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MC-001 Manual de Calidad - ALME Rev 02

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MANUAL
MC-001
Rev. 2
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NMX-CC-9001-IMNC-2015 / ISO 9001:2015
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MANUAL DEL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
SGC
EN CASO DE REVISIÓN: OBSERVACIONES Y SÍNTESIS DE LA REVISIÓN
REVISIÓN
FECHA
ALCANCE MODIFICACIONES
0
10/05/2017
1
19/10/2017
2
02/05/2019
Edición inicial al Sistema de Gestión de la Calidad
Se modifica el alcance del Sistema al incluir los procesos de
Montaje de Estructuras Metálicas y Recubrimiento Anticorrosivo
como procesos externos y se controlarán a través del requisito
8.4, así como el Diagrama de Interacción anexo 4.
Se divide la columna de requisitos en necesidades y expectativas
e incluyen las expectativas de las partes interesadas en el
apartado 4.2 y se modifica el nombre del procedimiento de
ventas a comercialización.
Fecha
Elaborado
Administrador del SGC
Mayo 2019
Revisado
Asesor de Calidad
Mayo 2019
Aprobado
Director General
Mayo 2019
Firma
MANUAL
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SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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Rev. 2
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Contenido
1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................ 4
1.1 Grupo ALME ..................................................................................................................................... 4
1.2. Objetivo ............................................................................................................................................ 4
2. REFERENCIAS NORMATIVAS ....................................................................................................... 5
3. TERMINOS Y DEFINICIONES ......................................................................................................... 5
4. CONTEXTO EN GRUPO ALME ....................................................................................................... 5
4.1 Comprensión de GRUPO ALME y de su contexto ..................................................................... 5
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ......................... 6
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad .......................................... 8
4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos ..................................................................... 9
5. LIDERAZGO ........................................................................................................................................... 9
5.1. Liderazgo y Compromiso .............................................................................................................. 9
5.2. Política de Calidad ....................................................................................................................... 11
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en GRUPO ALME .................................................. 11
6. PLANIFICACIÓN.................................................................................................................................. 12
6.1 Acciones para abordar riesgos oportunidades ......................................................................... 12
6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos ................................................................. 12
6.3 Planificación de los cambios ........................................................................................................ 13
7. APOYO .................................................................................................................................................. 14
7.1 Recursos ....................................................................................................................................... 14
7.2. Competencia ................................................................................................................................. 16
7.3. Toma de conciencia ..................................................................................................................... 16
7.4. Comunicación................................................................................................................................ 17
7.5. Información documentada........................................................................................................... 17
8. OPERACIÓN ........................................................................................................................................ 18
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8.1. Planificación y Control Operacional ........................................................................................... 18
8.2. Requisitos para los productos y servicios ................................................................................ 19
8.3. Diseño y desarrollos de los productos y servicios .................................................................. 21
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente ..................... 24
8.5. Producción y provisión del servicio............................................................................................ 25
8.6. Liberación de productos y servicios .......................................................................................... 28
8.7 Control de las salidas no conformes .......................................................................................... 28
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ................................................................................................... 29
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación ......................................................................... 29
9.2 Auditoría interna............................................................................................................................. 30
9.3. Revisión por la dirección ............................................................................................................. 31
10. MEJORA ............................................................................................................................................. 32
10.1. Generalidades............................................................................................................................. 32
10.2 No conformidad y acción correctiva ......................................................................................... 32
10.3. Mejora continua .......................................................................................................................... 33
ANEXOS: ................................................................................................................................................... 33
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1.
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INTRODUCCIÓN
1.1 Grupo ALME
Nombre de las empresas: Manufacturas Metálicas Alme, S.A. de C.V. y Sistemas Integrales Alme,
S.A de C.V.)
Dirección Fiscal: Cerrada de Santiago No. 63, Colonia San Pedro Iztacalco, Delegación Iztacalco,
Ciudad de México, CP 08220
Dirección Planta: Cerrada de Santiago No. 63, Colonia San Pedro Iztacalco, Delegación Iztacalco,
Ciudad de México, CP 08220
Tel. oficina: 01 55 5590 1455
Sitio web: http://www.alme.com.mx/
Producto y/o servicio que ofrece: Procesar aceros planos y estructurales mediante los procesos
de corte, doblez, soldadura, punzonado y rolado.
Antecedentes:
Grupo ALME es una empresa 100% mexicana conformada por dos razones sociales Manufacturas
Metálicas ALME y Sistemas Integrales ALME con más de 40 años de experiencia en el ramo de la
industria.
Nos dedicamos a procesar tubos, aceros planos y estructurales mediante los procesos de corte,
doblez, soldadura y rolado. Cumpliendo con las especificaciones, necesidades y expectativas de
cada uno de nuestros clientes.
1.2. Objetivo
El presente Manual, especifica los requisitos para:
a) Demostrar la capacidad de GRUPO ALME para proporcionar regularmente productos y/o
servicios que satisfagan los requisitos de sus clientes, los legales y reglamentarios
aplicables.
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b) Aumentar la satisfacción de sus clientes a través de la aplicación eficaz del Sistema,
incluidos los procesos para la mejora del sistema y el aseguramiento de la conformidad
con los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
c) Así como establecer los lineamientos de la operación, la administración y los controles
internos que aseguren la competitividad y rentabilidad en GRUPO ALME.
2.
REFERENCIAS NORMATIVAS
▪
▪
3.
NMX-CC-9000-IMNC-2015/ ISO 9000:2015 “Fundamentos y Vocabulario”
NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos”.
TERMINOS Y DEFINICIONES
▪
Para fines de este manual, se aplican los términos y definiciones incluidos en la norma
NMX-CC-9000-IMNC-2015/ ISO 9000:2015 “Fundamentos y Vocabulario”
4.
CONTEXTO EN GRUPO ALME
4.1 Comprensión de GRUPO ALME y de su contexto
GRUPO ALME determina, da seguimiento y revisa a través del Procedimiento “Análisis del
Contexto y Planeación Estratégica Organizacional PC-006” las cuestiones externas e
internas que son aplicables e influyen positiva y negativamente con los propósitos y dirección
estratégica del negocio y que pueden afectar a su capacidad para lograr los resultados previstos
en GRUPO ALME y del Sistema de Gestión de Calidad.
Considerando las cuestiones internas relacionadas al Personal, Procesos, Infraestructura, Medio
Ambiente, Recursos y otros factores que se llegarán a presentar.
Así como las cuestiones externas que surgen del entorno que la rodea como son: Legal,
Tecnológico, Competitivo, de Mercado, Cultural, Social, Económico ya sea internacional,
nacional, regional o local o cuestiones internas de GRUPO ALME relativas a los Valores, la
Cultura, los Conocimientos y su desempeño.
En el Procedimiento “Análisis del Contexto y Planeación Estratégica Organizacional PC006” nos permite determinar el estado actual de GRUPO ALME, lo que queremos lograr y
establecer las estrategias para lograrlo, considerando:
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•
•
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Los Objetivos de Calidad
El Análisis FODA
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
GRUPO ALME determina, da seguimiento y revisa los requisitos de sus partes interesadas
pertinentes al Sistema de Gestión de la Calidad.
Partes
Interesadas
Accionistas
Requisitos
(Necesidades)
Retorno
Inversión
a
Clientes
que 1. Productos
reciben
Servicios
directamente
Calidad
nuestros
acuerdo a
productos y/o
requisitos
servicios
establecidos
la Orden
Compra y/o
Contrato).
la
Revisión del
cumplimiento de
los requisitos
Expectativas
No tener penalizaciones 1.
por parte del cliente
y/o Asesoría técnica
de
(de Atención Personalizada
los
Valor agregado
en (Pintura, MDF y Embalaje)
de
el Cortesía
Seguimiento
Cumplimiento del
Presupuesto de
Venta
1. Resultados del
Informe de
Satisfacción al
Cliente
(Calificación
Satisfactoria)
2. Atención de
Quejas y/o
Sugerencias
2. Producto dentro Instalaciones en condiciones
de
las para realizar el trabajado.
3. Cumplimiento de
especificaciones
los
No recibir riesgos
Procedimientos e
3. Tiempos
de
Indicadores, al
Compromiso
Entrega
presentarse solo
conformidades de
Honestidad
4. Precio
los productos,
servicios y
Integridad
procesos
Buena imagen de la empresa
4. Certificación ISO
Personal Capacitado
9001
Personal de la 1. Sueldo
Crecimiento
Empresa
2. Prestaciones de
Profesional.
ley
Laboral
y 1. Evaluación del
Desempeño del
Personal
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Partes
Interesadas
Requisitos
(Necesidades)
3. Equipo
Seguridad
4. Caja
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Expectativas
de Capacitaciones
2. Encuesta de
Clima Laboral
Estabilidad
Flexibilidad de horario
5. Estabilidad
Motivación
6. Crecimiento
Trabajo en Equipo
Liderazgo
8. Ambiente laboral
Solución de problemas
sano
1. Relación
largo plazo
3. Antigüedad y
Rotación de
Personal
Respeto
7. Reconocimiento
Proveedores
Revisión del
cumplimiento de
los requisitos
a Entrega oportuna del material
y/o servicio
4. Promociones y
ascensos del
Personal
5. Cumplimiento de
los
Procedimientos e
Indicadores
relacionados al
Recurso Humano
1. Evaluación del
Desempeño de
los Proveedores
Calidad
Respuesta
conformidades,
devoluciones
Comunidad
2. Cumplimiento de
ante
no
los
cambios y
Procedimientos
e Indicadores
relacionados a
los Proveedores
1. Fuentes de
empleo
Respeto y amabilidad
2. Cuidado del
medio
ambiente
Apoyo ante situaciones de
emergencia
3. Evitar
afectaciones a
la Salud.
Convivencia sana
1. Nuevas
Contrataciones
2. Atención de
Quejas y/o
Sugerencias
3. Atención a
quejas de
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Partes
Interesadas
Requisitos
(Necesidades)
4. Reglas de
Convivencia
Básica
5.
Autoridades
Orden y
Limpieza
Expectativas
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Revisión del
cumplimiento de
los requisitos
vehículos
utilitarios
4. Cumplimiento
de los
Procedimientos
e Indicadores
1. Cumplimiento a Ser recibidos con amabilidad y 1. Resultados de
la normatividad buen trato.
las Visitas y/o
aplicable
Auditorias
Disponibilidad del personal
Con esto aseguramos la capacidad de GRUPO ALME para proporcionar regularmente nuestros
productos y/o servicios, así como las actividades que realizamos satisfagan los requisitos de las
partes interesadas, legales y reglamentarios aplicables.
Además, la GRUPO ALME realiza el seguimiento y la revisión de la información de las partes
interesadas y sus requisitos pertinentes de acuerdo con los Procedimientos aplicables.
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión de la Calidad
El alcance del Sistema de Gestión de Calidad aplica a los procesos de Diseño, Fabricación y
Montaje de Estructuras Metálicas mediante los procesos de Oxicorte, Corte con Plasma HD,
Corte con Laser Fibra Óptica, Corte con Laser CO2, Corte con Cizalla, Doblez CNC, Soldadura
y Rolado de Perfiles y Tubería CNC, así como aplicación de recubrimientos anticorrosivos.
Tanto el proceso de Montaje de Estructuras Metálicas como el proceso de recubriendo
anticorrosivo son procesos subcontratos, los cuales son controlados a través del requisito 8.4.
del presente Manual.
En nuestro Diagrama de Interacción de Procesos Anexo 4 se incluye todas las actividades
generales, productos y/o servicios de GRUPO ALME. El Sistema de Gestión de la Calidad lo
hacemos Público y está disponible para nuestras partes interesadas de manera física en nuestras
Instalaciones y lo difundimos a través de nuestra página de internet, presentaciones, tarjetas,
folletos, lonas, etc.
Se consideran las cuestiones internas y externas a GRUPO ALME establece, así como los
requisitos de las partes interesadas y los productos y/o servicios.
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4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos
4.1.1.
GRUPO ALME establece, implementa, mantiene y mejora su Sistema de Gestión de
Calidad incluidos sus procesos necesarios, sus interacciones, de acuerdo con los
requisitos de la norma NMX-CC-9001-IMNC-2015/ ISO 9001:2015.
En el Diagrama de Interacción de Procesos de GRUPO ALME (ver anexo 4 del presente
Manual) y en los Diagramas de Flujo de cada uno de los procedimientos y en los mismos
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad se determinan los procesos necesarios
para el Sistema de Gestión de la Calidad, determinando:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
4.1.2.
a)
Las entradas requeridas y las salidas esperadas de los Procesos,
La secuencia e interacción de los Procesos,
Los criterios y métodos necesarios para asegurarse de la operación eficaz y control de
los Procesos,
Los recursos necesarios para estos procesos y asegurarse de su disponibilidad,
Las Responsabilidades y Autoridades para estos procesos,
Los Riesgos y Oportunidades de los Procesos,
Cualquier cambio necesario para asegurarse de que estos procesos logran los
resultados previstos,
Mejorar los Procesos y el Sistema de Gestión de la Calidad.
GRUPO ALME establece:
Mantiene la información documentada para apoyar la operación de sus procesos y
b) Conserva la información documentada para tener la confianza para que estos procesos
se realizan según lo planificado.
5. LIDERAZGO
5.1. Liderazgo y Compromiso
5.1.1. Generalidades
La Alta Dirección en GRUPO ALME es derogada por el Director General quien demuestra
liderazgo y compromiso con respecto al Sistema de Gestión de la Calidad:
a) Asumiendo la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a la eficacia al Sistema
de Gestión de la Calidad, al aprobar el presente Manual.
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b) Estableciendo la Política de Calidad, los Objetivos e Indicadores de Calidad para el Sistema
de Gestión de la Calidad, siendo compatibles con el Contexto y la Dirección Estratégica de
GRUPO ALME,
c) Asegurándose de la integración de los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad en los
procesos de negocio de GRUPO ALME, a través del cumplimiento del presente Manual.
d) Promoviendo el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos, solicitando y
autorizando la Matriz de Riesgo de los Procesos.
e) Comunicando la importancia de gestión de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del
Sistema de Gestión de la Calidad, en las reuniones de trabajo.
f)
Asegurándose de que el Sistema de Gestión de la Calidad logre los resultados previstos,
validando que se cumplan los Objetivos de Calidad.
g) Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para contribuir a la eficacia del
Sistemas de Gestión de la Calidad, encabezando y participando en las Revisiones por la
Dirección.
h) Promoviendo la Mejora, en cada una de las Reuniones de trabajo.
i)
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección para demostrar su liderazgo en la forma en la
que apliquen a sus áreas de responsabilidad.
5.1.2. Enfoque al cliente
La Alta Dirección demuestra liderazgo y compromiso con respecto al enfoque al cliente
asegurándose de que:
a) A través de cumplimiento del Procedimiento Comercialización PA-001 se determinan, se
comprenden y se cumplen regularmente los requisitos del cliente, los legales y
reglamentarios aplicables.
b) Con base en el Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Riesgos
Operacionales PC-005, se determinan y se consideran los riegos y oportunidades que
pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de aumentar la
satisfacción al cliente.
c) Se mantiene el enfoque en el aumento de la Satisfacción al Cliente, a través de la aplicación
de la Encuesta de Satisfacción al Cliente.
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5.2. Política de Calidad
5.2.1. Establecimiento de la Política de la Calidad
La Alta Dirección establece, implementa y mantiene la Política de Calidad (ver Anexo 2 del
presente manual) asegurándose:
a)
Es apropiada al propósito y contexto de GRUPO ALME y Dirección Estratégica.
b)
Referencia a los Objetivos de Calidad.
c)
Incluye un compromiso de cumplir con los requisitos aplicables.
d)
Incluye un compromiso de mejora al Sistema de Gestión de la Calidad
5.2.2. Comunicación de la Política de la Calidad
La Política de Calidad:
a) Se encuentra disponible en los espacios comunes dentro de GRUPO ALME para partes
interesadas, en el presente Manual de Calidad (ver anexo 2) y se mantiene controlada
como información documentada.
b) Es comunicada en las capacitaciones relacionadas al Sistema de Gestión de Calidad,
en reuniones y comités de trabajo y nos aseguramos que se entiende y aplica dentro de
GRUPO ALME a través de las Auditorías Internas.
5.3. Roles, responsabilidades y autoridades en GRUPO ALME
La Alta Dirección se asegura de las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes en
GRUPO ALME se asignan, se comunican y se entienden en la al aprobar el Organigrama, las
Descripciones y Perfiles de Puestos y referenciar en cada uno de los Procedimientos las
Responsabilidades y Autoridades de cada Proceso de la GRUPO ALME.
a) Asegurándose a través del cumplimiento del presente Manual, Auditorías Internas y
Revisiones por la Dirección de que el Sistema de Gestión de Calidad es conforme con los
requisitos de la norma ISO 9001 2015.
b) Asegurándose que los procesos se están generando y proporcionando las salidas previstas,
a través del cumplimiento de los Objetivos de Calidad.
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c) Reportándose a la Alta Dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de Calidad y
sobre las oportunidades de mejora, a través de las Revisiones por la Dirección.
d) Asegurándose de que se promueve el enfoque al cliente en GRUPO ALME
e) Asegurándose que la integridad del Sistema de Gestión de Calidad se mantiene cuando se
planifican e implementan cambios, de acuerdo al Procedimiento “Análisis del Contexto y
Planeación Estratégica Organizacional PC-006”.
6. PLANIFICACIÓN
6.1 Acciones para abordar riesgos oportunidades
6.1.1 A través del Procedimiento Identificación, Evaluación y Control de Riesgos
Operacionales PC-005 se determinan los riesgos y oportunidades que son necesarios abordar
con el fin de:
a)
Asegurar que el Sistema de Gestión de Calidad pueda lograr sus resultados previstos
b)
Aumentar los efectos deseables
c)
Prevenir o reducir efectos no deseados
d)
Lograr la mejora
6.1.2 Además, se planifica:
a) Las acciones para abordar riesgo y oportunidades
b) La manera de:
1) Integrar e implementar las acciones en sus procesos del sistema de gestión de la
calidad
2) Evaluar la eficacia de estas acciones
6.2 Objetivos de Calidad y planificación para lograrlos
6.2.1 GRUPO ALME establece sus Objetivos de la Calidad para las funciones, niveles pertinentes
y los procesos necesarios en el Sistema de Gestión de Calidad, asegurándose de que:
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a)
Son coherentes con la Política de Calidad
b)
Son medibles
c)
Tienen en cuenta los requisitos aplicables
d)
Son pertinentes la conformidad de los productos y servicios para aumentar la satisfacción
del cliente
e)
Son objeto de seguimiento
f)
Se comunican
g)
Se mantienen actualizados
6.1.3 Al planificar como lograr sus objetivos de la calidad, GRUPO ALME
determina:
a)
Que se va hacer
b)
Los recursos requeridos
c)
Responsables
d)
Fecha de Finalización
e)
Resultados
6.3 Planificación de los cambios
Cuando GRUPO ALME determina la necesidad de cambios en el Sistema de Gestión de Calidad
y se realizan mediante el procedimiento. Control de la Información Documentada PC-001 y el
Procedimiento de Acciones Correctivas y Mejora PC-004.
Considerando:
a)
El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
b)
La integridad para el Sistema de Gestión de Calidad
c)
Los recursos disponibles
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d)
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La asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades
7. APOYO
7.1 Recursos
GRUPO ALME determina y proporciona los recursos necesarios para la implementación,
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Calidad a través de la solicitud y
necesidades que se presenten ante las situaciones de la empresa y es autorizado por la
Dirección General.
Considerando:
a) Capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.
b) Así como requerimientos de los Proveedores externos.
7.1.2. Personas
GRUPO ALME determina en el Organigrama General el personal necesario para la
operación y Control de los Procesos y se gestiona a través del Procedimiento
Reclutamiento, Selección, Contratación y Capacitación de Personal PA-003.
Para la implementación y seguimiento del Sistema de Gestión de Calidad se realiza a
través de la Jefatura de Calidad.
7.1.3 Infraestructura
GRUPO ALME determina, proporciona y mantienen la infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y lograr la conformidad de sus productos y servicios.
Para el mantenimiento de las Oficinas, Almacén, Transporte, Maquinaria, Equipos y
servicios asociados a estos se cuenta con un Programa de Mantenimiento Preventivo
de Infraestructura PO-005-F2, que se determina de manera Anual y se ejecuta durante
todo el año en cursos de acuerdo a lo Programado.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
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GRUPO ALME determina, proporciona y mantiene el ambiente de trabajo necesario para
la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de sus productos y servicios.
Asegurándose a través de la aplicación anual de la Encuesta de Clima Laboral PA003-F7 realizada en el mes de Diciembre considerando la combinación de los factores
humanos y físicos, por ejemplo: sociales (libre de conflictos, ambiente tranquilo y
discriminatorio, etc.), psicológicos (reducción de estrés, agotamiento, cuidado de las
emociones, etc.), físicos (temperatura, calor, humedad, iluminación, circulación del aire,
higiene, ruido, etc.)
7.1.5 Recursos de Seguimiento y medición
7.1.5.1 Generalidades
GRUPO ALME determina y proporciona a través de la Dirección General los recursos
necesarios definidos en la Solicitud de Gastos asegurándose de la validez y fiabilidad
de los resultados.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
GRUPO ALME determina, mantiene y se asegura de los Equipos de Medición a través
del Formato Control de Equipos de Medición.
Con la aplicación de este control y la contratación de empresas de medición o
laboratorios acreditados, se asegura la validez de los resultados y queda registrado en
el formato Control de Equipos de Medición, en el que se determinan los equipos
calibrados o verificados y la frecuencia de aplicación.
GRUPO ALME, tiene la responsabilidad de verificar que el equipo de medición empleado:
▪
▪
▪
▪
Se calibra o verifica a intervalos especificados contra patrones de medición
internacionales o nacionales.
Se identifica para poder determinar su estado de calibración.
Se protege contra desajustes que pudieran invalidar los resultados de la medición.
Se protege contra daños y el deterioro durante su manipulación, mantenimiento y
almacenamiento.
7.1.6 Conocimientos de GRUPO ALME
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GRUPO ALME determina los conocimientos necesarios para la operación de sus
procesos y para lograr la conformidad de los productos y servicios a través de los
Manuales, Políticas, Procedimientos, Formatos, y todo aquel documento definido,
implementado y mantenido por GRUPO ALME.
Estos documentos se mantienen y ponen a disposición de todas las partes interesadas
en la medida en que sea necesario.
Cuando se abordan las necesidades y tendencias cambiantes GRUPO ALME debe
considerar sus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los
conocimientos necesarios y a las actualizaciones requeridas, de acuerdo al
Procedimiento Control de Información Documentada PC-001.
7.2. Competencia
GRUPO ALME determina la competencia necesaria del personal que realiza, que pueda
afectar el desempeño de la Operación y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad,
mediante los Perfiles y Descripciones de Puestos PA-003-F2.
a) Asegurándose que el personal sea competente, en educación, formación o
experiencia necesaria
b) Tomando las acciones para adquirir las competencias necesarias y evaluar la eficacia
de las mismas con la detección de necesidad, de acuerdo al procedimiento
Reclutamiento, Selección, Contratación y Capacitación de Personal PA-003.
c) Y conserva la información de forma documentada como evidencia, en los
Expedientes del Personal.
7.3. Toma de conciencia
GRUPO ALME se asegura en la Inducción al Personal de nuevo Ingreso y a través de
las acciones definidas por la Dirección General de que el personal de la GRUPO
ALME toma conciencia de:
a) La Política de Calidad
b) Los Objetivos de Calidad
c) La contribución a la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
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d) Las implicaciones del incumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestión de
Calidad
7.4. Comunicación
GRUPO ALME determina la comunicación interna a través de Comunicados Internos,
Reuniones, Comités, Correo electrónicos, Teléfono o de manera Verbal de acuerdo
a las necesidades y requerimientos de la Dirección, donde se establece:
a) Qué comunicar
b) Cuándo comunicar
c) A quién comunicar
d) Cómo comunicar
e) Quién comunica
7.5. Información documentada
7.5.1. Generalidades
El Sistema de Gestión de Calidad incluye:
a) Información documentada requerida por la norma mexicana NMX-CC-9001-IMNC2015/ISO 9001.2015.
b) La información documentada que GRUPO ALME determina como necesaria para la
eficacia del Sistema de Gestión de Calidad.
7.5.2. Creación y actualización
Cuando se crea o se actualiza información documentada, se realiza de acuerdo a lo
indicado en el Procedimiento Control de Información Documentada PC-001.
a) Asegurando la identificación, titulo, fecha, autor o número de referencia
b) El Formato, idioma, versión del software, gráficos y de los medios de soporte, físico,
electrónico.
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c) Revisión y aprobación, los documentos del Sistema de Gestión de Calidad que han
sido aprobados, se identifican en el Listado de documentos PC-001-F1.
7.5.3. Control de la información documentada
7.5.3.1. La información documentada requerida por el Sistema de Gestión de Calidad y
la norma mexicana NMX-CC.9001-IMNC-2015/ISO se controla a través del
Procedimiento Control de Información Documentada PC-001.
7.5.3.2. Para el control de la información documentada, GRUPO ALME aborda los
siguientes puntos:
a) Distribución, acceso, recuperación y uso
b) Almacenamiento y preservación
c) Control de Cambios
d) Conservación y disposición
La información documentada de origen externo, que GRUPO ALME determina como
necesaria para la planificación y operación del Sistema de Gestión de Calidad, como
leyes, reglamentos, normas, acuerdos, así como otros requisitos legales y regulatorios
aplicables se encuentran identificados en el Listado de documentos externos y son
controlados de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento Control de Información
Documentada PC-001.
8. OPERACIÓN
8.1. Planificación y Control Operacional
GRUPO ALME establece, implementa, controla y mantiene el Manual de Calidad MC-001
y el procedimiento Planeación Operacional PO-001 para satisfacer los requisitos del
Sistema de Gestión de Calidad e implementa las acciones determinadas para abordar los
riesgos y oportunidades y el cumplimiento de los Objetivos de Calidad:
a) Al determinar los requisitos para los productos y servicios a ofrecer a los clientes, a
través de los Procedimientos de Comercialización PA-001.
b) Al establecer los criterios para los procesos y aceptación de los productos y servicios
comprados de acuerdo con el procedimiento Compras y Evaluación de Proveedores
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PA-002 y los criterios de aceptación para el diseño y fabricación con base en los
procedimientos Diseño e Ingeniería de Proyectos PO-002 y el Procedimiento
Control de la Producción PO-003.
c) En los Procedimientos de Comercialización PA-001 al determinar los recursos
necesarios para lograr la conformidad con los requisitos de los productos y servicios.
d) Al implementa el control de los procesos de acuerdo con los criterios de los
Procedimientos Control de la Producción PO-003 y Control de Calidad PO-004 y
los Planes de Calidad:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Soldadura
Corte Laser Fibra Óptica
Corte Laser CO2
Corte Plasma HD
Doblez CNC
Rolado y Doblez de Tubo CNC
e) Con base en el Procedimiento Control de Información Documentada PC-001
determinar el mantenimiento y la conservación de la información documentada de:
1) Tener la confianza de que los procesos se llevan a cabo según lo planificado.
2)
Demuestra conformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
De acuerdo con los Procedimientos de Comercialización PA-001 y Diseño e Ingeniería
de Proyectos PO-002, GRUPO ALME controla los cambios planificados y revisa las
consecuencias de los cambios no previstos, tomando acciones para mitigar cualquier
efecto adverso.
8.2. Requisitos para los productos y servicios
8.2.1. Comunicación del cliente
Con base en el procedimiento de Comercialización PA-001, nos aseguramos de:
a) Proporcionar a la información relativa a los productos y servicios.
b) Tratar las consultas, los contratos o los pedidos, incluyendo los cambios.
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c) Obtiene la retroalimentación de los clientes relativa a los productos y servicios
incluyendo las quejas.
d) Manipula y controla la propiedad del cliente.
e) Y en el Procedimiento de Planeación Operativa PO-001 establecer las acciones de
contingencia, cuando sea pertinente.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y servicios
GRUPO ALME determina a través de los Procedimientos de Comercialización PA001, y Diseño e Ingeniería de Proyectos PO-002 y Control de la Producción PO-003
los requisitos para los productos y/o servicios que se ofrecen y se asegura de que:
a) Los requisitos para los productos y/o servicios se definen incluyendo:
1) Cualquier requisito legal y reglamentario aplicable.
2) Aquellos considerados por GRUPO ALME.
b) Se puede cumplir con las declaraciones acerca de los productos y servicios que se
ofrecen.
8.2.3. Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios
8.2.3.1. GRUPO ALME se asegurará de que tiene la capacidad de cumplir los
requisitos para los productos y/o servicios que se ofrecen a los clientes:
a) Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los requisitos para las
actividades de entrega y posteriores a la misma
b) Los requisitos no establecidos, pero que son necesarios para su ejecución
c) Los requisitos legales y reglamentarios que apliquen
d) Diferencias existentes en los requisitos de la orden de pedido o contrato
Esto de acuerdo con los Procedimientos de Comercialización PA-001, Diseño e
Ingeniería de Proyectos PO-002 y Control de la Producción PO-003.
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8.2.3.2. GRUPO ALME conserva la información documentada, cuando así se
requiera:
a) Resultados de la revisión
b) Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
GRUPO ALME se asegura de establecer cuando se cambien los requisitos para los
productos y servicios, la información documentada pertinente sea modificada, y que las
personas sean conscientes de los requisitos modificados, de acuerdo con el
Procedimiento de Diseño e Ingeniería de Proyectos PO-002.
8.3. Diseño y desarrollos de los productos y servicios
8.3.1. Generalidades
Grupo ALME establece, implementa y mantiene el proceso de diseño y desarrollo para
asegurar la provisión de productos y servicios, de acuerdo al Procedimiento Diseño e
Ingeniería de Proyectos PO-002
8.3.1. Planificación del diseño y desarrollo.
Al determinar las etapas y controles para el diseño y desarrollo, GRUPO ALME
considera:
a) La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de diseño y desarrollo;
b) Las etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del diseño y
desarrollo aplicables;
c) Las actividades requeridas de verificación y validación del diseño y desarrollo;
d) Las responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de diseño y
desarrollo;
e) Las necesidades de recursos internos y externos para el diseño y desarrollo de
los productos y servicios;
f) La necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan
activamente en el proceso de diseño y desarrollo;
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g) La necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso
de diseño y desarrollo;
h) Los requisitos para la posterior provisión de productos y servicios;
i) El nivel de control del proceso de diseño y desarrollo esperado por los clientes y
otras partes interesadas pertinentes;
j) La información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los
requisitos del diseño y desarrollo.
8.3.3. Entradas para el diseño y desarrollo.
GRUPO ALME determina los requisitos esenciales para los tipos específicos de
productos y servicios a diseñar y desarrollar, considerando:
a) Los requisitos funcionales y de desempeño;
b) La información proveniente de actividades previas de diseño y desarrollo
similares;
c) Los requisitos legales reglamentarios;
d) Normas o códigos de prácticas que la organización se ha comprometido a
implementar
e) Las consecuencias potenciales de fallar debido a la naturaleza de los productos y
servicios.
Las entradas deben ser adecuadas para los fines del diseño y desarrollo, estar
completas y sin ambigüedades.
Las entradas del diseño y desarrollo contradictorias deben resolverse.
GRUPO ALME conserva la información documentada sobre las entradas del diseño y
desarrollo de acuerdo con el Procedimiento de Diseño e Ingeniería de Proyectos PO002.
8.3.4. Controles del diseño y desarrollo.
GRUPO ALME aplica controles al proceso del diseño y desarrollo en el Procedimiento
de Diseño e Ingeniería de Proyectos PO-002 para asegurarse de que:
a) Se definan los resultados a lograr;
b) Se realicen las revisiones para evaluar la capacidad de los resultados del
diseño y desarrollo para cumplir los requisitos;
c) Se realicen las actividades de verificación para asegurarse de que las
salidas del diseño y desarrollo cumplan los requisitos de las entradas;
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d) Se realizan actividades de verificación para asegurarse de que los productos
y servicios resultantes satisfacen los requisitos para su aplicación
especificada o uso previsto;
e) Se toma cualquier acción necesaria sobre los problemas determinados
durante las revisiones, o las actividades de verificación y validación;
f) Se conserva la información documentada de estas actividades.
NOTA: Las revisiones, la verificación y la validación del diseño y desarrollo tienen propósitos distintos.
Pueden realizarse de forma separada o en cualquier combinación, según sea idóneo para los productos y
servicios de la organización.
8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo
GRUPO ALME debe asegurarse de que las salidas del diseño y desarrollo:
a) Cumplen los requisitos de las entradas;
b) Son adecuadas para los procesos posteriores para la provisión de productos
y servicios;
c) Incluyen o hacen referencia a los requisitos de seguimiento y medición,
cuando sea apropiado, y a los criterios de aceptación;
d) Especifican las características de los productos y servicios que son
esenciales para su propósito previsto y su provisión segura y correcta.
GRUPO ALME debe conservar información documentada sobre las salidas del diseño y
desarrollo.
8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo
GRUPO ALME debe identificar, revisar y controlar los cambios hechos durante el diseño
y desarrollo de los productos y servicios, o posteriormente en la medida necesaria para
asegurarse de que no haya un impacto adverso en la conformidad con los requisitos.
GRUPO ALME debe conservar la información documentada sobre:
a)
b)
c)
d)
Los cambios del diseño y desarrollo;
Los resultados de las revisiones;
La autorización de los cambios;
Las acciones tomadas para prevenir los impactos adversos
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8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente
8.4.1 Generalidades
GRUPO ALME se asegura que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente son conformes a los requisitos al determinar los controle necesarios
cuando:
a) Cuando los productos y servicios de proveedores externos están destinados a
incorporarse dentro de los propios servicios de la GRUPO ALME
b) Cuando son proporcionados directamente a los clientes por los proveedores externos
en nombre de GRUPO ALME
c) Cuando un proceso o una parte de un proceso es proporcionado por un proveedor
externo como resultado de una decisión de GRUPO ALME
En el Procedimiento de Compras y Evaluación a Proveedores PA-002, se establecen
los criterios para la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la
reevaluación de proveedores externos, basándose en la capacidad de proporcionar
procesos, productos y servicios de acuerdo con los requisitos.
Y es aplicable a los proveedores y subcontratistas que suministran materiales, equipos y/o
servicios que pueden afectar la calidad del producto y/o servicio.
8.4.2. Tipo y alcance del control
GRUPO ALME se asegura de que los procesos, productos y servicios suministrados
externamente no afectan de manera adversa a la capacidad de entregar productos y
servicios conformes de manera coherente a sus clientes, estableciendo en el Procedimiento
Compras y Evaluación a Proveedores PA-002 como:
a) Asegurar que los procesos suministrados externamente permanecen dentro del control
de su sistema de gestión de la calidad.
b) Definir los controles que pretende aplicar a un proveedor externo y los que pretende
aplicar a las salidas resultantes.
c) Tiene en consideración:
1) El impacto potencial de los procesos, productos y servicios suministrados
externamente en la capacidad de la GRUPO ALME de cumplir regularmente los
requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables.
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2) La eficacia de los controles aplicados del proveedor externo.
d) Determina la verificación, u otras actividades necesarias para asegurarse de que los
procesos, productos y servicios suministrados externamente cumplen los requisitos.
8.4.3. Información para los proveedores externos
GRUPO ALME se asegura de la adecuación de los requisitos antes de su comunicación al
proveedor externo.
GRUPO ALME debe comunicar a los proveedores externos sus requisitos para:
a) Los procesos, productos y servicios a proporcionar
b) La aprobación de:
1) Productos y servicios
2) Métodos, procesos y equipos
3) La liberación de productos y servicios
c) La competencia, incluyendo cualquier calificación requerida de las personas
d) Las interacciones del proveedor externos con GRUPO ALME
e) El control y el seguimiento del desempeño del proveedor externo a aplicar por parte de
la GRUPO ALME
f) Las actividades de verificación o validación que GRUPO ALME, o su cliente, pretende
llevar a cabo en las instalaciones del proveedor externo.
8.5. Producción y provisión del servicio
8.5.1. Control de la producción y de la provisión del servicio
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GRUPO ALME con base en el Procedimiento Planeación Operativa PO-001 planifica
y lleva a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones controladas.
Mediante:
a) La disponibilidad de información que describa las características del producto y/o
servicio.
b) La disponibilidad y uso de los recursos de seguimiento y medición adecuados
c) La implementación de actividades de seguimiento y medición en las etapas
apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el control o sus salidas, y
los criterios de aceptación para los productos y servicios
d) El uso de la infraestructura y el entorno adecuado para la operación de los procesos
e) La designación de personal competente, incluyendo cualquier calificación requerida.
f) La validación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultados
planificados de los procesos de producción y de prestación del servicio, cuando las
salidas resultantes no pueden verificarse mediante actividades de seguimiento o
medición posteriores.
g) La implementación de acciones para prevenir los errores humanos.
h) La implementación de las actividades de liberación, entrega y posteriores a la
entrega.
8.5.2. Identificación y trazabilidad
GRUPO ALME identifica los productos y/o servicios durante toda la realización, mediante
el número de Orden de Producción, que se compone de un número consecutivo y en
caso de cambios, se controlan a través del nivel o la revisión en caso de ser cambios en
diseño o por el número de orden de trabajo en caso de ser de ventas.
Para identificar el estado de las salidas con respecto a los requisitos de seguimiento y
medición a través de la Producción y Prestación del Servicio, lo realiza a través del
Procedimiento de Control de Calidad PO-004 y conserva la información documentada
necesaria para permitir la trazabilidad.
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8.5.3. Propiedad permaneciente a los Cliente o proveedores externos
Todos los productos y/o servicios que por requisito contractual que sean proporcionados
por el cliente, reciben el mismo tratamiento en cuanto a los requisitos de preservación
que se aplican para los productos propios.
GRUPO ALME identifica, verifica, protege y salvaguarda la propiedad de los clientes o
de los proveedores externos suministra para su utilización o incorporación dentro de los
productos y servicios colocando etiquetas que contienen la leyenda de Propiedad del
Cliente, Nombre, Fecha y No. De Nota de Entrada.
En caso de que alguna bien propiedad del cliente se pierda, deteriore, o de algún modo
se considere inadecuado para su uso, GRUPO ALME informará al cliente, manteniendo
registros.
8.5.4. Preservación
GRUPO ALME realiza el almacenamiento y preservación del producto basado en las
especificaciones del cliente o en su caso de acuerdo al Procedimiento de Control de
Calidad de PO-004 y Control de Almacén de Materias Primas, Herramientas y
Consumibles PO-006.
8.5.5. Actividades posteriores a la entrega
GRUPO ALME cumple con los requisitos para actividades posteriores a la entrega
asociadas con productos y servicios.
Determinando el alcance de las actividades posteriores a la entrega que se requieren,
GRUPO ALME considera:
a) Requisitos legales y reglamentarios
b) Consecuencias potenciales no deseadas asociadas a los productos y servicios
c) La naturaleza, el uso y la vida útil prevista de los productos y servicios
d) Requisitos del cliente
e) Retroalimentación del cliente
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8.5.5. Control de cambios
GRUPO ALME revisa y controla los cambios para la producción o la prestación del
servicio, en la extensión necesaria para asegurarse de la continuidad en la conformidad
de los requisitos.
Conserva la información documentada que describe los resultados de la revisión de los
cambios, las personas que autorizan los cambios, con base en los Procedimientos
Ventas PA-001 y Diseño e Ingeniería de Proyectos PO-002.
8.6. Liberación de productos y servicios
GRUPO ALME con base en el Procedimiento de Control de Calidad PO-004
implementa las disposiciones planificadas en las etapas adecuadas para verificar que se
cumplan los requisitos de los productos y servicios.
La liberación de los productos y servicios al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se
hayan complementado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea
aprobada de otra manera por una autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.
GRUPO ALME conserva la información documentada sobre la liberación de los productos
y servicios. La información documentada debe incluir:
a) Evidencia de la conformidad con lo criterios de aceptación
b) Trazabilidad a las personas que autorizan la liberación.
8.7 Control de las salidas no conformes
8.7.1 GRUPO ALME debe asegurarse de que las salidas que no sean conformes con sus
requisitos se identifican y se controlan para prevenir su uso o entrega no intencional.
GRUPO ALME toma las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no
conformidad y en su efecto sobre la conformidad de los productos y servicios. Esto aplica
también para los productos y servicios no conformes detectados después de la entrega
de los productos, durante o después de la provisión de servicios, mediante el
procedimiento de Control de Producto No Conforme PC-003.
Las salidas no conformes de una o más de las siguientes maneras:
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a) Corrección
b) Separación, corrección, devolución o suspensión de productos y servicios
c) Información al cliente
d) Obtención de autorización para su aceptación bajo concesión
8.7.2 GRUPO ALME conserva la información documentada que:
a) Describa la no conformidad
b) Describa las acciones tomada
c) Describa todas las concesiones obtenidas
d) Identifique la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad
Estas acciones quedan documentadas como lo menciona el procedimiento de Control
de las Salidas No Conformes PC-003.
9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1. Generalidades
GRUPO ALME determina:
a)
b)
c)
d)
Que necesita seguimiento y medición
Los métodos de seguimiento y medición
Cuando se deben llevar a cabo el seguimiento y la medición
Cuando se deben analizar y evaluar los resultados del seguimiento y medición
GRUPO ALME evalúa el desempeño y la eficiencia del Sistema de Gestión de Calidad a
través de la ejecución de Auditorías Internas y la Revisión por la Dirección.
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Y conserva la información documentada apropiada como evidencia, tales como los
Informes de Auditoria Interna y la Minuta de Revisión por la Dirección
9.1.2. Satisfacción del cliente
El seguimiento de la percepción que tiene el cliente, con respecto al cumplimiento de sus
requisitos, se efectúa a través de la aplicación Anual (Enero) de Encuestas de
Satisfacción del Cliente que es aplicada por el área de Calidad así como aquellas
quejas o felicitaciones. Los resultados se presentan a la Dirección para que sean
tomados en cuenta para proporcionar productos y/o servicios que satisfagan los
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables, aumentando la satisfacción
del cliente a través de la aplicación eficaz del Sistema, incluidos los procesos para la
mejora continua y la conformidad con los requisitos aplicables.
9.1.3. Análisis y evaluación
GRUPO ALME a través de la aplicación de los Procedimientos Administrativos,
Operativos y Planes de Calidad determina, recopila y analiza los datos apropiados para
demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad y para evaluar
donde puede realizarse la mejora continua. Incluyendo los datos generados del resultado
de seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.
Los análisis de datos proporcionar información sobre los clientes, la conformidad con los
requisitos del producto, grado de satisfacción del cliente, eficacia del Sistema de Gestión
de Calidad, acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, desempeño de los
proveedores, necesidad de mejoras en el Sistema de Gestión de Calidad.
9.2 Auditoría interna
GRUPO ALME con base en el Programa Anual de Auditorias lleva acabo auditorías
internas a intervalos planificados.
a) Es conforme con:
1) Los requisitos propios de GRUPO ALME para el Sistema de Gestión de Calidad
2) Los requisitos propios de la norma de referencia
b) Se implementa de manera eficaz
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9.2.2 GRUPO ALME, establece, implementa y mantiene un procedimiento Auditorías
Internas PC-002.
a) Donde incluye la frecuencia de las Auditorias, los métodos, las responsabilidades, los
requisitos de planificación y elaboración de informes que deben tener en consideración
la importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a GRUPO ALME
y los resultados a las auditorias previas
b) Define los criterios de la auditoria y el alcance para cada auditoria
c) Selecciona los auditores y llevar a cabo auditorias para asegurarse de la objetividad y
la imparcialidad del proceso de auditoria
d) Asegura de los resultados de las auditorías que informen de la dirección pertinente
e) Realiza las correcciones y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora
injustificada
f) Conserva información documentada como evidencia de la implementación del
programa de auditoria y los resultados de las auditorias.
9.3. Revisión por la dirección
9.1. Generalidades
La Revisión por la Dirección se realiza semestralmente en los meses de Junio y
Diciembre con la participación del Director General, los Responsables de Procesos y el
Responsable de Calidad, asegurando la conveniencia, adecuación y la eficacia del
Sistema de Gestión de Calidad.
9.3.2. Entradas de la revisión por la dirección
La información de entrada para las revisiones por la dirección incluye lo siguiente:
a) Estado de acciones de las revisiones por la dirección previas
b) Cambios en cuestiones internas y externas
c) Información sobre el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
Relativas a:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Satisfacción al cliente
Objetivos de Calidad
Desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios
No conformidades y acciones correctivas
Resultados de seguimiento y medición
Resultados de auditorias
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7) Desempeño de proveedores externos
d) La adecuación de los recursos
e) La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades
f) Las oportunidades de mejora
9.3.3. Salidas de la revisión por la dirección
Los resultados de esta revisión por la dirección incluyen decisiones y acciones
relacionadas con:
•
•
•
Las oportunidades de mejora
Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad
Las necesidades de Recursos
De esta revisión queda evidencia en el registro Minuta de Revisión por la Dirección.
10. MEJORA
10.1. Generalidades
GRUPO ALME con base en el procedimiento de Acciones Correctivas y de Mejora
PC-004 determina y selecciona las oportunidades de mejora e implementación y
cualquier acción necesaria para cumplir con los requisitos del cliente y aumentar su
satisfacción
Incluyen:
a) Mejora en los productos y servicios para cumplir con los requisitos
b) Corrige y previene o reduce efectos no deseados
c) Mejora el desempeño y la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
10.2 No conformidad y acción correctiva
10.2.1. Cuando ocurre una no conformidad, incluida cualquiera originada por quejas, la
GRUPO ALME con base en los procedimientos Control de Producto No Conforme PC003 y Acciones Correctivas y de Mejora PC-004 :
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a) Reaccione ante la no conformidad y, cuando sea aplicable:
1) Toma acciones para controlarla y corregirla
2) Hace frente a las consecuencias
b) Evalúa la necesidad de acciones para eliminar las causas de la no conformidad, con
el fin de que no vuelva a ocurrir:
1) Revisión y análisis de la no conformidad
2) Determina de las causas de la no conformidad
3) Determina si existen no conformidades similares, o que potencialmente puedan
ocurrir
c) Implementa cualquier acción necesaria
d) Revisa la eficacia de cualquier acción correctiva tomada
e) Si es necesario, actualiza los riesgos y oportunidades determinados durante la
planificación
f) Si es necesario, realiza los cambios al Sistema de Gestión de Calidad
10.2.2. GRUPO ALME conserva la Información documentada como evidencia de:
a) No conformidades y cualquier acción tomada posteriormente en el Reporte de
Producto no Conforme
b) Resultados de cualquier acción correctiva
10.3. Mejora continua
GRUPO ALME mejora continuamente el Sistema de Gestión de Calidad mediante el uso
de la Política de Calidad, los Objetivos de Calidad, los resultados de las auditorías, el
análisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.
ANEXOS:
Anexo 1 Visión Estratégica y Valores
Anexo 2 Política de Calidad
Anexo 3 Objetivos de Calidad
Anexo 4 Diagrama de Interacción
Anexo 5 Organigrama
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