Subido por Stephany Almonte

INFORME DE AUDITORIA

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SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
INFORME DE AUDITORIAS
Código: SIGCL-F-03
Versión: 01
Fecha: 18-07-2019
Página: 1 de 4
INFORME DE AUDITORIA
Fecha Reunión de Apertura:
Fecha Reunión de Cierre:
Macroproceso:
Proceso:
Dirección / Oficina:
Grupo:
Procedimientos:
Objetivo:
Alcance:
Criterios:
EQUIPO AUDITOR
NOMBRE DEL AUDITOR
ROL
REUNIÓN DE APERTURA
ASPECTOS MÍNIMOS PARA
COMUNICAR
Presentación del equipo auditor
Socialización del plan de auditoría
Confirmación de Recursos y
logística
Otro, ¿Cuál?
OBSERVACIONES
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INFORME DE AUDITORIAS
Código: SIGCL-F-03
Versión: 01
Fecha: 18-07-2019
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Novedades al Plan de Auditoría
Observaciones Realizadas en Reunión de Apertura
REUNIÓN DE CIERRE
Actividades Realizadas en la Auditoría
Aspectos que Apoyan la Conformidad y Eficacia del Sistema de Gestión
OPORTUNIDADES DE MEJORA
No.
1.
Oportunidad Identificada
2.
3.
RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES PROCESO AUDITADO
No.
Hallazgo / Evidencias
Hallazgo:
1.
Evidencias:
Hallazgo:
2.
Evidencias:
Norma o
Documento
Vulnerado
Requisito
Vulnerado
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Código: SIGCL-F-03
Versión: 01
Fecha: 18-07-2019
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RELACIÓN DE NO CONFORMIDADES DE OTROS PROCESOS O COMPARTIDAS
No.
Proceso
Hallazgo / Evidencias
Norma o
Documento
Vulnerado
Hallazgo:
1.
Evidencias:
Hallazgo:
2.
Evidencias:
Observaciones Realizadas en Reunión de cierre
CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA
Total, de Oportunidades de
Mejora
Total, de No Conformidades
Proceso Auditado
Otros Procesos
Compartidas
Proceso Auditado
Otros Procesos
Compartidas
Requisito
Vulnerado
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Código: SIGCL-F-03
Versión: 01
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ACEPTACIÓN DEL ACTA
Por medio de la presente aceptamos que el archivo entregado por el Auditor Líder es el definitivo, en
constancia colocamos los nombres y cargos a continuación:
Firma:
Firma:
Nombre:
Nombre:
Cargo / Rol:
Líder de proceso o auditado
responsable
Cargo / Rol:
Profesional
Auditor Líder
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