CURSO TALLER ORIGINAL BLEIDIS

FORMATO 1 MATRIZ DE SELECCIÓN DE PROCESOS
OBJETIVO DEL PROCESO:
PROCESO
Gestión
de
Compras
o
Aprovisionamiento
Mantenimiento de
Maquinaria
Gerencia G/ral
Gestión Integral de
HSEQ
Gestión de RRHH
Gestión Financiera
Preparación
de
Arenas
de
Fundición
o
Mezcla de Moldeo
Moldeo
Pieza
Fusión y
del Metal
de
INICIO
FIN
Gestión de
la compra de
productos e insumos para la
producción
El Pago y la Adquisición de
los insumos
y demás
Materiales Solicitudes
Revisión y Limpieza preventiva de
Equipos
Realizar el Mantenimiento
Correctivo de Equipos que
incluye
(
cambio
y
sustitución
de
piezas
desgastadas, cambio de
cables
con
signo
de
deterior, lubricación y ajuste
condicional de equipos )
Definir a donde se va a
dirigir la empresa en un
corto, medio y largo plazo
Implementación
de
Acciones (Actividades) de
Mejora continua pertinentes
a
los
Hallazgos
encontrados.
Realización de Actividades
de Inducción de Personal
Pago de Nóminas y Gestión
total de la Cartera de la
empresa.
Realizar la preparación de
la mezcla, que consiste en
mezclar un aglutinante con
bentonita
(Arcilla)
y
proporcionando agua en
porcentajes debidamente
aproximados.
Cierre y Grapado del Molde
para
asegurar
cierre
Hermético del Mismo
El Vertimiento del metal en
estado Líquido (Colada) en
el molde predestinado
Extracción total de la Pieza
Designar
La
estructura
organizacional de la empresa y
asignar funciones y cargos
Planear
Actividades
de
Inspección en Áreas de Trabajo y
Procesos.
Selección y Contratación del
Personal
Administración del Disponible
total de la empresa
Realización
de
tratamiento
preliminares a Arenas para la
adecuación de características
requeridas
La Elección y llenado del Molde
Colada El Encendido del Horno para el
Desmolde
Piezas
Limpieza
Desbarbado
Fundido de las Aleaciones
de Se extraen las piezas de los molde
con Golpes
y Se quita de la pieza la Arena
Auditorías Internas
y Externas
quemada y adherida con un
cepillo acondicionado para ello
Ejecución de la Autoevaluación
del Sistema de Gestión de Control
Interno
Se eliminan la rebabas de
las piezas fundidas para el
acabado final
Implantación
de
las
Oportunidades de Mejora
Identificadas
TIPO
ESTRATEGICOS
SOPORTE
MISIONALES
PROCESO: MISIONAL
NOMBRE DEL PROCESO: FUSIÓN Y COLADA
PROPÓSITO: Establecer una temperatura constante que permita alcanzar el punto exacto de Fusión
del metal evitando perdidas caloríficas significativas durante la fase de solidificación previniendo la
aparición de Porosidades en la Piezas Producidas
LÍMITES DEL PROCESO
DESDE: Este Proceso Inicia desde la fase de fusión y /o derretimiento del metal
HASTA: Y Abarca Fase de solidificación del Mismo.
ENTRADAS

Recursos Financieros, y Materiales

Aprobación de Materiales

Materiales a Inspeccionar

Solicitud
de
Mediciones
Dimensionales

Solicitud de Mantenimiento

Solicitud de Sistemas de Monitoreo
de Hornos Industriales

Resultado de Indicadores

Formatos de Acciones Correctivas

Formatos de Acciones de Mejora
PROVEEDORES






Gerencia
Área de Compras y/o Aprovisionamiento
Área de Producción
Jefe de Área
Coordinador de Calidad
Expectativas del Cliente
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
ESPECIFICACIONES



Determinación del Punto de Fusión
del Metal
Selección previa de la materia Prima
(Chatarra)
Realización
del
respectivo
mantenimiento
preventivo
y
correctivo a los Hornos
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE FUSIÓN Y COLADA
N°
1.
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
Encendido
del Horno
Cubilote
2.
Se coloca chatarra previamente
seleccionada de acuerdo al tipo
de aleación en un horno
NO
3.
Cuando la colada (Metal en
estado líquido) esta lista se
agrega un desgacificante
SI
4.
¿Existe
algún tipo
de error en
el proceso
de fusión
5.
Realizar el reproceso y
corrección correspondiente
en el proceso de Fusión
Fin
6.
Se saca el crisol (cavidad en
los hornos que recibe el
metal fundido) con ayuda
de las cucharas
7.
Se deja enfriar el
8.
Metal
(Solidificación)
RESPONSABLE
REGISTRO
Se coloca coque (Combustible
obtenido de la calcinación o
destilación seca de carbón mineral)
dentro del horno y se procede al
encendido del horno cubilote
Operario de
Fundición
Fotos
Se coloca chatarra de bronce
previamente
seleccionada
de
acuerdo al tipo de aleación que se
desea obtener y la introducimos en
un horno
Operario de
Fundición
Fotos
Cuando la colada (Metal en estado
líquido) esta lista se agrega un
desgacificante
(Fundente
Oxidante)
para
evitar
las
porosidades
Operario de
Fundición
Registro de
Insumos
utilizados
¿Existe algún tipo de error en el
proceso de fusión del metal y/o
aleaciones? Sí, no continuar con
actividad, No, continuar con
actividad
Realizar el reproceso y corrección
correspondiente en el proceso de
Fusión
Se saca el crisol (cavidad en los
hornos que recibe el metal fundido)
con ayuda de las cucharas
Operario de
Fundición , Jefe
de Área
Registro de No
conformidad
Operario de
Fundición
Registro de
Producto no
conforme
Fotos
Con las precauciones necesarias se
vierte el metal en el molde la altura
debe ser de 20 cm de caída del
metal líquido, el molde se llena hasta
que aparezca el metal por los
respiraderos o mazarotas
Operario de
Fundición
Se deja enfriar
Solidificación)
Operario de
Fundición
el
Metal
(
Operario de
Fundición
Fotos
Fotos
SALIDAS:

Manual de Procedimiento del Proceso
aprobado

Metal en estado liquido

Registro de Control de Materiales

Reportes de Inspección

Solicitud de Medición aprobada

Reporte de No Conformidad

Informes
de
Mantenimiento
Realizados Preventivo y Correctivo

No conformidades Cerradas

Plan de Mejoramiento

Registro de Verificación del debido
cumplimiento de las Inspecciones
Programadas
ESPECIFICACIONES
(características de calidad en función al
cliente)

Efectuar el debido control e inspección
con relación a la calidad de la materia
prima a utilizar

Realizar el procedimiento establecido
en el Manual con los requerimientos
especificados por el cliente.
CLIENTES: Operario de Fundición, Coordinador de Calidad, Clientes externos
DUEÑO DEL PROCESO: Operario de Fundición
PARTICIPANTES DEL PROCESO: Operarios, Jefe de Área, Coordinador de calidad
PROCESO: ESTRATÉGICO
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE RRHH
PROPÓSITO: Seleccionar, contratar y mantener personal competente e idóneo que garantice el correcto
desempeño de los procesos y la óptima prestación del servicio, garantizando las condiciones de bienestar
laboral , medio ambiente, capacitación y salud ocupacional adecuadas.
LÍMITES DEL PROCESO
DESDE: La selección y vinculación oportuna del Personal requerido por la empresa
HASTA: Realización de la respectiva Inducción al personal vinculado.
ENTRADAS

Pagos de seguridad social y
compensaciones

Necesidades de personal por
proceso

Necesidades de capacitación, salud
ocupacional, medio ambiente

Programa de higiene postural y
pausas activas
PROVEEDORES

Gerencia

Área de RRHH

Aspirantes
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
ESPECIFICACIONES

Contratación de personal idóneo para el
cargo aspirado

Priorizar las Necesidades de Personal de
la Empresa
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE RRHH
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
R/Miento
del
Personal
Recibir, y Revisar las
hojas de Vida
Recolectadas
Realizar Pruebas
Psicotécnicas
RESPONSABLE
de
REGISTRO
Se realiza un anuncio en medios de
Comunicación con las competencias
necesarias para aspirar al Cargo
Jefe
Talento
Se reciben y analizan las hojas de
vidas de los posibles aspirantes y se
comprueba la información dada en
las hojas de vida
Encuestador,
Las personas que pasaron la prueba
anterior, se les llama para que
asistan a las pruebas psicotécnicas
Psicólogo
Pruebas escritas
Las encuestan evalúan a los
Entrevistador
Entrevista
Humano
Publicitario
NO
en
Redes etc.
Hojas de Vida
Psicólogo
,
Secretaria
aspirantes según sus habilidades
Entrevistar
Anuncio
escrita
El psicólogo evalúa si alguna si
Jefe
de
Talento
alguna persona cumplió con el perfil
Humano, Psicólogo
Resultado
de
Entrevista
requerido
escritas
Se le llama a la persona que cumplió
con el perfil y se le pone en periodo
de prueba
Contrato escrito
¿Alguien
cumplió con el
Perfil
Requerido?
Seguir
Buscando
Jefe
de
Talento
Humano
a
Periodo
de
prueba
Si
Periodo de
Prueba
Formalizar
Contrato
Realización de
Inducción
Fin
El encargado del Área de RHH
Realiza
la
socialización
y
formalización del contrato y le
especifica las condiciones y sueldo
del puesto.
Jefe
de
Talento
Contrato
Humano
Trabajo
Se lleva a cabo la Respectiva
Programación y Ejecución de la
Inducción al Empleado contratado
Jefe Inmediato
Registro
Inducción
de
de
SALIDAS:

Procedimiento de Selección,
Contratación e Inducción de
Personal

Procedimiento para Capacitación y
Evaluación de desempeño del
Personal

Instructivo de nómina

Programa de Salud Ocupacional,
Bienestar y Medio Ambiente

Hojas de Vida

Contratos

Afiliaciones
 Registros de capacitación
 Personal nuevo Vinculado
ESPECIFICACIONES
(características de calidad en función al cliente)

Realizar una eficaz inducción del personal
vinculado por la Empresa

Seguir el Procedimiento de selección y
contratación de Personal
CLIENTES: Aspirantes a cargos, Gerencia, RRHH
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de Área de RHH
PARTICIPANTES DEL PROCESO: Gerencia, RRHH,
PROCESO: DE APOYO O SOPORTE
NOMBRE DEL PROCESO: GESTIÓN DE COMPRAS Y/ APROVISIONAMIENTO
PROPÓSITO: Garantizar el suministro oportuno de materiales y/o insumos necesarios para el desarrollo
de la actividad de la Empresa a través de la gestión de proveedores calificados, verificando el
cumplimiento de los estándares de calidad requeridos y el buen uso de los recursos económicos de la
Empresa.
LÍMITES DEL PROCESO
DESDE: Este proceso abarca la elaboración del boletín de compras y selección de proveedores
HASTA: Finalizar en la Adquisición y pago de los insumos requeridos
ENTRADAS

Solicitudes de compras Y/o Servicios del
Cliente Interno

Cotizaciones de los Proveedores

Productos y/o Servicios

Solicitudes de Inscripción en el registro
de Proveedores
ESPECIFICACIONES

Realizar
la
adecuada
selección
de
Proveedores

Recibir el Insumo requerido en el Tiempo
indicado

Pagar al mejor precio, garantizando la
obtención de productos de buena calidad

Tener Material disponible en el tiempo
adecuado
PROVEEDORES

SIDERÚRGICA DE OCCIDENTE S.A.S (SIDOC)

Jefe del área de Compras

Área Administrativa
OBSERVACIONES Y COMENTARIOS
ACTIVIDADES DEL PROCESO DE APROVISIONAMIENTO
N°
ACTIVIDADES
DESCRIPCIÓN DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Ubicar las necesidades de material
para el funcionamiento de la
Fundidora
Jefe
Realizar priorización de Productos
y Gestionar el Boletín De Compras
Jefe
de
Área
Compras
REGISTRO
de
Registro
y
Insumos
aprovisionamiento
de
Requeridos
ID. De
necesidades
de
Materiales
de
Área
Compras
de
y
aprovisionamiento
Elaborar Boletín de Compras
Determinando criterios como
Jefe
Calidad , precios, plazos de
Compras,
de
Área
Entrega Requerimientos
Administrativo
específicos del cliente realizar la
Financiero
Documento
de
Boletín
de
Compras
de
Director
Listado
de
Proveedores
y
escogencia de los posibles
Proveedores
Selección de Proveedores
Realizar la solicitud de Aprobación
Director
Documento
ante la Alta Dirección
Administrativo
y
Financiero
NO
Se realiza el Pedido en firme con los
Proveedores
Jefe
de
Se Realiza la Recepción y
Adquisición del Pedido validación de
la operación y Pago
Jede de
de
Solicitud al Área
Administrativa
Área
de
Compras
Solicitud
de
Pedido
¿Aprobar
Solicitud?
SI
Solicitud de Productos a
Área
Adquisición de Productos
Control de Stocks
Recibo
de
Compras
Compra realizada
Jefe de Compras
Registro de los
datos reales,
correspondientes
a lo planeado
Proveedores
Realización y control de operación
de Almacenaje, así como de
Entradas y Salidas de Materiales
de
SALIDAS:

Listado de proveedores actuales

Registro
de
Inscripción
de
Proveedores

Órdenes de Compra

Materia Prima (Chatarra)

Evaluaciones y reevaluaciones del
Desempeño de los Proveedores
ESPECIFICACIONES
(características de calidad en función al cliente)

Realizar una Correcta evaluación de los
proveedores
garantizando
una
eficaz
selección de los mismos

Gestionar la Adquisición de Insumos con altas
estándares de calidad
CLIENTES: Clientes internos ( Empresa) , Empresas proveedoras de Insumos
DUEÑO DEL PROCESO: Jefe de área de Compras , Director Administrativo
PARTICIPANTES DEL PROCESO: Área de Compras , Director Administrativo