Asignatura: Sistemas de Gestión Ambiental según norma ISO 14001 Caso Práctico: Norauto: Sistema de Gestión Ambiental Nombre y Apellidos del Participante: Rocio Daniela Hamdan PREPARACIÓN Y RESOLUCIÓN DE UN CASO PRÁCTICO A través del Caso Práctico se pretende la resolución de una situación real de Empresa, para lo que es necesario utilizar todos los conocimientos adquiridos en un Módulo o temática relacionada. En otras ocasiones, se añade información complementaria sobre los contenidos de los que dispones en las Unidades de Competencia para que la interpretes o relaciones. La resolución de un Caso Práctico permite la adquisición de habilidades mediante la detección de situaciones relevantes, análisis de información complementaria, toma de decisiones y propuesta de soluciones. Se deberá analizar e interrelacionar la información facilitada en el Caso Práctico -CP con el Material del Módulo o temática relacionada, buscando y ampliando información a través de otras fuentes externas como pueden ser Internet, con el fin de tomar decisiones y proponer soluciones adecuadas en relación con la situación planteada. Una vez resuelto, se enviará la solución al Tutor. Se valorarán los conocimientos y la consistencia argumentativa y no la extensión de las respuestas. Los pasos a llevar a cabo para la preparación, resolución y formato de entrega del Caso Práctico se encuentran disponibles en la ventana principal, “Campus Virtual”, a través de Recursos > Documentación/ Documentación General. El Caso Práctico que se presenta a continuación, es un ejemplo didáctico desarrollado con el único objetivo pedagógico de ayudar al aprendizaje de los alumnos. De la información que se presenta de cada empresa, sólo es real aquella que aparece en su Web. Los datos añadidos sólo pretenden plantear una situación que sirva como ejemplo para el alumno, sin prejuzgar la actuación de la empresa. Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 1 NORAUTO: SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Norauto, es una empresa de reparación y mantenimiento de vehículos, que cuenta con más de 350 centros alrededor de todo el mundo. Desde su nacimiento en Francia en 1970, Norauto, tiene la voluntad ineludible de preservar el medio ambiente. Así, por ejemplo, cuenta desde 1995, con un programa de gestión de residuos automovilísticos basado en el reciclaje, recuperación, reutilización y revalorización. En estos momentos la empresa está implantando un Sistema de Gestión Ambiental en base a la norma ISO 14001 en su autocentro de Valencia (España). Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 2 PREGUNTAS DEL TUTOR Después de leer atentamente el Caso Práctico y utilizando las fuentes de información que consideres necesarias, se te solicita que des solución a las siguientes cuestiones: PARTE A ■ En base a los requisitos exigidos por la norma ISO 14001, responde verdadero (V) o falso (F) a las siguientes afirmaciones, justificando la respuesta. V 1 F La organización debe documentar el alcance de su Sistema de Gestión Ambiental. Justificación: En el punto 4.1 de la norma, se exponen los requisitos generales, dentro de los cuales se encuentra que: la organización debe definir y documentar el alcance de su sistema de gestión ambiental. 2 Según el punto 4.5.1 de la norma ISO 14001, los certificados de calibración de los instrumentos de medida constituyen un registro del Sistema de Gestión. Justificación: Dentro de los requisitos del punto 4.5.1 de la norma nos encontrarnos con: “Se deberán mantener calibraos o verificados los equipos de seguimiento y medición y conservar los registros asociados.” 3 X X Las No Conformidades sólo pueden ser identificadas en los procesos de auditoría, por personal cualificado a tal respecto. Justificación: X En el punto 4.5.3 de la norma se indica que la no conformidad puede ser identificada en: auditorias, seguimiento y medición, revisión por la dirección, entre otras, por lo que su identificación no es exclusiva de la actividad de auditoria. 4 La Organización debe dar a conocer al público su política ambiental, por lo que ésta debe ser publicada por la alta dirección. Justificación: En el punto 4.2 de la norma, nos encontramos con los requisitos en ello se indica que la política ambiental debe estar a disposición del público. En el punto 4.2 “Política “Ambiental”, se establece que la Organización debe asegurarse de que su política ambiental “está a disposición del público”; no requiere que la Organización haga pública la política, sino que cuando alguien la solicite se ponga a su disposición. Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 3 X X 5 La revisión por la dirección se ha de realizar una vez al año. Justificación: En el punto 4.6 de la norma, se establece, en los requisitos , que la revisión por la dirección se deberá realizar a intervalos planificados y deberá cubrir todo el alcance del sistema, por lo que no se especifica el intervalo de tiempo en el que se debe realizar. 6 X La estructura documentada del Sistema de Gestión Ambiental debe cubrir todos los requisitos establecidos en la norma ISO 14001. X Justificación: En el punto 4.4.4 Documentación se indica que la documentación debe describir los elementos fundamentales que constituyen el SGA. 7 La Organización debe decidir si comunica o no, externamente, información acerca de sus aspectos ambientales significativos, y debe registrar su decisión. Justificación: X En el punto 4.4.3 de la norma se establece dentro de los requisitos, que lo organización deberá decidir si comunica o no externamente información sobre los aspectos ambientales significativos y documentar la decisión. 8 Para facilitar una Gestión Ambiental eficaz, se deben definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. X Justificación: En el punto 4.4.1 de la norma, se establece que se deberán definir, documentar y comunicar las funciones, responsabilidades y autoridad. 9 La revisión por la dirección se establece para examinar los resultados de las auditorías y determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben implantar. Justificación: En el punto 4.6 de la norma se establece que se debe realizar una revisión por la dirección con la necesidad de que la alta dirección revise el sistema de gestión ambiental implantado, uno de los elementos de entrada de esta revisión son las auditorías, pero no es el único y como resultado de la revisión no solo serán acciones correctivas y preventivas, sino también cambios en la política ambiental o en los objetivos. X 10 Si la organización lo considera pertinente puede establecer un procedimiento para dar respuesta a las comunicaciones externas. Justificación: En el punto 4.4.3 se indica que se debe establecer un método para realizar la comunicación externa sobre los aspectos ambientales significativos y documentar la decisión, por lo que este requisito se deberá cumplir para implementar el sistema de gestión ambiental y no será opcional. Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 4 X 11 La Organización debe establecer una metodología para asegurarse que se identifican los documentos de origen externo. X Justificación: Según el punto 4.2.3 debe asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se controla su distribución. 12 Los registros deben ser trazables. Justificación: En el punto 4.2.4 de la norma nos encontramos con: ”Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros.” X 13 Según la norma ISO 14001, cuando se establezcan los objetivos ambientales, la Organización debe considerar todos sus aspectos ambientales. Justificación: X En el punto 4.3.3 de la norma, se establece que para establecer los objetivos metas y programas se deben tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos y los aspectos ambientales significativos, y no todos los aspectos ambientales. 14 La Organización debe identificar los aspectos ambientales sobre los que tiene influencia. Justificación: En el punto 4.3.1 de la norma, se establece que se debe identificar los aspectos ambientales de las actividades, productos o servicios que la organización pueda controlar o sobre los que pueda influir, dentro del alcance del sistema de gestión ambiental. X 15 La significación de un aspecto ambiental nunca debería cambiar con el tiempo si el método de evaluación definido por la organización adecuado. Justificación: Según el punto 4.3.1 la identificación de los aspectos ambientales se basa en las actividades operativas, si una actividad operativa cambio la relevancia de un aspecto ambiental puede también cambiar. PARTE B Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 5 X ■ En base a los requisitos establecidos en la norma ISO 14001, justifica si las siguientes situaciones constituyen deficiencias en la Gestión Ambiental de la Organización y, en caso de serlo, con qué punto de la norma las relacionarías. Deficiencias Detectadas Justificación y Punto de la Norma Afectado Si es una deficiencia ya que en el punto 4.6 de la norma se indica como unos de los elemento s 1. No se han considerado los resultados de de entrada de la revisión por la dirección, son los auditorías previas en la revisión por la resultados de las auditorias previas, para dirección. examinar los resultados de las auditorías y determinar las acciones correctivas y preventivas que se deben implantar entre otras. 2. Se detectan residuos peligrosos en las Si es una deficiencia, ya que en el punto 4.4.6.1 instalaciones de la Organización en de la norma se establece que se deben condiciones de almacenamiento no considerar las operaciones de almacenamiento adecuadas. para determinar los controles operacionales. 3. No se han significativos. determinado Si es una deficiencia como se establece en el aspectos punto 4.3.1.5 de la norma se deben establecer grados de significancia, lo cual no exime de su existencia. Si es una deficiencia, según se establece en el 4. La Organización tiene abiertas varias punto 4.5.3 de la norma, la organización debe acciones correctivas desde hace meses pero asegurarse de que haya acciones sistemáticas desconoce su grado de eficacia. de seguimiento para asegurar su eficacia. Si es una deficiencia ya que, según la norma en 5. Un operario está utilizando procedimientos el punto 4.4.5 se indica prevenir el uso de obsoletos. documentos obsoletos. Si es una deficiencia, el punto 4.3.3.2 parte del procedimiento de planificación debería incluir un 6. No se han establecido unas pautas de programa para lograr los objetivos y metas. actuación para el logro del objetivo ambiental El punto incumplido es el punto 4.4.6 “Control “Minimización del consumo eléctrico”. Operacional” 7. La Organización ha establecido la metodología para el control de todos los No es una deficiencia, si el sistema de control documentos del Sistema, incluidos los cumple con los puntos 4.5.4 y 4.4.5 registros, en un único Procedimiento documentado. Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 6 8. La Organización ha decidido comunicar externamente su política ambiental y su desempeño en cuanto a sus aspectos ambientales significativos y así lo ha dejado plasmado en el acta de revisión por la dirección. La Organización ha decidido comunicar externamente su política ambiental y su desempeño en cuanto a sus aspectos ambientales significativos y así lo ha dejado plasmado en el acta de revisión por la dirección. No es una deficiencia No se conservan resultados de la evaluación de requisitos de carácter no legal que la 9. No se conservan resultados de la evaluación organización tiene identificados. Si es una de requisitos de carácter no legal que la deficiencia, según el punto 4.5.2, una organización tiene identificados. organización debe evaluar periódicamente su cumplimento con otros requisitos que suscriba Los trabajadores no conocen los impactos ambientales asociados a sus actividades. Si es una deficiencia, el punto 4.4.2 una organización 10. Los trabajadores no conocen los impactos debe asegurarse que todas las personas que ambientales asociados a sus actividades. trabajen para ella o en su nombre sean conscientes entre otras cosas de los impactos asociados a sus actividades laborales. Las “Preguntas del Tutor” deberán resolverse en un máximo de tres páginas. Envía la respuesta al Tutor en este mismo archivo. Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 7 NOTAS Norauto: Sistema de Gestión Ambiental 8 Trabajo Individual: TI 01 “Objetivos de la Calidad” Nombre y Apellidos del Participante: ÁREAS DE FORMACIÓN FOMACIÓN SUBVENCIONADA A LAS EMPRESAS Bureau Veritas Business School es Entidad Organizadora de Gestión de las subvenciones a la Formación, ofreciendo el servicio de impartir y gestionar su Formación con las siguientes ventajas: Realizar la formación en el momento en que la empresa lo necesite. Tramitación de la documentación ante la Fundación Tripartita para la subvención de la Formación a cargo del Crédito Anual de la empresa. ■ En la Plataforma de Formación www.bvbusiness-school.com puede conocer los trámites para agrupar su empresa, ver la oferta de formación e inscribir a trabajadores en los Cursos. ■ ■ Norauto: Sistema de Gestión Ambiental Bureau Veritas Formación, S.A. Bureau Veritas Business School Depósito Legal: AS-02111-2012 Director del Proyecto: Luis Lombardero Dirección Pedagógica: Carmen González Reservados todos los derechos. El contenido de esta obra está protegido por la Ley. Queda prohibida toda reproducción total o parcial de la obra por cualquier medio o procedimiento sin autorización previa. Objetivos de la Calidad 9 Teléfono: 902 350 077 E-mail: formacion@bvbs.es www.bvbusiness-school.com
