Subido por BRENDA ALVAREZ

143017781-Evaluacion-de-Proveedores

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TISHER S.R.L
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PR-TSR02
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD
PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO
SELECCIÓN Y EVALUACION DE
PROVEEDORES
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CALIDAD
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PROCEDIMIENTO
REVISADO POR:
APROBADO POR:
REVER LLAVE YAURI
REVER LLAVE YAURI
Supervisor general
Gerente general
Gerente General
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FECHA: 14 /01/13
FECHA: 14 /01/13
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PROCEDIMIENTO
CONTENIDO
1
OBJETIVO ....................................................................................................................5
2
ALCANCE ......................................................................................................................5
3
RESPONSABILIDADES ............................................................................................. 6
4
PROCEDIMIENTO......................................................................................................6
4.1
Sistema de calificación de proveedores: ............................................................. 7
4.2
Calificación inicial de proveedores: ...................................................................... 7
4.2.1
Calificación: ............................................................................................................ 8
4.2.2
Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente
procedimiento) ............................................................................................................................ 8
4.2.3
Evaluación por Visita: ......................................................................................... 8
5
REGISTROS RELACIONADOS.................................................................................9
6
DOCUMENTOS RELACIONADOS ...........................................................................9
7
GLOSARIO Y ABREVIATURAS ...............................................................................9
8 EVALUACION DE PROVEEDORES…………………………………………………………8
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PROCEDIMIENTO
PROCEDIMIENTO SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
1
Objetivo
Definir la modalidad empleada para la calificación y aprobación de proveedores
calificados, asegurando que tengan capacidad para cumplir con los requisitos
técnicos y de calidad requeridos.
2
Alcance
Es aplicable a:
 Todos los subcontratos que actúen en la obra
 Prestadores
de
los
siguientes
servicios
(alquiler
equipos,
instrumentación y maquinarias, alquiler grúas, empresas de
seguridad e higiene, laboratorios ensayos, servicios de vigilancia,
empresas para reparación de equipo)
 Proveedores de los siguientes insumos:
o Grupos electrógenos
o Ups y Bancos de baterías
o Transformadores y celdas eléctricas
o Artefactos de iluminación
o Ascensores
o Carpinterías especiales y courtain wall
o Carpinterías estándar
o Marmolerías
o Bombas y equipos hidroneumáticos
o Elementos contra incendio.
o Mobiliarios y equipamiento.
o Equipos de aire acondicionado y ventiladores.
o Equipos de calefacción.
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PROCEDIMIENTO
o Hormigón.
 Proveedores de materiales críticos para obras específicas, tales como:
estaciones de servicio y destilerías.
o Cañerías y accesorios para piping
o Válvulas
o Instrumentación
o Aceros Estructurales y de construcción.
3
RESPONSABILIDADES
Gerente Administrativo
 Coordina el sistema de evaluación de proveedores y su actualización
anual o eventual en caso del aviso de algún Supervisor por
disconformidades surgidas.
 Mantiene actualizada en la base de datos el “Listado de Proveedores”.
 Anualmente califica a los proveedores de insumos, definidos en el
alcance, que tuvieran actividad en el período.
 Tiene capacidad de vetar a los proveedores.
Supervisor General / Supervisores
 Anualmente y/o al finalizar la obra, califica todos los prestadores de
servicio y contratistas de la obra con la aprobación del Gerente
Administrativo.
 Avisa al Gerente Administrativo de cualquier disconformidad con un
proveedor que pueda generar un cambio del mismo.
4
PROCEDIMIENTO
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PROCEDIMIENTO
4.1 Sistema de calificación de proveedores:
Es condición imprescindible, para la compra, dentro del alcance estipulado,
que el proveedor este calificado.
Previo a una compra o contratación, el Supervisor de Obra debe verificar con el
Gerente Administrativo que el proveedor sea apto para contratar.
La calificación de los proveedores tiene dos componentes:
1. Calificación inicial.
2. Seguimiento de desempeño.
4.2 Calificación inicial de proveedores:
Cada vez que se requiera incorporar un nuevo proveedor, el Supervisor,
solicita al Gerente Administrativo la calificación del mismo.
El Gerente Administrativo lo califica por alguno de los siguientes métodos de
evaluación, dejando asentada su calificación en el sistema y en el registro
correspondiente FT-TSR-024 “Evaluación de Proveedor”, que se archiva en la
carpeta “Evaluación de Proveedores” que se mantiene en el Archivo.
1. ISO: Cuando la Empresa posee un sistema de calidad certificado por un
Ente certificador (mantener copia actualizada del certificado).
2. Muestra inicial: Cuando la Empresa deba presentar una muestra inicial
del producto para su evaluación (mantener el informe de las pruebas o
ensayos efectuados).
3. Referencias: Cuando se posea referencias de otros usuarios de la
confianza en el sistema de calidad del proveedor.
4. Visita: Los nuevos proveedores son visitados por personal de TISHER
S.R.L.. para determinar in situ la capacidad de la Empresa y su
organización de Calidad (Completar formulario “Evaluación de
Proveedores”).
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PROCEDIMIENTO
4.2.1 Calificación:
De acuerdo al resultado de la evaluación las Empresas son calificadas como:
Apta: La empresa queda aprobada para suministrar productos o servicios en el
nivel de calidad especificado.
Apta con observaciones: La empresa queda aprobada para suministrar
productos o servicios solo si existe un compromiso explícito de cumplir a
satisfacción y en los plazos establecidos las propuestas de mejora.
No apta: La empresa no está en condiciones de suministrar productos o
servicios que cumplan con los requisitos especificados.
El Departamento Compras registra el resultado de estas calificaciones en el
“Listado de Proveedores”.
4.2.2 Proveedores con antecedentes (anteriores a la vigencia de presente
procedimiento)
El Gerente Administrativo coordina la confección del “Listado de Proveedores”,
tomando como base, el desempeño anterior de la empresa que ya fueran
proveedoras de TISHER S.R.L. quedando las de buen desempeño, inicialmente
calificadas como aptas.
Posteriormente serán calificadas de acuerdo a su desenvolvimiento.
El “Listado de Proveedores” es archivado en la carpeta de “Evaluación de
Proveedores” en el Archivo.
4.2.3 Evaluación por Visita:
Cuando se utilice la evaluación de la Capacidad y/o del Sistema de la Calidad
del proveedor en origen, junto con el Gerente Responsable, la formación de un
equipo de evaluación.
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PROCEDIMIENTO
La empresa coordina con el proveedor la fecha y le explica el alcance de la
visita. El equipo de evaluación efectúa la visita a las instalaciones del
proveedor para obtener la evidencia objetiva relacionada con la evaluación.
El equipo de evaluación visita el establecimiento del proveedor. Una vez que se
completa la evaluación, cierran la evaluación preparando un informe final, en
el FT-TSR-024 “Evaluación Proveedor”, que se eleva al Gerente Responsable,
quien califica de acuerdo al resultado de la evaluación como Apto, Apto con
Observaciones y No Apto según corresponda.
5
REGISTROS RELACIONADOS
Titulo
Código
Versión
Fecha
Revisa
Aprueba
Disposició
(*)
(*)
n Final
Formato de
Evaluación de
FT-TSR-024
2
14/01/2013
RGC
GA
Archivo
FT-TSR-039
2
14/01/2013
RGC
GA
Archivo
proveedores
Registro de
proveedores aptos
6
DOCUMENTOS RELACIONADOS
PR-TSR-006 Procedimiento de compras
7
GLOSARIO y ABREVIATURAS
GC
: Gerente Coordinador
RGC
: Responsable de Gestión de Calidad
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PROCEDIMIENTO
CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
Cambios Realizados
Versión Anterior
Implementación del cuadro de cambios en el Versión 02
documento
Adición de la versión del documento en el
Versión 02
encabezado.
Modificación del formato FT-TSR-024 en el
Versión 01
punto 5 registros relacionados
Implementación del FT-TSR-039
Versión 01
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PROCEDIMIENTO
8 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
FT-TSR-024
EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
Nombre del Empresa
Evaluador
Dirección
Cargo
Teléfono
Fecha
Fax
Item
Criterios
1
I
Nivel de Calidad de Productos Suministrados
1
Productos conforme por
depacho
II
Fiabilidad en la Entrega
2
Pedidos despachados a
tiempo
Evaluación
3
2
Excelente
Buena
Regular
Mala
(95-100%)
(75-94%)
(51-74%)
(0-50%)
Excelente
Buena
Regular
Mala
(95-100%)
(75-94%)
(51-74%)
(0-50%)
Alto
Arequipa
Medio
Lima
Bajo
Otro
Bajo
Muy Bajo
Presenta alta
resistencia al cambio
y le cuesta adaptarse
a las modificaciones.
No demuestra
flexibilidad al
cambio.
III Cercanía Geográfica al Proveedor
3
Muy Alto
Ubicación
Espinar
IV Flexibilidad a los cambios sugeridos por la empresa
4
Alto
Medio
No presenta
Con dificultad
resistencia al
Definición
acepta las
cambio e implanta
modificaciones a
las modificaciones
llevar a cabo.
necesarias.
V
5
Puntaje
4
Porcentaje de participación en las ventas (servicio) del producto suministrado
Porcentaje de
participación en las
ventas (servicio)
Alto
Medio
Bajo
Muy Bajo
(76-100%)
(51-75%)
(25-50%)
(0-25%)
Criterio
I
II
III
IV
V
Calificación
Excelente
Bueno
Regular
Deficiente
Puntaje minimo
Puntaje máximo
Rango
Ponderación
1
2
3
4
0
0
0
0
Puntaje
Ponderado
Calificación
20
15
3
2
60
Excelente
Rango
100 - 175
176 - 250
251 - 325
326 - 400
100
400
75
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