Subido por Luis Troya

LAV-MT-7.1.3-P01 PROCESO DE MANTENIMIENTO

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PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE
MÁQUINAS, EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
Código:
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Versión: 00
LAV - MT - 7.1.3 - P 01
Fecha Elab: 2019-08-01
CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
4. DEFINICIONES
5. REFERENCIAS
6. PROCEDIMIENTO
7. FORMATOS
8. ANEXOS
Elaborado por:
Responsable de
Adquisiciones
Firma:
Revisado por:
Responsable de Gestión de Calidad
Aprobado por:
Gerente
Firma:
Firma:
Fecha: 2019-08-01
Fecha: 2019-08-01
Fecha: 2018-08-26
CONTROL DE CAMBIOS
FECHA
ELABORACIÓN
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MOTIVO DEL CAMBIO
Creación de la Documentación
RESPONSABLE DEL CAMBIO
Sistema de Gestión de Calidad
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1. OBJETIVO
Establecer y ejecutar el plan de mantenimiento preventivo de las máquinas, equipos, e
instalaciones de Lavetec Cía. Ltda., para asegurar su óptimo estado de funcionamiento y
disponibilidad. Asegurar la fiabilidad de los equipos de medición y control utilizados los procesos
productivos y cumplir con los requisitos de los productos.
2. ALCANCE
Aplica a las máquinas, equipos, e instalaciones de Lavetec Cía. Ltda.,
3. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
Responsable de Gerencia
Aprobar el plan anual de mantenimiento preventivo. Aprobar la
contratación del servicio externo de mantenimiento. Otorgar los
recursos necesarios para cumplir el mantenimiento.
Responsable de
Mantenimiento
Elaborar las hojas de vida de los equipos. Elaborar el plan anual
de mantenimiento. Cumplir con el plan anual de mantenimiento.
Coordinar el mantenimiento externo. Elaborar el informe de
cumplimiento.
Responsable de Procesos
Elaborar la solicitud de mantenimiento correctivo. Informar sobre
las novedades de máquinas, equipos o instalaciones.
4. DEFINICIONES
Mantenimiento preventivo:
Actividades programadas con el objeto de prevenir fallas en los equipos e infraestructura antes
que estas ocurran o encontrar fallas antes que estas en su desarrollo causen paradas o daños
mayores.
Mantenimiento Correctivo:
Todo tipo de actividades desarrolladas con el objeto de corregir una falla ya ocurrida en los
equipos e infraestructura.
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Defecto:
Desviación de la función específica del equipo, máquina o instalación.
Falla:
Variación o cambio no aceptable.
Infraestructura
Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una
organización.
Proveedor externo: Proveedor que no es parte de la organización.
Vida útil:
Tiempo en el cual una máquina, equipo o instalación mantiene en buenas condiciones su
capacidad de diseño.
Elementos auxiliares:
Todos aquellos elementos que sirven para ejecutar las operaciones de corte, perforado y
conformado.
Tiempo de operación:
Es la suma de horas máquina más horas de para.
5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Norma ISO 9000: 2015 Vocabulario
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6. PROCEDIMIENTO
6.1 Recursos
6.1.1
Infraestructura
Lavetec Cía. Ltda., proporciona las máquinas y equipos necesarios para la realización de las
actividades productivas y administrativas, en la infraestructura moderna, provista de todos los
servicios requeridos, incluidos los de transporte, comunicación y sistemas de información para
tener la funcionalidad adecuada en todos los procesos y así lograr la conformidad en los
productos y servicios. Además, proporciona los recursos necesarios para su mantenimiento.
6.2 Mantenimiento
6.2.1
Listado de máquina y equipos
El responsable del mantenimiento elabora el listado actualizado de las máquinas y equipos de
Lavetec cía. Ltda “Listado de equipos codificados LAV - MTT - 7.1.3 - P01 - F01”, destinados
tanto a las actividades de producción como a las de apoyo, de cada equipo se elabora, la
respectiva hoja de vida, “Hoja de vida de máquinas y equipos LAV - MTT- 7.1.3 - P01 - F02”,
que incluye los datos y características propios de cada uno, necesarios para la realización del
mantenimiento correctivo o preventivo.
6.2.2 Ejecución del plan anual de mantenimiento
 El responsable de mantenimiento, elabora el plan anual de mantenimiento de máquinas,
equipos e instalaciones, “Plan anual de Mantenimiento Preventivo LAV - MTT - 7.1.3 - P01 F03”, en función de la planificación anual de producción. El plan está estructurado por línea de
producción, equipos estratégicos e instalaciones. Lo presenta a Gerencia para su revisión y
aprobación.
 Para ejecutar el plan anual de mantenimiento aprobado, el responsable de mantenimiento
prepara planes mensuales “Plan Mensual de actividades LAV – MTT - 7.1.3 - P01 - F04”,
según la planificación de producción requiera.
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 Conforme se ejecuta el plan de mantenimiento, el responsable de mantenimiento, registra la
información de lo realizado en la hoja de vida de cada máquina o equipo “Hoja de vida de
máquinas y equipos LAV - MT- 7.1.3 - P01 - F02”, para llevar el historial respectivo.
 La frecuencia del mantenimiento de una máquina o equipo, se establece en función de la
planificación de la producción, las horas de trabajo, la importancia del equipo, la prioridad, el
historial de daños y la flexibilidad para realizar o no.
 Para la realización del plan de mantenimiento preventivo, el responsable de mantenimiento
determina los materiales y repuestos necesarios para los equipos “Listado de repuestos
generales LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F05”, elabora la solicitud de compra con las
características de los repuestos y envía a adquisiciones para la compra “Solicitud de compra
LAV-AD-8.4-P01-F02”
 Realizado el mantenimiento de la máquina, equipo o instalación, el responsable de
mantenimiento,
elabora
el
correspondiente
informe
por
cada
uno,
“Informe
de
Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06”.
 Al presentarse un daño fortuito o imprevisto, el responsable del proceso, mediante el
documento solicitud de mantenimiento correctivo, “Solicitud de mantenimiento LAV - MT 7.1.3 - P01 - F07” solicita la ejecución del trabajo correctivo emergente, más aún si está
afectada la continuidad de un proceso productivo o el posible daño del producto.
 Sobre los residuos sólidos o líquidos que se generen por la actividad de mantenimiento, se
informa y entrega al responsable de manejo ambiental para la disposición respectiva.
 En cada actividad de mantenimiento correctivo ejecutada, el responsable de mantenimiento
elabora el informe de lo realizado, “Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06”.
 El responsable de mantenimiento, coordina con Gestión administrativa la intervención del
servicio externo para el mantenimiento preventivo o correctivo de una máquina o equipo, según
su importancia o si la gravedad del daño lo amerita “Solicitud de mantenimiento LAV - MT 7.1.3 - P01 - F07”. El responsable de mantenimiento solicita y revisa el respectivo informe del
proveedor del servicio de mantenimiento “Informe de Mantenimiento LAV - MT - 7.1.3 - P01 F06” y entrega a Gerencia.
 El responsable de mantenimiento, elabora el informe mensual de cumplimiento “Informe
mensual de cumplimiento LAV-MT-7.1.3-P01-F08”, y determina el cumplimiento del indicador
de su gestión establecido y lo envía al responsable de Gestión de Calidad.
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6.2.3 Mantenimiento de instalaciones
En el plan anual de mantenimiento de las instalaciones se considera, las instalaciones
hidrosanitarias, de aire, vapor, agua de ósmosis inversa. Lo propio para el mantenimiento del
sistema contra incendios.
Se realizan revisiones periódicas para determinar el adecuado estado de funcionamiento de los
elementos de las diferentes instalaciones.
El mantenimiento se realiza en función del plan anual y en coordinación con Planificación de la
producción y Gerencia.
6.2.4 Mantenimiento de equipo informático
Lavetec Cía. Ltda., contrata un servicio externo para el realizar el mantenimiento del hardware y
software que se utiliza en las actividades diarias. La información pertinente al sistema de gestión y
otra relevante, se respalda convenientemente con periodicidad.
6.3 Trazabilidad de las mediciones
6.3.1 Calibración
Lavetec Cía. Ltda., identifica los equipos que deben ser sometidos a calibración, la cual será
realizada por un laboratorio acreditado, que utilizando patrones certificados, prestará tal servicio.
En función del resultado de la calibración el responsable de la utilización del equipo, podrá acortar
el periodo de calibración de un equipo.
El laboratorio acreditado, emitirá el correspondiente certificado de calibración, indicando las
condiciones en la que se halla el equipo. Dicho informe será revisado y aprobado por el
responsable control de calidad.

Los equipos de medición y control sujetos a calibración, se identifican y codifican.

Para los equipos de medición y control, se determina la frecuencia de calibración, la misma
que está en función de: el tipo de equipo de medida, de la utilización del mismo, de la
criticidad de las mediciones y de las recomendaciones del fabricante.
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Luego de la realización de la calibración, se guardan las evidencias de que el equipo es
conforme y adecuado para su uso. El documento es único por cada equipo de medición.

Cuando un equipo de medición, requiere corrección de los resultados obtenidos o su
incertidumbre es demasiado alta para su uso, el equipo es enviado a reparar o ajustar. Si la
incertidumbre elevada, no se puede corregir, se prepara un informe para solicitar que el
equipo quede fuera de servicio, por deterioro o porque su medida esté fuera de tolerancias
admisibles, será identificado como tal y rechazado, reponiéndose lo antes posible por uno
nuevo.
6.3.2 Verificaciones internas
En los equipos de medición y control, se realiza una verificación previa a su uso, con el objeto de
asegurar que se encuentre para realizar la medición. La verificación se registra y se conserva el
historial de las verificaciones anteriores, para determinar la variación de la medida del equipo en el
tiempo.
7 FORMATOS
Listado de equipos codificados
LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F01.
Hoja de vida de máquinas y equipos
LAV - MT- 7.1.3 - P01 - F02.
Plan anual de Mantenimiento Preventivo
LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F03.
Plan Mensual de actividades
LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F04.
Listado de repuestos críticos
LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F05.
Informe de Mantenimiento
LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F06.
Solicitud de mantenimiento correctivo
LAV - MT - 7.1.3 - P01 - F07.
Informe mensual de cumplimiento
LAV – MT - 7.1.3 - P01 - F08
8 ANEXOS
 Solicitud de compra LAV-AD-8.4-P01-F02
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