GOBIERNO AUTONOMO DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ SISTEMA DE ELECTRIFICACION TRES CRUCES-POZO DEL TIGRE-EL TINTO Santa Cruz, Agosto de 2012 I INTRODUCCIÓN 1. 1.ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Entre los planes y políticas de desarrollo de los gobiernos nacional y departamental, es de prioridad el desarrollo rural. En este contexto merecen una atención prioritaria los proyectos de Electrificación Rural que incorporen tecnologías para coadyuvar al mejoramiento del nivel de vida de la población beneficiaria y que incorporan un efecto multiplicador en otras áreas básicas como las áreas de salud, educación, cultura, comunicación y actividades productivas. La infraestructura existente en los pueblos sin el servicio de electricidad, como en el caso de escuelas y postas sanitarias, es escasamente aprovechada, lo cual agrava aún más la situación de abandono de las zonas rurales. Es por ello que es preciso dotar de energía eléctrica a estas comunidades para promover los procesos de producción y por tanto mejorar las posibilidades de aumentar el nivel de vida, como un mecanismo de total equidad social y económica. El incremento de la producción agrícola a través de mejores sistemas de riego, de rendimiento y de proceso poscosecha mecanizados, los impactos en los servicios de educación salud, turismo y comercio será altamente satisfactorios para la zona beneficiaria. Es en este contexto, que se ha elaborado el Proyecto a nivel de diseño final, encomendado por la Prefectura del Departamento que, de acuerdo a la Ley de Descentralización Administrativa, tiene como responsabilidad la dotación de energía eléctrica a sus diferentes provincias. El Plan Departamental de Desarrollo, tiene como objetivo principal el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y para su cumplimiento, como uno de los factores importantes, se requiere la ampliación de la cobertura de la electrificación y su uso en áreas rurales, para acompañar y promover el desarrollo de pequeñas actividades industriales y coadyuvar de esta manera, al desarrollo integral de la zona del proyecto. 1.2. OBJETIVOS Y METAS DEL PROYECTO 1.2.1 Marco lógico Este cuadro se lo muestra en el anexo Nº 4, en el mismo que se pueden ver los objetivos, metas, actividades y presupuesto y como pueden ser verificados, además de la identificación de algunos imprevistos que en algún momento puedan hacer peligrar el cumplimiento de resultados. 1.2.2. Objetivos Dentro de los objetivos, podemos hacer mención al objetivo general de la implementación del proyecto y a los objetivos específicos. Objetivo general de la implementación del proyecto Contribuir a mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios del área de influencia, a través de la generación de mayores ingresos como consecuencia de la diversificación de actividades complementarias, emergentes de la dotación de un servicio básico como es la electrificación. Objetivo de la elaboración del estudio Elaborar el estudio, a nivel de factibilidad, categorización ambiental y diseño final, de alternativas de suministro de energía eléctrica para las localidades de El Tinto, Motacucito, El Cerro y las poblaciones aledañas. Objetivos específicos del presente proyecto Los objetivos específicos a alcanzar con el proyecto son: - Analizar las diferentes alternativas para suministrar energía eléctrica a las poblaciones de interés. - Realizar el estudio de la demanda de energía eléctrica. - Analizar las condiciones técnicas y económicas para proporcionar el servicio de energía eléctrica permanente a los habitantes de la zona del emplazamiento, de acuerdo a sus necesidades y para cubrir sus requerimientos actuales y futuros de las poblaciones involucradas. - Realizar el diseño final de la línea de suministro y redes de las localidades involucradas en el proyecto. - Calcular el cómputo de materiales, equipos y mano de obra - Presentar la respectiva ficha ambiental para su categorización ambiental - Calcular el presupuesto de ejecución de la obra - Realizar la evaluación socio-económica y financiera 1.2.3. Metas del proyecto Las metas definidas para el proyecto son las siguientes: 1) Cubrir una demanda para el Año 2012 92 kW y de 108 para el año 20. 2) Conectar las comunidades involucradas en el proyecto a la línea existente de CRE. 3) Beneficiar a proyecto. 241 familias asentadas en el área de influencia del 4) Ejecutar el proyecto en 240 días calendario. 5) Dotar de energía eléctrica a las comunidades, lo que permitirá reemplazar fuentes de energías que actualmente utilizan, generando una disminución en sus costos y un mejor uso de los recursos energéticos de la zona del proyecto. II Inversiones, Costos y Financiamiento 2.1. INFORMACIÓN BÁSICA PARA EL PRESUPUESTO La elaboración del presupuesto para la ejecución de la obra se ha obtenido con los cómputos métricos del diseño final y se han calculado los precios unitarios basados en consideraciones técnico – económicas actualizadas. Los costos unitarios están estructurados de manera tal que permiten identificar los distintos tipos de bienes y servicios que intervendrán en la construcción de la red. a) Precios Unitarios: El costo unitario se halla conformado por mano de obra, materiales, equipo y herramientas, con inclusión de transporte si es necesario. Cada costo queda especificado por una unidad que identifica el tipo de trabajo. El precio unitario por lo tanto queda estructurado como: Equipo y/o maquinaria Mano de obra Materiales e insumos Gastos generales Utilidades Impuestos b) Estructura La estructura de los costos es la siguiente: -Costo horario de la mano de obra por categorías y rendimientos -Costo horario del equipo y maquinaria por tipo y rendimiento. -Estimación del costo de herramientas -Costo de materiales e insumos La suma de los costos referidos a la unidad del tipo de obra en particular genera el costo unitario. El precio unitario, se obtiene al incluir en el costo unitario las ponderaciones por gastos generales y utilidad. El precio unitario incluido impuestos, se obtiene al afectar el precio unitario con el factor de impuestos. 2.2. INVERSIÓN TOTAL. La inversión total requerida para la ejecución del proyecto, es de $us.- 513.013,26 (Quinientos trece mil trece 26/100 Dólares Americanos), monto que fue cuantificado de acuerdo a especificaciones técnicas del proyecto. El presupuesto de obra, para la instalación de la red de energía eléctrica, ha sido calculado de acuerdo a especificaciones técnicas, considerando los volúmenes de materiales y mano de obra, precios unitarios vigentes, cantidades, etc., 2.3 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO Cuadro Nº. 9.3.1 Financiamiento ENTIDAD MONTO ($us) (%) PREFECTURA 513.013,26 100 TOTAL 100 Fuente: Elaboración Propia El financiamiento del proyecto, estará a cargo de la Gobernación del departamento, institución que deberá realizar gestiones necesarias para obtener los recursos para el mismo, ya sean estos a través de convenios de contraparte, créditos externos u otros. 2.4. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS El cronograma de desembolsos para la ejecución de la obra es el siguiente: Cuadro no. 9.4.1 Cronograma de Desembolsos ACTIVIDADES A la Firma de Contrato % 20.00 Replanteo topográfico, excavaciones, plantado de 20.00 Postes. Armado de estructuras Fuente: Elaboración Tendido y flechado dePropia conductores Montaje de transformadores TOTAL 20.00 30.00 10.00 100.00