GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 TÚNEL TRASANDINO RESERVORIO TINAJONES PRESA LIMÓN BOCATOMA MIRAFLORES TÚNEL VENENO GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES MANUAL DE OPERACIONES DEL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES MAYO – 2015 INDICE Pág. Introducción Justificación, Objetivo y Uso del Manual de Operaciones 3 4 CAPITULO I: El Proyecto, Finalidad, Etapas de Construcción y Objetivos 1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones 1.1.1 Proyecto Olmos 1.1.2 Proyecto Tinajones 1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional 1.2 Objetivos 1.3 Marco Legal 5 5 5 6 7 8 9 CAPÍTULO II: Marco Institucional del PEOT 11 2.1 Finalidad 2.2 Misión 2.3 Visión 2.4 Funciones Generales 2.5 Organización 2.6 Funciones asignadas dentro de la Organización 2.6.1 Componente de Dirección 2.6.2 Componente de Control 2.6.3 Función Estratégica 2.6.4 Función Logística 2.6.5 Función Operacional 11 11 11 11 13 16 16 17 19 22 31 CAPÍTULO III: Del Régimen Económico, Laboral, Disposiciones Complementarias y Transitorias 3.1 Régimen Económico 3.2 Régimen Laboral 3.3 Disposiciones Complementarias y Transitorias 43 43 44 44 CAPÍTULO IV: Procesos Principales 4.1 Programación y Aprobación de Actividades 4.1.1 Descripción de Actividades 4.1.2 Cronograma 4.1.3 Responsables 4.1.4 Aprobación 4.2 Ejecución de Recursos 4.2.1 Plan Operativo y Presupuesto 4.2.2 Proceso de Coordinación 4.2.3 Proceso de Desembolso y Periodicidad 4.3 Proceso de Supervisión, Seguimiento y Evaluación 4.3.1 Supervisión Técnica 45 45 45 46 46 46 46 46 48 48 49 49 4.3.2 Informes Financieros y Contables 49 4.3.3 Auditoría, Inspección y Supervisión 50 4.4 Procesos de Concesión de Obras y Servicios 50 Anexos ~2~ INTRODUCCIÓN El Manual de Operaciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones es el documento de gestión elaborado para servir de guía en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, estableciendo la organización adecuada a sus finalidades, que facilite y brinde referencias que permitan orientar la gestión del PEOT hacia la consecución de los objetivos y logro de metas establecidas en los Proyectos Olmos y Tinajones y en el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. El Manual de Operaciones del PEOT también define, en el nivel institucional, las responsabilidades que emergen del cumplimiento u omisión de las funciones que se asignan a las diferentes áreas del PEOT, las mismas que surgen y están orientadas al cumplimiento de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. El Manual de Operaciones del PEOT consta de cuatro capítulos: En el Capítulo I se señala el Proyecto, la finalidad, etapas de construcción, objetivos y el marco legal. En el Capítulo II se detalla lo correspondiente al Marco Institucional del PEOT. En el Capítulo III se especifica lo correspondiente al Régimen Económico del PEOT, Laboral y las Disposiciones Complementarias y Transitorias. En el Capítulo IV se describen los principales procesos que se desarrollan en la gestión del PEOT. ~3~ JUSTIFICACIÓN, OBJETIVO Y USO DEL MANUAL DE OPERACIONES Justificación La Presidencia del Consejo de Ministros, mediante el Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM, aprueba los lineamientos para la elaboración de los Reglamentos de Organización y Funciones de las Entidades Públicas y dispone para el caso de los Programas y Proyectos, que la definición de sus funciones y su estructura orgánica se aprueban mediante un Manual de Operaciones; documento de Gestión en el que se consignarán la descripción del Proyecto, incluyendo los objetivos, la identificación de los órganos o unidades orgánicas que tienen responsabilidad respecto al Proyecto así como la organización del mismo. Con Ordenanza Regional N° 009-2011-GRLAMB/CR, de fecha 20.ABR.2011, se aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones-ROF del Gobierno Regional Lambayeque, que en su Capítulo X “Órganos Descentralizados”, “Proyecto Especial Olmos Tinajones” - PEOT, señala, en su artículo 84°, que “La organización y funcionamiento del Proyecto están contenidos en su correspondiente Manual de Operaciones, el mismo que será aprobado por Ordenanza Regional”. Objetivo El propósito del Manual de Operaciones es delimitar el marco técnico, administrativo y estructura organizacional para la implementación y ejecución del Proyecto Olmos del Proyecto Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como dar seguimiento y control en la ejecución de actividades contempladas en la programación. Uso y actualización del Manual. El Manual, como todo documento de gestión, es de uso obligatorio para todos los funcionarios y trabajadores del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Las modificaciones al Manual, que puedan ser necesarias con el fin de mejorar el diseño y ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, puede realizarse cuando se estime conveniente debiendo ser aprobada mediante Ordenanza Regional. ~4~ CAPÍTULO I EL PROYECTO, FINALIDAD, ETAPAS DE CONSTRUCCIÓN Y OBJETIVOS 1.1 Los Proyectos Olmos y Tinajones El Proyecto Olmos y el Proyecto Tinajones son Proyectos de propósitos múltiples que fueron concebidos y diseñados en forma independiente, contando cada uno de ellos con una organización que se encargaba de la ejecución del proyecto correspondiente, situación que varió en el año de 1993 cuando el Ministerio de Economía y Finanzas, en los comprendidos de la Ley de Presupuesto de ese año, establece una fusión de los programas presupuestarios que correspondían a esos Proyectos, hecho que se expresó en una fusión administrativa para la gestión de ambos Proyectos. Promueve la ejecución de proyectos de Irrigación, mejoramiento de riego, manejo adecuado y conservación de los recursos hídricos y de suelos. Asimismo promueve la participación de la inversión privada y cooperación técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios; supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, distribución y el aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos en su ámbito de influencia, articulando sus acciones con la Autoridad Nacional del Agua, en el marco de la Ley de Recursos Hídricos y su respectivo Reglamento, precisándose que en materia agraria, el Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), ejerce acciones de control y vigilancia del uso de agua con fines agrarios y en tal sentido supervisa la distribución del agua de riego a cargo de las organizaciones de usuarios de agua u otros operadores, bajo la normatividad vigente. 1.1.1 Proyecto Olmos Para el Sistema Olmos se tiene previsto derivar recursos hídricos de los ríos Huancabamba, Tabacones y Manchara y afluentes, proyectándose un trasvase de 1.715 MMC/año que serían entregados al Río Olmos, para ser aprovechados en la generación eléctrica (2.650 GWh /año) y en la irrigación de tierras agrícolas (140.000 Ha), a través de la construcción de infraestructura que comprende obras de trasvase, de almacenamiento, distribución, de irrigación y de generación eléctrica, con el fin de aportar al desarrollo de las actividades productivas del país, en especial de la zona norte. Obras consideradas en el Proyecto Olmos en su Primera Etapa: Primera Etapa: Presa Limón y Obras conexasCapacidad de 160 MMC; Altura del dique 86 m. Túnel Trasandino Longitud de 19.3 Km., Diámetro de 4.8m Galería de Acceso Longitud de 1.9 Km., Diámetro de 4.8m. Centrales Eléctricas N° 1 y 2 Potencia instalada 520 MW. ~5~ Infraestructura de Irrigación Para riego de 43,500 ha. nuevas en la 1ra. Fase de la Primera Etapa y 70,000 ha al término de la Primera Etapa. Aliviadero Túnel de desvío. Bocatoma definitiva, Otros provisional Oleoducto Nor Peruano, Bocatoma Segunda Etapa: Hidráulico Tabaconas. 1.1.2 Proyecto Tinajones El Proyecto Tinajones se sustenta en la derivación de 510 MMC/año de recursos hídricos de los ríos Chotano, Conchano, Llaucano y afluentes, ubicados en la Vertiente del Atlántico, en dos etapas; la primera de ellas, ya ejecutada a efectos de regular las aguas en la cuenca del río Chancay – Lambayeque (actualmente esta oferta hídrica es de 1.000 MMC/año = Chancay 750 MMC + 250 de trasvase) ubicado en la Vertiente del Pacífico, para afianzar la oferta hídrica y aprovechar las aguas de manera regulada en el riego de tierras agrícolas (100.000 Ha) de los valles Chancay Lambayeque, y parte de La Leche y Zaña, y en el afianzamiento de la generación de energía eléctrica (900 GWh/año). El proyecto comprende la construcción de infraestructura hidráulica de trasvase, de almacenamiento, distribución, de irrigación. El estado actual de la infraestructura hidráulica de la Primera Etapa y de los suelos del valle Chancay demandan que se implemente un Afianzamiento de la Primera Etapa, orientada a la consolidación de las obras, a la recuperación de suelos y a la implementación de medidas que permitan mejorar el aprovechamiento de los recursos hídricos y atenuar el proceso de salinización de suelos. Obras consideradas en el Proyecto Tinajones. Primera Etapa: a) Obras de Derivación: Túnel Conchano (longitud 4.21 Km., capacidad Trasvase anual 90 M.M.C.) y la Reparación del Túnel Chotano (longitud 4.77 Km., capacidad Trasvase anual 220 M.M.C, incluye 90 de Conchano). b) Obras de Captación: Bocatoma Raca Rumí (capacidad Captación: hasta 75 m3/s) y Canal Alimentador (long.: 16 Km. y capacidad Conducción: 70 m3/s). c) Obras de Regulación: Reservorio Tinajones (capacidad de Embalse: 320 M.M.C.), Canal de Descarga (long. 4 Km. y capacidad de Conducción: hasta 70 m3/s). ~6~ d) Obras de Distribución: Repartidor La Puntilla, Repartidor Desagüadero y Repartidor Chéscope. e) Canales de Conducción: Canal Taymi (long.: 49 Km. y capacidad de Conducción: inicio 65 m3/s, y al final 25 m3/s). Canal Heredia (long. 11.6 Km. y capacidad de Conducción: 6.5 m3/s) y Canal Mochumí (long.: 10.5 Km. y capacidad de Conducción: 13 m3/s). f) Canales de Drenaje: Aproximadamente 521 Km. de Canales de Drenaje.(Incluye colectores principales y subcolectores). Segunda Etapa: El Proyecto Tinajones, según el esquema original de obras para la Segunda Etapa, comprende la construcción de las siguientes obras: a) Presa Llaucano (Capacidad de almacenamiento de 180 MMC); b) Túnel Llaucano ( Longitud 16 Km. Capacidad de conducción 20 m3/s, Diámetro de 3.4 m); c) Masa anual de trasvase 260 MMC. Se tiene previsto para más adelante, trabajar en un nuevo esquema de obras para adecuar el Proyecto, en su segunda etapa, a las nuevas condiciones socio ambientales existentes, incorporando además, proyectos que beneficien a las comunidades asentadas en la zona de Trasvase. Afianzamiento de la Primera Etapa Tinajones a) Reparación Integral de las Obras Mayores del Sistema Tinajones; b) Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura de Drenaje en el valle Chancay – Lambayeque. c) Implementar el Sistema de drenaje vertical sistematizado, tanto en la parte media como en la parte baja del Valle Chancay, para deprimir el nivel freático y aprovechar el agua subterránea para riego; asimismo facilitar el lavado de suelos salinizados por el mal uso del agua en el valle. d) Recuperación de suelos salinizados. 1.1.3 Plan de Desarrollo Hidráulico Regional El Acuerdo Regional N° 017 – 2010 – G.R. LAMB, declara de interés Regional el Plan de Desarrollo Hidráulico del Departamento Lambayeque, el mismo que tiene como ~7~ finalidad reducir el riesgo de desastres por inundaciones, relacionadas con el Fenómeno El Niño, y establecer un marco general para la programación de inversiones en proyectos de desarrollo relacionados con la gestión de los Recursos Hídricos. Para ello se han establecido cuatro líneas principales de acción o programas, las mismas que se enumeran a continuación: a. Obras de Regulación Hídrica: Construcción de 19 presas de embalses para la regulación de riego, con una capacidad total de embalse de 436 MMC. b. Obras de Prevención: Obras de Defensa Ribereña de los cauces principales de los ríos Zaña, Chancay, La Leche, Motupe y Olmos. Se tiene previsto implementar, en coordinación con municipios locales, un Sistema Pluvial Urbano que se integre a la red de drenaje del Sistema Tinajones. c. Desarrollo Agrícola Regional: Mejorar la Infraestructura Mayor de Riego (Bocatomas, canales principales, red de drenaje). Se tiene previsto ampliar la Frontera Agrícola en 40.000 hectáreas en una I Fase, y en la II Fase Tecnificar el Riego (Riego presurizado) y una ampliación de Frontera Agrícola de 25,000 hectáreas. d. Desarrollo Hidroenergético: Programa que considera la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas: C. Huallabamba, C. Mal Paso, Centrales I y II en el Río Chancay, con un total de 150 MW de potencia. 1.2 Objetivos a) Consolidar el desarrollo de los Proyectos Olmos, Tinajones y el Plan de Desarrollo Hidráulico para generar el desarrollo socioeconómico en la Región Lambayeque. b) Mejorar la sostenibilidad de la oferta hídrica en los ámbitos de los Sistemas Hídricos de Olmos y Tinajones. c) Contribuir con el proceso de desarrollo agrícola regional y la gestión de los proyectos orientados a regular la oferta hídrica. d) Incrementar la generación de energía eléctrica en la Región Lambayeque a través del desarrollo de los proyectos Hidroenergéticos y de irrigación Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. e) Impulsar el mejoramiento de la eficiencia en el manejo del agua, mediante la implementación de proyectos orientados a la conversión de los sistemas de riego de gravedad hacia sistemas de riego presurizado. ~8~ f) Coadyuvar a la promoción de la sostenibilidad del trasvase del recurso hídrico (Manejo integral de cuencas). g) Formular y desarrollar los proyectos orientados a reducir la vulnerabilidad de la oferta hídrica del ámbito de la región Lambayeque; así como lo relacionado con la presencia de eventos extremos del fenómeno El Niño y las sequías. h) Promover la participación de la Inversión Privada en la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. 1.3 Marco Legal Para efectos del presente Manual de Operaciones se tomará como punto de partida del marco legal, el dispositivo que fusiona los programas presupuestarios de ambos proyecto en el año de 1993, Ley de Presupuesto 25986. a) Constitución Política del Perú 1993. b) Decreto Ley Nº 25986, Ley del Presupuesto Público para 1993 – Anexo I-5, fusiona los programas presupuestarios de los Proyectos Olmos y Tinajones. c) Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), modificada por las Leyes N° 28522 y N° 28802. Creado con la finalidad de optimizar el uso de los Recursos Públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionados con las diversas fases de los proyectos de inversión. d) Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización. e) Ley N° 27867 “Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales”, del 16 de Noviembre del 2002, modificada por Ley N° 27902. Mediante esta ley se crea todo un escenario de posibilidades para poner en marcha lo que la Constitución Política establece acerca de la descentralización integral del país, puesto que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los Gobiernos Regionales. f) Ley Nº 28029.- Regula el Uso de Agua en los Proyectos Especiales entregados en Concesión. (18/07/2003). g) Ley N° 28059, “Ley Marco de la Inversión Descentralizada”, la cual establece el marco normativo para que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, promueva la inversión de manera descentralizada como herramienta para lograr una gestión de calidad y desarrollo integral. h) Ley de Recursos Hídricos – Ley N° 29338 y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001- 2010 – AG. ~9~ i) Decreto Supremo Nº 059-96-PCM, Texto Único Ordenado de las Normas con rango de Ley que regulan la entrega en Concesión al Sector Privado de las Obras de Infraestructura y de Servicios Públicos. j) Decreto Supremo N° 015 – 2003 – Vivienda, mediante el cual se transfiere al Gobierno Regional de Lambayeque el Proyecto Especial Olmos Tinajones con todos sus potencialidades al Gobierno Regional de Lambayeque. k) Decreto Supremo N° 043 – 2006 – PCM, el cual aprueba los Lineamientos para la elaboración y aprobación del Reglamento de Organización y Funciones – ROF por parte de las entidades de la Administración Pública, así como la elaboración de Manual de Operaciones para el caso de Proyecto Especiales. l) Mediante Decreto Supremo N° 021 -2009 – PCM, sustituye al artículo 6 del D.S. N° 0152003 – VIVIENDA, referente a la Transferencia del Proyecto Especial Olmos Tinajones al Gobierno Regional de Lambayeque, en donde se decreta la Constitución del Consejo Directivo, como máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, objetivos, actividades, metas y estrategias de la institución. m) Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01, aprueba la nueva Directiva General del Sistema Nacional de inversión Pública (Directiva N° 001-2011-EF/68.01). n) Ordenanza Regional N° 009 – 2011 – GR.LAMB/CR que aprueba la actualización del Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Lambayeque, entre otras normas compatibles. o) Resolución Ejecutiva Regional N° 761 – 2004 – GR. LAMB/PR, (30/12/2004), aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Proyecto Especial Olmos Tinajones. p) El Contrato de concesión para el Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras del Proyecto Irrigación Olmos, firmada el 11 de Junio del 2010. q) Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica. ~ 10 ~ CAPÍTULO II MARCO INSTITUCIONAL DEL PEOT 2.1 Finalidad El Proyecto Especial Olmos Tinajones, como Órgano Público Ejecutor, es una dependencia descentralizada del Gobierno Regional de Lambayeque, responsable de la ejecución y gestión administrativa y técnica de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos comprendidos en el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional; con autonomía técnica, económica, financiera y administrativa. Para ello promueve y desarrolla estudios, expedientes técnicos, ejecuta y promueve la participación de la Inversión Privada y Cooperación Técnica para la ejecución de obras y prestación de servicios, supervisa el mantenimiento y la operación de las obras de ingeniería orientadas al trasvase, regulación, conducción, distribución y al aprovechamiento multipropósito y racional de los recursos hídricos en su ámbito. Constituye una Unidad Ejecutora del Pliego Regional de Lambayeque, la misma que cuenta con su propia Unidad Formuladora, que se encarga de realizar todos los procedimientos relacionados con la generación de estudios de Pre Inversión – Proyectos de Inversión Pública, dentro de su área de influencia. 2.2 Misión Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático. 2.3 Visión Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país. 2.4 Funciones Generales a) Efectuar la gestión técnica y administrativa de los Proyectos Olmos, Tinajones y de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y el Plan Estratégico Institucional del PEOT, en armonía y concordancia con los lineamientos de Política Nacional y Regional y con un enfoque de inclusión, orientados a la consecución de sus objetivos y logros de las metas trazadas. ~ 11 ~ b) Formular y Proponer al Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque, para su aprobación, los lineamientos de política integral y las estrategias que instrumenten la implementación de los Proyecto Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. c) Elaborar un Sistema de Seguimiento y Evaluación que mida el grado de avance y logros de los Proyectos Olmos y Tinajones, de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, del Planeamiento Estratégico del PEOT, del Plan Operativo e implementación de Políticas y Estrategias. d) Formular estudios y expedientes técnicos que viabilicen la ejecución de los Proyectos Olmos y Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, promoviendo para ello la participación de la Inversión Privada y de la Cooperación Técnica y Financiera. Contribuir con el desarrollo integral de las áreas de influencia del PEOT formulando Proyectos de desarrollo, articulando el aprovechamiento de las potencialidades productivas y gerenciales identificadas con mercados activos. e) Implementar una estrategia transversal a la Función Logística y Operacional para que la ejecución de acciones, estudios, expedientes técnicos y proyectos de desarrollo que se generen para la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, sean ejecutados de conformidad a normas, políticas y estrategias y con una visión de inclusión hídrica social, respeto al medio ambiente, y adaptación al cambio climático. f) Contribuir con la gestión del manejo hídrico en la zona de influencia del PEOT, promoviendo la incorporación de tecnologías y procedimientos innovadores a nivel de los sistemas de captación, conducción y distribución de agua de riego, así como a nivel parcelario y generando una cultura de uso racional, equitativo y óptimo del recurso hídrico. g) Apoyar, promover y coordinar con las instituciones pertinentes, acciones, programas y proyectos orientados al afianzamiento y sostenibilidad del recurso hídrico en las cuencas aportantes y receptoras, a fin de propender al equilibrio entre oferta y demanda del recurso. h) Supervisar las obras de infraestructura Hidráulica que se ejecuten en el ámbito del PEOT, bajo la modalidad de contrata, ejecución presupuestaria directa o en el esquema de concesiones, verificando su concordancia con los expedientes técnicos y diseños elaborados. En el caso de obras de generación eléctrica corresponde realizar el monitoreo, considerando que la supervisión recae en el Ministerio de Energía y Minas. ~ 12 ~ i) Efectuar el seguimiento de los Contratos de ejecución de Obras por contrata o por Concesiones, asimismo efectuar el seguimiento a los contratos de concesión para la prestación de servicios públicos en el ámbito del PEOT. j) Desarrollar las actividades de Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones. k) Implementar las acciones de Supervisión en el marco de los contratos de Concesión de las obras de Trasvase e Irrigación y las demás obras, en las que el PEOT sea designado Supervisor. l) Coordinar permanentemente con los organismos gubernamentales y no gubernamentales comprendidos en su jurisdicción, que tengan relación con la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, y con las operaciones que demanden acción compartida o complementarias a fin de optimizar esfuerzos y recursos. m) Disponer y evaluar la organización y ejecución de actividades y programas de difusión, socialización de proyectos de desarrollo y de fortalecimiento de los Proyectos Olmos y Tinajones, que promuevan en la población una identificación regional con el PEOT. n) Disponer las acciones de control, la implementación de las recomendaciones que de ella resulten, y el seguimiento y resultados de las mismas. o) Participar en el proceso de diseño y formulación de Planes de Desarrollo del Gobierno Regional. p) En el marco de las funciones generales del PEOT antes descritas, podrá implementar unidades productivas, que posibiliten captar ingresos para complementar el financiamiento de las actividades que desarrolla el PEOT para lograr sus metas y objetivos. 2.5 Organización El PEOT adopta la forma de una Organización Matricial que es acorde con la normatividad correspondiente y que le permite garantizar un adecuado accionar, con el propósito de lograr una eficiente gestión que redunde en la consecución de los objetivos y logro de las metas y de las finalidades de los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. Para los fines señalados, la Institución asume como organización matricial aquella soportada por tres funciones principales y dos componentes de soporte, las primeras reconocidas como: ~ 13 ~ a) Función Estratégica: incluye la definición, el impulso, la dirección y la conducción de acciones relacionadas con la visión, misión, principios, políticas, objetivos, valores y la propia organización. b) Función Logística: incluye el desarrollo de actividades que sirven de soporte a la parte operativa de la organización. c) Función Operacional: incluye la realización eficaz de tareas que se realizan en la organización y que posibilitan en el cumplimiento de sus objetivos. En cuanto a los componentes de Dirección y Control, ellos son: a) Componente de Dirección: Responsable de establecer las políticas, planes, actividades, metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración general y marcha institucional. b) Componente de Control: fiscaliza la correcta ejecución de actividades y proyectos en la institución. A continuación se muestra el organigrama funcional del Proyecto Especial Olmos Tinajones: ~ 14 ~ ORGANIGRAMA FUNCIONAL ORGANIGRAMA DEL PEOT PRESIDENCIA PRESIDENCIADEL DEL GOBIERNO GOBIERNOREGIONAL REGIONALDE DE LAMBAYEQUE LAMBAYEQUE COMPONENTE DE CONTROL ÓRGANO ÓRGANODE DECONTROL CONTROL INSTITUCIONAL INSTITUCIONAL COMPONENTE DE DIRECCIÓN CONSEJO CONSEJODIRECTIVO DIRECTIVO GERENCIA GERENCIAGENERAL GENERAL FUNCIÓN ESTRATÉGICA OFICINA OFICINADE DE ADMINISTRACIÓN ADMINISTRACIÓN OFICINA OFICINADE DEPRESUPUESTO, PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN PLANIFICACIÓNYY RACIONALIZACIÓN RACIONALIZACIÓN FUNCIÓN LOGÍSTICA OFICINA OFICINADE DESEGURIDAD SEGURIDADYY PREVENCIÓN PREVENCIÓNDE DERIESGOS RIESGOS FUNCIÓN OPERACIONAL GERENCIA GERENCIADE DEDESARROLLO DESARROLLO TINAJONES TINAJONES GERENCIA GERENCIADE DEOPERACIÓN OPERACIÓNYY MANTENIMIENTO MANTENIMIENTODEL DEL SISTEMA SISTEMATINAJONES TINAJONES ~ 15 ~ OFICINA OFICINADE DEASESORÍA ASESORÍA JURÍDICA JURÍDICA GERENCIA GERENCIADE DEPROMOCIÓN PROMOCIÓN DE DEINVERSIONES INVERSIONES GERENCIA GERENCIADE DEDESARROLLO DESARROLLO OLMOS OLMOS 2.6 Funciones Asignados dentro de la Organización 2.6.1 Componente de Dirección A. El Consejo Directivo es el máximo órgano de la entidad, encargado de establecer las políticas, planes, actividades, metas y estrategias de la Institución y de supervisar la administración general y marcha institucional. Está conformado por siete miembros designados conforme a la norma de la materia, siendo el Presidente del Gobierno Regional o su representante, el que lo preside. B. Según el Decreto Supremo N° 21-2009-PCM, el Consejo Directivo, estará conformado por siete miembros: a) 03 representantes del Gobierno Regional de Lambayeque, entre los cuales estará el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque o su representante, quien lo presidirá. b) 01 representante del Gobierno Regional de Cajamarca. c) 02 representantes del Ministerio de Agricultura. d) 01 representante de la Junta de Usuarios de Riego. C. Funciones Generales: a) Aprobar las políticas, objetivos, planes y metas del PEOT, en concordancia con las políticas nacionales y regionales. b) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la aprobación de documentos de gestión, como es el Manual de Operaciones del PEOT y sus modificaciones. c) Aprobar el Manual de Organización y Funciones del PEOT y sus modificatorias. d) Aprobar el Plan Estratégico Institucional, Memoria Anual, Plan Anual de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones y el Plan de Protección y Conservación Ambiental. e) Proponer a la Gerencia General del PEOT la celebración de Contratos y Convenio de Crédito. f) Aprobar el Reglamento Interno del Consejo Directivo, en el cual se establezcan las funciones del Presidente y de los miembros de dicho Órgano colegiado. g) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la celebración de Contratos y Convenios de Cooperación Técnica y Financiera con Instituciones Pública o Privadas Extranjeras. h) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional la Escala de Remuneraciones del Personal del PEOT. i) Proponer al Gobierno Regional, los proyectos de normas y dispositivos legales relativos al ámbito de su competencia. j) Supervisar la marcha institucional y Administración General, y dar cuenta de ello ante la Presidencia del Gobierno Regional, periódicamente o cuando sea solicitado. ~ 16~ k) Solicitar a través de la Gerencia General del PEOT las acciones de control al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, cuando se considere conveniente. l) Conceder licencia al Presidente, Miembros del Consejo Directivo. m) Aprobar la opinión técnico legal en relación a los Contratos de Concesiones de Obras y Servicios. 2.6.2 Componente de Control A. El Órgano de Control Institucional – OCI representa el componente de Control dentro del PEOT. Es el encargado del seguimiento y control de las acciones técnicas y administrativas orientadas a la consecución de los objetivos y logro de metas de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional; así como evaluar la ejecución de las operaciones contables, financieras, técnicas y administrativas que se ejecutan para operativizar los planes de corto plazo. Depende de la Contraloría General de la República. B. Funciones Generales a) b) c) d) e) f) Ejercer el control interno posterior a los actos y operaciones del PEOT sobre la base de los lineamientos y cumplimiento del Plan Anual de Control a que se refiere el Artículo 7° de la Ley N° 27785 – Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, así como el control externo a que se refiere el artículo 8° de la Ley, por encargo de la Contraloría General. Efectuar auditorías a los estados financieros y presupuestarios del PEOT, así como, a la gestión de la misma, de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General. Ejecutar las labores de control a los actos y operaciones del PEOT que disponga la Contraloría General. Cuando estas labores de control sean requeridas por el titular del PEOT y tengan el carácter de no programadas, su ejecución se efectuará de conformidad con los lineamientos que emita la Contraloría General. Ejercer el control preventivo en el PEOT dentro del marco de lo establecido en las disposiciones emitidas por la Contraloría General, con el propósito de contribuir a la mejora de la gestión, sin que ello comprometa el ejercicio del control posterior. Remitir los informes resultantes de sus labores de control tanto a la Contraloría General como al titular del PEOT y a la Presidencia Regional de Lambayeque, cuando corresponda, conforme a las disposiciones sobre la materia. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones del PEOT se adviertan indicios razonables de ilegalidad, de omisión o de cumplimiento, informando al titular del PEOT para que se adopten las medidas correctivas pertinentes. ~ 17~ g) Orientar, recibir, derivar y/o atender las denuncias que formulen los servidores, funcionarios públicos y ciudadanía en general, otorgándole el trámite que corresponda a su mérito, de conformidad con las disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias y las establezca la Contraloría General sobre la materia. h) Formular, ejecutar y evaluar el Plan Anual de Control aprobado por la Contraloría General, de acuerdo a los lineamientos y disposiciones emitidas para el efecto. i) Efectuar el seguimiento de las medidas correctivas que implemente el PEOT como resultado de las labores de control, comprobando y calificando su materialización efectiva, conforme a las disposiciones de la materia. j) Apoyar a las comisiones que designe la Contraloría General para la ejecución de las labores de control en el ámbito del PEOT. Asimismo, el Jefe del OCI y el personal de dicho órgano colaborarán, por disposición de la Contraloría General, en otras labores de control, por razones operativas o de especialidad. k) Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa interna aplicables al PEOT por parte de las áreas y unidades orgánicas así como del personal de ésta. l) Formular y proponer al PEOT, el presupuesto anual del OCI para su aprobación correspondiente. m) Cumplir diligente y oportunamente con los encargos y requerimientos que le formule la Contraloría General. n) Cautelar que la publicidad de los informes resultantes de sus acciones de control se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. o) Cautelar que cualquier modificación del Cuadro para Asignación de Personal; así como de la parte correspondiente al Manual de Operaciones relativos al OCI, se realice de conformidad con las disposiciones de la materia. p) Promover la capacitación permanente del personal que conforma el OCI, incluida la Jefatura, a través de la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General o de cualquier otra institución Universitaria o de nivel superior con reconocimiento oficial en temas vinculados con el control gubernamental, la administración pública y aquellas materias afines a la gestión de las organizaciones. q) Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la Contraloría General durante diez (10 años) los informes de control, papeles de trabajo, denuncias recibidas y los documentos relativos a la actividad funcional del OCI, luego de los cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público. El Jefe del OCI adoptará las medidas pertinentes para la cautela y custodia del acervo documental. r) Cautelar que el personal del OCI dé cumplimiento a las normas y principios que rigen la conducta, impedimentos, incompatibilidades y prohibiciones de los funcionarios y servidores públicos, de acuerdo a las disposiciones de la materia. ~ 18~ s) Mantener en reserva la información clasificada obtenida en el ejercicio de actividades. t) Coordinar en lo que corresponde con los OCI comprendidos en la Región, para efectos de formular el Plan Anual de Control, cumplir con las disposiciones del Sistema Nacional de Denuncias, uniformizar criterios para la ejecución de las labores de control , entre otros, con la finalidad de contribuir a un desarrollo óptimo y uniforme del control gubernamental. u) Elaborar los informes referidos a la Ley N° 29622 – Ley de Procedimientos Administrativo Sancionador (PAS). v) Integrar y consolidad la información referida al funcionamiento, desempeño, limitaciones u otros de los OCI, comprendidas en la Región, cuando la Contraloría General lo disponga. w) Informar a la Contraloría General sobre cualquier aspecto relacionado con los OCI comprendidas en la Región, que pueda afectar su funcionamiento, así como, lo referente al desempeño funcional de los Jefes de OCI, a fin de ser evaluado por la Contraloría General. x) Otras que establezca la Contraloría General. C. Relación de Dependencia El Jefe del OCI mantiene dependencia jerárquica con la Contraloría General de la República y administrativa con la Gerencia General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Jefe del OCI supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) Auditor Técnico. Auditor Contable. Secretaria del Órgano de Control Institucional. 2.6.3 Función Estratégica A. La Gerencia General – GG, cumple con la Función Estratégica dentro del PEOT y está cargo de un Gerente General, quien es la máxima autoridad administrativa del PEOT, El Gerente General es el responsable de la Gestión de los Proyectos Olmos, Tinajones y de los Proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, del cumplimiento de sus objetivos, logro de metas, y ejecución de los planes institucionales y acciones del PEOT. El Gerente General es designado por el Presidente del Gobierno Regional de Lambayeque conforme al procedimiento establecido en el D.S. 021-2009-PCM, mediante Resolución Ejecutiva Regional. ~ 19~ B. Funciones Generales a) Dirigir, supervisar y controlar la gestión integral del PEOT en concordancia con las políticas, estrategias del Consejo Directivo y del Gobierno Regional de Lambayeque; y dispositivos legales vigentes, orientando el uso de los recursos físicos, técnicos, presupuestales y financieros hacia la consecución de los objetivos y logros de las metas de los Proyectos Olmos, Tinajones, proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y de la institución. b) Ejercer la representación legal del PEOT con las facultades y obligaciones señaladas en las normas legales vigentes, así como representarla en actos públicos y ante otras dependencias públicas y privadas. c) Elevar a la Presidencia del Gobierno Regional para su aprobación: el Programa Multianual de Inversiones que incluyan los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos comprendidos dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, modificaciones presupuestales de su competencia, Contratos, Convenios de Crédito y Convenios de Cooperación Técnica Financiera con Instituciones Públicas y Privadas Nacionales e Internacionales. d) Velar por el cumplimiento de las metas y objetivos de los Proyectos Olmos y Tinajones y de los Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como de los lineamientos de política y estrategias para su implementación, y de las Directivas y Normas dictadas por el Presidente del Gobierno Regional, disponiendo las medidas correctivas necesarias en el marco legal vigente, de ser el caso. e) Autorizar las solicitudes de modificaciones presupuestales referidas a transferencias entre metas programadas dentro de un mismo Proyecto y/o Actividad, dando cuenta al Gobierno Regional para la aprobación de las Notas correspondientes, así como autorizar y disponer la apertura de cuentas bancarias con arreglo a las Normas Técnicas de Control, Normas de Administración y del Sistema Nacional de Tesorería, dando cuenta al Consejo Directivo. f) Aprobar el Balance General y Estados financieros, Plan Operativo Institucional, Manual de Procedimientos Administrativos, el Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA o Tarifario de Servicios Institucional, el Plan de Contingencias y Emergencias; y el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. g) Aprobar las Altas, Bajas y Enajenaciones de bienes, en concordancia con las disposiciones legales vigentes. h) Suscribir los contratos de trabajo bajo cualquier modalidad, así como la resolución de los mismos y cese del personal del PEOT, de acuerdo a las directivas y normas vigentes. i) Expedir las Resoluciones Gerenciales en asuntos de su competencia, necesarias para la buena marcha del PEOT, siempre que éstas no contravengan el alcance de las normas de carácter general. j) Aprobar la conformación de comisiones de concurso de méritos, evaluación de personal, de procesos de investigación, de selección de bancos de acuerdo a la normatividad vigente y a las disposiciones del Gobierno Regional. ~ 20~ k) Suscribir convenios con bancos para abono de remuneraciones, préstamos por convenio y de otras instituciones, EPS relacionadas con el bienestar del personal, convenios de seguridad entre otros. l) Aprobar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) de conformidad con el la Ley de Contrataciones del Estado, expediente de contratación, Expediente Técnico de Obra y Bases para bienes y servicios para los procesos de Selección referidos a Licitaciones Públicas, Concursos Públicos, Adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de Menor Cuantía de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. m) Designar los Comités Especiales y/o permanentes para los Concursos de diferentes procesos de selección licitaciones públicas, concursos públicos, adjudicaciones Directas y Adjudicaciones de menor cuantía de conformidad con la Ley de Contrataciones del Estado. n) Aprobar las exoneraciones, declaración de nulidad de oficio y las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra. o) Aprobar y suscribir Contratos generados de los procesos de contrataciones de bienes y servicios, y Obras, convenios o adendas adicionales y/o deductivos, ampliaciones de plazo, y demás actos administrativos para el logro de las metas y objetivos del Proyecto. p) Aprobar, mediante Resolución Gerencial, la liquidación final técnicofinanciera de los contratos de Estudios y Obras, las minutas, la declaratoria de fábrica, las memorias descriptivas valorizadas y los informes parciales y/o finales de las obras que presenten los contratistas y los supervisores, incluyendo la conformidad los Gerentes que desarrollan la Función Operacional, debiendo cautelar su inscripción en el Margesí de Bienes del PEOT. q) Autorizar donaciones de Bienes y Servicios a otras entidades del estado e incorporación de bienes a otras instituciones relacionadas directamente con los objetivos del PEOT, en el ámbito institucional y disponer su incorporación al margesí de bienes del PEOT. r) Elevar y someter a consideración del Consejo Directivo, los resultados de la gestión, los estados financieros auditados y la memoria anual de cada ejercicio en el transcurso del 2° trimestre del siguiente Ejercicio Fiscal. s) Promover y gestionar la participación de la Inversión Privada en el financiamiento de las obras y Proyectos comprendidos en los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. t) Promover el buen funcionamiento y transparencia de las acciones del PEOT, cuidando que las actividades que realice cumplan los fines y objetivos propuestos, así como lo dispuesto en el marco legal aplicable. u) Solicitar o disponer al Órgano de Control Institucional o a la Contraloría General de la República, la realización de acciones y exámenes especiales y ordenar la implementación, seguimiento y cumplimiento de los resultados y recomendaciones que de ello se deriven. ~ 21~ v) Proponer ante el Consejo Directivo, para su aprobación, el monto de las dietas para los miembros del Consejo Directivo del PEOT. w) Promover el Fortalecimiento de la imagen Institucional del PEOT, ante la población Regional y Nacional. x) Proponer ante el Consejo Directivo las modificaciones del Manual de Operaciones del PEOT, previo informe favorable de la Oficina de Presupuesto, Planificación y racionalización del PEOT. y) Resolver en segunda y última instancia administrativa los recursos de las impugnaciones que interpongan los trabajadores del PEOT sujetos al régimen laboral de la actividad privada (D.L 728) y el personal CAS en conformidad con lo establecido en la Ley SERVIR, en contra de los actos administrativos emitidos por la Oficina de Administración en materia de personal y recursos humanos. z) Proponer a la Presidencia del Gobierno Regional de Lambayeque el Programa de Inversiones del PEOT y lineamientos para impulsar el Proceso de Promoción de la Inversión Privada. aa) Aprobar el Reglamento Interno del Trabajo. bb) Otras funciones que le encargue el Consejo Directivo y el Presidente del Gobierno Regional Lambayeque. C. Relación de dependencia El Gerente General del PEOT mantiene dependencia jerárquica con el Presidente del Gobierno Regional Lambayeque. D. Supervisión de Personal El Gerente General supervisa al personal que desarrolla la Función Logística y la Función Operacional; asimismo al que trabaja directamente en la Gerencia General, siendo los siguientes: a) b) c) d) e) f) Relacionista Público. Especialista Administrativo. Comunicador. Coordinador – Lima. Chofer. Conserje. 2.6.4 Función Logística La Oficina de Administración (OA), la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos (OSPR), la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización (OPPR); y la Oficina de Asesoría Jurídica (OAJ), cumplen con la Función Logística dentro del PEOT. ~ 22~ Oficina de Administración A. Es la encargada de asegurar y viabilizar el normal desenvolvimiento y ejecución de las acciones tendentes al logro de objetivos y metas del PEOT, proporcionando el soporte logístico competente en bienes y servicios, así como del personal idóneo, necesario y adecuado para el cumplimiento de objetivos institucionales y del uso eficiente y eficaz de los bienes, recursos presupuestales y financieros; es decir proporciona a los que realizan la Función Estratégica, Logística y Operacional los recursos humanos, económicos, financieros y materiales que requieran para el logro de las metas y objetivos institucionales. B. Funciones Generales a) Formular y proponer a la Gerencia General, los lineamientos de política en materia y asuntos de administración de capital humano, recursos materiales, económicos, presupuestales y patrimoniales del PEOT, en el marco de las normas y leyes vigentes de cada sistema administrativo bajo su conducción. b) Conducir, organizar y supervisar el proceso de ejecución presupuestario y de los sistemas de Recursos Humanos, Contabilidad, Control Patrimonial, Logística, y la recaudación de ingresos por el concepto de servicios de transmisión de la Línea de Transmisión Eléctrica 60 kv. Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino, de conformidad con lo programado en el Plan Operativo Institucional y sobre la base de las funciones asignadas en el Manual de Operaciones. c) Efectuar la consolidación e integración de las operaciones Financieras contables y realizar el registro en el módulo SIAF – SP, la atención de bienes y servicios, pago de personal y la elaboración de los estados financieros del PEOT. d) Elaborar las conciliaciones bancarias, de cuentas de enlace y de la información patrimonial para su actualización en la cuenta contable. e) Efectuar los pagos a los trabajadores de las diferentes modalidades de contrataciones (planillas, Contratos Administrativos de Servicios), valorizaciones, órdenes de compra, ordenes de servicio, boletas y facturas de proveedores del PEOT, así como realizar la cobranza por los servicios prestados o bienes transferidos, pago de tributos, declaraciones, etc., verificando la pertinencia de la documentación sustentatoria y efectuando el registro correspondiente. f) Custodiar y llevar el archivo y control de los valores, Cartas de Garantía de fiel cumplimiento y las Cartas Fianzas presentados por los contratistas y proveedores, informando del vencimiento para renovación o devolución de las mismas, previo informe de la Unidad Orgánica responsable. g) Elaborar los Estados financieros del PEOT, de conformidad con las normas y dispositivos que sobre la materia se encuentren vigentes. h) Conducir y coordinar el informe anual Financiero final de Rendición de Cuentas del Titular en lo correspondiente a la Unidad Ejecutora PEOT. ~ 23~ i) Coordinar con la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización la conciliación de la ejecución presupuestal y con la Oficina de Contabilidad del Gobierno Regional la conciliación de fondos para la consolidación de los estados Financieros. j) Formular el Plan de Contrataciones del PEOT y elevarlo a la Gerencia General para su aprobación, proponer sus modificatorias e informar a la Gerencia General los resultados de evaluación del mismo. k) Realización los procesos de selección y convocatorias a procesos de licitación y concurso para la adquisición de bienes y servicios, consultorías, estudios y obras que se lleven a cabo en el PEOT. l) Solicitar a las Gerencias que realizan la función operacional sus requerimientos financieros necesarios para consolidar el Calendario de Pagos y realizar las gestiones ante el MEF, así como sus ampliaciones cuando se requiera. m) Conducir el proceso de Control del Patrimonio del PEOT, mantener actualizado el inventario de bienes muebles e inmuebles del PEOT, existencias, Intangibles y codificados acorde al catalogo de la Superintendencia de Bienes Nacionales, e inscritos en el Margesí de Bienes. n) Efectuar el diagnóstico de la situación técnica legal y condición de su uso de los bienes patrimoniales del PEOT, o de los terrenos donde se ejecutarán obras de infraestructura, y proponer las acciones convenientes necesarias según corresponda: Saneamiento Físico Legal, baja de bienes, disposición final de bienes (donación, transferencia, cesión en uso o acciones de mantenimiento). o) Proponer el proceso de contratación de las pólizas de seguros para el personal, para los bienes patrimoniales del PEOT, infraestructura hidráulica del Sistema Mayor de Tinajones, en base al requerimiento de las áreas usuarias. p) Proponer el Plan de Capacitación y el Plan de Bienestar y Salud para el Personal del PEOT. q) Gestionar la inscripción en el margesí de bienes nacionales y/o en los registros públicos de las obras recibidas y liquidadas. r) Llevar a cabo el proceso de selección del personal y proponer los contratos individuales de trabajo y resolución de los mismos a la Gerencia General, previa coordinación y opinión de las áreas involucradas. s) Ejecutar las Acciones de administración, control y evaluación del personal. t) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, en coordinación con los requerimientos presupuestales para la implementación del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual del PEOT, para gestionar el financiamiento de los gastos fijos y operativos del PEOT; así como proyectar los ingresos (recaudación) del PEOT para cada año fiscal. ~ 24~ u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) Actualizar la información del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público. Conducir el proceso de implementación del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Regional (SIGA Regional) en el PEOT, en cumplimiento a las normas y directivas emitidas por el Gobierno Regional Lambayeque. Conducir el proceso de actualización de información del Portal Institucional del PEOT. Alcanzar oportunamente a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización en coordinación con las Gerencias que realizan la Función Operacional del PEOT, los requerimientos financieros mensuales y trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anual-PCA y para la determinación de los Calendarios de Pagos mensuales. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Mantenimiento de los equipos eléctricos e instalaciones vehículos y maquinarias; el Plan Anual de Ejecución de Servicios y Consultorías. Mantener en custodia los expedientes relacionados con procesos Investigatorios. Resolver en primera instancia todos los asuntos relacionados con personal; así como la imposición de medidas disciplinarias de conformidad con las normas aplicables en el Reglamento Interno de Trabajo (RIT). Elaborar su Plan Operativo Anual de acuerdo a los lineamientos proporcionados por la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, documento que deberá ser entregado a dicha oficina. Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT. C. Relación de dependencia El Jefe de la Oficina de Administración mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Jefe de la Oficina de Administración supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignado a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) Coordinador Administrativo. Contador general. Especialista en Personal. Especialista en Patrimonio. Especialista en Logística. Analista de Logística. Analista de Remuneraciones y Desarrollo. Ingeniero Especialista en Saneamiento Físico Legal. Integrador Contable. Cajero – Pagador. ~ 25~ k) Tesorero. l) Profesional Especialista en Adquisiciones. m) Profesional Especialista en Contrataciones. n) Profesional Especialista SIAF. o) Asistenta Social. p) Ingeniero Asistente de Saneamiento Físico Legal. q) Técnico de Planillas. r) Técnico de Contabilidad. s) Técnico de Tesorería. t) Técnico en Saneamiento Físico Legal. u) Técnico de Almacén. v) Técnico de Archivo. w) Técnico Administrativo. x) Mecánico de Maquinaria Pesada. y) Operador SIAF – Administrativo. z) Mecánico de Maquinaria Liviana. aa) Asistente de Personal. bb) Asistente Administrativo – Patrimonio (02). cc) Asistente Administrativo – Adquisiciones (02). dd) Asistente SIAF. ee) Secretaria de Administración. ff) Recepcionista de Trámite Documentario. gg) Asistente Administrativo – Archivo. hh) Asistente Administrativo (02). ii) Auxiliar de Archivo - Personal. jj) Chofer (08). kk) Auxiliar de Personal. ll) Auxiliar de Limpieza (02). mm) Auxiliar de Limpieza - Archivo Central. nn) Guardián (03). Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos A. Es la encargará de planificar, programar y controlar la seguridad; y salud ocupacional en el trabajo; así como elaborar planes de contingencia, mapas de riesgos y garantizar oportuna y apropiadamente las charlas de inducción, al momento de la contratación del personal a fin de prevenir futuros accidentes en el Proyecto Especial Olmos Tinajones. B. Funciones Generales a) Planificar, programar y controlar las acciones inherentes a la seguridad, salud ocupacional, en forma actualizada y permanente. b) Mantener informado a todas las Oficinas y Gerencias del PEOT, sobre las normas que regulan la Seguridad y Salud Ocupacional. c) Elaborar, difundir y hacer cumplir las normas internas referentes a la Seguridad y Salud Ocupacional. ~ 26~ d) e) f) g) h) i) j) k) l) Conformar adecuada y oportunamente los comités de Seguridad y Salud Ocupacional; además de garantizar el real y efectivo trabajo del Comité paritario de seguridad y salud en el trabajo asignando los recursos necesarios. Verificar que se practiquen los exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral a los trabajadores, acordes con el riesgo a los que están expuestos en sus labores, a cargo del empleador. Supervisar continuamente los posibles riesgos que puedan predisponer accidentes, incentivando proactivamente al personal para tener cuidado. Cumplir con los planes de charlas y capacitación del personal operativo y trabajador que labora en el Proyecto Especial Olmos Tinajones. Llevar los registros de accidentes, incidentes y salud del personal operativo del Proyecto Especial Olmos Tinajones. Elaborar los informes pertinentes sobre la seguridad y medio ambiente, de acuerdo a los requerimientos de las entidades fiscalizadoras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Elaborar anualmente el Plan de Contingencias sobre seguridad, salud y medio ambiente. Garantizar, oportuna y apropiadamente, capacitación y entrenamiento en seguridad y salud en el PEOT, al momento de la contratación, cualquiera sea la modalidad, durante el desempeño de la labor y cuando se produzcan cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología. Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT. C. Relación de dependencia El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Jefe de la Oficina de Seguridad y Prevención de Riesgos supervisa el cumplimiento de funciones y metas del Profesional Especialista en Prevención de Riesgos. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización A. Es la encargada de conducir los procesos de Planeamiento Estratégico y Operativo; de Presupuesto y Racionalización para la ejecución e implementación de los Proyectos Olmos y Tinajones, y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, proponiendo las políticas, estrategias y acciones de Organización administrativa que viabilicen la consecución de sus objetivos y logros de metas. Conduce el proceso de formulación de proyectos de preinversión y de inversión orientados a viabilizar la implementación de los Proyectos Olmos, Tinajones y ~ 27~ Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional que contribuirán al desarrollo sostenido en la Región Lambayeque. B. Funciones Generales a) Asesorar a la Gerencia General, Oficinas y Gerencias que realizan la función Operacional del PEOT, en asuntos de planeamiento, presupuesto, racionalización y formulación de proyectos de inversión. b) Proponer a la Gerencia General, para elevar a la Presidencia del Gobierno Regional, las políticas y estrategias para la ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, para el financiamiento de los mismos y para el desarrollo sostenido de la zona de influencia del Proyecto. c) Dirigir el proceso de formulación del planeamiento estratégico (largo y mediano plazo) y operativo (corto plazo), para la implementación de los proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, así como de los proyectos orientados a contribuir al desarrollo sostenido en la zona de influencia. d) Coordinar con el Gobierno Regional la participación del PEOT en el Planeamiento Estratégico Regional y poniendo en consideración la propuesta de indicadores de medición de las metas y objetivos en los que participa y colabora el PEOT. e) Diseñar, implementar y ejecutar un Sistema de Seguimiento y Evaluación del Planeamiento Estratégico y Operativo y control del gasto presupuestal. f) Dirigir y organizar el proceso de formulación, programación, control y evaluación presupuestaria, incidiendo en la articulación con el planeamiento operativo. g) Gestionar los recursos públicos necesarios para la ejecución de los estudios, obras y actividades contempladas en el Plan Operativo Anual, así como proponer las modificaciones presupuestarias que sean necesarias para viabilizar el logro de los objetivos y metas de corto plazo. h) Formular y proponer los estudios y proyectos que promuevan y viabilicen el desarrollo sostenido en el ámbito de influencia de los Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública. i) Elaborar los estudios de preinversión y apoyar y/o formular los proyectos que se enmarcan en el ámbito y finalidad del PEOT. También elabora términos de referencia para la formulación de proyectos por terceros o para consultorías y para lo cual debe designar un equipo supervisor. j) Elaborar y/o consolidar los informes de avance de las metas físicas y financieras de las obras, estudios y actividades que se ejecutan en el PEOT y elevarlos a la Gerencia General para el trámite respectivo y toma de decisiones k) Elaborar y proponer a la Gerencia General las políticas de racionalización administrativa proponiendo las medidas pertinentes que posibiliten el uso racional de recursos en el PEOT. ~ 28~ l) Elaborar y/o modificar el Proyecto Manual de Operaciones y elevarlo para su aprobación a la instancia correspondiente. m) Supervisar la actualización de la información del Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público, a cargo de la Oficina de Administración, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva Nº 001-2009-EF/76.01 aprobada con Resolución Directoral Nº 016-2009-EF/76.01. n) Emitir opinión técnica en asuntos de su competencia que le fueran solicitados por la Gerencia General y demás áreas del PEOT. o) Proporcionar a las áreas del PEOT los servicios de soporte informático a través de un área informática. p) Administrar y proporcionar a las áreas del PEOT los servicios de informática, Internet, servicios básicos de limpieza, mantenimiento de equipos de cómputo y de oficina. q) Otras que le encargue la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión del Personal El Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignado a los siguientes puestos de trabajo: a) Especialista Programador Evaluador. b) Formulador de Proyectos. c) Ingeniero Especialista en Planeamiento y Racionalización. d) Ingeniero Especialista en Tecnologías de la Información. e) Ingeniero Especialista en Sistemas Informáticos. f) Secretaria de Presupuesto, Planificación y Racionalización. g) Operador SIAF – Presupuestario. h) Técnico en Sistemas e Informática. i) Secretaria de Unidad Formuladora. j) Asistente Técnico de Unidad Formuladora. k) Oficinista Unidad Formuladora. l) Auxiliar de Presupuesto, Planificación y Racionalización. Oficina de Asesoría Jurídica A. Es la encargada de asesorar, realizando la correcta interpretación de las leyes, normas legales - administrativas y proponer, en lo que corresponda, la adecuada aplicación de las mismas en el quehacer del PEOT, contribuyendo con ello al logro de los fines propuestos en los Proyectos. Asume la defensa de los intereses del PEOT en los casos en que fuera necesario. ~ 29~ B. Funciones Generales a) Asesorar a la Gerencia General, Oficinas de Administración, Presupuesto, Planificación y Racionalización, Seguridad y Prevención de Riesgos y a las Gerencias que realizan la Función Operacional del PEOT en asuntos y temas de carácter jurídico legal relacionados con la finalidad de los Proyectos Olmos, Tinajones y Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. b) Representar al PEOT en asuntos de carácter jurídico legal, en representación y por encargo de la Gerencia General. c) Interpretar, clasificar, sistematizar y difundir las disposiciones legales, administrativas y técnicas relacionadas con las acciones propias del PEOT. d) Asesorar, participar o revisar y emitir opinión en la negociación de contratos de estudios, de obras, de operación y mantenimiento, de concesiones, así como en los convenios de créditos o de cooperación técnica, financiera nacional o internacional, en las que participe el PEOT. e) Formular o revisar los proyectos de resoluciones y opiniones técnicas administrativas, proyectos de directivas, documentos de gestión que requieren opinión y participación de la Oficina de Asesoría Jurídica. f) Absolver las consultas que efectúen los órganos del PEOT, comités y comisiones especiales y trabajadores. g) Coordinar con la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional de Lambayeque, los asuntos que demanden la defensa de los intereses del PEOT. h) Llevar un registro cronológico de las Resoluciones de la Gerencia General. i) Mantener actualizado el Archivo de normas legales de carácter general y de aquellas que son de aplicación o atañen al quehacer del PEOT, las mismas que deberán ser dadas a conocer a los que realizan la Función Logística y Operacional del Proyecto. j) Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) d) e) f) Abogado Especialista en Manejo Administrativo. Abogado Especialista en Contratos de Concesión. Abogado Especialista en Defensa Procesal. Abogado Especialista - OPEMA Asistente Legal. Secretaria de Asesoría Jurídica. ~ 30~ 2.6.5 Función Operacional La Gerencia de Desarrollo Tinajones, la Gerencia de Promoción de Inversiones, la Gerencia de Desarrollo Olmos y la Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, cumplen con la Función Operacional dentro del PEOT. Gerencia de Desarrollo Tinajones A. Es la encargada de la formulación y gestión de los proyectos relacionados con el aprovechamiento de los recursos hídricos en el ámbito del Proyecto Tinajones y los Proyectos que comprende el Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque en el ámbito de los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche, además de promover su manejo responsable, equitativo, eficiente y sostenible, con un enfoque de manejo integrado del recurso hídrico a nivel de cuencas. Para el cumplimiento de sus fines, coordina con el Consejo Hídrico de Cuencas y con instituciones vinculadas con el manejo y uso del agua y de los recursos relacionados con el mismo. B. Funciones Generales a) Conducir la gestión técnica del proyecto Tinajones y de los Proyectos comprendidos dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región en los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche; así como de las gestiones correspondientes a la formulación y ejecución de la II Etapa del Proyecto Tinajones. b) Planear, organizar y conducir, en coordinación con las organizaciones de usuarios, municipalidades, instituciones agrarias e instituciones vinculadas al manejo del agua y municipales ubicadas en el ámbito de influencia del Proyecto Tinajones, la implementación de los programas del Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque en los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche: programa de regulación hídrica, desarrollo agrícola, programa de reducción de vulnerabilidades y desarrollo hidroenergético, con un enfoque de gestión de riesgos y de adaptación al cambio climático. c) Proponer y desarrollar, de manera concertada, estudios de preinversión orientados a reducir la vulnerabilidad ante riesgo de desastres por inundaciones y sequías, incluyendo la formulación de propuestas técnicas tendientes a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en el ámbito del Proyecto Tinajones. d) Supervisar las obras hidráulicas otorgadas en Concesión al sector privado, dentro de su ámbito y las que le asigne por encargo, la Gerencia General. e) Instrumentar políticas y estrategias en el desarrollo de acciones de su competencia, para viabilizar la ejecución de los Proyectos Hidráulicos y de Irrigación en su ámbito jurisdiccional. ~ 31~ f) Aplicar en la formulación de los estudios y proyectos, las Políticas y Normas Regionales y Nacionales en materia ambiental y de ordenamiento territorial y manejo sostenible de los recursos naturales. g) Coordinar con el Responsable de la Unidad Formuladora y con la Gerencia de Promoción de Inversiones, la elaboración de los estudios de preinversión y expedientes técnicos para la ejecución de las obras comprendidas dentro del Plan de Desarrollo Hidráulico y que no están considerados en el marco de Contratos de Concesiones. h) Mantener relaciones técnico - funcionales con las unidades orgánicas del PEOT y con las instituciones vinculadas con el manejo y uso del agua dentro de su ámbito. i) Apoyar las actividades de Promoción para la participación del Sector Privado en la realización estudios y de obras para el Sistema Mayor Tinajones. j) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, los requerimientos presupuestales para la implementación del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual en el PEOT, para gestionar el financiamiento de las metas y actividades a su cargo. k) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto, Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anual – PCA y en los Calendarios de Pagos Mensuales. l) Alcanzar a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización , los informes de avances mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de las metas y actividades consideradas en el Plan Operativo Anual de la gerencia, para efectos de seguimiento y evaluación en concordancia con las directivas y normas regionales y de nivel nacional, así como información relevante para la Memoria Anual Institucional. m) Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico y documentario vinculado a las Obras del Proyecto Tinajones, en estrecha relación con el Archivo Técnico General del PEOT. n) Proponer la ejecución de obras por contrata, en el área de las cuencas de los ríos Chancay y La Leche. o) Otros encargos que le asigne la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Gerente de Desarrollo Tinajones mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Gerente de Desarrollo Tinajones supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) Coordinador Técnico. Especialista de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones. ~ 32~ c) d) e) f) g) h) i) j) k) Diseñador Hidráulico. Ingeniero Especialista en Estructuras. Ingeniero Especialista en Riego y Drenaje. Ingeniero Especialista en Costos, Presupuesto, Valorizaciones y Liquidaciones. Supervisor del Mantenimiento del Sistema Tinajones. Supervisor de Operación del Sistema Tinajones. Topógrafo. Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Tinajones. Chofer (02). Gerencia de Promoción de Inversiones A. Es la encargada de efectuar los estudios correspondientes para las Concesiones de Obras de irrigación y energéticas; y promover la participación de la Inversión Privada en la ejecución de la Infraestructura Hidroenergética correspondiente a los Proyectos Olmos y Tinajones. B. Funciones Generales a) Conducir los procesos de ingeniería de Infraestructura hidráulica y coordinar con los Gobiernos Locales el Ordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano en el ámbito del alcance jurisdiccional de los Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional. b) Instrumentar en la ejecución de las acciones de competencia de la Gerencia, los Lineamientos de Políticas y Estrategias para la ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. c) Informar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, los avances de sus actividades, logro de metas y objetivos del corto, mediano y largo plazo. d) Elaborar Expedientes Técnicos para la obra comprendida en los alcances de los Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque, que no se encuentran en el marco de contratos de concesiones, en coordinación con la Gerencia de Desarrollo Tinajones, la Gerencia de Desarrollo Olmos y la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización. e) Apoyar a las Comisiones Especiales que se formen, en la evaluación técnica financiera de las propuestas alcanzadas por inversionistas en el marco de las convocatorias para concesiones. f) Realizar los trabajos topográficos en campo, que demanden la elaboración de estudios y expedientes técnicos. g) Procesar información topográfica y la del Sistema de Información Geográfica (SIG), y transformarla en planos topográficos y mapas temáticos para su uso en la elaboración de estudios, proyectos y expedientes técnicos. h) Organizar y mantener el Archivo Técnico Virtual del PEOT, mediante una base de datos de medios digitales de la información física (planos y mapas), ~ 33~ i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) existentes; orientando al uso de los profesionales del PEOT y público en general. Elaborar los estudios técnicos y documentación necesaria para los procesos de los concursos de concesiones de obras de irrigación y de infraestructura energética así como para la prestación de los servicios que de ellos se deriven. Elaborar y proponer estrategias que fomenten la participación de la inversión privada y pública en la elaboración de estudios, ejecución de obras y en proyectos que promueven la explotación del potencial territorial existente en el ámbito de influencia del PEOT. Coordinar con las empresas concesionarias la elaboración y posteriormente participar en la supervisión de la ejecución del Plan de Acción de Gestión y Mitigación de Conflictos Sociales, para las áreas, poblados y poblaciones afectadas por la ejecución de obras correspondientes a los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo del Plan Hidráulico Lambayeque. Identificar acciones, proyectos y programas susceptibles de ser financiados y/o ejecutados mediante aportes de Cooperación Técnica Financiera y Coordinar con la APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional) el apoyo para viabilizar el financiamiento de proyectos de desarrollo para comunidades asentadas en el ámbito del PEOT. Participar, en coordinación con el Gobierno Regional de Lambayeque, en la formulación del estudio de Zonificación Ecológica Económica (ZEE) de la zona de influencia del PEOT y promover y coordinar su implementación. Conducir y gestionar la Producción de Transmisión Eléctrica, realizando las actividades de Operación, Mantenimiento y Administración de la Línea de Transmisión; así como el Programa de Seguridad e Higiene Ocupacional de la Línea de Transmisión. Participar, en coordinación con los gobiernos locales y otras instituciones pertinentes que correspondan, en la formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y Plan de Desarrollo Urbano de los diferentes distritos localizados en el área de influencia del PEOT, a fin de orientar la organización de las actividades económicas y apoyar su implementación. Aplicar en los proyectos y estudios para la ejecución de los Proyectos Olmos, Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y Plan de Ordenamiento Territorial, las normas que en materia de preservación, conservación y protección ambiental y uso racional de recursos naturales se encuentren vigentes. Realizar las actividades que constituyen compromisos asumidos por el PEOT como concesionario de la Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo – Olmos Túnel Trasandino. Elaborar el análisis de flujos de potencia y de corrientes de cortocircuitos para el análisis de fallas y de funcionamiento en estado permanente equilibrado, así como controlar la selectividad de las protecciones de sobre corriente de la Línea de Transmisión y Subestaciones. Recopilar, verificar, sistematizar y mantener actualizada la información hidrológica, hidrométrica e hidrogeológica, realizar análisis y elaborar estudios ~ 34~ hidrológicos e hidrológicos para la determinación y precisión del potencial a nivel de cuenca y subcuenca, para el afianzamiento de los proyectos hidráulicos y dimensionamiento de obras. t) Formular programas de investigación de desarrollo agrícola orientados a la diversificación y reconversión de cultivos, y tecnología de riego, a fin de promover el desarrollo sostenible en la zona de influencia del PEOT. u) Supervisar, a las Empresas Concesionarias, en el proceso de las labores de convencimiento y capacitación orientadas al desarrollo socioeconómico de poblaciones que serán sujetas de reubicación como consecuencia de la ejecución de obras en el ámbito del PEOT. v) Monitorear las obras bajo la modalidad de concesiones hidroenergéticas que estén a cargo del Proyecto. w) Elaborar y ejecutar en el ámbito del PEOT, el Proyecto de Desarrollo Social para la formación de Capital Humano y Social; el Proyecto de Capacitación de pequeños y medianos agricultores para la difusión de experiencias exitosas de las investigaciones sobre productos agrícolas, técnicas de riego, zonificación ecológica y económica, asociatividad y gerencia de unidades productivas. x) Presentar a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, los requerimientos presupuestales para la implementación del proceso de Programación y Formulación del Presupuesto Anual en el PEOT, para gestionar el financiamiento de las metas y actividades a su cargo. y) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anuales PCA y en los calendarios de Pagos Mensuales. z) Alcanzar a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización los informes de avances físicos mensuales, trimestrales, semestrales y anuales de las metas y actividades consideradas en el Plan Operativo de la Gerencia, para efectos de seguimiento y evaluación en concordancia con las directivas y normas regionales y de nivel nacional, así como la información relevante para la Memoria Anual del PEOT. aa) Realizar estudios de monitoreo permanente del potencial hídrico y calidad de las aguas superficiales y subterráneas de las cuencas ubicadas en el ámbito de los Proyecto Olmos y Tinajones. bb) Supervisar obras por contrata o por ejecución Presupuestaria Directa de Obras no sujetas a Contratos de Concesión. cc) Apoyar en la revisión de las propuestas de los inversionistas, en el marco de las futuras concesiones de obras y servicios. dd) Promover la investigación, con apoyo del sector privado, en temas de cultivos de agroexportación, mitigación ambiental y cambio climático, alerta temprana en el manejo integrado de plagas, acuicultura, tecnologías de riego, estabilización de laderas y cauces. ee) Apoyar en la gestión del desarrollo agrícola y social en el ámbito de influencia del PEOT, incluyendo las cuencas de captación de las aguas que son trasvasadas para los Proyectos Olmos y Tinajones. ~ 35~ ff) Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Gerente de Promoción de Inversiones mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Gerente de Promoción de Inversiones supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) Especialista en Producción Agrícola. Especialista en Estudios y Ordenamiento Territorial. Especialista en Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión Eléctrica. d) Especialista en Gestión social y Cooperación Técnica. e) Especialista en Cooperación Técnica Internacional. f) Ingeniero Responsable del Mantenimiento y Perforación de Pozos. g) Especialista en Gestión y Desarrollo Social. h) Ingeniero Especialista en Costos y Presupuestos. i) Ingeniero Especialista en Operación del Sistema de Transmisión Eléctrica. j) Ingeniero Especialista en Elaboración de Expedientes Técnicos. k) Ingeniero Especialista en Supervisión de Obras. l) Ingeniero Especialista en Ingeniería de Proyectos. m) Ingeniero Especialista en Residencia de Obras. n) Especialista en Ordenamiento Territorial. o) Ingeniero Especialista en Mantenimiento del Sistema de Transmisión Eléctrica. p) Secretaria de la Gerencia de Promoción de Inversiones. q) Técnico en Hidrometeorología. r) Técnico en Saneamiento Físico Legal. s) Técnico en Mantenimiento del Sistema de Transmisión Eléctrica. t) Técnico en Ingeniería. u) Topógrafo. v) Operador de subestación (08) w) Chofer (03). Gerencia de Desarrollo Olmos A. Es la encargada de efectuar la Supervisión de obras que se ejecutan con Inversión Pública bajo la modalidad de Contrata, y de Ejecución Presupuestal Directa, así como efectuar el seguimiento y Supervisión de los Contratos de Concesiones para ejecución de obras y Operación y Mantenimiento de infraestructura hidráulica y de irrigación para prestación de servicios que realizan inversionistas privados en el ámbito del Proyecto Olmos y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque en los Valles Motupe, Olmos. ~ 36~ B. Funciones Generales a) Participar en la formulación y programación del plan de desarrollo, plan estratégico y Plan Operativo del PEOT. b) Presentar informes mensuales, trimestrales, semestrales y con la periodicidad requerida sobre las acciones de la gestión de la Gerencia de Desarrollo Olmos contenidas en el Plan Operativo del PEOT. c) Proponer la ejecución de acciones que permitan la ejecución del Presupuesto asignado a la Gerencia de Desarrollo Olmos. d) Formular alternativas de desarrollo de las obras de Trasvase y de Irrigación concordantes con las sucesivas etapas de crecimiento del Proyecto Olmos. e) Formular alternativas de desarrollo del Proyecto Reubicación Carretera Fernando Belaúnde Terry en el área de influencia del Embalse Limón y Talud de Aliviadero. f) Coordinar con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, PETROPERU S.A., Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente, respecto al desarrollo de gestiones ambientales, reubicación del Oleoducto Nor Peruano, reubicación de la Carretera Fernando Belaúnde Terry relacionadas con el desarrollo de las Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos. g) Coordinar y fiscalizar la ejecución de las Obras Hidroenergéticas del Proyecto Olmos en armonía con los organismos supervisores estatales del Ministerio de Energía y Minas. h) Velar por el cumplimiento y correcta aplicación del Contrato de Concesión y documentos anexos y leyes aplicables al mismo, durante la vigencia de las Concesiones de las Obras de Trasvase y Obras de irrigación del Proyecto Olmos. i) Elaborar informes de gestión ambiental, social y avances físicos del Proyecto ante la Corporación Andina de Fomento en el marco del Contrato de Préstamo suscrito con la CAF para el Cofinanciamiento de las obras de Trasvase. j) Revisar y emitir opinión sobre la Ingeniería de Detalle de las Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos. k) Supervisar la Construcción, Pruebas de Puesta en Marcha, Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos. l) Proponer, programar y coordinar el desarrollo de Servicios de Experticias Internacionales y Nacionales vinculados al desarrollo y monitoreo de las Obras del Proyecto Olmos. m) Supervisar los estudios y monitoreo de los Planes de Manejo Ambiental de las Obras de Trasvase y Obras de Irrigación del Proyecto Olmos. n) Supervisar las acciones ambientales de las diversas obras que se ejecuten por las modalidades de Concesiones y por Procesos de Selección Públicos. ~ 37~ o) p) q) r) Gestionar las propuestas de desarrollo ambiental en los ámbitos de influencia de los Proyectos Olmos y apoyar en la gestión ambiental en el ámbito de influencia del Proyecto Tinajones. Proponer alternativas de desarrollo y monitorear las acciones de conservación y desarrollo de las Cuencas de los ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara, Chotano y Chunchuca. Organizar y mantener actualizado el Archivo Técnico y documentario vinculado a las Obras del Proyecto Olmos. Otras que le asigne la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Gerente de Desarrollo Olmos mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Gerente de Desarrollo Olmos supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) Coordinador de Trasvase. Coordinador de Irrigación. Especialista Responsable de Gestión Ambiental. Especialista en Presas de Almacenamiento. Especialista en Contratos. Especialista en Obras Subterráneas. Especialista en Geotecnia y Control de Calidad. Especialista en Sistemas Oleohidráulicos y Eléctricos. Especialista en Sistema de Automatización. Especialista en Obras Civiles, Instrumentación e Hidráulica. Especialista en Diseño Hidráulico. Especialista en Obras Civiles y Control de Calidad. Especialista en Riego Tecnificado. Especialista en Geología. Especialista en Planeamiento y Ordenamiento Territorial. Especialista Ambiental. Especialista en Geotecnia. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos. Especialista en Logística, Gestión y Presupuesto. Especialista Forestal. Especialista en Recursos Renovables Agua Suelo. Especialista en Biología. Ingeniero Asistente de Geología. Ingeniero Asistente - Trasvase. Ingeniero Asistente – Irrigación. Secretaria de la Gerencia de Desarrollo Olmos. ~ 38~ aa) bb) cc) dd) Técnico en Obras Civiles e Instrumentación. Técnico Ambiental. Técnico Administrativo. Chofer (04). Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones A. Es la encargada de formular, programar, dirigir y ejecutar el servicio de operación y el mantenimiento de la infraestructura mayor de riego y drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones, en sujeción a las especificaciones técnicas y los manuales de la Operación y Mantenimiento. B. Funciones Generales a) Participar en la formulación y programación del Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Anual del PEOT. b) Proponer y gestionar el aprovechamiento de otras fuentes de recursos económicos para la operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones, como es el caso de los ingresos por la tarifa de agua de consumo no agrario. c) Planificar, programar, ejecutar y supervisar los trabajos y actividades de operación y mantenimiento en la infraestructura mayor de riego y drenaje del Sistema Hidráulico Tinajones. d) Presentar a la Gerencia General el Plan de Operación, Mantenimiento y Desarrollo de la Infraestructura Hidráulica del Sistema Mayor Tinajones, que incluye la propuesta de la nueva tarifa por la utilización de la infraestructura hidráulica mayor, dentro de los alcances del Reglamento de Operadores de Infraestructura Hidráulica, para su posterior aprobación por la Autoridad Local del Agua. e) Articular las acciones del Proyecto Especial Olmos – Tinajones con la Autoridad Nacional del Agua, en lo que se relaciona con el Sistema Hidráulico Mayor Tinajones, en sujeción a la Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento. f) Formular propuestas que contribuyan al aprovechamiento y preservación de las fuentes del recurso hídrico, así como, la recuperación del recurso suelo en las cuencas aportantes al Sistema Tinajones. g) Fomentar el uso racional y sustentable del Sistema Tinajones fortaleciendo la gestión Interinstitucional. Desarrollar actividades de gestión y preservación del Medio Ambiente en el ámbito de su competencia. h) Coordinar con la Autoridad Local del Agua y las instituciones involucradas, la estimación del valor real y el valor óptimo por el uso del agua agrario en el Sistema Mayor Tinajones, así como, formular propuestas que coadyuven a incorporar otros usuarios formales e informales en el esquema de la tarifa de agua. ~ 39~ i) Coordinar, supervisar y aprobar la elaboración de expedientes técnicos para la ejecución de las obras consideradas dentro del Programa de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones y de los sistemas hidráulicos del Plan de Desarrollo Hidráulico de la Región Lambayeque en los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche. j) Organizar, monitorear y supervisar, los servicios de operación y mantenimiento de los sistemas hidráulicos que forman parte del Proyecto Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico regional en el ámbito de los valles Chancay Lambayeque y La Leche, cuyas obras no se encuentran en el marco de los Contratos de Concesiones. k) Elaborar, sobre la base de los Planes Anuales de Operación y Mantenimiento, presentados por las empresas operadoras, el Plan Anual de Supervisión de la Gerencia de Desarrollo del Proyecto Tinajones. l) Evaluar, acorde con lo contratos o convenios suscritos, el Programa Anual de Operación y Mantenimiento elaborado por las empresas operadoras del servicio en los sistemas del Proyecto Tinajones y del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional en los Valles Chancay Lambayeque – La Leche. m) Revisar y emitir opinión sobre los expedientes técnicos de mantenimiento, liquidaciones de trabajos de mantenimiento, adquisiciones y servicios presentados por el operador, previo análisis de costos reales y proponer las correcciones o modificaciones que fueran necesarias antes de su aprobación por parte de la Gerencia General. n) Coordinar y elaborar normas, guías y orientaciones técnico – normativas para la ejecución, recepción y liquidación de obras, así como elaborar y proponer los manuales de procedimientos técnico administrativo para la ejecución de las obras y para la operación y mantenimiento de las mismas. o) Medir la eficiencia productiva en el manejo del Sistema Hidráulico Tinajones efectuada por el operador del sistema y emitir un dictamen anual sobre los resultados. p) Estimar el costo real y el valor óptimo para el uso del agua en la agricultura en el Sistema Tinajones, así como formular propuestas coadyuven a incorporar otros usuarios formales e informales en el esquema de la tarifa de agua. q) Efectuar el Balance Hídrico a nivel de cuencas hidrográficas como base para la formulación de los proyectos de aprovechamiento hídrico sostenible y una distribución racional y equitativa de los recursos hídricos superficiales y subterráneos en el ámbito del Proyecto Tinajones y proyectos que comprenden el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional en los Valles Chancay – Lambayeque y La Leche. r) Recopilar, verificar y sistematizar la información hidrológica, realizar análisis y elaborar estudios hidrológicos tendientes a determinar la oferta hídrica a nivel de cuencas hidrográficas, con miras a proponer los proyectos orientados a su afianzamiento y aprovechamiento hidráulico eficiente. ~ 40~ s) Coordinar la formulación de propuestas técnico - legales para optimizar la gestión del Sistema Tinajones. t) Normar, orientar y emitir criterios técnicos para la ejecución, recepción y liquidación de las obras de conservación y mantenimiento, mediante la elaboración de manuales de procedimientos de ejecución de obras de este tipo. u) Analizar e informar de los resultados del dictamen anual por el cual se mide la eficiencia productiva del manejo del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones. v) Aprobar los expedientes técnicos, informes, rendiciones y liquidaciones, que presenten las áreas operativas del servicio de operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones. w) Formular y supervisar los convenios y contratos de consultoría especializada, así como, proyectos complementarios que le asignen por encargo o sujetos a convenios de Cooperación Técnica. x) Informar mensualmente a la Gerencia General y a la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización, sobre los avances físicos y financieros del servicio de operación y mantenimiento del Sistema Hidráulico Mayor Tinajones. y) Alcanzar oportunamente a las Oficinas de Administración, Presupuesto, Planificación y Racionalización, los requerimientos financieros mensuales y trimestrales para su inclusión en la Programación de Compromisos Anuales (PCA) y en los Calendarios de Pagos Mensuales. z) Otras funciones que le encargue la Gerencia General del PEOT. C. Relación de Dependencia El Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones mantiene dependencia jerárquica con el Gerente General del PEOT. D. Supervisión de Personal El Gerente de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones supervisa el cumplimiento de funciones y metas del personal asignados a los siguientes puestos de trabajo: a) b) c) d) e) f) g) h) i) Ingeniero Responsable de la Operación del Sistema Tinajones. Ingeniero Responsable del Mantenimiento del Sistema Tinajones. Ingeniero Responsable de Estudios y Proyectos. Ingeniero Asistente de Operaciones de Estructuras Hidráulicas. Responsable Administrativo y Contable. Ingeniero Especialista en Planificación y Evaluación de los Recursos Hídricos. Ingeniero Asistente de Mantenimiento de Estructuras Hidráulicas. Ingeniero Asistente de Maquinaria y Equipo Mecánico. Ingeniero Especialista en Metrados, Valorizaciones y Liquidaciones. ~ 41~ j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t) u) v) w) x) y) z) aa) bb) cc) dd) ee) ff) gg) hh) ii) jj) kk) Ingeniero Especialista en Proyectos. Ingeniero Especialista en Hidrometría. Ingeniero Asistente de Proyectos. Ingeniero Asistente de Obras de Drenaje. Topógrafo. Asistente de Personal. Supervisor de Sector de Trasvase y/o Riego (05). Asistente de Mecánica en Maquinaria Pesada y Liviana (02). Asistente Administrativo. Técnico en Procesamiento de Datos. Técnico en Automatización. Operador de Maquinaria Pesada (04). Controlador de Recaudación de Tarifa de Agua. Almacenero. Técnico en Reparaciones de Estructuras Electromecánicas. Soldador. Electricista. Tornero. Ayudante de Mecánica. Operador de Estructura Hidráulica II - Trasvase (04). Operador de Estructura Hidráulica II – Riego (08). Operador de Estructura Hidráulica I (14) Tomero de Estructura de Trasvase (03). Tomero de Estructura de Riego (44). Chofer (05). Portamira (02). Asistente Documentario. Auxiliar de Recaudación de Tarifa de Agua. ~ 42~ CAPÍTULO III DEL RÉGIMEN ECONÓMICO, LABORAL, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y TRANSITORIAS 3.1 Régimen Económico Constituye Patrimonio del Proyecto Especial Olmos Tinajones, las construcciones de infraestructura, maquinaria, equipos, bienes inmuebles, vehículos, materiales y otros bienes adquiridos por el PEOT a nombre del Estado, así como aquellos que le sean transferidos, donados y demás que se le asignen. Son recursos financieros del Proyecto Especial Olmos Tinajones los siguientes: a) Los recursos económicos del Tesoro Público que se le asignen en la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. b) Los recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo e Interno. c) Los recursos No Reembolsables otorgados por entidades de Cooperación Técnica interna y externa. d) Las Donaciones y legados a su favor. e) Los Recursos Directamente Recaudados que se generen, por las rentas que perciba por concepto del cobro de tarifas de agua, venta de bienes, tierras, tasa de compensación económica por la energía generada en la CC.HH N° 1, tarifa de peaje por el servicio de Transmisión de energía Eléctrica a través de la Línea de Transmisión 60 kv. Chiclayo – Olmos – Boca de Salida del Túnel Trasandino, energía y otros servicios, acordes con el proceso de recuperación de la inversión; incluidas las saldos de balance de ejercicios anteriores. f) Los Recursos Directamente Recaudados que se generen por el cobro de la Tarifa de Agua por el Uso de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones, según lo dispuesto en la Resolución Jefatural N° 364-2014-ANA de fecha 22 de Diciembre del 2014, estimándose por este concepto ingresos promedios anuales S/. 9’000,000 soles. g) Recursos Directamente Recaudados por concepto de la Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos que fueron construidas en el Marco del Contrato de Concesión; estimándose ingresos anuales de S/. 2’500,000. h) Los aportes y fondos asignados por el Gobierno Regional de Lambayeque. i) Otros fondos que se le asigne. ~ 43~ 3.2 Régimen Laboral En el PEOT existen dos Regímenes: el de la actividad privada, regido por el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 728, Ley de la Productividad y Competitividad Laboral, aprobado mediante Decreto Supremo N° 003 – 97 – TR y leyes conexas; precisándose que dicho régimen laboral viene aplicándose desde el año 1985, cuando constituía un Órgano Descentralizado del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE); y, el otro régimen Contratación Administrativa de Servicios (CAS), regido por el Decreto Legislativo N° 1057. En el Anexo N° 01 se presenta la relación de puestos de trabajo bajo el régimen de la Actividad Privada. 3.3 Disposiciones Complementarias y Transitorias 3.3.1 El plazo de duración del Proyecto Especial Olmos Tinajones, está supeditado al tiempo que demande la ejecución y consolidación de las obras, así como la supervisión, operación y mantenimiento de la infraestructura de los Proyectos Olmos, Tinajones y Proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico del Departamento de Lambayeque. 3.3.2 El desarrollo de los estudios, diseños, proyectos, programas de financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura Hidroenergética de los Proyectos Olmos, Tinajones y proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico del departamento de Lambayeque se rigen por las disposiciones vigentes sobre la materia. ~ 44~ CAPÍTULO IV PROCESOS PRINCIPALES 4.1 Programación y Aprobación de Actividades 4.1.1 Descripción de Actividades Las actividades del Proyecto Especial Olmos Tinajones se enmarcan dentro de los Ejes Estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo Regional Concertado 2011 – 2021, así como en el Plan Estratégico Institucional 2012 – 2016 y se desarrollarán tal como se describe a continuación: A. Eje Estratégico: Desarrollo Económico - Productivo, Competitividad e Innovación A.1 Rehabilitación y Mejoramiento del Sistema Tinajones a) Estudios. b) Obras. A.2 Plan de Desarrollo Hidráulico a) Programa I: Obras de Regulación Hídrica. b) Programa II: Desarrollo Agrícola. c) Programa III: Prevención. d) Programa IV: Desarrollo Hidroenérgetico. Los cuatros programas comprenden el tema transversal de Inclusión Social. A.3 Construcción, Operación y Mantenimiento Túnel Trasandino y la Primera Etapa de La Presa Limón a) Programa I: Supervisión del Contrato de Concesión Obras de Trasvase. A.4 Diseño, Financiamiento, Construcción, Operación y Mantenimiento del Proyecto de Irrigación Olmos. a) Programa I: Supervisión del Contrato de Concesión Obras de Irrigación. A.5 Concesión Hidroenergética. A.6 Acciones de Apoyo al Valle Viejo Olmos y la zona de Riego. A.7 Gestión de Proyectos. A.8 Operación de la Línea de Transmisión 60 kv. Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino. B. Eje Estratégico: Gestión Territorial y Ambiental Aquí se realizarán el Afianzamiento del Sistema Ecológico de la Cuenca del Río Huancabamba, estudios para el Programa Regional de Encauzamiento y Defensas Ribereñas, estudio y ejecución del Parque Temático Regional "Montes de la Virgen", implementación del Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito de Olmos, entres otros. ~ 45~ Así mismo cabe indicar que ante la presencia de eventos naturales no previstos como en el caso del Fenómeno El Niño, se realizarán intervenciones preventivas y correctivas, específicamente de manera inmediata. En cuanto a la difusión y programación se cuenta con una página Web (www.peot.gob.pe), en la cual se puede acceder a información sobre el Proyecto Olmos, el Sistema Hidráulico Tinajones, el Plan de Desarrollo Hidráulico Regional y demás actividades que desarrolla el PEOT. Asimismo se realizarán Convenios con Instituciones, Centros Educativos para realizar visitas guiadas a las Obras del Proyecto Olmos y Tinajones. También se cuenta con Radio Limón 98.9 FM, en la cual se difunde temas sobre las Obras de Trasvase e Irrigación y todo lo referente al Proyecto Especial Olmos Tinajones. 4.1.2 Cronograma La ejecución de las actividades están descritas en el Plan Operativo Institucional 2015 (Anexo 02) y en el Presupuesto Anual de la Unidad Ejecutora: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones (Anexo 03), del Pliego Presupuestal 452: Gobierno Regional de Lambayeque. 4.1.3 Responsables La responsabilidad del desarrollo de las actividades corresponderá al Gerente General del PEOT, Gerentes y Jefes de Oficina que realizan la Función Operacional y Logística de acuerdo a sus competencias. 4.1.4 Aprobación Las Actividades serán aprobadas por la Gerencia General del PEOT e incluidas en el Plan Operativo Institucional y en el Presupuesto Anual de la Unidad Ejecutora: 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones. 4.2 Ejecución de Recursos 4.2.1 Plan Operativo y Presupuesto A. El proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional es conducido por la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización con la participación activa de las Gerencias y Oficinas del PEOT, en base a las directivas que emanan del Gobierno Regional Lambayeque, el mismo que será reformulado en coordinación con los responsables de las metas presupuestarias, en donde participarán las Gerencia, Jefes de Oficina, Personal que realizan la Función Logística y el Órgano de Control Institucional, así como representantes de los trabajadores. B. El planeamiento operativo tiene una cobertura de tiempo de corto plazo (01 año). En este horizonte de planeamiento, la programación de las acciones a ser consideradas y priorizadas, se desprenderán de los objetivos y metas del Planeamiento Estratégico de mediano y largo plazo; y la Programación del Presupuesto Multianual de la Inversión Pública, Programación del Gasto, en lo ~ 46~ C. D. E. F. G. que respecta a Inversiones, del Programa Multianual de Inversiones, del Cronograma de ejecución del Proyecto y de los Esquemas de financiamiento de las Inversiones vigentes; en lo que corresponde al gasto operativo se incluye las acciones derivadas de la Gestión del Proyecto, planeamiento, logística, administración de personal, supervisión y control. Este planeamiento de corto plazo o anual se articula y es base para determinar el Proyecto de Presupuesto de la institución y para formularse el Plan de Adquisiciones del PEOT. Asimismo, el proceso presupuestario en el PEOT, es conducido por la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización el mismo que en el desarrollo de las fases de Programación y Formulación cuenta con la participación y apoyo de las Gerencias que realizan la Función Operacional en la priorización de las inversiones para el Ejercicio Presupuestario del año siguiente; así como con la participación de la Oficina de Administración para la determinación del gasto inercial que incluye, entre otros, planillas de remuneraciones (Anexo 04), gastos para el pago de servicios básicos, de bienes y servicios diversos; montos que deben ajustarse a la asignación límite otorgada anualmente por el MEF, debiendo justificar y sustentar mayores demandas adicionales de asignaciones presupuestales acorde a lo establecido en el marco normativo de la programación y formulación presupuestaria. En el desarrollo de este proceso se mantiene estrecha coordinación con la Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional. Concluida esta fase, se sustenta el proyecto de presupuesto ante la Gerencia General quien, una vez dada su conformidad, lo eleva al Gobierno Regional para su inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto del Gobierno Regional de Lambayeque. Luego de aprobado el Presupuesto del Gobierno Regional mediante la Ley de Presupuesto para el correspondiente año fiscal, la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT, sobre la base del Crédito Presupuestario asignado por el Pliego, elabora la Programación de Compromisos Anual del PEOT – PCA, instrumento en el que se establece la programación mensual del gasto y sobre cuya base las Áreas de Trabajo del PEOT proceden a la ejecución de los gastos correspondientes a las actividades y proyectos programados, considerados en el Presupuesto Institucional. La Programación de Compromisos Anual – PCA, se efectúa a nivel de Fuentes de Financiamiento, Rubro, Actividad, Proyecto, Estructura Programática Multianual y Funcional, Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Específica de Gasto, debiendo considerar la oportunidad de los gastos a ejecutar durante el período previsto, en base a una Programación de Calendario de Pagos. Las pautas y procedimientos para la ejecución del Presupuesto Institucional están normadas en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, en las Leyes Anuales de Presupuesto y en las Directivas de Ejecución Presupuestal del MEF. La Ejecución de los gastos está a cargo de la Oficina de Administración y debe sujetarse al Presupuesto Institucional, a la PCA autorizada y al Calendario de Pagos Mensual. ~ 47~ H. En la ejecución presupuestaria se debe dar cumplimiento a las metas previstas en el presupuesto institucional asegurando que las mismas coadyuven al logro de las metas y a la consecución de los objetivos del Proyecto. I. El Gerente General es el funcionario responsable de aprobar y autorizar los gastos con cargo al Presupuesto Institucional y la Oficina de Administración, de hacerlos efectivos. Así mismo, el Gerente General del PEOT es responsable de autorizar las modificaciones presupuestarias para su aprobación por el Pliego Presupuestal. J. La Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalizaciónes es responsable de llevar a cabo el control y evaluación presupuestaria de acuerdo a las Directivas de evaluación del Plan Operativo Institucional y de presupuesto que emite la Dirección Nacional de Presupuesto Público del MEF y el Gobierno Regional Lambayeque. 4.2.2 Procesos de Coordinación Los procesos de coordinación son los siguientes: a) Coordinación Intersectorial: Se realiza con diversos Ministerios e Instituciones Públicas, como es el caso del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Agricultura, etc. Tendrán carácter permanente. b) Coordinación Intraregional: Se realiza con la sede del Gobierno Regional de Lambayeque y demás unidades orgánicas estructurados de la misma entidad que tengan competencia con las actividades que desarrolla el Proyecto Especial Olmos Tinajones. Tendrán carácter permanente. c) Coordinación Interna: La Gerencia General del PEOT coordina de manera permanente con todas las Gerencias y Jefes de Oficina que conforman el PEOT. 4.2.3 Procesos de Desembolso y Periocidad a) Fuentes de Financiamiento a.1) Recursos Ordinarios Es el Presupuesto del Tesoro Público asignado a la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones. a.2) Recursos Directamente Recaudados Son los ingresos propios que recibe el PEOT por los servicios de la Línea de Transmisión, por la perforación de pozos exploratorios y pozos tubulares para explotación de aguas subterráneas; y por el cobro de la Tarifa de Agua por el Uso de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones. Otras Fuentes de Financiamiento están constituidas por: Donaciones y Transferencias, Recursos por Operaciones de Crédito Interno y Externo, etc. a.3) Periodicidad El procedimiento y la priorización de los desembolsos de los Recursos Presupuestales del Tesoro Público asignados al Proyecto Especial Olmos ~ 48~ Tinajones, a través de la Unidad Ejecutora 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones, están establecidos en la Directiva de Ejecución del Presupuesto del MEF y se efectuarán de acuerdo al cronograma anual de ejecución consignado en su Plan Operativo Anual. 4.3 Procesos de Supervisión, Seguimiento y Evaluación La Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización del PEOT, conduce la implementación del proceso de Seguimiento y Evaluación, el cual está orientado a la verificación del cumplimiento del Planeamiento Estratégico y Operativo en el PEOT. El Seguimiento y Evaluación se orienta al control y medición de indicadores de desempeño, y a la evaluación de la implementación de políticas y estrategias diseñadas en el proceso del Planeamiento Estratégico, para el cumplimiento de los objetivos y metas del corto, mediano y largo plazo de los Proyecto Olmos y Tinajones y de los proyectos del Plan de Desarrollo Hidráulico Lambayeque. La participación de las áreas administrativas y técnicas del PEOT, es básica en el seguimiento y evaluación de las políticas y estrategias de implementación, financiamiento y de desarrollo diseñadas para la implementación de los Proyectos Olmos y Tinajones. 4.3.1 Supervisión Técnica La Supervisión de las actividades es un proceso constante, el cual permitirá obtener el avance de actividades programadas y que se desarrollan con el fin de viabilizar el logro de las metas de corto plazo (plan Operativo Institucional), que coadyuvan a la consecución de los objetivos. La evaluación Trimestral, Semestral y Anual que se realiza al planeamiento del corto plazo (Plan Operativo Institucional), refleja el avance logrado con respecto a los indicadores diseñados para el mediano y largo plazo en el planeamiento estratégico del PEOT y se efectúa en base a los lineamientos y pautas metodológicas de la Directiva “Procedimientos para el Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque”. En cuanto al presupuesto institucional, éste se evalúa teniendo en cuenta la “Directiva para la Evaluación Semestral y Anual de los Presupuestos Institucionales de las Entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales” con la finalidad de apreciar el desempeño de la Gestión Presupuestaria correspondiente a cada Ejercicio Presupuestario. Asimismo, vincula los indicadores definidos por las Entidades durante el proceso de programación y formulación del presupuesto con los resultados obtenidos al primer y segundo semestre de cada año fiscal. 4.3.2 Informes Financieros y Contables Los informes financieros y contables se regirán por lo dispuesto en el Sistema Nacional de Presupuesto, el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Contabilidad, el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones, el Manual de Operaciones del ~ 49~ Proyecto Especial Olmos Tinajones y las directivas pertinentes para determinados casos. 4.3.3 Auditoría, Inspección y Supervisión Las acciones de control interno están supeditadas a las normas emitidas por el Sistema Nacional de Control y estarán a cargo del Órgano de Control Institucional del PEOT. 4.4 Procesos de Concesión de Obras y Servicios Los procesos de Concesión para Iniciativa Privada en Proyectos de Inversión, están determinados y reglamentados, para el caso del departamento de Lambayeque, por la Ordenanza Regional N° 016 – 2008 – G. R. LAMB – CR, que establece los siguientes pasos a seguir: La presentación de las Iniciativas Privadas, la designación de un Comité Especial para la evaluación de las mismas, la publicación de un resumen a fin de despertar interés en el proyecto; de no presentarse nuevos interesados se procede a la aprobación de la Iniciativa Privada y a la firma del Contrato respectivo; en el caso de presentarse nuevos interesados se procede a la Convocatoria del Concurso Público y firma de Contrato con el ganador. En estos procesos la participación del PEOT, a través de sus áreas de trabajo, se manifiesta en el apoyo al Comité Especial para las convocatorias y/o procesos de subasta, elaborando los planos que fueran necesarios, elaborando Memorias Descriptivas, estableciendo los planos de linderación, estudios geológicos, edafológicos, estudios de base hidráulicos e hidrológicos y Saneamiento Físico Legal y la inscripción en Registros Públicos. Por otra parte durante el proceso, brinda apoyo de vigilancia y preservación de las áreas libres materia del contrato. Así mismo se brinda apoyo al inversionista en cumplimiento del compromiso y acondicionamientos previos establecidos en el Contrato de Concesión: Estudio de Impacto Ambiental, Expropiaciones, desocupación de posesionarios y en los Convenios con las comunidades y afectados. Anexos ~ 50~ ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN 1 2 3 4 5 6 7 NIV. REM. F-4 SPB SPD SPD STA STC STD : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU 7,902.00 3,512.00 2,634.00 2,010.00 1,844.00 1,450.00 1,251.00 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 AÑO: 2015 PERIODO MESES 12 12 12 12 12 12 12 REMUNERACIÓN ANUAL 94,824.00 42,144.00 31,608.00 24,120.00 22,128.00 17,400.00 15,012.00 DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO 1. FUNCIÓN ESTRATEGICA 1.1 GERENCIA GENERAL GERENTE GENERAL RELACIONISTA PÚBLICO ESPECIALISTA ADMINISTRATIVO COMUNICADOR COORDINADOR - LIMA CHOFER CONSERJE 2. COMPONENTE DE CONTROL 2.1 ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 F-3 SPA SPC STA F-3 F-2 SPB SPB SPB SPB SPC SPC SPC SPC SPC SPC SPD SPD SPD SPD SPD STA STA 5,926.00 3,951.00 3,073.00 1,844.00 5,926.00 5,200.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,073.00 3,073.00 3,073.00 3,073.00 3,073.00 2,700.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 2,100.00 1,844.00 1,844.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 71,112.00 47,412.00 36,876.00 22,128.00 JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL AUDITOR TECNICO AUDITOR CONTABLE SECRETARIA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL 71,112.00 62,400.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 36,876.00 36,876.00 36,876.00 36,876.00 36,876.00 32,400.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 25,200.00 22,128.00 22,128.00 3. FUNCIÓN LOGÍSTICA 3.1 OFICINA DE ADMINISTRACIÓN JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN COORDINADOR AMINISTRATIVO CONTADOR GENERAL ESPECIALISTA EN PERSONAL ESPECIALISTA EN PATRIMONIO ESPECIALISTA EN LOGISTICA ANALISTA DE LOGISTICA ANALISTA DE REMUNERACIONES Y DESARROLLO INGENIERO ESPECIALISTA EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL INTEGRADOR CONTABLE CAJERO - PAGADOR TESORERO PROFESIONAL ESPECIALISTA EN ADQUISICIONES PROFESIONAL ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES PROFESIONAL ESPECIALISTA SIAF ASISTENTA SOCIAL INGENIERO ASISTENTE DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL TECNICO DE PLANILLAS TÉCNICO DE CONTABILIDAD ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU AÑO: 2015 N° ORDEN NIV. REM. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 STA STA STA STA STA STB STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA SAA 1,844.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,600.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1,095.00 1,095.00 1,095.00 800.00 800.00 800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 22,128.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 19,200.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 14,400.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 13,140.00 13,140.00 13,140.00 9,600.00 9,600.00 9,600.00 66 67 F-3 SPA 5,726.00 3,951.00 1 1 1 1 12 12 3.2 OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS 68,712.00 JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD Y PREVENCION DE RIESGOS 47,412.00 PROFESIONAL ESPECIALISTA EN PREVENCION DE RIESGOS PERIODO MESES REMUNERACIÓN ANUAL DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO TÉCNICO DE TESORERIA TÉCNICO EN SANEAMIENTO FISICO LEGAL TÉCNICO DE ALMACÉN TECNICO DE ARCHIVO TÉCNICO ADMINISTRATIVO MECANICO DE MAQUINARIA PESADA OPERADOR SIAF - ADMINISTRATIVO MECANICO DE MAQUINARIA LIVIANA ASISTENTE DE PERSONAL ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - PATRIMONIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ADQUISICIONES ASISTENTE SIAF SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN RECEPCIONISTA DE TRAMITE DOCUMENTARIO ASISTENTE ADMINISTRATIVO - ARCHIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO ASISTENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR DE ARCHIVO - PERSONAL CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER AUXILIAR DE PERSONAL AUXILIAR DE LIMPIEZA AUXILIAR DE LIMPIEZA AUXILIAR DE LIMPIEZA - ARCHIVO CENTRAL GUARDIÁN GUARDIÁN GUARDIÁN ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU AÑO: 2015 PERIODO MESES REMUNERACIÓN ANUAL DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO 3.3 OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 F-3 SPB SPB SPB SPB SPC STA STA STA STA STA STD STD 5,926.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,073.00 1,844.00 1,844.00 1,844.00 1,844.00 1,650.00 1,251.00 1,251.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 71,112.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 36,876.00 22,128.00 22,128.00 22,128.00 22,128.00 19,800.00 15,012.00 15,012.00 JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN ESPECIALISTA PROGRAMADOR EVALUADOR FORMULADOR DE PROYECTOS INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y RACIONALIZACIÓN INGENIERO ESPECIALISTA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. INGENIERO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMÁTICOS SECRETARIA DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN OPERADOR SIAF - PRESUPUESTARIO TECNICO EN SISTEMAS E INFORMÁTICA SECRETARIA DE UNIDAD FORMULADORA ASISTENTE TÉCNICO DE UNIDAD FORMULADORA OFICINISTA UNIDAD FORMULADORA AUXILIAR DE PRESUPUESTO, PLANIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN 81 82 83 84 85 86 87 F-3 SPA SPC SPC SPC SPD STD 5,926.00 3,951.00 3,073.00 3,073.00 3,073.00 2,634.00 1,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 12 12 12 12 12 12 12 71,112.00 47,412.00 36,876.00 36,876.00 36,876.00 31,608.00 14,400.00 3.4 OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA ABOGADO ESPECIALISTA EN MANEJO ADMINISTRATIVO ABOGADO ESPECIALISTA EN CONTRATOS DE CONCESION ABOGADO ESPECIALISTA EN DEFENSA PROCESAL ABOGADO ESPECIALISTA - OPEMA ASISTENTE LEGAL SECRETARIA DE ASESORIA JURÍDICA 71,112.00 47,412.00 43,200.00 42,144.00 42,144.00 39,600.00 31,608.00 31,608.00 26,400.00 4.0 FUNCIÓN OPERACIONAL 4.1 GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES GERENTE DE DESARROLLO TINAJONES COORDINADOR TÉCNICO ESPECIALISTA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES DISEÑADOR HIDRAULICO INGENIERO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS INGENIERO ESPECIALISTA EN RIEGO Y DRENAJE INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS, PRESUPUESTO, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES SUPERVISOR DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES SUPERVISOR DE OPERACIÓN DEL SISTEMA TINAJONES 88 89 90 91 92 93 94 95 96 F-3 SPA SPA SPB SPB SPB SPD SPD SPD 5,926.00 3,951.00 3,600.00 3,512.00 3,512.00 3,300.00 2,634.00 2,634.00 2,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU AÑO: 2015 N° ORDEN NIV. REM. 97 98 99 100 STC STD STD SAA 1,260.00 1,210.00 1,200.00 1,150.00 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 15,120.00 14,520.00 14,400.00 13,800.00 CHOFER TOPÓGRAFO SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO TINAJONES CHOFER 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 F-3 SPA SPA SPA SPB SPB SPB SPB SPC SPC SPD SPD SPD SPD SPD SPD STA STA STB STB STD STD STD STD STD STD STD STD STD SAA SAA SAA 5,926.00 3,951.00 3,951.00 3,951.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,100.00 3,000.00 3,000.00 2,634.00 2,634.00 2,631.00 2,200.00 2,200.00 2,000.00 1,844.00 1,844.00 1,648.00 1,500.00 1,210.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,251.00 1,150.00 1,150.00 1,150.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 71,112.00 47,412.00 47,412.00 47,412.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 37,200.00 36,000.00 36,000.00 31,608.00 31,608.00 31,572.00 26,400.00 26,400.00 24,000.00 22,128.00 22,128.00 19,776.00 18,000.00 14,520.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 15,012.00 13,800.00 13,800.00 13,800.00 4.2 GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES GERENTE DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES ESPECIALISTA EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ESPECIALISTA EN ESTUDIOS Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPECIALISTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA ESPECIALISTA EN GESTION SOCIAL Y COOPERACION TECNICA ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN TÉCNICA INTERNACIONAL INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO Y PERFORACIÓN DE POZOS ESPECIALISTA EN GESTION Y DESARROLLO SOCIAL INGENIERO ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS INGENIERO ESPECIALISTA EN OPERACIÓN DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA INGENIERO ESPECIALISTA EN ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS INGENIERO ESPECIALISTA EN SUPERVISIÓN DE OBRAS INGENIERO ESPECIALISTA EN INGENIERIA DE PROYECTOS INGENIERO ESPECIALISTA EN RESIDENCIA DE OBRAS ESPECIALISTA EN ORDENAMIENTO TERRITORIAL INGENIERO ESPECIALISTA EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISION ELÉCTRICA SECRETARIA DE LA GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES TECNICO EN HIDROMETEOROLOGIA TECNICO EN MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA TÉCNICO EN INGENIERÍA TOPOGRAFO OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES OPERADOR DE SUBESTACIONES CHOFER CHOFER CHOFER PERIODO MESES REMUNERACIÓN ANUAL DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 F-3 F-2 F-2 F-1 SPA SPA SPA SPA SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPB SPC SPC SPC SPD SPD SPD STA STA STA STB STC STC STC STC : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU 5,926.00 5,200.00 5,200.00 4,500.00 3,951.00 3,951.00 3,951.00 3,951.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,512.00 3,100.00 3,073.00 3,073.00 3,073.00 2,634.00 2,634.00 2,634.00 1,844.00 1,844.00 1,844.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 AÑO: 2015 PERIODO MESES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 REMUNERACIÓN ANUAL 71,112.00 62,400.00 62,400.00 54,000.00 47,412.00 47,412.00 47,412.00 47,412.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 42,144.00 37,200.00 36,876.00 36,876.00 36,876.00 31,608.00 31,608.00 31,608.00 22,128.00 22,128.00 22,128.00 18,000.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 16,800.00 DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO 4.3 GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS GERENTE DE DESARROLLO OLMOS COORDINADOR DE TRASVASE COORDINADOR DE IRRIGACIÓN ESPECIALISTA RESPONSABLE DE GESTIÓN AMBIENTAL ESPECIALISTA EN PRESAS DE ALMACENAMIENTO ESPECIALISTA EN CONTRATOS ESPECIALISTA EN OBRAS SUBTERRÁNEAS ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Y CONTROL DE CALIDAD ESPECIALISTA EN SISTEMAS OLEOHIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS ESPECIALISTA EN SISTEMAS DE AUTOMATIZACIÓN ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES, INSTRUMENTACIÓN E HIDRÁULICA ESPECIALISTA EN DISEÑO HIDRÁULICO ESPECIALISTA EN OBRAS CIVILES Y CONTROL DE CALIDAD ESPECIALISTA EN RIEGO TECNIFICADO ESPECIALISTA EN GEOLOGÍA ESPECIALISTA EN PLANEAMIENTO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL ESPECIALISTA AMBIENTAL ESPECIALISTA EN GEOTECNIA. ESPECIALISTA EN METRADOS, COSTOS Y PRESUPUESTOS ESPECIALISTA EN LOGÍSTICA, GESTIÓN Y PRESUPUESTO ESPECIALISTA FORESTAL ESPECIALISTA EN RECURSOS RENOVABLES AGUA SUELO ESPECIALISTA EN BIOLOGIA INGENIERO ASISTENTE DE GEOLOGIA INGENIERO ASISTENTE - TRASVASE INGENIERO ASISTENTE - IRRIGACIÓN SECRETARIA DE LA GERENCIA DE DESARROLLO OLMOS TECNICO EN OBRAS CIVILES E INSTRUMENTACIÓN TÉCNICO AMBIENTAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU AÑO: 2015 PERIODO MESES REMUNERACIÓN ANUAL DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO 4.4 GERENCIA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 F-3 SPA SPA SPD SPD SPD STA STA STA STB STB STB STC STC STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD 5,926.00 3,951.00 3,951.00 2,390.00 2,390.00 2,390.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,400.00 1,400.00 1,220.00 1,180.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,130.00 1,120.00 1,120.00 1,100.00 1,070.00 1,060.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,020.00 1,000.00 990.00 980.00 980.00 980.00 980.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 71,112.00 47,412.00 47,412.00 28,680.00 28,680.00 28,680.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 16,800.00 16,800.00 14,640.00 14,160.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,560.00 13,440.00 13,440.00 13,200.00 12,840.00 12,720.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,240.00 12,000.00 11,880.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 11,760.00 GERENTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES INGENIERO RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA TINAJONES INGENIERO RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA TINAJONES INGENIERO RESPONSABLE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS INGENIERO ASISTENTE DE OPERACIONES DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS RESPONSABLE ADMINISTRATIVO Y CONTABLE INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS INGENIERO ASISTENTE DE MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS INGENIERO ASISTENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPO MECÁNICO INGENIERO ESPECIALISTA EN METRADOS, VALORIZACIONES Y LIQUIDACIONES INGENIERO ESPECIALISTA EN PROYECTOS INGENIERO ESPECIALISTA EN HIDROMETRÍA INGENIERO ASISTENTE DE PROYECTOS INGENIERO ASISTENTE DE OBRAS DE DRENAJE TOPÓGRAFO ASISTENTE DE PERSONAL SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO SUPERVISOR DE SECTOR DE TRASVASE Y/O RIEGO ASISTENTE DE MECÁNICA EN MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA ASISTENTE DE MECÁNICA EN MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA ASISTENTE ADMINISTRATIVO TÉCNICO EN PROCESAMIENTO DE DATOS TÉCNICO EN AUTOMATIZACIÓN OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA CONTROLADOR DE RECAUDACIÓN DE TARIFA DE AGUA ALMACENERO TÉCNICO EN REPARACIONES DE ESTRUCTURAS ELECTROMECÁNICAS SOLDADOR ELECTRICISTA TORNERO ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU 980.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 945.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 910.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AÑO: 2015 PERIODO MESES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 REMUNERACIÓN ANUAL 11,760.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 11,340.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,920.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO AYUDANTE DE MECÁNICA OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -TRASVASE OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA II -RIEGO OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I OPERADOR DE ESTRUCTURA HIDRAÚLICA I TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE TOMERO DE ESTRUCTURA DE TRASVASE TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD STD : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 AÑO: 2015 PERIODO MESES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 REMUNERACIÓN ANUAL 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO TOMERO DE ESTRUCTURA DE RIEGO ANEXO 01 : PRESUPUESTO DE PUESTOS DE TRABAJO CONTRATADOS POR EL PROYECTO ESPECIAL OLMOS TINAJONES Entidad Dependencia Pliego Unidad Ejecutora N° ORDEN NIV. REM. 277 278 279 280 281 282 283 284 285 STD STD STD STD STD STD STD SAA SAA : Gobierno Regional Lambayeque : Proyecto Especial Olmos Tinajones : 452 Gobierno Regional Lambayeque : 002 Proyecto Especial Olmos Tinajones PUESTOS DE REMUNERACIÓN TRABAJO MENSUAL PRE OCU 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 840.00 815.00 770.00 TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 285.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.00 AÑO: 2015 PERIODO MESES 12 12 12 12 12 12 12 12 12 REMUNERACIÓN ANUAL 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 10,080.00 9,780.00 9,240.00 6,632,580.00 DENOMINACION DEL PUESTO DE TRABAJO CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER CHOFER PORTAMIRA PORTAMIRA ASISTENTE DOCUMENTARIO AUXILIAR DE RECAUDACIÓN DE TARIFA DE AGUA Nota: El financiamiento de los Puestos de Trabajo correspondiente a la Gerencia de Operación y Mantenimiento del Sistema Tinajones, será con cargo a los ingresos por concepto de tarifa de agua por el uso de la infraestructra Mayor del Sistema Tinajones, cuyos ingresos promedios anuales se estiman en S/. 8'000,000. de soles, mientras el PEOT sea el Operador del Sistema Tinajones. INDICE Pág. I. II. PRESENTACIÓN VISIÓN Y MISIÓN INSTITUCIONAL 2.1 Visión 2.2 Misión 3 3 3 III. PRINCIPIOS Y VALORES 3 3 IV. OBJETIVOS 4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo 4.2 Objetivos Específicos Institucionales 4.3 Objetivos Específicos 4 4 4 4 V. RECURSOS Y POTENCIALIDADES 5.1 Potencial Humano 5.2 Presupuesto Anual 4 4 5 VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS INSTITUCIONALES 6.1 Cuadro Resumen del Plan Operativo Institucional a nivel de actividades por estructura programática y órgano estructurado del Gobierno Regional de Lambayeque (Cuadros N° 01 N° 02). 6.2 Programación y Articulación de Objetivos y Políticas (Cuadro N° 03). 6 6.3 ANEXOS : Fichas Descriptivas de las Actividades y Proyectos de Inversión Actividad Clave: A.1 Estudios de Preinversión Actividad Clave: A.2 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón Actividad Clave: A.3 Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino Actividad Clave: A.4 Gestión de Proyectos Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 6 16 17 17 18 19 19 2 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015 PROYECTO ESPECIAL OLMOS-TINAJONES I. PRESENTACIÓN El presente Plan Operativo Institucional constituye un instrumento de gestión del PEOT para el corto plazo (año 2015) y ha sido formulado en base a las disposiciones técnico - metodológicas contenidas en la Directiva N°008-2014-GR.LAMB “Procedimientos para la Formulación y Aprobación del Plan Operativo Institucional 2015 del Gobierno Regional de Lambayeque” aprobada con Decreto Regional Nº 0292014-GR.LAMB/PR, y en función a los lineamientos dados por la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, teniendo como marco orientador el Plan de Desarrollo Regional Concertado Lambayeque 2011-2021, aprobado por Ordenanza Regional Nº 010-2011-GR.LAMB/CR, el Plan Estratégico Institucional 2015 - 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, y el Plan Estratégico del PEOT 2012 - 2016 aprobado con Resolución Gerencial N° 1942012/GR.LAMB/PEOT.GG, de fecha 30 de Julio del 2012. En este documento se presenta la visión y la misión institucional del PEOT, sus objetivos estratégicos, principios y valores, recursos y potencialidades, indicadores de las actividades, meta anual – trimestral, costo total a ejecutarse, así como la programación y articulación de objetivos y políticas del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021 y el Plan Estratégico Institucional 2015 – 2018 del Gobierno Regional de Lambayeque, con la finalidad de que sirva como un marco orientador para llevar a cabo en forma eficiente y eficaz las acciones institucionales del año 2014. II. VISION Y MISIÓN INSTITUCIONAL 2.1 Visión Ser la Organización Líder en la gestión y ejecución de Proyectos Hidráulicos e Hidroenergéticos, orientados a garantizar la sostenibilidad de la oferta hídrica en todos los valles de la región y/a impulsar el desarrollo y la inversión en el Norte del país. 2.2 Misión Contribuir al desarrollo sostenible de su ámbito de influencia, mediante la explotación racional de sus recursos y potencialidades existentes, aprovechando en forma sustentable el uso multipropósito del recurso hídrico, con un enfoque de inclusión social y adaptación al cambio climático. III. PRINCIPIOS Y VALORES 3.1 Principios • • • • • Participación. Transparencia. Eficiencia. Eficacia. Legitimidad. 3.2 Valores • Responsabilidad. • Vocación de Servicio. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 3 • • • • Justicia. Solidaridad. Rectitud, Honradez, Honestidad e Integridad. Confianza, Tolerancia y Respeto. IV. OBJETIVOS 4.1 Objetivos Estratégicos de Desarrollo Objetivo Estratégico N° 03: El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional. 4.2 Objetivos Estratégicos Institucionales Objetivo Estratégico N° 54: Construir, Operar, Mantener y mejorar la Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica. Objetivo Estratégico N° 55: Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 56: Promover la participación de la Inversión Público /Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 57: Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de Lambayeque. Objetivo Estratégico N° 58: Impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y el Sistema Hidráulico Tinajones. Objetivo Estratégico N° 59: Mejorar la Infraestructura, equipamiento y capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones. 4.3 Objetivos Específicos • 2do : Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación. • 6to : Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos. V. RECURSOS Y POTENCIALIDADES 5.1 Potencial Humano El PEOT cuenta con el siguiente personal contratado a plazo indeterminado y a plazo fijo para el desarrollo y cumplimiento de las metas del presente Plan Operativo: Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 4 Directivos Profesionales Técnicos Auxiliares Total 9 46 58 12 125 Asimismo cuenta con 93 trabajadores bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 1057 – Contratación Administrativa de Servicios – CAS. 5.2 Presupuesto Anual Para el desarrollo y cumplimiento de las metas del Plan Operativo Institucional 2014, el PEOT cuenta con un Presupuesto Institucional de Apertura - PIA de S/.28’706,898. distribuido por fuente de financiamiento según el siguiente detalle: Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados TOTAL S/. 19’600,000 5’651,000 S/. 25’251,000 VI. PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LAS METAS INSTITUCIONALES 6.1 Cuadro resumen del Plan Operativo Institucional por Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Lambayeque (Cuadro Nº01 y N°02) Para una mejor programación y ejecución del Plan Operativo Institucional 2014, el PEOT ha concentrado las metas y actividades en tres Actividades Claves que son las siguientes: Actividad Clave “Estudios de Preinversión. Actividad Clave “Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón”. Actividad Clave “Línea de Transmisión 60 Kv. Chiclayo-Boca de Salida del Túnel Trasandino”. Actividad Clave “Gestión de Proyectos”. En el Cuadro Nº 01 se presenta el detalle de los indicadores de las actividades, la meta anual – trimestral y el costo total a ejecutarse en el año 2015, por los por los diferentes órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lambayeque. En el Cuadro Nº 02 se presenta información desagregada de los productos o resultados en donde también se detallan los indicadores de producto o resultado, la meta anual – semestral y el costo total a ejecutarse en el año por los diferentes órganos estructurados y unidades orgánicas del Gobierno Regional de Lambayeque, que se desprenden de los objetivos específicos programados para el año 2015. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 5 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.1 En el 2015 el PEOT habrá elaborado el 60% del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande, el Estudio a Nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas, el Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” y el Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”. A.1 En el 2015 el PEOT habrá supervisado la operación y mantenimiento de las Obras de Trasvase e irrigación en el marco del Contrato de Concesión; así como el desarrollo de las actividades de gestión ambiental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y contribuir al desarrollo de las futuras fases del Proyecto. A.2 2.001621 Estudios de Preinversión Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande - Sector de Riego Chongoyape". Otros Estudios - Estudio a nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas. - Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones”. - Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”. 2.022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Trasvase Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Olmos. P.2 Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 2,600,000 Porcentaje realizado. de estudio Estudio 60% - - - 60% Porcentaje realizado. de estudio Estudio 100% - 20% 50% 30% Porcentaje realizado. de estudio Estudio 100% - 50% 50% - Porcentaje realizado. de estudio Estudio 100% - 50% 30% 600,000 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora. 2,000,000 Gerencia de Desarrollo Olmos. Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora 20% 2,497,890 Supervisión realizada. Informe 12 3 3 3 3 Gerencia de Desarrollo Olmos 6 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.2 En el 2015 el PEOT habrá supervisado la operación y mantenimiento de las Obras de Trasvase e irrigación en el marco del Contrato de Concesión; así como el desarrollo de las actividades de gestión ambiental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y contribuir al desarrollo de las futuras fases del Proyecto. Al 2015 el PEOT habrá efectuado una óptima operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que permitirá brindar un buen servicio de transmisión de energía eléctrica a las poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque. En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto. A.2 2.022232 Construcción, Operación y Mantenimiento del Túnel Trasandino y la Primera Etapa de la Presa Limón Supervisión del Contrato de Prestación del Servicios de Trasvase de Agua. Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del Proyecto Olmos. P.3 P.4 A.3 A.4 Línea de Transmisión 60 KV. Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino Mantenimiento y Rehabilitación de Línea de Transmisión 2.000270 Gestión de Proyectos 1. Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Riego 2. Áreas Demostrativas – Pasabar La Viña 3. Seguro Obras Civiles Sistema Tinajones 4. Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego Evaluación de las Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 0042 Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario. ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV Supervisión realizada del Contrato. Informe 12 3 3 3 3 Gerencia de Desarrollo Olmos Supervisión realizada del Estudio. Informe 12 3 3 3 3 Gerencia de Desarrollo Olmos 671,000 Informes de Mantenimiento elaborados Informe 12 3 3 3 3 Gerencia de Promoción de Inversiones 19,482,110 Número de informes elaborados Informes 12 3 3 3 3 908,440 Mantenimiento de cultivos experimentales Póliza de Seguros Contratada Informes 12 3 3 3 3 50,000 1 - - - 1 Póliza Seguro de 3’000,000 1,420,620 Números de elaborados. Informes Informe 12 3 3 3 0046 Acceso y Uso de la Electrificación Rural 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos Gerencia de Desarrollo Olmos Gerencia de Promoción de Inversiones Gerencia de Desarrollo Tinajones/Of. Adm. Gerencia de Desarrollo Tinajones 3 7 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto. A.4 2.000270 Gestión de Proyectos Evaluación de la Batimetría del Reservorio Tinajones Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones. Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones Seguimiento y monitoreo del Convenio DUKE – PEOT - JUDRCHL 5. Mantenimiento y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica Operación de 30 Estaciones Inspección Técnica de Hidrometría pluviometría y Meteorología Calibración de Instrumental Reemplazo de Instrumental Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV Números de elaborados Informes Informe 1 - - - 1 Números de elaborados Informes Informe 12 3 3 3 3 Números de elaborados Informes Informe 4 1 1 1 1 Números de elaborados Informes Informe 12 3 3 3 3 Números de elaborados Informes Informe 1 - - - 1 Números de elaborados Informes Informe 1 - - - COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Desarrollo Tinajones 1 1,197,980 Número de Registros hidrométricos, pluviométricos y meteorológicos Número de Inspecciones Técnicas de Hidrometría – pluviometría y meteorología realizadas. Número de calibraciones realizados Número de instrumentos a reemplazar. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos Registros 2436 609 609 609 609 Inspección 10 2 3 2 3 Calibraciones 12 - 1 1 10 Instrumentos 8 6 2 - - Gerencia de Promoción de Inversiones 8 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto. A.4 2.000270 Gestión de Proyectos Reparación de Infraestructura Hidrométrica Suscripción de Convenios. Elaboración de Informe Hidrometeorológico Anual. 6. Actividades de Promoción – Acciones de Apoyo Construcción de Diques para el control de la Erosión Hídrica en dos cárcavas del Cerro Racso – Huabal Alto Construcción de 10 habitaciones para profesores de las Instituciones Educativas de Huabal Alto. Construcción de la Capilla Católica – Huabal Alto. Mejoramiento del Local Comunal La Algodonera. Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal Organización de la población y apoyo en el saneamiento físico legal de los lotes de viviendas de los reasentados de Huabal y de las viviendas construidas en el área de expansión urbana. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV Número de estaciones a reparar Estación 3 - 1 2 - Números de convenios a suscribir. Número de Informes Convenios 2 - 1 1 - Informes 1 - 1 - - COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Promoción de Inversiones 5’031,330 Obra Construida Obra 1 1 - - - Obra Construida Obra 1 - 1 - - Obra Construida Obra 1 1 - - - Obra Construida Obra 1 - - - 1 Número de Reuniones realizadas Reuniones 11 6 4 1 - Gerencia de Promoción de Inversiones 9 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto A.4 2.000270 Gestión de Proyectos Funcionamiento de la COFODES como el ente facilitador de las acciones para el desarrollo de Huabal y apoyo en la implementación de programas sociales. Apoyo en la elaboración de proyectos productivos y gestión para su Financiamiento. Evaluación de la experiencia de intervención del PEOT. Promoción del Desarrollo socioeconómico de la población desplazada y reubicada en el Nuevo Centro Poblado La Algodonera. Apoyo al Comité de mujeres emprendedoras de la Algodonera. Capacitación en “siembra de hortalizas” e instalación del Microrelleno sanitario. Entrega de Títulos de propiedad de La Algodonera. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV Número de Reuniones realizadas Reuniones 9 3 2 3 1 Número de Proyectos elaborados. Proyecto 2 - 1 1 - Número de Propuestas realizadas. Propuesta 1 - - - 1 Número de Reuniones realizadas Reuniones 3 1 1 1 - Número de cursos / talleres realizados Cursos Talleres 5 2 2 1 - Números de Informes realizados Informe 1 - - - 1 COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Promoción de Inversiones 10 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto. A.4 2.000270Gestión de Proyectos Coordinación para la entrega y mantenimiento de biodigestores; y funcionamiento del Botiquín Comunal. Desarrollo Sostenible de los Usuarios del Valle Viejo de Olmos Constitución de Grupos de Gestión Empresarial (GGE). Formación en Líderes Empresariales. Apoyo en la elaboración y aprobación de Planes de Negocios. Apoyo en la gestión de recursos financieros para los Planes de Negocios. Seguimiento de Planes de Negocios implementados. Capacitación Técnica en el manejo de cultivos, técnicas de riego y fertilización para cultivos seleccionados. Organización y gestión del agua en el Valle Viejo de Olmos (Mesa de Trabajo). Apoyo en la implementación de la infraestructura menor de riego. Desarrollo de Alianzas con exportadores. Saneamiento físico legal del drenaje de la infraesterutura mayor de riego del Sistema Tinajones Saneamiento Físico Legal Drenes: D-1000, D-1400, D-1520. Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por el Proyecto Saneamiento Patrimonial de Obras ejecutadas en Tinajones. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD Número de realizadas. Reuniones UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV Reuniones 4 1 2 1 - Números de Grupos Constituidos Números de Lideres Capacitados Número de Planes de Negocios elaborados y aprobados. Número de reuniones realizadas. Grupos 10 - 5 5 - Capacitados 60 - 30 30 - 6 1 2 2 1 Reuniones 12 3 3 3 3 Números de informes elaborados. Número personas capacitadas. Informes 4 1 1 1 1 Capacitados 80 40 40 - - Número de realizadas. reuniones Reuniones 36 9 9 9 9 Número de reuniones realizadas. Número de Alianzas o Convenios realizados. Reuniones 2 2 - - - Alianzas /convenios 4 1 1 1 1 Número de saneados. Kilómetros 74 15 20 20 19 Kilómetros Plan Negocios de COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Promoción de Inversiones Oficina de Administración y Gerencia de Promoción de Inversiones 11 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto A.4 2.000270Gestión de Proyectos Saneamiento Fisico Legal de Vanos con construcciones que han invadido la Servidumbre.de la Línea de Transmisión Eléctrica, Supervisión y Vigilancia de 60 Kv. de Propiedad del PEOT. Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Urbanos de Propiedad del PEOT Predio Collique Alto (197 expedients de adjudicacion en venta entregados Comision Adjudicaciones). Saneamiento Fisico Legal de Terrenos 0cupados Por Infraestructura del sitema Hidraulico Tinajones de conformidad con el Decreto Supremo Nº 1302001-EF. Saneamiento de la propiedad estatal. 7. Administración General 8. Dirección Técnica, Supervisión y Administración 9. Perforación de Pozos Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL Número de Liberación de servidumbres realizadas. Liberación Servidumbres Número de adjudicados. COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) I II III IV 6 1 2 1 2 Predios 197 47 50 Número de estructuras saneadas. Estructuras 35 5 10 10 Número de Elaborados Número de Elaborados. Informes Informes 12 3 3 3 3 3’138,840 Informes Informes 12 3 3 3 3 3’962,700 Pozos de Exploración 1 - 1 - - 200,000 Número de Perforados Predios Pozos 50 ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Oficina de Administración y Gerencia de Promoción de Inversiones 50 10 Oficina de Administración Y Gerencia General 12 CUADRO Nº 01: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE ACTIVIDADES POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL PRODUCTO O RESULTADO ACTIVIDAD Código Nombre Código Nombre P.4 En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto. A.4 2.000270Gestión de Proyectos 10. Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Términos de Referencia para Estudio a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”. Elaboración de Expediente Técnico para Ampliación de Ambientes de Oficina. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización META SEMESTRAL 2015 INDICADOR DE LA ACTIVIDAD UNIDAD DE MEDIDA META ANUAL I II III IV COSTO TOTAL DE LA ACTIVIDAD (S/.) 572,200 Términos de Referencia elaborados Términos de Referencia 1 - - 1 - Expediente Elaborado Expediente Técnico 1 - 1 - - Técnico ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (Programa Presupuestal, Acciones Centrales, APNOP) 9002 Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos ÓRGANO ESTRUCTURADO RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN Gerencia de Promoción de Inversiones. Gerencia de Desarrollo Tinajones. 13 CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL OBJETIVO ESPECIFICO PRODUCTO O RESULTADO Código 2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación. P1 - A1 P.1 – A.2 P.1 – A.3 Nombre En el 2015 el PEOT habrá elaborado el 60% del Estudio de Factibilidad "Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande, el Estudio a Nivel de Perfil de la Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas, el Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones” y el Estudio de Factibilidad del Proyecto: “Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope – Sasape, Valle de Chancay Lambayeque”. En el 2015 el PEOT habrá supervisado la operación y mantenimiento de las Obras de Trasvase e irrigación en el marco del Contrato de Concesión; así como el desarrollo de las actividades de gestión ambiental para garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y contribuir al desarrollo de las futuras fases del Proyecto. En el 2015 se habrá realizado las labores de dirección técnica, administración, supervisión, gestión, planeamiento y control de las actividades del proyecto Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización INDICADOR DE PRODUCTO O RESULTADO Número de concluidos. Estudios Supervisión Realizada. Dirección Técnica efectuada UNIDAD DE MEDIDA Estudios Informes Informes META SEMESTRAL 2015 LÍNEA BASE META ANUAL COSTO TOTAL DEL PRODUCTO O RESULTADO (S/.) AREA ORGANICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION I II 2 - 2 2,600,000 Gerencia de Desarrollo Tinajones / Unidad Formuladora. 12 6 6 2,497,890 Gerencia de Desarrollo Olmos 12 6 6 19,482,110 Gerencia General/ Gerencia de Desarrollo Tinajones/ Gerencia de Promoción de Inversiones/Oficina de Administración 14 CUADRO Nº 02: CUADRO RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL A NIVEL DE PRODUCTO O RESULTADO POR ÓRGANO ESTRUCTURADO DEL GOBIERNO REGIONAL OBJETIVO ESPECIFICO 6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos PRODUCTO O RESULTADO Código Nombre P.2 – A.1 Al 2015 el PEOT habrá efectuado una óptima operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica que permitirá brindar un buen servicio de transmisión de energía eléctrica a las poblaciones e industrias de la Provincia de Lambayeque. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización INDICADOR DE PRODUCTO O RESULTADO UNIDAD DE MEDIDA Mantenimiento Realizado Informes META SEMESTRAL 2015 LÍNEA BASE META ANUAL 12 I II 6 6 COSTO TOTAL DEL PRODUCTO O RESULTADO (S/.) 671,000 AREA ORGANICA RESPONSABLE DE SU EJECUCION Gerencia de Promoción de Inversiones 15 6.2 PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS CUADRO Nº 03: PROGRAMACIÓN Y ARTICULACION DE OBJETIVOS Y POLITICAS Objetivo del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021 Política del Plan de Desarrollo Regional Concertado de Lambayeque 2011-2021 Objetivo del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque 3. El nivel de Competitividad Regional se ha incrementado sostenidamente, posicionando al departamento de Lambayeque dentro de los cinco departamentos con mejores índices a nivel nacional. 3.17 Impulsar la culminación de los grandes proyectos regionales estratégicos en ejecución, así como la gestión de proyectos regionales estratégicos y otros identificados, diseñados y concertados con la sociedad civil para su ejecución, previendo, minimizando y resolviendo oportuna y adecuadamente los impactos sociales y ambientales negativos que se presenten. 54. Construir, Operar, Mantener y mejorar la Infraestructura Hidráulica en los ámbitos del Proyecto Olmos y Tinajones que contribuirán con la sostenibilidad de la oferta hídrica. 3.19 Promover la inversión pública y privada para la ejecución de proyectos de infraestructura, económicos, ambientales y sociales y otros que orienten a garantizar la disponibilidad sostenible del recurso hídrico para las actividades productivas, como el caso de la agricultura Orgánica y ecológica. 56. Promover la participación de la Inversión Público /Privada de 03 componentes del Plan de Desarrollo Hidráulico y la II Fase de la Primera Etapa del Proyecto Olmos en el Departamento de Lambayeque. 55. Gestionar propuestas para reducir la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres por inundaciones, sequías y optimizar el aprovechamiento hídrico en el Departamento de Lambayeque. 57. Garantizar la sostenibilidad de la Transmisión de energía eléctrica a la población asentada al Norte de la Provincia de Lambayeque. 58. Impulsar el desarrollo socioeconómico de las familias impactadas por las obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos y el Sistema Hidráulico Tinajones. 59. Mejorar la Infraestructura, equipamiento y capacitación en el Proyecto Especial Olmos Tinajones. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización Política del Plan Estratégico Institucional del Gobierno Regional de Lambayeque - Supervisión de las actividades de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. - Operación y Mantenimiento de la Infraestructura Mayor del Sistema Tinajones. - Supervisión del Contrato de Concesión de las Obras de Riego. - Formulación de Estudios y Proyectos de Inversión Pública de Riego y Drenaje. - Culminación de estudios de Pre Inversión de proyectos de drenaje en el Sistema Hidráulico Tinajones. - Ejecución del Proyecto de Drenaje. - Formulación de 04 estudios del Plan de Desarrollo Hidráulico Regional hasta el otorgamiento de viabilidad. - Elaboración y promoción de propuestas para su convocatoria al Sector Público/Privada. - Operación y Mantenimiento de la Línea de Transmisión 60 KV Chiclayo – Boca de Salida del Túnel Trasandino y supervisión de nuevos proyectos vinculados. - Elaboración de Estudios. - Dotar de infraestructura social y de infraestructura productiva. - Promoción para el desarrollo de proyectos productivos. - Fortalecimiento de Capacidades Técnico productivos y de gestión integrada en Olmos y Huancabamba. - Capacitación al Personal Profesional y Técnico. - Formulación del Estudio y ejecución de obra. Objetivo Específico del Plan Operativo Institucional 2015 Órgano Estructurado Responsable de su Ejecución 2. Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria, básicamente agroindustria y la agroexportación. Proyecto Especial Olmos Tinajones 6. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural, así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería, minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos 16 6.3 ANEXOS: FICHAS DESCRIPTIVAS DE LAS ACTIVIDADES Y PROYECTOS DE INVERSIÓN A continuación se describen cada una de las Actividades Claves y Subactividades consideradas en cada uno de los Proyectos señalados. ACTIVIDADES CLAVE: A.1 ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN SUBACTIVIDADES Estudio de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”. Este proyecto trata de mejorar de la capacidad productora del servicio de agua para riego mediante una adecuada infraestructura de riego para el Sub Sector Pampagrande del Valle Chancay – Lambayeque, lo cual contribuirá a su desarrollo; y además analizar la posibilidad de realizar la captación desde la Presa Montería bajo la premisa de que ésta esté en funcionamiento. Otro componente del Proyecto es la capacitación de los agricultores beneficiados con el Proyecto en materias de manejo de recursos hídricos, operación y mantenimiento y gestión de los recursos hídricos. Para el año 2015 se ha programado el 60% del Estudio. Otros Estudios Estudio a Nivel de Perfil Sobreelevación de la Presa Limón y Obras Conexas. La Presa Limón según los Estudios de Factibilidad elaborado por las Empresas Rusas en el año 1983; determinaron su altitud en 1985 apara almacenar 110 MMC. En la Fase inicial de la Primera Etapa del Proyecto Olmos; como parte del componente Obras Trasvase, se ha ejecutado la Presa Limón hasta una altura de 43 m., razón por la cual a afecto de garantizar las aguas del río Huancabamba y con ello la oferta hídrica para el desarrollo de las actividades agrícolas e hidroenergéticas en el ámbito del Proyecto Olmos es que se ha previsto hacer el estudio a Nivel de Perfil de la Sobre elevación de la Presa Limón y Obras Conexas, de 43 m. a 85 m. Estudio a Nivel de Perfil “Mejoramiento de la Infraestructura de Trasvase Chotano y Conchano del Sistema Hidráulico Tinajones Este proyecto pretende analizar diversas alternativas que apuntan a rehabilitar el Sistema de Trasvase, compuesta por los túneles Conchano y Chotano, forman parte de la Infraestructura Mayor del Sistema Hidráulico Tinajones y cumple una función elemental en la constitución de la oferta hídrica para el valle Chancay – Lambayeque, al hacer posible el trasvase de un promedio de 230 MMC/Año de recursos hídricos provenientes de los ríos Chotano y Conchano, de la vertiente del Atlántico, hacia la vertiente del pacífico y que representan el 21% de esta oferta hídrica. Debido a la antigüedad de esta estructura, con 60 años para el Túnel Chotano y 30 años para el Túnel Conchano, se han registrado problemas de erosión severa en su revestimiento en diferentes tramos de su recorrido, tanto a nivel de bóveda, como en los hastiales y en el piso, las mismas que se traducen en filtraciones hacia el interior del conducto y pérdida de eficiencia hidráulica; así como problemas de erosión en la estructura de salida del Túnel Conchano, que pone en riesgo la estabilidad y operatividad de este sistema de trasvase, con consecuencias negativas para la economía de la agricultura en el valle Chancay - Lambayeque. Estudio a nivel de factibilidad del proyecto:“Instalación del Sistema de Drenaje Agrícola en el Sector Mórrope –Sasape, Valle de Chancay Lambayeque” La prioridad del proyecto radica en que los subsectores de riego Mórrope y Sasape no cuentan con un sistema de drenaje que le permita evacuar los excesos de humedad y el lavado de sales. Estos subsectores están ubicados en la parte baja del valle Chancay Lambayeque, por lo que, es de suma necesidad la instalación de un sistema de drenaje. Es importante señalar que el valle en mención, Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 17 cada cierto tiempo es afectado por el fenómeno El Niño, lo que hace, aún más imperiosa la necesidad de contar con un sistema de drenaje, que tome en cuenta estas circunstancias. En esta etapa de formulación, pretende analizar la única alternativa del proyecto comprende la construcción de un sistema de drenaje compuesto por un dren colector de sección abierta de 22,500 m de longitud y la construcción de 3 drenes subcolectores de 3,928.88 m de sección abierta, los cuales han sido diseñados bajo la concepción que permitan el correcto drenaje de 3,735 has de terrenos de cultivo afectos por salinidad en diferentes niveles; así como visto la estimación del caudal de diseño se ha tenido que sumar el caudal de evacuación ante probables presencia de eventuales fenómenos extremos como es el caso de El Niño, tal como se ha establecido en el análisis de riesgo, el sistema de drenaje ha sido diseñado teniendo en cuenta rasantes que permitan el adecuado drenaje de aguas de riego y evacuación de aguas pluviales. Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones/Unidad Formuladora y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2015, por un monto de S/. 2’600,000. ACTIVIDADES CLAVE: A.2 “CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TÚNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMÓN”. Supervisión Contratos de Concesión – Obras de Trasvase Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase de Olmos. Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de Trasvase, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de Trasvase, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas, eléctricas y automatizadas. Supervisión del Contrato de Prestación del Servicio de Trasvase de Agua Supervisar la cuantificación mensual, registro y validación de los caudales trasvasados y su correspondiente valoración económica a ser cancelada a la Concesionaria Trasvase Olmos. Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras del Proyecto Olmos Supervisión del Cumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental de las Obras de Trasvase e Irrigación del Proyecto Olmos. Seguimiento de los estándares de calidad de agua que se trasvasará en la etapa de Operación y Mantenimiento de las Obras de Trasvase, hacia los diferentes puntos de las Obras de irrigación, y las actividades ambientales indicadas en el mencionado estudio, así como el seguimiento al cumplimiento del Plan de manejo Ambiental de las Obras de Irrigación en la etapa de Operación, que también incluye Seguimiento, Supervisión y Desarrollo de actividades del Plan de Recuperación y enriquecimiento de 1,140 ha de bosque seco en el ámbito de las Obras de Irrigación. Desarrollo Forestal en las Cuencas de los Ríos Huancabamba, Tabaconas, Manchara y Chunchucas. Desarrollo de actividades de Desarrollo Forestal en las cuencas altas del Proyecto Olmos, desarrollo de viveros, producción de plantones vía convenio, Talleres de Capacitación, desarrollo de proyectos productivos, que contribuyan a la sustentabilidad de los recursos naturales de las cuencas altas del ámbito del Proyecto Olmos, enfatizando la protección del recurso hídrico, y promoviendo el desarrollo de especies forestales entre las poblaciones involucradas. Desarrollo de Estudios del Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Huancabamba. Desarrollo de Estudios de acuerdo al Plan de Manejo Ambiental de la Cuenca del Río Huancabamba que contribuyan a la sostenibilidad de los recursos agua y suelo en la parte alta del ámbito del Proyecto Olmos. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 18 Otras Actividades: Desarrollo Servicio de Experticia Internacional en Taludes Comprende la preparación de los términos de referencia, contratación del Servicio de Experticia, así como la Supervisión del mismo, con la finalidad de contar con una evaluación técnica del estado situacional del talud del aliviadero, teniendo en cuenta su alta incidencia en la operatividad de las Obras de Trasvase del Proyecto Olmos. Inspección de la obra “Mejoramiento Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba. Comprende la fiscalización de la supervisión externa en el ámbito de las obras del “Mejoramiento Sistema Ecológico Cuenca Rio Huancabamba. Asistencia técnica en el Proceso de Arbitraje de Reclamos invocados por la Supervisión Especializada Consolidar los argumentos invocados por el PEOT, durante el proceso de arbitraje, que se lleva a cabo en la Cámara de Comercio de la ciudad de Lima. Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2014, por un monto de S/.2’497,890. ACTIVIDADES CLAVE: LÍNEA DE TRANSMISIÓN 60 KV. CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TÚNEL TRASANDINO Mantenimiento y Rehabilitación de la Línea de Transmisión Las principales labores a realizarse son las siguientes: - Operación permanente de la Línea de Transmisión y Subestaciones de Potencia mediante el accionamiento de los principales equipos tales como Interruptores y seccionadores, para reponer el servicio cuando se presenten desconexiones de la Línea 60 kv. y Subestaciones. Inspección y Monitoreo de parámetros eléctricos de equipos principales en subestaciones. Mantenimiento preventivo a equipos eléctricos en Subestaciones. Mantenimiento Predictivo a equipos eléctricos en subestaciones. Mejora del estado físico de los componentes de la Línea de Transmisión. Esta subactividad estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre a un costo de S/.671,000. ACTIVIDAD CLAVE: A.2 GESTIÓN DE PROYECTOS 1. SUPERVISIÓN CONTRATOS DE CONCESIÓN – OBRAS DE RIEGO Supervisión de la Operación y Mantenimiento de las Obras de Irrigación del Proyecto Olmos Comprende acciones de supervisión técnica, administrativa, financiera y ambiental de las Obras de Irrigación, en el marco de las obligaciones contraídas en el Contrato de Concesión de las Obras de Irrigación, que conlleven a la conservación y uso adecuado de las estructuras civiles, hidromecánicas, eléctricas y automatizadas. Otras Subactividades Supervisión del Contrato del Servicio de distribución y /o abastecimiento de Agua Comprende acciones de supervisión de las actividades de medición, registro y validación de caudales para fines de distribución y /o cuantificación del agua. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 19 Supervisión y o Monitoreo de filtraciones en el dique de encauzamiento derecho de la Bocatoma Miraflores, Embalse Palo Verde Comprende realizar las medidas de los caudales de filtración en el sistema de drenaje del dique de encauzamiento derecho de la bocatoma Miraflores, en el vaso y la presa de Embalse Palo Verde. Estas susbactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Olmos y se ejecutarán de Enero – Diciembre del 2014, por un monto de S/.908,440. 2. ÁREAS DEMOSTRATIVAS PASABAR - LA VIÑA Esta actividad va dirigida a la promoción de cultivos de exportación, definición de Paquetes Tecnológicos y su difusión mediante eventos de capacitación. Para el cumplimiento de estos fines se ejecutarán las siguientes sub actividades: Instalación de Áreas Productivas con un total de 45 ha, en la que se sembrarán a nivel productivo diferentes cultivos de agro exportación, con la finalidad de obtener los paquetes tecnológicos adaptados a la zona de influencia del PEOT. El desarrollo de estas áreas se realizará con el apoyo de un aliado estratégico, el cual financiará el 80% de las inversiones de campo. Instalación de Parcelas demostrativas, Estas áreas servirán de plataforma educativa para la formación productiva de jóvenes provenientes de las zonas rurales de la Región Lambayeque. Para el 2015 se prevé realizar el reforzamiento de cercos en ambos campamentos, la propagación vegetativa del vetiver en el campamento La Viña con riego por gravedad, la limpieza de campo parcial en Pasábar y la adquisición e instalación de un nuevo equipo de bombeo y el mantenimiento del sistema de riego en Pasábar de tal manera de poder atraer el interés de los posibles socios estratégicos Estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones, a un costo de S/.50,000. 3. SEGURO DE OBRAS CIVILES SISTEMA TINAJONES Consiste en la adquisición de una póliza para asegurar contra riesgos de siniestros a las obras civiles del Sistema Tinajones durante el período Noviembre 2015 - Octubre 2016, a un costo de S/.3’000,000 y estará a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y de la Oficina de Administración. 4. MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA MAYOR DE RIEGO Esta actividad durará entre enero a diciembre del 2015, para lo cual en forma progresiva durante el transcurso del año, se realizará el seguimiento, monitoreo y control de las actividades del servicio de operación y mantenimiento que ejecuta la Junta de Usuarios Chancay – Lambayeque, en el marco del Convenio suscrito con el PEOT. - Evaluación de las Pérdidas de Agua en el Sistema Tinajones En base a la información producida en cada estación hidrométrica del Sistema Tinajones, se analizará las entregas de agua a cada sector de riego y a cada comisión de regantes, y en base a ello al comparar el volumen entregado en la zona de cabecera con los volúmenes entregados en cada toma de captación, se realizará el balance, determinándose las pérdidas de agua en el sistema. Para ello se cuenta con más de 30 estaciones de medición, que diariamente y hora a hora registran los caudales que han discurrido. Luego en gabinete se digitará, procesará y analizará la información y se determinará las pérdidas ocurridas en el sistema. La información sobre la determinación de pérdidas de agua en el sistema que presenta la Junta de Usuarios en forma mensual, será revisada, evaluada y analizada por la Supervisión PEOT para su conformidad. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 20 - Evaluación de la Batimetría en el Reservorio Tinajones Esta labor consiste en un nuevo levantamiento hidrográfico del Reservorio Tinajones durante el 2015, para determinar el nivel de sedimentos en el embalse. La información producida durante la fase de campo será evaluada, para luego procesarse la información en gabinete, determinando los resultados del volumen de sedimentos. Se monitoreará la adquisición de la complementación del equipamiento batimétrico para la agilización de los trabajos de campo y gabinete. - Monitoreo, Análisis y Evaluación de la Información Hidrometeorológica Consiste en analizar e informar de la información Hidrometeorológica, que se ha producido en el sistema tinajones, la que a su vez es ingresada a la Página Web del PEOT; así mismo forma parte de la información mensual que se elabora y para las exposiciones que se efectúan. Así mismo se realizará inspecciones inopinadas, para verificar la captación, conducción y distribución del agua de riego. - Evaluación del Comportamiento de la Presa Tinajones Se realizará la supervisión de los trabajos de monitoreo de la estabilidad y seguridad estructural de los diques de la Presa Tinajones, mediante la auscultación de los parámetros de estabilidad de los diques. Se realizará el seguimiento y monitoreo de la consultoría para la evaluación del estado actual de la instrumentación para la Auscultación de la Presa Tinajones. - Seguimiento y Monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones Se realizará la supervisión y monitoreo del Programa de Mantenimiento del Sistema Tinajones, a través de la evaluación previa del estado de las infraestructuras, que realizará en forma conjunta el Operador y Regulador; así como, el control que realizará la Supervisión PEOT del cumplimiento de las normas técnicas sobre la ejecución y conservación de obras y el cumplimiento de los parámetros de calidad, en sujeción a lo planteado en el Convenio suscrito entre el PEOT y la Junta de Usuarios. Para cumplir con estos objetivos, la Supervisión del PEOT verificará el cumplimiento de lo planteado en los planos, metrados y especificaciones técnicas del Expediente Técnico aprobado. Se supervisará y evaluará la labor desarrollada por el Área de Proyectos relacionada con la formulación de los Expedientes Técnicos de manera que lo planteado en este documento se ajuste a la situación real del terreno y superar las deficiencias que existe en la formulación. - Seguimiento y Control de Sedimentos del Sistema Tinajones. Se supervisará el seguimiento y control del muestreo de la variabilidad y calidad de los sedimentos que ingresa y sale por los canales alimentador y canal de descarga, respectivamente. El indicador de evaluación es un informe anual, que representa el 100 %. - Seguimiento y Monitoreo del Convenio DUKE – PEOT - JUDRCHL En el presente año se realizará el seguimiento, monitoreo control de los depósitos que realizará el usuario energético DUKE ENERGY, como contribución económica para el financiamiento de la operación y mantenimiento del Sistema Mayor Tinajones, que serán utilizados por el Operador, de manera de cumplir con lo establecido en el Convenio. En ese sentido se revisarán, evaluarán y aprobarán las liquidaciones del gasto utilizado para su trámite correspondiente. Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un monto de S/. 1’420,620. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 21 5. MANTENIMIENTO DE REDES HIDROMETEOROLÓGICAS La Red Hidrometeorológica Proyecto Olmos, en la actualidad opera con 30 estaciones: 07 hidrométricas, 08 pluviométricas y 15 meteorológicas (vía convenios específicos de cooperación técnica estamos buscando ampliar nuestra Red Hidrometeorológica para ampliar base de datos). El instrumental de operación, adquirido entre los años 1965 a 1975, se está reemplazando progresivamente, alcanzando a la fecha un 75% de instrumental moderno. Funciona ininterrumpidamente durante los 365 días del año y es atendida por 20 trabajadores CAS en campo y 02 trabajadores en gabinete. Se tiene por metas: - Operación de 30 Estaciones Hidrometeorológicas: Se realizarán 2,436 registros hidrométricos, pluviométricos y meteorológicos. - Inspecciones Técnicas de Hidrometría – Pluviometría y Meteorología Se realizarán 10 Inspecciones Técnicas, de las cuales 04 Inspecciones Técnicas son hidrométricas – pluviométricas, el cual permitirá recopilar información tomada, entregar materiales de operación, realizar mantenimiento al instrumental y equipos e infraestructura de campo, garantizando buena calidad de información y 06 Inspecciones Técnicas Meteorológicas en cual permitirá descargar información meteorológica registrada y almacenada en cada una de las 08 estaciones meteorológicas automáticas DAVIS, actividad que incluye el mantenimiento preventivo al instrumental. - Calibración de Instrumental Hidrometeorológico. Calibración anual de 10 estaciones agrometeorológicas automáticas DAVIS y de 02 correntómetros electromecánicos OTT C31. - Reemplazo de Instrumental A la vez que avanzamos con la paulatina modernización del instrumental con que cuenta la Red Hidrometeorológica Proyecto Olmos, consideramos de mucha importancia ampliarla, teniendo en cuenta la posterior ejecución de obras de trasvase en el Hidráulico Tabaconas con fines hidroenergéticos y de irrigación. El nuevo instrumental a adquirir servirá para reemplazar al antiguo en unos casos y para usarlos en estaciones a reinstalar en otros. - Reparación de Infraestructura Hidrometeorológica. Se reparará la infraestructura en 02 estaciones dañadas por avenidas del año 2012, así como reinstalar 01 estación en Hidráulico Tabaconas. - Suscripción de Convenios. Con SENAMHI-Piura, SENAMHI-Lambayeque, PEIHAP y PEJSIB. Para ampliar Red de control y registro hidrometeorológico, en zona de influencia del Proyecto Olmos. - Elaboración de Informe Hidrometeorológico Anual. Consiste en analizar y procesar la información recopilada cada año para elaborar un (01) Informe Hidrometeorológico Anual, en cuyo contenido se muestren cuadros estadísticos hidrométricos, pluviográficos y meteorológicos con sus respectivos gráficos, los mismos que sirven para actualizar nuestra base de datos hidrometeorológicos, poniéndolo a disposición de las diferentes áreas técnicas del PEOT así como de instituciones externas afines. Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se ejecutarán, por un monto de S/. 1’197,980. 6. ACCIONES DE APOYO A LA PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA OLMOS Y TINAJONES Estas subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones y se desarrollará de Enero a Diciembre del 2015, a un costo de S/. 5’031,330. Comprende el desarrollo de las siguientes acciones: Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 22 Construcción de Diques para el Control de la Erosión Hídrica en dos Cárcavas del Cerro Racso – Huabal Alto La Construcción de esta Obra mejorará las condiciones de seguridad para los habitantes de la habilitación urbana Huabal Alto -construida por el PEOT- controlando el posible descenso de material erosionable que discurra por el cauce de dos cárcavas ubicadas en el cerro Racso, frente a dicha habilitación urbana. Para el año 2015 se ha considerado Construcción de dos diques transversales conformados con gaviones, en dos cárcavas del cerro Racso – Huabal Alto. Limpieza y descolmatación de 120m. del cauce de la quebrada Chuzal, ubicados en área de influencia de las dos cárcavas. Construcción de 10 Habitaciones para Profesores de las Instituciones Educativas de Huabal Alto En los meses de verano del año 2010 se produjeron lluvias muy intensas en Huabal que ocasionaron deslizamientos de tierra del Cerro Cortés producto de corte de terreno de una trocha carrozable siendo el material suelto que provoco la caída de un alud de tierras con piedras causando la destrucción de todos los ambientes construidos para los profesores, razón por la cual se ha programado para el año 2015 la “Construcción de 10 habitaciones para profesores de las instituciones educativas de Huabal Alto”. Construcción Capilla Católica – Huabal Alto La obra es un compromiso pendiente del PEOT, dado que los habitantes del antiguo Huabal contaban con su respectiva Capilla, siendo por tanto un constante reclamo de la población. Consiste en la construcción de 01 ambiente de material noble con cobertura de fibraforte. Se cuenta con un lote de 135 m2 para su construcción. Mejoramiento del Local Comunal La Algodonera Esta obra contempla la ampliación del Local Comunal existente. Consistente en la construcción de un nuevo ambiente para ser utilizado como taller de costura. Incluye batería de servicios higiénicos, tanto para hombres como para mujeres. Promoción del Desarrollo Local del Centro Poblado Huabal Este Proyecto contempla la ejecución de Actividades que se orientan a lograr el desarrollo económico sostenible de la población de Huabal Alto, población que fuera reasentada el año 2008 por la construcción de la Presa y Embalse Limón, obras de trasvase del Proyecto Olmos. - Organización de la población y apoyo en el saneamiento Físico Legal de los Lotes de Viviendas de los reasentados de Huabal y de las viviendas construidas en el área de expansión urbana. Se ha previsto realizar 11 reuniones, de las cuales 04 reuniones serán de trabajo, 02 reuniones para aprobar los estatutos, 03 reuniones de apoyo para la elaboración de la Ordenanza Regional y 02 reuniones para la entrega de Títulos de propiedad. - Funcionamiento de la COFODES como el ente facilitador de las acciones para el desarrollo de Huabal Se ha previsto realizar 09 reuniones para la implementación del Convenio. - Apoyo en la elaboración de proyectos productivos y gestión para su financiamiento Se ha previsto elaborar 02 proyectos productivos. - Evaluación de la experiencia de intervención del PEOT Se elaborará 01 propuesta de sistematización. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 23 Promoción del Desarrollo Socioeconómico de la Población desplazada y reubicadas en el Nuevo Poblado La Algodonera Este proyecto viene desarrollando una serie de actividades orientados en la aplicación Planes de Compensación y Relocalización Involuntaria, actualmente trabajando con familias desplazadas de la Poligonal del Proyecto Olmos, a fin de fortalecer sus capacidades socioeconómicas promoviendo y facilitando procesos de desarrollo comunitario que coadyuven al desarrollo sostenible de la población. - Apoyo al Comité de mujeres emprendedoras de la Algodonera Se brindara apoyo a las mujeres en la elaboración de un Plan de Negocios para la participación en el área de MYPES de la gerencia de Producción del Gobierno Regional de Lambayeque. Se realizará 03 reuniones de coordinación con los involucrados. - Capacitación en “siembra de Hortalizas e instalación de microrelleno sanitario. Se realizarán 05 curso/taller, de los cuales 02 cursos son sobre siembra de hortalizas y 03 talleres sobre instalación de microrelleno sanitario. - Entrega de títulos de propiedad de La Algodonera Se apoyará en el proceso del saneamiento de la habilitación urbana de La Algodonera. Se elaborará 01 informe sobre el estado situacional de la entrega de Títulos de propiedad para el IV Trimestre del 2015. - Coordinación para la entrega y mantenimiento de biodigestores; y funcionamiento del Botiquín Comunal Se ha programado 04 reuniones, de las cuales 02 reuniones son de coordinación con los involucrados para realizar la entrega y mantenimiento de biodigestores; y 02 reuniones son para coordinar sobre el funcionamiento del botiquín comunal. Desarrollo sostenible de los usuarios del Valle Viejo de Olmos Esta línea de acción buscará mantener vigente los convenios con AGROIDEAS, PSI, Cámara de Comercio de Lambayeque, INIA, y buscará realizar alianzas con el Programa Vamos Perú, IMAR Costa Norte, Dirección de trabajo, Programa Microempresa, y empresarios agroexportadores, etc. - Constitución de Grupos de Gestión Empresarial (GGE) Se promoverá la Constitución de 10 GGE ante SUNARP. - Formación en líderes empresariales Se realizará un curso de Gestión Empresarial, para lo cual se buscará financiamiento, el cual permitirá capacitar a 60 líderes. - Apoyo en la elaboración y aprobación de Planes de Negocios Se desarrollarán 06 Planes de negocios de los cuales 01 será sobre producción de cuyes. - Apoyo en la Gestión de recursos financieros para los Planes de Negocios Se realizarán 12 reuniones ante instituciones financieras y programas concursables para el financiamiento de los Planes de Negocios. - Seguimiento de Planes de Negocios implementados Se presentarán 04 informes en el que se reflejará el avance de los Planes de Negocios implementados. - Capacitación Técnica en el manejo de cultivos, técnicas de riego y fertilización para cultivos seleccionados Se realizarán talleres de capacitación sobre manejo de cultivos (Plan Agronómico) y talleres sobre Técnicas de riego y fertilización, el cual permitirá capacitar a 80 personas. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 24 - Organización y gestión del agua en el valle viejo de Olmos Se realizarán 36 reuniones de coordinación con los usuarios de agua del Valle Viejo de Olmos, fortaleciendo a la Junta de Usuarios de Olmos como eje aglutinador. - Apoyo en la implementación de la Infraestructura menor de riego Se realizará 02 reuniones con la finalidad de apoyar en la gestión para el financiamiento del Estudio de Factibilidad. - Desarrollar Alianzas con empresas agroexportadoras Se promoverá el desarrollo de 04 Alianzas/Convenios con empresarios e instituciones del Estado. Saneamiento Físico Legal del Drenaje de la Infraestructura Mayor de Riego del Sistema Tinajones: - Saneamiento Físico Legal Drenes: D-1000, D-1400, D-1520 Realizar el Saneamiento Físico-Legal de los Drenes Troncales D-1000, Dren 1400 y D-1520, mediante la Inmatriculación de los mismos y la determinación de áreas afectadas por servidumbres, a fin de inscribir la carga correspondiente en cada una de las partidas registrales de los predios afectados mediante la aplicación del D.S. 130-2001-EF, inciso a), b), j), k) y n). Para el año 2015 se ha programado el Saneamiento físico legal del Dren 1000, D 1400 y D1520, cuya longitud es 74 Km. Saneamiento Patrimonial y de Obras Ejecutadas por el Proyecto Tinajones - Saneamiento Fisico Legal de Vanos con construcciones que han invadido la Servidumbre.de la Línea de Transmisión Eléctrica, Supervisión y Vigilancia de 60 Kv. de Propiedad del PEOT. De acuerdo a las acciones programada y con la finalidad de preservar la faja de servidumbre eléctrica de 60 kv. se erradicarán 06 construcciones (liberación de servidumbres) que vienen invadiendo la mencionada faja de propiedad del PEOT. - Saneamiento Físico Legal de Predios Rústicos y Urbanos de Propiedad del PEOT Predio Collique Alto (197 expedientes de adjudicación en venta entregados Comisión Adjudicaciones). Para el año 2015 se ha programado se ha programado que el Comité de adjudicación ejecute la adjudicación de los predios de Collique Alto de Propiedad PEOT. Saneamiento Fisico Legal de Terrenos ocupados por Infraestructura del Sistema Hidráulico Tinajones de conformidad con el Decreto Supremo Nº 130-2001-EF. Saneamiento de la propiedad estatal. Para el año 2015 se ha programado la elaboración de 35 expedientes pertenecientes a 35 obras de la infraestructura mayor del Sistema Tinajones. 7. ADMINISTRACIÓN GENERAL Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a los sistemas administrativos, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal 2015. Se desarrollará durante el período EneroDiciembre, a un costo de S/.3’138,840, y estará a cargo de la Oficina de Administración. 8. DIRECCIÓN TÉCNICA, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN Esta Subactividad consiste en el desarrollo de las acciones centrales correspondientes a las actividades de gestión, dirección, administración, planeamiento y control, cuya contribución es transversal a todos los proyectos y actividades que desarrollará el Proyecto Especial Olmos Tinajones durante el año fiscal Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 25 2015. Se desarrollará durante el período Enero-Diciembre, a un costo de S/.3’962,700 y estará a cargo de la Gerencia General del PEOT. 9. PERFORACIÓN DE POZOS Para el año 2015 se ha programado la perforación de 01 pozo exploratorio en el Valle Viejo de Olmos para fines de agricultura, agropecuario, industrial y consumo humano en la Región Lambayeque. Se desarrollará en el II trimestre, por un monto de S/. 200,000 y estará a cargo de la Gerencia de Promoción de Inversiones. Asimismo se ha contemplado realizar otros trabajos como: Monitoreo de las aguas subterráneas en los valles de Cascajal y Olmos, rehabilitación y mantenimiento de pozos de explotación, reparación y mantenimiento de la maquinaria y equipos de perforación, elaboración de expedientes, propuestas técnicas y económicas de perforación, de mantenimiento y rehabilitación. 10. MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA - Términos de Referencia para Estudio a Nivel de Factibilidad “Mejoramiento de la Eficiencia del Sistema Hidráulico de Conducción y Distribución Pampa Grande – Sector de Riego Chongoyape”. Para el 2015 se tiene previsto elaborar los Términos de Referencia para el estudio a nivel de Factibilidad (TR aprobados), en el III Trimestre del 2015. - Elaboración de Expediente Técnico para Ampliación de Ambientes de Oficina El presente proyecto consiste en la elaboración del expediente técnico, que permita la posterior ejecución de las obras de ampliación de la oficina del área de coordinación técnica, ubicada en la segunda planta del edificio del PEOT, en una extensión de 35 m2. Y comprende un ambiente para oficina, gabinete de topografía y servicios higiénicos. Para el 2014 se tiene previsto elaborar el informe técnico de obra. Estas Subactividades estarán a cargo de la Gerencia de Desarrollo Tinajones y se ejecutarán, por un monto de S/. 572,200. Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización 26 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO - AÑO FISCAL 2015 (En Nuevos Soles) 10/04/15 PROG. PROD/PROY ACT./ACC./ OBRA FUN/DIV/GRUP FINAL. COD. FINALIDAD SEC-FUN FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESCRIPCION 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2.001621 2.022232 2.144047 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6.000032 ESTUDIOS 10 025 AGROPECUARIA DERIEGO 0050 PRE-INVERSION INFRAESTRUCTURA 0020421 Estudios RIEGO de Pre-Inversión - Proyecto Hidráulico Pampagrande 0001 DE 6.000032 ESTUDIOS 10 025 AGROPECUARIA DERIEGO 0050 PRE-INVERSION INFRAESTRUCTURA 0020421 Estudios RIEGO de Pre-Inversión - Otros 0002 DE CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 6.000002 SUPERVISION 10 025 AGROPECUARIA RIEGO 0050 Y LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA 0002099DE OBRAS Supervisión RIEGO Contratos de Concesión - Obras de Trasvase 0003 DE 6.000015 OPERACIÓN 10 025 AGROPECUARIA YRIEGO 0050 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0044906 Pago RIEGO de Retribución por los Contratos de Concesión 0017 DE MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 4.000121 MEJORAMIENTO 10 025 AGROPECUARIA RIEGO 0050DE LINEA INFRAESTRUCTURA 0001062 DE DISTRIBUCION Mejoramiento RIEGO DE SISTEMAS de Canales DE RIEGO de Riego - Canal Espino 0016 DE 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2.001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 6.000015 OPERACIÓN 12 028 ENERGIA YENERGIA 0056 MANTENIMIENTO TRANSMISION 0113506 ELECTRICA0004 DE ENERGIA Mantenimiento ELECTRICA y Rehabilitación de Línea de Transmisión 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2.232044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA 4.000100 CONSTRUCCION 05 016 ORDEN GESTION 0035 PUBLICO DE BOCATOMA PREVENCION 0052537 DEYRIESGOS SEGURIDAD DE Y EMERGENCIAS DESASTRES Prevención de Riesgos - Construcción de Bocatoma 0015 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.000270 GESTION DE PROYECTOS 6.000002 SUPERVISION 10 025 AGROPECUARIA RIEGO 0050 Y LIQUIDACION INFRAESTRUCTURA 0002099DE OBRAS Supervisión RIEGO Contratos de Concesión - Obras de Riego 0005 DE 6.000008 FORTALECIMIENTO 10 025 AGROPECUARIA RIEGO 0050 DE INFRAESTRUCTURA 0019238 CAPACIDADES Areas RIEGO Demostrativas - Pasabar La Viña 0006 DE 6.000014 SEGURO 10 025 AGROPECUARIA DE RIEGO 0050 OBRASINFRAESTRUCTURA 0002089 Seguros RIEGO- Tinajones 0007 DE 6.000015 OPERACIÓN 10 025 AGROPECUARIA YRIEGO 0050 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0113505 Mantenimiento RIEGO y Rehabilitación de Infraestructura Mayor de Riego 0008 DE 6.000015 OPERACIÓN 10 025 AGROPECUARIA YRIEGO 0050 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA 0113507 Mantenimiento RIEGO y Rehabilitación de Red Hidrometeorológica 0009 DE 6.000016 GESTION 10 025 AGROPECUARIA Y ADMINISTRACION RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA 0000036 Actividades RIEGO de Promoción - Acciones de Apoyo 0010 DE 6.000016 GESTION 10 025 AGROPECUARIA Y ADMINISTRACION RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA 0000070 Administración RIEGO General 0011 DE 6.000016 GESTION 10 025 AGROPECUARIA Y ADMINISTRACION RIEGO 0050 INFRAESTRUCTURA 0000653 Dirección RIEGO Tecnica, Supervisión y Administración 0012 DE 6.000028 GESTION 10 025 AGROPECUARIA DE RIEGO 0050 RECURSOS INFRAESTRUCTURA 0001166 HIDRICOS Perforación RIEGO de Pozos 0013 DE 6.000033 ELABORACION 10 025 AGROPECUARIA RIEGO 0050 DE PLANES INFRAESTRUCTURA 0026964 Mejoramiento RIEGO y Ampliación de Infraestructura 0014 DE T O T A L ====> REC. ORDINARIOS REC. DIR. RECAUD. TOTAL 95,544,680.00 24,600,899.00 120,145,579.00 1,471,887.00 500,000.00 1,971,887.00 600,000.00 - 600,000.00 871,887.00 500,000.00 1,371,887.00 93,884,952.00 24,100,899.00 117,985,851.00 1,000,000.00 709,300.00 1,709,300.00 92,884,952.00 23,391,599.00 116,276,551.00 187,841.00 - 187,841.00 187,841.00 - 187,841.00 - 671,000.00 671,000.00 - 671,000.00 671,000.00 - 671,000.00 671,000.00 8,416,530.00 - 8,416,530.00 8,416,530.00 - 8,416,530.00 8,416,530.00 - 8,416,530.00 15,211,410.00 4,270,700.00 19,482,110.00 15,211,410.00 4,270,700.00 19,482,110.00 500,000.00 408,440.00 908,440.00 50,000.00 50,000.00 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 1,420,620.00 1,420,620.00 979,180.00 218,800.00 1,197,980.00 4,139,830.00 891,500.00 5,031,330.00 2,770,200.00 368,640.00 3,138,840.00 3,306,100.00 656,600.00 3,962,700.00 200,000.00 200,000.00 516,100.00 - 56,100.00 572,200.00 119,172,620.00 29,542,599.00 148,715,219.00 COSTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y LEYES SOCIALES DEL PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DECRETO LEGISLATIVO N° 728 (Incluye 9% ES SALUD) A. PERSONAL SEDE CENTRAL PEOT (166 Trabajadores) DESCRIPCIÓN MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.) MENSUAL 409,175 MONTO REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA (GRATIF., ESCOLARIDAD, BONIFICACIÓN VACACIONAL, FIESTAS PATRIAS, AGUINALDO NAVIDAD). B. 4,910,101 1,602,915 CTS TOTAL ANUAL 409,175 500,508 7,013,525 PERSONAL OPEMA PEOT (119 Trabajadores) DESCRIPCIÓN MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.) MENSUAL 285,203 MONTO REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA (GRATIF., ESCOLARIDAD, BONIFICACIÓN VACACIONAL, FIESTAS PATRIAS, AGUINALDO NAVIDAD). 3,422,432 227,360 CTS TOTAL ANUAL 285,203 71,000 3,720,792 COSTO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES BAJO EL REGÍMEN ESPECIAL DECRETO LEGISLATIVO N° 1057 (CAS) - (99 Trabajadores) DESCRIPCIÓN MONTO PLANILLAS DE REMUNERACIÓN (ENE. - DIC.) MENSUAL 148,730 ANUAL 1,784,760 59,400 GRATIFICACIONES TOTAL 148,730 Nota: El financiamiento de las remuneraciones de los CAS se hacen con cargo a las partidas de servicios 1,844,160 PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) FTE. FTO. : 1 RECURSOS ORDINARIOS 10/04/15 PPTO APERTURA PPTO MODIFICADO EJECUCION PPTAL 4,388,590.00 95,544,680.00 93,130,342.35 2,414,337.65 2,600,000.00 1,471,887.00 10,384.00 1,461,503.00 2,600,000.00 1,471,887.00 10,384.00 1,461,503.00 1,788,590.00 93,884,952.00 93,119,958.35 764,993.65 600,000.00 600,000.00 125,733.32 474,266.68 52,650.00 102,650.00 22,787.18 79,862.82 1,135,940.00 297,350.00 86,485.85 210,864.15 - 92,884,952.00 92,884,952.00 - 187,841.00 - 187,841.00 - 187,841.00 - 187,841.00 - 8,416,530.00 1,831,222.08 6,585,307.92 - 8,416,530.00 1,831,222.08 6,585,307.92 - 8,416,530.00 1,831,222.08 6,585,307.92 15,211,410.00 15,211,410.00 2,107,534.01 13,103,875.99 2000270 GESTION DE PROYECTOS 15,211,410.00 15,211,410.00 2,107,534.01 13,103,875.99 2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal 4,690,795.00 4,690,795.00 922,595.33 3,768,199.67 2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la Compra de Bienes 1,984,500.00 1,984,500.00 162,678.24 1,821,821.76 2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la Contratación de Servicios 7,986,115.00 7,986,115.00 877,960.33 7,108,154.67 550,000.00 550,000.00 144,300.11 405,699.89 19,600,000.00 119,172,620.00 97,069,098.44 22,103,521.56 PROG. PROD/PROY DESCRIPCION 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.6. 8. 1. 2. 1 Estudios de Pre Inversión 2022232 CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal 2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la Compra de Bienes 2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la Contratación de Servicios 2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos 2144047 MEJORAMIENTO DEL CANAL ESPINO DISTRITO DE PITIPO 2.6. 2. 3. 4. 2 Costo de Construcción por Contrata 0068 REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 2232044 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ECOLOGICO DE LA CUENCA DEL RIO HUANCABAMBA 2.6. 2. 3. 4. 2 Costo de Construcción por Contrata 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos T O T A L ====> SALDO PPTAL - PRESUPUESTO MODIFICADO Y EJECUCION PRESUPUESTAL (En Nuevos Soles) FTE. FTO. : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PPTO APERTURA PROG. PROD/PROY DESCRIPCION 0042 APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HIDRICOS PARA USO AGRARIO 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 2.6. 8. 1. 2. 1 10/04/15 Estudios de Pre Inversión 2022232 CONST., OPERAC. Y MANT. TUNEL TRASANDINO Y LA PRIMERA ETAPA DE LA PRESA LIMON 2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal 2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la Compra de Bienes 2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la Contratación de Servicios 2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos 0046 ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACION RURAL 2001706 LINEA DE TRANSMISION 60 KV CHICLAYO-BOCA DE SALIDA DEL TUNEL TRASANDINO 2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal PPTO MODIFICADO 709,300.00 24,600,899.00 EJECUCION PPTAL SALDO PPTAL 81,465.19 24,519,433.81 - 500,000.00 - 500,000.00 - 500,000.00 - 500,000.00 709,300.00 24,100,899.00 81,465.19 24,019,433.81 273,000.00 273,000.00 66,273.44 206,726.56 74,800.00 74,800.00 361,500.00 361,500.00 - 23,391,599.00 15,191.75 - 74,800.00 346,308.25 23,391,599.00 671,000.00 671,000.00 243,285.28 427,714.72 671,000.00 671,000.00 243,285.28 427,714.72 450,000.00 111,538.25 338,461.75 - 2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la Compra de Bienes 250,000.00 89,000.00 14,099.14 74,900.86 2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la Contratación de Servicios 421,000.00 132,000.00 117,647.89 14,352.11 4,270,700.00 4,270,700.00 987,421.05 3,283,278.95 4,270,700.00 4,270,700.00 987,421.05 3,283,278.95 146,640.00 976,640.00 130,911.49 845,728.51 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2000270 GESTION DE PROYECTOS 2.6. 8. 1. 4. 1 Gasto por la Contratación de Personal 2.6. 8. 1. 4. 2 Gasto por la Compra de Bienes 1,347,400.00 1,001,400.00 58,780.46 942,619.54 2.6. 8. 1. 4. 3 Gasto por la Contratación de Servicios 2,776,660.00 2,171,660.00 676,729.10 1,494,930.90 121,000.00 121,000.00 29,542,599.00 1,312,171.52 2.6. 8. 1. 4.99 Otros Gastos T O T A L ====> 5,651,000.00 28,230,427.48