LINEAMIENTO N° 005-2011-CG/GCAL MATRIZ DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA Gerencia Central de Calidad Orden de Servicio: Fecha de elaboración de la Matriz : Título del Informe (“Tipo de Proceso” a “Nombre de la Entidad”. Periodo de “Fecha” a “Fecha”: AÑO ELEMENTOS Y EVIDENCIAS DE LA PROPUESTA DE HALLAZGO FUNCIONARIO(S) INVOLUCRADO(S) (Según NAGU 3.60) CONDICIÓN / CRITERIO / EFECTO / CAUSA EVIDENCIA (Según NAGU 3.60 y MAGU Sección 560-730) (Según NAGU 3.40) Nombre y Cargo PERIODO DE GESTIÓN Desde Hasta CGR Entidad Condición: Criterio: Efecto: Causa (cuando haya podido ser determinada a la fecha de elaboración de la Matriz. NAGU 3.60) : Nombre y Apellidos / Código Auditor Integrante Notas del Supervisor: Nombre y Apellidos / Código Auditor Encargado Documento Aprobado: Nombre y Apellidos / Código Especialista 1 Sí No Nombre y Apellidos / Código Especialista 2 Fecha: a) b) Nombre y Apellidos / Código Supervisor Versión 02 CIVIL MES PENAL DÍA RESPONSABILIDAD PROYECTADA Administrativa No Infracción Leve Fin: Sí Infracción Grave AÑO Sujeta a la Ley n.° 29622 que amplía facultades de la Contraloría General de la República para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional: Infracción Muy Grave De realización continuada: DÍA MES Inicio: Entidad (antes del 6 de abril de 2011) A partir del 6 de abril de 2011: Fecha de ocurrencia De realización inmediata: de los hechos DÍA MES AÑO observados:
