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ESTADO SITUAIONALPP068 03 SE DETIEMBRE

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DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RECURSOS
NATURALES, RIESGOS Y CAMBIO
CLIMÁTICO
LIMA, 06/07/2018
ORGANIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE
RECURSOS NATURALES RIESGO Y CAMBIO
CLIMÁTICO
Actividad 5005611 “Administración
y Almacenamiento y de Kits frente a
Emergencias y Desastres”
AVANCE DE ENTREGA DE KITS VETERINARIOS A NIVEL NACIONAL
FECHA: 06/07/2018
N°
DEPARTAMENTO
PLAN MULTISECTORIAL ANTE
HELADAS Y FRIAJES (PMAHF-2018)
PROGRAMADO
EJECUTADO
-
-
1 ANCASH
2 APURIMAC
485
485
3 AREQUIPA
783
783
4 AYACUCHO
601
601
5 PASCO
-
% DE AVANCE
-
TOTAL NACIONAL
PROGRAMA REGULAR
-
PROGRAMADO
EJECUTADO
% DE AVANCE
PROGRAMADO
EJECUTADO
GANADO
ATENDIDO (1)
BENEFICIARIOS
ATENDIDOS (2)
% DE AVANCE
490
490
100
490
490
49,000
490
100
100
615
615
100
1,100
1,100
110,000
1,100
100
100
317
317
100
1,100
1,100
110,000
1,100
100
100
599
599
100
1,200
1,200
120,000
1,200
100
790
790
100
790
790
79,000
790
100
-
6 CUSCO
825
825
100
1,125
1,125
100
1,950
1,950
195,000
1,950
100
7 HUANCAVELICA
350
350
100
750
750
100
1,100
1,100
110,000
1,100
100
8 HUANUCO
9 JUNIN
40
40
100
460
460
100
500
500
50,000
500
100
228
228
100
672
672
100
900
900
90,000
900
100
46
46
100
344
344
100
390
390
39,000
390
100
-
-
600
600
100
600
600
60,000
600
100
190
190
100
3,900
3,900
390,000
3,900
100
100
10
LIMA
11
MOQUEGUA
12
PUNO
13
TACNA
-
-
-
400
400
100
400
400
40,000
400
14
PIURA
LAMBAYEQUE (*)
-
-
-
400
400
100
400
400
40,000
400
100
-
-
-
180
180
100.00
180
180
18,000
180
100.00
7,932.0
7,932.0
100.0
15,000.0
15,000.0
1,500,000.0
10,000.0
100.0
15
Total general
3,710
7,068.0
3,710
7,068.0
100
100.0
FUENTE: DIRECCIONES ZONALES DE AGRO RURAL
(1) y (2) Se estima un promedio de 100 cabezas de ganado y 01 familia beneficiaria por kit..
(*) No hubo información de la Dirección Zonal Lambayeque
KIT DE ACONDICIONAMIENTO PARA EL RESGUARDO GANADERO
(Rehabilitacion de cobertizos)
KIT DE CONSERVACION DE FORRAJES (Empacadoras de Forraje)
N°
DEPARTAMENTO
PROGRAMADO ENTREGADO
% DE
AVANCE
PRESUPUESTO
(S/)
12
12
100
24,000
3
3
100
6,000
3
APURIMAC
AREQUIPA
AYACUCHO
7
7
100
14,000
4
CUSCO
10
10
100
20,000
5
HUANCAVELICA
7
7
100
14,000
6
HUANUCO
JUNÍN
LIMA
1
1
100
2,000
9
9
100
18,000
1
1
100
2,000
1
2
7
8
9
PUNO
38
0
0
TOTAL
88
50
56.82
Fuente: Direcciones Zonales de AGRO RURAL
: No hay intervención de AGRO RURAL
OBSERVACION
META
FISICA
% AVANCE
10
19,250
19,250
100
10
19,250
19,250
100
10
19,250
19,250
100%
10
19,250
19,250
100
77,000
77,000
Ya se encuentran
adquiridas las
empacadoras
La buena Pro fue
entregada el 20 de
76,000
junio - Resolucion
de contrato
176,000
PRESUPUESTO
DEVENGADO
(S/.)
40
AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA KITS AGRICOLAS EN EL MARCO DEL PMAHF - 2018
03/09/2018
KIT DE ABONO FOLIAR PMAHF
N°
DEPARTAMENTO
PROGRAMADO
FISICO
AVANCE
FINANC. S/ FISICO
% DE
AVANCE
KIT DE SEMILLA DE CULTIVOS TRANSITORIOS
PMAHF
PROGRAMADO
FISICO
FINANC. S/
AVANCE
FISICO
% DE
AVANCE
KIT DE SEMILLA DE PASTOS CULTIVADOS PMAHF
PROGRAMADO
FISICO
FINANC. S/
AVANCE
FISICO
% DE
AVANCE
1 APURIMAC
6
600
6
100
6
3,000
100
60,000
2 AREQUIPA
13
1,300
13
100
13
6,500
13
100
122
73,200
122
100
3 AYACUCHO
19
1,900
19
100
19
9,500
19
100
19
11,400
19
100
4 CUSCO
8
800
8
100
8
4,000
458 117,000
5 HUANCAVELICA
10
1,000
10
100
10
5,000
10
100
36
21,600
36
100
6 HUÁNUCO
10
6,000
10
100
7 JUNIN
10
1,000
10
100
10
5,000
10
100
19
11,400
19
100
8 LIMA
240 144,000
9 PUNO
117 11,700
117
100
69
34,500
1,371 840,600
TOTAL NACIONAL
183
18,300
183
100
135
67,500
52
57
2,375 1,285,200
206
56
Fuente: Direcciones Zonales de AGRO RURAL
* Los Kits de Abono Foliar, Cultivos Transitorios y Pastos Cultivados se entregan en el mes de setiembre, según el calendario de siembra agrícola
AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA KITS AGRICOLAS PROGRAMA REGULAR 2018
KIT DE ABONO FOLIAR PROGRAMA REGULAR
N°
DEPARTAMENTO
PROGRAMADO
FISICO
AVANCE
FINANC. S/ FISICO
% DE
AVANCE
KIT DE SEMILLA DE CULTIVOS TRANSITORIOS
PROG.REGULAR
PROGRAMADO
FISICO
FINANC. S/
AVANCE
FISICO
% DE
AVANCE
KIT DE SEMILLA DE PASTOS CULTIVADOS
PROGRAMA REGULAR
PROGRAMADO
FISICO
FINANC. S/
AVANCE
FISICO
KIT DE HERRAMIENTAS PROGRAMA REGULAR
% DE
AVANCE
1 AMAZONAS
160
80,000
2 ANCASH
30
3,000
106
53,000
195
117,000
3 APURIMAC
174
17,400
174
87,000
422
253,200
4 AREQUIPA
105
10,500
82
41,000
108
64,800
5 AYACUCHO
81
8,100
71
88
191
95,500
301
180,600
6 CAJAMARCA
145
14,500
241
120,500
120
72,000
7 CUSCO
92
9,200
162
81,000
263
157,800
8 HUANCAVELICA
90
9,000
300
150,000
364
218,400
9 HUANUCO
100
10,000
250
125,000
170
102,000
10 JUNIN
150
15,000
245
122,500
291
174,600
11 LA LIBERTAD
150
75,000
103
61,800
12 LAMBAYEQUE
190
95,000
13 LIMA
347
173,300
80
48,000
14 MOQUEGUA
120
12,000
212
106,000
80
48,000
15 PASCO
110
11,000
210
105,000
300
180,000
16 PIURA
20
2,000
230
115,000
120
72,000
17 PUNO
18
1,800
41
20,500
30
18,000
18 TACNA
100
10,000
100
100
200
100,000
81
48,600
19 TUMBES
200
159,200
TOTAL NACIONAL
1,335 133,500
171
13
3,491
1,745,300
3,228 1,976,000
* Los Kits de Abono Foliar, Cultivos Transitorios y Pastos Cultivados se entregan en el mes de setiembre, según el calendario de siembra agrícola
-
PROGRAMADO
FISICO
FINANC. S/
-
-
97,800
57,050
148,330
-
186
303,180
60
35
91
AVANCE
FISICO
-
% DE
AVANCE
-
AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DECRETO SUPREMO 060 Y 062- 2018
FECHA: 03/09/2018
KITS
ITEM DEPARTAMENTO
VETERINARIOS
% EJECUCIÓN
KITS
VETERINARIOS
PACAS DE
HENO
TOTAL
% EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
HENO DE
S/.
AVENA
PRESUPUESTO
EJECUTADO S/.
*
101,270.00
573,200
10,462
1,826
APURIMAC
129,720.00
659,160
13,792
2,463
AREQUIPA
74,421.00
481,614
10,349
900
AYACUCHO
129,301.00
562,278
7,894
3,006
CUSCO
97,610.00
597,242
13,863
1,207
HUANCAVELICA
100
100
29,007.00
188,117
488
HUANUCO
30,744.00
247,902
2,102
641
JUNIN
33,192.00
221,211
1,222
652
MOQUEGUA
84,853.00
338,938
2,303
PASCO
210,869.00
1,023,197
29,641
5,299
PUNO
48,429.00
401,176
11,105
474
TACNA
969,416.00
100.00 5,294,036.00
100.00 100,430.00
19,259.00
TOTAL
*El presupuesto ejecutado corresponde a los devengados realizados a las Direcciones Zonales, falta el
devengado correspondiente al pago de insumos adquiridos (Kits veterinarios y Pacas de Heno)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
TEMA
PLANMULTISECTORIAL DE HALADAS Y
FRIAJE- 2018-PCM


Decreto supremo de emergencia 060 y
062

PROBLEMATICA
las Direcciones Zonales de puno, Lima, Junín, Pasco, se les quito
facultades administrativas para poder llevar acabo procesos de
adquisición, lo cual esta retrasando la adquisición de semillas en
dichas DZs, por consiguiente puede ocasionar problemas en las
entregas de acuerdo al cronograma del la PCM, y su posterior
observación.
Están pendientes los pagos de la adquisición de los productos
farmacéuticos adquiridos por el 25% adicional, falta de las
conformidades de las DZs,
A la fecha aun no se realiza ningún devengado y no se puede
pagar a los proveedores
ALTERNATIVA DE SOLUCION
Se de la solución administrativa correspondiente
para poder solucionar y darle celeridad a este
problemas
Efectuar el seguimiento y dar solución con las
demás áreas involucradas.
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