su Segunda Etapa, comprende la construcción de un embalse (Llaucano) con una capacidad de 110 M.M.C. y un Túnel (Llaucano) de aproximadamente 15 Km. de longitud, para aprovechar una masa anual de aproximadamente 260 M.M.C. Las obras de la segunda etapa son: Presa Llaucano - Capacidad de almacenamiento de 160 MMC. - Altura máxima de 94 m. - Ancho de corona 12 m. - Longitud de corona 340 m. - Inversión requerida de US $ 58.32 millones de dólares. Túnel Llaucano - Capacidad de conducción de 20 m3/seg. Diámetro de 3.4 m. Inversión requerida de US $ 58.41 millones de dólares. Se viene actualizando el Expediente Técnico correspondiente para poder gestionar su financiamiento estimado en US $ 116.73 millones de dólares Hasta hace 40 años era imposible imaginar el desarrollo de una agricultura estable en la totalidad del Valle Chancay Lambayeque. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 19 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Afianzamiento de la Primera Etapa El deterioro de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones como consecuencia de la antigüedad de las Obras, que son de 30 a 40 años, así como del deficiente mantenimiento de las mismas realizado en el período 1968 – 1990, obligó a realizar una evaluación en la cual se determinó que existe una necesidad de afianzar la Primera Etapa del Proyecto, implementando medidas que permitan mejorar y/o ampliar el aprovechamiento de los recursos hídricos y atenuar el proceso de salinización de suelos. Dichas medidas son: Reparación Integral de las Obras Mayores del Sistema Tinajones (Trasvase, Captación, Regulación y Distribución). Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Drenaje en el valle Chancay – Lambayeque. Sistemas de Bombeo de Agua Subterránea tanto en la parte media como en la parte y baja del Valle Chancay para deprimir el nivel freático y aprovechar el agua subterránea para riego. Recuperación de suelos salinizados. Principales Obras Las obras principales que han sido ejecutadas en el marco de la Primera Etapa del Proyecto Tinajones son: Túnel Conchano y Obras Conexas - Finalidad Ubicación Longitud Caudal Capacidad Trasvase de las aguas del Río Conchano al Río Chotano. Conchán – Chota – Cajamarca 4.2 kilómetros 13 m3/seg 50 M.M.C. Túnel Chotano y Obras Conexas - Finalidad Ubicación Longitud Caudal Capacidad Trasvase de las aguas del Río Chotano al Río Chancay Cochabamba – Chota – Cajamarca. 5.3 kilómetros. 30 m3/seg. 100 M.M.C. Bocatoma Raca Rumí - Finalidad - Ubicación Capacidad Deriva las aguas del Río Chancay por el Canal Alimentador hacia el Reservorio Tinajones. Llama – Chota – Cajamarca. 930 MMC. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 20 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Canal Alimentador - Finalidad - Capacidad Longitud Deriva las aguas del Río Chancay al Embalse Tinajones - Ubicación Llama y Chongoyape – Chota y Chiclayo – Lambayeque y Cajamarca. 70 m3/seg. 16 kilómetros. Reservorio Tinajones - Finalidad - Ubicación - Capacidad - Estructuras Almacenar las aguas de Río Chancay para regular el riego en el Valle Chancay – Lambayeque. Chongoyape – Chiclayo – Lambayeque. 320 M.M.C. 01 Presa Principal, 03 Diques Secundarios y Túnel de Descarga, Aliviadero de Demasías y Canal Evacuador. Canal de Descarga - Finalidad - Ubicación Capacidad Longitud Evacuar las aguas del Reservorio Tinajones hacia el sistema de distribución del riego en el Valle Chancay Lambayeque. Chongoyape – Chiclayo – Lambayeque. 70 m3/seg 3.9 kilómetros Repartidor La Puntilla - Finalidad - Ubicación Capacidad Distribución de las aguas del Río Chancay hacia la parte baja del Valle Chancay Lambayeque a través del Río Taymi y del Río Reque. Pucalá – Chiclayo – Lambayeque. 849 M.M.C. Repartidor Desaguadero - Finalidad - Ubicación Capacidad Estructuras Distribución de las aguas de Río Chancay hacia la parte baja del Valle Chancay Lambayeque a través del Canal Taymi, Canal Pátapo y Río Lambayeque Pucalá – Chiclayo – Lambayeque. 782 M.M.C. Desarenador Desaguadero. Canal Taymi - Finalidad - Ubicación Capacidad Longitud Conducción de las aguas del Río Taymi desde el Repartidor Desaguadero hasta el Repartidor Cachinche. Mesones Muro y Pítipo - Ferreñafe y Lambayeque – Lambayeque 65 m3/seg 48.88 kilómetros. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 21 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Bocatoma Monsefú- Reque - Finalidad - Ubicación - Capacidad Captación de las aguas del Río Reque para su distribución a la parte final del Valle Chancay – Lambayeque a través de los Canales Monsefú y Reque. Reque – Chiclayo – Lambayeque 49.5 M.M.C. Sistema de Drenaje El sistema de drenaje está constituido por una red de siete drenes troncales con una longitud total de 466 kilómetros de drenes construidos, según el detalle adjunto. CUADRO Nº 02 SECTOR Sistema Drenaje ÁREA (Has) TOTAL (km) Km. Dren/100 ha Ferreñafe / Mochumí Muy Finca D-1000 D-1200 29,000 19,900 295 19 1.02 0.09 Lambayeque D-2000 8,800 30 0.34 Chiclayo / Pimentel D-3000 7,000 47 0.68 Chacupe / Santa Rosa D-4000 3,500 43 1.22 Monsefú / Reque / Etén D-6000 7,000 5 TOTAL D-7100 4 D-5000 23 76,000 466 0.44 0.61 Hoy, gracias a las obras de la Primera Etapa del Proyecto Tinajones, las tierras del inmenso valle Chancay – Lambayeque aprovechan, a través de las Obras Hidráulicas que conforman la Primera Etapa, las aguas provenientes de los Ríos Chotano, Conchano y Chancay, beneficiando el riego de más de 68,000 hectáreas de cultivos, generando una potencia de 95 MW y 600 GWh/año, a través de la Central Hidroeléctrica de Carhuaquero. Las principales Obras del Sistema Tinajones fueron ejecutadas en el período 1950 a 1990 en el marco de la Primera Etapa con el apoyo financiero del Gobierno Alemán, otorgado a través del Banco Kreditanstalt für Wiederaufbau (K.F.W.). Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 22 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Las obras alcanzaron una inversión superior a los US $ 180 Millones de Dólares, siendo éstas las Obras de Derivación de los Ríos Chotano y Conchano a través de los Túneles Chotano y Conchano, respectivamente; Obras de Captación, Almacenamiento y Descarga del Reservorio de 320 M.M.C. de capacidad, como la Bocatoma Raca Rumí, Canal Alimentador, Reservorio Tinajones, Canal de Descarga y Obras de Distribución del Sistema de Riego conformada por el Repartidor La Puntilla, Repartidor Desaguadero y Canal Taymi. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 23 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRAFICO Nº 04 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 24 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Distribución del agua del Sistema Tinajones El Reservorio Tinajones abastece de agua a tres sectores: agrícola, industrial y poblacional, los cuales se encuentran distribuidos en el valle Chancay Lambayeque que, a la vez, se subdivide en tres zonas: Parte Baja, Media y Alta. a. Uso del agua En la cuenca hidrográfica Chancay Lambayeque el agua se destina para tres usos: poblacional, industrial, riego y energético. CUADRO Nº 03: Uso Poblacional Distrito Lambayeque Chiclayo Chongoyape Distribución (a través de) Canal Lambayeque Canal santeño Toma directo de canal alimentador volumen 17,280 m3/día 112,320 m3/día 8,640 m3/día CUADRO Nº 04: Uso Industrial Empresas Tumán b. Distribución (a través de) Toma Tumán Jarrín directo volumen 11,280 m3/día Pucalá Toma directo Patazo 11,280 m3/día Pomalca Toma directo Calupe o Santeño 11,280 m3/día Uso agrícola o riego El agua de riego que se entrega para el cultivo de caña de azúcar tiene un costo de S/.14 hora y para otros cultivos es S/.12 hora. Se estima que el volumen entregado es de 52 m3/seg. ó 4’492.800 m3/día. c. Tarifa del Agua El precio del agua para riego que se destina al uso agrario, está en función del presupuesto anual de las Comisiones de Regantes y Junta de Usuarios. La Junta de Usuarios hace la propuesta de la tarifa, la misma que se analiza y aprueba en la asamblea de delegados de la Junta de Usuarios. El precio para uso no agrario lo fija la Autoridad Nacional de Aguas. El abastecimiento de agua potable y sus costos de tratamiento están a cargo de EPSEL. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 25 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 05: Usos del agua Uso poblacional Uso industrial Uso agrícola Uso energético Costo m3 S/. 0.02136 /m3 0.06347 /m3 0.02430 /m3 d. Oferta y Demanda del agua La demanda de agua es mayor a la oferta de agua, si para 120 mil hectáreas bajo riego se requiere 1,600 millones/m3 agua y el aporte del río está entre 1100 a 1200 millones de m3, entonces queda una demanda insatisfecha entre 500 millones/m3 a 400 millones /m3. e. Operación y Mantenimiento En el Valle Chancay Lambayeque, la Operación (distribución) y Mantenimiento (limpieza) de la Infraestructura Menor de Riego en toda su área está encargada por las 15 Comisiones de Regantes. La Operación (distribución) y Mantenimiento (limpieza) de la Infraestructura Mayor y la cobranza de la tarifa del agua se encuentran a cargo de la Junta de Usuarios. Se ha estimado una deficiente infraestructura del agua, la cual se podría resolver con más compuertas y medidores. C. EL PLAN DE DESARROLLO HIDRÁULICO En setiembre del 2009 el PEOT formuló la propuesta preliminar del Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque, la misma que fue declarada como de Interés Regional, mediante acuerdo Regional Nº 127 – 2010 G.R.LAMB / CR de fecha 29 de Agosto del 2010. Este Plan tiene como finalidad, la de reducir el riesgo de desastres por inundaciones, relacionadas con el Fenómeno El Niño y establecer un marco general para la programación de inversiones en Proyectos de Desarrollo, relacionados con la gestión de los Recursos Hídricos. Para ello se han establecido cuatro líneas principales de acción o programas, las mismas que se enumeran a continuación: 1. Obras de Regulación Hídrica, Construcción de 13 presas o embalses, para regulación de riego, con una capacidad total de embalse de 400 MMC. 2. Obras de Prevención: Obras de Defensa Ribereña de los cauces principales de los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y Olmos. Se tiene previsto implementar, en coordinación con municipios locales, un Sistema Pluvial Urbano que se integre a la red de drenaje del Sistema Tinajones. 3. Desarrollo Agrícola Regional: Mejorar Infraestructura Mayor de Riego (Bocatomas, Canales Principales, Red de Drenaje). Se tiene previsto ampliar la Frontera Agrícola en 40.000 hectáreas en una I Fase y en la II Fase Tecnificar el Riego (Riego presurizado) y una Ampliación de Frontera Agrícola de 25.000 hectáreas. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 26 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 4. Desarrollo Hidroenergético: Programa que considera la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas: C. Huallabamba, C. Mal Paso, Centrales I y II en el Río Chancay con un total de 150 MW de potencia. GRAFICO N° 05: ESQUEMA DEL PLAN DE DESARROLLLO HIDRAÚLICO Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 27 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Avances que se han logrado, entre los cuales tenemos: Presa la Montería Características Presa Lateral al río Chancay, alimentada por un Canal de Derivación que puede iniciar en Cumbíl, con 15 Km. de longitud y de 10 – 20 m3/s. Presa de 50 m. de altura y 400 - 450 m. de longitud. Capacidad : 77 MMC Superficie : Aprox. 567 ha. (incluyendo eriazos). También se prevé la proyección de un canal de descarga de unos 4 – 5 Km de longitud (en Tablazos o Wadinton). Para la realización de los estudios se han susrito los siguientes convenios: Se suscribió el Convenio Específico Interinstitucional de Cooperación Técnica entre el Proyecto Especial Olmos Tinajones y la Junta de Usuarios del Distrito de Riego Chancay – Lambayeque, para aunar esfuerzos con miras a obtener a financiamiento de diversos proyectos hidráulicos, dentro de ellos, el de la Presa La Monteria. En el mes de diciembre del 2011, mediante un proceso de Concurso Público, se adjudicó a la firma consultora OFITECO (Oficina Técnica de Estudios y Control de Obras) la elaboración del estudio a nivel de Perfil “Construcción de la Presa de Embalse La Montería y Obras Conexas, Distrito Chongoyape, Provincia Chiclayo, Departamento de Lambayeque”, el mismo que concluye en el 2012. GRÁFICO N° 06: Esquema general de ubicación de las Obras de Regulación RESERVORIO TINAJONES 320 MMC P res a P alo B lanc o CCAP APTTAC ACIO IONN DE DESSDE DE CCUMB UMBIL IL PRESA EMBALSE LA MONTERIA : 77 MMC Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 28 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRÁFICO N° 07: Vista panorámica proyectada de lo que será el Embalse La Montería Presa La Calzada El PEOT tiene propuesto un esquema general de Obras orientado a implementar un Sistema Hidráulico de regulación para el Valle La Leche, en el que se ha priorizado la presa de Embalse La Calzada. La capacidad del embalse La Calzada, es de aproximadamente 70 MMC, con una presa de materiales de enrocado y revestimiento de concreto en el talud de aguas arriba (Presa CFRD), similar a la presa del embalse Limón, con aproximadamente 600 m. de longitud de coronación, 59 m de altura, más dos pequeñas presas de sedimentación, una en el cauce del río Sangana (presa Yavis) y otra en el cauce del río Moyán (presa Moyán), ambas con una capacidad aproximada de 1 MMC, todo lo cual demandaría una inversión cercana a los $ 77 Millones de Dólares Con este proyecto se podrá incrementar la superficie agrícola, pasando de 9,000 ha sin regulación, a 15,000 ha bajo riego regulado en el valle La Leche. En Mayo del 2012 se suscribió el Convenio de Marco Interinstitucional de Cooperación Técnica entre la mancomunidad Municipal del valle la leche MMUVALL y el Gobierno Regional de Lambayeque representado por el Proyecto Especial Olmos Tinajones para los estudio de Pre Inversión del proyecto “Mejoramiento del Sistema de Riego y Control de Inundaciones En El Valle La Leche, provincia Lambayeque, región Lambayeque”. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 29 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRÁFICO N° 08: Esquema general de ubicación de las obras de regulación Presa Calicantro Pacora e ech L a PRESAS DE SEDIMENTACION L Río Illimo Qd a Sa nj PRESA “LA CALZADA” ón Chiclayo GRÁFICO N° 09: Panorámica de la zona de Embalse La Calzada Mochumí Mochumí Viejo Alto Mochumí Mochumí Viejo Bajo Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 30 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 II. DIAGNÓSTICO GENERAL DEL PEOT 2.1 Situación Actual del PEOT El Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), es responsable de la Supervisión, ejecución, mantenimiento y operación de las obras de Infraestructura que componen ambos Proyectos de Irrigación. Desde el 4 de julio de 2003 es un Órgano Descentralizado del Gobierno Regional del Departamento de Lambayeque (G.R.L.); constituye una Unidad Ejecutora Presupuestal que cuenta con autonomía de gestión Técnica, económica, financiera y administrativa. El PEOT depende jerárquica y funcionalmente de la Presidencia del Gobierno Regional, y está representado por un Consejo Directivo liderado por un Presidente designado por el Presidente de la Región. La Gestión del PEOT es asumida por un Gerente General; estructuralmente está compuesta por tres Gerencias de Línea: Gerencia de Desarrollo Olmos, Gerencia de Desarrollo Tinajones y Gerencia de Promoción e Inversiones, un Órgano de Apoyo, dos Órganos de Asesoramiento y un Órgano de Control Institucional. Actualmente se vienen ejecutando, en el marco del Contrato de Concesión suscrito con el Consorcio Trasvase Olmos y el Gobierno Regional de Lambayeque, las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Asimismo, en el marco del Contrato de Concesión de las Obras de Riego suscrito con H2Olmos, se viene desarrollando el Proceso de Subasta de Tierras. En cuanto al componente hidroenergético, en Diciembre del 2006 se inició un proceso que culminó en Octubre del 2010 para seleccionar a la Empresa a la cual se le debe dar en Concesión dicho componente; recayendo dicha selección en la Empresa SINERSA, la misma que deberá pagar al PEOT una compensación económica por el uso de agua en la generación de energía. El PEOT, en relación a este componente, ha participado en el CIRA (Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos) de la Línea de Interconexión entre las centrales hidroeléctricas CCHH. N° 01 – CCHH. N° 02. En relación al Proyecto Tinajones, se viene supervisando las actividades de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, encontrándose pendiente de ejecución la 2da Etapa. Es preciso indicar que, en base al Acuerdo Regional N° 017 – 2010 – G.R. LAMB, se declara de interés Regional el Plan de Desarrollo Hidráulico del Departamento Lambayeque; asimismo se debe agregar que es parte de la responsabilidad del PEOT la ejecución de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico, en cuyo marco se viene avanzando con los estudios a nivel de perfil de la Construcción de la Presa Montería, Proyecto que forma parte del Plan antes indicado. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 31 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 2.1.1 Ejecución de infraestructura Hidráulica El Proyecto Especial Olmos Tinajones, realiza el planeamiento y ejecución de las obras hidráulicas que se conciben como sustento para el desarrollo de las otras actividades económicas en el ámbito de la Región Lambayeque. Dichas obras permiten el trasvase, almacenamiento, distribución y conducción del agua tanto para riego como para su aprovechamiento energético y uso poblacional en el ámbito de los Valles de Zaña, Chancay Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y Cascajal. El Proyecto Especial Olmos Tinajones, desde su inicio en la década de los años 60 hasta la fecha, ha ejecutado las obras de la Primera Etapa del Proyecto Tinajones; así como un avance de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos que a continuación describimos: Actualmente las obras de Trasvase de Olmos: Presa Limón, Obras conexas, Galería de Acceso y el Túnel Trasandino han culminado, sólo quedan pendientes las Obras de sostenimiento y revestimiento de algunos tramos del túnel. Avances Los avances del Proyecto Trasvase Olmos a Diciembre del 2011: CUADRO N° 06 OBRA .Aliviadero, Túnel de Desvío y Purga 100% .Bocatoma Definitiva 100.00% .Bocatoma Provisional 100.00% .Oleoducto Nor Peruano 100.00% .Presa Limón 100.00% .Túnel Trasandino - Entrada 100.00% .Túnel Trasandino - Salida (Perforación con TBM) 100.00% Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT AVANCE FÍSICO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 32 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 FIGURA Nº 01 OBRAS EJECUTADAS FIGURA Nº 02 TÚNEL TRASANDINO Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 33 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 FIGURA Nº 03 Presidente de La República, Ollanta Humala y Presidente Regional Humberto Acuña, con obreros, Hemógense Vela Rengifo y Lázaro Coaguilla, primeros en atravesar la Cordillera de Los Andes. FIGURA Nº 04 En la imagen se aprecia el cabezal de la TBM, tras la culminación de perforación del Túnel. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 34 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 2.1.2 Ejecución de infraestructura Hidroenergética del Proyecto Olmos El proceso para la Concesión del Componente Eléctrico del Proyecto Olmos se inició el 03 Diciembre del 2006, con la publicación del cronograma de actividades. Este proceso es parte del planeamiento estratégico que se inició con la Concesión de las Obras de Trasvase, actualmente en ejecución. Este proceso ha tenido que ser reformulado y postergado en varias oportunidades, debido a los diversos contratiempos surgidos, siendo el más importante el conflicto con el proyecto del Alto Piura por la falta del algoritmo para la utilización de las aguas del río Huancabamba, lo cual fue superado con la emisión del D.S. 011-2009-AG. Para captar nuevamente el interés de los postores, se tuvo que modificar las Bases del Concurso, replanteando las estrategias para tornarlo más atractivo a los ojos de los inversionistas. Este esfuerzo se plasmó el 01 de Octubre del 2010 con la selección de la empresa SINERSA, para que acceda a la Concesión Definitiva, otorgándose la Buena Pro a la referida empresa. La fecha de cierre fue el 15 de Octubre del 2010. Como una forma de facilitar el otorgamiento de la Concesión Definitiva en el marco de la LCE, el PEOT ha gestionado la aprobación de los CIRAS de las CC.HH. N° 1 y 2, así como la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental. Alcances generales de la propuesta de la empresa SINERSA. a) El Componente Hidroenergético del Proyecto Olmos se circunscribe a un salto de 854.3 m. e inicialmente al volumen de agua del río Huancabamba. b) Se otorgó completa libertad al Postor para diseñar la estructura de las Centrales Hidroeléctricas, bajo ciertos lineamientos principales. Alcances Técnicos y Económicos de la Empresa SINERSA. a) El proyecto Hidroenergético será desarrollado de tal forma de no impedir la ejecución de las siguientes etapas del proyecto. b) Se prevé desarrollar el potencial hídrico disponible en dos saltos a través de las CC.HH.s Nº 1 y 2. c) Debido a la disponibilidad del recurso hídrico, inicialmente se plantea las condiciones de operación de la CC.HH. Nº 1, las mismas que pueden ser reajustadas conforme al aumento o disminución del volumen de agua; aunque inicialmente se ha planteado lo siguiente: Conmutador Túnel de derivación Nº 1 Chimenea de Equilibrio Tubería forzada blindada Casa de Máquinas exterior : : : : : 300,000 m3 Diámetro = Hasta 4.80 m. L=3,660 m. Diámetro = 5.00 m. Diámetro = 2.50 m. L=1,100 m. Potencia aparente = 50 MVA. Producción de energía = 289.42 GWh (Asociada a la masa de agua del río Huancabamba y a la capacidad de regulación del embalse Limón. Ver gráficos). Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 35 Gobierno Regional de Lambayeque Patio de Llaves Línea de Transmisión Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 : De 220 KV : 220 KV a la SECHO. d) El pago de Ctv. USD $ 4.75/MWh. Actores del Proceso En los esquemas que se muestran a continuación se presentan a los Stakeholders del proceso del Planeamiento Estratégico del Aprovechamiento Hidroenergético del Proyecto Olmos, lo que nos permite delinear las estrategias, métodos y procedimientos para lograr los objetivos diseñados. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 36 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRAFICO Nº 10 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 37 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRAFICO Nº 11 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 38 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 2.2 Proyecto Especial Olmos Tinajones en el marco del Plan de Desarrollo Concertado y del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque El Proyecto Especial Olmos Tinajones, fue transferido el 4 de julio del 2003 del Gobierno Nacional (INADE) al Gobierno Regional de Lambayeque. Actualmente existe un Plan de Desarrollo Concertado 2011 – 2021 y un Plan Estratégico Institucional 2007 – 2014 en el Gobierno Regional de Lambayeque. 2.2.1 Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021 Permite orientar el desarrollo del territorio de la Región Lambayeque, por tal motivo resalta las enormes implicancias que tiene el Proyecto Especial Olmos Tinajones para la Economía y el desarrollo regional; además de considerar las Obras de Trasvase Olmos. Eje Estratégico I: Inclusión e integración socio cultural y acceso a servicios sociales básicos. Objetivos estratégicos: 1. Las brechas de naturaleza social, económica, cultural, política e institucional se han reducido sustancialmente, logrando mayor equidad entre hombres y mujeres, grupos sociales y población vulnerable, contribuyendo a la reducción de la pobreza total y extrema regional en 50% en relación al año 2009. 2. La sociedad lambayecana en su diversidad ha logrado mayores niveles de inclusión, integración e identidad socio cultural, en el marco de los derechos y obligaciones de las personas, que facilita mayor participación en la vida social, económica y política de mujeres y hombres. Eje estratégico II: Competitividad económico productivo e innovación. Objetivos estratégicos: 1. El nivel de competitividad regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional. 2. El sistema productivo regional de Lambayeque es diversificado en base al impulso de sus corredores económicos, el desarrollo económico local y sustentado principalmente en la agroindustria, turismo, comercio y gastronomía. 3. Consolidar y posicionar a Chiclayo como la metrópoli regional, eje de articulación y de negocios del norte peruano, y el corredor económico Motupe-Olmos se posiciona como el nuevo eje agroexportador del Perú. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 39 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Eje estratégico III: Gobernabilidad y Gestión Pública Objetivos estratégicos: 1. La institucionalidad del Estado y la sociedad civil se encuentran fortalecidas y conjuntamente con el sector privado participan activamente de los procesos de desarrollo del departamento. 2. La administración pública regional y local es moderna y eficiente, basada en una gestión por resultados que practica la transparencia y la ética pública, que fortalece el proceso de descentralización del país. Eje estratégico IV: Gestión territorial y ambiental Objetivos estratégicos: 1. Lambayeque utiliza de manera sostenible sus recursos naturales (agua, suelo, aire) y conserva los ecosistemas y los procesos de su medio físico. 2. Lambayeque ha reducido los niveles de vulnerabilidad de la población frente a amenazas naturales y antrópicas y cuenta con capacidades desarrolladas para la gestión del territorio y del riesgo por desastres. En el siguiente cuadro se aprecia las políticas, estrategias y programas: Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 40 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 07 POLÍTICAS Promover la inversión pública y privada para la ejecución de proyectos de infraestructura, económicos, ambientales y sociales y otros que orienten a garantizar la disponibilidad sostenible del recurso hídrico para las actividades productivas, como el caso de la agricultura orgánica y ecológica. ·Incorporar el enfoque de gestión del riesgos de desastres en los procesos de desarrollo regional y local para reducir la vulnerabilidad de los elementos físicos y humanos expuestos ante amenazas o peligros de los fenómenos de origen natural (como el Fenómeno El Niño, inundaciones, sismos, etc.) y de carácter antrópico (incendios, contaminaciones, epidemias, etc.) ESTRATEGIAS PROGRAMAS/PROYECTOS · Establecer mecanismos decomunicaciones y de gestión con PROINVERSION y el Sistema Nacional de Inversión Pública con la finalidad de promover el desarrollo de nuevos proyectos regionales económico productivos. ·Fortalecimiento de cadenas productivas. ·Programa: Construcción de pequeños reservorios en parte alta de los valles de Lambayeque. · Ejecutar proyectos de reservorios de agua en cabeceras de cuenca y de protección de fuentes de agua. ·Programa Regional de riego tecnificado ·Implementar sistemas de riego tecnificado. ·Proyecto de estudio de la segunda etapa de Tinajones ·Desarrollar acciones preventivas de forestación y defensa de las cuencas altas; así como la limpieza y descolmatación de cauces de ríos y drenes en forma permanente. ·Proyecto de Irrigación La Calzada Instalación de centrales de energía alternativa (solar y eólica). ·Proyecto: Construcción de parque eólico regional. ·Defensa ribereña de los ríos Chancay (Reque – Eten), Zaña, La Leche, Motupe, Olmos; priorizando aquellos lugares o tramos vulnerables a la erosión e inundaciones que dañan permanentemente suelos agrícolas, infraestructura vial, infraestructura social y otros. ·Proyecto: Construcción de infraestructura urbana (agua, desagüe, pistas, veredas, alumbrado público y domiciliario) en el ámbito del circuito turístico: Batangrande – Laquipampa – Incahuasi – Uyurpampa – Marayhuaca - Salas. ·Promoción de generación de energía limpia· ·Promover y apoyar el desarrollo de la infraestructura turística en nuevos destinos turísticos. ·Programa de infraestructura turística. ·Promover en los niveles de gobierno regional y local la elaboración, actualización y difusión de estudios de amenazas y vulnerabilidades que definan elementos expuestos a peligros naturales y antrópicos. ·Proyecto regional de defensas ribereñas, rehabilitación y encauzamiento de ríos del departamento de Lambayeque”. ·Fortalecer los proceso de planificación participativa para el desarrollo concertado regional y local, ordenamientos territoriales, de competitividad, de gestión de cuencas, institucionales y otros con enfoque de riesgos ·Programa regional de estudios de amenazas y vulnerabilidades por desastres a nivel de provincias y/o distritos del departamento de Lambayeque. ·Promover en los actores públicos y privados la prevención y reducción de riesgos de desastres y preparación para la atención de emergencias. ·Programas de capacitación y sensibilización en riesgos de desastres a decisores, políticos y comunidad del departamento de Lambayeque. ·Formulación ó actualización del Plan Regional y Planes locales de gestión del riesgo por desastres. ·Programa de desarrollo de capacidades especializada para la gestión del riesgo de desastres a las Oficinas de planeamiento, unidades formuladoras y oficinas de programación de proyectos de inversión pública de los gobiernos regionales y locales y OPD´s de Lambayeque. ·Impulsar los proyectos de inversión pública destinados a disminuir los riesgos de inundaciones por desbordamientos de los principales ríos de la región. FUENTE: PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO LAMBAYEQUE 2011 -2021 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 41 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 2.2.2 Plan Estratégico Institucional Desarrollo Regional Concertado 2007 – 2014 Es un instrumento de gestión netamente institucional. Las Políticas Generales o Estratégicas del Gobierno Regional Lambayeque son: PG1. Promoción del fortalecimiento de la democracia, la gestión pública y el liderazgo regional; así como de la igualdad de oportunidades, la equidad de género y la Integración de grupos vulnerables. PG2. Promoción e impulso del desarrollo social, para la mejora de las condiciones y Calidad de vida de la población regional, con énfasis en los sectores vulnerables. PG3. Promoción de la competitividad en la región, para lograr un desarrollo económico sostenible. PG4. Impulso al desarrollo de la descentralización e integración regional, respetando la diversidad cultural. PG5. Promoción y liderazgo en la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. PG6. Promoción al desarrollo de la ciencia y tecnología regional. PG7. Desarrollo sostenido de un proceso de gestión estratégica al interior del Gobierno Regional. CUADRO Nº 08 POLITICAS ESPECIFICAS INSTRUMENTOS DE ACCION ACTORES CLAVES Estrategias para el logro del tercer objetivo PG3 -Impulso a la ejecución de proyectos regionales: Olmos, Tinajones, Terminal Marítimo, Aeropuerto Internacional y otros. - Programa de fortalecimiento para - Presidencia Regional Inversión Privada. - Proyectos regionales con estudio - Gerencia General Regional de factibilidad. - Gestión de incorporación del - PROINVERSIÓN Proyecto Terminal Marítimo al Plan Nacional de puertos (Plan) - Consolidación del Hidroenergético Olmos. Proyecto - Cámara de Comercio - Agencia Regional de Fomento de - Colegios Profesionales la Inversión Privada de Lambayeque – AFIP. - Plan de articulación de los - ARFIP proyectos regionales al desarrollo socio – económico de las comunidades Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 42 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 09 POLITICAS ESPECIFICAS INSTRUMENTOS DE ACCION ACTORES CLAVES Infraestructura – comunicaciones - Estudios de prefactibilidad de - Gobierno Regional proyectos de infraestructura orientados al desarrollo regional. Promoción de la Inversión Privada en la - Programa de oportunidades de - Gobiernos Locales generación de infraestructura económica inversión de infraestructura para el y productiva que potencie los ejes de desarrollo. desarrollo regional. - Programa de información a - Cámara de Comercio inversionistas privados en áreas de interés del desarrollo regional. - Programa de saneamiento físico - Universidades legal de predios urbanos rurales. - Programa de incentivos al - Inversionistas inversionista privado. - Cooperación Financiera Internacional - PROINVERSIÓN - ARFIP. . Estrategias para el logro del séptimo objetivo, relacionado con la gestión interna institucional PG7 Innovación e investigación de la gestión del Gobierno Regional. Sistematización y difusión de la experiencia institucional del Gobierno Regional en los proyectos de desarrollo ejecutados. - Plan sistematización y difusión permanente de las experiencias en la ejecución de proyectos /actividades relevantes para el desarrollo regional y local. - Gerencia General Regional - Direcciones Regionales -Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. coordinación con : - Universidades - ONG, CTI, CONCYTEC, IMARPE, ITP. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 43 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 10 Financiamiento institucional Implementación de banco de proyectos - Banco regional de proyectos de regionales inversión - Cartera de proyectos viables y - Gerencia General Regional - Gerencia Regional de concursables para la CTI y Planificación, Obtención de créditos. Presupuesto y A.T. - Direcciones Regionales Sectoriales - Presidencia Regional Gestión de recursos provenientes de la - Sistema regional de cooperación cooperación interinstitucional, para la ejecución de proyectos de inversión técnica Internacional - Agencia de Fomento de la Inversión Privada ( AFIP) - Gerencias Regionales en coordinación con: CND, APCI - Fuentes cooperantes. - Programa Regional de Inversión Privada. - Proyectos de desarrollo acorde al SNIP 2.3 Entorno General 2.3.1 Factores Económicos El Producto Bruto Interno del Departamento de Lambayeque, en lo que va de la presente década, presenta una tendencia creciente y se desarrolla en un clima de confianza por parte de empresarios y consumidores, favorecido por un entorno macroeconómico estable. Como podemos apreciar en el Grafico N° 07, la economía lambayecana se ha mostrado muy irregular en cuanto a su tendencia de crecimiento; hay periodos prolongados en los que el PBI real ha crecido por debajo del PBI potencial lo que significa que no se ha estado aprovechando la real capacidad productiva de la región, lo que a su vez se traduce en menos empleo y menores ingresos para la población. Estas brechas de producción están generalmente asociadas a la ocurrencia de fenómenos naturales como “El Niño” (años 19971998), a la sequía producida en la sierra norte en el año 2004; también a factores derivados de la crisis institucional y económica que vivió el país en el año 2001. En cambio a partir del año 2006 hasta el año 2009 en el que se empiezan a hacer evidentes los efectos de la crisis financiera internacional, el Producto Bruto Interno real de Lambayeque creció ligeramente por encima del producto potencial, entonces la política regional debería orientarse a tratar de hacer menos vulnerable la economía frente a factores externos; por ejemplo, mediante la construcción de pequeños reservorios que permita el almacenamiento de agua en épocas de abundancia, y a la utilización de aguas subterráneas en periodos de sequías. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 44 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRÁFICO N° 12 La conclusión es que la economía de Lambayeque en los últimos 15 años, no ha tenido un crecimiento sostenido y se ha mostrado vulnerable a factores externos, sobre todo la agricultura y la industria que se han visto afectadas en unos casos por el fenómeno “El Niño” y en otros por la sequía que no ha permitido alcanzar su máximo nivel de producción; mientras que el sector construcción ha estado asociado más a factores coyunturales como la rehabilitación y recuperación de la infraestructura pública post niño de los años 1998 y 1999, y últimamente por el mayor dinamismo mostrado por los programas de vivienda y por el incremento de la inversión pública. Población Económicamente Activa, Empleo e Ingresos Según resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, Condiciones de Vida y Pobreza 2009, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de Lambayeque en el año 2009 alcanzó las 621,785 personas, que constituye el 72.97% de la población en edad de trabajar, es decir a las personas comprendidas entre los 14 a más años de edad. De acuerdo a esta misma fuente, el 96.1% de la Población Económicamente Activa (597,817 personas) se encontraban ocupadas; de estas solamente el 45.5% estaban adecuadamente empleadas, mientras que 314,345 personas (50.5% de la PEA ocupada) se encontraban en situación de subempleada; a su vez los bajos ingresos (70.7%) es la principal característica del sub empleo en Lambayeque y en menor proporción por el número de horas trabajadas. Otra característica importante de la PEA ocupada es la edad, el 33.5% está comprendida entre los 15 y 29 años y otro 30.7% entre los 30 y 44 años de edad. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 45 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRÁFICO N° 13 DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 2009, POR RANGO DE EDAD. Si analizamos a la Población Económicamente Activa ocupada en Lambayeque por ramas de actividad, siempre en base a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares, Condiciones de Vida y Pobreza 2009, encontramos que el sector que mayor empleo absorbe es la Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca, en el año 2009 el 31.6% de la PEA encontró ocupación en este sector; seguido en importancia por el sector Comercio con el 18.7%, Servicios no personales 21.6% e Industria con el 10.7% como los sectores que mayor empleo generan en la región. GRÁFICO N° 14 DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA 2009 POR RAMAS DE ACTIVIDAD Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 46 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRAFICO N° 15 DISTRIBUCIÓN DE PEA 2.3.2 Factores Geográficos El Proyecto Especial Olmos Tinajones, está ubicado al Norte del Perú; pertenece a la Región Lambayeque, está comprendida por la Costa entre las cuencas de Insculás, San Cristóbal, Olmos, Motupe, Salas, La Leche, y Chancay y por la Sierra entre las cuencas de Tabaconas Alto, Huancabamba, Chotano medio, y bajo Chunchuca, Llaucano y Conchano. Su ámbito geográfico son los departamentos de Lambayeque, Cajamarca y Piura. La sede del Proyecto se encuentra en la ciudad de Chiclayo, la ciudad más importante del departamento de Lambayeque y uno de las más importantes del país, pero el Proyecto en sí se encuentra ubicado en el Distrito de Olmos. GRÁFICO N° 16 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL DEPARTAMENTO DELAMBAYEQUE Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 47 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 2.3.3 Factores Demográficos El departamento de Lambayeque tiene, al año 2010, una población estimada de 1´207,589 habitantes, que representa el 4.1% de la población nacional. Para el año 2020 se proyecta alcanzar una población de 1´309,731 (INEI, Compendio Estadístico 2010). De acuerdo a lo registrado en los años censales, observamos que desde 1940 el crecimiento del volumen poblacional, ha sido constante y acelerado, destacándose en el periodo intercensal de 1993-2007 un crecimiento de 192,073 habitantes, es decir un incremento 13 mil 719 habitantes por año. Observar el Cuadro N° 10 y la gráfica siguiente: CUADRO Nº 11 GRÁFICO N° 17 De las tres provincias del departamento, la que tiene menor población es la provincia de Ferreñafe (8.58%), mientras que la mayor población se concentra en la provincia de Chiclayo (ver Cuadro Nº 11). Así mismo, el distrito más poblado lo constituye el distrito de Chiclayo con 282,004 habitantes, seguido de los distritos de José L. Ortiz, La Victoria, Lambayeque, Mórrope, Olmos, Pimentel, Ferreñafe, Monsefú y Tumán. Mientras que los distritos con menor población son Oyotún, Lagunas, Picsi, Illimo, Pucalá, Pacora, Manuel A. Mesones Muro, Nueva Arica, Etén Puerto y Chóchope, este último con solo 1,246 habitantes al año 2010. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 48 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 12 A nivel de provincias se refleja el mismo proceso de urbanización, pero con algunas diferencias y matices, siendo el caso más peculiar la provincia de Chiclayo, donde se ubica la capital del departamento y es el espacio más urbanizado con un nivel de 94% (ver cuadro N° 12), mientras que la población rural ha disminuido hasta la mitad en términos porcentuales entre los años censales de 1972 y 2007, del 12% al 6% (ver Cuadro N° 12). Por la tendencia histórica que vienen siguiendo estos procesos, podemos afirmar que esta tendencia seguirá consolidándose en los próximos años. CUADRO Nº 13 2.3.4 Factores Políticos Los grupos políticos tienen por finalidad organizar a la población para aspirar a un nivel de gobierno, y de esa manera proponer a la solución de necesidades básicas y elementales de la población, a través de las decisiones de gestión gubernamental a nivel local, regional y nacional. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 49 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 En la región Lambayeque existen diferentes partidos que pretenden alternar el gobierno en las diferentes instancias, así tenemos: Alianza por el Progreso, Fuerza 2011, Partido Humanista, Partido Aprista Peruano, Partido Gana Perú, Partido Contigo Lambayeque entre otros. Al realizarse las últimas contiendas electorales en el año 2010, fue elegido como Presidente Regional de Lambayeque, el Ing. Humberto Acuña Peralta, representante del Partido Alianza por el Progreso y en las demás provincias fueron elegidos como Alcaldes Provinciales los representantes de otros partidos. Cuando en los diferentes niveles de Gobierno hay representantes de diferentes agrupaciones políticas, pueden existir divergencias entre las mismas, dificultando la toma de decisiones y la operatividad en sus respectivas instituciones. La normatividad vigente, señala que los gobiernos regionales y locales deben trabajar en común acuerdo; y están obligados a promover la participación ciudadana en la formulación, debate y concertación de sus planes de desarrollo y presupuestos, y en la gestión pública. Así tenemos que el Proceso del Presupuesto Participativo es un mecanismo que fortalece las relaciones del Estado-Sociedad Civil, para ello los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de participación en la programación de sus Presupuestos, así como en la vigilancia y fiscalización de la gestión de Coordinación Regional (CCR), que es un órgano consultivo y de coordinación Regional con las municipalidades (está integrado por el Presidente Regional y los Alcaldes Provinciales y por los representantes de la sociedad civil); y el comité de vigilancia y Control (integrado por representantes de la sociedad civil), cuya función es velar por el cumplimiento de la ejecución de los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo. En el cumplimiento del Rol de los Gobiernos Regionales y Municipales es importante unir esfuerzos y establecer objetivos comunes entre ambas instancias de gobierno, sin importar diferencias políticas; y con la participación de la sociedad civil, conducir la Gestión Pública eficientemente a fin de lograr el Desarrollo Regional. Desde este punto de vista, el Proyecto Especial Olmos Tinajones tiene una muy buena relación con el Gobierno Regional de Lambayeque. 2.3.5 Factores Sociales A. Educación La educación es uno de los factores claves para medir los niveles de desarrollo humano y sirve para la evaluación de todo proceso de cambio (PNUD). Por ello el seguimiento continuo de indicadores como la tasa de alfabetismo, niveles de escolaridad y logro educativo son muy necesarios. La población escolar total de Lambayeque de todos los niveles al año 2009 fue de 332,216 alumnos, atendida mayormente por las instituciones educativas estatales (232,165 alumnos) y 100,051 alumnos fueron atendidos por instituciones educativas privadas, que representa el 30% de la población escolar total y que refleja el grado de importancia que ha tomado la educación privada en los últimos años. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 50 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 14 A nivel de provincias, observamos que más de la mitad de la población escolar se concentra en la provincia de Chiclayo. Igual tendencia se aprecia para el caso de la educación privada, donde vemos que el mayor porcentaje se da en la provincia de Chiclayo (90.31%), seguido de la provincia de Lambayeque (7.26%). Observar Cuadro N° 13 y Gráfico N° 13. GRAFICO Nº 18 La población docente es 18,306 docentes tanto para el ámbito público como privado. En el caso del primero son 10,267 docentes y en el segundo 8,039, siendo la diferencia poco significativa entre ambos tipos de educación, pese a la cantidad de población escolar que presenta el sector público, lo que indica una mayor carga de alumnos por docente. GRAFICO Nº 19 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 51 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Tal como se muestra en la gráfica anterior, la población docente del sector público, se concentra en mayor cantidad en el nivel primario, seguido del secundario. El resto (los más bajos) corresponde a los niveles superior e inicial. Logros del sector educativo. Según indicadores reportados por el Ministerio de Educación, en el periodo 2005 al 2009 en el departamento de Lambayeque, la cobertura educativa en el nivel inicial se incrementó de 72.4% a 73,7%; el nivel primaria lo hizo de 97.2% a 98.8%, y lo contrario sucedió en el nivel secundaria que disminuyó de 81.6% a 80.4%. CUADRO Nº 15 Matrícula Escolar. En términos generales, en el departamento de Lambayeque se cuenta con una alta tasa de matrícula (84.3%) pero se requiere seguir incrementándola, hasta cerrar la brecha existente. En tal sentido debemos considerar que: - - La matrícula escolar ha tenido fluctuaciones en los años de evaluación 2004-2009. La tasa de matrícula de niños y niñas de 6 a 11 años disminuyó ligeramente de 98.3% en 2004 a 97.7% en el 2009. Analizando este factor por género, esta misma tendencia sucedió con los índices de niñas y niños. Sin embargo, con los jóvenes de 12 a 16 años fue muy positivo por el incremento alcanzado de 83.4% a 89.1% entre el 2004 y el 2009 (5.7 puntos porcentuales de diferencia). CUADRO Nº 16 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 52 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Asistencia Escolar. En el periodo de análisis la asistencia escolar ha sido fluctuante, con caídas en algunos años: - 69.4% de cada 100 niños y niñas de 3 a 5 años, en el año 2009 asistieron a una institución educativa; que representó 7 niños y niñas más por cada 100, respecto al 2003 (62.5%), cifra superior al promedio nacional (66.1%). CUADRO Nº 17 - Los niños y niñas de 6 a 11 años en el nivel primario mostraron una disminución en la asistencia escolar de 94.4% en 2003 a 92.6% en el 2009, la misma tendencia sucedió con los índices de asistencia de niños y niñas. - En cuanto la asistencia de hombres y mujeres de 12 a 16 años en el nivel secundario, se ha producido un incremento notable en los dos últimos años, cuya tasa en el 2009 alcanzó el 77.4%, similar al promedio nacional (77.6%), con un mayor índice en las mujeres (78.7%) que en los hombres. Estas tasas nos indican que todavía se tiene problemas con la asistencia escolar, especialmente en el nivel inicial y secundario, en particular con varones, cuyos factores están dados por los problemas de pobreza, sobre todo de las familias del área rural en el que muchos niños y jóvenes tienen que trabajar a temprana edad. CUADRO Nº 18 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 53 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Nivel de Educación Alcanzado. - En estos dos últimos años (2008 y 2009) la población lambayecana mayor de 15 años mejoró sus niveles educativos, sobre todo en el nivel superior que pasó de 20.2% en el 2008 a 22.1% en el 2009; no sucedió igual con el nivel primario y secundario en los que se disminuye de 28.3% y 44% en el 2008 a 27% y 42.3% en el 2009, respectivamente. - Resulta preocupante que un importante sector de población mayor de 15 años no cuenten con estudios del nivel inicial, la cual se incrementó a 8.6% en el año 2009. CUADRO Nº 19 La Dirección Regional de Educación de Lambayeque, a través del Programa de Atención No Escolarizada de Educación Inicial, que funciona en las tres provincias, ha implementado centros que operan en distintas zonas de la región, especialmente en zonas peri-urbanas y rurales. En total son 540 PRONOEI que en al año 2010 atendieron a más de 9800 niños y niñas. Estos programas acogen a la niñez de zonas con serias deficiencias de infraestructura, nutrición y servicios; por eso la estrategia de ubicarse en sus propios lugares de residencia busca, precisamente, acortar las distancias para su acceso a los beneficios de la estimulación temprana y el aprestamiento, que de otra manera dejan de estar al alcance de este grupo humano. CUADRO Nº 20 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 54 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 El Censo Nacional 2007, correspondiente al departamento de Lambayeque, indican que el nivel educativo de la población mayor de 15 años ha mejorado en relación al nivel registrado en el año 1993. En el 2007, el 29,4% de la población de 15 y más años de edad, ha logrado estudiar algún año de educación superior (superior no universitaria 14,8% y universitaria 14,6%), lo que en cantidades absolutas equivale a 133 mil 806 personas. Respecto a los datos obtenidos en el censo de 1993, la población con educación superior empadronada en el 2007, es aproximadamente 2,5 veces. Además, el Censo del 2007 revela que 37,8% (292 mil 219) de la población de 15 y más años logró estudiar algún nivel de educación secundaria, mientras que los resultados del censo de 1993 encontraron que 38,4% (219 mil 65) estudiaron secundaria, observándose un incremento intercensal de 33,4%. La población de 15 y más años de edad con educación primaria, prácticamente se mantiene estable, mientras que los grupos con educación inicial y los que no tienen nivel educativo disminuyeron en el período intercensal 1993-2007 en 58,8% y 6,3% respectivamente. CUADRO Nº 21 POBLACIÓN CENSADA DE 15 Y MAS AÑOS DE EDAD, SEGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO 1993 - 2007 NIVEL DE EDUCACIÓN ALCANZADO TOTAL SIN NIVEL INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR SUP. NO UNIVERSITARIA SUP. UNIVERSITARIA CENSO 1993 TOTAL 570,173 59,365 2,287 195,828 219,065 93,628 53,810 39,818 VARIACIÓN INTERCENSAL CENSO 2007 % 100 10.4 0.4 34.3 38.4 16.4 9.4 7 TOTAL 772,573 55,625 943 196,352 292,219 227,434 114,301 113,133 % 100 7.2 0.1 25.4 37.8 29.4 14.8 14.6 TOTAL 202,400 -3740 -1344 524 73154 133806 60491 73315 % 35.5 -6.3 -58.8 0.3 33.4 142.9 112.4 184.1 B. Salud En el año 2009 la cobertura del servicio de salud en el departamento de Lambayeque alcanzó un 66.7%. Entre los años 2004 y 2009 se produjo un incremento notable en el seguro de salud, donde se aprecia una marcada diferencia que llega al 28.2%. CUADRO Nº 22 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 55 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Según provincia y sexo, la población con mayor cobertura de seguro de salud es la Provincia de Ferreñafe, mientras que Chiclayo tiene la menor cobertura (ver cuadro N° 21). Pero en las tres provincias es la mujer la que goza de un mayor nivel de cobertura, sobre todo en Lambayeque y Ferreñafe. CUADRO Nº 23 Otro indicador importante en el tema de salud, es también el tipo de seguro de salud al que accede la población. Según cifras del Censo del 2007 tenemos que en Ferreñafe se encuentra el mayor porcentaje de población que accede únicamente al SIS (36%) y Chiclayo el más bajo (Ver cuadro). CUADRO Nº 24 2.3.6 Factores Culturales En este marco conceptual, desde hace más de 10 mil años la historia lambayecana ha experimentado etapas de primacías locales y de reunificación regional, teniendo como primeros protagonistas las culturas prehispánicas locales, cuyas herencias vivas y expresiones materiales arquitectónicas se manifiestan hasta hoy: Los “Centros ceremoniales de Purulén, Corbacho, Morro de Etén, Oyotún, Nueva Arica, Chongoyape, La Puntilla, Lucía, y Montegrande” (Fernández A. Julio. 2004); más adelante y con el debilitamiento de Chavín surgieron los “Mochicas y Olmos” en la zona costera y los Kañaris en zona andina, luego los grandes Estados regionales como los Mochicas (siglo I al IX años d. c.) y posteriormente los Chimús hacia el siglo XIV, hasta que en el siglo XV todo el norte fue integrado al imperio de los Incas. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 56 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 En este largo proceso histórico de Lambayeque la sociedad étnica moche fue la de mayor protagonismo y desarrollo; cuyas herencias culturales perduran hasta la actualidad como elementos potenciales importantes para nuestra identidad regional; más adelante la influencia de la cultura española, africana, y posteriormente los movimientos migratorios de nuestra vida republicana por parte de asiáticos (chinos) y europeos, cuyas actividades principales fueron la agricultura y el comercio respectivamente, luego en los últimos 70 años se vivió el desborde de la población migrante de la sierra andina y selva del oriente del país, que hicieron de Lambayeque una sociedad potencialmente diversa con una gran fortaleza. Hoy Lambayeque se caracteriza por ser una sociedad pluricultural, diversa y multilingüista que representa una gran fortaleza para los retos futuros del departamento, basado en la diversidad de su gente hombres y mujeres y de sus productos materiales y espirituales generadas colectivamente en el territorio; por ello, resulta indispensable promover mecanismos estratégicos de integración para garantizar una sólida voluntad de convivencia, armonía, tolerancia que permita revalorar las identidades individuales y colectivas en el marco de una política y estrategia de inclusión, democracia y de gobernabilidad. Los grupos culturales antiguos y recientes de Lambayeque: En Lambayeque existen dos grupos potenciales bien definidos los de procedencia ancestral (grupos étnicos Mochicas y Kañaris) y la población migrante de procedencia de espacios andinos, oriente del país y extranjeros. Hay que revalorarlos. Grupo Étnico Kañaris. Asentado en el espacio andino de los distritos de Kañaris e Inkawasi (provincia de Ferreñafe) y parte alta del distrito de Salas (provincia de Lambayeque), pertenece a la familia etno lingüística Quechua. Cuenta con una importante población de aproximadamente en 23,199 habitantes, el 2,1% de la población departamental, con habla predominante Quechua, con un potencial sociocultural muy peculiar que la diferencia del resto del departamento, configurando y expresando una unidad de convivencia que rebasa los ámbitos políticos administrativos de los departamentos de Piura y Cajamarca. Una de las grandes limitaciones del grupo es el estado de pobreza extrema, una cultura en proceso de debilitamiento, en particular frente el castellano de su lengua materna quechua, pasando de 2.3% en 1993 a 2.2% en 2007; por lo que se debe impulsar programas de desarrollo y de revaloración integral. Grupo Étnico Muchik. Potencial importante del departamento con una población de 252,669 habitantes, ubicado mayormente en la franja costera (distritos de Puerto Etén, Ciudad Etén, Monsefú, Santa Rosa, Pimentel, San José y Mórrope); además en los distritos de Mochumí, Illimo, Túcume, Pacora, Jayanca y distrito Ferreñafe; con un territorio muy peculiar, identificados como pueblos de agricultores, pescadores y artesanos, con expresiones culturales vivientes que manifiestan su continuidad étnico ancestral. Su principal limitación es el proceso de debilitamiento sociocultural, muchos de sus elementos están desintegrados ahondados por el estado de pobreza de muchos distritos, hay que revertirlas, un elemento de integración y desarrollo regional Moche fue su lengua materna “Muchik”; sin embargo, hoy en día frente a la práctica de la lengua castellana esta herencia ha Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 57 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 desaparecido quedando algunos rezagos o toponimias que es usado todavía en algunas familias de los pueblos de los distritos principalmente en Etén, Cuidad Etén, Reque, Monsefú y Mórrope. 2.3.7 Factores Tecnológicos El uso de tecnologías de punta es clave para una gestión eficiente y eficaz tanto a nivel privado y público, puesto que permiten que la empresa pueda optimizar sus procesos y contaminar menos. La Tecnología Informática (TI): Incluye los productos que almacenan, procesan, trasmiten, convierten, copian o reciben información electrónica; además los programas para aplicaciones específicas, sistemas de informática y aplicaciones basadas en la red, teléfonos y otros medios de telecomunicación, aparatos de video, productos de multimedia. La informática ha producido un importante cambio en la economía, pues ha impulsado nuevos mecanismos de producción. Además ha modificado múltiples actividades en las esferas políticas y sociales; así como el uso del tiempo y la forma de vida. Así por ejemplo en la Región Lambayeque, se está utilizando: Sistema de Información Geográfica (SIG): Permite obtener la ubicación geográfica específica de cualquier parte del territorio. El sistema de Información de Administración Financiera (SIAF), que es un módulo de procesos presupuestarios, permite trasladar la información presupuestaria a nivel local y nacional, entre otros sistemas de información que permiten la interconexión, la transparencia de la información y dinamizar las actividades. El Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado, que es el órgano encargado de administrar y supervisar las operaciones que se desarrollen en el marco del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Estado – SEACE, así como de conducir los procesos del Registro Nacional de Proveedores y Administrar el Catálogo de Bienes y Servicios. El Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) es un sistema informático que integra a los procesos administrativos de Contabilidad (financiera y presupuestal), abastecimiento y personal. El Sistema de Gestión Documentaria (SISGEDO) permite el seguimiento en línea del trámite dado a un expediente con registro único a nivel de la sede regional y en las direcciones regionales sectoriales, así como de las solicitudes de acceso a la información pública. Tecnología Hidráulica: El uso de una adecuada tecnología permite resolver los problemas de desajuste entre oferta y demanda de agua. Dentro del ámbito de influencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones, se han ejecutado obras y se están ejecutando, con la finalidad de permitir el abastecimiento del recurso hídrico. Actualmente el Reservorio Tinajones permite abastecer al valle Chancay Lambayeque, mediante un sistema automatizado que se está implementando a fin de lograr una mejor distribución de los volúmenes del recurso hídrico. El sistema automatizado, es empleado en la distribución de agua de riego agrícola, el mismo que recién se está implementando; sin embargo, el incremento de la producción y productividad Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 58 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 agrícola estará en función del uso eficiente del recurso hídrico que obliga a los usuarios a ser moderados en el riego por gravedad para sus cultivos. Tecnología Agrícola: es la herramienta principal para una producción eficaz y rentable, mediante el uso de maquinaria apropiada, tractores agrícolas, sustratos, nutrifitos, etc. Los avances tecnológicos han traído consigo nuevos inversionistas en el valle Chancay Lambayeque, más aún con el Proyecto Olmos y con las 43,000 ha. que se logrará irrigar generando una incorporación de tierras a la agricultura, el cual también permitirá la aplicación de nuevas técnicas de riego (riego presurizado). Teniendo en cuenta la inminente vigencia del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., países europeos y asiáticos, la disponibilidad y la posibilidad de acceso a tecnologías de todo tipo se verán favorecidas, ya que permitirán la exportación de nuestra producción agrícola, como actualmente se viene desarrollando, el mismo que generará mayores ingresos y mayores puestos de trabajo para la población. 2.3.8 Factores Ambientales El potencial de suelos del departamento según su capacidad de uso mayor comprende un total de 1´423,130 ha, de los cuales 270,000 ha son aptos para uso agrícola, 220,000 ha para pastos, 878,130 has son bosques de protección y 55,000 ha son suelos aptos para producción forestal. Sin embargo; este potencial, principalmente agropecuario se ve amenazada por el permanente proceso de contaminación ocasionado por el deficiente manejo y gestión del suelo y agua. La salinización de los suelos sobre todo de las partes medias y bajas de los valles es uno de los problemas ambientales más serios del departamento, causado sobre todo por el tradicional monocultivo del arroz y caña azúcar, no existen planes de sustitución de cultivos alternativos con sistemas de riego tecnificado; además, del escaso e ineficiente sistema de drenaje y mantenimiento, el uso excesivo de agroquímicos, deficiente manejo de residuos sólidos cuyos destino final se realiza en lugares inadecuados como es el caso del botadero Reque que viene afectando a 233.17 ha y un volumen de suelo contaminado de 680,613.60 m3 (Plan de Cierre y Recuperación de Áreas Degradadas de Residuos Sólidos en Pampa de Reque, 2008); por otro lado la tala ilegal de bosques, erosión y sobrepastoreo que contribuyen a la degradación del suelo. Los estudios de salinización en Lambayeque son escasos, por lo que no se cuenta con información necesaria y actualizada; sin embargo, en el Valle Chancay–Lambayeque se han realizado en distintos periodos evaluaciones de salinidad de suelos con resultados sorprendentes y desalentadores, el incremento acelerado de las áreas salinizadas en el valle registradas en estos últimos 50 años, pasando de 14,230 ha en 1963 a 40,258 has afectadas en 1990, y con una proyección al año 2000 de 45,000 ha. Teniendo en cuenta que a la fecha no se ha efectuado gestión adecuada por contrarrestar este proceso de salinización se asume que el número de ha se ha incrementado. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 59 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 25 Otro problema ambiental está relacionado a la pérdidas de tierras agrícolas por expansión de las ciudades; existe una elevada tendencia de urbanización y de ocupación del suelo para fines de viviendas, industrias y comercio sin regulación adecuada, dando lugar la pérdida de importantes áreas de tierras agrícolas de gran valor productivo y el surgimiento de centros poblados como ciudades y pueblos que en su mayoría creadas sin una planificación para soportar el crecimiento poblacional (Chiclayo, La Victoria, José Leonardo Ortiz, Monsefú, Reque, Etén, Ferreñafe, Pucalá, Cayaltí, Pomalca, Tumán, Lambayeque, etc.). 2.4 Análisis de los Grupos de Interés (stakeholders) Son aquellos que involucran a personas, grupos, empresas, comunidad y la sociedad que tiene interés en la existencia y desarrollo del Proyecto Especial OLMOS TINAJONES, es decir “la responsabilidad moral del proyecto ante la sociedad”, tanto de los actores internos, como externos al proyecto. En el Proyecto Especial Olmos Tinajones los principales grupos de interés son: a. Gobierno Regional de Lambayeque. Fiscaliza y supervisa el cumplimiento de los objetivos que se lleva a cabo en el PEOT como Plan Estratégico, Plan Operativo, Ejecución Presupuestaria, entre otros. b. Consejo Directivo del PEOT Es el máximo Órgano de la Entidad encargado de establecer las políticas, planes actividades, metas, estrategias de la Institución y supervisar la administración general y el correcto desenvolvimiento Institucional. c. Trabajadores del PEOT Representado por el Sindicato de Trabajadores del Proyecto, para el fiel cumplimiento de la normatividad laboral, para los trabajadores del PEOT. d. Junta de Usuarios del Valle Chancay - Lambayeque Se encarga de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor de riego y la Cobranza de la tarifa de agua en los diferentes valles de la región. e. Consorcio OBRAS TRASVASE OLMOS Tiene la responsabilidad de la inversión y la ejecución de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos dentro del marco del Contrato de Concesión suscrito. f. Comunidad Santo Domingo ( Olmos) Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 60 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Su labor es velar por el bienestar de su pueblo en concordancia con el desarrollo del Proyecto. g. Municipalidad de Olmos Realiza actividades, alternativas y propuestas para mejorar la zona de influencia del Proyecto OLMOS. h. Autoridades Locales de Agua Instituciones dependientes del ANA, encargadas de aprobar el valor de la tarifa de agua, el cual servirá para dar la operación y mantenimiento de la infraestructura mayor y menor, así como regular en una primera instancia aspectos legales – administrativos, relacionados con los resultados hídricos: ALAS Chancay - Lambayeque, Motupe - Olmos y Zaña. i. Medios de Información Encargados de difundir información sobre los logros y avances del Proyecto Especial Olmos Tinajones. CUADRO Nº 26 MATRIZ DE GRUPOS DE INTERÉS STAKEHOLDER GRUPO DE INTERÉS RESULTADO DEL IMPACTO RELATIVO CRITERIO UTILIZADO POR EL PEOT, SEGÚN EL PARA LA G.I. PARA EVALUAR EL CRITERIO UTILIZADO CONTINUIDAD DEL DESEMPEÑO DEL PEOT POR EL G.I. PEOT Cumplir con el rol asignado Bueno Muy Alto Conservar imagen positiva Bueno Muy Alto Estrategias de Desarrollo Supervisión Bueno Bueno Alto Alto Estabilidad relativa Regular Alto Salario Regular Alto Clima Laboral Supervisión de la Operación y 4. JUNTA DE USUARIOS DEL VALLE CHANCAY LAMBAYEQUE Mantenimiento Sistema Tinajones Regular Alto Bueno Alto 5. CONSORCIO OBRAS TRASVASE OLMOS Supervisión del Contrato de la Obra . Bueno Alto 6. COMUNIDAD SANTO DOMINGO DE OLMOS Ordenamiento Territorial Bueno Medio 7. MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OLMOS Áreas de expansión urbana y otros usos Bueno Medio Inversión en Proyectos Hidráuicos Bueno Alto Nivel de Participación Bueno Alto Cumplimiento de Normas Regular Medio Aceptación de la Comunidad Regular Alto 1. GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE 2. CONSEJO DIRECTIVO DEL PEOT 3. TRABAJADORES DEL PEOT 8. AUTORIDAD LOCAL DEL AGUA CHANCAY LAMBAYEQUE 9. MEDIOS DE INFORMACIÓN 2.5 Análisis de Fuerzas Internas y Externas (MATRIZ F.O.D.A.) 2.5.1 Análisis Interno: Matriz de Fortalezas y Debilidades. La matriz de fortalezas y debilidades o la matriz de evaluación de factores internos (E.F.I.), nos permite analizar cuáles son los principales factores que influyen de manera positiva y negativa para el desarrollo de la Organización. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 61 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Le asignamos ponderaciones que varían de cero a uno, haciendo que la suma total sea uno; como paso siguiente se califican a las fortalezas y debilidades con valores del 1 al 4, de acuerdo al siguiente esquema. 2 1 0 3 4 DEBILIDAD MAYOR DEBILIDAD IMPORTANTE FORTALEZA IMPORTANTE FORTALEZA MAYOR Luego que se ha multiplicado cada ponderación por la calificación correspondiente para obtener el definitivo resultado ponderado de cada debilidad y fortaleza respectiva, sumamos todos los resultados ponderados y obtenemos el total, que lo vamos a identificar como el potencial competitivo del PEOT. El rango de calificación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). A la luz de los resultados podemos destacar como principales fortalezas: la experiencia técnica lograda en la ejecución de los proyectos hidráulicos e hidroenergético de gran envergadura, entidad reconocida a nivel nacional e internacional por la magnitud y relevancia de los proyectos que administra, con Personal Profesional Especializado y altamente calificado, generación de recursos propios a través de la línea de transmisión, entre otras. En cuanto a las debilidades destacan: Asignación Presupuestal por debajo de sus reales necesidades para funcionar institucionalmente, Desmotivación personal por tener sus remuneraciones congeladas por más de 10 años, entre otras. El resultado numérico de la suma de las matrices de Debilidades Vs. Fortalezas es 5.30, que puede interpretarse como que el PEOT es una organización competitiva por lo que cuenta con fortalezas suficientes para enfrentar con éxito el futuro, superando las debilidades. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 62 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 27 MATRIZ DE FORTALEZAS Nº FORTALEZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO F1 Posicionamiento de la imagen del PEOT en la actividad económica de la región y del País, por la eficiencia de gestión. 0,10 3 0,30 F2 Entidad reconocida a nivel nacional e internacional por la magnitud y relevancia de los proyectos hidráulicos que administra y ejecuta (Hidroenergéticos e Irrigación). 0,10 4 0,40 F3 Personal profesional especializado y calificado con experiencia en la ejecución de megaproyectos, bajo la modalidad de Alianzas Público Privados. 0,30 4 1,20 F4 Experiencia en programas de emergencias por el Fenómeno El niño. 0,10 3 0,30 F5 Concesionario de la Línea de Transmisión 60Kv Chiclayo-Olmos – Túnel Transandino. 0,20 3 0,60 F6 Capacidad técnica para proporcionar servicios: Estudios Hidráulicos, perforación de pozos y explotación de aguas subterráneas. 0,15 4 0,60 F7 Cuenta con áreas para experimentación de cultivos (Pasabar - La Viña). 0,05 3 0,15 TOTAL 1,00 3,55 Nota: La calificación, ha sido realizada en base a la escala de 1 al 4, considerando la siguiente calificación: Fortaleza Importante Fortaleza Mayor = = Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 3 4 63 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 28 MATRIZ DE DEBILIDADES Nº DEBILIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO D1 Institución propensa a la influencia de personajes políticos que pueden buscar un provecho personal. 0,10 2 0,20 D2 Falta de una adecuada infraestructura para seguridad y una mejor imagen institucional. 0,05 1 0,05 D3 Carencia de una política institucional de promoción interna del personal e identificación con la entidad. 0,20 2 0,40 D4 Falta de programas de capacitación especializada al personal Técnico y profesional 0,10 1 0,10 D5 Asignación presupuestal por debajo de sus reales necesidades para funcionar institucionalmente. 0,25 2 0,50 D6 Desmotivación personal por tener sus remuneraciones congeladas por más de 12 años. 0,20 2 0,40 D7 Maquinaria y equipos antiguos y obsoletos 0,10 1 0,10 TOTAL Competitividad del Proyecto 1,00 1,75 5,30 Nota: La calificación, ha sido realizada en base a una escala de 1 al 4, considerando la siguiente calificación: Debilidad Importante = 1 Debilidad Mayor = 2 2.5.2 Análisis Externo: Matriz de Oportunidades y Amenazas La Matriz de Oportunidades y Amenazas o la Matriz de Evaluación de Factores Externos (EFE) nos permiten analizar cuáles son los principales Factores del entorno que influyen de manera positiva y negativa para el desarrollo de la Organización. Le asignamos ponderaciones que varían de cero a uno, haciendo que la suma total sea uno; como paso siguiente se califican a las oportunidades y amenazas con valores del 1 al 4, de acuerdo al siguiente esquema. 2 AMENAZA IMPORTANTE 1 AMENAZA MENOR 0 3 OPORTUNIDAD MENOR 4 OPORTUNIDAD IMPORTANTE Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 64 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Luego se ha multiplicado cada ponderación por la calificación correspondiente para obtener el definitivo resultado ponderado de cada oportunidad y amenaza respectiva; sumamos todos los resultados ponderados y obtenemos el total, que lo vamos a identificar como la atractividad del PEOT. El rango de calificación varía desde 4 (poco atractivo) hasta 6 (muy atractivo). A la luz de los resultados podemos destacar como principales Oportunidades: Existencia de un marco legal que posibilita la inversión, vía Asociación Público privada o Iniciativa Privada del Proyecto para el aprovechamiento agrícola e hidroenergético, Generar aproximadamente 80,000 puestos de trabajo directos e indirectos, con la ejecución de la Fase II y Fase III del Proyecto Olmos; por otro lado las amenazas de mayor relevancia son : Pérdida gradual de la frontera agrícola por salinidad en el sistema de riego tinajones, Deforestación en la zona de captación del agua para el Sistema Tinajones y Olmos, entre otras. El resultado de la suma de oportunidades y amenazas nos da 5.30 que puede interpretarse como que el Proyecto es atractivo para la inversión, por cuanto las oportunidades superan con creces a los riesgos. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 65 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 29 MATRIZ DE OPORTUNIDADES Nº OPORTUNIDADES PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO O1 Existencia y accesibilidad al Sistema Interconectado de Energía Eléctrica. Vías de comunicación y Puertos. 0,15 3 0,45 O2 Existencia de recursos hídricos superficiales y subterráneos que no son aprovechados para el desarrollo agropecuario en el ámbito de los Proyectos Olmos y Tinajones. 0,25 4 1,00 O3 Existencia de un marco legal que posibilita la inversión privada para el aprovechamiento agrícola e hidroenergético de recursos hídricos. 0,15 3 0,45 O4 Existencia de TLC y Tratados Internacionales suscritos con países que son potenciales mercados para productos agroexportables de la zona de influencia. 0,15 4 0,60 O5 Existencia de Interés de parte de inversionistas para participar en la ejecución de las Fases II y III del Proyecto Olmos. 0,15 4 0,60 O6 Elegibilidad del estado provocado para acceder a créditos internacionales. 0,10 3 0,30 O7 Creación del Consejo Hídrico de Cuenca del Valle Chancay - Lambayeque 0,05 4 0,20 TOTAL 1,00 3,60 Nota: La calificación, ha sido realizada en base a una escala de 1 al 4, considerando la siguiente calificación: oportunidad menor = 3 oportunidad importante = 4 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 66 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 30 MATRIZ DE AMENAZAS Nº AMENAZAS PONDERACIÓN CALIFICACIÓN RESULTADO PONDERADO A1 Corrientes de opinión adversas al PEOT que buscan su desactivación. 0,15 2 0,30 A2 Pérdida gradual de la frontera agrícola por salinidad en el Valle Chancay Lambayeque. 0,20 2 0,40 A3 Posibles conflictos sociales por el desplazamiento de caseríos asentados en el ámbito de influencia del Proyecto Olmos. 0,10 1 0,10 A4 Desconfianza de parte de la población por desconocimiento del marco legal, que posibilita la ejecución de la obra del proyecto Olmos, mediante Asociación Público Privada. 0,10 1 0,10 A5 Deforestación en la zona de captación del agua para el Sistema Tinajones y Olmos. 0,15 2 0,30 A6 Contaminación del agua por falta de control en las emisiones de la industria, actividad minera y desagüe poblacional. 0,20 2 0,40 A7 La microparcelación de las tierras y la agricultura individual dificultan la creación de una agricultura rentable y competitiva. 0,10 1 0,10 TOTAL Atractividad del Proyecto 1,00 1,70 5,30 Nota: La calificación, ha sido realizada en base a una escala de 1 al 4, considerando la siguiente calificación: amenaza menor = 1 amenaza importante = 2 2.5.3 Identificación de Problemas 1. 2. 3. 4. 5. 6. Asignación Presupuestal por debajo de las reales necesidades para funcionar institucionalmente. Institución propensa a la influencia de personajes políticos que buscan sacar un provecho personal o desconocer al PEOT. Falta de una adecuada infraestructura, debido a que no presta seguridad al personal y no contribuye con la imagen institucional. Corriente de opinión adversas al PEOT que buscan su desactivación. Carencia de una política institucional de promoción interna del personal e identificación con la entidad. Falta de programas de capacitación especializada para el personal Técnico y profesional. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 67 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 7. 8. 9. 10. Desmotivación personal por tener sus remuneraciones congeladas por más de 10 años. Maquinaria y equipos antiguos y obsoletos. Pérdida gradual de la frontera agrícola por salinidad en el Valle Chancay - Lambayeque. Desconfianza de parte de la población por desconocimiento del marco legal, que posibilita la ejecución de la obra del proyecto Olmos, mediante Asociación Público Privada. 11. Deforestación en la zona de captación del agua para el Sistema Tinajones y Olmos. 12. Contaminación del agua por falta de control en las emisiones de la industria, actividad minera y desagüe poblacional. 13. La microparcelación de las tierras y la agricultura individual dificultan la creación de una agricultura rentable y competitiva. III. PERSPECTIVAS A MEDIANO Y LARGO PLAZO 3.1 Misión Institucional Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático. 3.2 Visión Institucional Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país. 3.3 Valores Institucionales Para seguir siendo una Organización Líder y contribuir al desarrollo integral y Sostenido de la Región y del País el PEOT guiará su acción de acuerdo a los Valores individuales (trabajadores) y de la formación de una filosofía Organizacional. GRAFICO N° 20 Creamos futuro Actuamos con dinamismo Nos desafiamos continuamente VALORES Elegimos el compromiso Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT Agregamos valor 68 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 3.3.1 PRINCIPIOS: Participación: Todos los trabajadores del PEOT, tienen el derecho y el deber de participar en los asuntos de la gestión pública del PEOT, directamente o por medio de sus representante Transparencia: Claridad en la gestión y en la transmisión de la información permitiendo libre acceso a la ciudadanía, mediante los canales regulares, para generar confianza y buena imagen institucional a nivel regional, nacional e internacional. Eficiencia: Uso racional de los recursos materiales y financieros; así como su prudente y adecuada. Eficacia: En que los procesos de gestión apuntan a garantizar el logro de objetivos institucionales y los planes de desarrollo. Legitimidad: Actuar siempre con respeto a la ley y a la misión institucional. 3.3.2 VALORES: Responsabilidad: Debe ser una actitud permanente de los servidores, funcionarios y autoridades en el liderazgo, organización y conducción del PEOT. Vocación de servicio: Será una constante en el actuar cotidiano de nuestras autoridades, funcionarios y personal en general, en tanto implica entrega plena y efectiva a favor del PEOT. Justicia: Es una característica que deben poseer las autoridades, funcionarios y trabajadores del PEOT, en tanto sus funciones exijan un proceso de toma de decisiones justas, objetivas, imparciales, legales, ponderadas y socialmente responsables. Solidaridad: Es un preciado valor que deben practicar los servidores del PEOT cultivado en las relaciones de trabajo e identificado con las necesidades y aspiraciones del PEOT. Rectitud, Honradez, Honestidad e Integridad: Son características vitales y esenciales en el ejercicio de la función pública de las autoridades, funcionarios y trabajadores del PEOT, será obligación moral hacer un uso adecuado y racional de los bienes de la institución. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 69 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Confianza, Tolerancia y Respeto: Se da en todos los niveles institucionales, así como en los miembros del PEOT, ciudadanos, organizaciones e Instituciones Regionales. 3.4 Prioridades Institucionales: Son las acciones (actividades y proyectos) prioritarios que se implementarán para resolver los problemas identificados, los cuales a su vez nos van a servir para determinar los Objetivos Estratégicos con sus respectivas estrategias. Dentro de las prioridades institucionales podemos mencionar: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Culminación de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Ejecución de las Obras de Riego del Proyecto Olmos, mediante Concesión. Saneamiento físico legal de las tierras a irrigar del Proyecto Olmos. Reubicación de pobladores afectados con la ejecución de las Obras del Proyecto Olmos. Modernizar y Optimizar la gestión administrativa general del PEOT. Supervisión de la Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones y su afianzamiento. 7. Informar y ejecutar el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. 3.5 Objetivos Estratégicos Generales: Los Objetivos Estratégicos son las posiciones futuras que se desea lograr en el PEOT para llevar a cabo la Misión y alcanzar la Visión Institucional. Estos objetivos estratégicos se van a lograr a través de implementación de estrategias exitosas que se fundamenten en los recursos, capacidades y habilidades distintivas (fortalezas) que posea la organización; a la vez se tiene que generar nuevas estrategias que permitan generar recursos y capacidades adicionales (lograr el desarrollo de nuevas fortalezas). Los objetivos estratégicos para el PEOT se han conseguido complementarias: realizando tres actividades . Como resultado del análisis F.O.D.A. . Mediante la determinación de factores estratégicos. . Mediante los emprendimientos que se requieren parar alcanzar la Misión. 3.5.1 Objetivos Obtenidos Mediante La Matriz F.O.D.A.: Para el logro de objetivos se ha realizado lo siguiente: Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 70 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Se analizó las variables internas (fortalezas y debilidades), luego las variables externas (oportunidades y amenazas) y finalmente el análisis (interno, externo) a través de la matriz F. O. D. A. CUADRO Nº 31 OPORTUNIDADES DEBILIDADES FORTALEZAS 1 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 AMENAZAS 6 7 1 2 3 4 5 6 ¿EN QUÉ MEDIDA MIS FORTALEZAS ME PERMITEN APROVECHAR MIS OPORTUNIDADES? ¿EN QUE MEDIDA MIS FORTALEZAS ME PERMITEN HACER FRENTE A LAS AMENAZAS? ¿EN QUE MEDIDA MIS DEBILIDADES ME IMPIDEN APROVECHAR MIS OPOTUNIDADES? ¿EN QUE MEDIDA MIS DEBILIDADES ME LIMITAN HACER FRENTE A LAS AMENAZAS? 7 Una vez que se ha realizado el análisis interno y externo realizamos la matriz F. O. D. A. FORTALEZAS OPORTUNIDADES AMENAZAS ESTRATEGIAS OFENSIVAS ESTRATEGIAS DEFENSIVAS (maxi-maxi) ”me apoyo en las fortalezas para poder capitalizar las oportunidades “ F/O (maxi-mini) “mis fortalezas me permiten hacer frente y superar las amenazas” F/A DEBILIDADES ESTRATEGIAS DE REORIENTACION ESTRATEGIAS DE SUPERVIVENCIA (mini-maxi) “las debilidades deben encararse y superarse, aprovechando las oportunidades” D/O (mini-mini) “en qué medida mis debilidades me hacen frente mis fortalezas” D/A Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 71 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 I N T E FORTALEZAS DEBILIDADES (consolidar) (eliminar) E X T E OPORTUNIDADES AMENAZAS (aprovechar) (evitar) P R E S F U T U ANÁLISIS DE LA MATRIZ F. O. D. A. Usar nuestras fortalezas para prevenir las amenazas. Más fortalezas para aprovechar las oportunidades Menos debilidades para evitar amenazas. Disminuir las debilidades para poder solventar y aprovechar las oportunidades. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 72 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 CUADRO Nº 32 MATRIZ FODA 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 Posicionamiento de la imagen del PEOT en la F1 actividad económica de la región y del País, por la eficiencia de gestión. F2 Entidad reconocida a nivel nacional e internacional por la magnitud y relevancia de los proyectos hidráulicos que administra y ejecuta (Hidroenergéticos e Irrigación). FORTALEZAS Personal profesional especializado y calificado con F3 experiencia en la ejecución de megaproyectos, bajo la modalidad de Alianzas Público Privados. F4 Experiencia en programas de emergencias por el Fenómeno El niño. F5 Concesionario de la Línea de Transmisión 60Kv Chiclayo-Olmos – Túnel Transandino. Capacidad técnica para proporcionar servicios: F6 Estudios Hidráulicos, perforación de pozos y DEBILIDADES explotación de aguas subterráneas. F7 Cuenta con áreas para experimentación de cultivos (Pasabar - La Viña). D1 Institución propensa a la influencia de personajes políticos que pueden buscar un provecho personal. D2 Falta de una adecuada infraestructura para seguridad y una mejor imagen institucional. D3 Carencia de una política institucional de promoción interna del personal e identificación con la entidad. D4 Falta de programas de capacitación especializada al personal Técnico y profesional D5 Asignación presupuestal por debajo de sus reales necesidades para funcionar institucionalmente. D6 Desmotivación personal por tener sus remuneraciones congeladas por más de 12 años. D7 Maquinaria y equipos antiguos y obsoletos Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 73 de una agricultura rentable y competitiva. La microparcelación de las tierras y la A7 agricultura individual dificultan la creación Contaminación del agua por falta de control en las emisiones de la industria, agua para el Sistema Tinajones y Olmos. A6 actividad minera y desagüe poblacional. A5 Deforestación en la zona de captación del Desconfianza de parte de la población por desconocimiento del marco legal, que posibilita la ejecución de la obra del proyecto Olmos, mediante Asociación Público Privada. A4 el ámbito de influencia del Proyecto Olmos. A3 Posibles conflictos sociales por el A2 desplazamiento de caseríos asentados en que buscan su desactivación. del Valle Chancay - Lambayeque A1 Corrientes de opinión adversas al PEOT O7 acceder a créditos internacionales. Elegibilidad del estado provocado para O6 Creación del Consejo Hídrico de Cuenca Existencia de Interés de parte de inversionistas para participar en la ejecución de las Fases II y III del Proyecto Olmos. O5 agroexportables de la zona de influencia. Existencia de TLC y Tratados O4 Internacionales suscritos con países que O3 son potenciales mercados para productos de comunicación y Puertos. O2 Existencia de recursos hídricos superficiales y subterráneos que no son aprovechados para el desarrollo agropecuario en el ámbito de los Proyectos Olmos y Tinajones. Existencia de un marco legal que posibilita la inversión privada para el aprovechamiento agrícola e hidroenergético de recursos hídricos. Existencia y accesibilidad al Sistema Interconectado de Energía Eléctrica. Vías O1 AMENAZAS Pérdida gradual de la frontera agrícola por salinidad en el Valle Chancay Lambayeque. OPORTUNIDADES Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Una vez realizado el análisis de la matriz FODA, en cada cuadrante se encontrará las siguientes relaciones, de las cuales se generan los siguientes objetivos estratégicos. Para precisar dichos objetivos los participantes se concentraron en los casilleros resaltados, con lo cual se llega a priorizar los siguientes objetivos estratégicos. CUADRO Nº 33 Nº OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1 Liderar en la Región Lambayeque en la gestión de proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos. 2 Desarrollo y consolidación de los Proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de Desarrollo Hidraúlico 3 Orientar a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en los valles de la región. 4 Reducir la vulnerabilidad en la región Lambayeque ante el riesgo de desastres, relacionados con el Fenómeno del Niño. 5 Promover y contribuir al desarrollo económico de la Región en base al establecimiento de una agricultura moderna y competitiva y al aprovechamiento del potencial de los ecosistemas y recursos turísticos. 6 Fortalecer la imagen institucional del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 74 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 3.5.2 Mediante la Determinación de los Factores Estratégicos Mediante el uso de la matriz de decisiones de áreas estratégicas, se ha llegado a la siguiente priorización de los factores estratégicos, de los cuales depende el éxito del PEOT: Ejecución de proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos. Alianzas estratégicas con el Sector Privado. Incremento y optimización de la oferta de agua. Ejecución del desarrollo del Plan Hidráulico en la Región Lambayeque. Crecimiento y desarrollo agrícola en la Región. Construcción de una buena infraestructura y capacitación de profesionales y técnicos. La identificación de los cambios que se deben llevar a cabo en estos factores estratégicos priorizados para conseguir la visión institucional, también constituyen Objetivos Estratégicos, los mimos que se correlacionan con los objetivos identificados mediante la matriz F. O. D. A.: CUADRO Nº 34 FACTORES ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS Y SU RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS DETERMINADOS EN LA MATRIZ F.O.D.A. N° FACTOR ESTRATÉGICO PRIORIZADO OBJETIVOS ESTRATEGICOS 1 Ejecución de proyectos Hidráulicos Liderar en la Región Lambayeque en la gestión de e Hidroenergéticos proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos. 2 Alianzas estratégicas con el Sector Desarrollo y Consolidación de los proyectos Olmos y Privado. Tinajones y el Plan de Desarrollo Hidraúlico 3 Incremento y optimización de la oferta de agua. Orientar a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en los valles de la región. 4 Ejecución del Plan de desarrollo Hidráulico en la Región Lambayeque. Reducir la vulnerabilidad en la región Lambayeque ante el riesgo de desastres, relacionados con el Fenómeno del Niño y las sequías. 5 Promover y contribuir al desarrollo económico de la Crecimiento y desarrollo agrícola en Región en base al establecimiento de una agricultura la Región. moderna y competitiva y al aprovechamiento del potencial de los ecosistemas y recursos turísticos. 6 Construcción de una buena infraestructura y capacitación de profesionales y técnicos. Fortalecer la imagen institucional del Proyecto Especial Olmos Tinajones con una mejor comunicación interna y externa. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 75 Gobierno Regional de Lambayeque 3.5.3 Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Mediante los Emprendimientos que se requieren para alcanzar la visión Los Objetivos que garantizarán alcanzar la Visión se presentan en la siguiente tabla: CUADRO Nº 35 OBJETIVOS DETERMINADOS A PARTIR DE LA VISIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS QUE PERMITIRÁN SU IMPLEMENTACIÓN LA VISIÓN VISIÓN INSTITUCIONAL 1 Ejecución de proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos Alianzas estratégicas con el Sector 2 Privado. Todos los objetivos Desarrollo y Consolidación de los proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de Desarrollo Hidraúlico Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Incremento y optimización de la Orientar a garantizar la sostenibilidad de la oferta 3 oferta de agua. Hidroenergéticos, orientados a hídrica en los valles de la región. garantizar la sostenibilidad de la oferta Reducir la vulnerabilidad en la región Lambayeque hídrica en todos los valles de la región e 4 Ejecución del Plan de desarrollo ante el riesgo de desastres, relacionados con el Hidráulico en la Región Lambayeque. impulsar el desarrollo y la inversión en Fenómeno del Niño y las sequías. el Norte del país. Crecimiento y desarrollo agrícola en Todos los objetivos 5 la Región. Construcción de una buena Implementar la Gestión Estratégica del recurso 6 infraestructura y capacitación de (talento) humano en le proyecto. profesionales y técnicos. Por lo tanto los objetivos determinados con la matriz FODA se ratifican en lo fundamental con los otros dos criterios. 3.6 Determinación de Estrategias Definidas como los senderos que hay que recorrer para conseguir los objetivos, estas se presentan en el cuadro siguiente: CUADRO N° 36 DETERMINACIÓN DE ESTRATEGIAS N° OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESTRATEGIAS GLOBALES 1 Liderar en la Región Lambayeque en la gestión de proyectos Ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos Hidráulicos e Hidroenergéticos. 2 Participación de la inversión privada para la Desarrollo y Consolidación de los construcción de la II y III etapa del Proyecto Olmos y la proyectos Olmos, Tinajones y el supervisión de la operación y mantenimiento del Plan de Desarrollo hidraúlico Sistema Tinajones. 3 Orientar a garantizar la Incremento y optimización de la oferta hídrica, a través sostenibilidad de la oferta hídrica en de los proyectos de regulación hídrica y de riego los valles de la región. presurizado. 4 Reducir la vulnerabilidad en la región Lambayeque ante el riesgo Desarrollo del de desastres, relacionados con el Lambayeque. Fenómeno del Niño y las sequías. 5 Promover y contribuir al desarrollo económico de la Región en base al establecimiento de una agricultura Promocionando eficientemente las bondades de la moderna y competitiva y al explotación de los recursos naturales con los que aprovechamiento del potencial de cuenta la región de Lambayeque. los ecosistemas y recursos turísticos. 6 Fortalecer la imagen institucional Difusión de las acciones del PEOT ante los grupos de del Proyecto Especial Olmos interés, capacitación al personal profesional y técnico y Tinajones con una mejor construcción de una mejor infraestructura institucional. comunicación interna y externa. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT Plan Hidráulico en la Región 76 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 IV. PROGRAMACIÓN INSTITUCIONAL MULTIANUAL En esta parte del Plan Estratégico Institucional del PEOT se condensan por eje estratégico, el nombre del proyecto, estado actual, descripción del proyecto y la estimación de recursos de inversión requeridos por año. Como se indica en el siguiente cuadro: CUADRO N° 37 PROPUESTA DE PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSION PUBLICA ( PROYECTOS PRIORIZADOS ) PLIEGO REGIONAL: LAMBAYEQUE Nº NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO ACTUAL ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE INVERSIÓN REQUERIDOS POR AÑO DESCRIPCION DEL PROYECTO Año 2012 Año 2013 Año 2014 Año 2015 Año 2016 MONTO DE INVERSIÓN EJE ESTRATEGICO: A continuación presentamos las definiciones pertinentes a las categorías o variables que se mencionan en el cuadro anterior. (Ver en anexos Ficha de Programación Multianual). 4.1. Definiciones Pertinentes: 4.1.1 Actividades y Proyectos Prioritarios. Son las categorías básicas sobre las cuales se centran la implementación estratégica del Plan, constituyendo las unidades fundamentales de asignación de recursos a fin de lograr los objetivos estratégicos establecidos. Una Actividad: Es un conjunto de acciones que concurren a la operatividad y mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Son permanentes y continuas en el tiempo y responden a objetivos que tiene que medirse mediante indicadores de producto. Un Proyecto: Es un conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo con el fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes y servicios y cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. Concluido el proyecto generalmente da origen a una actividad. 4.1.2 Recursos Requeridos Para cada Año del Plan Constituyen los recursos humanos, físicos y materiales expresados en términos monetarios .la expresión monetaria puede hacerse en moneda corriente (nuevos soles) o en dólares. En este caso son en Nuevos Soles. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 77 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Este costeo se hace a nivel de cada actividad y proyecto de cada objetivo, para cada año del horizonte del plan. V. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL 5.1. El Planeamiento Estratégico como Proceso: En términos generales, viendo el Plan Estratégico como proceso, tenemos el siguiente esquema: GRÁFICO N° 21 PLAN ESTRATÉGICO COMO PROCESO FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS IMPLEMENTACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS EVALUACIÓN Y CONTROL FEED BACK Por lo tanto no basta con diseñar los objetivos y estrategias adecuadas para la entidad, hay que ponerlas en práctica, lo que puede ser la parte más difícil de la gestión institucional. Los objetivos y estrategias tienen que ser de largo plazo y su influencia gradual. Se necesitan metas claras y ambiciosas, pero también se necesitan metas intermedias. Las primeras se centran en la organización y el objetivo a seguir y las otras en el avance gradual del camino elegido. Por ello hay que tener en cuenta que los objetivos y las estrategias tienen un componente intertemporal y que deben ajustarse cada cierto periodo. La formulación de los objetivos y las estrategias de una institución nos dicen que es lo que se debe de hacer y cómo, para ello se requiere de grandes lotes de liderazgo y capacidad organizativa para hacer que un grupo de personas, organizados de alguna forma haga una serie de cosas para lograr el objetivo trazado. Entonces, el problema estratégico no puede tratarse en el vacío, no basta con pensar que la entidad debe obtener algo, si no hay un plan claro de cómo se va a realizar en la práctica, el mismo que debe estar enmarcado acorde con la realidad de la institución, con sus posibilidades de cambio y no quedarse solamente en la propuesta estratégica sino considerar la puesta en práctica. Por lo tanto y por definición la estrategia es un proceso interactivo en el que se analizará una posición competitiva y sólida y ver las posibilidades reales que tiene la institución de obtenerla, quizás buscar una nueva estrategia, teniendo en cuenta la limitaciones observadas y las mejoras que se puedan introducir. Para lograr la efectividad de los objetivos y estrategias corporativas se utilizará el método Kanri, el cual permitirá convertir los objetivos, metas y estrategias a nivel funcional y/o unidades estratégicas de desarrollo. En el siguiente esquema se representa el método kanri aplicado en la institución: Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 78 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 GRÁFICO N° 22 MÉ T O DO K ANR I O B J E T IVO S S UP E R IO R R E AL IZ AMO S E L O B J E T IVO S UP E R IO R S I AL C ANZ AMO S L O S O B J E T IVO S E S P E C ÍF IC O S O B J E T IVO S E S P E C ÍF IC O S 1 2 3 R E S UL T AD O 1.1 1.2 2.1 2.2 AC T IVID AD E S 1.1 1.2 2.1 2.2 AL C ANZ AMO S E L O B J E T IVO E S P E C ÍF IC O S I L O G R AMO S L O S R E S UL T AD O S L O G R AMO S E L R E S UL T AD O S I IMP L E ME NT AMO S L AS AC T IVID AD E S Según el método Kanri el trabajo del directivo es doble, debido a que dirige la Institución y la organiza para que vaya en la dirección deseada. Por lo tanto es un trabajo doble, ya que son dos facetas distintas en una misma realidad. Para ello se requerirá de mecanismos que aseguren que el personal siga en la dirección deseada. Esto requerirá de tres elementos: a) Metas o planes operativos claros. b) Información acerca de en qué medida se han alcanzado los objetivos y metas. c) Un sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las metas. a) Metas o Planes Operativos claros: Contiene dos aspectos fundamentales Se realiza teniendo como marco los objetivos y estrategias a nivel corporativo, establece sub. Objetivos y Sub. metas u objetivos y metas a nivel de las diferentes áreas funcionales y/o unidades estratégicas de desarrollo. Esto implica a la vez establecer las actividades y proyectos específicos que nos llevarán a conseguir los objetivos a este nivel. Presupuesto, no es un requisito para reportar a alguien, sino un instrumento de asignación de recursos para conseguir objetivos. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 79 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Las actividades que se establezcan a nivel de cada área funcional y/o unidades estratégicas de desarrollo, implican costos, los mismos que se deben integrar para obtener el presupuesto de la institución. Por lo tanto el presupuesto no es otra cosa que la cuantificación de los planes operativos. b) Información acerca de en qué medida se han alcanzado los objetivos, metas y presupuestos (evaluación). No basta con establecer objetivos y metas detalladas, concretas y cuantificadas, si no se comprueba el grado de consecución de las mismas. Acá juega un papel fundamental los sistemas informáticos de la institución, los mismos que deben tener las siguientes características: - adecuados. oportunos. eficientes. suficientes. consistentes. c) Sistema de premios y castigos, para incentivar la consecución de las metas El grado de cumplimiento o no de lo programado debe estar sujeto a premios y también a castigos, de tal manera que el personal tenga fijada la idea de que hacer bien o mal los resultados, optará por la ley del menor esfuerzo y será muy difícil conseguir lo que la dirección o gerencia quiere que hagan. Los premios o castigos pueden ser de diferentes tipos y maneras: Puede ser pecuniario, a base del cual satisfarán sus necesidades básicas así como estímulos y reconocimientos a la calidad de la aportación, que se suele llamar una “remuneración espiritual”, que tiene efectos impresionantes y cuestan muy poco a la institución. Esto demuestra que hay que tener cuidado en establecer el sistema de incentivos y premios, los efectos secundarios sobre los importantes. 5.2 El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico Institucional 5.2.1 Seguimiento y Evaluación El seguimiento y evaluación son parte del proceso de planeamiento estratégico multianual que permite determinar resultados de la gestión y medir el desempeño institucional sobre la base de los objetivos considerados en los Planes Estratégicos Institucionales. Se busca evaluar el desempeño del Proyecto Especial Olmos Tinajones con la finalidad de tomar las acciones necesarias para mejorar la gestión. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 80 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Seguimiento: Es de carácter permanente, consiste en registrar, observar y determinar los avances en la ejecución de las actividades y proyectos establecidos para lograr los objetivos. Esto permite a las instancias ejecutoras tomar acciones correctivas oportunas cuando se detectan a tiempo las desviaciones o deficiencias, por lo siguiente: - Valora el cumplimiento de los objetivos propuestos. Proporciona la información suficiente y oportuna para la toma de decisiones. Utiliza las conclusiones para mejorar el desarrollo de las acciones. Sistematiza la experiencia obtenida durante la marcha de las acciones. Evaluación: Está referida al juicio que se realiza una vez culminada la acción. Responde a las siguientes interrogantes: - ¿Cómo se ha realizado la acción? - ¿Se ha cumplido el objetivo? - ¿Cuál es el nivel de satisfacción de la población objetivo? Se requiere que el Proyecto Especial cuente con los sistemas de información pertinente que proporcionen datos confiables y oportunos para medir el avance de los indicadores de Desempeño. Se requiere: Fijar la unidad de análisis de los objetivos Desglosarla en variables que deben personificar a los objetivos, Elaborar los indicadores que servirán de patrón de lo que se requiere valorar y evaluar. Para evaluar es necesario tener en cuenta el siguiente esquema: - Una situación inicial (línea base). - Una situación deseada. - Una situación real alcanzada en el plazo establecido. GRÁFICO N° 23 ESQUEMA DE EVALUACIÓN DEL PLAN OBJETIVO INDICADOR LÍNEA DE BASE RESULTADO ALCANZADO EN EL OBJETIVO Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 81 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Entendiéndose como línea de base la primera medición de los indicadores seleccionados para medir los objetivos a los que pertenece una acción permanente (actividad) o temporal (proyecto). Se identifica al inicio del plan con la finalidad de contar con una base que permita cuantificar los cambios netos ocurridos en razón de su intervención. La evaluación del Plan Estratégico Institucional se elaborará en forma semestral y anual. Este informe de evaluación deberá contener los siguientes ítems, como mínimo: - Un resumen ejecutivo. - Principales normas que incidieron en el desempeño institucional y cambios en la estructura organizativa. - Resultado de los indicadores de medición del desempeño a nivel de programas y sub programas, grado de cumplimiento y una breve explicación de las desviaciones en relación a lo programado. - Actividades y proyectos más importantes, productos y servicios brindados, coberturas de atención, recursos programados y ejecutados. - Programa Multianual de Inversión: - Situación respecto a lo programado, principales desviaciones, problemas y propuestas de solución. - Proyectos en ejecución, grado de avance físico y financiero. - Recursos programados y ejecutados a nivel de programa funcional y sub programas. Considerar el presupuesto de apertura y las modificaciones en el período de evaluación. Los informes de evaluación semestral y anual del Gobierno Regional, donde estará inmerso el Proyecto Especial Olmos Tinajones, serán remitidos a la DGPM, dentro de los 45 días de vencido el semestre y el año y serán publicados en la página web respectiva. Ver en anexos Formato 5.2.2 Plan Operativo Institucional : Es un mecanismo de implementación de los Planes Estratégicos. En el que se establecen objetivos operativos, indicadores y metas operativas, estrategias, actividades, programas, proyectos y políticas operativas, referidos a un año fiscal y en concordancia con el Plan Estratégico institucional. Se debe tener en cuenta las evaluaciones anteriores del PEI y el diagnóstico de la situación actual. Los objetivos operativos son alcanzables en el periodo de un año y están enmarcados en el plan estratégico institucional, para conseguir la realización de éste. El Plan Operativo tiene la siguiente estructura: 1. Direccionamiento de la Institución Visión. Misión. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 82 Gobierno Regional de Lambayeque Plan Estratégico Institucional 2012 - 2016 Valores. Filosofía de la Gestión. Lineamientos de Política Institucional. 2. Diagnóstico de la Institución Diagnóstico Interno. Diagnóstico Externo. 3. 4. 5. 6. Objetivos Operativos de la Institución. Programas de acción General. Programa de Actividades y Proyectos. Presupuesto de la Institución. Por lo tanto, el paso siguiente al Plan Estratégico Institucional es el Plan Operativo 2012 y años subsiguientes para el Proyecto Especial Olmos Tinajones, cuyo procedimiento de formulación es parecido al PEI. Ver en Anexos Formato. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT 83