FLUJOGRAMA DE COMPRAS DE UNA EMPRESA INDUSTRIAL Y/O SERVICIO Usuarios Compras Proveedor Almacén de Mat. Contabilidad Inicio Disponibilidad de recursos Solicitud de materiales y servicios Recepción de solicitudes Sí Se solicitan cotizaciones, mínimo 3. Autori zación Cotizacion de proveedores No Fin Se selecciona la mejor opción Recepción de factura con OC y entrega de contrarecibo Se elabora orden de compra Recepción e inspección de los materiales Envío de OC al proveedor (copia) Recepción de orden de compra Devoluci ón Entrega de documentación aCXP Recepción de doctos. (CXP) Sí No Archivo de OC (original p/cxp) Se prepara pedido y se envía al cliente Registro salida al depto.corresp. / Consumo Recepción de Servicio Se registra el servicio en formato de conformidad Elaboración de cheque Verificación en sitema OC Surtida Cambio No Sí Se entrega el reporte del servicio recibido (firmado) a CXP Provisión para pago Se cancela OC Entrega de factura c/copia de OC y recepción de contrarecibo. Se hace la salida del material y se notifica al proveedor Firma Sí No Fin Se entregan cheques a recepción Entrega de cheques a proveedor