“MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 INDICE GENERAL INDICE GENERAL .............................................................. 1 I. RESUMEN EJECUTIVO ..................................................... 4 A. INFORMACION GENERAL ................................................ 4 B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO ......................................... 8 C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA ........................ 9 D. ANALISIS TECNICO DEL PIP .......................................... 11 E. COSTOS DEL PIP .................................................... 24 F. EVALUACION SOCIAL ................................................. 28 G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP ............................................ 33 H. IMPACTO AMBIENTAL ................................................. 34 I. GESTION DEL PROYECTO .............................................. 34 J. MARCOLO LÓGICO .................................................... 38 II. IDENTIFICACION ....................................................... 41 2.1. DIAGNOSTICO ....................................................... 41 2.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA .............................................. 41 2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO ................................................. 41 2.1.3. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO ........................................................... 48 2.1.4. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP ............................ 82 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSA Y EFECTOS ..................... 102 2.2.1. PROBLEMA CENTRAL ............................................... 102 2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA ............................ 103 2.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA ............................... 104 2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO ......................... 107 2.3.1. OBJETIVO CENTRAL ............................................... 107 2.3.2. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS ......................................... 108 2.3.3. ANÁLISIS DE LOS FINES .......................................... 108 2.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION ....................................... 109 III. 3.1 FORMULACION ......................................................... 114 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO .............. 114 pág. 1 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 3.1.1 EJECUCIÓN ...................................................... 114 3.1.2 FUNCIONAMIENTO ................................................. 114 3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO .......................... 114 3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ......................................... 114 3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA .......................................... 122 3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA ..................................... 124 3.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ............................. 126 3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ...................................... 139 3.4.1 VALORIZACION DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO ................ 139 4 EVALUACION .......................................................... 145 4.1 EVALUACION SOCIAL ................................................ 145 4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES ............................................ 145 4.1.2 COSTOS SOCIALES ................................................ 145 4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO ................ 149 1.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD ....................................... 150 1.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD ....................................... 151 1.3. GESTION DEL PROYECTO ............................................. 152 1.3.1. FASE DE EJECUCION .............................................. 153 1.3.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO ......................................... 156 1.3.3. FINANCIAMIENTO ................................................. 156 1.4. IMPACTO AMBIENTAL .............................................. 157 1.5. MATRIZ MARCO LOGICO ............................................ 157 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................. 159 pág. 2 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 pág. 3 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” I. 2018 RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACION GENERAL a. Nombre del Proyecto de Inversión Pública. El nombre del proyecto de acuerdo a la naturaleza de intervención, objeto de la intervención y la localización es el siguiente: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” NATURALEZA DE LA INTERVENCIÓN Mejoramiento y ampliación Cuadro Nº 1: Nombre del Proyecto SERVICIO LOCALIZACIÓN OBJETO DE LA INTERVENCIÓN del servicio de seguridad En el distrito de Calca, Provincia de Calca-Cusco. ciudadana b. Localización. El área de intervención del proyecto es el distrito de Calca, Provincia de Calca y Departamento de Cusco. Por lo cual; la intervención se localiza en: Cuadro Nº 2: Localización del Proyecto Ubicación Política Departamento: Cusco Provincia: Calca Distrito: Calca Ubicación Geográfica Superficie Distritos Provincia Calca Km2 4,856.25 336.95 % 100 6.94 Altitud capital distrital 2959 Latitud Sur 13° 19’ 23.37” Longitud Oeste 71° 57’ 28.76” A continuación mostramos la ubicación del Distrito de Calca: pág. 4 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 1: Macro localización del PIP DISTRITO DE CALCA PROVINCIA DE CALCA DEPARTAMENTO DE CUSCO Mapa Nº 2: Micro localización del PIP DISTRITO DE CALCA Local actual de Serenazgo Centro de monitoreo c. Responsabilidad Funcional FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL SECTOR RESPONSABLE 05 ORDEN PUBLCO 014 Orden Interno 0031 Seguridad vecinal y comunal Interior pág. 5 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 d. Institucionalidad La Unidad Formuladora es la encargada de realizar el estudio de pre-inversión, determinando principalmente la justificación social, económica, técnica y financiera del proyecto, así como el número de beneficiarios que se tiene con la intervención, además de ello determinar y/o estimar los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, parte esencial de los proyectos de inversión pública. A continuación se detallan los datos de la Unidad Formuladora responsable de la elaboración del perfil, así como los datos de la Unidad Ejecutora del Proyecto. UNIDAD FORMULADORA Cuadro Nº 3: Unidad Formuladora Unidad Formuladora: Sector Pliego Nombre Persona Responsable de Formular Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Calca Unidad Formuladora Econ. Italo Sequeiros Boza. Econ. Daisy Vargas Gallegos. Ing. Sistemas Danny Yammil Arias Oblitas. Ing. Electrónico Ruth Mamani. Arq. Gabriel Cosio Persona Responsable de la Unidad Formuladora Econ. Albers Antony Vilca Becerra Dirección Teléfono Correo Electrónico Plaza de Armas s/n - Calca 084-202277 municipalidadcalca@gmail.com UNIDAD EJECUTORA Cuadro Nº 4: Unidad Ejecutora Unidad Ejecutora: Sector Pliego Nombre Persona Responsable de la Unidad Ejecutora Dirección Gobiernos Locales Municipalidad Provincial de Calca Gerencia de Desarrollo Económico Ing. Edgar Huamani Contreras Plaza de Armas s/n - Calca La Municipalidad Provincial de Calca, ejecuta proyectos de inversión por administración directa y/o contrata; cuenta con autonomía técnica, económica y administrativa enmarcada en la normatividad nacional; tiene capacidad para su ejecución. ÓRGANO TÉCNICO Se propone como el órgano técnico responsable dentro de la ejecución del Proyecto de Inversión Pública denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” a la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Calca, en virtud a su capacidad técnica y operativa para manejar un proceso de ejecución de obra, de la magnitud del proyecto. pág. 6 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Calca tiene la competencia funcional del Servicio de Seguridad Ciudadana en el marco del Art. 1º de la Ley Nº 29611, Ley que modifica la Ley Nº 29010, los gobiernos regionales y gobiernos locales están facultados a realizar gastos en materia de seguridad ciudadana, infraestructura y equipamiento en el ámbito de su jurisdicción. El mismo que con Directiva Nº 001-2009-DIRGEN-PNP/EMG, sobre Lineamientos de Planes Integrados de Seguridad Ciudadana, entre gobiernos locales y la Policía Nacional del Perú, aprobada por RD Nº 170-2009-DIRGEN/EMG, se determina responsabilidades del Municipio Local. Por lo que se establece que se cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el PIP en mención, además cuenta con experiencia en la ejecución de PIP y dispone de profesionales con experiencia. La ley 27933 del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y la Ley Orgánica de Municipalidades, le otorgan al alcalde un rol fundamental, de conducir y coordinar las políticas locales contra la criminalidad y violencia, como presidente de los Comités Provinciales o Distritales de Seguridad Ciudadana. El Reglamento de Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Calca (ROF) con Ordenanza Municipal Nº26-2016-CM-MPC-C/C, señala: Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo: Sus funciones son: a) Planear, organiza, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las acciones correspondientes al servicio de Seguridad Ciudadana. b) Coordinar con el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y la Junta de Delegados Vecinales el apoyo requerido en el marco de los establecido por el Plan Nacional del Sistema de Seguridad Ciudadana. c) Programar, coordinar, ejecutar, controlar y evaluar las acciones preventivas y de control, como vigilancias y patrullaje, que garanticen la seguridad de los hogares, la integridad física de los vecinos, la tranquilidad, orden, seguridad y moralidad pública, dando cuenta de su cumplimiento. d) Desarrollar acciones de prevención y disuasión de actos delictivos a través del patrullaje y vigilancia urbana los que se efectúan con la intervención de al menos un efectivo de la Policía Nacional. EL OPERADOR La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Calca a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana y Serenazgo proveerá de los recursos administrativos y logísticos requeridos en la etapa de mantenimiento y operatividad del proyecto contando con el personal calificado. e. Duración de la ejecución El periodo “0” está constituido por 11 meses, en ese tiempo se realizarán todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Se estima que el expediente técnico que se realizara en 02 meses, la ejecución del proyecto se realizara en 07 meses, este período considera los procesos de licitación; y la liquidación se realizará en 02 meses. pág. 7 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” f. 2018 Fecha estimada de inicio de la ejecución Se estima que el inicio de la ejecución del PIP se realizará en el mes de julio del 2018. g. Inversión total del proyecto La inversión total del proyecto es de S/. 3,011,209.88 a precios de mercado h. Servicio público con brecha identificada. El indicador de la brecha del servicio de seguridad ciudadana rural se determina en términos de población que no está accediendo al servicio o que accede a este y no recibe un servicio con los estándares de calidad. B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO a. Objetivo Central El Objetivo Central es: “Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca”. b. Medios Fundamentales Acciones Medios Fundamentales Gráfico 1. Medios Fundamentales Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 4.1 Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana Instalación del sistema de videovigilancia y data center Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 1.2 Acción 2.2 Acción 3.2 Acción 4.2 Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia Instalación del sistema de radio comunicación Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas Acción 1.3 Acción 2.3 Acción 3.3 Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje Acción 1.4 Acción 3.4 Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales pág. 8 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 ALTERNATIVA UNICA Después de analizar el planteamiento para la solución de los problemas identificados en el PIP, se ha determinado que existen diversas formas tecnológicas para dar solución al problema; sin embargo, estas no constituyen diferentes alternativas de solución, existen acciones que dan solución a las causas del problema central, las mismas que mitigan los efectos del problema identificado; por tanto las acciones planteadas en el presente proyecto constituyen una sola alternativa de solución. COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de las oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC Acción 1.1. Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca. Acción 1.2 Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca. Acción 1.3. Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca. Acción 1.4. Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca. COMPONENTE 2: Suficiente mobiliario y equipamiento en las Oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC de la PNP Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana Acción 2.2: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia. Acción 2.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana COMPONENTE 3: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Acción 3.1: Instalación del sistema de video vigilancia y data center Acción 3.2: Instalación del sistema de radio comunicación. Acción 3.3: Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje vehicular con su respectivo equipamiento Acción 3.4: Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales COMPONENTE 4: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana. Acción 4.1: Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 4.2: Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA Considerando la Demanda y Oferta proyectadas, pasamos a calcular la demanda insatisfecha, luego del cual llegamos a la conclusión que existe demanda por satisfacer. En el siguiente cuadro se puede ver el cálculo de la demanda insatisfecha. En primer lugar determinamos la brecha de la población que no accede al servicio de seguridad ciudadana: pág. 9 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 5: Brecha Oferta- Demandad del servicio de Seguridad Ciudadana Demanda Efectiva Horizonte Año OFERTA BRECHA 0 2017 24,076 5,721 -18,355 0 2018 23,693 5,630 -18,063 1 2019 24,860 5,907 -18,953 2 2020 25,262 6,003 -19,259 3 2021 25,670 6,100 -19,570 4 2022 26,084 6,198 -19,886 5 2023 26,506 6,298 -20,207 6 2024 26,934 6,400 -20,534 7 2025 27,369 6,504 -20,866 8 2026 27,812 6,609 -21,203 9 2027 28,261 6,715 -21,545 10 2028 28,718 6,824 -21,894 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 6: Brecha Oferta- Demandad de Personal de Seguridad Horizonte Año 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Demanda Efectiva Oferta optimizada 67 68 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 BRECHA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -66 -67 -68 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 7: Brecha Oferta- Demandad de motos Demanda Efectiva Oferta optimizada Horizonte Año BRECHA 0 2017 9 4 -5 0 2018 9 4 -5 1 2019 9 4 -5 2 2020 9 4 -5 3 2021 9 4 -5 4 2022 9 4 -5 5 2023 9 4 -5 6 2024 9 4 -5 7 2025 9 4 -5 8 2026 9 4 -5 9 2027 9 4 -5 10 2028 9 4 -5 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 10 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 8: Brecha Oferta- Demandad de vehículos Demanda Efectiva Oferta optimizada Horizonte Año BRECHA 0 2017 3 1 -2 0 2018 3 1 -2 1 2019 3 1 -2 2 2020 3 1 -2 3 2021 3 1 -2 4 2022 3 1 -2 5 2023 3 1 -2 6 2024 3 1 -2 7 2025 3 1 -2 8 2026 3 1 -2 9 2027 3 1 -2 10 2028 3 1 -2 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 9: Brecha Oferta- Demandad de cámaras de vigilancia Demanda Efectiva Oferta optimizada Horizonte Año BRECHA 0 2017 30 13 -17 0 1 2018 2019 30 30 13 13 -17 -17 2 3 2020 2021 30 30 13 13 -17 -17 4 5 2022 2023 30 30 13 13 -17 -17 6 7 2024 2025 30 30 13 13 -17 -17 8 9 2026 2027 30 30 13 13 -17 -17 10 2028 30 13 -17 FUENTE: Equipo Formulador del PIP D. ANALISIS TECNICO DEL PIP ALTERNATIVA ÚNICA: COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OPC Se plantea la programación arquitectónica para el BLOQUE UNICO: Construcción Nueva infraestructura de 02 niveles. pág. 11 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Ilustración 1: Diseño de infraestructura Centro de monitoreo de Seguridad Ciudadana – Calca FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 1.1. ESTRUCTURAS: La edificación planteada consta de un sótano hacia el frontis de 2.90 metros de altura. Por el planteamiento del proyecto, este deberá de tener un muro de sótano, el cual será de concreto armado, además para el cerco perimetral se contará en dos lados con muro de contención también de concreto armado, sobre el cual se tendrá pórtico de columnas y vigas con muro de ladrillo soga. En la parte posterior se tendrá un muro de ladrillo con columnas y vigas. La cimentación consistirá en zapatas corridas para el caso de los muros de contención y zapatas aisladas unidas con vigas de conexión. Se tendrá pórticos armados con columnas y vigas. Las losas serán aligeradas de 20 cm de espesor en todos los niveles Acción 1.2. ARQUITECTURA: Se plantea la construcción de un nuevo pabellón de 02 niveles, con sistema estructural aporticado con zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y losa aligerada, muros estructurales de ladrillo de e=0.25 mt, muros de tabique con bloqueta e=.15mt. (Ambos con refuerzo de acero), caja de escaleras, cobertura de cerámico de 45 x 45 sobre terraza en losa aligerada, pisos de cerámico, cielorraso con enlucido de yeso, instalaciones sanitarias de agua, desagüe, evacuación de aguas pluviales y de ventilación, instalaciones eléctricas, puertas de madera cedro, ventanas de vidrio templado de 6mm, construido en un área total de 253.92 m2, donde se proyectan los siguientes ambientes con área neta: SOTANO Vestidores varones de 12.00 m2 Vestidores mujeres de 12.00 m2 Oficina administrativa de 11.24 m2 Pasillo de 10.19 m2 pág. 12 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Depósito de 7.05 m2 Sala de crisis de 14.40 m2 Escaleras de 6.18 m2 Patio de 92.25 m2 Ilustración 2: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca - Sótano FUENTE: Equipo Formulador del PIP PRIMER PISO Atención al usuario de 14.42 m2 Pasillo de 9.57 m2 Call center de 7.05 m2 Sala de monitoreo de 11.24 m2 SS.HH. Discapacitados de 2.54 m2 SS.HH. varones de 4.62 m2 SS.HH. mujeres de 2.84 m2 Escaleras de 6.18 m2 Ilustración 3: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca – Primer piso FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 13 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 TERRAZA Terraza de 62.25 m2 Escaleras de 6.18 m2 Ilustración 4: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca – Terraza FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS El Proyecto de Instalaciones sanitarias contempla las redes de agua fría, sistema de aguas servidas de los servicios señalados, definida por la Arquitectura del Proyecto la evacuación pluvial de techo por gravedad mediante montantes pluviales hacia canales de concreto y drenadas hacia el exterior. La conexión de agua se empalmará a las redes interiores del CE, y el desagüe a la red pública, el sistema de aguas pluviales evacuará al exterior mediante canaletas. El Proyecto de agua fría se integra inmediatamente después de la conexión, la línea de conducción y redes de distribución con sus correspondientes válvulas de control. SISTEMA DE AGUA FRÍA Estas redes comprenden desde la conexión interior hasta el abastecimiento de cada uno de los aparatos sanitarios, a partir de los alimentadores principales que van por pared y piso, utilizándose tuberías de los siguientes diámetros: Tubería PVC SAP de 1/2" Tubería PVC SAP de 3/4" Tubería PVC SAP de 1" Tubería PVC SAP de 1 1/2" SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN En lo que se refiere al desagüe integra las descargas de cada uno de los aparatos sanitarios proyectados en el plano de arquitectura hacia las cajas de registro. En lo que se refiere a ventilación comprende a las salidas con tubería de 2” hacia los t echos con la finalidad de eliminar malos olores y a su vez la de compensar presiones. pág. 14 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL La recolección de agua pluviales se inicia en los techos cuya coberturaes como se detalla en los planos , para luego ser recibidas las aguas mediante canaletas, cuya sección ha sido calculada para una evacuación del caudal depositado en todo el área del techo, luego es captada mediante tuberías montantes de Ø3” PVC – SAP ubicadas de manera tal que comprendan áreas tributarias de techo y conduzcan verticalmente adosadas a las columnas y horizontalmente por debajo de la vereda las aguas de lluvia hacia las canaletas de concreto que evacuarán mediante el emisor final hacia la calle. Acción 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS La energía eléctrica llegara en baja tensión a un medidor trifásico de 220 voltios y se conectara al Tablero General con un alimentador trifásico de una terna de conductores, desde este tablero general saldrán alimentadores trifásicos a las siguientes cargas consideradas y que estas llegara a un medidor trifásico y que la distribución será la siguiente Tablero General Tablero de distribución TD-001 Tablero de distribución TD-101 Tablero de distribución TD-201 Tablero de distribución TD-Ccom Tablero de bombas SISTEMA DE ILUMINACION. - Instalación de 44 puntos de luz - Tendido de 640 metros lineales de conductor tipo LSOH de 2.5 mm2 - Instalación de 44 luminarias con tecnología LEDs SISTEMA DE TOMACORRIENTE. - Instalación de 18 tomas de tomacorriente doble con toma a puesta a tierra - Instalación de 03 tomas de tomacorriente doble en piso con toma a puesta a tierra - Tendido de 325 metros lineales de conductor tipo LSOH de 4.0 mm2 SISTEMA CONTRA INSENDIO. - Instalación de 11 de sensores contra incendios. - Tendido de 250 m. de conductor del sistema contra incendios. - Instalación de 02 accionamiento manual de alerta contra incendios. - Instalación panel de control del sistema de control contra incendios. SISTEMA DE DATA. - Instalación de 15 tomas doble RJ45. - Tendido de 580 m. de conductor tipo UTP de 4 pares. SISTEMA DE CAMARAS IP. - Instalación de 06 cámaras IP COMPONENTE 2: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OPC DE LA PNP Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana pág. 15 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mobiliario y equipamiento de Oficinas de Seguridad Ciudadana- Distrito Calca: Se adquirirán 01 Escritorios, 03 Sillas, 01 Mueble multiuso, 02 Casilleros de metal – Lockers, 01 Computadoras, 01 Impresoras Multifuncionales. Acción 2.2: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia 1.1.1. Equipamiento 1.1.1.1 Equipamiento Video Wall Monitor LED 55": Monitor LED de 55”: Full HD, 60Hz, entrada HDMI. Cable HDMI x 20 metros WorkStation PARA SERVICIO “Smart Wall” (Multiples monitores): CPU de marca, Intel Xeon minimo a 2.0 GHZ, RAM 4GB, Ethernet 100Mbits, Tarjeta Gráfica PCI Express a 1024x768 a 16 bits de color, disco duro de 4TB, Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 (64bits) Estándar y Datacenter edition. Splitter para múltiples monitores con salidas HDMI Instalación de Computador, splitter y monitores 1.1.1.2. Plataforma de Atención de Emergencias Un Video Wall requiere de una aplicación avanzada para crear presentaciones que facilita a las organizaciones la creación de video walls adaptadas a las necesidades de seguridad específicas. Con esto se conseguirá que el operador tenga un mejor resumen de la situación, dispondrá de herramientas que mejoran la toma de decisiones y podrá configurar una instalación de seguridad más rentable. 1.1.1.3. Equipos de Cómputo CPU CLIENTES: Intel Core i7 2.4 GHZ, RAM 4GB, Ethernet 100/ 1000 Mbits, Tarjeta Gráfica PCI Express a 1024x768 a 16 bits de color, disco duro de 1TB, Sistema Operativo Windows 8.1 PRO. Monitor Led de 34” Ultra Wide 2560x1080p Panel de control de videovigilancia 3 en 1 (Joystick, teclado y mando de control secuencial). Instalación CPU Operadores 1.1.2 Mobiliario Mesa para sala de Monitoreo o Fabricado con tablero aglomerado de 18mm. de espesor recubierto por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas dura y resistente al desgaste superficial, según diseño presentado en planos de detalles de mobiliario. o En una de las esquinas del tablero superior llevara un orificio pasa cables de 50mm. de diámetro, cubierto con protector plástico. o Largo : 1.90x1.0m o Ancho : 0.50m o Altura total : 0.80m pág. 16 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Ilustración 5: Mesa para sala de Monitoreo– Calca FUENTE: Equipo Formulador del PIP Silla de escritorio Giratoria o Garruchas de nylon con eje de acero. o Araña cromada de 5 puntas. o Con elevación a gas o Mecanismo reclinable o Brazos de polipropileno con tapiz superior de cuerina negra o Tapizado en cuerina negra. o Medida de espaldar : 51x67cm o Medida de asiento : 49x49cm o Altura total : 104 – 114cm (regulable) Acción 2.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana de la PNP Mobiliario y equipamiento de Oficina de Participación Ciudadana - Comisaría San Salvador: se adquirirán 01 Escritorios, 01 Sillas, 01 Mueble multiuso, 01 Cañon Multimedia + E-cran, 01 Computadoras y 01 Impresoras Multifuncionales Mobiliario y equipamiento de Oficina de Participación Ciudadana – Comisaría Calca: se adquirirán 01 Escritorios, 01 Sillas, 01 Mueble multiuso, 01 Computadoras y 01 Impresora Multifuncional. pág. 17 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 COMPONENTE 03: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIGILANCIA, COMUNICACIÓN Y PATRULLAJE Acción 3.1: Instalación del sistema de video vigilancia y data center Cámaras de vigilancia . En el Distrito de Calca la tecnología para la conectividad de las videocámaras y el data center así como el centro de monitoreo será mediante fibra óptica que permitirá una comunicación robusta y confiable. En el Distrito de Calca la tecnología para la conectividad de las videocámaras y el data center así como el centro de monitoreo será mediante fibra óptica que permitirá una comunicación robusta y confiable. En el distrito de Calca en total se contaran con 30 cámaras de video vigilancia, de las cuales 13 ya están operando (existentes) sin ningún inconveniente, y las otras 17 ubicadas según el mapa del delito correspondiente, localizadas en los siguientes puntos: Cuadro Nº 10: Ubicación de cámaras de vigilancia nuevas - Calca UBICACIÓN NRO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LATITUD LONGITUD -13.321294 -13.322092 -13.321787 -13.322542 -13.32267 -13.321801 -13.320788 -13.321925 -13.322111 -13.324149 -13.32608 -13.325248 -13.32603 -13.322186 -13.321739 -13.32366 -13.323694 -13.319175 -13.318526 -13.317759 -13.312464 -13.315324 -13.318258 -13.324312 -13.325374 -13.325098 -13.327331 -13.334502 -13.328709 -13.322579 -71.956055 -71.95585 -71.957382 -71.955054 -71.951689 -71.952294 -71.952752 -71.960772 -71.958079 -71.955976 -71.956527 -71.953486 -71.952766 -71.956505 -71.954458 -71.949322 -71.953151 -71.952614 -71.955956 -71.955707 -71.9514 -71.95273 -71.950537 -71.969131 -71.950557 -71.951435 -71.954222 -71.952052 -71.952563 -71.964352 ESTADO/ DIRECCION Plaza Principal/Ladislao Espinar Plaza Principal/ Miguel Grau Puente Belen/Ucayali/Simon Bolivar Plaza Sondor/Simon Bolivar/Francisco Bolognesi Al. De La Paz/Sin Nombre 25 Calle Alcides Estrada // Calle La Mar Calle Mariano De Los Santos // Calle Leoncio Prado Via Principal Hotel Victoria (Vilcanota) Via Principal (Vilcanota) // Calle Ucayali Via Principal // Calle Garcilazo Puente Vilcanota Via Principal/Alcides Estrada Via Principal - Grifo Plaza Principal/Ladislao Espinar/Simon Bolivar Calle Francisco Bolognesi // Calle La Mar(San Martin) Ca. Sin Nombre 059/Sin Nombre 50 Calle Simon Bolivar // Calle Alcides Estrada Calle Inclan // Calle Alfonso Ugarte Calle Ucayali // Calle Jose Galvez Calle Inclan/Ucayali Al. Norte // Pje. 17 /Sin Nombre 2 Al. Norte // Pje. 2 Calle Mateo Pumacahua // Calle Lacco Yavero Via Principal (Vilcanota)// Calle Sin Nombre 15 Calle Sin Nombre 033//Calle Miller Calle Sin Nombre 031// Calle Miller Prolongacion Cusco Via Principal // Calle Sin Nombre 040 Via Principal // Calle Sin Nombre 038 Via Principal // Calle Los Rosales CONECTIVIDAD Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Fibra Optica / Fibra Optica / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace TIPO PTZ FIJA PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 18 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 3: Ubicación de cámaras de vigilancia nuevas - Calca FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 19 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 La tecnología para la conectividad de las videocámaras y el data center así como el centro de monitoreo será mediante fibra óptica (ip-ethernet), que permitirá una comunicación robusta, escalable y confiable. Acción 3.2: Instalación del sistema de radio comunicación Sistema de Radiocomunicaciones El sistema de radiocomunicación, será digital en VHF, con interoperabilidad analógico para interactuar con el equipamiento actual existente en cada distrito. Los equipos de radiocomunicaciones estarán ubicado en el área designada por la municipalidad (terraza) en las cuales toda la infraestructura y equipamiento de la estación base/repetidor, se alojara en los locales disponibles brindados por cado municipio como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 11: Localización de la estación base/repetidor LUGAR CALCA LATITUD 13°19'7.57"S LONGITUD 71°57'4.96"O ALT. DE ANTENA 15 DIRECCION Local de Bomberos FUENTE: Equipo Formulador del PIP Se propone la implementación de una estación Base/Repetidor Analógica-Digital en cada Distrito, en la banda VHF, el cual brindara radiocomunicaciones para el personal encargado de seguridad ciudadana, las cuales contaran con radios portátiles y móviles Las radios portátiles deberán contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías q ue cuente con 16 canales con especificaciones de IP55 para protección contra el agua, con potencia de salida de 5W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. Las radios móviles deberán contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, con GPS integrado, que cuente con 32 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. La estación Base deberá contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, que cuente con 64 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. El repetidor deberá contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, que cuente con 1000 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. A continuación se detalla el esquema referencial de la red, y se anexa el estudio de radio propagación y cobertura respectivamente para cada distrito. pág. 20 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 2. Diagrama del esquema de la red RADIOS PORTATILES: SEGURIDAD CIUDADANA RADIOS MOVILES: SEGURIDAD CIUDADANA ESTACION BASE REPETIDOR FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 3.3: Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje vehicular con su respectivo equipamiento Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas-Distrito Calca: 01 Camioneta de doble Cabina 4X2, 01 Camioneta de doble Cabina 4X4, 02 Circulinas y Sirenas (Camionetas), 02 Seguro de SOAT de camioneta, 01 Equipo de rescate - camilla tipo canastilla, 03 Motocicletas, 03 Circulinas y Sirenas (Motocicletas). 03 Seguro de SOAT motocicleta Vista Referencial Acción 3.4: Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales Adquisición de vestuario y accesorios para integrantes de serenazgo, se harán dos dotaciones durante la ejecución del proyecto, considerando la rotación del personal y el tiempo de vida útil del uniforme. Para el personal de serenazgo se tiene la dotación de: Uniforme de faena (Camisa ), en tela drill Uniforme de faena ( Pantalón ), en tela drill Polos de algodón color blanco algodón 30/1 peinado doble fijado. Birrete ( Gorros con logo ) Capotin negro tela drill acolchado con logo, con doble acolche y forro polar pág. 21 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Casaca impermeable tipo FAP, con logo, con doble acolche y forro Borceguís con lona tipo americano cosido y vulcanizado. Chompa negra, Jorge Chávez. Cinto de lona tipo militar Pasamontaña de lana color negro Porta vara de cuero Buzo completo en tela Short deportivo con logo color blanco Polo con logo color blanco, en algodón peinado 30/1 con doble fijado Uniforme de gala (Pantalón ). Color azul en tela polystel Uniforme de gala ( Polaca ), color azul en tela polystel Camisa blanco con porta galones en tela popelina Premium Zapatos korfan, cuero importado. Quepí color azul Cordón blanco, con punteras Corbata color azul Correaje importado color blanco de cuero Poncho impermeable, enjebado grueso Pantalon damas en tela polystel color azul Falda damas en tela polystel color azul Polacas para damas en tela polystel color azul noche. También se considera la dotación de accesorios, tales como: Silbato tipo policía color negro Vara de cuero de 0.50 cm. Linternas recargables 4 pilas led Everedy Gas pimienta Escudo con mica dura y transparente En el caso de las juntas vecinales, también se harán 02 dotaciones de los siguientes implementos: Chalecos drill juntas vecinales Varas de cuero 0.50 cm Linternas, recargables de 4 pilas led Everedy Silbato tipo policía color negro Chompa negra Jorge Chávez Ponchos enjebados Gorras Credenciales de Juntas Vecinales Megáfonos COMPONENTE 04 ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA pág. 22 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Acción 4.1: Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Se brindaran talleres de capacitación s lo miembros de serenazgo, en promedio se tienen 50 miembros a capacitar, teniendo en cuenta el incremento de personal con PIP. Las capacitaciones se realizarán sobre temas específicos, algunos de ellos se realizaran 3 veces y otros sólo 02 durante la ejecución del PIP, con la siguiente estructura curricular. Gráfico 3. Estructura curricular – capacitación al personal de serenazgo Fortalecimiento en S eguridad Capacitación especializada S istema Legal del S ereno Plan de Emergencia Autoprotección del Sereno Capacitación para operadores de unidades vehiculares. Derechos Humanos y Constitución Política Primeros Auxilios Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Resguardo y su estrategia Capacitación para operadores del sistema de video vigilancia Derecho Penal y Nuevo Código Procesal Penal Atención en desastres naturales Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Técnicas y Procedimientos en el accionar del Serenazgo Capacitación para operadores del sistema de radiocomunicación Elementos probatorios del delito Atención en casos de violencia familiar Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Detección de zona de vigilancia Número de capacitaciones=3 Prevención en la Acción del Serenazgo Número de capacitaciones=2 FUENTE: Equipo Formulador del PIP También se realizaran talleres de capacitación a integrantes de las Juntas Vecinales en temas como Reglamento y Normatividad de JJ.VV, Fortalecimiento en Seguridad y Plan de Emergencia. pág. 23 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 4. Estructura curricular – capacitación a integrantes de Juntas Vecinales Reglamento y Normatividad de JJ.VV Fortalecimiento en S eguridad Plan de Emergencia Funciones de las Juntas Vecinales Autoprotección Primeros Auxilios Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Organización de Juntas Vecinales Técnicas y Procedimientos en el accionar Atención en desastres naturales Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Derechos y obligaciones de integrantes de Juntas Vecinales Detección de zona de vigilancia Atención en casos de violencia familiar Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 4.2: Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas Se realizaran 03 Campañas de sensibilización para la población y entidades involucradas, información de la lucha contra la delincuencia con la finalidad de mantener a la población informada sobre las actividades que realiza la Municipalidad para combatir la delincuencia y promover la participación ciudadana en temas de Seguridad Ciudadana. Las campañas serán: Campañas de información de la lucha contra la delincuencia Campañas de sensibilización de la lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo Campañas de sensibilización sobre Seguridad Ciudadana en Instituciones educativas E. COSTOS DEL PIP a. Costos de Inversión Alternativa Única El costo de inversión de la alternativa única a precios de mercado asciende a S/3,011,209.88, el costo desagregado por partidas y el presupuesto por insumos empleados se presentan en los anexos del presente PIP. pág. 24 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 12: Costo de Inversión a precio de mercado – Alternativa única COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA UND. GEST. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA PROYECTO “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” DESCRIPCIÓN ÍTEM COSTO (S/.) COMP. 01 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 01.01 Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 248,591.70 01.02 Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 204,167.75 01.03 Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 44,289.86 01.04 Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 38,655.63 COMP. 02 Suficiente m obiliario y equipam iento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 02.01 Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana 5,934.00 02.02 Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y v igilancia 406,228.00 02.03 Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana COMP 03 535,704.94 416,986.00 4,824.00 Suficiente equipam iento de sistem as tecnológicos de vigilancia, com unicación y 1,439,190.90 patrullaje 03.01 Instalación del sistema de v ideov igilancia y data center 919,507.50 03.02 Instalación del sistema de radio comunicación 120,665.00 03.03 Adquisición de unidades v ehiculares y motorizadas para patrullaje 334,273.40 03.04 Adquisición de v estuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas v ecinales 64,745.00 COMP 04 Entrenam iento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana 04.01 Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas v ecinales 83,570.00 04.02 Programas de sensibilización para la población y entidades inv olucradas 27,965.00 111,535.00 COSTOS DIRECTOS 2,503,416.84 GASTOS GENERALES 11.34% 283,830.03 EXPEDIENTE TÉCNICO 3.19% 79,945.80 SUPERVISIÓN 4.68% 117,220.23 LIQUIDACIÓN 1.07% 26,796.98 COSTOS INDIRECTOS 507,793.04 COSTO TOTAL 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 25 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 b. Costos de Operación y Mantenimiento b.1. Costos en la Situación Sin Proyecto En la situación “sin proyecto” se presentan los costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado para la servicio de seguridad ciudadana en donde se ha totalizado anualmente el costo de cada rubro. El costo total de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto asciende a S/309,540.00 Cuadro Nº 13: Costo de Operación y Mantenimiento Sin proyecto a Precios de Mercado – Alternativa única CALCA UND CANT P.U. COSTO S/. 2017 OPERACIÓN PERSONAL AÑO 1 226,800.00 226,800.00 226,800.00 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 240.00 240.00 LUZ MES 12 20.00 240.00 240.00 INTERNET MES 12 65.00 780.00 780.00 GLN 5,400 15.00 81,000.00 81,000.00 309,060.0 309,060.0 0 480.00 0 480.00 COMBUSTIBLE (01 camioneta y 04 motocicletas) TOTAL MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO MANTENIM. DE OFICINAS MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB MES 1 4 0 120.00 GLB 1 0 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 480.00 480.00 309,540.00 309,540.00 FUENTE: Equipo Formulador del PIP b.2. Costos en la Situación Con Proyecto De acuerdo a las estimaciones realizadas, para la alternativa única el costo total de operación y mantenimiento en la situación con proyecto asciende a S/. S/520,020.00. pág. 26 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 14: Costo de Operación y Mantenimiento Con proyecto a Precios de Mercado – Alternativa única CALCA P.U. COSTO S/. UND CANT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 PERSONAL AÑO 1 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 LUZ MES 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 INTERNET MES 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 COMBUSTIBLE (03 camioneta y 06 motocicletas) GLN 10,800 OPERACIÓN 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 15.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 TOTAL 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 27 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 F. EVALUACION SOCIAL a. Beneficios Sociales Beneficios Cualitativos: No existen beneficios en la situación sin proyecto, se puede inferir que es lo contrario, existen perjuicios, inseguridad de la población, y alto riesgo de ocurrencia de incidentes que afecten la tranquilidad de los pobladores del distrito de Calca. En la situación con proyecto se ha identificado una serie de beneficios de naturaleza cualitativa. Estos beneficios no se pueden cuantificar en términos monetarios, porque los beneficiarios los percibirán en términos de comodidad, accesibilidad, seguridad en su comunidad, entre otros. Los principales beneficios son: Amplia cobertura del servicio de seguridad ciudadana. Mayor prevención de delitos. Disminución del riesgo de ocurrencia de delitos la provincia. Mejoramiento de las condiciones y coordinaciones en las que funciona el sistema de organización de seguridad ciudadana rural, dotando una implementación adecuada Mayor tranquilidad y seguridad entre los pobladores. La población gozará de mayor seguridad y tranquilidad para desarrollar sus actividades cotidianas Mayor acceso al derecho de vivir en paz de los vecinos. Fortalecimiento de la imagen institucional externa de la Municipalidad Provincial de Calca La capacitación miembros de serenazgo y juntas vecinales garantizan la mejora del servicio a la población. Incremento de la actividad económica. b. Costos Sociales La metodología utilizada para la evaluación del presente proyecto será la metodología de costo efectividad, por la naturaleza del proyecto y porque sus beneficios no se pueden cuantificar monetariamente. b.1. Costos de Inversión a Precios Sociales Alternativa Única pág. 28 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 15: Costo de Inversión a Precios Sociales – Alternativa única COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA UND. GEST. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE PROYECTO CALCA–CUSCO” DESCRIPCIÓN ÍTEM COMP 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC PRECIOS FACTORES PRECIOS MERCADO CORRECCION SOCIALES 535,704.94 440,026.50 MANO DE OBRA CALIFICADA 45,914.73 0.9090 41736.48957 NO CALIFICADA 67,907.84 0.6000 40744.704 421,882.37 0.8475 357545.3086 0.00 0.8675 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 02: TRANSABLES (IMPORTADOS) Suficiente m obiliario y equipam iento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 416,986.00 352,849.25 MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA 0.9090 0 1,368.00 0.6000 820.8 415,618.00 0.8470 352028.446 0.00 0.8670 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 03: 0.00 TRANSABLES (IMPORTADOS) Suficiente equipam iento de sistem as tecnológicos de vigilancia, com unicación y patrullaje 1,439,190.90 1,218,994.69 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.9090 0 NO CALIFICADA 0.00 0.6000 0 1,439,190.90 0.8470 1218994.692 0.00 0.8670 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 04: TRANSABLES (IMPORTADOS) Entrenam iento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana 111,535.00 95,598.55 MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA 0.9090 16543.8 0.00 0.6000 0 93,335.00 0.8470 79054.745 0.00 0.8670 0 2,107,468.99 241,255.53 72,670.73 106,553.19 24358.45482 444,837.90 2,552,306.89 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) TRANSABLES (IMPORTADOS) COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (8%) EXPEDIENTE TÉCNICO (1.50%) SUPERVISIÓN (3%) LIQUIDACIÓN (1%) COSTOS INDIRECTOS 18,200.00 11.34% 3.19% 4.68% 1.07% COSTO TOTAL 2,503,416.84 283,830.03 79,945.80 117,220.23 26,796.98 507,793.04 3,011,209.88 0.85 0.9090 0.9090 0.9090 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 29 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 b.2. Costos de Operación y Mantenimiento a precios sociales Costos en la Situación Sin Proyecto El costo total de operación y mantenimiento anual en la situación sin proyecto a precios sociales asciende a S/.261,094.98. Cuadro Nº 16: Costo de Operación y Mantenimiento Sin proyecto a Precios Sociales– Alternativa única CALCA UND CANT P.U. F.C OPERACIÓN PERSONAL AGUA Y DESAGUE AÑO MES 1 12 226,800.00 20.00 0.909 0.847 206,161.20 203.28 206,161.20 203.28 LUZ MES 12 20.00 0.847 203.28 203.28 INTERNET MES 12 65.00 0.847 660.66 660.66 COMBUSTIBLE (01 camioneta y 04 motocicletas) GLN 5,400 15.00 0.660 53,460.00 53,460.00 260,688.4 260,688.4 0 406.56 0 406.56 0 0 TOTAL COSTO S/. 2017 MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO MANTENIM. DE OFICINAS GLB MES 1 4 0 120.00 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 0 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.847 406.56 406.56 261,094.98 261,094.98 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Costos en la Situación Con Proyecto El costo total de operación y mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios sociales asciende a S/.429.804.54 pág. 30 “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 17: Costo de Operación y Mantenimiento Con proyecto a Precios Sociales– Alternativa única CALCA UND CANT PERSONAL AÑO 1 AGUA Y DESAGUE MES LUZ MES INTERNET P.U. F.C COSTO S/. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 OPERACIÓN COMBUSTIBLE (03 camioneta y 06 motocicletas) 316,800.00 0.909 12 20.00 0.847 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 12 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 MES 12 1,000.00 0.847 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 GLN 10,800 15.00 0.660 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 7,623.00 TOTAL 287,971.20 MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 9,000.00 0.847 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 0.847 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 13,500.00 0.847 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 TOTAL 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 31 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 c. Indicadores de rentabilidad Social del Proyecto Metodología Costo-Efectividad Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construcción, equipamiento y capacitación de serenos y pobladores, el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios del servicio de Seguridad Ciudadana Rural del horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro Nº 18: Indicadores de Rentabilidad a Precios de Mercado– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑO 2018 PERÍODO POST INVERSIÓN 0 A) INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,011,209.88 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,011,209.88 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,011,209.88 VACT 3,829,903.68 POBLACIÓN 24,464.55 C/E 156.55 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 19: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑOS 2018 0 A) INVERSIÓN PERÍODO POST INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,552,306.89 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,552,306.89 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,552,306.89 VACS 3,208,528.24 POBLACIÓN C/E 24,464.55 131.15 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 32 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 De acuerdo con los resultados obtenidos, la alternativa única indica que el costo social promedio es de S/.3,208,528.24 en valor actual, por cada uno de los beneficiarios a lo largo de todo el horizonte de evaluación. G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP El concepto de sostenibilidad es necesario que sea entendido en su magnitud de temporalidad, es decir cómo se va a mantener este proyecto en el tiempo. Es por eso que se busca que el proyecto garantice que se mantendrá en el tiempo. Se debe analizar la parte financiera, sociocultural, tecnológica, institucional. Del mismo modo la sostenibilidad del proyecto está en función del grado de compromiso que asumen los pobladores mediante su participación y la Municipalidad Provincial de Calca que asumirá los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento del proyecto. a) Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento En el ciclo de ejecución la Municipalidad Provincial de Calca financiara los gastos de formulación del expediente técnico y ejecución del proyecto, así mismo será la unidad ejecutora del proyecto por administración directa. Por lo tanto el proyecto tanto en su fase de ejecución como de operación, dependerá directamente de la Municipalidad Provincial de Calca, a través de la de la Gerencia de Desarrollo Social; la misma que velará por el buen manejo administrativo y operativo del proyecto por medio de las inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que permitirán su adecuada funcionalidad. b) Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento En la fase de ejecución, como se mencionó anteriormente la institución encargada de la ejecución del proyecto, es la Municipalidad Provincial de Calca a través de la Gerencia de Desarrollo Social, la misma que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria respecto a la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La entidad ejecutora recomendada a través de su personal operativo competente ejecuta, supervisa y monitorea las actividades en la ejecución del proyecto, así como proporciona el equipo necesario para la normal ejecución del proyecto. En la fase de funcionamiento La Gerencia de Desarrollo Social a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana, asume la administración y supervisión del Servicio de Seguridad Ciudadana Rural, de tal forma se responsabiliza de la correcta asignación de recursos y capacidad logística en apoyo a la seguridad ciudadana. c) Capacidad de gestión del operador La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial, es el órgano responsable del proyecto encargándose de la gestión mediante el consenso de la población las Unidades Productoras de cada distrito involucrados, y adopción de acuerdos con las instituciones involucradas para lograr los objetivos del proyecto pág. 33 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Se plantea hacer seguimiento y evaluación de las actividades y procesos permanentes, a fin de contar con información necesaria para que facilite contar con información necesaria que facilite conocer los avances institucionales, dar medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de decisiones. d) Participación de beneficiarios La participación de los beneficiarios directos del Proyecto (población beneficiaria de las comunidades del distrito de Calca), así como de los beneficiarios indirectos (miembros de serenazgo y juntas vecinales) resulta fundamental para brindarle sostenibilidad al Proyecto. Los beneficiarios directos, han mostrado interés en todo momento en la construcción e instalación de las casetas de auxilio rápido, asimismo en la adquisición e instalación de las radios de comunicación en aquellas comunidades donde no se tienen este sistema. Por otra parte, los beneficiarios indirectos del Proyecto, los integrantes de serenazgo y juntas vecinales, han demostrado un fuerte interés en la adquisición de implementos y equipamiento que les permitan cumplir sus funciones de manera eficiente. En este sentido, el presente Proyecto está siendo impulsado activamente desde la Gerencia Municipal, en virtud a la decisión del Señor Alcalde en apoyar de manera decidida la mejora de capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana en los distrito de la provincia de Calca para lograr el bienestar general de la población y disminuir progresivamente la sensación de inseguridad que existe. H. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no generará ningún impacto negativo al medio ambiente por ser un proyecto netamente de servicio. Posibles impactos negativos: Etapa de Ejecución: • Durante la construcción se generan partículas en el aire, que afectarían a las viviendas aledañas. • Desplazamiento de maquinaria y equipo liviano y pesado dentro de la localidad causa ruidos molestos y riesgo para los peatones. • Almacenamiento de combustibles y lubricantes. Etapa de Operación Durante la etapa de operación no se prevén situaciones que generen impactos ambientales negativos I. GESTION DEL PROYECTO La gestión del proyecto es indispensable para dar la sostenibilidad al proyecto durante el horizonte de evaluación del Proyecto. a. Fase de Ejecución La Municipalidad Provincial de Calca financiará la elaboración del expediente técnico del PIP, el mismo que será formulado y aprobado en 02 meses, la ejecución del proyecto se realizará en 09 meses previa pág. 34 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 gestión del municipio para su financiamiento, este período considera los procesos de licitación para la construcción de la infraestructura, y la adquisición de equipamiento, así como el programa de capacitaciones; por otro lado, la liquidación del PIP se realizará en 02 mes. La unidad ejecutora del PIP es la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Calca. El Órgano Técnico designado que coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos es la Gerencia de Infraestructura, la misma que cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera y cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares, dispone de profesionales con experiencia, y recursos físicos necesarios. La Gerencia de Desarrollo Social, participa en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos través de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Finalmente cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Calca, está en proceso de modernización de la administración logística, por lo que se prevé la eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición y selección de bienes y servicios previstos en el presente proyecto. pág. 35 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 20: Organización y Gestión del PIP PRODUCTO ACTOR (RESPONSABLE) FUNCIONES CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINACIERA COSTOS Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca El a bora ci ón del La Muni ci pa l i da d Provi nci La Muni ci pa l i da d La Muni ci pa l i da d Provi Expedi ente Técni a l de Ca l ca cuenta con Provi nci a l de Ca l ca nci a l de Ca l ca ti ene co, des pués de l a pers ona l ca l i fi ca do y con cuenta con experi enci a en decl a ra ci ón de l a experi enci a pa ra l a formul pres upues to pa ra l a contra ta ci ones pa ra vi a bi l i da d del a ci ón del formul a ci ón del el a bora ci ón de es tudi os . PIP. Expedi ente Técni co. Expedi ente Técni co. 79,945.80 Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de Infra es La Gerenci a de Infra es Provi nci a l de Ca l ca tructura ti ene l a ca pa ci tructura cuenta con l a cuenta con da d técni ca pa ra pres upues to pa ra ca pa ci da d a s umi r l a res pons a bi l i da d a dmi ni s tra ti va y ej ecuta r l a s de s er l a Uni da d Ej ecutora a cti vi da des del opera ti va pa ra l a en l a s a cti vi da des del componente de ej ecuci ón de obra s componente de a dmi ni s tra ci ón di recta . Infra es tructura del Infra es tructura del PIP PIP 535,704.94 La Gerenci a de Des a rrol l o La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de Soci a l ti ene l a ca pa ci da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de des a Contra ta ci ón pa ra Des a rrol l o Soci a l cuenta técni ca pa ra a s umi r l a cuenta con rrol l o s oci a l de l con l a ca pa ci da d l a a dqui s i ci ón de res pons a bi l i da d de s er l a pres upues to pa ra Suficiente mobiliario y a a dmi ni s tra ti va y Uni da d Ej ecutora en l a s equi pa mi ento y ej ecuta r l a s equipamiento en la Muni ci pa l i da d opera ti va pa ra l a mobi l i a ri o a cti vi da des del a cti vi da des del Oficina de Seguridad Provi nci a l de ej ecuci ón de obra s componente de neces a ri os componente Ciudadana y OPC Ca l ca a dmi ni s tra ci ón di recta . i mpl ementa ci ón de i mpl ementa ci ón de recurs os del PIP recurs os del PIP 416,986.00 EXPEDIENTE TECNICO COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Contra ta ci ón por a dmi ni s tra ci ón di recta pa ra l a ej ecuci ón de una a decua da i nfra es tructura . COMPONENTE 02: COMPONENTE 03: La Gerenci a de Des a rrol l o La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de Soci a l ti ene l a ca pa ci da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de des a Contra ta ci ón pa ra Des a rrol l o Soci a l cuenta técni ca pa ra a s umi r l a cuenta con Suficiente rrol l o s oci a l de l l a a dqui s i ci ón de con l a ca pa ci da d res pons a bi l i da d de s er l a pres upues to pa ra equipamiento de a equi pa mi ento, a dmi ni s tra ti va y Uni da d Ej ecutora en l a s ej ecuta r l a s sistemas tecnológicos Muni ci pa l i da d a cces ori os y opera ti va pa ra l a a cti vi da des del a cti vi da des del de vigilancia, Provi nci a l de mobi l i a ri o ej ecuci ón de obra s componente de componente comunicación y Ca l ca neces a ri os i mpl ementa ci ón de a dmi ni s tra ci ón di recta . i mpl ementa ci ón de patrullaje recurs os del PIP recurs os del PIP 1,439,190.90 COMPONENTE 04: Gerenci a de des a Contra ta ci ón por rrol l o s oci a l de l a dmi ni s tra ci ón Entrenamiento, a di recta pa ra capacitación y gestión Muni ci pa l i da d i mpl ementa r l os institucional en Provi nci a l de proces os de seguridad ciudadana ca pa ci ta ci ón. Ca l ca OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Muni pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca La Gerenci a deDes a rrol l o La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de Soci a l ti ene l a ca pa ci da d Provi nci a l de Ca l ca Des a rrol l o Soci a l cuenta técni ca pa ra a s umi r l a cuenta con con l a ca pa ci da d res pons a bi l i da d de s er l a pres upues to pa ra a dmi ni s tra ti va y Uni da d Ej ecutora en l a s a ej ecuta r l a s opera ti va pa ra l a cti vi da des del a cti vi da des del ej ecuci ón proces os de componente de componente Ca pa ci ta ci ón ca pa ci ta ci ón. Ca pa ci ta ci ón del PIP del PIP 111,535.00 Muni pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca LMuni pa l i da d Provi nci a l cuenta n con de Ca l ca cuenta n con l a pres upues to pa ra ca pa ci da d técni ca pa ra l a ej ecuta r l a s opera ci ón y a cti vi da des del ma nteni mi ento del PIP. componente de Ca pa ci ta ci ón del PIP 520,020.00 Muni pa l i da d Provi nci a l Se enca rga de de Ca l ca cuenta n con l a fi na nci a r l os ca pa ci da d ga s tos de a dmi ni s tra ti va y opera ci ón y opera ti va pa ra l a ma nteni mi ento del opera ci ón y PIP ma nteni mi ento del PIP. FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 36 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 21: Programación de Actividades FASE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES FASE DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 1 El a bora ci ón de Expedi ente Técni co 1.1. Proces o de l i ci ta ci ón contra ta ci ón del cons ul tor pa ra la Jul . Ago. X X Sep Oct 2019 Nov El a bora ci ón del expedi ente técni co X X 1.3. Eva l ua ci ón del expedi ente técni co X X 1.4. Aproba ci ón del expedi ente técni co X X 2 Adecua da i nfra es tructura de l a ofi ci na de Seguri da d Ci uda da na y OPC X X X 2.1 Cons trucci ón de i nfra es tructura del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X 2.2. Arqui tectura del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca 2.3 2.4 2019 -2028 Abr Ma y Jun METAS RESPONSABLE RECURSOS Jul Fi rma del contra to Ofi ci na de Logís ti ca de l a Profes i ona l es y Muni ci pa l i da d Provi nci a l de ma teri a l es de es cri tori o Ca l ca Expedi ente técni co pres enta do 04 Profes i ona l es (01 Arqui tecto, 01 Ingeni ero de El etróni co, 01 Ing. de Muni ci pa l i da d Provi nci a l de s i s tema s y 01 Economi s ta pa ra el Ca l ca componente de ca pa ci ta ci ón y ma teri a l es de es cri tori o). 02 Profes i ona l es (Arqui tecto y Economi s ta ) Expedi ente de l i qui da ci ón de obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X Expedi ente de l i qui da ci ón de obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X X Expedi ente de l i qui da ci ón de obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Ins ta l a ci ones el éctri ca s del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X Expedi ente de l i qui da ci ón de obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Ins ta l a ci ones s a ni ta ri a s del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X Expedi ente de l i qui da ci ón de obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X Sufi ci ente mobi l i a ri o y equi pa mi ento en l a Ofi ci na de Seguri da d Ci uda da na y OPC X X X Sufi ci ente equi pa mi ento de s i s tema s tecnol ógi cos de vi gi l a nci a , comuni ca ci ón y pa trul l a j e X X X 3.2. Sufi ci ente mobi l i a ri o y equi pa mi ento en l a Ofi ci na de Seguri da d Ci uda da na y OPC 3.5. Ma r Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Proces o de l i ci ta ci ón pa ra a dqui s i ci ón de equi pa mi ento e i mpl ementos 3.4. Feb Informe de conformi da d técni ca Expedi ente técni co a proba do 3.1. 3.3. Ene X 1.2. 3 Di c Expedi ente de l i qui da ci ón de obra X Fi rma del contra to X Adqui s i ci ón de mobi l i a ri o y equi pa mi ento pa ra l a s ofi ci na s de s eguri da d ci uda da na Adqui s i ci ón de mobi l i a ri o y equi pa mi ento pa ra la Centra l de Moni toreo y vi gi l a nci a Adqui s i ci ón de ves tua ri o, i mpl ementos y a cces ori os pa ra el pers ona l de s erena zgo y j unta s veci na l es Documento de entrega a l a Uni da d de Seguri da d Ci uda da na Documento de entrega a l a Uni da d de Seguri da d Ci uda da na Documento de entrega a l a Uni da d de Seguri da d Ci uda da na Documento de entrega a l a Uni da d de Seguri da d Ci uda da na X X X X X X X Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l Profes i ona l es y de l a Muni ci pa l i da d ma teri a l es de es cri tori o Provi nci a l de Ca l ca Sub Gerenci a de Logís ti ca de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 4 Entrena mi ento, ca pa ci ta ci ón y ges ti ón i ns ti tuci ona l en s eguri da d ci uda da na X 4.1. Proces o de l i ci ta ci ón pa ra contra ta ci ón de s ervi ci os X 4.2. Progra ma s de ca pa ci ta ci ón al pers ona l de s erena zgo y j unta s veci na l es X 34.2. Progra ma s de s ens i bi l i za ci ón pa ra la pobl a ci ón y enti da des i nvol ucra da s X X X X X X Informe de ca pa ci ta ci ón del curs o y propues ta de ma nua l 5 Supervi s i ón de Obra X X X X X X Informe de Supervi s i ón de Obra Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 6 Informe de cul mi na ci ón del PIP Informe de cul mi na ci ón PIP, a proba do Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 7 Li qui da ci ón de Obra Informe de l i qui da ci ón del proyecto a proba do Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X X X X X X X X X X X Fi rma del contra to Sub Gerenci a de Logís ti ca de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Informe de ca pa ci ta ci ón del curs o y propues ta de ma nua l Gerenci a de Infra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l Profes i ona l es y de l a Muni ci pa l i da d ma teri a l es de es cri tori o Provi nci a l de Ca l ca FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 37 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 22: Cronograma de Inversión Física DESCRIPCIÓN TOTAL 2018 1 2 2019 3 4 5 6 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 7 8 9 10 11 Total COMPONENTE 01: 535,704.94 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 100.00% COMPONENTE 02: 416,986.00 Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 30.0% 35.0% 35.0% 100.00% COMPONENTE 03: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje 1,439,190.90 18.0% 18.0% 12.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 100.00% 111,535.00 12.5% 12.5% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 100.00% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 15.0% 15.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 15.0% 15.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% COMPONENTE 04: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana COSTOS DIRECTOS 2,503,416.84 GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN 283,830.03 79,945.80 117,220.23 26,796.98 TOTAL POR PERIODO 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 23: Cronograma de Inversión Financiera DESCRIPCIÓN TOTAL 2018 1 2 3 2019 4 5 6 Total 7 8 9 10 11 0 0 0 0 0 535,704.94 0 0 0 416,986.00 0 0 1,439,190.90 COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC COMPONENTE 02: 535,704.94 Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC COMPONENTE 03: 416,986.00 Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje COMPONENTE 04: 1,439,190.90 Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana COSTOS DIRECTOS 0 0 125,096 145,945 145,945 13,942 13,942 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 0 0 111,535.00 39,736 39,736 39,736 39,736 39,736 42,575 42,575 0 0 283,830.03 16,411 16,411 16,411 16,411 16,411 17,583 17,583 0 0 117,220.23 13,398 13,398 26,796.98 2,503,416.84 283,830.03 EXPEDIENTE TÉCNICO 79,945.80 39,973 117,220.23 LIQUIDACIÓN 0 259,054 259,054 172,703 187,095 187,095 187,095 187,095 111,535.00 GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN 133,926 133,926 133,926 133,926 79,945.80 39,973 26,796.98 TOTAL POR PERIODO 3,011,209.88 39,973 39,973 463,070 463,070 379,506 518,994 405,917 409,928 263,983 13,398 13,398 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP b. Fase de Post Inversión La Municipalidad Provincial de Calca, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y la Unidad de Seguridad Ciudadana, permitirá la funcionalidad del Servicio, quienes continuaran con las acciones que fueron promovidas a partir del Proyecto. La Municipalidad Provincial de Calca, mediante su órgano de línea; la Gerencia de Desarrollo Social, tiene las facultades de contratar especialistas para la evaluación ex post del PIP, y así tomar medidas correctivas de cumplimiento de compromisos de las instituciones ligadas al sector y a la población objetivas en la etapa de operación y mantenimiento. Para la fase de post inversión se requerirá recursos financieros para la operación y mantenimiento y una gestión educativa de calidad. c. Financiamiento La Municipalidad Provincial de Calca se encargará de gestionar el financiamiento para la ejecución del PIP. Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por las municipalidades distritales. J. MARCOLO LÓGICO pág. 38 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 24: Matriz del Marco Lógico Mejora d•I niv•I e e bi•n•star social y•conómico •n •I disu-iu, d• Cala •n la Provincia d• ea1ca La poblacion d•sarroolla sus actibidad•s •n un ambi•nm d• bi•n•starytranquilidad social Ad•cuada y sufici•nt• pn!stación del seNicio de los promomrvs de las Rondas Campesinas Los pobladores percib•n tranquilidad yambi•ntl! amipble, gracias a la mejora de la operat.ividad en la prestación de los servicios Securidad Ciudadana en el finaliz:ar •I horizont• d• •valuación d•I pm'Y'!c.t:O. El 90" • R•gistm d• act.ividad•s r•a lizadas d• la distTitD de Cala de la Provincia d• los distritos son se su ras, yla sensación de seguridad Oficina de Serenazeo de (.alca es percibida por los pobladonts en un Encuestas de percapción de inseguridad la población • 95" Disponibilidad oportuna d• los recursos financieros necesarios para Adecuada infraesu-uctura de la Al finalizar la et.apa de ejecucion del proyecto esta'"' oficina de Securidad Ciudadana operatho la oficina y centro de monitoreo de Securidad yOPC ciudadana el dist.rito de (.alca Sufici•nte mobiliario y equi�miento en la Oficina de Securidad Ciudadana yOPC Sufici•na •quipami•nto d• sistemas t•cnológicos e e \ligilancia, comunicación y pat.rullaje Enu-enamie nto, capacitación y c•stión institucional •n sesuridad ciudadana Liquidación del de paco proyecto, comprobantes la ejecución del pro)tecto. • Los precios se mantienen en los rangos proyectados por el proyecto. • Equipos adquiridos eeeree a las esp•cificacion•s t¡.a,ias • A mediados del a i'io 2019, el 1� de la oficina de sesuridad ciudadana del distrito de Cala esu1r.i equipados, así como la Oficina d• Participación Ciudadana. Informes de e ... luación de proyectos comporbantes d• paeo y finalizar •I p•riodo d• •jecucion d•I prov-cm s• conta'"' con sistemas de vicilancia, comunicación y pat:rullaje de última tecnolocía lnform•s d• .... 1uación de proy•ctos comporbant•s d• paeo y finalizar •I periodo de ejecucion d•I proy•cto los lnt•1ra ntes de servna :ao y Juntas Vecina les esta'"'n capacitados yforullecidos al 100" Informes de capacitación comprobantes de paco • Re¡ist.ro de asistencia • Al Al l'\,leda;; de Construa:ión d• infra•structura d•I Local d• S•guridad Ciudadana en el Distrito de Cala Construcción de infraestructura del Load d• Seguridad Ciudadana en el Distrito de ea lea, por un monto d• S/248,591.70 Arquitl!ttura d•I local d• Securidad Ciudadana •n el Distrito de Cala Arquii.ctura del Local d• S•guridad Ciudadana •n •I Dist.rito d• e.a lea, por un monto d• S/.204,167.75 Instalaciones eléctricas del Local d• S•guridad Ciudadana •n •I Distrito d• Calca Instalaciones eléttricas del Local de Sesuñdad Ciudadana e n el Distrito d• ea lea, por un monto d• S/.44,289.86 Instalaciones sanitarias del Local de St!guridad Ciudadana •n •I Dist.rito d• (.alca Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito e e ea lea, por un monto S/ .38,65.S.63 Adquisición d• mobiliario y Adquisición d• mobiliario y•quipami•nto para la Disponibilidad oportuna d• los financie ros y humanos para la ejecución del necesarios proyecto. Disponibilidad oportuna d• los fina nci• ros y humanos para la ejecución del necesarios proyecto. • Disponibilidad oportuna d• los y recursos financie ros y humanos necesarios para la ejecución del proyecto. Ver1fic.K1on ee •quipami•nto para las oficinas oficina d• s•guridad ciudadana, por un monto d• de s•cuñdad ciudadana S/.5,934.00 Adquisición de mobiliario y Adquisición d• mobiliario y•quipamiento para la •quipamiento para la C.nua l de �nitoreo yvi¡ilancia Central de �nitoreo yvigilancia, por un monto de S/406,.226.00 Adquisición de mobiliario y Adquisición de mobiliario yequipamie nto para las equipamiento para las Oficinas Oficinas de Part.icipación Ciudadana, por un monto de de Panicipación Ciudadana S/.4,824.00 Cuad•rno e e obn1,compmbantes e e pago y actas de •ntr•ga. Verificación d•I Re¡istro Patrimonial, Informe de Servicio Disponibilidad oportuna de los de Instalación, Encuestas a integrantes de se,. na izo y juntas vecinal es, Re¡is tro de asistencia a las Capacit:acion•s, lnfom,• recursos financieros y humanos necesarios para la ejecución del pro)"t!ctO. ��+-----------+----------------------td• úpacitación, R•gisu-o d• participación Instalación del sistl!ma de video\ligilancia y data ce ruer Instalación del sistema de video\ligilancia y data center, por un monto de S/919,507.50 lnsmlación del si sama de radio comunicación Instalación del sistema de radio comunicación, por un monto de S/120,665.00 Adquisición d• unidad•s vehiculares ymotoriudas para patrullaj• Adquisición de unidad•s v•hiculares ymotoriz:adas para pat:rullaj• vehicular con su r•spect.iw equipami•nto, por un monto de S/334,273.40 Adquisición de vestuario, implementos yaccesorios para •I p•nonal d• s•renazeo y jun'tas v•cinal•s Adquisición de wstua rio, implementos y accesorios para el personal de serenaz10 yjunt.as wcinales, por un monto de S/.64,745.00 Programas d• apacimción al personal de serenazeo y junt:as vecinales Programas d• capacit:ación al p•rsonal d• s•r•nazgo y juntas ...,.cina l•s, por un monm d• S/83,570 Pmc,amas e e s•nsibiliz:ación para la población y•ntidad•s involucradas FUENTE: Equipo Formulador del PIP •n Programas d• S..nsibiliz:ación •ntidad•s involucn1das, por un monto d• S/Z7/J65 Procramas d• s•nsibiliz:ación para la población y pág. 39 SEA S.A.C. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 pág. 40 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” II. 2018 IDENTIFICACION 2.1. DIAGNOSTICO 2.1.1. ÁREA DE INFLUENCIA Definimos al área de influencia del proyecto al distrito de Calca, siendo el lugar donde se ubican los afectados por la problemática del actual servicio de seguridad ciudadana y donde potencialmente se manifestarán los impactos del proyecto. El distrito de Calca está ubicado en la Provincia del mismo nombre, Departamento de Cusco, se encuentra a una altura promedio de 2959 msnm. Según proyecciones del INEI al 2015, el distrito tiene 74,195 habitantes de los cuales 24,028 son pertenece al área urbana y 48,167 al área rural. 2.1.2. ÁREA DE ESTUDIO El área de estudio comprende el área donde se localiza la población beneficiaria del proyecto (actual y potencial), así mismo comprende el lugar donde se ubica la unidad productora del servicio. Para el presente proyecto se considera como área de estudio también el distrito de Calca. A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA a. Localización El distrito de Calca está ubicado en la Provincia de Calca ubicado en la parte central del departamento del Cusco Geográficamente a la sub región de Calca. Se ubica en la Latitud Sur 13°19′09″S y Longitud Oeste 71°57′17″O, su Altitud mínima es 900 m.s.n.m y Altitud máxima 6,200 m.s.n.m. Cuadro Nº 25: Localización del Área de Estudio del Proyecto Distritos Provincia Calca Altitud capital distrital 2959 Latitud Sur Longitud Oeste 13° 19’ 23.37” 71° 57’ 28.76” Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de Calca al 2012 b. Límites El distrito de Calca limita: * Norte: Distrito de Lamay * Sur: Distrito de Coya, Provincias Cusco ¡ * Este: Provincias Paucartambo, * Oeste: Provincias Urubamba c. Superficie El distrito de Calca tiene una superficie de 336.95 Km2 que representa el 6.94% de la superficie total de la provincia. pág. 41 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 26: Superficie del Área de Estudio del Proyecto Distritos Provincia Calca Coya San Salvador Taray Superficie Km 2 % 4,856.25 336.95 71.22 128.29 100 6.94 1.47 2.64 54.33 1.12 Fuente: Plan Estratégico de Desarrollo de la provincia de Calca al 2012 B. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS a. Clima, Temperatura y precipitación Presenta temporadas marcadas; lluvias de octubre a marzo con fuertes precipitaciones y de secas de mayo a Setiembre presentando cielo azul y sol radiante, las temperaturas son casi uniformes oscilando entre 15º C. y 21ºC. b. Recurso suelo La agricultura: En el área rural las unidades económicas de producción están conformadas por un conjunto de productores de diferente razón social, como son: personas naturales, cooperativas y comunidades campesinas. Las comunidades campesinas están representadas por una mayor cantidad de productores agropecuarios. La estructura productiva agrícola es diversificada y está en función a los pisos ecológicos, el piso de valle se caracteriza por el modo de cultivo del maíz blanco, producto que no es explotado en toda su magnitud y las derivaciones que de ellas pudieran darse, por lo que es necesario contribuir a un mayor conocimiento de esta variedad mejorando la tecnología de su cultivo, promover su procesamiento industrial, apoyar e impulsar su comercialización; en la zona intermedia predomina los cereales y la papa: en las punas los pastos naturales. Productividad del suelo: Entre los principales productos cultivados que ocupan mayores superficies de tierras, se tiene: superficie cultivada, principalmente en el piso del valle. su rendimiento varía de 2 a 2.6 Tm Ha. : la superficie cultivada significa el 22% del total, se cultiva principalmente en las zonas altas e intermedias. El uso de fertilizantes químicas, pesticidas y maquinarias se ha generalizado principalmente en el piso de valle, esto por el tipo de agricultura que produce el mercado exportación: mientras que en las zonas intermedias y de altura, la agricultura se desarrolla con tecnología c. Geomorfología En la zona de estudios afloran diferentes unidades estratigráficas cuyas edades van desde el paleozoico inferior al cuaternario reciente siendo la de mayor distribución del grupo mitu. pág. 42 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 La composición del suelo en la zona de calca es la siguiente: GRUPO MITU: Rocas que afloran ampliamente en el borde sur de la cordillera del Vilcanota, en Urubamba, Calca, Pisaq y Huambutio. Se puede distinguir básicamente dos tipos: Mitu sedimentario; compuesta por conglomerados por areniscas y limonitas Mitu volcánico; son rocas volcánicas en formas caladas o en masa sin estratificación que se intercalan con rocas sedimentarias, caracterizándose por su color violáceo, el espesor es variable disminuyendo en la zona de Coya – San Salvador alcanzando de 600 a 1000 y en la región de Urubamba sobrepasa los 1500m, de espesor unidad que constituye el basamento rocoso de las lagunas Ancascocha y Mapacocha. FORMACION HUANCANE: Aflora en los flancos del valle del Vilcanota formando parte del anticlinal del mismo nombre. A partir de su micro flora esta unidad ha sido datada como de la edad neocomiano: sin entrar en detalles, el neocomiano se caracteriza por un periodo de calma tectónica. Esta formación aflora en un tramo pequeño en el margen izquierdo del canal inca y constituye el basamento rocoso de la laguna Pocchin. DEPÓSITO DEL CUATERNARIO RECIENTE: Conformado por material detrítico disgregado o semiconsolidado en sus diversas combinaciones, se pueden distinguir siete tipos: Depósito fluvial aluvial: a lo largo del cauce del rio Ccochoc y riachuelos afluentes. Depósito aluvial de terraza material que se encuentra en el fondo del valle del rio Vilcanota y del rio Ccochoc en forma de relleno; con cierto grado de estratificación con presencia de lentes de arcilla y arena. Depósito de cono aluvial al pie de las pequeñas quebradas ocupa un área en forma de abanico se han identificado seis conos aluviales en el flanco derecho asi como dos conos en el flanco izquierdo del valle del rio Ccohoc ; los más importantes son los del flanco derecho por su relieve suave, aptó para el cultivo, que es aprovechado por los agricultores. Deposito fluvial glaciar de ladera coluvial predomina en la zona de Parcco, se caracteriza por su formación con fragmentos de roca volcánica y areniscas cuarzosas. Depósito coluvial –aluvial, se observa en el flanco derecho del rio Vilcanota zona de Lliqlleq. Depósito aluvio-coluvial, ubicado a lo largo de ladera de pendiente moderada a fuerte. Depósito aluvial en la ladera de pendiente muy fuerte. FORMACION MARAS: Estas secuencias afloran en la zona de Paucarbamba- Rayanniyoc cuadrángulo de Calca en estas sectores el afloramiento se presenta de manera caótica, es decir una mezcla de yesos lutitas y escasamente calizas, producto de deformaciones dióptricas, este afloramiento se presenta al sur este de la ciudad de Calca. d. Medio biológico – flora y fauna pág. 43 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 De gran variedad de plantas arbustivas y herbáceas; lo que se explica por el clima templado, la fertilidad de sus tierras y la abundancia de agua. Los géneros y especies de plantas existentes en el lugar son: - Pisonay –Eritre cristagalli - Molle - Caejalpinis tinctoria - Q´euña- Politepis incana - Maguey – Agave Americana - Retama – - WARAHUAY Nogal - Q´koli Arrayanprincipalmente aves. En la fauna encontramos especies como: Mamíferos: atoc (zorro), puma, añas (zorrrino). Wisk´acha , tarucas (venado), comadreja, osgollo. Aves: golondrinas, pakpaqa(raposa), llutu (perdis),quillinchu, quellua, jak´achu, picaflor , canastero, chuchinco,kacha, upa, pesko,piwicho, kullkull, (paloma pequeña), chiwaku(tordo). e. Medio físico (agua) El territorio de la provincia de Calca cuenta con tres cuencas hidrográficas, por la parte sur atraviesa el río Vilcanota formando el Valle Sagrado de los Inkas y por la parte norte de sur-este a nor -oeste atraviesan el Río Yanatile formando el Valle de Yanatile y el Río Yavero que forma el valle Lacco Yavero. C. CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS La base económica del distrito de calca se sustenta en la actividad agrícola, que se desenvuelve con técnicas de producción tradicionales y de manera extensiva. a. Agricultura En el rural las unidades económicas de producción están conformadas por un conjunto de productores de diferente razón social, como son: personas naturales, cooperativas y comunidades campesinas. Las comunidades campesinas están representadas por una mayor cantidad de productores agropecuarios, las cooperativas tienen menos presencia en el ámbito, ya que se limitan a la prestación de servicios de comercialización. La estructura productiva agrícola es diversificada y está en función a los pisos ecológicos, el piso de valle se caracteriza por el modo de cultivo del maíz blanco, producto que no es explotado en toda su magnitud y las derivaciones que de ellas pudieran darse, por lo que es necesario contribuir a un mayor conocimiento de esta variedad mejorando la tecnología de su cultivo, promover su procesamiento industrial, apoyar e impulsar su comercialización; en la zona intermedia predomina los cereales y la papa: en las punas los pastos naturales. pág. 44 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 b. Ganadería Actividad complementaria a la actividad agrícola orientada a la producción de carne, leche, queso y cueros, siendo en algunas casos los costos de producción altos por no contar con proyectos que garanticen su rentabilidad, es decir que los existentes son productores en forma aislada y el sistema de crianza generalmente es de carácter extensivo ,sustentado en pastos naturales. En el piso de valle el sistema de crianza es semi-intensiva en vacunos productores de leche con predominio de la raza holstein y sus cruces en distintos grados. En el ámbito de la provincia de la provincia existen pequeñas y medianas granjas de aves, porcinos, ganado lechero, ovinos y crianza de abejas, en algunos casos los costos de producción son altos con relación al precio del mercado. c. Comercio El distrito de Calca como capital de provincia, mantiene un grado de inter relación no solo en ámbito jurídico administrativo, sino a escala comercial y de servicio, favoreciéndose su ubicación y la jerarquía que guarda dentro del Valle Sagrado. En el contexto mediato, el distrito de calca se inter relaciona comercialmente con las ciudades de Cusco, Quillabamba, Urubamba, Yanatile y Sicuani. Los productos que comercializa Calca son: Maíz, frutas, Hortalizas, forraje, Tubérculos. Los procedentes del contexto mediato son los siguientes: Cusco comercializa insumos, productos alimenticios, ropa y otros. Urubamba, existe un permanente intercambio comercial de productos agropecuarios. Quillabamba y Yanatile, comercializan coca, cacao, café y la diversa variedad de frutas. Sicuani, comercializa carnes. Insumos, productos .alimenticios lanas y otras. En el contexto inmediato su radio de acción lo conforma principalmente los distritos aledaños como: Lamay. Coya. Pisaq. Taray. San Salvador, Lares y sus respectivas comunidades, donde el intercambio comercial de productos agropecuarios es permanente. En la ciudad de calca la actividad comercial se da de dos maneras: comercio local permanente (tiendas de abarrotes, ferreterías, materiales de construcción, kioscos, etc.( que abastece el mercado interno con productos de procedencia externa y comercio eventual, que se lleva a cabo en la plaza de armas y la Calle San Martin , feria que se desarrolla en días domingos en los alrededores del mercado principal , se observa el intercambio comercial entre los distritos. d. Turismo La fundación española exacta de la provincia es aún desconocida, sobre Calca se sabe, a nivel histórico, que habría sido habitada desde tiempos preincas por hombres principalmente agricultores, ya luego del arribo español esta se volvería en el siglo XVI el corregimiento de Calca-Lares. Su conversión a provincia del Cusco no se daría hasta mediados del siglo XIX, en el mes de junio, gracias a un decreto emitido por Simón Bolívar. La ciudad de calca por su ubicación geográfica en la cuenca del rio Vilcanota donde hubo asentamientos prehispánico, en la actualidad tiene restos arqueológicos arquitectónicos que posteriormente sobre ellas se construyeron viviendas en la época colonial y republicana, en muchos casos llegándose a destruir gran parte de este patrimonio. pág. 45 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 D. ACCESIBILIDAD El distrito de Calca esta comunicada con la capital del departamento del Cusco a través de la vía interprovincial CUSCO-CALCA-URUBAMBA, con una infraestructura vial asfaltada que les integra todo el Valle Sagrado de los incas y ramales laterales entre Huambutio - San Salvador-Pisaq – Calca – Urubamba - Ollantaytambo - valle de la Convención y la carretera valle de Lares - Amparaes. Estas vías se conectan con trochas car rozables que articulan algunas comunidades campesinas de la provincia, como la que parte de la quebrada del rio Ccochoc, uniendo las comunidades de mitmac,Accha baja, Llanchu, Parcco, Yanahuaylla, prolongandose hasta el valle de Lares, pasando por las comunidades campesinas de Rayampata, Lliqlleq y los sectores de Juqui y Urco. Mapa Nº 4: Accesibilidad a la Provincia de Calca E. DISPINIBILIDAD DE SERVICIOS a. Medios de Comunicación El importante crecimiento demográfico de la provincia la última década, así como su nueva dinámica socio económica, la presencia efectiva y descentralizada de sectores y organismos públicos del Estado, ha hecho que los medios de comunicación como el internet, la televisión y radio sean accesibles en todos los distritos. Así mismo, se cuenta con cobertura del servicio telefonía móvil y también emisoras de radio que llegan a los hogares. b. Servicios de Transporte público y privado La provincia de Calca sólo cuenta con la modalidad de transporte por carretera, , que le dan una conectividad territorial muy favorable a los diferentes espacios provinciales e interprovinciales, dado que la mayoría converge radialmente hacia la ciudad de Urubamba, ya sea como punto de pág. 46 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 llegada/salida o de tránsito. Los accesos a algunas comunidades, aún no han sido inventariados. Es importante hacer notar que la cantidad de carretera pavimentada es muy exigua. El servicio interdistrital, está referido a la conexión de la ciudad de Calca con cada uno de los distritos de la provincia. Estos servicios se hacen mayormente en camionetas rurales (combis), con frecuencias diarias de ida y vuelta. Hace poco se percibe que el este servicio también es complementado en autos-taxi con frecuencias diarias variadas. Una idea del parque de las empresas que sirven estas rutas. F. ANÁLISIS DE PELIGROS a. Identificación de peligros En la zona donde se realizará la intervención del proyecto no existen peligros de gran envergadura, solo las condiciones climáticas propias de la zona. Cuadro Nº 27: Identificación de Peligros Preguntas Si No Comentario 1. ¿Existe un Historial de Peligros naturales en la zona en la X cual se pretende ejecutar el proyecto? 2. ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia X de peligros en la zona bajo análisis? 3. ¿Existe la probabilidad de peligros naturales durante la vida X útil del proyecto? 4. para cada uno de los peligros que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara durante la vida útil del proyecto? Peligros Si No Frecuencia Intensidad Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Inundaciones X X Vientos fuertes X X X Lluvias intensas X X X Deslizamientos X Heladas X X X Sismos X X X Sequías X X X Huaycos X Otros X Fuente: Entrevistas a Pobladores de la Zona Cuadro Nº 28: Resultado del análisis de Peligros ¿Existen antecedentes de ocurrencia en el área de estudio? Peligros Si No Características (intensidad, frecuencia, área de impacto, otros) ¿Existe información que indique futuros cambios en las características del peligro o los nuevos peligros? Características de Si No los cambios o los nuevos peligros pág. 47 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” Inundaciones Movimientos en masa Lluvias intensas Se generan en época de lluvias, el mismo que ha variado como consecuencia de los efectos del cambio climático. X X X Helada X Nevadas X Friaje X Sismos X Sequías X Vulcanismo Tsunamis Incendios forestales Erosión Vientos fuertes Incendios urbanos X X X X X X 2018 X X Se generan en época de lluvias, el mismo que ha variado como consecuencia de los efectos del cambio climático. Las heladas se producen en época de invierno. En las comunidades que se ubican a mayor altura. Se producen en zonas altas de la provincia. Las temperaturas mínimas varían de acuerdo a la altitud. Cusco ubicado dentro de una zona de sismicidad activa: Zona 2 del Mapa Sísmico del Perú. En el área de estudio el peligro de sismos tiene una intensidad y frecuencia baja. Se presenta en el área de estudio con una intensidad y frecuencia baja. Peligro no propio de la zona. Peligro no propio de la zona. No existen antecedentes No existen antecedentes No existen antecedentes No existen antecedentes X X X X X X X X X X X X Fuente: Entrevistas a Pobladores de la Zona b. Identificación de peligros que podrían afectar a la UP y/o el PIP De acuerdo a los resultados del análisis de los peligros que puedan afectar a la unidad productora de servicios, se concluye que los peligros (lluvias intensas, sismo y sequías) a los que está expuesto no afectan a la unidad productora existente. 2.1.3. LA UNIDAD PRODUCTORA DE BIENES Y/O SERVICIOS EN LOS QUE INTERVENDRÁ EL PROYECTO El servicio público a brindar con el presente proyecto es el Servicio de Seguridad Ciudadana en el ámbito del distrito de Calca. La seguridad ciudadana es la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas – su vida, su integridad, su patrimonio – contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma “súbita y dolorosa” la vida cotidiana de las víctimas. Las características de mayor relevancia de la seguridad ciudadana son: - La seguridad ciudadana está en la base de la seguridad humana. - La seguridad ciudadana es la forma principal de la seguridad humana. - La seguridad ciudadana garantiza derechos humanos fundamentales, los cuales, son los derechos que tienen todas las personas, en virtud de su humanidad común, a vivir una vida de libertad y dignidad. pág. 48 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” - 2018 La protección contra el crimen viene a ser el deber más inmediato del Estado e incluso la razón misma de ser del Estado. La seguridad ciudadana atañe inmediatamente a la libertad, que es la esencia del desarrollo humano. Después de aclarar qué se entiende por seguridad ciudadana y cuál es su relación con el desarrollo humano, también es importante explicar el fenómeno que lo vulnera y que habitualmente se denomina "delito". El delito es un hecho social, una forma de interacción entre un conjunto de actores, cuyas percepciones y cuyas conductas definen el sentido, el alcance y las consecuencias de la acción delictiva. Cada delito es un episodio único y concreto y cada uno tiene su historia peculiar. Todos los actos delictivos tienen una misma secuencia de tres momentos o etapas, lo cual nos permite avanzar en algunas generalizaciones analíticas de utilidad para el Proyecto. Las tres etapas corresponden al "antes", el "ahora" y el "después" del hecho delictivo, y consisten respectivamente en: - Una serie compleja de motivos y causas de la acción delictiva - Una interacción concreta entre autor y víctima - Una reacción determinada por parte de la sociedad y del Estado En el proceso denominado "delito" intervienen cuatro actores; el delincuente, la víctima, la sociedad y el Estado, que intercambian acciones y reacciones o mejor, que contribuyen de maneras distintas al desarrollo del evento y que lo perciben de distintas maneras. Motivos que generaron la propuesta de este proyecto. El presente proyecto también surge como priorización por parte del COMITÉ DISTRITAL DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA PROVINCIA DEL CALCA – CODISEC1, encabezado por el Alcalde Provincial de Calca, donde se determina la urgencia de la formulación y ejecución de un proyecto provincial de Seguridad Ciudadana. La seguridad en estos últimos años ha cobrado vital importancia en las políticas de estado y principalmente en las gestiones de los gobiernos locales a nivel nacional, pues se está viendo afectado uno de los principales derechos del hombre "el derecho de vivir en paz" en condiciones adecuadas para su desarrollo. Pero quizá la problemática específica en este tema de Seguridad Ciudadana está en lo urbano más que en lo rural, vinculado principalmente con el aumento de la delincuencia, alarmantes cifras de homicidios, robos, afectando el normal desarrollo del Capital Humano. De acuerdo a las últimas estadísticas policiales2, para el año 2017 un registro de 137 denuncias por delitos, siendo estos consignados de la siguiente manera: Delitos Contra la Vida el Cuerpo y la Salud con 61 denuncias que representa un porcentaje de 44.5%, seguida por Delitos Contra el Patrimonio con 56 denuncias que representa el 40.87%, luego se tiene Delitos Contra la Libertad Sexual 17 denuncias que 1 Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018. Actividades y tareas del plan local de seguridad ciudadana (PLSC) de la Municipalidad Distrital De Calca año fiscal 2018 articulado con el presupuesto asignado en el programa presupuestal 0030. Actividad 24. 2 Plan Local Distrital de Seguridad Ciudadana de Calca – 2018. Pág. 34 pág. 49 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 hace el 12.45% y por último Delitos Contra la Fe Pública con 3 denuncias que arroja un porcentaje de 2.18%, Cuadro Nº 29: Denuncia por tipo de delitos – Distrito de Calca SECCION DE INVEST IGACION DE DELIT OS Delitos Delitos Delitos Delitos Delitos contra contra contra contra contra CANT IDAD PORCENT AJE 61 17 56 3 44.53% 0.00% 12.41% 40.88% 2.19% 137 100.00% la vida el cuerpo y la salud el honor la libertad sexual el patrimonio la fe publica T OT AL FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 Gráfico 5. Denuncia por tipo de delitos – Distrito de Calca 2.2% Delitos contra la vida el cuerpo y la salud 44.5% 40.9% Delitos contra el honor Delitos contra la libertad sexual 12.4% Delitos contra el patrimonio FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 Por otro lado también tenemos las denuncias recibidas por cada clase de falta, para el año 2017, en la Comisaría Sectorial Rural Calca, se recibieron 123 denuncias por faltas, como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 30: Denuncia por tipo de falta – Distrito de Calca SECCION DE INVEST IGACION DE FALT AS CANT IDAD PORCENT AJE 81 42 65.85% 34.15% 123 100.00% Faltas contra la persona Faltas contra el patrimonio Faltas contra las buenas costumbres T OT AL FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 Gráfico 6. Denuncia por tipo de falta – Distrito de Calca 34.1% Faltas contra la persona 65.9% Faltas contra el patrimonio FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 pág. 50 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Un problema grave que afecta la seguridad ciudadana del distrito es la agresión, las estadísticas policiales nos muestran el número de personas involucradas en cada problema de agresión, como se demuestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 31: Personas involucradas por tipo de agresión – Distrito de Calca SECCION DE INVEST IGACION DE AGRESIÓN CANT IDAD Problema conyugal Problema familiar Problema economico Problema de alcoholismo Problema sexual Problema de salud Problema de trabajo Problema de incompatibilidad de caracteres Problemas de irresponsabilidad Otros T OT AL 47 20 13 171 1 8 44 3 307 PORCENT AJE 15.31% 6.51% 4.23% 55.70% 0.33% 0.00% 2.61% 14.33% 0.98% 0.00% 100.00% FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 Gráfico 7. Personas involucradas por tipo de agresión – Distrito de Calca FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 Otro problema que aqueja la tranquilidad ciudadana es la violencia familiar, que representa un total de 572 denuncias, tenemos por Violencia Física 322 denuncias que representa el 28.15% y Violencia Psicológica 250 denuncias que arroja un porcentaje de 21.85% Cuadro Nº 32: Tipo de violencia familiar – Distrito de Calca T IPO DE VIOLENCIA FAMILIAR Violencia Física Violencia Psicológica T OT AL CANT IDAD PORCENT AJE 322 250 56.29% 43.71% 572 100.00% pág. 51 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 8. Tipo de violencia familiar – Distrito de Calca 43.7% Violencia Física 56.3% Violencia Psicológica FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 De acuerdo a los datos obtenidos tenemos que la variación anual promedio es positiva, y que de 1 16 delitos registrados en el año 2016 se incrementaron a 137 delitos para el año 2017. Así mismo, se tiene que se registran mayor cantidad de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, seguido de delitos contra el patrimonio y delitos contra la seguridad pública, como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 33: Incidencia delictiva – Distrito de Calca N° Delitos Registrados / Año 2016* 1 D. CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD 2 D. CONTRA LA LIBERTAD Var % 2017 Anual 67 61 -9.0% 9 17 88.9% 3 D. CONTRA EL PATRIMONIO 28 56 100.0% 4 D. CONTRA LA TRANQULIDAD PÚBLICA 12 3 -75.0% T OT AL 116 137 18% FUENTE: Policía Nacional del Perú. Comisaría Sect. Rural Calca ELABORACIÓN: Equipo Formulador del proy ecto en base a los datos de la fuente. *Dato obtenido del Plan Local Distrital de Seguridad Ciudadana 2017 Respecto a la proyección de hechos delictivos, se tomó en cuenta la variación porcentual anual por delito. De acuerdo a los datos obtenidos se tiene que para fines del año 2018 la incidencia delictiva se incrementará a 154 delitos y para el año 2028 se tienen 299, como se detalla en el cuadro siguiente: pág. 52 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 34: Proyección de la incidencia delictiva – Distrito de Calca N° Delitos Registrados / Año 2016* 1 D. CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD 2 D. CONTRA LA LIBERTAD Var % 2017 Anual 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 67 61 -9.0% 56 51 46 42 38 35 32 29 26 24 9 17 88.9% 32 61 115 216 409 772 1,458 2,755 5,204 9,829 896 1,792 3,584 2029 22 20 18,566 35,069 3 D. CONTRA EL PATRIMONIO 28 56 100.0% 112 224 448 4 D. CONTRA LA TRANQULIDAD PÚBLICA 12 3 -75.0% 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 335 609 1154 2239 4391 8658 17120 33902 67197 133276 264465 T OT AL 116 137 18% 7,168 14,336 28,672 57,344 114,688 229,376 FUENTE: Policía Nacional del Perú. Comisaría Sect. Rural Calca ELABORACIÓN: Equipo Formulador del proy ecto en base a los datos de la fuente. *Dato obtenido del Plan Local Distrital de Seguridad Ciudadana 2017 Gráfico 9. Incidencia delictiva – Distrito de Calca CUADRO RESUMEN - PROYECCIÓN DE INCIDENCIA DELICTIVA 264,465 133,276 67,197 33,902 116 137 200 335 609 2016 2017 2018 2019 2020 8,658 17,120 1,154 2,239 4,391 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 ELABORACIÓN: Equipo Formulador del proyecto en base a los datos de la fuente . El distrito de Calca como capital de provincia, existen zonas focalizadas de incidencia delictiva, presentándose con frecuencia robos, asaltos, abigeatos, violaciones, homicidios, actos de violencia familiar conforme al reporte formulado por la Policía Nacional del Perú acantonada en esta jurisdicción; siendo estos los siguientes: Paradero del Puma intersecciones de la Av. Vilcanota con Alcides F. Estrada. Paradero del terminal terrestre, Av. Vilcanota. Alrededores del Mercado Modelo, Av. Alcides F. Estrada, Calle Leoncio Prado, Calle Lamar. Calle San Martín. Alrededores de las Discotecas “Brusinho”, Av. Vilcanota con Prol. Garcilaso, y “Casa Blanca” Av. Vilcanota con Puente Minas Mocco. pág. 53 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Sauceda Piste Inclán Alfonso Ugarte. Así mismo tenemos: Lugares de mayor incidencia de accidentes de tránsito. Estos hechos, constituyen un problema constante en la jurisdicción especialmente en el trayecto de Calca hacia los Valles de Lares y Yanatile, sectores de Machacancha, Totora, Quellopuito, así como en la vía principal Calca – Pisac sector de Ccaytupampa y, Calca – Urubamba sectores de Urco, Arin, Huaran, Sillcancha, muchas veces con consecuencias funestas y daños materiales de consideración, debido a la negligencia de los conductores, al exceso de confianza, excesiva velocidad y en otros casos por la ingesta de bebidas alcohólicas, también estos hechos se registran en el casco urbano de la localidad, generada principalmente por los conductores de vehículos menores (moto taxis) que prestan el servicio de transporte público de pasajeros, debido a la negligencia y primordialmente al no respetar las señales de tránsito; logrando identificarse en el sector del Puma, Arriero, Mercado Modelo y la comunidad de Sacllo. Lugares donde se atentan contra la moral pública. Este problema fue identificado principalmente en la Calle Ucayali, lugar donde frecuentan las personas que se dedican a la ingesta de bebidas alcohólicas ubicada en un establecimiento comercial de la Calle Ucayali con Miller, con la finalidad de descansar en los pastizales y bancas de la zona brindando un espectáculo bochornoso especialmente a los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén, otro punto focalizado fue el espacio público de alameda del puente Minas Mocco, lugar a donde también acuden otro grupo de bebedores, siendo muchos de estos menores de edad que generan grescas y peleas en pleno sector. De la misma forma estos hechos se registran en el Barrio Inclán y la Avenida La Paz (altura del cementerio) lugares en donde con frecuencia se puede apreciar a alcohólicos, haciendo uso de la alameda parques y paredes como urinario público. Lugares donde se atentan contra la moral pública. Este problema fue identificado principalmente en la Calle Ucayali, lugar donde frecuentan las personas que se dedican a la ingesta de bebidas alcohólicas ubicada en un establecimiento comercial de la Calle Ucayali con Miller, con la finalidad de descansar en los pastizales y bancas de la zona brindando un espectáculo bochornoso especialmente a los estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Belén, otro punto focalizado fue el espacio público de alameda del puente Minas Mocco, lugar a donde también acuden otro grupo de bebedores, siendo muchos de estos menores de edad que generan grescas y peleas en pleno sector. De la misma forma estos hechos se registran en el Barrio Inclán y la Avenida La Paz (altura del cementerio) lugares en donde con frecuencia se puede apreciar a alcohólicos, haciendo uso de la alameda parques y paredes como urinario público.De acuerdo al mapa de delitos del distrito de Calca tenemos que los delitos que se presentan con mayor frecuencia son aquellos contra la vida el cuerpo y la Salud, seguido de los delitos contra el patrimonio, Violencia familiar, pandillaje y accidentes de tránsito. Como se demuestra en los siguientes mapas. Lugares donde se presentan acciones de pandillaje. pág. 54 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Esta conducta antisocial se presenta especialmente durante los fines de semana protagonizada por jovencitos que salen en estado de ebriedad de las Discotecas ubicadas en la Av. Vilcanota, perteneciendo a grupos de los barrios de Ccoricancha (Los Pumas) y Sauceda (Los Vengadores), protagonizando asaltos, robos y grescas callejeras afectando la propiedad pública y privada. Por lo tanto los puntos críticos de mayor incidencia son: Cuadro Nº 35: Puntos críticos de mayor incidencia – Distrito de Calca 0 X X X X X 7 X X X X X X X X X X X X 6 6 X X X 3 0 X X X 2 X 2 X X X X X X X X X 9 0 0 Otros Pandillaje Robos de Autopartes Total Violencia Familiar Acc. Transito Daño Material Acc. Transito Daño Personal Prostitución Abigeato Consumo de Drogas Lesiones 0 X X X X X X X X X 9 X X Microc. De Drogas Hurtos Av. Vilcanota Av. A.F. Estrada Plaza Zondor Plaza de Armas Ay. Ucayali Calle Inclan San Jose Ccoricancha Arin / Huaran Totales Robos Lugar y /o Centro Poblado Asaltos Principales Problemas de Delincuencia X X X X X X X X X 9 6 6 5 5 6 6 7 5 7 53 FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 pág. 55 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 5: Mapa de delitos – Distrito Calca LEYENDA NO\l!RE DE SECTORB ••• ••• ••• ....._ ... • • •• "."..'°. "-»*- • •• • • • ••• • . AYVb!ñ ·A•Alc:dtsFEt.:'ld1 • C.kl:Jju . C.ltLbJ'II -i..� Com.Cco.u-dl ·S.C..ll<o -�·•• HITOS . eu..c.vc.s -�t.áS..... ·VCWI h•W . I ·S,DIT!tl'l&O ·Pl".dll, -11r,eor.,11¡ •• • ·S.C.. ·A1L1Pa.:. · A,Otam ·Com.Rl¡a.1'11 • Stc:totPo • I.MllMfnCH • lhl S1JCMI • AYG-IJ • A•Snliltr.11 Fuente: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 pág. 56 SEA S.A.C. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Si bien es cierto, las estadísticas muchas veces no reflejan la verdadera situación de la percepción de inseguridad en el distrito de Calca. Y esto se ve reflejado en las situaciones e incidentes, como se demuestran en las siguientes imágenes: Ilustración 6: Problema de inseguridad Ciudadana – Calca ZONAS DE RIESGO EN SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA De acuerdo Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018, las zonas de riesgo en seguridad ciudadana en el distrito de Calca son: 1. Existencia de áreas públicas abandonadas y no cercadas. - Sector de Chacchapampa - Sector de la rinconada Sauceda - Sector de Miraflores - Comunidad de Rayampata - Sector de Piste - San José de Urco pág. 57 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2. 3. 4. 5. 2018 - Predio abandonado al costado del cementerio, pata pata carretera hacia llipllec. Lugares con nula o escasa iluminación artificial - Sector de Chacchapampa - Sector de rinconada Sauceda - Sector de Miraflores - Comunidad de Rayampata - Puente y Parque Minas Mocco - Av. Vilcanota - Alameda Norte - Prolong. Garcilaso - Barrio los Descalzos - Av. La Paz - Barrio Inclán - Barrio Venecia hasta el Agro. - Baños de Minas Mocco - Barrio Piste - San José de Urco - Parte baja de la Calle Tomhas E. Payne - Parque el Arriero Lugares con inadecuada señalización en seguridad vial - Av. Grau - Av. Vilcanota - Av. Lacco Llavero - Av. Alcides F. Estrada - Calle La Mar - Calle Mariano de los Santos - Calle Miller - Calle Ucayali Paraderos informales - Sector el Puma con Alcides F. Estrada - Av. Vilcanota (Grau –Terminal) - Av. Lacco Llavero - Av. Alcides F. Estrada (Mercado Modelo) - Av. La Paz con Alcides F. Estrada - Calle La Mar - Calle Mariano de Los Santos - Calle Miller - Calle Ucayali Puntos vulnerables - Sector de Chacchapampa – Calca - Calle Ucayali desde la Calle Inclán hasta el encuentro con el Río Vilcanota. - Márgenes Derecha e Izquierda de los Ríos Vilcanota y Ccochoc. En temporada de lluvias (Rayampata, Agro) pág. 58 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 - Sauceda, Mercado Modelo, Alfonso Ugarte, Av. Vilcanota y Alcides F. Estrada, en días de feria. 6. Lugares de comercio ambulatorio - Plaza Sondor - Av. Vilcanota - Av. Alcides F. Estrada altura Mercado Modelo - Calle Mariano de Los Santos - Calle José Gálvez 7. Locales comerciales sin licencia de funcionamiento - Calle La Mar con Sauceda - Av. Los Descalzos - Barrio Miraflores - Calle Inclán - Barrio Los Incas - Barrio de Manzanares - Calle Ollanta - Comunidad de Huqui - Nuevo Amanecer - Discotecas Brusinho, Casa Blanca y Utopia. 8. Lugares donde se expende licor a menores de edad o en horario restringido. - Av. Vilcanota (Discotecas Brusinho y Casa Blanca) - Calle Bolivar, con Garcilaso y La Mar - Calle Miller - Calle Inclán con Los Incas (Foco Verde) - Av. La Paz 9. Lugares de concentración de alcohólicos o drogadictos - Calle Ucayali frente a la I:E: Nuestra Sra. De Belén - Puente Minas Mocco - Calle Inclán - Sector Nuevo Amanecer con Av. La Paz (Cementerio) - Av. Vilcanota (Discotecas Brusinho y Casa Blanca) 10. Lugares de riñas frecuentes - Calle Inclán - Av. Vilcanota altura Discoteca Brusinho, Casa Blanca - Sector el Puma - Comunidad de Ccoricancha 11. Puntos de congestión vehicular - Av. Alcides F. Estrada - Av. Lacco Llavero - Av. San Martín con Av. La Paz - Plaza Sondor con San Martín y Córdoba - Av. Vilcanota con la Calle Ucayali 12. Focos infecciosos (basura, aniegos, etc) pág. 59 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 - Sector de Chacchapampa - Final de la Calles Garcilaso, Cusipata Chico, Jacaranda, Ucayali y Ollanta (Río Vilcanota) - Botadero Ccaytupampa - Carretera a la Comunidad de Sacllo. - Barrio Venecia 13. Otros (enmallado y barandas de Protección ) - Puente Carolina - Puente Minasmocco, Rivera del río Ccochoc. Cuadro Nº 36: Zonal vulnerables – Distrito de Calca X X X 7 6 X X X 3 0 X X X 7 Otros Pandillaje Robos de Autopartes X X X X 10 X X X X Total Violencia Familiar X X X X 10 X X X X 8 X X X X Acc. Transito Daño Personal X X X X 10 Ay. Ucayali Calle Inclan San Jose Urco Ccoricancha Arin / Huaran Totales X X X X Acc. Transito Daño Material X X X X X Prostitución X X X X X Abigeato Lesiones X X X X X Consumo de Drogas Hurtos X X X Mercado central Av. Vilcanota Av. A.F. Estrada Plaza Zondor Plaza de Armas Microc. De Grogas Robos Lugar y /o Centro Poblado Asaltos Principales Problemas de Delincuencia X X X X X X X X X X X X X 6 10 9 9 9 X X X 7 X X X X 10 X X X X 9 8 11 9 9 88 X X 0 FUENTE: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 pág. 60 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 6: Mapa de Riesgo – Distrito Calca .. LEYENDA NOMBRE DE SECTORES • Av Vbnoil . A, Aa!u F EMd, . Ctlll.oán · Ctll lb¡,1 • Lit, li.oü:l1I . Co'I\Coo,andw • All'l'fd1No1! • Stdorl.loo • Stdorb HITOS ·MUM� • • ••• •• -�� • • • • •• •• •• • • •• ·lu¡� ·lu¡E,¡,§.!�� ·Pm!t� • Mti:adoll'Od!� • A, ltPll • Piw Son!� • Co'IIRt1111>III · StdorPll!I • Lit> loslnc11 · PlwdtArros · t'ff'IITt'fffl • Av S1nU.1" Fuente: Plan local distrital de Seguridad Ciudadana Calca – 2018 pág. 61 SEA S.A.C. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Se entiende por Unidad Productora de bienes y/o servicios públicos (UP) al conjunto de recursos (infraestructura, equipos, personal, capacidades de gestión, entre otros) que, articulados entre sí, tienen la capacidad de proveer bienes y/o servicios públicos a la población. El diagnóstico de la UP debe apoyar la identificación de las causas que generan el problema, la estimación de la oferta en la situación sin proyecto, la optimización de la oferta, el análisis del riesgo de desastre de la UP, entre otros. Así mismo nos muestra las condiciones actuales bajo las que se presta el servicio de educación superior, para el presente PIP, los factores de producción son los siguientes: A. PROCESOS Y FATORES DE PRODUCCION Oficina de Seguridad Ciudadana Es el órgano municipal que coordina estrechamente con la Policía Nacional del Perú acantonada en esta jurisdicción, en el mantenimiento de la seguridad del distrito, evita la ocupación de espacios públicos por parte del comercio informal ambulatorio, personas de mal vivir, para lo cual se coordina con las demás Gerencias de la Municipalidad Provincial de Calca, apoyando el cumplimiento de las Normas y Disposiciones Municipales. Recursos humanos El distrito de Calca cuenta con el servicio de Serenazgo, el cual está encargado de resguardar el orden público y velar por la seguridad de los ciudadanos y para ello cuenta con efectivos de seguridad ciudadana de ambos sexos los cuales realizan patrullaje a pie y en vehículo (camioneta) por las diferentes arterias del distrito. No se cuenta con personal capacitado en manejo de sistemas de comunicación de video vigilancia acorde a las nuevas tecnologías. El número de efectivos de serenazgo se muestra en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 37: Personal de Seguridad Ciudadana Calca Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Nombres CARGO Loay za Hermoza Michel Charlie Morales Madera Cesar Augusto Salgueron Saihua Marisela Oliv era Quispe Senov ia Ttito Soto Alipio Loay za Hermoza Jhonatan Josset Zuniga Chiy acama Julio Ramos Quispe Washington Torres Morales Melquiades Nuñez Espitia Jhonsy Acuña Olarte Victor Horqqe Ov alle Elv is Frand Quispe Ferro Crisostomo Chacon Qquencho Saul TOTAL Jefe de la Oficina de Seguridad Ciudadana Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Chofer Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo Seguridad Ciudadana-Serenazgo 14 RÉGI MEN LABORAL D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS D.L.1057-CAS S UELDO 1,800.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,500.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 1,300.00 Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana - Calca Infraestructura y mobiliario Actualmente la Oficina de Seguridad Ciudadana viene funcionando en el Palacio Municipal en la plaza principal del Distrito de Calca, en un ambiente reducido y sin las condiciones necesarias para su funcionamiento, con mobiliario mínimo requerido, y con recursos pág. 62 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 logísticos insuficientes. Sin embargo se necesita ampliar los recursos. En las siguientes imágenes se muestra la situación actual de esta oficina. Ilustración 7: Oficina de Seguridad Ciudadana – Calca Oficina de Seguridad Ciudadana Central de monitoreo: También se cuenta con un espacio acondicionado para el centro de monitoreo y data center, ubicado en el parque de recreación del Distrito con Coordenadas latitud: -13.32275429 y longitud: -71.9591048633, En la actualidad se cuentan con 13 cámaras de vigilancia las cuales funcionan óptimamente, sin embargo la infraestructura de la central de monitoreo está en condiciones pésimas, lo pág. 63 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 cual disminuye la operatividad de las cámaras de vigilancia. La central de monitoreo se ubica en un ambiente pequeño del Centro recreacional de Calca. Cuenta con 02 sillas, un escritorio los cuales están en mal estado, como sillas rotas. La mayor parte del tiempo se encuentra cerrado a falta de personal capacitado. Ilustración 8: Central de monitoreo Seguridad Ciudadana – Calca Ambiente inadecuado, falta de orden y seguridad Mobiliario en pésimo estado pág. 64 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Equipamiento o CIRCUITO DE VIDEOS CAMARAS DE VIGILANCIA Actualmente el Distrito de Calca, cuenta con un circuito cerrado de cámaras, que se comunican al centro de monitoreo mediante radioenlaces. El circuito consta de 13 cámaras, 12 video cámaras DOMO IP/PTZ de marca AXIS modelo Q1604-E y una cámara fija anti vandálica SONY modelo HDRPJ200; todas estas con su CPE, gabinete aéreo y sus soportes respectivos; y actualmente estas están en funcionamiento correcto. El radioenlace trabaja la frecuencia libre de 5.8 Ghz; que también cuenta con sus respectivos software. A continuación se muestra las características de las cámaras. Ilustración 9: Cámaras de vigilancia – Calca Cámara ubicada en la plaza principal del Distrito de Calca Cámara ubicada en la Vía principal – Hotel Victoria Cámara ubicada en la Vía principal – Puente Vilcanota Cuadro Nº 38: Localización de cámaras de vigilancia existentes- Calca Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PUNTO DE VI GI LANCI A P01 P02 P03 P05 P07 P10 P11 P19 P20 P21 P22 P25 P26 LATI TUD LONGI TUD -13.321294 -13.322092 -13.321787 -13.322542 -13.32267 -13.321801 -13.320788 -13.321925 -13.322111 -13.324149 -13.32608 -13.325248 -13.32603 -71.956055 -71.95585 -71.957382 -71.955054 -71.951689 -71.952294 -71.952752 -71.960772 -71.958079 -71.955976 -71.956527 -71.953486 -71.952766 UBI CACI ON / DI RECCI ON PLAZA PRINCIPAL/Ladi s l ao Es pi nar PLAZA PRINCIPAL/ Mi guel Grau PUENTE BELEN/Ucayal i /Si mon Bol i var PLAZA SONDOR/Si mon Bol i var/Franci s co Bol ognes i AL. DE LA PAZ/Si n Nombre 25 CALLE ALCIDES ESTRADA // CALLE LA MAR CALLE MARIANO DE LOS SANTOS // CALLE LEONCIO PRADO VIA PRINCIPAL HOTEL VICTORIA (VIl canota) VIA PRINCIPAL (Vi l canota) // CALLE UCAYALI VIA PRINCIPAL // CALLE GARCILAZO PUENTE VILCANOTA VIA PRINCIPAL/Al ci des Es trada VIA PRINCIPAL - GRIFO ES TADO EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE EXISTENTE TI PO PTZ FIJA FIJA FIJA FIJA FIJA PTZ COMPUESTA PTZ PTZ FIJA PTZ FIJA FIJA Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana - Calca La problemática respecto a las cámaras de vigilancia es que con el incremento de la incidencia delictiva, estas son insuficientes para cubrir todos los puntos críticos, por lo que es necesaria su ampliación. En las siguientes imágenes se muestran algunas de las cámaras existentes. pág. 65 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 7: Mapa de actual ubicación de cámaras – Distrito Calca Fuente: Trabajo de campo – equipo técnico pág. 66 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 o Equipamiento del centro de monitoreo A continuación se detalla el equipamiento existente en este espacio. Cuadro Nº 39: Equipamiento existente en el centro de monitoreo y data center ITEM EQUIPOS 1 NVR DE 32 CANALES +4TB DE DISCO DURO 2 SOFTWARE DE GESTION Y ADM PARA DOMOS 3 JOYSTICK 5 Televisor LED 6 SOFTWARE DE GRABACION PARA 32 CH 7 SWITCH ADMINISTRABLE 8 SERVIDOR 9 UPS 3000 VA 10 RACK PARA EQUIPOS 11 ESTACION BASE 12 TORRE VENTADA 24M + POZO A TIERRA MARCA _ Milestone Xprotec _ AOC _ JUNIPER HP _ _ _ _ MODELO _ _ _ LE40H1342 _ EX2200 Z420 _ _ _ _ CANTIDAD ESTADO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 4 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO 1 ACTIVO Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana - Calca Ilustración 10: Rack del Data Center existente Fuente: Trabajo de campo – equipo técnico o Equipamiento del Sistema de Radio comunicaciones El distrito de Calca cuenta con un sistema de comunicaciones, en la banda VHF, analógico, que consta de 47 radios portátiles de las cuales 30 están operativas; cuenta con su estación base/repetidor, que están ubicados en el mismo lugar del centro de monitoreo (parque recreacional). Cabe señalar que la torre es compartida para el radioenlace de las cámaras y la estación base/repetidor del sistema de radiocomunicaciones. A continuación se detalla el equipamiento existente en este espacio. A continuación se detalla el equipamiento existente en este espacio. pág. 67 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 40: Equipamiento existente para el sistema de radiocomunicación ITEM EQUIPOS MARCA 1 Radios Portátiles MOTOROLA 2 Radio Base/Repetidor MOTOROLA 3 Antena omnidireccional _ Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana - Calca Ilustración 11: Radio Portátil Fuente: Trabajo de campo – equipo técnico MODELO EPS450 DGR6175 _ CANTIDAD ESTADO 30 ACTIVO 1_ 1_ Ilustración 12: Radio Base/ Repetidor Fuente: Trabajo de campo – equipo técnico Unidades motorizadas de patrullaje La oficina de seguridad ciudadana de Calca cuenta con unidades móviles: 01 camioneta, adquirida en el año 2012 y 04 motocicletas se encuentran en estado regular. Las unidades móviles son necesarias para socorrer alguna urgencia que se suscite en zonas alejadas del distrito. Cuadro Nº 41: Unidades motorizadas de patrullaje ítem 1 2 3 4 5 Descripción Camioneta Motocicleta Motocicleta Motocicleta Motocicleta TOTAL 01 02 03 04 Modelo/Marca Pick upToyota - Hilux Honda Honda Honda Honda Cantidad 1 1 1 1 1 5 Placa/Código EUB-598 EU-0665 EU-0667 EU-0668 EU-0669 Estado Operativa Operativa Operativa Operativa Operativa pág. 68 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” Ilustración 13: 2018 Unidades Móviles – Calca Camioneta adquirida en el año 2012 Motocicletas de seguridad ciudadana Oficina de Participación Ciudadana – CALCA: Recursos humanos La OPC de la Comisaria de Calca cuenta con un coordinador, es el único encargado de las coordinaciones y organización de Juntas Vecinales, Rondas Campesinas y policía escolar. Su función se basa en mantener activa la participación ciudadana en el distrito. Infraestructura La OPC de Calca no cuenta con infraestructura propia, tiene destinado un ambiente en la comisaria, por lo cual se hace necesaria su implementación. Equipamiento y mobiliario El equipamiento y mobiliario con el que cuenta la OPC de Calca es insuficiente, no cuenta con equipo de cómputo e impresora. Otro factor importante a considerar en el diagnóstico de la unidad productora es la participación ciudadana. La población en el área de influencia del proyecto se organiza en juntas vecinales, éstas participan activamente en el resguardo de la seguridad ciudadana, en coordinación con la PNP y la pág. 69 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Oficina de Seguridad ciudadana de cada municipio. A continuación se muestra el detalle de las Juntas Vecinales: Cuadro Nº 42: Juntas Vecinales – Distrito de Calca Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 JUNTA VECI NAL JJ.VV. Inclan JJ.VV. Canchacancha JJ.VV. Huaran Alto JJ.VV. Unuraqui JJ.VV. Mitmac JJ.VV. Ccoricancha JJ.VV. Accha Alta JJ.VV. Llicllec JJ.VV. Parcco JJ.VV. Piste JJ.VV. Grau JJ.VV. Huarqui JJ.VV. Arin JJ.VV. Sauceda 2da etapa JJ.VV. Sauceda 1ra etapa JJ.VV. San Jose Urco JJ.VV. Yanahuaylla JJ.VV. Pampallacta NUM. I NTEGRANTES 15 13 15 10 10 13 10 11 10 15 11 13 11 15 13 12 10 12 TOTAL 219 Fuente: Oficina de Seguridad Ciudadana – Calca B. PERCEPCION DE LOS USUARIOS RESPECTO A LOS SERVICIOS QUE RECIBEN Para conocer la percepción de los pobladores del área de influencia del Proyecto se realizó una encuesta, para lo cual se calculó que el tamaño de la muestra es de 162, y su distribución según lugar de residencia (distrito) como lo detalla el siguiente cuadro: Cuadro Nº 43: Distribución de encuestados según lugar de residencia (Distrito) P r o vi nci a D i st r i t o CA LCA P o b l aci ó n p r o yect ad a al 2 0 16 T OT A L 23,660 URBANA 12,689 EN C U EST A S RURAL % # 10,971 62% 101 11% 17 COYA 4,032 1,371 2,661 LA M A Y 5,771 1,938 3,833 LA RES 7,150 1,942 5,208 P ISA C 10,193 3,676 6,517 SA N SA LVA DOR 5,624 1,285 4,339 15% 24 TA RA Y 4,744 540 4,204 12% 20 13,547 3,164 10,383 10 0 % 16 2 YA NA TILE 3 8 ,0 6 0 Elaboración: Equipo Formulador del Perfil del PIP. pág. 70 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 10. Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Según encuesta aplicada para el distrito de Calca en cuanto a seguridad ciudadana. Se obtuvo los siguientes resultados: Percepción de Inseguridad Ciudadana en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 51.5% se siente nada seguro, el 24.8% poco seguro, el 15.8% seguro y el 7.9% se siente muy seguro. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 44: Análisis Distrito de Residencia*Percepción de inseguridad del Distrito Distrito de Residencia Calca Percepción de inseguridad del Distrito Muy seguro Seguro Poco seguro Nada seguro 8 16 25 52 7.9% 15.8% 24.8% 51.5% Recuento % dentro de Distrito de Residencia Coya Recuento 2 % dentro de Distrito de Residencia 11.8% San Recuento 3 Salvador % dentro de Distrito de Residencia 12.5% Taray Recuento 2 % dentro de Distrito de Residencia 10.0% Total Recuento 15 % dentro de Distrito de Residencia 9.3% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 4 23.5% 3 12.5% 8 40.0% 31 19.1% 4 23.5% 10 41.7% 7 35.0% 46 28.4% 7 41.2% 8 33.3% 3 15.0% 70 43.2% Total 101 100.0% 17 100.0% 24 100.0% 20 100.0% 162 100.0% pág. 71 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 11. Análisis Distrito de Residencia*Percepción de inseguridad del Distrito Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Percepción de la delincuencia en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 79.2% siente que la delincuencia ha aumentado, el 15.8% siente que sigue igual y el 5% siente que ha disminuido. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 45: Análisis Distrito de Residencia*Percepción de la delincuencia en el Distrito Percepción de la delincuencia Distrito de Residencia Total Ha aumentado 80 Sigue igual 16 Ha disminuido 5 Total 101 Calca Recuento Coya % dentro de Distrito de Residencia Recuento 79.2% 11 15.8% 4 5.0% 2 100.0% 17 % dentro de Distrito de Residencia Recuento San Salvador % dentro de Distrito de Residencia Recuento Taray 64.7% 18 23.5% 4 11.8% 2 100.0% 24 75.0% 8 16.7% 9 8.3% 3 100.0% 20 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 40.0% 117 45.0% 33 15.0% 12 100.0% 162 20.4% 7.4% 100.0% % dentro de Distrito de Residencia 72.2% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados pág. 72 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 12. Análisis Distrito de Residencia*Percepción de la delincuencia en el Distrito Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Principal problema de inseguridad en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 9.9% piensa que el principal problema es el homicidio, el 4% las violaciones, el 17.8% los robos a viviendas, el 25.7% robos en las calles, el 33.7% violencia familiar y el 8.9% otros problemas. Como se detalla en el siguiente cuadro Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 46: Análisis Distrito de Residencia* Principal problema de seguridad en el distrito Principal problema de seguridad en el distrito Homi cidios Violaciones 10 4 Robos en viviendas 18 Robos en las calles 26 Violencia familiar 34 Otros 9 Total 101 Calca Recuento Coya % dentro de Distrito de Residencia Recuento 9.9% 0 4.0% 1 17.8% 4 25.7% 0 33.7% 8 8.9% 100.0% 4 17 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 0.0% 1 5.9% 1 23.5% 5 0.0% 5 47.1% 11 23.5% 100.0% 1 24 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 4.2% 0 4.2% 0 20.8% 4 20.8% 1 45.8% 12 4.2% 100.0% 3 20 % dentro de Distrito de Residencia 0.0% 0.0% 20.0% 11 6 31 Recuento 6.8% 3.7% 19.1% % dentro de Distrito de Residencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 5.0% 32 19.8% 60.0% 65 40.1% 15.0% 100.0% 17 162 10.5% 100.0% San Salvador Taray pág. 73 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 13. Análisis Distrito de Residencia* Principal problema de seguridad en el distrito Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Victimización en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 33.7% fue víctima de un hecho delictivo en el último año y el 66.3% no. Como se detalla en el siguiente cuadro Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 47: Análisis Distrito de Residencia* Victimización Víctima de un hecho delictivo en el último año Si No Calca Recuento 34 67 % dentro de Distrito de Residencia 33.7% 66.3% 7 10 Coya Recuento 41.2% 58.8% % dentro de Distrito de Residencia 9 15 San Salvador Recuento 37.5% 62.5% % dentro de Distrito de Residencia 8 12 Taray Recuento 40.0% 60.0% % dentro de Distrito de Residencia Total Recuento 58 104 % dentro de Distrito de Residencia 35.8% 64.2% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Total 101 100.0% 17 100.0% 24 100.0% 20 100.0% 162 100.0% pág. 74 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 14. Análisis Distrito de Residencia* Victimización Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados CONFIANZA INSTITUCIONAL Calificación de la labor que cumple la PNP para frenar la delincuencia: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 25.7% piensa que la PNP cumple una buena labor, el 40.6% una regular labor, 29.7% piensa que cumple una mala labor y el 4% una muy mala labor. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 48: Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor policial para frenar la delincuencia Calificación de la labor policial para frenar la delincuencia Buena 26 Regular 41 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 25.7% 5 San Salvador % dentro de Distrito de Residencia Recuento 29.4% 1 12 10 1 24 4.2% 50.0% 41.7% 4.2% 100.0% Taray % dentro de Distrito de Residencia Recuento 5 11 3 1 20 25.0% 55.0% Total 37 72 22.8% 44.4% % dentro de Distrito de Residencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 15.0% 47 29.0% 5.0% 6 3.7% 100.0% 162 100.0% Calca Recuento Coya % dentro de Distrito de Residencia Recuento Mala 30 Muy mala 4 Total 101 40.6% 29.7% 4.0% 100.0% 8 4 0 17 47.1% 23.5% 0.0% 100.0% pág. 75 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 15. Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor policial para frenar la delincuencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Calificación de la labor que cumple el serenazgo para frenar la delincuencia: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 1% piensa que el serenazgo cumple una muy buena labor, el 26.7% una buena labor, el 49.5% una regular labor, 22.8% piensa que cumple una mala labor y el 0% una muy mala labor. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 49: Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor del serenazgo para frenar la delincuencia Calificación de la labor del serenazgo para frenar la delincuencia Muy buena Buena Regular Mala Muy mala 1 27 50 23 0 Total 101 1.0% 26.7% 49.5% 22.8% 0.0% 100.0% Coya % dentro de Distrito de Residencia Recuento 1 1 9 6 0 17 5.9% 5.9% 52.9% 35.3% 0.0% 100.0% San Salvador % dentro de Distrito de Residencia Recuento 0 3 12 8 1 24 0.0% 12.5% 50.0% 33.3% 4.2% 100.0% Taray % dentro de Distrito de Residencia Recuento 0 6 10 4 0 20 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 0.0% 2 30.0% 37 50.0% 81 20.0% 41 0.0% 1 100.0% 162 % dentro de Distrito de Residencia 1.2% 22.8% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 50.0% 25.3% 0.6% 100.0% Total Calca Recuento pág. 76 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 16. Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor del serenazgo para frenar la delincuencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Calificación de la labor que cumple la fiscalía y el PJ para frenar la delincuencia: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 12.9% piensa que la fiscalía y el PJ cumplen una buena labor, el 40.6% una regular labor, 44.6% piensa que cumple una mala labor y el 2% una muy mala labor. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 50: Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor que cumple la fiscalía y el PJ para frenar la delincuencia Calificación de la labor de la fiscalía y PJ para frenar la delincuencia Buena Regular Mala Muy mala 13 41 45 2 Total 101 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 12.9% 40.6% 44.6% 2.0% 100.0% 1 3 12 1 17 San Salvador % dentro de Distrito de Residencia Recuento 5.9% 1 17.6% 15 70.6% 7 5.9% 1 100.0% 24 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 4.2% 62.5% 29.2% 4.2% 100.0% Taray 4 6 8 2 20 % dentro de Distrito de Residencia 20.0% 30.0% Total Recuento 19 65 % dentro de Distrito de Residencia 11.7% 40.1% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 40.0% 72 10.0% 6 100.0% 162 44.4% 3.7% 100.0% Calca Recuento Coya pág. 77 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 17. Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor de la fiscalía y el PJ para frenar la delincuencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Calificación de la labor que cumplen las Juntas Vecinales para frenar la delincuencia: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 38.6% piensa que las juntas vecinales cumplen una buena labor, el 54.5% una regular labor, 6.9% piensa que cumple una mala labor y el 0% una muy mala labor. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 51: Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor que cumplen las Juntas Vecinales para frenar la delincuencia Calificación de la labor de las Juntas Vecinales para frenar la delincuencia Buena Regular Mala Muy mala 39 55 7 0 Total 101 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 38.6% 54.5% 6.9% 0.0% 100.0% 3 11 3 0 17 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 17.6% 64.7% 17.6% 0.0% 100.0% San Salvador 5 14 4 1 24 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 20.8% 58.3% 16.7% 4.2% 100.0% Taray 4 11 5 0 20 20.0% 55.0% % dentro de Distrito de Residencia Recuento 51 91 % dentro de Distrito de Residencia 31.5% 56.2% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 25.0% 19 0.0% 1 100.0% 162 11.7% 0.6% 100.0% Total Calca Recuento Coya pág. 78 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 18. Análisis Distrito de Residencia* Calificación de la labor de las Juntas Vecinales para frenar la delincuencia Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Predisposición a pagar por el Servicio de Seguridad Ciudadana: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 26.7% está dispuesto a pagar 3 soles por el servicio de seguridad ciudadana, el 54.5% 5 soles, el 17.8% 7 soles y el 1% 15 soles. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 52: Análisis Distrito de Residencia* Predisposición a pagar por el Servicio de Seguridad Ciudadana Predisposición a pagar por el servicio de Seguridad Ciudadana 3 soles 5 soles 7 soles 15 soles 27 55 18 1 Total 101 % dentro de Distrito de Residencia Recuento 26.7% 54.5% 17.8% 1.0% 100.0% 7 10 0 0 17 41.2% 58.8% 0.0% 0.0% 100.0% San Salvador % dentro de Distrito de Residencia Recuento 16 6 1 1 24 66.7% 25.0% 4.2% 4.2% 100.0% Taray % dentro de Distrito de Residencia Recuento 12 8 0 0 20 60.0% 40.0% 62 79 % dentro de Distrito de Residencia 38.3% 48.8% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 0.0% 19 11.7% 0.0% 2 1.2% 100.0% 162 100.0% Total Calca Recuento Coya % dentro de Distrito de Residencia Recuento pág. 79 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 19. Análisis Distrito de Residencia* Predisposición a pagar por el Servicio de Seguridad Ciudadana Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Necesidad de mejorar el Servicio de seguridad ciudadana en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 100% de la población piensa que existe una necesidad de mejorar el servicio de seguridad ciudadana. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 53: Análisis Distrito de Residencia* Necesidad de mejorar el Servicio de seguridad ciudadana en el Distrito Necesidad de mejorar el servicio de seguridad ciudadana en el distrito Si No 101 0 Total 101 100.0% 0.0% 100.0% 16 1 17 94.1% 5.9% 100.0% 24 0 24 100.0% 0.0% 100.0% 18 2 20 90.0% 10.0% 100.0% 159 3 162 98.1% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados 1.9% 100.0% Calca Recuento % dentro de Distrito de Residencia Coya Recuento % dentro de Distrito de Residencia San Salvador Recuento % dentro de Distrito de Residencia Taray Recuento % dentro de Distrito de Residencia Total Recuento % dentro de Distrito de Residencia pág. 80 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 20. Análisis Distrito de Residencia* Necesidad de mejorar el Servicio de seguridad ciudadana en el Distrito Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Aspectos a mejorar en el Servicio de seguridad ciudadana en el Distrito: De acuerdo a las encuestas, en el distrito de Calca se tiene que el 100% de la población piensa que existe una necesidad de mejorar el servicio de seguridad ciudadana. Como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 54: Análisis Distrito de Residencia* Aspectos a mejorar en el Servicio de seguridad ciudadana Aspectos a mejorar en el servicio de seguridad ciudadana en el distrito Calca Coya Recuento % dentro de Distrito de Residencia Radiocomu nicación 3 3.0% Cámaras de vigilancia 40 39.6% Recuento 1 6 % dentro de Distrito de Residencia 5.9% 35.3% San Salvador 1 11 Recuento % dentro de Distrito de Residencia 4.2% 45.8% Taray Recuento 4 1 % dentro de Distrito de Residencia 21.1% 5.3% Total Recuento 9 58 % dentro de Distrito de Residencia 5.6% 36.0% Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados Implementación Organizació y capacitación n de de serenos población 37 21 36.6% 20.8% 6 35.3% 8 33.3% 12 63.2% 63 39.1% 4 23.5% 4 16.7% 1 5.3% 30 18.6% Total 101 100.0% 17 100.0% 24 100.0% 19 100.0% 161 100.0% pág. 81 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 21. Análisis Distrito de Residencia* Aspectos a mejorar en el Servicio de seguridad ciudadana Fuente: Encuesta de percepción de inseguridad ciudadana distritos involucrados C. IMPACTOS AMBIENTALES Actualmente en el área de intervención del proyecto no se generan impactos ambientales negativos. 2.1.4. ANÁLISIS DE LOS INVOLUCRADOS DEL PIP El proyecto es producto del interés de la población y de la gestión de la Municipalidad Provincial de Calca, quienes tienen la necesidad de contar con mayor seguridad para poder realizar de manera normal sus actividades cotidianas. 2.1.4.1. ENTIDADES Y GRUPOS SOCIALES INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO El diagnóstico de involucrados es un eje muy importante para el planteamiento del proyecto y su éxito, se ha identificado a los involucrados en cada fase del proyecto, con los que se ha realizado un taller para la elaboración de matriz de involucrados con la finalidad de definir apropiadamente el problema a resolver, y que el diseño del proyecto sea acorde con los intereses de los involucrados, entre otros aspectos. A continuación se muestra a las entidades involucradas en cada fase del proyecto: Fase de Formulación y Evaluación: Municipalidad Provincial de Calca. Policía Nacional del Perú Ministerio público – fiscalía Juzgados de paz letrados Comité provincial de Seguridad Ciudadana Juntas Vecinales del distrito de Calca Población del Distrito de Calca, pág. 82 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 La intervención en el distrito de Calca, con un PIP de seguridad ciudadana es de competencia de la Municipalidad Provincial de Calca, por acuerdo en el Comité Provincial de Seguridad Ciudadana, quien será la encargada de la formulación y evaluación del proyecto. Fase de Ejecución La Municipalidad Provincial de Calca. El financiamiento de los gastos de elaboración del expediente técnico y la ejecución del PIP serán asumidos por la Municipalidad Provincial de Calca. Fase de Funcionamiento Municipalidad Provincial de Calca, a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana. La Municipalidad Provincial de Calca financiará los costos de Operación y Mantenimiento del PIP, motivo por el cual se tiene el compromiso plasmado en un documento. A. ENTIDADES INVOLUCRADAS El proyecto es producto del interés de la población y de la gestión de la Municipalidad Provincial de Calca, quienes tienen la necesidad de contar con mayor seguridad ciudadana para poder realizar de manera normal sus actividades cotidianas. Se realizaron reuniones y mesas de trabajo en el distrito para poder desarrollar directamente los problemas, intereses, acuerdos y compromisos de los involucrados al proyecto. Ilustración 14: Participación del equipo consultor Taller de Involucrados – Calca Participación del representante de juntas vecinales Por ello los involucrados son: a. Municipalidad Provincial de Calca. pág. 83 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 En el marco de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, la Municipalidad Provincial de Calca en materia de seguridad ciudadana, es la entidad pública que por ley tiene dentro de sus competencias exclusivas brindar los servicios de seguridad pública a la población de su jurisdicción. Asimismo, es la encargada de la ejecución del proyecto, dado que dispone del personal profesional calificado y recursos para la realización de proyectos de equipamiento y fortalecimiento de servicios a la población. Su funciones es: “Liderar la lucha por la seguridad ciudadana a través de los Comités y coordinando esfuerzos con la Policía Nacional y con los vecinos en el diseño y la implementación de políticas públicas en la materia”. Es así que la Municipalidad Provincial de Calca tiene como objetivo velar por la seguridad y bienestar de la población evitando la delincuencia, drogadicción, prostitución y otras formas de delincuencia que contra vengan la moral y buenas costumbres de la población. Por otro lado, en el Plan de Desarrollo Concertado al 2024 de la Provincia de Calca, se tiene como uno de los objetivos “Reducir los índices de inseguridad ciudadana, con participación activa de la población organizada y de entidades relacionadas”, así mismo se tienen como un programa estratégico priorizado el “Fortalecimiento, equipamiento e implementación de un sistema de seguridad ciudadana y redes de vigilancia, coordinado y monitoreado en el ámbito provincial” Su compromiso será financiar el proyecto de inversión, así como garantizar el cumplimiento de las metas propuestas en el presente perfil. Asimismo realizará las acciones de supervisión de la ejecución física y financiera del proyecto. b. Policía Nacional del Perú Es la Institución encargada de atender a la población ante incidentes delictivos en los distritos de su jurisdicción, y la población acude en primera instancia para materializar sus denuncias por hurtos, violencia familiar y otros casos. Su rol principal es luchar frontalmente con la delincuencia, a través de estrategias tanto preventivas como represivas, partiendo de un enfoque de policía comunitaria, el cual tiene como protagonistas a las comisarías de cada localidad, quienes deben asumir el rol de apoyo al Ministerio Publico en la investigación de los hechos delictivos señalado por el nuevo Código Procesal Penal. Respecto a Seguridad Ciudadana la Policía Nacional cumple las siguientes funciones: Función Investigativa, frente a la conexión de delitos y faltas Función Protectora; para garantizar la seguridad y tranquilidad pública. Función Protectora, de los derechos y patrimonios. Función de Auxilio frente a petitorios Función Conciliadora frente a conflictos menores que se constituyen infracciones legales. Las otras funciones son las que la constitución y las leyes les asignen. c. Ministerio público – fiscalía El Ministerio Publico es el sector encargado de apoyar la correcta administración de justicia, siendo entre sus principales intereses: La defensa de los derechos de la persona, como de los intereses públicos, en consecuencia de la legalidad. Tiene la responsabilidad pág. 84 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 de actuar en forma coordinada en los operativos que el sistema realice contra los actos de violencia que perjudican a los ciudadanos de la provincia. Entre los principales problemas percibidos por esta institución se encuentra la ausencia de alianzas institucionales para la prevención y correcta administración de justicia. Es un organismo constitucional autónomo creado por la Constitución Política del Perú en 1979, que tiene como objetivos: La misión fundamental de defender la legalidad y los derechos humanos. Contar con los medios y normas adecuados para la prevención de delitos. Tener los medios adecuados para la administración de justicia. Informar a la ciudadanía sobre la ley de seguridad ciudadana. Los encargados del Ministerio Publico son: Primera Fiscalía Provincial Penal de Calca Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Calca Fiscalía Provincial Civil y Familia de Calca d. Juzgados de paz letrados Cuya responsabilidad es la de sancionar a los autores de los delitos y faltas de acuerdo a la normatividad vigente. En un país como el nuestro que un gran porcentaje (más allá del 70%), de la población tiene problemas económicos, siendo éste uno de los principales motivos por los que se incrementa la delincuencia, la misma que se enfoca desde varios aspectos. También se debe señalar que la comisión de los delitos comunes están aumentando en forma alarmante sobre todo en la zona urbana del distrito de Calca y en donde no existe cobertura del servicio, siendo éstas las zonas que colindan de la zona rural debido a que en ciertas zonas no existe alumbrado público, convirtiéndose ésta en las zonas donde cada día se compenetran más la delincuencia común juvenil. Básicamente los Juzgados de Paz Letrados de la Provincia de Calca, están comprometidos en impartir justicia en el tiempo establecido por Ley, aplicando para ello el Principio de Celeridad Procesal, para que no se acumule el trabajo y la Carga Procesal. e. Comité provincial de Seguridad Ciudadana Comités provinciales son órganos ejecutivos encargados de planear organizar ejecutar, coordinar y controlar los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana, que se desarrollen en el ámbito provincial. Además, tiene función técnico normativa respecto al cumplimiento de las funciones de los Comités Distritales de su jurisdicción, en el marco de la política nacional sobre seguridad ciudadana diseñada por el CONASEC. El comité provincial es presidido por el alcalde provincial, siendo en éste caso el Sr. Guido Álvarez Chávez. f. Juntas Vecinales del distrito de Calca. Son Organizaciones de base que permite a la sociedad estar preparada para reaccionar frente a la inseguridad ciudadana, actuando solo preventivamente, con sistemas de autoprotección y alarma, por lo que se comprometen en colaborar de forma activa con pág. 85 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 la lucha contra la inseguridad ciudadana. Su principal problemática es la falta de apoyo de las autoridades para fortalecer su operatividad, por lo que exigen el mejoramiento del servicio para la seguridad ciudadana del distrito. g. Población del distrito de Calca. Vienen a ser los beneficiarios directos del proyecto, y son los demandantes del servicio de seguridad ciudadana, los mismos que en su papel de principales beneficiarios brindarán la información necesaria sobre la problemática de seguridad ciudadana ante la falta de cobertura de este servicio. Dicha población, a través de sus representantes, participarán activamente en la coordinación y seguimiento del proyecto. B. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO a. Pobladores del distrito de Calca. Como ya se mencionó, son los principales beneficiarios directos del proyecto, y son los demandantes del servicio de seguridad ciudadana, los mismos que en su papel de principales beneficiarios brindarán la información necesaria sobre la problemática de seguridad comunal ante la falta de cobertura de este servicio. Dicha población, a través de sus representantes, participarán activamente en la coordinación y seguimiento del proyecto. El interés de la población es el de contar con mejores condiciones de Seguridad, para desarrollar sus actividades de manera normal; el compromiso de los mismos es proporcionar la información necesaria para la formulación del PIP. pág. 86 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 55: Matriz de Involucrados Grupo de Involucrados Municipalidad Provincial de Calca. Policía Nacional del Perú Ministerio público – fiscalía Juzgados de paz letrados Comité provincial de Seguridad Ciudadana y Juntas Vecinales del distrito de Calca. Población del distrito de Calca Problemas Intereses Estrategias del PIP Acuerdos y Compromisos - Inadecuada gestión del área responsable. - Alto nivel de inseguridad ciudadana - Carencia de recursos humanos y equipos modernos de vigilancia - Adecuada gestión del área responsable. - Prevenir y brindar seguridad a los habitantes del distrito. - Contribuir en mejorar la calidad de vida de la población. - Contribuir a brindar ambientes y espacios seguros Mejorar la prestación del servicio de seguridad ciudadana. Mejorar la capacidad de gestión y decisión Cumplir con el marco normativo: Ley Nº 27933 Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y el Concejo Nacional de Seguridad Ciudadana – CONASEC. - Limitada cobertura del servicio. - Limitados equipos para patrullaje. - Insuficiente personal. - Mayor cobertura del servicio. - Mayor cantidad de equipos para patrullaje - Suficiente personal. Coordinación eficiente con las Municipalidades de su jurisdicción. - Defensa de los derechos de las personas e intereses Públicos, así como defensa de la legalidad. Apoyo a la correcta administración de justicia. - Escasa coordinación - Administración de Interinstitucional con justicia a la parte el servicio de afectada en forma justa, seguridad ciudadana equitativa transparente. brindada por la - Aplicación del principio municipalidad. de celeridad procesal. Trabajo conjunto y activo con las demás instituciones integrantes del COPROSEC y CODISEC Garantizar, mantener y restablecer el orden interno, prestar protección y ayuda a las personas y comunidad, garantizando el cumplimiento de las leyes y la seguridad del patrimonio público y privado. Predisposición de Participar activamente de los operativos y acciones programadas por el Serenazgo. Trabajo conjunto y activo con las demás instituciones integrantes del COPROSEC Predisposición de participar activamente de los operativos y acciones programadas por el Serenazgo Trabajo desarticulado de las instituciones integrantes del Comité que imposibilitan la lucha contra la delincuencia. Problemas de violencia familiar, robos y alcoholismos en su jurisdicción Unificar esfuerzos de las diferentes instituciones que integran el Comité para lograr el bien común que es la seguridad Cumplir con lo que menciona el Plan de Seguridad Ciudadana garantizando el logro de los objetivos trazados. Brindar el soporte necesario para el cumplimiento de los objetivos y metas del proyecto Brindar seguridad a la población de su entorno. Disminución de la inseguridad en el distrito Participación activa de las diferentes actividades por parte de la Municipalidad Provincial. - Aumento de incidencia de hurtos y robos en las viviendas. - Aumento de inseguridad y poca confianza de la población. - Poco compromiso de la población. - Disminución de incidencia de hurtos y robos en las viviendas. - Mayor seguridad y confianza de la población. - Mayor compromiso de la población. Velar por los intereses de la población. Mantenimiento de la tranquilidad y paz colectiva. Participación activa en la formulación y gestión del proyecto, así como en los talleres y campañas de sensibilización sobre seguridad ciudadana. - Escasa Coordinación Interinstitucional con el servicio de seguridad ciudadana. Facilitar y proporcionar la información adecuada y necesaria a fin de formular y viabilizar el PIP. Gráfico 22. Esquema General de la Participación de Involucrados con el servicio pág. 87 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ COPROSEC Servicio de Seguridad Ciudadana MINISTERIO PÚBLICO JUZGADOS DE PAZ POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CALCA JUNTAS VECINALES Beneficiarios del proyecto Elaboración: Equipo Formulador del Proyecto. 2.1.4.2. DIAGÓSTICO DE LA POBLACION AFECTADA POR EL PROBLEMA En primer lugar se define el área de influencia, el mismo que es el espacio geográfico donde se ubican los beneficiarios (actuales y potenciales) del proyecto. Por tanto, el área de influencia es el distrito de Calca. A. ASPECTOS DEMOGRAFICOS a. Población por área urbana y rural, grupos de edad y sexo Según la últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística-INEI al 2015, se tienen los siguientes datos. En la provincia de Calca se tiene que la población Urbana es mayor que la población rural, como se demuestra en el siguiente cuadro: pág. 88 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 56: Población por área urbana y rural – Provincia Calca 2 0 15 P r o vi nci a D i st r i t o T OT A L URB AN A R UR AL C US C O 1,3 16 ,7 2 9 7 3 1,2 8 4 5 8 5 ,4 4 5 C A LC A 74,195 26,028 48,167 CA LCA 23,316 12,339 10,977 COYA 4,026 1,351 2,675 LA M A Y 5,768 1,911 3,857 LA RES 7,210 1,931 5,279 P ISA C 10,188 3,625 6,563 SA N SA LVA DOR 5,622 1,267 4,355 TA RA Y 4,728 531 4,197 13,337 3,073 10,264 YA NA TILE FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda En el distrito de Calca se tienen que la población urbana equivale al 53% de la población total, y la rural al 47%, como se detalla en el siguiente gráfico: Gráfico 23. Población por área urbana y rural – Distrito Calca FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Respecto a la población por grupos de edad, tenemos que en la Provincia de Calca el mayor porcentaje de la población está entre los 0 y 39 años de edad, como se demuestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 57: Población por grupos de edad – Provincia Calca PROVINCIA Y DISTRITO GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD Total 0 - 4 5 - 9 10 - 14 15 - 19 20 24 25 29 30 34 35 39 40 44 45 49 50 54 55 59 60 64 65 69 70 74 75 79 80 y m ás CALCA 74,195 7,298 7,783 7,961 6,659 5,772 6,407 5,424 4,936 4,561 4,025 3,459 2,868 2,202 1,735 1,297 883 925 CALCA 23,316 2,163 2,510 2,548 2,280 1,912 2,089 1,734 1,529 1,449 1,219 1,087 821 665 439 338 275 258 COYA 4,026 355 381 433 327 283 334 241 237 249 261 192 196 116 141 125 72 83 LAMAY 5,768 659 700 660 457 390 505 421 360 327 307 238 191 174 150 94 58 77 LARES 7,210 720 810 811 619 546 549 509 474 437 360 338 272 204 194 167 81 119 PISAC 10,188 1,041 1,042 1,154 914 775 890 816 684 633 523 434 369 295 219 172 109 118 SAN SALVADOR 5,622 650 660 618 481 394 450 406 328 326 264 247 248 162 131 91 80 86 TARAY 4,728 468 424 491 434 461 398 358 323 276 257 189 199 156 113 72 44 65 13,337 1,242 1,256 1,246 1,147 1,011 1,192 939 1,001 864 834 734 572 430 348 238 164 119 YANATILE FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda En el distrito de Calca se tiene que el mayor porcentaje de la población está entre los 05 y 29 años de edad, como se detalla en el siguiente gráfico: Gráfico 24. Población por grupos de edad – Distrito Calca pág. 89 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Respecto a la población por sexo, tenemos que en la Provincia de Calca existen más varones que mujeres, como se demuestra en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 58: Población por grupos de edad – Provincia Calca DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y DISTRITO Total S EXO MAS CULI NO FEMENI NO CALCA 74,195 38,023 36,172 CALCA COYA LAMAY LARES PISAC SAN SALVADOR TARAY YANATILE 23,316 4,026 5,768 7,210 10,188 5,622 4,728 13,337 11,745 1,967 2,872 3,718 5,167 2,777 2,453 7,324 11,571 2,059 2,896 3,492 5,021 2,845 2,275 6,013 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda En el distrito de Calca se tiene que el 50% de la población es de sexo masculino y el 50% de sexo femenino como se detalla en el siguiente gráfico: Gráfico 25. Población por sexo – Distrito Calca FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda b. Tasa de crecimiento y Proyección de la población pág. 90 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 De acuerdo a los resultados del Censo del 2007 la población del Distrito de Calca asciende a 20,510 y según la estimación del INEI al 2015 es de 23,316 habitantes, teniendo en cuenta estos datos determinamos que la tasa de crecimiento provincial es de 1.62%, como se detallan en el siguiente cuadro. Cuadro Nº 59: Tasa de Crecimiento Periodo 2007 - 2015 PROV. CALCA DIST RIT OS CALCA POBLAC IÓN C EN SO 2007 69,637 20,510 POBLAC IÓN al 2015 74,195 23,316 TASA DE C REC IM IEN TO 0.80% 1.62% FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Según las proyecciones, la población del distrito de Calca para el año 2018 asciende a un total de 24,465 habitantes y para el año 2029 se han estimado 29,182 habitantes. Cuadro Nº 60: Proyección de la Población al 2029 Provincia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Distrito 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 CALCA CALCA 74,785 75,380 75,980 76,585 77,194 77,808 78,427 79,051 79,680 80,314 80,953 81,597 82,247 82,901 23,693 24,076 24,465 24,860 25,262 25,670 26,084 26,506 26,934 27,369 27,812 28,261 28,718 29,182 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda c. Migración Los procesos migratorios en el distrito de Calca se producen en dos sentidos: inmigraciones y emigraciones. La migración del campo hacia las ciudades se ha incrementado como un fenómeno social, por la existencia de servicios elementales como mejores hospitales, mayor nivel educativo y mejores condiciones de trabajo que ofrecen las ciudades y son motivados por la limitada economía que genera la producción agropecuaria. El segundo fenómeno que viene en aumento acelerado, es la emigración de personas foráneas y extranjeras hacia el Corredor económico Valle Sagrado de los Incas, motivados por el clima favorable, el acceso de carreteras asfaltadas, servicios básicos y otros factores económicos, este movimiento poblacional origina problem as a los gobiernos locales, porque deben brindar mayor cobertura de servicios básicos en corto tiempo. pág. 91 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 B. ASPECTOS ECONOMICOS a. Pobreza El 60.2% de la población del distrito de Calca se halla en condiciones de pobreza y el 30.3 % en extrema pobreza. Las causas percibidas por la población están en la escasez de tierras fértiles y los bajos niveles de la producción agraria, lo que ocasiona bajos ingresos económicos de las familias, además del alto grado de analfabetismo y más acentuada en las mujeres. Esta alta incidencia de pobreza y pobreza extrema tiene su impacto en la falta de seguridad alimentaria de las familias, el incremento de la migración rural, el incremento de problemas sociales como el alcoholismo y abandono de familias y finalmente en el bajo nivel de vida de las familias, principalmente rurales Cuadro Nº 61: Índice de pobreza y pobreza extrema en la provincia de Calca Provincia y distrito Total provincia Calca Coya Lamay Lares Pisac San Salvador Taray Yanatile Total pobreza (%) 68,5 60,2 76,1 81,7 89,8 65,6 79,0 60,2 60,9 Pobreza extrema (%) 37,1 30,3 44,6 53,6 63,2 32,7 49,4 26,1 23,3 Ranking de pobreza 939 939 508 328 86 816 422 940 928 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda pág. 92 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 8: Mapa de Pobreza de la Provincia de Calca b. Índice de Desarrollo Humano pág. 93 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Un indicador relacionado con la pobreza es el Índice de Desarrollo Humano que en el caso del distrito de Calca es 0.5735, ocupando el puesto 849 a nivel de los distritos del Perú. Cuadro Nº 62: Índice de Desarrollo Humano de la Provincia de Calca y sus distritos 2012 Provincia y distritos Índice de Desarrollo Humano IDH Total provincia 0.5521 Calca Coya Lamay Esperanza de Vida al nacer Ranking Años Ranking Analfabetismo % Escolaridad Ranking % Logro Educativo Ranking % Ranking Ingreso Familiar per cápita N.S. Mes Ranking 118 137 71.55 101 77.9 166 85.42 98 80.4 155 192.8 0.5735 849 71.77 855 82.67 1256 86.17 885 83.8 1148 246.8 527 0.5448 0.5243 1350 1627 71.52 71.34 926 992 75.68 70.91 1575 1718 89.99 83.89 364 1129 80.5 75.2 1424 1703 147.8 134.4 1375 1555 Lares 0.5106 1733 71.55 918 68.3 1761 79.43 1441 72 1775 109.1 1769 Pisac 0.5622 1038 71.55 909 80.98 1340 84.39 1081 82.1 1303 219.8 691 San Salvador 0.5164 1697 71.19 1054 64.56 1809 88.99 523 72.7 1765 143.3 1436 Taray Yanatile 0.5595 0.5615 1081 1054 71.55 71.49 907 935 79.51 82.09 1417 1290 89.67 84.94 411 1021 82.9 83 1238 1228 187.2 198.4 948 866 FUENTE: Informe Mundial y Nacional sobre Desarrollo Humano. PNUD/Unidad del Informe sobre Desarrollo Humano, Perú, 2007. c. Principales actividades económicas • Actividades productivas El territorio del distrito de Calca es bastante generoso, aquí se encuentra una diversidad de recursos productivos, de acuerdo a las zonas y pisos ecológicos. En el piso de valle desde tiempos prehispánicos la producción del maíz ha sido notable, persistiendo hasta la actualidad, y su producción abastece al mercado local, nacional e internacional (Japón, España y EE.UU). Últimamente la producción de kiwicha ha adquirido gran importancia para los productores del distrito de San Salvador. En la ceja de selva, tienen mayor importancia los productos tropicales como café, cacao y coca. Por otro lado, la producción de frutas tropicales (cítricos, plátanos, limón, papaya, mandarina) muestra un dinamismo productivo particular en los valles de Yanatile y Lacco Yavero. Por su parte, las zonas alto andinas históricamente han estado vinculadas a la producción de la fibra de alpaca y cultivos andinos. En las comunidades campesinas se mantiene vigente el trabajo comunitario y de ayuda mutua mediante las formas tradicionales de trabajo colectivo: ayni, minka y faenas. Sin embargo, la familia constituye el principal recurso de mano de obra y organización en las unidades de producción en la provincia de Calca, con una participación del 80 % de los miembros de la familia en las labores agrícolas o pecuarias; en general los hijos e hijas tienen participación activa, sin diferencias en cuanto a edades (mayores o menores de 15 años) En los valles de Yanatile y Laco Yavero se contrata mano de obra en las épocas de cosecha de café, del mismo modo, en el valle del Vilcanota para las labores de producción del maíz blanco. pág. 94 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Agricultura Es la actividad económica más importante de la provincia y ocupa aproximadamente al 60 % de la población económicamente activa. Sin embargo, en el caso del valle del Vilcanota, de ser un espacio eminentemente agropecuario está pasando a ser una economía sustentada en los servicios, el comercio y el transporte; Yanatile con 7,693.00 Hectáreas, es el distrito con mayor superficie agrícola (58 %), seguido de Calca (10 %), Lares (8 %) y San Salvador (6 %). Como se detalla en el siguiente gráfico: Cuadro Nº 63: Superficie cultivada por distritos, campaña 2011 – 2012 en Há. Distritos Cultivo Pisac 619.02 1098.00 0.04 617.53 791.88 712.4 7693.00 7512.74 13285.22 7512.78 1287.9 Cultivos andinos 465.93 619.02 FUENTE: INEI- IV Censo Nacional Agropecuario 2012 1097.65 617.53 791.88 712.4 180.16 5772.44 1287.9 Coya 465.93 Lamay Cultivos tropicales Taray Yanatile Total provincia Lares Total provincia Calca San salvador Gráfico 26. Superficie cultivada por distritos, campaña 2011 – 2012 en porcentaje. FUENTE: INEI- IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Ganadería El capital ganadero del distrito de Calca está constituido por vacunos, porcinos, ovinos, caprinos, alpacas y llamas, el número de cabezas por cada especie se muestra en el siguiente cuadro: pág. 95 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 64: Población de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino, alpacas y llamas de la provincia de Calca, por distritos. Vacuno Distritos Total provincia Cabezas Porcino De raza Cabezas Ovino De línea mejorada Cabezas De raza Caprinos Alpacas Llamas Cabezas Cabezas Cabezas 22854 4334 10428 1766 72551 4349 2555 23152 10686 Calca 3834 941 2336 782 11270 1199 281 7760 2456 Coya 1421 323 1051 76 5369 152 170 12 334 Lamay 1906 450 1056 132 10653 476 114 3344 207 Lares 6480 458 2015 181 23789 1010 1542 9772 7282 Pisac 2630 746 1606 251 7831 299 265 567 263 San Salvador 1858 339 1139 106 6214 392 132 1452 90 Taray 1620 693 852 158 7006 800 50 243 37 Yanatile 3105 384 373 80 419 21 1 2 17 FUENTE: INEI- IV Censo Nacional Agropecuario 2012 Otra de las actividades económicas en el distrito de Calca es el comercio, En la ciudad de Calca se cuenta con tres mercados: El Mercado Central, localizado entre la Plaza Sondor y la Plaza Principal, construido en concreto armado y cobertura de calamina en el año 1965 y posteriormente remodelado el año 1987, se encuentra en regular estado de conservación y sirve a la población localizada en el centro de la ciudad, su área de terreno es de 1,651.45 m2. El Mercado Modelo, localizado en la Av. Alcides F. Estrada, construido en concreto armado en la década de los años 70 y puesto en uso en el año de 1995; cuenta con diversas secciones de puestos de venta, como son carnes, frutas, verduras, ropa, abarrotes, jugos, comidas, y alberga productos provenientes del Valle Sagrado de los Incas y del Valle de Yanatile, tiene un área de terreno de 5,252.92 m2. El mercado de productores agropecuarios, localizado en el sector de San José de Urco. C. ASPECTOS SOCIALES a. Educación Acceso a la educación La oferta educativa en el distrito de Calca, está cubierta por el sector público y privado, según la Unidad de Gestión Educativa Calca nuestra provincia cuenta con un total de 178 instituciones educativas y dos sucursales de instituciones superiores: Universidad particular Andina del Cusco (UAC) y la Universidad Alas Peruanas (UAP), ubicadas en la ciudad Calca. La población estudiantil, en sus diferentes niveles educativos, mantiene los flujos educativos de buscar mejores accesos y condiciones y servicios de calidad y garantía, debido a la ausencia de instituciones educativas que satisfagan las demandas de la población en los diferentes niveles. En la provincia la presencia de instituciones educativas se dan solamente en los centros poblados como capitales de distrito o en aquellas que acogen poblaciones numerosas, poseedoras de dinámica económica y social. En la actualidad las poblaciones del ámbito rural son las menos favorecidas, por no contar con instituciones educativas y las existentes se encuentran en una precariedad, es por estas razones que se tienen altos flujos educativos en todos los niveles de básica regular y superior. pág. 96 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Los centros poblados rurales de nuestra provincia cuentan con instituciones educativas principalmente en el nivel primario y son unidocente, en muchos casos no existe el número necesario de docentes, de modo similar, el equipamiento en cuanto a mobiliario y material didáctico es deficiente. La tasa de analfabetismo sigue siendo alta en la población femenina de nuestra provincia (31.7 %), en el caso de los varones esta es de 12.5 %. Siendo más acentuada en el área rural (INEI-Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007) De acuerdo al siguiente cuadro, en el área urbana del Distrito de Calca el mayor porcentaje de la población de 3 años a más, alcanzó el nivel educativo de primaria, seguido del nivel educativo de secundario. Así mismo se tiene un gran porcentaje de personas mayores de 3 años sin nivel educativo. Infraestructura educativa Cuadro Nº 65: Numero de Instituciones Educativas en la Provincia Calca. Provincia y distritos Total provincia Calca Lares Pisac San salvador Coya Lamay Taray Yanatile Nro. de Instituciones Educativas Básica Regular 178 51 26 30 14 4 15 2 36 % 100,00 28,65 14,60 16,85 7,86 2,24 8,42 1,12 20,22 FUENTE: Estadística básica 2007, Elaboración DREC UEE. Bajo rendimiento escolar Desde la percepción de los actores locales, el bajo rendimiento escolar tiene sus causas en la infraestructura educativa en mal estado, principalmente en el área rural, el desinterés de los padres y madres de familia por el rendimiento escolar de los niños y niñas, la deficiente implementación de la instituciones educativas y la mala calidad de la enseñanza, asociada a la poca preparación de un sector de los y las docentes. Como consecuencia hay un incremento de la migración de estudiantes hacia las ciudades, en búsqueda de una mejor calidad educativa, y en algunos casos como una forma de deserción escolar. Es de resaltar que hay una limitada participación de los representantes del sector educación en los presupuestos participativos. Según los resultados de la Evaluación Censal de Estudiantes al año 2012, aplicado a estudiantes del 2do. Grado de educación primaria, en la provincia de Calca solo el 14.3 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados para el grado en comprensión lectora, este porcentaje es menor al obtenido para la región (21.5 %) y a nivel nacional (30.9 %). Del mismo modo, en matemática, en la provincia solo el 8.7 % de estudiantes logran los aprendizajes esperados para el grado, que también resulta menor al obtenido para la región (8.9 %) y para el nivel nacional (12.8 %). pág. 97 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 66: Resultados de comprensión lectora Nivel alcanzado3 Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Resultados UGEL Calca 14.3 % 51.8 % 33.9 % Resultados DREC 21.5 % 50.9 % 27.6 % Resultados nacionales 30.9 % 49.3 % 19.8 % FUENTE: ESCALE – Unidad Estadística Educativa, 2012. Cuadro Nº 67: Resultados en matemática Nivel alcanzado Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 Resultados UGEL Calca 8.7 % 30.2 % 61.1 % Resultados DREC 8.9 % 33.4 % 57.8 % Resultados nacionales 12.8 % 38.2 % 49.0 % FUENTE: ESCALE – Unidad Estadística Educativa, 2012. b. Salud Acceso a los servicios de salud La atención de los servicios de salud en nuestra provincia está a cargo del MINSA, ESSALUD y ONGs, cada uno con sus respectivas características. ESSALUD brinda atención a la población que se encuentra inscrita dentro de este sistema, sobre todo el personal nombrado y contratado de las instituciones públicas y terceros que se encuentran inscritos y aportan al sistema Nacional de Pensiones de forma particular. Según el INEI - Censos Nacionales 2007, la afiliación a ESSALUD es de 5 % de la población, al Seguro Integral de Salud está afiliado el 43 %, a otros seguros el 2 % y la población que no está asegura alcanza al 49,63 %. Infraestructura educativa El Ministerio de Salud (MINSA) brinda atención a la población en general y cuenta con infraestructura de establecimientos de salud y equipo de profesionales que brindan atención en las zonas urbana y rural de la provincia. Los establecimientos de salud están ubicados en la capital de la provincia Calca (hospital integrado entre MINSA y ESSALUD), dotados de infraestructura equipada y personal asistencial en mayor número a diferencia de los demás establecimientos de salud. Los puestos de salud, por lo general son atendidos por una enfermera, obstetra y un técnico de salud. En la provincia, los establecimientos de salud están distribuidos de la siguiente manera: pág. 98 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 68: Infraestructura de Salud en la Provincia de Calca. Provincia y distritos Nro. Hospitales Nro. Centros de Salud Nro. Postas de Salud Total provincia Calca Coya Lamay Lares Pisac San Salvador Taray Yanatile 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 0 1 1 1 0 2 26 2 1 4 3 3 1 3 9 Total Establecimientos de Salud 33 4 1 4 4 4 2 3 11 Fuente: estimaciones INEI, a nivel de distritos y Disa: Minsa‐ ofc. Estadística e Informática Alta tasa de desnutrición crónica infantil Asociado a la mala calidad de la alimentación de los niños y madres gestantes, la falta de economía de las familias, poca difusión de programas de nutrición, malos hábitos alimenticios y poco aprovechamiento de los alimentos locales que tienen alto valor nutritivo. Las consecuencias son niños con bajo peso y talla, incremento de la vulnerabilidad a las enfermedades y bajo rendimiento escolar de los niños y niñas (ver figura 16). Las tasas de desnutrición crónica de la provincia son: Cuadro Nº 69: Desnutrición crónica en niños menores de 5 años, en la provincia de Calca Provincia y distritos Total provincia Calca Coya Lamay Lares Pisac San Salvador Taray Yanatile Desnutrición crónica - % 41.9 36.3 36.7 40.4 73.8 39.2 42.6 37.3 35.6 Fuente: INEI – mapa de desnutrición crónica de niñas y niños menores de 5 años. 2007 c. Características de la vivienda Las viviendas en el área rural están construidas generalmente en un solo nivel, y la distribución del espacio familiar es de una habitación que es el dormitorio, otro espacio para la cocina y comedor. El patio está rodeado de pequeños muros de adobe o piedra que protegen un área destinada al hato de animales domésticos, otro espacio como almacén para guardar los productos y las semillas. Las características de las viviendas son de paredes de adobe y algunos de piedra con barro, techo de calamina, teja o paja, los pisos en su mayoría son de tierra. Las viviendas del ámbito urbano tienen características de ser casas de dos a más pisos, construidas alrededor de un patio central, con acceso amplio, el patio principal está rodeado de una construcción de dos pisos en forma de L o C; tienen escaleras de madera ubicadas en pág. 99 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 la parte exterior o patio y las columnas que sostienen los techos y los balcones son de madera. Respecto a la información sobre viviendas adecuadas y no adecuadas para habitar, se recogieron mediante encuestas, y los resultados son los siguientes: Cuadro Nº 70: Viviendas, categoría en el ámbito urbano y rural de la provincia de Calca. Categorías Vivienda adecuada Vivienda inadecuada % 84,79 15,21 FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda. Elaboración propia. En los últimos años las características de las viviendas urbanas ha cambiado considerablemente, de acuerdo a los nuevos materiales empleados en la construcción como el cemento, fierros, ladrillos, adquiriendo características de vivienda moderna. Sin embargo persisten las viviendas con muros de adobe y techo de teja y calamina. d. Servicios básicos Acceso a los servicios básicos Respecto a la proyección poblacional, para el año 2015 Calca tendría una población de 71,471 habitantes, lo que significa un incremento de 6,064 personas, respecto a la población de 2007, lo que ocasionará una mayor presión sobre los recursos naturales, servicios básicos y mayor deterioro ambiental, debido a una mayor demanda de suelos para la actividad agropecuaria, ampliación de áreas de cultivo y pastoreo en laderas y áreas de protección, mayor demanda de agua para riego y consumo humano, mayor generación de desechos sólidos y aguas servidas, y otros. También se agudizaría la situación de pobreza de las poblaciones de este ámbito. Servicio de Agua Potable El acceso a los servicios de agua de consumo doméstico, según los Censos Nacionales 2007, alcanzan una cobertura del 53 % que corresponde a 16,264 viviendas; el 47% se abastece de pozos, río/acequia y otras formas de abastecimiento. El servicio de agua no cuenta con tratamiento permanente, mostrando una deficiencia en el ámbito rural con un porcentaje alarmante; esto incide en mayores registros de EDAS (enfermedades gastrointestinales). Cuadro Nº 71: Abastecimiento de agua en viviendas en la Provincia de Calca Tipo de abastecimiento de agua - % Red Pilón Río, Pozo pública público acequia Total provincia 47,73 4,92 1,33 41,58 Calca 61,91 3,35 1,28 30,97 Coya 74,52 1,12 0,61 17,53 Lamay 74,24 1,53 0,97 18,84 Lares 44,5 6,16 0,83 36,57 Pisac 46,4 16,49 3,97 27,02 San Salvador 30,4 1,79 0,47 64,77 Taray 6,05 1,73 0,67 89,54 Yanatile 30,34 2,62 0,66 64,14 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Provincia y distrito Otro 4,42 2,44 6,21 4,42 11,8 5,91 2,33 3,45 2,09 pág. 100 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Servicios de Desagüe El acceso a los servicios de desagüe en nuestra provincia aún es parcial, además la mayoría de distritos carece de sistemas de tratamiento de aguas servidas, a excepción de los distritos de Lamay y Pisac que sí tienen lagunas de oxidación. Esta situación produce contaminación de los ríos, riachuelos y acequias por el vertimiento de los desagües a estos cursos de agua, este problema es mayor en la cuenca del río Vilcanota y en otros lugares donde se vierten los desagües a campo abierto, contaminando zonas de cultivo y pastoreo de ganado. Las familias que no tienen sistemas de disposición de excretas, utilizan las quebradas, los terrenos de cultivo y cursos de los ríos, tanto en áreas rurales como en zona urbana. Cuadro Nº 72: Viviendas particulares por tipo de Servicio de Desagüe Provincia y distrito Total provincia Calca Coya Lamay Lares Pisaq San salvador Taray Yanatile Tipo de servicio higiénico - % Pozo ciego Río y Red pública y séptico acequia 29.00 31.66 1.48 46.14 29.19 1.32 32.62 3.47 1.02 27.05 53.86 0.89 12.94 22.95 0.78 30.90 31.72 1.99 18.43 24.34 3.42 10.27 64.11 2.78 20.75 32.96 0.87 No tiene 38.02 23.35 62.90 18.20 63.33 35.39 53.81 22.84 45.42 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Servicios de Energía Eléctrica El siguiente cuadro nos permite hacer un análisis del servicio de alumbrado eléctrico de nuestra provincia, la cobertura del servicio es de 59.41% de viviendas que disponen de energía eléctrica, mientras que el 40.59% carece de este servicio. Siendo las poblaciones rurales las menos favorecidas por encontrarse dispersas e inaccesibles en el territorio provincial. Cuadro Nº 73: Cobertura del servicio de alumbrado eléctrico, en la provincia de Calca. Provincia y distrito Total provincia Calca Coya Lamay Lares Pisaq San salvador Taray Yanatile Alumbrado eléctrico Si dispone - % No dispone - % 59.41 40.59 69.05 75.94 53.22 39.59 73.89 55.37 53.84 46.26 30.95 24.06 46.78 60.41 26.11 44.63 46.16 53.74 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda pág. 101 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 D. DIAGNOSTICO DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO a. Población efectiva Cuadro Nº 74: Evolución histórica de la población Distrito 1993 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 CALCA 56,007 69,637 70,249 70,848 71,436 72,015 72,583 73,137 73,675 74,195 74,785 75,380 75,980 CALCA 14,505 20,510 20,868 21,221 21,573 21,926 22,276 22,627 22,976 23,316 23,693 24,076 24,465 FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda Gráfico 27. Tendencia de la población durante los últimos 10 años. FUENTE: INEI – Censos Nacionales 2007: XI de población y VI de Vivienda 2.2. DEFINICION DEL PROBLEMA, SUS CAUSA Y EFECTOS 2.2.1. PROBLEMA CENTRAL El problema identificado es “Inadecuada e insuficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca de la Provincia de Calca”. Cuadro Nº 75: Indicadores de evidencia del problema Problema Indicadores “Inadecuada e Nº Equipamiento de Serenazgo insuficiente prestación inadecuado del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca de la Provincia de Calca”. Nº de cámaras de video vigilancia insuficientes Sustento (Evidencias) En la actualidad el servicio de seguridad ciudadana que se viene brindando a la población es deficiente. Se cuenta con equipamiento mínimo y en mal estado como lo descrito en el diagnóstico. En la actualidad se cuentan con 13 cámara de vigilancia en el distrito de Calca, sin embargo de acuerdo al mapa de delitos existen puntos que faltan ser cubiertos. pág. 102 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” % de percepción de inseguridad % de victimización % de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad 2018 En el distrito de Calca se tiene que el 51.5% se siente nada seguro, el 24.8% poco seguro, el 15.8% seguro y el 7.9% se siente muy seguro. Como lo descrito en el ítem de percepción de los usuarios Los problemas de inseguridad ciudadana en el distrito, se han presentado desde años atrás, en el distrito de Calca se tiene que el 33.7% fue víctima de un hecho delictivo en el último año y el 66.3% no, sin embargo existe una incongruencia con las altas tasas de percepción de inseguridad. En el distrito de Calca se tiene que el 25.7% piensa que la PNP cumple una buena labor, el 40.6% una regular labor, 29.7% piensa que cumple una mala labor y el 4% una muy mala labor. En el caso del servicio que brinda el Serenazgo se tiene que el 1% piensa que el serenazgo cumple una muy buena labor, el 26.7% una buena labor, el 49.5% una regular labor, 22.8% piensa que cumple una mala labor y el 0% una muy mala labor. Para otras instituciones se tiene que el 12.9% piensa que la fiscalía y el PJ cumplen una buena labor, el 40.6% una regular labor, 44.6% piensa que cumple una mala labor y el 2% una muy mala labor. Y finalmente en el caso de las Juntas Vecinales se tiene que el 38.6% piensa que las juntas vecinales cumplen una buena labor, el 54.5% una regular labor, 6.9% piensa que cumple una mala labor y el 0% una muy mala labor FUENTE: Equipo Formulador del PIP 2.2.2. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA A. Causas directas: 1. Limitada capacidad operativa para el servicio de seguridad ciudadana. 2. Deficiente gestión institucional en materia de seguridad ciudadana. B. Causas indirectas 1. Inadecuada infraestructura de las oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC 2. Insuficiente mobiliario y equipamiento en las Oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC de la PNP 3. Insuficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje 4. Falta de entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana. Cuadro Nº 76: Matriz síntesis de evidencias de las Causas del Problema Causas Directas del Problema Sustento (Evidencias) El diagnóstico hace evidente que son limitadas las acciones que realiza el personal de serenazgo para combatir la delincuencia esto se debe a la inadecuada infraestructura existente. En cuanto al equipamiento es pág. 103 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” CD1: Limitada capacidad operativa para el servicio de seguridad ciudadana 2018 deficiente evidenciándose en los cuadros de equipamiento de la unidad productora. De acuerdo al análisis realizado por el equipo formulador, se pudo verificar la falta de capacitación adecuada del actual personal de serenazgo, los mismos que no son seleccionados de acuerdo al perfil que CD2: Deficiente gestión institucional en se requiere para el puesto, por tanto la capacitación a estos es materia de seguridad importante, no obstante en la actualidad no se brinda una adecuada ciudadana. capacitación y esto se traduce en la ineficiente acción de los serenos para intervenir la ocurrencia de delitos en el distrito, así como capacitación en el manejo de nueva tecnología de vigilancia. La falta de confianza que tiene la población en ellos para atender sus demandas en temas de seguridad ciudadana, la falta de sensibilización de la población hace difícil el trabajo conjunto con las autoridades involucradas. CI1: Insuficiente mobiliario y equipamiento en las Oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC de la PNP CI2: Insuficiente mobiliario y equipamiento en las Oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC de la PNP En el caso de Calca se tiene un centro de monitoreo muy reducido e inadecuado, ubicado en el centro recreacional. En el casos de las OPC`s de Calca, se evidencia también la falta de mobiliario. CI3: Insuficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje CI4: Falta de entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana. El equipamiento de para el servicio de Seguridad Ciudadana es deficiente e insuficiente, evidenciándose en el diagnóstico de la Unidad Productora. El mobiliario y equipamiento de para el servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca es insuficiente evidenciándose en el diagnóstico de la Unidad Productora. Así mismo no se tiene el mobiliario y equipamiento adecuado en las Oficinas de Participación Ciudadana de las comisarias. El personal de serenago no es sometido a un proceso de selección requerida según el perfil de un sereno, por lo que no está adecuadamente capacitado para brindar el servicio de seguridad y atender con eficiencia los delitos. Las juntas vecinales están deficientemente organizadas, y muchas de ellas se han desintegrado por falta de incentivos, su labor en cuanto a seguridad ciudadana es bastante débil, en cuanto a la población en general están poco comprometidas con la materia, sienten que el problema de inseguridad debe ser atendida por las autoridades mas no apoyan para la mejora de este servicio, por lo que falta sensibilizarlos. FUENTE: Equipo Formulador del PIP 2.2.3. ANÁLISIS DE EFECTOS DEL PROBLEMA A. Efectos directos: 1. Incremento de los índices de inseguridad ciudadana 2. Aumento de la percepción de Inseguridad Ciudadana en la población B. Efectos indirectos: 1. 2. 3. 4. Mayores daños a la integridad física de los pobladores Incremento de pérdidas de Patrimonio Público y Privado Aumento de pánico y temor en la población Pérdida de la cohesión social pág. 104 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 C. Efecto Final: “Deterioro del nivel de bienestar social y económico en el distrito de Calca de la Provincia de Calca” Cuadro Nº 77: Matriz de sustento de Efectos del Problema Efectos del Problema ED1: Incremento de los índices de inseguridad ciudadana ED2: Aumento de la percepción de Inseguridad Ciudadana en la población EI1: Mayores daños a la integridad física de los pobladores EI2: Incremento de pérdidas de Patrimonio Público y Privado EI3: Aumento de pánico y temor en la población EI4: Pérdida de la cohesión social Sustento (Evidencias) Según las estadísticas policiales e información brindada por las oficinas de seguridad ciudadana, se encontró que los delitos registrados en los dos últimos años son elevados y ha incrementado a comparación de años anteriores. De acuerdo a las encuestas aplicadas, en general el 72.2% piensa que la delincuencia se ha incrementado, el 20.4% piensa que sigue igual y solo el 7.4% piensa que la delincuencia ha disminuido. En resumen, en general se tiene que solo el 9.3% de la población se siente muy segura, el 19.1% se siente segura, el 28.4% se siente poco seguro y el 43.2% se siente nada seguro. De acuerdo al mapa de delitos del distrito, se registran mayores delitos contra la vida, el cuerpo y la salud. De acuerdo a las encuestas realizadas, el 40.1% piensa que el principal problema de inseguridad ciudadana es la violencia familiar. De acuerdo al mapa del distrito, también se registran delitos contra el patrimonio. De acuerdo a las encuestas realizadas, el 19.1% piensa que el otro principal problema de inseguridad ciudadana son los robos en viviendas y el 19.1% los robos en las calles. De acuerdo a las encuestas, en general se tiene que solo el 9.3% de la población se siente muy segura, el 19.1% se siente segura, el 28.4% se siente poco seguro y el 43.2% se siente nada seguro. La pérdida de la cohesión social se manifiesta en la desconfianza institucional. En los últimos años se ha registrado que las personas no confían en las autoridades para resolver temas de inseguridad ciudadana. De acuerdo a las encuestas, solo el 1.2% piensa que el serenazgo cumple muy buena labor, el 22.8% piensa que cumple una buena labor, el 50.0% piensa que su labor es regular, 25.3% piensa que cumplen una mala labor y el 0.6% una muy mala labor. FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 105 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Causa Indirecta Causa Directa Problema Central Efecto Directo Efecto Indirecto Efecto Final Gráfico 28. Árbol de Causas- Efectos. Deterioro del nivel de bienestar social y económico en el distrito de Calca de la Provincia de Calca Mayores daños a la integridad física de los pobladores Incremento de pérdidas de Patrimonio Público y Privado Incremento de los índices de inseguridad ciudadana Aumento de pánico y temor en la población Pérdida de la cohesión social Aumento de la percepción de Inseguridad Ciudadana en la población Inadecuada e insuficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca de la Provincia de Calca Limitada capacidad operativa operativa para el servicio de seguridad ciudadana Inadecuada infraestructura de las oficinas de Seguridad Ciudada y OPC Insuficiente mobiliario y equipamiento en las Oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC de la PNP Deficiente gestión institucional en materia de seguridad ciudadana Insuficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Falta de entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 106 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 2.3. DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO El objetivo central es lo que el PIP pretende lograr al finalizar su ejecución, a continuación en la siguiente tabla se muestra la relación entre el Problema y el Objetivo central: 2.3.1. OBJETIVO CENTRAL PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL Inadecuada e insuficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca de la Provincia de Calca Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca Por lo tanto el objetivo central del proyecto será la: “Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca”. Este proyecto pretende mejorar la capacidad de respuesta ante hechos delictivos y de violencia que puedan ocurrir en el distrito de Calca e integrar los servicios que brindan cada una de las oficinas de seguridad ciudadana. Cuadro Nº 78: Descripción del Objetivo Central Descripción del Objetivo central “Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca” Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta % de percepción de inseguridad % 30% % de victimización % 10% % 90% % de confianza en las instituciones encargadas de la seguridad Fuente de verificación Encuestas de percepción de inseguridad ciudadana Reportes de la oficina de Seguridad Ciudadana. Encuestas de percepción de inseguridad ciudadana Encuestas de victimización Reportes de la oficina de Seguridad Ciudadana Repostes estadísticos de la PNP Encuestas de percepción de inseguridad ciudadana Reportes de la oficina de Seguridad Ciudadana FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 107 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 2.3.2. ANÁLISIS DE LOS MEDIOS A. Medios de primer nivel: 1. Suficiente capacidad operativa para el servicio de seguridad ciudadana 2. Mayor gestión institucional en materia de seguridad ciudadana B. Medios Fundamentales: 1. Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 2. Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 3. Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje 4. Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana 2.3.3. ANÁLISIS DE LOS FINES En relación a los efectos directos e indirectos se tiene la siguiente relación: Efectos del problema Fines del problema Efecto Directo Fin Directo Efecto Indirecto Fin Indirecto A. Fines Directos: 1. Disminución de los índices de inseguridad ciudadana 2. Reducción de la percepción de Inseguridad Ciudadana en la población B. Fines Indirectos: 1. Menores daños a la integridad física de los pobladores 2. Disminución de pérdidas de Patrimonio Público y Privado 3. Reducción de pánico y temor en la población 4. Fortalecimiento de la cohesión social C. Fin Último “Mejora del nivel de bienestar social y económico en el de Calca de la Provincia de Calca” pág. 108 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Fin Indirecto FIN ULTIMO Gráfico 29. Árbol de Objetivos. Mejora del nivel de bienestar social y económico en el de Calca de la Provincia de Calca Fin Directo Menores daños a la integridad física de los pobladores Dismunución de pérdidas de Patrimonio Público y Privado Medio de Segundo Nivel Medio de Primer Nivel OBJETIVO CENTRAL Disminución de los índices de inseguridad ciudadana Reducción de pánico y temor en la población Fortalecimiento de la cohesión social Reducción de la percepción de Inseguridad Ciudadana en la población Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca de la Provincia de Calca Suficiente capacidad operativa para el servicio de seguridad ciudadana Mayor gestión institucional en materia de seguridad ciudadana Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana FUENTE: Equipo Formulador del PIP 2.3.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCION Para determinar las alternativas de solución al problema, partimos del árbol de medios, distinguiendo aquellos que contribuirán al logro del objetivo central y que de este modo contribuirían al logro del objetivo del proyecto. pág. 109 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Acciones Medios Fundamentales Gráfico 30. Medios Fundamentales y Acciones. Medio Fundamental 1 Medio Fundamental 2 Medio Fundamental 3 Medio Fundamental 4 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana Acción 1.1 Acción 2.1 Acción 3.1 Acción 4.1 Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana Instalación del sistema de videovigilancia y data center Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 1.2 Acción 2.2 Acción 3.2 Acción 4.2 Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia Instalación del sistema de radio comunicación Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas Acción 1.3 Acción 2.3 Acción 3.3 Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje Acción 1.4 Acción 3.4 Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 110 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 79: Relación de las acciones Medios fundamentales Acciones Medio Fundamental 1: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Acción 1.1. Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.2. Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.3. Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.4. Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana Acción 2.2: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia. Acción 2.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana de la PNP Acción 3.1: Instalación del sistema de video vigilancia y data center Acción 3.2: Instalación del sistema de radio comunicación. Acción 3.3: Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje vehicular con su respectivo equipamiento Acción 3.4: Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 4.1: Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 4.2: Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas Medio Fundamental 2: Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Medio Fundamental 3: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Medio Fundamental 4: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana Análisis La acción 1.1 y acción 1.2 son complementarias Las 03 acciones son complementarias La acción 3.1 y acción 3.2 son complementarias La acción 3.2 y acción 3.3 son complementarias Las 02 acciones son complementarias FUENTE: Equipo Formulador del PIP ALTERNATIVA ÚNICA Después de analizar el planteamiento para la solución de los problemas identificados en el PIP, se ha determinado que existen diversas formas tecnológicas para dar solución al problema; sin embargo, estas no constituyen diferentes alternativas de solución, existen acciones que dan solución a las causas del problema central, las mismas que mitigan los efectos del problema identificado; por tanto las acciones planteadas en el presente proyecto constituyen una sola alternativa de solución. pág. 111 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 COMPONENTE 1: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Acción 1.1. Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.2. Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.3. Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca Acción 1.4.Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca COMPONENTE 2: Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana Acción 2.2: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia. Acción 2.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana de la PNP COMPONENTE 3: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje Acción 3.1: Instalación del sistema de video vigilancia y data center Acción 3.2: Instalación del sistema de radio comunicación. Acción 3.3: Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje vehicular con su respectivo equipamiento Acción 3.4: Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales COMPONENTE 4: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana. Acción 4.1: Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales Acción 4.2: Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas pág. 112 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 pág. 113 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” III. 2018 FORMULACION 3.1 DEFINICION DEL HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTO Considerando la naturaleza del proyecto, el horizonte de evaluación del presente proyecto comprende el período de ejecución del proyecto (período 0) más 10 años el mismo que es compatible con la vida útil de los principales componentes (infraestructura). 3.1.1 EJECUCIÓN El periodo “0” está constituido por 11 meses, en ese tiempo se realizarán todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto. Se estima que el expediente técnico que se realizara en 02 meses, la ejecución del proyecto se realizara en 07 meses, este período considera los procesos de licitación; y la liquidación se realizará en 02 meses. 3.1.2 FUNCIONAMIENTO Para el caso del presente proyecto, la infraestructura, el sistema de video vigilancia, radio comunicación y las unidades vehiculares de patrullaje son los componentes más importantes de la inversión fija cuya vida útil es de 10 años, es decir durante este período estos activos fijos cumplirán con sus objetivos y no requerirá ninguna intervención que no sea el mantenimiento normal, posteriormente al culminar el período se podrá realizar una evaluación para saber si se requiere nuevas adquisiciones en función a las necesidades demandadas por los beneficiarios. Gráfico 31. Horizonte de Evaluación EJECUCIÓN FUNCIONAMIENTO Periodo 0 AÑO 2018 M7 M8 Elaboración M9 M10 Periodo 2 a 10 Periodo 1 AÑO 2019 M11 del Epediente M12 M1 M2 Ejecución del PIP T écnico 7 meses 2 meses M3 M4 M5 2 meses M6 … M12 Año 2020 a 2028 Operación y mantenimiento Liquidación FUENTE: Equipo Formulador del PIP 3.2 ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO 3.2.1 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Para el análisis de la demanda se tomará en consideración la definición de los servicios, la población demandante del proyecto y la definición de la demanda lo cual es resultante del diagnóstico de la situación actual. Definición del Servicio pág. 114 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 El servicio general que se brinda a la población en el distrito de influencia es de seguridad ciudadana a través de la Oficina de Seguridad Ciudadana, cuya función es reguardar los intereses de las personas que pág. 115 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 se encuentran bajo los mismos riesgos y amenazas de ver afectados sus intereses patrimoniales y en el deterioro de su calidad de vida, daño moral y psicológico. Sin embargo, en la actualidad este servicio no cuenta con la capacidad operativa para atender de manera adecuada a la población. Por ello, el servicio de seguridad ciudadana es un servicio de responsabilidad del Estado, que persigue asegurar tranquilidad y paz social a los habitantes del país, manteniéndolos libres de todo peligro, daño o riesgo que pueda afectar el normal ejercicio de sus derechos y deberes. Servicio de Vigilancia Preventiva POBLACIÓN DEMANDA Una vez definido el servicio que brindará el Proyecto, se procederá a calcular la demanda efectiva del proyecto considerando la población de referencia, la población demandante potencial y la población demandante efectiva. A. POBLACIÓN DE REFERENCIA La población de Referencia, es toda la población del área de influencia, es decir; la población del distrito de Calca. La población objetivo se asume que es el 100% de la población, es decir, todos demandan el servicio de Seguridad Ciudadana. Según el Censo Nacional del año 2007 realizado por el INEI, la población TOTAL es 20,510, como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 80: Población de referencia- 2007 080000 Provincia Distrito CUSCO 080400 CALCA UBIGEO 2007 T OT AL 1,247,503 URBANA 660,432 RURAL 587,071 69,637 36,866 32,771 10,858 9,652 080401 C ALC A 20,510 FUENTE: INEI – XI Censo de población y V I de vivienda 2007. Para calcular la población hasta el término del horizonte temporal en el año 2028 (periodo 10 del horizonte temporal) tendremos en cuenta la población de XI Censo de población y V I de vivienda 2007 y la población proyectada por INEI al 2015. Se tienen las siguientes tasas de crecimiento: Cuadro Nº 81: Tasas de crecimiento poblacional por distrito DIST RIT OS POBLAC IÓN C EN SO 2007 POBLAC IÓN al 2015 TASA DE C REC IM IEN TO PROV. CALCA 69,637 74,195 0.80% CALCA 20,510 23,316 1.62% FUENTE: INEI – XI Censo de población y V I de vivienda 2007. pág. 116 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 82: Población de Referencia proyectada al 2028 HORIZONTE TEMPORAL AÑO DISTRITO CALCA 0 0 1 2 2017 2018 2019 2020 24,076 24,465 24,860 25,262 24,076 24,465 24,860 25,262 3 4 5 6 7 8 9 10 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 25,670 26,084 26,506 26,934 27,369 27,812 28,261 28,718 25,670 26,084 26,506 26,934 27,369 27,812 28,261 28,718 TOTAL FUENTE: INEI – XI Censo de población y V I de vivienda 2007. B. CÁLCULO DE LA DEMANDA EFECTIVA La metodología que sugiere la Guía de elaboración de proyectos de Seguridad Ciudadana para el cálculo de la demanda efectiva dice que: “…como el servicio de seguridad ciudadana está orientado a la prevención de la violencia y el delito, la población demandante efectiva será igual a la población demandante potencial y esta, a su vez, a la población del área de influencia (población de referencia). El supuesto que se asume es que, toda la población del área de influencia (afectada por el problema) requiere de los servicios de Seguridad Ciudadana y que en todos los casos los demandará efectivamente”. 4 Cuadro Nº 83: Cálculo de la población demandante efectiva DESCRIPCIÓN DISTRITO CALCA Población de referencia 24,465 Población demandante potencial 24,465 Población demandante efectiva 24,465 FUENTE: INEI – XI Censo de población y V I de vivienda 2007 La demanda efectiva de servicios se calcula multiplicando el valor de la población demandante efectiva por el número de servicios de seguridad que requiere cada poblador, lo cual es 1. Numéricamente llegan a tener el mismo valor, la interpretación es que cada poblador requiere el servicio de seguridad ciudadana de manera irrestricta dado que es un servicio que debe ser para todos los habitantes y son ellos los principales beneficiarios del proyecto. Ello podemos ver en el siguiente cuadro: 4 Lineamientos Para La Elaboración De Estudios De Pre inversión De Proyectos De Inversión Pública De Servicios De Seguridad Ciudadana –Pág. 7 pág. 116 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 84: Demanda efectiva del Proyecto HORIZONTE TEMPORAL AÑO POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA NÚMERO DE SERVICIOS ANUALES DEMANDA EFECTIVA 0 2017 24,076 1 24,076 0 2018 23,693 1 23,693 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Al proyectar la demanda efectiva tendremos para el periodo 1 una demanda efectiva de 24,860 servicios y para el periodo 10 tendremos una demanda efectiva de 28,718 servicios, ello podemos ver en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 85: Proyección de la Demanda efectiva del Proyecto HORIZONTE TEMPORAL 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SERVICIOS DISTRITO AÑO CALCA 24,076 2017 2018 23,693 2019 24,860 2020 25,262 2021 25,670 2022 26,084 2023 26,506 2024 26,934 2025 27,369 2026 27,812 2027 28,261 2028 28,718 NÚMERO DE ANUALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DEMANDA TOTAL 24,076 23,693 24,860 25,262 25,670 26,084 26,506 26,934 27,369 27,812 28,261 28,718 FUENTE: Equipo Formulador del PIP C. DEMANDA DE LOS COMPONENTES DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Actualmente se tiene una Inadecuada e insuficiente cobertura del Servicio de Seguridad Ciudadana, debido a la limitada capacidad del sistema de comunicación de redes de seguridad, una débil participación ciudadana para la seguridad ciudadana, una limitada cobertura y capacidad operativa del Servicio de Seguridad Ciudadana para la prevención de actos delictivos y participación ciudadana para la Seguridad Ciudadana. Para determinar la demanda de los componentes del Servicio de Seguridad Ciudadana, existen recomendaciones por el MEF en los “Lineamientos para la Formulación de Proyectos de Inversión Pública de Seguridad Ciudadana en el marco del SNIP” que deben tomarse en cuenta, en la cual se establece que, la capacidad de atención de un agente de seguridad de la PNP al servicio de la seguridad ciudadana en patrullaje o ronda sería: “en un área máxima de 2x2 cuadras para dar cobertura con patrullaje a pie se requiere de un efectivo de seguridad en tres turnos”. Bajo este esquema considerado, se establece toda una distribución por el MEF, que se basa en la configuración urbana de cada ciudad. Además se explica, que las zonas declaradas como de pág. 117 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 alto índice de presencia de delincuencia, debe reducirse a dos cuadras por agente PNP en tres turnos para reducir drásticamente la presencia de delincuencia. Este mismo criterio se usa, para aquellas calles que se llenan de edificios, que incrementan la presencia de la población demandante por M2 siendo necesario un incremento en la presencia de agentes por cada cuadra. Gráfico 32. Diseño de Patrullaje a Pie 1 2 3 4 Fuente: Lineamientos de PIP Seguridad – MEF Elaboración: Equipo de Trabajo del PIP Este diseño de patrullaje a pie, requiere logísticamente para cubrir cuatro manzanas, 3 efectivos a pie, con un sistema de radio comunicación. Cuadro Nº 86: Diseño de Patrullaje a Pie Requerimiento Mínimo Manzanas Efectivos a Pie Radio Comunicación Nro 4 3 1 Fuente: Lineamientos de PIP Seguridad – MEF Elaboración: Equipo de Trabajo del PIP Debido al uso frecuente de vehículos en la comisión del delito, es que se requiere incorporar como parte del sistema de vigilancia el equipamiento adecuado al mismo nivel, para en caso de ser necesario realizar la persecución y detención vehicular de forma inmediata y efectiva. Al igual, que sirve de apoyo a las diferentes emergencias y/o traslados que se requiera. En este sentido, debido a la tipología de delitos de los últimos años, se requiere como parte del Servicio de Seguridad Ciudadana, el fortalecimiento institucional con vehículos que sirvan, aparte del patrullaje, en la persecución, interceptación y detención de vehículos que estén siendo usados durante un delito determinado. Es importante señalar, que el MEF considera necesario utilizar equivalencias sobre las capacidades de vigilancia, tales como un efectivo de la PNP u otro de Serenazgo, debido a factores como que la intervención policial es más efectiva por la preparación, autorid ad que le confiere la ley y otros, que permiten determinar valores referenciales expuestos en el siguiente gráfico: pág. 118 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 33. Equivalencia de Capacidades de Vigilancia según medio o recurso DEMANDA DE PERSONAL DE SEGURIDAD Para establecer la demanda de efectivos de seguridad ciudadana se ha tomado como referencia los indicadores internacionales de la ONU, en la que establecen que debería existir un agente de seguridad por cada 250 habitantes (Según los Lineamientos del MEF para Proyectos de Inversión Pública de Seguridad Ciudadana). Cuadro Nº 87: Demanda de Personal de Seguridad Dem anda Efectiva de AÑO DISTRITO CALCA Personal* Com isaría Calca 2017 24,076 96 2018 23,693 95 2019 24,860 99 2020 25,262 101 2021 25,670 103 2022 26,084 104 2023 26,506 106 2024 26,934 108 2025 27,369 109 2026 27,812 111 2027 28,261 113 2028 28,718 115 Fuente: Comisarias PNP - Serenazgo Elaboración: Equipo de trabajo de PIP Para determinar el déficit de personal, se toma el personal existente en la comisaría de Calca, como se detalla en el siguiente cuadro: pág. 119 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 88: Déficit de personal Dem anda Efectiva de Personal PNP Personal AÑO Déficit Personal PNP Com isaría Com isaría Com isaría Calca* Calca Calca 96 98 99 101 103 104 106 108 109 111 113 115 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 83 85 86 88 90 91 93 95 96 98 100 102 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Fuente: Comisarias PNP - Serenazgo Elaboración: Equipo de trabajo de PIP Después de determinar el número de efectivos PNP requeridos, para poder establecer el número de serenos, se usan los ratios de ajuste establecidos en los Lineamientos del MEF, que el ratio de efectividad del ejercicio en la vigilancia de un agente PNP es igual a 0.80 de la efectividad de vigilancia e intervención de un sereno de la MPC. En este sentido al utilizar la EQUIVALENCIA DE CAPACIDADES DE VIGILANCIA PARA REALIZAR UN AJUSTE y determinar la cantidad de serenos efectivos que se requiere, como se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 89: Demanda de personal de serenazgo Déficit Personal PNP AÑO Com isaría Dem anda de Personal Ratio de ajuste 83 85 86 88 90 91 93 95 96 98 100 102 TOTAL Serenago Calca Calca 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 de Serenazgo 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80 67 68 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 67 68 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 Fuente: Comisarias PNP - Serenazgo Elaboración: Equipo de trabajo de PIP pág. 120 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 DEMANDA DE VEHICULOS, MOTOS, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN Atención de vehículos de serenazgo Se ha determinado en función a la capacidad de cobertura territorial que tiene cada unidad móvil y la cantidad de población atendida, de acuerdo al estudio de campo que una camioneta puede cubrir 16 manzanas, cada manzana en promedio tiene 10 viviendas, y cada vivienda tiene un promedio de 7 habitantes, por lo tanto se tiene que un vehículo atenderá a 1120 habitantes, como se detalla en el siguiente cuadro Cuadro Nº 90: Atención de 01 vehículo Atención de 01 vehículo Recorrido 16 manzanas 1 manzana 10 v iv iendas Viv ienda 7 habitantes Atención 1120 habitantes FUENTE: Equipo Formulador del PIP Atención de motos de serenazgo De acuerdo a los parámetros de atención de los Lineamientos del MEF, se tienen que el parámetro de cobertura de 01 moto es 0.4. Cobertura de cámaras de vigilancia Se ha determinado en función a la capacidad de cobertura territorial que tiene cada cámara y la cantidad de población atendida, se tiene que una camioneta puede cubrir hasta 4 manzanas, cada manzana en promedio tiene 10 viviendas, y cada vivienda tiene un promedio de 7 habitantes, por lo tanto se tiene que una cámara tendrá una cobertura de atenderá a 280 habitantes, como se detalla en el siguiente cuadro Cuadro Nº 91: Cobertura de 01 cámara Cobertura de 01 cám ara Cobertura 1 manzana 4 manzanas 10 v iv iendas Viv ienda 7 habitantes Atención 280 habitantes FUENTE: Equipo Formulador del PIP De acuerdo a esta metodología se tendría la siguiente demanda: pág. 121 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 92: Demanda de vehículos, motos, cámaras de vigilancia y sistema de radio comunicación DEMANDA - VEHÍCULOS, MOTOS, CÁMARAS, RADIOS DISTRITO POBLACIÓN (2017) CALCA 24,076 Vehículos 21 Motos 9 Cám aras de vigilancia 86 Sistem a de radio com unicación 1 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Sin embargo, es necesario tener en cuenta también la incidencia delictiva, es decir, el mapa de delitos de cada distrito, por lo cual; realizado el trabajo de campo, se ha determinado la siguiente demanda: Cuadro Nº 93: Demanda de vehículos, motos, cámaras de vigilancia y sistema de radio comunicación DEMANDA - VEHÍCULOS, MOTOS, CÁMARAS, RADIOS DISTRITO POBLACIÓN CALCA (2017) 24,076 Vehículos 3 Motos 9 Cám aras de vigilancia 30 Sistem a de radio com unicación 1 FUENTE: Equipo Formulador del PIP DEMANDA DE CAPACITACIÓN La demanda de capacitación a todo el personal que presta el servicio de Seguridad Ciudadana se dará con la finalidad de contar un personal idóneo para brindar el servicio en forma adecu ada, los temas requeridos son Autoprotección del Sereno, Resguardo y su estrategia, Técnicas y Procedimientos en el accionar del Serenazgo, Detección de zona de vigilancia, Prevención en la Acción del Serenazgo, Prevención en la Acción del Serenazgo, Capacitación para operadores de unidades vehiculares. Capacitación para operadores del sistema de video vigilancia. Capacitación para operadores del sistema de radiocomunicación, Sistema Legal del Sereno: Derechos Humanos y Constitución Política Derecho Penal y Nuevo Código Procesal Penal, Elementos probatorios del delito. Primeros Auxilios, Atención en desastres naturales, Atención en casos de violencia familiar. Así mismo, es importante la capacitación a las juntas vecinales, en temas como: Reglamento y Normatividad de JJ.VV, Fortalecimiento en Seguridad y Plan de Emergencia. 3.2.2 ANÁLISIS DE LA OFERTA Para determinar la oferta se ha considerado la capacidad máxima de vigilancia, esto se ha determinado de la percepción de inseguridad en el distrito, según la Encuesta realizadas, se tiene que la población que se siente entre MUY SEGURO y SEGURO en el distrito de Calca es igual a 23.8%, esto constituiría la cobertura y la capacidad máxima de vigilancia, como se detalla en los siguientes cuadros: pág. 122 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 94: Porcentaje de población atendida DI S TRI TO CALCA Percepción M uy seguro 7.9% Seguro 15.8% Poco seguro 24.8% N ada seguro 51.5% M uy seguro y 100% Seguro T OT AL Percepción DI S TRI TO CALCA 23.8% FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 95: Oferta del servicio HORI ZONTE TEMPORAL AÑO 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 DI S TRI TO CALCA 24,076 23,693 24,860 25,262 25,670 26,084 26,506 26,934 27,369 27,812 28,261 28,718 OFERTA DEL S ERVI CI O (% de la población muy segura y segura) DI S TRI TO CALCA 5,721 5,630 5,907 6,003 6,100 6,198 6,298 6,400 6,504 6,609 6,715 6,824 OFERTA TOTAL 5,721 5,630 5,907 6,003 6,100 6,198 6,298 6,400 6,504 6,609 6,715 6,824 FUENTE: Equipo Formulador del PIP OFERTA DE PERSONAL: Cuadro Nº 96: Oferta de personal de Seguridad Ciudadana DIST RIT O CALCA T OT AL Jefe de serenazgo 1 1 Serenos 14 14 PERSONAL Guardianía T OT AL 0 0 15 15 FUENTE: Equipo Formulador del PIP OFERTA DE VEHICULOS, MOTOS, CÁMARAS DE VIGILANCIA Y SISTEMA DE RADIO COMUNICACIÓN En el cuadro siguiente podemos destacar el equipamiento para el patrullaje vehicular y tecnológicos con el que cuenta cada distrito, previamente ya descritos en el diagnóstico de la UP. pág. 123 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 97: Oferta de vehículos, motos, cámaras de vigilancia y sistema de radio comunicación OFERTA - VEHÍCULOS, MOTOS, CÁMARAS, RADIOS DISTRITO Vehículos Motos Cám aras de vigilancia Sistem a de radio com unicación CALCA 1 4 13 1 TOTAL 1 4 13 1 FUENTE: Equipo Formulador del PIP OFERTA DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL QUE PRESTA EL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA Y JUNTA VECINAL. La Municipalidad Provincial de Calca, de acuerdo a la información recabada, no cuenta con capacitaciones a los Efectivos de Seguridad Ciudadana y Juntas Vecinales por lo que es necesario desarrollar esta tarea de forma permanente para contar con personal capacitado y Juntas Vecinales organizadas. OFERTA OPTIMIZADA DEL SERVICIO No existe posibilidad de proyección en la oferta optimizada en el futuro. En consecuencia, se considera como supuesto una oferta constante en el horizonte de evaluación del proyecto. Cuadro Nº 98: Oferta Optimizada de vehículos, motos, cámaras de vigilancia y sistema de radio comunicación OFERTA - VEHÍCULOS, MOTOS, CÁMARAS, RADIOS DISTRITO Vehículos Motos Cám aras de vigilancia Sistem a de radio com unicación CALCA 1 4 13 1 TOTAL 1 4 13 1 FUENTE: Equipo Formulador del PIP 3.2.3 DETERMINACIÓN DE LA BRECHA Considerando la Demanda y Oferta proyectadas, pasamos a calcular la demanda insatisfecha, luego del cual llegamos a la conclusión que existe demanda por satisfacer. En el siguiente cuadro se puede ver el cálculo de la demanda insatisfecha: En primer lugar determinamos la brecha de la población que no accede al servicio de seguridad ciudadana: pág. 124 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 99: Brecha Oferta- Demandad del servicio de Seguridad Ciudadana Demanda Efectiva Horizonte Año OFERTA BRECHA 0 2017 24,076 5,721 -18,355 0 1 2018 2019 23,693 24,860 5,630 5,907 -18,063 -18,953 2 3 2020 2021 25,262 25,670 6,003 6,100 -19,259 -19,570 4 5 2022 2023 26,084 26,506 6,198 6,298 -19,886 -20,207 6 7 2024 2025 26,934 27,369 6,400 6,504 -20,534 -20,866 8 9 2026 2027 27,812 28,261 6,609 6,715 -21,203 -21,545 10 2028 28,718 6,824 -21,894 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 100: Brecha Oferta- Demandad de Personal de Seguridad Horizonte Año 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Demanda Efectiva Oferta optimizada 67 68 69 70 72 73 74 76 77 79 80 81 BRECHA 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 -54 -55 -56 -57 -59 -60 -61 -63 -64 -66 -67 -68 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 101: Brecha Oferta- Demandad de motos Oferta optimizada Demanda Efectiva Horizonte Año BRECHA 0 2017 9 4 -5 0 2018 9 4 -5 1 2019 9 4 -5 2 2020 9 4 -5 3 2021 9 4 -5 4 2022 9 4 -5 5 2023 9 4 -5 6 2024 9 4 -5 7 2025 9 4 -5 8 2026 9 4 -5 9 2027 9 4 -5 10 2028 9 4 -5 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 125 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 102: Brecha Oferta- Demandad de vehículos Demanda Efectiva Oferta optimizada Horizonte Año BRECHA 0 2017 3 1 -2 0 1 2018 2019 3 3 1 1 -2 -2 2 3 2020 2021 3 3 1 1 -2 -2 4 5 2022 2023 3 3 1 1 -2 -2 6 7 2024 2025 3 3 1 1 -2 -2 8 9 2026 2027 3 3 1 1 -2 -2 10 2028 3 1 -2 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 103: Brecha Oferta- Demandad de cámaras de vigilancia Demanda Efectiva Oferta optimizada Horizonte Año BRECHA 0 0 2017 2018 30 30 13 13 -17 -17 1 2 2019 2020 30 30 13 13 -17 -17 3 4 2021 2022 30 30 13 13 -17 -17 5 6 2023 2024 30 30 13 13 -17 -17 7 8 2025 2026 30 30 13 13 -17 -17 9 10 2027 2028 30 30 13 13 -17 -17 FUENTE: Equipo Formulador del PIP 3.3 ANALISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS ALTERNATIVA ÚNICA: COMPONENTE 1: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OPC Se plantea la programación arquitectónica para el BLOQUE UNICO: Construcción Nueva infraestructura de 02 niveles. pág. 126 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Ilustración 15: Diseño de infraestructura Centro de monitoreo de Seguridad Ciudadana – Calca FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 1.1. ESTRUCTURAS: La edificación planteada consta de un sótano hacia el frontis de 2.90 metros de altura. Por el planteamiento del proyecto, este deberá de tener un muro de sótano, el cual será de concreto armado, además para el cerco perimetral se contará en dos lados con muro de contención también de concreto armado, sobre el cual se tendrá pórtico de columnas y vigas con muro de ladrillo soga. En la parte posterior se tendrá un muro de ladrillo con columnas y vigas. La cimentación consistirá en zapatas corridas para el caso de los muros de contención y zapatas aisladas unidas con vigas de conexión. Se tendrá pórticos armados con columnas y vigas. Las losas serán aligeradas de 20 cm de espesor en todos los niveles Acción 1.2. ARQUITECTURA: Se plantea la construcción de un nuevo pabellón de 02 niveles, con sistema estructural aporticado con zapatas, vigas de cimentación, columnas, vigas y losa aligerada, muros estructurales de ladrillo de e=0.25 mt, muros de tabique con bloqueta e=.15mt. (Ambos con refuerzo de acero), caja de escaleras, cobertura de cerámico de 45 x 45 sobre terraza en losa aligerada, pisos de cerámico, cielorraso con enlucido de yeso, instalaciones sanitarias de agua, desagüe, evacuación de aguas pluviales y de ventilación, instalaciones eléctricas, puertas de madera cedro, ventanas de vidrio templado de 6mm, construido en un área total de 253.92 m2, donde se proyectan los siguientes ambientes con área neta: SOTANO Vestidores varones de 12.00 m2 Vestidores mujeres de 12.00 m2 Oficina administrativa de 11.24 m2 Pasillo de 10.19 m2 Depósito de 7.05 m2 pág. 127 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Sala de crisis de 14.40 m2 Escaleras de 6.18 m2 Patio de 92.25 m2 Ilustración 16: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca - Sótano FUENTE: Equipo Formulador del PIP PRIMER PISO Atención al usuario de 14.42 m2 Pasillo de 9.57 m2 Call center de 7.05 m2 Sala de monitoreo de 11.24 m2 SS.HH. Discapacitados de 2.54 m2 SS.HH. varones de 4.62 m2 SS.HH. mujeres de 2.84 m2 Escaleras de 6.18 m2 Ilustración 17: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca – Primer piso FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 128 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 TERRAZA Terraza de 62.25 m2 Escaleras de 6.18 m2 Ilustración 18: Plano de la infraestructura de Seguridad Ciudadana Calca – Terraza FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 1.3. INSTALACIONES SANITARIAS El Proyecto de Instalaciones sanitarias contempla las redes de agua fría, sistema de aguas servidas de los servicios señalados, definida por la Arquitectura del Proyecto la evacuación pluvial de techo por gravedad mediante montantes pluviales hacia canales de concreto y drenadas hacia el exterior. La conexión de agua se empalmará a las redes interiores del CE, y el desagüe a la red pública, el sistema de aguas pluviales evacuará al exterior mediante canaletas. El Proyecto de agua fría se integra inmediatamente después de la conexión, la línea de conducción y redes de distribución con sus correspondientes válvulas de control. SISTEMA DE AGUA FRÍA Estas redes comprenden desde la conexión interior hasta el abastecimiento de cada uno de los aparatos sanitarios, a partir de los alimentadores principales que van por pared y piso, utilizándose tuberías de los siguientes diámetros: Tubería PVC SAP de 1/2" Tubería PVC SAP de 3/4" Tubería PVC SAP de 1" Tubería PVC SAP de 1 1/2" SISTEMA DE DESAGÜE Y VENTILACIÓN En lo que se refiere al desagüe integra las descargas de cada uno de los aparatos sanitarios proyectados en el plano de arquitectura hacia las cajas de registro. En lo que se refiere a ventilación comprende a las salidas con tubería de 2” hacia los techos con la finalidad de eliminar malos olores y a su vez la de compensar presiones. pág. 129 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 SISTEMA DE EVACUACION PLUVIAL La recolección de agua pluviales se inicia en los techos cuya coberturaes como se detalla en los planos , para luego ser recibidas las aguas mediante canaletas, cuya sección ha sido calculada para una evacuación del caudal depositado en todo en área del techo, luego es captada mediante tuberías montantes de Ø3” PVC – SAP ubicadas de manera tal que comprendan áreas tributarias de techo y conduzcan verticalmente adosadas a las columnas y horizontalmente por debajo de la vereda las aguas de lluvia hacia las canaletas de concreto que evacuarán mediante el emisor final hacia la calle. Acción 1.4. INSTALACIONES ELÉCTRICAS La energía eléctrica llegara en baja tensión a un medidor trifásico de 220 voltios y se conectara al Tablero General con un alimentador trifásico de una terna de conductores, desde este tablero general saldrán alimentadores trifásicos a las siguientes cargas consideradas y que estas llegara a un medidor trifásico y que la distribución será la siguiente Tablero General Tablero de distribución TD-001 Tablero de distribución TD-101 Tablero de distribución TD-201 Tablero de distribución TD-Ccom Tablero de bombas SISTEMA DE ILUMINACION. - Instalación de 44 puntos de luz - Tendido de 640 metros lineales de conductor tipo LSOH de 2.5 mm2 - Instalación de 44 luminarias con tecnología LEDs SISTEMA DE TOMACORRIENTE. - Instalación de 18 tomas de tomacorriente doble con toma a puesta a tierra - Instalación de 03 tomas de tomacorriente doble en piso con toma a puesta a tierra - Tendido de 325 metros lineales de conductor tipo LSOH de 4.0 mm2 SISTEMA CONTRA INSENDIO. - Instalación de 11 de sensores contra incendios. - Tendido de 250 m. de conductor del sistema contra incendios. - Instalación de 02 accionamiento manual de alerta contra incendios. - Instalación panel de control del sistema de control contra incendios. SISTEMA DE DATA. - Instalación de 15 tomas doble RJ45. - Tendido de 580 m. de conductor tipo UTP de 4 pares. SISTEMA DE CAMARAS IP. - Instalación de 06 cámaras IP COMPONENTE 2: SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN LA OFICINA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y OPC Acción 2.1: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la oficina de seguridad ciudadana pág. 130 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mobiliario y equipamiento de Oficinas de Seguridad Ciudadana- Distrito Calca: Se adquirirán 01 Escritorios, 03 Sillas, 01 Mueble multiuso, 02 Casilleros de metal – Lockers, 01 Computadoras, 01 Impresoras Multifuncionales. Acción 2.2: Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y vigilancia Equipamiento Equipamiento Video Wall Monitor LED 55": Monitor LED de 55”: Full HD, 60Hz, entrada HDMI. Cable HDMI x 20 metros WorkStation PARA SERVICIO “Smart Wall” (Múltiples monitores): CPU de marca, Intel Xeon mínimo a 2.0 GHZ, RAM 4GB, Ethernet 100Mbits, Tarjeta Gráfica PCI Express a 1024x768 a 16 bits de color, disco duro de 4TB, Sistema Operativo Windows Server 2012 R2 (64bits) Estándar y Datacenter edition. Splitter para múltiples monitores con salidas HDMI Instalación de Computador, splitter y monitores Plataforma de Atención de Emergencias Un Video Wall requiere de una aplicación avanzada para crear presentaciones que facilita a las organizaciones la creación de video walls adaptadas a las necesidades de seguridad específicas. Con esto se conseguirá que el operador tenga un mejor resumen de la situación, dispondrá de herramientas que mejoran la toma de decisiones y podrá configurar una instalación de seguridad más rentable. Equipos de Cómputo CPU CLIENTES: Intel Core i7 2.4 GHZ, RAM 4GB, Ethernet 100/ 1000 Mbits, Tarjeta Gráfica PCI Express a 1024x768 a 16 bits de color, disco duro de 1TB, Sistema Operativo Windows 8.1 PRO. Monitor Led de 34” Ultra Wide 2560x1080p Panel de control de videovigilancia 3 en 1 (Joystick, teclado y mando de control secuencial). Instalación CPU Operadores Mobiliario Mesa para sala de Monitoreo o Fabricado con tablero aglomerado de 18mm. de espesor recubierto por ambas caras con láminas impregnadas con resinas melamínicas dura y resistente al desgaste superficial, según diseño presentado en planos de detalles de mobiliario. o En una de las esquinas del tablero superior llevara un orificio pasa cables de 50mm. de diámetro, cubierto con protector plástico. o Largo : 1.90x1.0m o Ancho : 0.50m o Altura total : 0.80m pág. 131 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Ilustración 19: Mesa para sala de Monitoreo– Calca FUENTE: Equipo Formulador del PIP Silla de escritorio Giratoria o Garruchas de nylon con eje de acero. o Araña cromada de 5 puntas. o Con elevación a gas o Mecanismo reclinable o Brazos de polipropileno con tapiz superior de cuerina negra o Tapizado en cuerina negra. o Medida de espaldar : 51x67cm o Medida de asiento : 49x49cm o Altura total : 104 – 114cm (regulable) Acción 2.3: Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana Mobiliario y equipamiento de Oficina de Participación Ciudadana – Comisaría Calca: se adquirirán 01 Escritorios, 01 Sillas, 01 Mueble multiuso, 01 Computadoras y 01 Impresora Multifuncional. COMPONENTE 03: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIGILANCIA, COMUNICACIÓN Y PATRULLAJE Acción 3.1: Instalación del sistema de video vigilancia y data center pág. 132 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cámaras de vigilancia En el Distrito de Calca la tecnología para la conectividad de las videocámaras y el data center así como el centro de monitoreo será mediante fibra óptica que permitirá una comunicación robusta y confiable. En el distrito de Calca en total se contaran con 30 cámaras de video vigilancia, de las cuales 13 ya están operando (existentes) sin ningún inconveniente, y las otras 17 ubicadas según el mapa del delito correspondiente, localizadas en los siguientes puntos: Cuadro Nº 104: Ubicación de cámaras de vigilancia nuevas - Calca UBICACIÓN NRO 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 LATITUD LONGITUD -13.321294 -13.322092 -13.321787 -13.322542 -13.32267 -13.321801 -13.320788 -13.321925 -13.322111 -13.324149 -13.32608 -13.325248 -13.32603 -13.322186 -13.321739 -13.32366 -13.323694 -13.319175 -13.318526 -13.317759 -13.312464 -13.315324 -13.318258 -13.324312 -13.325374 -13.325098 -13.327331 -13.334502 -13.328709 -13.322579 -71.956055 -71.95585 -71.957382 -71.955054 -71.951689 -71.952294 -71.952752 -71.960772 -71.958079 -71.955976 -71.956527 -71.953486 -71.952766 -71.956505 -71.954458 -71.949322 -71.953151 -71.952614 -71.955956 -71.955707 -71.9514 -71.95273 -71.950537 -71.969131 -71.950557 -71.951435 -71.954222 -71.952052 -71.952563 -71.964352 ESTADO/ DIRECCION Plaza Principal/Ladislao Espinar Plaza Principal/ Miguel Grau Puente Belen/Ucayali/Simon Bolivar Plaza Sondor/Simon Bolivar/Francisco Bolognesi Al. De La Paz/Sin Nombre 25 Calle Alcides Estrada // Calle La Mar Calle Mariano De Los Santos // Calle Leoncio Prado Via Principal Hotel Victoria (Vilcanota) Via Principal (Vilcanota) // Calle Ucayali Via Principal // Calle Garcilazo Puente Vilcanota Via Principal/Alcides Estrada Via Principal - Grifo Plaza Principal/Ladislao Espinar/Simon Bolivar Calle Francisco Bolognesi // Calle La Mar(San Martin) Ca. Sin Nombre 059/Sin Nombre 50 Calle Simon Bolivar // Calle Alcides Estrada Calle Inclan // Calle Alfonso Ugarte Calle Ucayali // Calle Jose Galvez Calle Inclan/Ucayali Al. Norte // Pje. 17 /Sin Nombre 2 Al. Norte // Pje. 2 Calle Mateo Pumacahua // Calle Lacco Yavero Via Principal (Vilcanota)// Calle Sin Nombre 15 Calle Sin Nombre 033//Calle Miller Calle Sin Nombre 031// Calle Miller Prolongacion Cusco Via Principal // Calle Sin Nombre 040 Via Principal // Calle Sin Nombre 038 Via Principal // Calle Los Rosales CONECTIVIDAD Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Operativo Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva Nueva / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Fibra Optica / Fibra Optica / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace / Radioenlace TIPO PTZ FIJA PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ PTZ FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 133 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Mapa Nº 9: Ubicación de cámaras de vigilancia nuevas - Calca \ ���... , , I »:" ,·, .---·, / / ; ···-. .' [ / 1 =r:" -�- -1 I f. -,�.t.,..."- .. / / i / . .:�----- .---r·L' 1 .....- --- .-·-·· / .,/ ,,.,·· / ,/' / .{ LEYENDA camaras / /' ESTADO -. EXISTENTE • NUEVA .¡. ,/ . FUENTE: Equipo Formulador del PIP [�_J SEA S.A.C. pág. 134 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 La tecnología para la conectividad de las videocámaras y el data center así como el centro de monitoreo será mediante fibra óptica (ip-ethernet), que permitirá una comunicación robusta, escalable y confiable. *El estudio tecnológico detallado se encuentra en anexos. Acción 3.2: Instalación del sistema de radio comunicación Sistema de Radiocomunicaciones El sistema de radiocomunicación, será digital en VHF, con interoperabilidad analógico para interactuar con el equipamiento actual existente en cada distrito. Los equipos de radiocomunicaciones estarán ubicado en el área designada por la municipalidad (terraza) en las cuales toda la infraestructura y equipamiento de la estación base/repetidor, se alojara en los locales disponibles brindados por cado municipio como se observa en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 105: Localización de la estación base/repetidor LUGAR CALCA LATITUD 13°19'7.57"S LONGITUD 71°57'4.96"O ALT. DE ANTENA 15 DIRECCION Local de Bomberos FUENTE: Equipo Formulador del PIP Se propone la implementación de una estación Base/Repetidor Analógica-Digital en cada Distrito, en la banda VHF, el cual brindara radiocomunicaciones para el personal encargado de seguridad ciudadana, las cuales contaran con radios portátiles y móviles Las radios portátiles deberán contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías que cuente con 16 canales con especificaciones de IP55 para protección contra el agua, con potencia de salida de 5W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. Las radios móviles deberán contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, con GPS integrado, que cuente con 32 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. La estación Base deberá contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, que cuente con 64 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. El repetidor deberá contar con interoperabilidad analógica/digital de dos vías, que cuente con 1000 canales, con potencia de salida de 25W, con una sensibilidad de recepción de -117 dBm. A continuación se detalla el esquema referencial de la red, y se anexa el estudio de radio propagación y cobertura respectivamente para cada distrito. pág. 135 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 34. Diagrama del esquema de la red RADIOS PORTATILES: SEGURIDAD CIUDADANA RADIOS MOVILES: SEGURIDAD CIUDADANA ESTACION BASE REPETIDOR FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 3.3: Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas para patrullaje vehicular con su respectivo equipamiento Adquisición de unidades vehiculares y motorizadas-Distrito Calca: 01 Camioneta de doble Cabina 4X2, 01 Camioneta de doble Cabina 4X4, 02 Circulinas y Sirenas (Camionetas), 02 Seguro de SOAT de camioneta, 01 Equipo de rescate - camilla tipo canastilla, 03 Motocicletas, 03 Circulinas y Sirenas (Motocicletas). 03 Seguro de SOAT motocicleta Vista Referencial Acción 3.4: Adquisición de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas vecinales Adquisición de vestuario y accesorios para integrantes de serenazgo, se harán dos dotaciones durante la ejecución del proyecto, considerando la rotación del personal y el tiempo de vida útil del uniforme. Para el personal de serenazgo se tiene la dotación de: Uniforme de faena (Camisa ), en tela drill Uniforme de faena ( Pantalón ), en tela drill Polos de algodón color blanco algodón 30/1 peinado doble fijado. Birrete ( Gorros con logo ) Capotin negro tela drill acolchado con logo, con doble acolche y forro polar Casaca impermeable tipo FAP, con logo, con doble acolche y forro pág. 136 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Borceguís con lona tipo americano cosido y vulcanizado. Chompa negra, Jorge Chávez. Cinto de lona tipo militar Pasamontaña de lana color negro Porta vara de cuero Buzo completo en tela Short deportivo con logo color blanco Polo con logo color blanco, en algodón peinado 30/1 con doble fijado Uniforme de gala (Pantalón ). Color azul en tela polystel Uniforme de gala ( Polaca ), color azul en tela polystel Camisa blanco con porta galones en tela popelina Premium Zapatos korfan, cuero importado. Quepí color azul Cordón blanco, con punteras Corbata color azul Correaje importado color blanco de cuero Poncho impermeable, enjebado grueso Pantalon damas en tela polystel color azul Falda damas en tela polystel color azul Polacas para damas en tela polystel color azul noche. También se considera la dotación de accesorios, tales como: Silbato tipo policía color negro Vara de cuero de 0.50 cm. Linternas recargables 4 pilas led Everedy Gas pimienta Escudo con mica dura y transparente En el caso de las juntas vecinales, también se harán 02 dotaciones de los siguientes implementos: Chalecos drill juntas vecinales Varas de cuero 0.50 cm Linternas, recargables de 4 pilas led Everedy Silbato tipo policía color negro Chompa negra Jorge Chávez Ponchos enjebados Gorras Credenciales de Juntas Vecinales Megáfonos COMPONENTE 04 ENTRENAMIENTO, CAPACITACIÓN Y GESTIÓN INSTITUCIONAL EN SEGURIDAD CIUDADANA Acción 4.1: Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas vecinales pág. 137 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Se brindaran talleres de capacitación s lo miembros de serenazgo, en promedio se tienen 25 miembros a capacitar, teniendo en cuenta el incremento de personal con PIP. Las capacitaciones se realizarán sobre temas específicos, algunos de ellos se realizaran 3 veces y otros sólo 02 durante la ejecución del PIP, con la siguiente estructura curricular. Gráfico 35. Estructura curricular – capacitación al personal de serenazgo Fortalecimiento en S eguridad Capacitación especializada S istema Legal del S ereno Plan de Emergencia Autoprotección del Sereno Capacitación para operadores de unidades vehiculares. Derechos Humanos y Constitución Política Primeros Auxilios Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Resguardo y su estrategia Capacitación para operadores del sistema de video vigilancia Derecho Penal y Nuevo Código Procesal Penal Atención en desastres naturales Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Técnicas y Procedimientos en el accionar del Serenazgo Capacitación para operadores del sistema de radiocomunicación Elementos probatorios del delito Atención en casos de violencia familiar Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=2 Número de capacitaciones=3 Detección de zona de vigilancia Número de capacitaciones=3 Prevención en la Acción del Serenazgo Número de capacitaciones=2 FUENTE: Equipo Formulador del PIP También se realizaran talleres de capacitación a integrantes de las Juntas Vecinales en temas como Reglamento y Normatividad de JJ.VV, Fortalecimiento en Seguridad y Plan de Emergencia. pág. 138 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Gráfico 36. Estructura curricular – capacitación a integrantes de Juntas Vecinales Reglamento y Normatividad de JJ.VV Fortalecimiento en S eguridad Plan de Emergencia Funciones de las Juntas Vecinales Autoprotección Primeros Auxilios Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Organización de Juntas Vecinales Técnicas y Procedimientos en el accionar Atención en desastres naturales Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Derechos y obligaciones de integrantes de Juntas Vecinales Detección de zona de vigilancia Atención en casos de violencia familiar Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 Número de capacitaciones=3 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Acción 4.2: Programas de sensibilización para la población y entidades involucradas Se realizaran 03 Campañas de sensibilización para la población y entidades involucradas, información de la lucha contra la delincuencia con la finalidad de mantener a la población informada sobre las actividades que realiza la Municipalidad para combatir la delincuencia y promover la participación ciudadana en temas de Seguridad Ciudadana. Las campañas serán: Campañas de información de la lucha contra la delincuencia Campañas de sensibilización de la lucha contra la violencia familiar y el alcoholismo Campañas de sensibilización sobre Seguridad Ciudadana en Instituciones educativas 3.4 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Los costos de inversión se clasifican en activos tangibles (edificaciones, mobiliario, equipamiento), activos intangibles (capacitación en temas de Seguridad Ciudadana, gastos generales, gastos de supervisión, expediente técnico y liquidación), la modalidad de ejecución será por administración directa, los costos de inversión para cada una de las alternativas propuestas se mencionan a continuación: 3.4.1 VALORIZACION DE LOS COSTOS A PRECIOS DE MERCADO A. Costo de Inversión a Precios de Mercado Alternativa Única: pág. 139 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 El costo de inversión de la alternativa única a precios de mercado asciende a S/3,011,209.88, el costo desagregado por partidas y el presupuesto por insumos empleados se presentan en los anexos del presente PIP. Cuadro Nº 106: Costo de Inversión a precio de mercado – Alternativa única COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA UNICA UND. GEST. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA PROYECTO “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” DESCRIPCIÓN ÍTEM COSTO (S/.) COMP. 01 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 01.01 Construcción de infraestructura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 248,591.70 01.02 Arquitectura del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 204,167.75 01.03 Instalaciones eléctricas del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 44,289.86 01.04 Instalaciones sanitarias del Local de Seguridad Ciudadana en el Distrito de Calca 38,655.63 COMP. 02 Suficiente m obiliario y equipam iento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 02.01 Adquisición de mobiliario y equipamiento para las oficinas de seguridad ciudadana 5,934.00 02.02 Adquisición de mobiliario y equipamiento para la Central de Monitoreo y v igilancia 406,228.00 02.03 Adquisición de mobiliario y equipamiento para las Oficinas de Participación Ciudadana COMP 03 535,704.94 416,986.00 4,824.00 Suficiente equipam iento de sistem as tecnológicos de vigilancia, com unicación y 1,439,190.90 patrullaje 03.01 Instalación del sistema de v ideov igilancia y data center 919,507.50 03.02 Instalación del sistema de radio comunicación 120,665.00 03.03 Adquisición de unidades v ehiculares y motorizadas para patrullaje 334,273.40 03.04 Adquisición de v estuario, implementos y accesorios para el personal de serenazgo y juntas v ecinales 64,745.00 COMP 04 Entrenam iento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana 04.01 Programas de capacitación al personal de serenazgo y juntas v ecinales 83,570.00 04.02 Programas de sensibilización para la población y entidades inv olucradas 27,965.00 111,535.00 COSTOS DIRECTOS 2,503,416.84 GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TÉCNICO 11.34% 283,830.03 3.19% 79,945.80 SUPERVISIÓN 4.68% 117,220.23 LIQUIDACIÓN 1.07% 26,796.98 COSTOS INDIRECTOS 507,793.04 COSTO TOTAL 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 140 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 B. Costos de Operación y Mantenimiento Costos en la Situación Sin Proyecto En la situación “sin proyecto” se presentan los costos de Operación y Mantenimiento a precios de mercado para la servicio de seguridad ciudadana en donde se ha totalizado anualmente el costo de cada rubro. El costo total de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto asciende a S/309,540.00. Cuadro Nº 107: Costo de Operación y Mantenimiento Sin proyecto a Precios de Mercado – Alternativa única CALCA UND CANT P.U. COSTO S/. 2017 OPERACIÓN PERSONAL AÑO 1 226,800.00 226,800.00 226,800.00 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 240.00 240.00 LUZ MES 12 20.00 240.00 240.00 INTERNET MES 12 65.00 780.00 780.00 COMBUSTIBLE (01 camioneta y 04 motocicletas) GLN 5,400 15.00 81,000.00 81,000.00 309,060.0 309,060.0 TOTAL MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 0 0 0 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 480.00 480.00 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 0 0 0 480.00 480.00 309,540.00 309,540.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FUENTE: Equipo Formulador del PIP Costos en la Situación Con Proyecto De acuerdo a las estimaciones realizadas, para la alternativa única el costo total de operación y mantenimiento en la situación con proyecto asciende a S/520,020.00. pág. 141 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 108: Costo de Operación y Mantenimiento Con proyecto a Precios de Mercado – Alternativa única CALCA P.U. COSTO S/. UND CANT 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 PERSONAL AÑO 1 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 LUZ MES 12 500.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 INTERNET MES 12 1,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 12,000.00 COMBUSTIBLE (03 camioneta y 06 motocicletas) GLN 10,800 OPERACIÓN 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 316,800.00 15.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 162,000.00 TOTAL 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 497,040.0 MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 142 C. Costos Incrementales A continuación se presentan los flujos de costos del proyecto a precios de mercado de la Alternativa única: Cuadro Nº 109: Costos Incrementales a Precios de Mercado– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑO 2018 0 A) INVERSIÓN PERÍODO POST INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,011,209.88 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,011,209.88 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 143 pág. 144 4 EVALUACION 4.1 EVALUACION SOCIAL 4.1.1 BENEFICIOS SOCIALES Beneficios Cualitativos: No existen beneficios en la situación sin proyecto, se puede inferir que es lo contrario, existen perjuicios, inseguridad de la población, y alto riesgo de ocurrencia de incidentes que afecten la tranquilidad de los pobladores. En la situación con proyecto se ha identificado una serie de beneficios de naturaleza cualitativa. Estos beneficios no se pueden cuantificar en términos monetarios, porque los beneficiarios los percibirán en términos de comodidad, accesibilidad, seguridad en su comunidad, entre otros. Los principales beneficios son: Amplia cobertura del servicio de seguridad ciudadana. Mayor prevención de delitos. Disminución del riesgo de ocurrencia de delitos la provincia. Mejoramiento de las condiciones y coordinaciones en las que funciona el sistema de organización de seguridad ciudadana rural, dotando una implementación adecuada Mayor tranquilidad y seguridad entre los pobladores. La población gozará de mayor seguridad y tranquilidad para desarrollar sus actividades cotidianas Mayor acceso al derecho de vivir en paz de los vecinos. Fortalecimiento de la imagen institucional externa de la Municipalidad Provincial de Calca La capacitación miembros de serenazgo y juntas vecinales garantizan la mejora del servicio a la población. Incremento de la actividad económica. 4.1.2 COSTOS SOCIALES La metodología utilizada para la evaluación del presente proyecto será la metodología de costo beneficio. A. Costos de Inversión a Precios Sociales pág. 145 Cuadro Nº 110: Costo de Inversión a Precios Sociales – Alternativa única COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES - ALTERNATIVA UNICA UND. GEST. MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA “ MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE PROYECTO CALCA–CUSCO” DESCRIPCIÓN ÍTEM COMP 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC PRECIOS FACTORES PRECIOS MERCADO CORRECCION SOCIALES 535,704.94 440,026.50 MANO DE OBRA CALIFICADA 45,914.73 0.9090 41736.48957 NO CALIFICADA 67,907.84 0.6000 40744.704 421,882.37 0.8475 357545.3086 0.00 0.8675 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 02: TRANSABLES (IMPORTADOS) Suficiente m obiliario y equipam iento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 416,986.00 352,849.25 MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA 0.9090 0 1,368.00 0.6000 820.8 415,618.00 0.8470 352028.446 0.00 0.8670 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 03: 0.00 TRANSABLES (IMPORTADOS) Suficiente equipam iento de sistem as tecnológicos de vigilancia, com unicación y patrullaje 1,439,190.90 1,218,994.69 MANO DE OBRA CALIFICADA 0.00 0.9090 0 NO CALIFICADA 0.00 0.6000 0 1,439,190.90 0.8470 1218994.692 0.00 0.8670 0 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) COMP 04: TRANSABLES (IMPORTADOS) Entrenam iento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana 111,535.00 95,598.55 MANO DE OBRA CALIFICADA NO CALIFICADA 0.9090 16543.8 0.00 0.6000 0 93,335.00 0.8470 79054.745 0.00 0.8670 0 2,107,468.99 241,255.53 72,670.73 106,553.19 24358.45482 444,837.90 2,552,306.89 0.00 BIENES NO TRANSABLES (NACIONALES) TRANSABLES (IMPORTADOS) COSTOS DIRECTOS GASTOS GENERALES (8%) EXPEDIENTE TÉCNICO (1.50%) SUPERVISIÓN (3%) LIQUIDACIÓN (1%) COSTOS INDIRECTOS 18,200.00 11.34% 3.19% 4.68% 1.07% COSTO TOTAL 2,503,416.84 283,830.03 79,945.80 117,220.23 26,796.98 507,793.04 3,011,209.88 0.85 0.9090 0.9090 0.9090 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 146 B. Costos de Operación y Mantenimiento Costos en la Situación Sin Proyecto El costo total de operación y mantenimiento anual en la situación sin proyecto a precios sociales asciende a S/.261,094.98. Cuadro Nº 111: Costo de Operación y Mantenimiento Sin proyecto a Precios Sociales– Alternativa única CALCA UND CANT P.U. F.C COSTO S/. 2017 OPERACIÓN PERSONAL AÑO 1 226,800.00 0.909 206,161.20 206,161.20 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 0.847 203.28 203.28 LUZ MES 12 20.00 0.847 203.28 203.28 INTERNET MES 12 65.00 0.847 660.66 660.66 GLN 5,400 15.00 0.660 53,460.00 53,460.00 260,688.4 260,688.4 0 0 406.56 406.56 COMBUSTIBLE (01 camioneta y 04 motocicletas) TOTAL MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 0 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 MANTENIM. DE VEHÍCULOS GLB 1 0 TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 0.847 0 0 406.56 406.56 261,094.98 261,094.98 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Costos en la Situación Con Proyecto El costo total de operación y mantenimiento anual en la situación con proyecto a precios sociales asciende a S/.429.804.54 pág. 147 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 112: Costo de Operación y Mantenimiento Con proyecto a Precios Sociales– Alternativa única CALCA UND CANT P.U. F.C COSTO S/. 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 OPERACIÓN PERSONAL AÑO 1 316,800.00 0.909 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 287,971.20 AGUA Y DESAGUE MES 12 20.00 0.847 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 203.28 LUZ MES 12 500.00 0.847 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 5,082.00 INTERNET MES 12 1,000.00 0.847 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 10,164.00 COMBUSTIBLE (03 camioneta y 06 motocicletas) GLN 10,800 15.00 0.660 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 106,920.00 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 410,340.5 TOTAL MANTENIMIENTO MANTENIM. DE MOBILIARIO Y EQUIPO GLB 1 9,000.00 0.847 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 7,623.00 MANTENIM. DE OFICINAS MES 4 120.00 0.847 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 GLB 1 13,500.00 0.847 MANTENIM. DE VEHÍCULOS 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 11,434.50 TOTAL 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 148 C. Costos Incrementales Cuadro Nº 113: Costos Incrementales a Precios Sociales– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑOS 2018 0 A) INVERSIÓN PERÍODO POST INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,552,306.89 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,552,306.89 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,552,306.89 FUENTE: Equipo Formulador del PIP 4.1.3 INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO Metodología Costo-Efectividad Esta metodología se basa en identificar los beneficios del proyecto, implica y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad de beneficio de cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor alternativa posible Teniendo en cuenta las dificultades para la cuantificación monetaria de los beneficios, se tratará de definir los indicadores de efectividad más relevantes a la ejecución del proyecto. Dichos beneficios deberán ser identificados y cuantificados. Dado que el presente proyecto se encuentra destinado a la construcción, equipamiento y capacitación de Rondero y pobladores, el indicador de efectividad estará vinculado al número de beneficiarios del servicio de Seguridad Ciudadana Rural del horizonte de evaluación del proyecto. pág. 149 Cuadro Nº 114: Indicadores de Rentabilidad a Precios de Mercado– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑO 2018 PERÍODO POST INVERSIÓN 0 A) INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3,011,209.88 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 3,011,209.88 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 497,040.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 22,980.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 520,020.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,540.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 309,060.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 210,480.00 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 3,011,209.88 VACT 3,829,903.68 POBLACIÓN 24,464.55 C/E 156.55 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 115: Indicadores de Rentabilidad a Precios Sociales– Alternativa única AÑOS RUBROS AÑOS 2018 0 A) INVERSIÓN PERÍODO POST INVERSIÓN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2,552,306.89 B) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A+B) 2,552,306.89 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 410,340.48 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 19,464.06 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 429,804.54 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 261,094.98 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 260,688.42 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 406.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 168,709.56 D) COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO COSTOS DE OPERACIÓN COSTOS DE MANTENIMIENTO E) COSTOS INCREMENTALES (C-D) 2,552,306.89 VACS 3,208,528.24 POBLACIÓN C/E 24,464.55 131.15 FUENTE: Equipo Formulador del PIP De acuerdo con los resultados obtenidos, la alternativa única indica que el costo social promedio es de S/.3,208,528.24 en valor actual, por cada uno de los beneficiarios a lo largo de todo el horizonte de evaluación. 1.1.4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD La situación de incertidumbre producto de una realidad compleja y cambiante que caracteriza a la sociedad no es ajena a los proyectos de inversión pública de seguridad ciudadana, por lo que es necesario un análisis de sensibilidad de la rentabilidad del proyecto ante escenarios cambiantes. Es necesario realizar un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios porque existe una incertidumbre que rodea a muchos proyectos de inversión; con el análisis de sensibilidad se evalúa los efectos que pudieran presentarse durante la ejecución del proyecto, debido pág. 150 a que los proyectos de inversión están expuestos a contingencias que podrían variar los beneficios esperados. Con el análisis de sensibilidad se estimará los cambios que se producirán en el Costo Efectividad, ante cambios en las variables inciertas. Para el presente proyecto se realizó simulaciones en la variable costo de inversión, debido a que en el lapso de tiempo que transcurra hasta la ejecución del proyecto, los costos de los insumos pueden variar, lo que generará cambios en el VACS, y el C/E. El rango de variación es de + -5%, + -10%, + -15% y + -20%, los resultados nos muestran que el proyecto de inversión pública no es muy sensible ante posibles variaciones en los costos de inversión, como se podrá observar en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 116: Análisis de Sensibilidad a Precios Sociales– Alternativa única COSTO/EFECTIVIDAD COSTOS DE INVERSIÓN NÚMERO DE BENEFICIARIOS POR AÑO ALTERNATIVA ÚNICA +5 % 2,679,922.23 126.92 +10 % 2,807,537.58 131.75 +15 % 2,935,152.92 136.58 +20 % 3,062,768.26 141.41 -5 % 2,424,691.54 117.26 -10 % 2,297,076.20 112.43 -15 % 2,169,460.85 107.60 -20 % 2,041,845.51 102.77 FUENTE: Equipo Formulador del PIP 1.2. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD El concepto de sostenibilidad es necesario que sea entendido en su magnitud de temporalidad, es decir cómo se va a mantener este proyecto en el tiempo. Es por eso que se busca que el proyecto garantice que se mantendrá en el tiempo. Se debe analizar la parte financiera, sociocultural, tecnológica, institucional. Del mismo modo la sostenibilidad del proyecto está en función del grado de compromiso que asumen los pobladores mediante su participación y la Municipalidad Provincial de Calca que asumirá los costos de operación y mantenimiento durante el horizonte de planeamiento del proyecto. e) Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento En el ciclo de ejecución la Municipalidad Provincial de Calca financiara los gastos de formulación del expediente técnico y ejecución del proyecto, así mismo será la unidad ejecutora del proyecto por administración directa. Por lo tanto el proyecto tanto en su fase de ejecución como de operación, dependerá directamente de la Municipalidad Provincial de Calca, a través de la de la Gerencia de Desarrollo Social; la misma que velará por el buen manejo administrativo y operativo del proyecto por pág. 151 medio de las inversiones respectivas y el mantenimiento adecuado y oportuno y que permitirán su adecuada funcionalidad. f) Arreglos institucionales requeridos en las fases de ejecución y funcionamiento En la fase de ejecución, como se mencionó anteriormente la institución encargada de la ejecución del proyecto, es la Municipalidad Provincial de Calca a través de la Gerencia de Desarrollo Social, la misma que cuenta con profesionales con la experiencia necesaria respecto a la Ley Nº 26850 Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. La entidad ejecutora recomendada a través de su personal operativo competente ejecuta, supervisa y monitorea las actividades en la ejecución del proyecto, así como proporciona el equipo necesario para la normal ejecución del proyecto. En la fase de funcionamiento La Gerencia de Desarrollo Social a través de la Unidad de Seguridad Ciudadana, asume la administración y supervisión del Servicio de Seguridad Ciudadana Rural, de tal forma se responsabiliza de la correcta asignación de recursos y capacidad logística en apoyo a la seguridad ciudadana. g) Capacidad de gestión del operador La Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial, es el órgano responsable del proyecto encargándose de la gestión mediante el consenso de la población las Unidades Productoras de cada distrito involucrados, y adopción de acuerdos con las instituciones involucradas para lograr los objetivos del proyecto Se plantea hacer seguimiento y evaluación de las actividades y procesos permanentes, a fin de contar con información necesaria para que facilite contar con información necesaria que facilite conocer los avances institucionales, dar medidas correctivas necesarias y oportunas, permitiendo acceder a una adecuada toma de decisiones. h) Participación de beneficiarios La participación de los beneficiarios directos del Proyecto (población beneficiaria de las comunidades del distrito de Calca), así como de los beneficiarios indirectos (miembros de serenazgo y juntas vecinales) resulta fundamental para brindarle sostenibilidad al Proyecto. Los beneficiarios directos, han mostrado interés en todo momento en la construcción e instalación de las casetas de auxilio rápido, asimismo en la adquisición e instalación de las radios de comunicación en aquellas comunidades donde no se tienen este sistema. Por otra parte, los beneficiarios indirectos del Proyecto, los integrantes de serenazgo y juntas vecinales, han demostrado un fuerte interés en la adquisición de implementos y equipamiento que les permitan cumplir sus funciones de manera eficiente. En este sentido, el presente Proyecto está siendo impulsado activamente desde la Gerencia Municipal, en virtud a la decisión del Señor Alcalde en apoyar de manera decidida la mejora de capacidad operativa del servicio de seguridad ciudadana en los distrito de la provincia de Calca para lograr el bienestar general de la población y disminuir progresivamente la sensación de inseguridad que existe. 1.3. GESTION DEL PROYECTO pág. 152 La gestión del proyecto es indispensable para dar la sostenibilidad al proyecto durante el horizonte de evaluación del Proyecto. 1.3.1. FASE DE EJECUCION La Municipalidad Provincial de Calca financiará la elaboración del expediente técnico del PIP, el mismo que será formulado y aprobado en 02 meses, la ejecución del proyecto se realizará en 09 meses previa gestión del municipio para su financiamiento, este período considera los procesos de licitación para la construcción de la infraestructura, y la adquisición de equipamiento, así como el programa de capacitaciones; por otro lado, la liquidación del PIP se realizará en 02 mes. La unidad ejecutora del PIP es la Gerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Calca. El Órgano Técnico designado que coordinará la ejecución de todos los componentes del proyecto y/o se encargara de los aspectos técnicos es la Gerencia de Infraestructura, la misma que cuenta con la capacidad técnica, operativa y financiera y cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos similares, dispone de profesionales con experiencia, y recursos físicos necesarios. La Gerencia de Desarrollo Social, participa en la supervisión del cumplimiento de los acuerdos través de la Unidad de Seguridad Ciudadana. Finalmente cabe señalar que la Municipalidad Provincial de Calca, está en proceso de modernización de la administración logística, por lo que se prevé la eficiencia y eficacia de los procesos de adquisición y selección de bienes y servicios previstos en el presente proyecto. pág. 153 Cuadro Nº 117: Organización y Gestión del PIP PRODUCTO ACTOR (RESPONSABLE) EXPEDIENTE TECNICO Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca La Muni ci pa l i da d Provi nci La Muni ci pa l i da d El a bora ci ón del La Muni ci pa l i da d Provi Expedi ente Técni a l de Ca l ca cuenta con Provi nci a l de Ca l ca nci a l de Ca l ca ti ene co, des pués de l a pers ona l ca l i fi ca do y con cuenta con experi enci a en experi enci a pa ra l a formul pres upues to pa ra l a decl a ra ci ón de l a contra ta ci ones pa ra vi a bi l i da d del PI a ci ón del formul a ci ón del el a bora ci ón de es tudi os . P. Expedi ente Técni co. Expedi ente Técni co. 79,945.80 Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de La Gerenci a de Provi nci a l de Ca l ca I nfra es tructura ti ene l a I nfra es tructura cuenta cuenta con ca pa ci da d técni ca pa ra pres upues to pa ra con l a ca pa ci da d a s umi r l a res pons a bi l i da d a dmi ni s tra ti va y ej ecuta r l a s de s er l a Uni da d Ej ecutora opera ti va pa ra l a a cti vi da des del en l a s a cti vi da des del ej ecuci ón de obra s componente de componente de a dmi ni s tra ci ón di recta . I nfra es tructura del I nfra es tructura del PI P PI P 535,704.94 FUNCIONES CAPACIDAD ADMINISTRATIVA CAPACIDAD TECNICA CAPACIDAD FINACIERA COSTOS COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC Contra ta ci ón por a dmi ni s tra ci ón di recta pa ra l a ej ecuci ón de una a decua da i nfra es tructura . COMPONENTE 02: La Gerenci a de Des a rrol l o La Gerenci a de Soci a l ti ene l a ca pa ci da d Gerenci a de des a Contra ta ci ón pa ra Des a rrol l o Soci a l cuenta técni ca pa ra a s umi r l a rrol l o s oci a l de l res pons a bi l i da d de s er l a l a a dqui s i ci ón de con l a ca pa ci da d Suficiente mobiliario y a Uni da d Ej ecutora en l a s equi pa mi ento y a dmi ni s tra ti va y equipamiento en la Muni ci pa l i da d a cti vi da des del opera ti va pa ra l a mobi l i a ri o Oficina de Seguridad Provi nci a l de componente ej ecuci ón de obra s neces a ri os Ciudadana y OPC Ca l ca i mpl ementa ci ón de a dmi ni s tra ci ón di recta . recurs os del PI P COMPONENTE 03: La Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l ti ene l a ca pa ci da d La Gerenci a de Gerenci a de des a Contra ta ci ón pa ra técni ca pa ra a s umi r l a Des a rrol l o Soci a l cuenta Suficiente rrol l o s oci a l de l l a a dqui s i ci ón de con l a ca pa ci da d res pons a bi l i da d de s er l a equipamiento de a equi pa mi ento, a dmi ni s tra ti va y Uni da d Ej ecutora en l a s sistemas tecnológicos Muni ci pa l i da d a cces ori os y opera ti va pa ra l a a cti vi da des del de vigilancia, Provi nci a l de mobi l i a ri o componente ej ecuci ón de obra s comunicación y Ca l ca neces a ri os a dmi ni s tra ci ón di recta . i mpl ementa ci ón de patrullaje recurs os del PI P La Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca cuenta con pres upues to pa ra ej ecuta r l a s a cti vi da des del componente de i mpl ementa ci ón de recurs os del PI P 416,986.00 La Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca cuenta con pres upues to pa ra ej ecuta r l a s a cti vi da des del componente de i mpl ementa ci ón de recurs os del PI P 1,439,190.90 COMPONENTE 04: Gerenci a de des a rrol l o s oci a l de l Entrenamiento, a capacitación y gestión Muni ci pa l i da d institucional en Provi nci a l de seguridad ciudadana Ca l ca OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Muni pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Contra ta ci ón por a dmi ni s tra ci ón di recta pa ra i mpl ementa r l os proces os de ca pa ci ta ci ón. La Gerenci a deDes a rrol l o La Muni ci pa l i da d La Gerenci a de Soci a l ti ene l a ca pa ci da d Provi nci a l de Ca l ca Des a rrol l o Soci a l cuenta técni ca pa ra a s umi r l a cuenta con con l a ca pa ci da d res pons a bi l i da d de s er l a pres upues to pa ra a dmi ni s tra ti va y Uni da d Ej ecutora en l a s a ej ecuta r l a s opera ti va pa ra l a cti vi da des del a cti vi da des del ej ecuci ón proces os de componente Ca pa ci ta ci ón componente de ca pa ci ta ci ón. Ca pa ci ta ci ón del PI P del PI P 111,535.00 Muni pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca LMuni pa l i da d Provi nci a l cuenta n con de Ca l ca cuenta n con l a pres upues to pa ra ca pa ci da d técni ca pa ra l a ej ecuta r l a s opera ci ón y a cti vi da des del ma nteni mi ento del PI P. componente de Ca pa ci ta ci ón del PI P 520,020.00 Muni pa l i da d Provi nci a l Se enca rga de de Ca l ca cuenta n con l a fi na nci a r l os ca pa ci da d ga s tos de a dmi ni s tra ti va y opera ci ón y opera ti va pa ra l a ma nteni mi ento del opera ci ón y PI P ma nteni mi ento del PI P. FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 154 Cuadro Nº 118: Programación de Actividades FASE DE EJECUCIÓN ACTIVIDADES FASE DE FUNCIONAMIENTO AÑO 2018 1 El a bora ci ón de Expedi ente Técni co 1.1. Proces o de l i ci taci ón contra ta ci ón del cons ul tor pa ra la Jul . Ago. X X Sep Oct 2019 Nov El a bora ci ón del expedi ente técni co X X 1.3. Eva l uaci ón del expedi ente técni co X X 1.4. Aproba ci ón del expedi ente técni co X X 2 Adecua da i nfra es tructura de l a ofi ci na de Seguri dad Ci uda da na y OPC X X X 2.1 Cons trucci ón de i nfra es tructura del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X 2.2. Arqui tectura del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca 2.3 2.4 2019 -2028 Abr Ma y Jun METAS RESPONSABLE RECURSOS Fi rma del contra to Ofi ci na de Logís ti ca de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Expedi ente técni co pres enta do 04 Profes i ona l es (01 Arqui tecto, 01 I ngeni ero de El etróni co, 01 I ng. de s i s tema s y 01 Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Economi s ta pa ra el Ca l ca componente de ca pa ci taci ón y ma teri a l es de es cri tori o). Jul 02 Profes i ona l es (Arqui tecto y Economi s ta ) Expedi ente de l i qui daci ón de obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X Expedi ente de l i qui daci ón de obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X X Expedi ente de l i qui daci ón de obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o I ns ta l a ci ones el éctri ca s del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X Expedi ente de l i qui daci ón de obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o I ns ta l a ci ones s a ni ta ri a s del Loca l de Seguri da d Ci uda da na en el Di s tri to de Ca l ca X X Expedi ente de l i qui daci ón de obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X Sufi ci ente mobi l i a ri o y equi pa mi ento en l a Ofi ci na de Seguri dad Ci uda da na y OPC X X X Sufi ci ente equi pa mi ento de s i s tema s tecnol ógi cos de vi gi l a nci a , comuni caci ón y pa trul l a j e X X X 3.2. Sufi ci ente mobi l i a ri o y equi pa mi ento en l a Ofi ci na de Seguri dad Ci uda da na y OPC 3.5. Ma r Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Proces o de l i ci ta ci ón pa ra a dqui s i ci ón de equi pa mi ento e i mpl ementos 3.4. Feb I nforme de conformi da d técni ca Expedi ente técni co a proba do 3.1. 3.3. Ene X 1.2. 3 Di c Expedi ente de l i qui daci ón de obra X Fi rma del contra to X Adqui s i ci ón de mobi l i a ri o y equi pami ento pa ra l a s ofi ci na s de s eguri dad ci uda da na Adqui s i ci ón de mobi l i a ri o y equi pami ento pa ra la Centra l de Moni toreo y vi gi l a nci a Adqui s i ci ón de ves tua ri o, i mpl ementos y a cces ori os pa ra el pers ona l de s erena zgo y j unta s veci na l es Documento de entrega a Uni da d de Seguri dad Ci uda da na Documento de entrega a Uni da d de Seguri dad Ci uda da na Documento de entrega a Uni da d de Seguri dad Ci uda da na Documento de entrega a Uni da d de Seguri dad Ci uda da na X X X X X X X la la la la Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l Profes i ona l es y de l a Muni ci pa l i da d ma teri a l es de es cri tori o Provi nci a l de Ca l ca Sub Gerenci a de Logís ti ca de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 4 Entrena mi ento, ca pa ci taci ón y ges ti ón i ns ti tuci ona l en s eguri da d ci uda da na X 4.1. Proces o de l i ci ta ci ón pa ra contra ta ci ón de s ervi ci os X 4.2. Progra mas de ca paci ta ci ón al pers ona l de s erena zgo y j unta s veci na l es X 34.2. Progra mas de s ens i bi l i zaci ón pa ra la pobl a ci ón y enti da des i nvol ucra da s X X X X X X I nforme de ca pa ci ta ci ón del curs o y propues ta de ma nua l 5 Supervi s i ón de Obra X X X X X X I nforme de Supervi s i ón de Obra Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 6 I nforme de cul mi na ci ón del PIP I nforme de cul mi na ci ón PI P, a proba do Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o 7 Li qui daci ón de Obra I nforme de l i qui da ci ón del proyecto a proba do Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o X X X X X X X X X X X Fi rma del contra to Sub Gerenci a de Logís ti ca de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o I nforme de ca pa ci ta ci ón del curs o y propues ta de ma nua l Gerenci a de I nfra es tructura de l a Muni ci pa l i da d Provi nci a l de Ca l ca Profes i ona l es y ma teri a l es de es cri tori o Gerenci a de Des a rrol l o Soci a l Profes i ona l es y de l a Muni ci pa l i da d ma teri a l es de es cri tori o Provi nci a l de Ca l ca FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 155 Cuadro Nº 119: Cronograma de Inversión Física DESCRIPCIÓN TOTAL 2018 1 2 2019 3 4 5 6 7 25.0% 25.0% 25.0% 25.0% 8 9 10 Total 11 COMPONENTE 01: 535,704.94 Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 100.00% COMPONENTE 02: 416,986.00 Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC 30.0% 35.0% 35.0% 100.00% COMPONENTE 03: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje 1,439,190.90 18.0% 18.0% 12.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 100.00% 111,535.00 12.5% 12.5% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 100.00% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 15.0% 15.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 15.0% 15.0% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% COMPONENTE 04: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana COSTOS DIRECTOS 2,503,416.84 GASTOS GENERALES EXPEDIENTE TÉCNICO SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN 283,830.03 79,945.80 117,220.23 26,796.98 TOTAL POR PERIODO 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP Cuadro Nº 120: Cronograma de Inversión Financiera DESCRIPCIÓN TOTAL COMPONENTE 01: Adecuada infraestructura de la oficina de Seguridad Ciudadana y OPC COMPONENTE 02: Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Seguridad Ciudadana y OPC COMPONENTE 03: Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje COMPONENTE 04: Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana COSTOS DIRECTOS 3 2019 4 5 6 133,926 133,926 133,926 133,926 416,986.00 0 1,439,190.90 0 0 8 9 10 11 0 0 0 0 0 535,704.94 0 0 0 416,986.00 0 0 1,439,190.90 125,096 145,945 145,945 13,942 13,942 16,730 16,730 16,730 16,730 16,730 0 0 111,535.00 39,736 39,736 39,736 39,736 39,736 42,575 42,575 0 0 283,830.03 16,411 16,411 16,411 16,411 16,411 17,583 17,583 0 0 117,220.23 13,398 13,398 26,796.98 2,503,416.84 283,830.03 79,945.80 39,973 117,220.23 79,945.80 39,973 26,796.98 TOTAL POR PERIODO Total 7 259,054 259,054 172,703 187,095 187,095 187,095 187,095 111,535.00 EXPEDIENTE TÉCNICO LIQUIDACIÓN 2 535,704.94 GASTOS GENERALES SUPERVISIÓN 2018 1 3,011,209.88 39,973 39,973 463,070 463,070 379,506 518,994 405,917 409,928 263,983 13,398 13,398 3,011,209.88 FUENTE: Equipo Formulador del PIP 1.3.2. FASE DE FUNCIONAMIENTO La Municipalidad Provincial de Calca, a través de la Gerencia de Desarrollo Social y la Unidad de Seguridad Ciudadana, permitirá la funcionalidad del Servicio, quienes continuaran con las acciones que fueron promovidas a partir del Proyecto. La Municipalidad Provincial de Calca, mediante su órgano de línea; la Gerencia de Desarrollo Social, tiene las facultades de contratar especialistas para la evaluación ex post del PIP, y así tomar medidas correctivas de cumplimiento de compromisos de las instituciones ligadas al sector y a la población objetivas en la etapa de operación y mantenimiento. Para la fase de post inversión se requerirá recursos financieros para la operación y mantenimiento y una gestión educativa de calidad. 1.3.3. FINANCIAMIENTO La Municipalidad Provincial de Calca se encargará de gestionar el financiamiento para la ejecución del PIP. Los costos de operación y mantenimiento serán financiados por las Municipalidad Provincial de Calca. pág. 156 1.4. IMPACTO AMBIENTAL El proyecto no generará ningún impacto negativo al medio ambiente por ser un proyecto netamente de servicio. Posibles impactos negativos: Etapa de Ejecución: • Durante la construcción se generan partículas en el aire, que afectarían a las viviendas aledañas. • Desplazamiento de maquinaria y equipo liviano y pesado dentro de la localidad causa ruidos molestos y riesgo para los peatones. • Almacenamiento de combustibles y lubricantes. Etapa de Operación • Durante la etapa de operación no se prevén situaciones que generen impactos ambientales negativos. 1.5. MATRIZ MARCO LOGICO pág. 157 “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 Cuadro Nº 121: Matriz del Marco Lógico l'-Aedias ee Venfic�,on ln::hGido�s La pobladon desarroolla sus actibidades en un ambiente de bienes ta ryt.ranquilidad social social yeconómico en el distrito de Cala en la Provincia despues del 2020. de ca lea Adecuada y suficiente pnt:st.ación del seniicio de Securidad Ciudadana en el distrito de Calca de la Provincia deúlca • Informe de aaividades realizadas por los promotont:s de las Rondas Campesinas Los pobladores pen;iben tranquilidad finalizar el horizonte de ewiluación del pro.,,ecto. El 90" • Recistro de actividades rea !izadas de la ya mbiente a mip ble, cracias a la de los dist.ritos son securas, yla sensadón de securidad Ofidna de Serenazco mejora de la operat.ividad en la Mejora del Servido de Se¡:uridad Ciudadana en 90".al es percibida por los pobladores en un 95" • Encuestas de percepción de ins•curidad la población prest.ación d• los servicios Disponibilidad oporwna de los recurso s financieros necesarios para Adecuada infraestructura de la Al finalizar la et.apa de ejewdon del proyectD est.ará oficina de Securidad Ciudad.a na operatiw la ofidna y centro de monitoreo de Securidad yOPC ciudadana el distñto de Calca Liquidadón del proyecto, comprobanuu la ejecución del pro�cto. de paeo ;.n�;s :r:�::u�:sm:O�t!;;;;yee��os • Equipos adquiridos acorde espedficaciones técnias Suficiente mobiliario y equipamiento en la Oficina de Securidad Ciudadana yOPC Sufidenm equipamienm de sistemas tecnolósicos de �cilanda, comunicación y patrullaje Entrenamiento,capacit.adón y cestión institudonal en sesuridad dudadana Construcción de infraestructura del Loc .. 1 de Securidad Cludadan .. en el Distrim de A mediados del ai"io 2019, el � de la oficina de securidad ciudadana del distrito de Cala est.a� equipados, así como la Ofidna de � rtic;ipación Ciudadana. • Informes de evaluación de proyectes y comporbantes de paco contará con sistemas de visilancia,comunicación y patrullaje de última tecnolocía finalizar el periodo de ejeOJdon del proyecto los intecra ntes de se R!na zco y Juntas Ved na les estarán capadt:ados yfort:alecid01i al 100% Al Informes de ewlu .. ción de proyectes y comporbantes de paeo Informes de Capacitadón comprobantes de paco • Recist.ro de asistencia Disponibilidad oporwna de los financieros y humanos para la ejeOJdón del nemsarios proyecto. • Al finaliuir el periodo de ejewdon del proyecte se a las Disponibilidad oporwna de los financieros y hum .. nos para la ejeOJdón del neotsarios proyecto. • Disponibilid,.d oporwna de los y recursos financieros y hum .. nos necesarios para la ejeOJdón del proyecto. Construcción de infraestructura del I.Dal de Securid.. d Ciudad .. na en el Distrito de ea lea, por un monto de S/248);91.70 Arquitectura del I.Dcal de Securidad Ciudadana en el Distrito de Cala Arquitectura del Local de Securidad Ciudadana en el Distrito de Cale .. , por un monto de S/.204,.167.75 Instalaciones eléctrias del Loc�d de Securidad Ciudadana en el Distrito de Calca Instalaciones eléa.ricas del I.Dal de Securidad Ciudadana en el Distrim de ca tea, por un monto de S/.44,289.86 Insta ladones sanitarias del Local de Securidad Ciudadana enel DistritodeCalca Insta ladones sanitarias del I.Dail de Se&uridad Ciudadana en el Distrim de C... lea., por un monto de S/.38,655.63 Adquisidón de mobiliario y Adquisición de mobiliario yequipamiento p.ar.. la equipamiento para las oficinas oficina de securidad ciudadana, por un mont· o de de seguridad dudadana S/.5,934.00 Adquisidón de mobiliario y equipamiento para la C.nt.ra I de �nitoreo yvicilancia Adquisición de mobiliario yequi p.a mi• nto p.a ra la Central de �nitoreo yvicila ncia, por un monto de S/406,226..00 Adquisidón de mobiliario y Adquisición de mobiliario yequi pa mi• nto para las equipamiento par.. las Ofidnas Ofidn .. s de Panicipación Ciud .. dan .. , por un monto de de �".icipación Ciudadana S/.4,824.00 Cuaderno de obra,comprobantes de paco y actas de ent.reca. Verificación de I Resist.ro �trimonial, Informe de Servicio de Instalación, EnOJestas a intecrantes de se,wna qo y juntas vecin .. les, Resistro de asistencia a las Cilpadtaciones, Informe -�-+------------+--------------------+de Capacitación, Recjstro de pan.icipación Insta ladón del sistema de video�cilancia y data center Insta ladón del sistema de video�Cil.anda y data center, por un monto de S/919,507.SO lnsQladón del sistRma de radio comunicación Insta ladón del sistema de radio comunicación, por un monto de S/120,665.00 Adquisidón de unidades vehiculares ymotoriuidas p.ara p .. trullaje Adquisición de unid .. des vehiculares ymotoriadas para patrullaje vehicular con su res pectiw equipamiento, por un monto de S/334,.273.40 Adquisidón de vestuario, implementos y accesorios para el personal de serenazcoy junQs vecinales Adquisición de - stua rio, implementos y accesorios para el personal de serenazeo yjunt.as \ll!'dnales, por un monto de S/.64,.745.00 Prop-o11mas de apacitadón al personal de serenazco y juntas vecinales Pr-ocrama s de capacitadón al personal de serena:eo y juntas \ll!'dnales, por un monto de S/83,570 en Procramas de Sensibiliuidón Procramas de sensibiliuidón p .. ra la población yentid .. des involucradas Disponibilidad oportuna de lo.s recursos finanderos y humanos necesarios para la ejecución del pro�cto. Pr-ocramas de sensibilización para la pobladón y entidades involucradas, por un monto de S/27fj65 FUENTE: Equipo Formulador del PIP pág. 158 SEA S.A.C. “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” 2018 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES El objetivo central del PIP denominado “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA–CUSCO” es lograr la Adecuada y suficiente prestación del servicio de Seguridad Ciudadana en el distrito de Calca. Se determinó una alternativa única con un costo total de inversión a precios de mercado de S/3,011,209.88, cuyo costo efectividad a precios sociales es de S/.3,208,528.24 en valor actual, por cada uno de los beneficiarios a lo largo de todo el horizonte de evaluación del proyecto. La alternativa única plantea dotar de Adecuada infraestructura para la central de monitoreo en el Distrito de Calca, mobiliario y equipamiento en las oficinas de Seguridad Ciudadana y OPC, así como de Suficiente equipamiento de sistemas tecnológicos de vigilancia, comunicación y patrullaje y también Entrenamiento, capacitación y gestión institucional en seguridad ciudadana La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada por que los costos de operación son asumidos por la Municipalidad Provincial de Calca. Efectuado el proyecto de inversión pública se recomienda la elaboración del Expediente Técnico. pág. 159