Ejercicioprcticoprocesodeviticos

Ejercicio práctico proceso de viáticos.
Se requiere diseñar para la clase del 7 de mayo, el proceso de viáticos, el cual debe ser
preparado mediante un flujo de datos o diagrama del proceso; los siguientes son los
requerimientos
1. Los procesos se encuentran automatizados, los sistemas soportan todo el proceso
2. La logística del proceso toda la suministra la organización para lo cual cuenta con las
siguientes políticas y buenas practicas.
a. Los requerimientos deben ser registrados en el sistema
b. Se cuenta con el nivel de autorización apropiado en cada actividad del proceso
(autorización, asignación de viáticos de confianza, tiquetes, transporte,
alojamiento)
c. Toda la logística la efectúan con terceros (se cuenta con contratos autorizados por
un nivel apropiado) y se cuenta con un manual de compras y contratación
actualizado.
d. Se tienen establecido dos categorías para la asignación de viáticos.
i.
Nivel Gerencial – categoría A
ii.
Nivel operativo – categoría B
e. Los viáticos y la logística se otorgan de acuerdo con su categoría
3. Los funcionarios de la organización pueden viajar en las siguientes condiciones.
a. Todo viatico debe ir autorizado por el jefe inmediato
b. Política al tercer día del regreso de la misión deben legalizar los viáticos
c. Las solicitudes se debe realizar bajo las siguientes condiciones
i.
Categoría A tres días de anticipación
ii.
Categoría B ocho días de anticipación
d. Alojamiento
i.
Categoría A hotel 5 estrellas
ii.
Categoría B hotel 3 estrellas
e. Se viatica de lunes a viernes
f. Transporte entre aeropuertos
i.
Categoría A cien mil pesos
ii.
Categoría B sesenta mil pesos
g. Transporte urbano
i.
Categoría A no reembolsables
ii.
Categoría B soportar los gastos
h. Al regreso de la misión deben soportar todas las actividades
i. Tkt-alojamiento-transportes
j. Se requiere diseñar el proceso e identificar la ubicación de los controles en cada
paso justificar su eficiencia.