DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES FICHA TÉCNICA TÍTULO: Contratación de Servicios de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Impresión Partida Concepto Cantidad Unidad Contratación de los servicios de Mantenimiento Preventivo a Equipos de Impresión. Realizar un servicio a toda impresora matricial, inyección, láser y miniprinter durante el periodo que se especifica en el calendario de servicios en las instalaciones de la institución en cada campus correspondiente, utilizando el material y productos recomendados y apropiados para proporcionar mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras. DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 1 CANTIDAD Impresora matriz. 84 Impresora láser. 249 Impresora Inyección. 259 Impresora Miniprinter. 9 Cada servicio debe de incluir al menos la siguiente rutina: 1. Verificación previa del equipo (hoja de prueba). 2. Apagar el equipo. 3. Desconectar el equipo. 4. Limpieza interna : Abrir y desarmar el equipo en sus partes principales hasta llegar a tarjetas internas, fusor, abanicos, sensores. Retirar polvo. Limpiar tarjetas electrónicas internas y externas con líquido dieléctrico. Limpiar puntos de contacto con líquido dieléctrico. Lubricar engranajes, abanicos, barras y partes móviles. En impresoras de matriz, limpiar cabezales. En impresoras de inyección, lavar la esponja del depósito del excedente de tinta. En impresoras laser limpiar el fusor. 5. Limpieza Externa con espuma limpiadora. 6. Instalar el equipo. 7. Imprimir página de prueba desde la computadora del usuario. (no se aceptará imprimir página de prueba desde la impresora) 8. Firma de conformidad por el servicio proporcionado en formato proporcionado por el proveedor que incluya por lo menos los siguientes campos: Nombre del Usuario Ubicación Área o departamento Marca de la Impresora Modelo de la impresora Serie de la impresora Número de Activo ITSON Fecha Campus (Centro, Náinari, Navojoa, Empalme, Guaymas) Nombre del técnico que realizó el servicio. Firma de conformidad del usuario Si es impresora en red, registrar la dirección IP. Observaciones. 1 Contrato Requerimientos adicionales del Servicio. 1. Se requiere que los técnicos que presten el servicio estén certificados en servicios de mantenimiento a impresoras HP. Adjuntar constancias de certificación a la propuesta. 2. El técnico que proporciona el servicio, debe portar gafete con logotipo de la empresa, fotografía del técnico especialista, bata y pulsera antiestática. 3. Se deberá entregar a ITSON los formatos originales de prestación del servicio. 4. A todo formato que le falte de llenar algún campo, no será considerado como servicio proporcionado. 5. Solo se proporcionará servicio a equipos de cómputo propiedad del instituto, lo cual NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante. ADQU-POP-FO-88-01 Inicio de Vigencia: 13/09/2010 Página 1 de 4 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES FICHA TÉCNICA 6. 7. 8. se verificará al tener número de Activo con Etiqueta ITSON. Si hay dudas, antes de proporcionar el servicio, verificar con el departamento de Tecnologías. En el supuesto de que en el proceso de atención de un equipo, se encuentre algún desperfecto o falla de la impresora, el licitante, en su caso, deberá informar primero al instituto y registrar la necesidad de cambio y se considerara una actividad adicional que el instituto atenderá posteriormente. De lo contrario, será responsabilidad del proveedor asumir esa responsabilidad. Cuando algún equipo requiera el reemplazo de alguna pieza de manera correctiva, deberá informar primero al instituto y registrar la necesidad de cambio y se considerara una actividad adicional que el instituto atenderá posteriormente. De lo contrario, será responsabilidad del proveedor asumir esa responsabilidad. El Departamento de Tecnologías avisará a las áreas del instituto 3 días antes de que tenga programado el mantenimiento y el proveedor se pondrá de acuerdo con la hora exacta del servicio directamente con las áreas, las cuales tienen 2 horarios diferentes en campus N áinari, centro y Navojoa, una parte de 09:00 a 13:00 y de 15:00 a 19:00 y otra de 08:00 a 16:00 horas de lunes a viernes. El horario de las áreas, será informado al proveedor por lo menos 3 días hábiles antes de que inicie el servicio. En campus Guaymas también existe el horario de 08:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00 horas Garantías. El servicio debe contar con un periodo mínimo de dos semanas de garantía en todos sus componentes, mano de obra y servicios. El tiempo máximo para atención de garantías debe ser no mayor a 4 horas hábiles por parte del proveedor. El tiempo de solución no debe ser mayor a 1 día hábil. En caso de que el proveedor requiera llevarse el equipo por un período de más de 4 horas de la oficina del usuario, se deberá dejar otro equipo de similares características en calidad de préstamo hasta que se resuelva el problema. En caso de que el equipo se dañe al proporcionarle el servicio de mantenimiento, deberá ser reemplazado por el proveedor por uno de iguales características al que se dañó en un periodo no mayor a 2 días después de la fecha del reporte del usuario. Direcciones de los campus: Campus Centro: 5 de febrero # 818 Sur, Colonia Centro, Cd. Obregón Sonora. Campus Náinari: Avenida Ostimuri s/n Colonia Villa Itson, Cd. Obregón Sonora. Campus Empalme: Boulevard Independencia entre calle 6ta. y 25, Col. Libertad, CP. 85370. Empalme, Sonora. Campus Guaymas: Carretera al aeropuerto Km. 3, Guaymas Sonora. Campus Navojoa: Ramón Corona y Aguascalientes s/n Colonia Itson, Navojoa Sonora. Y Bravo y García Morales, Colonia Centro, Navojoa Sonora. Plan de Trabajo: CALENDARIO DE MANTENIMIENTO DEL AÑO 2013 CAMPUS CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO EDIFICIO CEEN EDIFICIO PROMOCION FINANCIERA RECTORIA EDIFICIO MAESTRIA RECTORIA VIEJA POOL BIBLIOTECA EDIFICIO DE COMPRAS NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante. ADQU-POP-FO-88-01 Inicio de Vigencia: 13/09/2010 MATRIZ INYECCION LASER MINIPRINTER 7 13 3 8 1 6 30 2 25 3 2 1 44 8 12 5 2 1 DEL 3-Jun AL 3-Jun 4- Jun 5- Jun 13-Jun 14-Jun 17-Jun 17-Jun 4- Jun 12- Jun 13- Jun 17-Jun 17-Jun 17-Jun Página 2 de 4 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES FICHA TÉCNICA CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO CENTRO NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI L 1000 (OFICINAS) CEVE CIIBA EDIFICIO A 500 EDIFICIO A 300 EDIFICIO A 200 POOL H LIBRERÍA Y PAPELERIA CAFETERIA CHURUBUSCO CITIEC CISCO VETERINARIA (LV 100) VETERINARIA (LV 200) CEDIPA CAFETERIA Y LIBRERIA OFICINA TALLER GRAFICO CV 100 (CUBICULOS 100) CV 200 (CUBICULOS 200) RESIDENCIAS ALMACEN ACTIVOS FIJOS EDIFICIO AV 500 (OBRAS) CAFETERIA LIBRERÍA OFICINA DE DEPTO. DE PERSONAL CENTRO DE COPIADO COMEDOR LV 300 (EDUCACION CONTINUA) CUM BIBLIOTECA LV 500 EDIFICIO AVB 400 REG. ESCOLAR CAJA DTSI SALAS DE PROYECCION LV-700 LV-800 LV-900 LV-1100 LV-1200 NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante. ADQU-POP-FO-88-01 Inicio de Vigencia: 13/09/2010 7 16 7 8 3 7 1 17 1 1 4 3 4 1 3 4 2 2 5 1 8 3 16 4 1 1 4 1 1 1 1 1 1 3 3 1 2 8 4 3 1 3 1 1 1 17-Jun 18-Jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 24-Jun 25-Jun 25-Jun 25-Jun 25-Jun 26-Jun 26-Jun 27-Jun 27-Jun 27-Jun 27-Jun 28-Jun 28-Jun 28-Jun 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 17-Jun 18-jun 19-Jun 20-Jun 21-Jun 24-Jun 25-Jun 25-Jun 25-Jun 25-Jun 26-Jun 26-Jun 27-Jun 27-Jun 27-Jun 27-Jun 28-Jun 28-Jun 28-Jun 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 01-Jul 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 3 8 2 3 3 2 4 5 4 1 3 2 1 1 2 1 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 04-Jul 04-Jul 04-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 02-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 03-Jul 04-Jul 04-Jul 04-Jul Página 3 de 4 DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS GENERALES FICHA TÉCNICA NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI NAINARI EMPALME EMPALME GUAYMAS GUAYMAS GUAYMAS GUAYMAS NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA NAVOJOA POLIDEPORTIVO EDIFICIO POTRO TUTORIAS AV 1700 (ALMACEN) CAD DIFUSION CULTURAL DEPORTES IDIOMAS CASA CLUB MISIONEROS CENTRO DE COMPUTO DEPARTAMENTOS EMPALME CITEV EDIFICIO 200 BIBLIOTECA DIFUSION CULTURAL Y DEPORTES CIT CAA AM 100 (CUBICULOS) LIBRERÍA BIBLIOTECA UNIDAD CENTRO (OFICINAS) TOTAL 3 1 4 3 18 15 2 84 3 5 7 2 5 4 5 2 2 3 3 3 9 2 3 7 4 2 249 6 2 5 1 18 2 4 1 1 1 2 6 3 9 1 1 9 1 1 1 1 259 1 04-Jul 05-Jul 05-Jul 05-Jul 08-Jul 9-Jul 9-Jul 9-Jul 9-Jul 9-Jul 10-Jul 10-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul 04-Jul 05-Jul 05-Jul 05-Jul 08-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 09-Jul 10-Jul 10-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul 11-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 11-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 12-Jul 9 Nombre del proyecto: Mantenimiento a Equipo de Cómputo Responsable: Mtro. Francisco Tapia Estrada Unidad de Negocio: 1A3730405003.5440.001 Folio: Gasto de Operación NOTA: La información del pie de página es para identificación del registro en el SGC de la convocante. ADQU-POP-FO-88-01 Inicio de Vigencia: 13/09/2010 Página 4 de 4