Reporte de Auditoría EMISION: 28/05/19 VERSIÓN: CÓDIGO: 0 PÁGINA: GC-030 1 de 3 Fecha de Auditoria: Auditor Líder Equipo Auditor Auditor 1 (Líder): Objetivo: Alcance: Criterios: Idioma: Tipo de Auditoría: Equipo Requerido: Confidencialidad: Observaciones: 1. Registros de Auditor 1.1. Actividades Desarrolladas Áreas de oportunidad: 1.2. Procesos Auditados 1.3. Hallazgos No. 1 Proceso Procedimientos de seguridad Descripción de la No Conformidad Mayor Incumple requisito X Menor 5 Aplicada por: ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN HOJA 1 DE 3 FORMATO GC 030 Reporte de Auditoría EMISION: 28/05/19 No. 2 Proceso Procedimientos de seguridad Descripción de la No Conformidad Actividad para eliminar No Conformidad No. 3 Proceso Control de acceso físico Descripción de la No Conformidad Actividad para eliminar No Conformidad No. 4 Control de acceso físico Proceso Visitantes, Vendedores, Proveedores de servicio Descripción de la No Conformidad Actividad para eliminar No Conformidad No. 5 Control de acceso físico Proceso Visitantes, Vendedores, Proveedores de servicio Descripción de la No Conformidad Actividad para eliminar No Conformidad VERSIÓN: CÓDIGO: 0 Mayor Incumple requisito PÁGINA: GC-030 2 de 3 X Menor 5.1.1 X Menor 5.1.1 X Menor Aplicada por: Mayor Incumple requisito Aplicada por: Mayor Incumple requisito 3.2.2 Aplicada por: Mayor Incumple requisito X Menor 3.2.3 Aplicada por: Aspectos a Mejorar ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN HOJA 2 DE 3 FORMATO GC 030 Reporte de Auditoría EMISION: 28/05/19 VERSIÓN: 0 CÓDIGO: GC-030 PÁGINA: 3 de 3 ESTA INFORMACIÓN ES CONFIDENCIAL Y PARA USO EXCLUSIVO DE LA ORGANIZACIÓN HOJA 3 DE 3 FORMATO GC 030
