Subido por Catherine de la cruz

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Código: P-MAM-004
Versión: 3.0
CONTROL DE SALIDA NO CONFORME
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
1. OBJETO
Establece la metodología para asegurar que las salidas que no sean conformes con los requisitos se
identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no intencional.
2. ALCANCE
Se aplica a las no conformidades que se generen durante los productos y servicios brindados a la
comunidad por parte de la Entidad, los cuales son responsabilidad de los procesos identificados como
misionales dentro del sistema de gestión de la calidad.
3. DEFINICIONES
3.1 CONFORMIDAD: Cumplimiento de un requisito.
3.2 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito.
3.3 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad y evitar que vuelva a
ocurrir
3.4 CONCESIÓN: Autorización para utilizar o liberar un producto o servicio que no es conforme con los
requisitos especificados.
4. CONDICIONES GENERALES
Las salidas no conformes se deben aplicar también a los productos y servicios no conformes detectados
después de la entrega de los productos, durante o después de la provisión de los servicios.
Las no conformidades detectadas en los productos y servicios pueden dar origen a una acción correctiva
F-MAM-010, si estas reinciden o si la no conformidad presentada es considerada crítica. Estas deben ser
reportadas a la oficina de calidad trimestralmente informando el estado de las mismas.
5. PROCEDIMIENTO
N°
1
ACTIVIDAD
METODOLOGÍA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Identificación
de la No
Conformidad
Una vez secretario, jefe o enlace de
oficina detecte las salidas no
conformes, se asegurará de prevenir
su uso o entrega no intencional, así
mismo registrará la naturaleza de
dicha no conformidad utilizando el
formato “registro de las salidas no
conformes” F-MAM-009
Cada vez que
sea requerido
Enlaces, secretarios
o Jefes de oficina,
según servicio
La organización a través de los
secretario, jefe o enlace de oficina
tratará las salidas no conformes de
una o más de las siguientes
maneras según aplique; dichos
funcionarios
identificarán
las
personas que deben participar en el
tratamiento respectivo:
a. corrección;
2
Tratamiento del
producto no
conforme
b. separación,
contención,
devolución o suspensión de
provisión
de
productos
y
servicios;
c.
Cada vez que
sea requerido
Enlaces, secretarios
o jefes de oficina
información al cliente;
d. obtención de autorización para
su aceptación bajo concesión.
Así mismo el secretario, jefe o
enlace de oficina registrará las
acciones tomadas para eliminar la
no
conformidad
detectada,
incluyendo las concesiones que se
hayan obtenido, para lo cual utilizará
el espacio destinado para tal fin en
Código: P-MAM-004
Versión: 3.0
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Elaboró: Área Sistema de Gestión de Calidad
Revisó: P.U Área de Gestión de Calidad
Aprobó: SGC
COPIA CONTROLADA
Código: P-MAM-004
Versión: 3.0
CONTROL DE SALIDA NO CONFORME
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MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
N°
3
ACTIVIDAD
Informe
consolidado
para la revisión
por la dirección
METODOLOGÍA
el formato “registro de las salidas no
conformes” F-MAM-009
Trimestralmente el secretario, jefe o
enlace de oficina según aplique,
enviarán los reportes del estado de
las acciones de las salidas no
conformes de acuerdo con el
formato F-MAM-009 al Líder de
calidad o quien haga sus veces,
quien preparará y presentará el
informe consolidado de las salidas
no conformes al Comité de Control
Interno para el análisis y respectiva
toma de decisiones durante la
revisión por la dirección.
FRECUENCIA
RESPONSABLE
Trimestral
Enlaces y/o líder del
proceso
6. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA ACTIVIDAD
Norma NTCGP-1000-2009, ISO 9001:2015,
Manual de Calidad y demás documentos del sistema de Gestión de Calidad establecidos por la Alcaldía
Municipal.
7. HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN
0.0
1.0
2.0
3.0
DESCRIPCIÓN
Original
Modificaciones: Objeto, Alcance, Actividades 1,2,3
Modificaciones: Normatividad
Se modifico nombre del procedimiento, objetivo,
alcance, definiciones, condiciones generales,
metodología actividad 1, 2 y 3, se actualizo
normatividad.
FECHA
Noviembre 12 de 2013
Noviembre 20 de 2014
Agosto 8 de 2016
Septiembre 26 de 2017
Código: P-MAM-004
Versión: 3.0
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Elaboró: Área Sistema de Gestión de Calidad
Revisó: P.U Área de Gestión de Calidad
Aprobó: SGC
COPIA CONTROLADA
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