Subido por Jose Luis Gonzalez Estrada

M-PECE-VersionPrueba

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- Versión de pruebas DarwinPago Electrónico de Comercio Exterior \ Pago Referenciado
Se proporcionan las configuraciones y cambios exclusivos para pruebas de
Pago Referenciado (PECE), por lo que NO deberán ser utilizados para la operación
normal de su empresa.
Para ejecutar esta versión de pruebas, deben contar con la actualización más
reciente, favor de solicitarla al personal de Soporte Técnico de VANTEC.
Se hace hincapié en seguir las instrucciones a fin de que puedan obtener
resultados favorables en sus pruebas.
Para su instalación:
1. Se deberá crear una carpeta para pruebas de pago referenciado (ejemplo:
DarwinPR), preferentemente deberá ser en una estación de trabajo de manera
local y en un directorio que cuente con derechos de Administrador, misma en la
que se instalará la versión de pruebas (archivos Darwin.exe y sus Dll’s).
*Se les proporcionará una liga de descarga, tanto para Darwin como para DarV.
2. Se requiere contar con el folder Tarifold, el cual es una copia del folder Tarifa
de Darwin, que será utilizado exclusivamente para pruebas.
*En caso de no contenerlo favor de crearlo, haciendo una copia del folder Tarifa
y a la copia darle el nombre Tarifold. De ya existir, confirmar que contengan las
últimas actualizaciones, en especial los archivos actualizados el día 23 de
septiembre, ya que contienen cambios de estructura:
-
AceroAmp.tps
Aduanas.tps
AduaSOIA.tps
Aladicor.tps
Anexo2.tps
-
Anexo14.tps
Anexo21.tps
Anexo23.tps
Anexo27.tps
Anexo28.tps
-
Anexo29.tps
Anexo30.tps
TLC.tps
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en www.vanguardiatec.com
3. Así mismo, instalar en folder Tarifa y Tarifold los siguientes archivos (favor de
descargarlos de la página de Vanguardia):
-
AduaSOIA.tps
BancPece.tps
Configuraciones en Darwin:
1. Solamente en la máquina seleccionada para pruebas, deberán cambiar la
configuración de Darwin del folder de Tarifa a Tarifold, a fin de no afectar al
resto de los usuarios que se encuentren trabajando en la operación normal
(Utilerías \ Configuración de Darwin \ Folder de Tarifa).
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2. Acceder al menú Mantenimiento \ Indices y
factores \ Prevalidación, deslizarse al final y
posteriormente será necesario declarar en 0.00
la cuota de Contraprestación de los registros
con fechas que afectarán a los pedimentos de
prueba.
3. En Mantenimiento \ Bancos, se visualizará un nuevo campo para capturar la clave
del banco de acuerdo al manual de pago referenciado.
Digite algún caracter en el campo "Clave de Banco PECE" y presione Tab, se
abrirá el nuevo catálogo de bancos, donde deberá seleccionar el que
corresponda y automáticamente se asignará la nueva clave de banco, así como
su razón social.
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4. Una vez efectuados los cambios, proceder con la captura de pedimentos de
prueba, siguiendo las instrucciones que les proporcione su prevalidador.
Nota.- En el caso de utilizar pedimentos previamente capturados, podrán tener
discrepancias en la generación del archivo de validación, ya que no deben
contener Contraprestación, favor de eliminarla en la pestaña 6.Calculos del
pedimento.
Modalidades de Pago y su aplicación:
a) Pedimentos con FP 0: Pedimentos que contengan formas de pago 0 (Efectivo)
en su totalidad o combinaciones de formas de pago 0 con formas de pago
Acreditables y/o No Acreditables.
Particularidades:
- Se obtiene «Línea de Captura».
- No aplica el identificador «AP».
- Los pedimentos que contengan formas de pago efectivo, son los únicos
que se enviarán a pagar electrónicamente.
Procedimiento para pago electrónico:
1. Una vez listo el pedimento, proceder con la validación de manera normal.
Ejemplo del archivo de validación:
2. En caso de obtener resultado favorable,
junto con la firma de validación deberá
venir la «Línea de Captura», esta se cargará
al pedimento y se podrá visualizar en la
opción de <Insertar Firma> (Botón
Derecho).
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3. Para efectuar el pago del pedimento,
será necesario seleccionar la opción
«Pago Referenciado» a fin de que el
archivo se genere con la nueva
estructura.
b) Pedimentos que contengan solo formas de pago No Acreditables (5, 6, 8, 9, 13,
14, 16, 18, 21, 22), requieren la aplicación del identificador AP, con
complemento 1 ó 2.
Para su aplicación, cuando en el pedimento NO existan formas de pago 0 ó
Acreditables, se aplicará automáticamente el identificador AP al guardar el
pedimento, y con botón derecho se deberá seleccionar el complemento
correspondiente:
Paso 1:
Paso 2:
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1. Pedimentos con identificador AP, complemento 1 (AP-1).
Particularidades:
- Una vez que se envían a validar pedimentos que contengan identificador
AP-1, al obtener el resultado satisfactorio se considera pagado, por lo
tanto, no se requiere enviar a pagar.
- Al validarse no regresa una línea de captura.
2. Pedimentos con identificador AP, complemento 2 (AP-2).
Particularidades:
-
-
A diferencia del identificador AP-1, al enviarse a validar pedimentos con
identificador AP-2 y obtener resultado satisfactorio no se considera
pagado, por lo tanto, después de recibir firma de validación se requiere
enviar a confirmación de pago, para lo que se requiere marcar
el
pedimento, dar clic derecho sobre él y posteriormente seleccionar la
opción «Confirmación de pago». Al obtener resultado favorable el
validador regresará resultado con la firma «CONFPAGO» que se insertará
en el campo Firma de Banco.
Al validarse no regresa una línea de captura.
No quiere enviar a pago electrónico.
Posterior a las pruebas:
1. Una vez concluidas las pruebas, se deberá Desistir los pedimentos que hayan
sido pagados.
2. En el equipo en el que se realizaron las pruebas, se deberá direccionar
nuevamente al folder «Tarifa» (Utilerías \ Configuración de Darwin \ Folder de
Tarifa), tal y como estaba originalmente y acceder a la versión de Darwin para
operación.
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