Bogotá D.C. 23 de Julio de 2020 CUENTA DE COBRO DUVANA S.A.S NIT. 900751909-6 Celular: 3106962447 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Celular: 3133772588 La suma de $310.000.oo TRECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: Cambio correa motriz del mini cargador BOBCAT S175 Correa motriz del mini cargador $220.000.oo Mano de obra $90.000.oo Valor Total Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 $310.000.oo Bogotá D.C. Julio 25 de 2019 CUENTA DE COBRO 1 I C INGENIERIA DE CALIDAD S.A.S NIT. 900421225-1 NOBSA BOYACA MOVIL: 3124800862 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 La suma de ($2’230.000.00) DOS MILLONES DOCIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: -Reparación MINI CARGADOR BOBCAT MOD. S. 175. Cambio de eje delantero, rodamientos, retenedor bosin, cambio de aceite caja de cadenas. Valor repuestos $1.580.000.00 Mano de obra $650.000.00 Total $2.230.000.00 Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 Bogotá D.C. Julio 23 de 2020 CUENTA DE COBRO GCAP INGENIERIA S.A.S NIT. 900532560-0 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 La suma de ($920.000.00) NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: Desmonte de turbina hidráulica para reparación. Cambio Empaques tapa válvula Materiales utilizados Empaques turbinas 4 Empaques inyectores Mano de obra Valor Total Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 $350.000.00 $120.000.00 $450.000.00 $920.000.00 Bogotá D.C. Mayo 06 de 2019 CUENTA DE COBRO INGETOPO S.A.S NIT. 900267734-9 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 La suma de ($1’130.000.00) UN MILLON CIENTO TREINTA MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: Reparación de la bomba hidrostática del vibro. Materiales utilizados. Rectificar grupo rotativo $130.000.00 Rectificar placa reflectora $130.000.00 Rectificar pistones $220.000.00 Mano de obra $650.000.00 Valor Total $1’130.000.00 Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 Bogotá D.C. Agosto 23 de 2019 CUENTA DE COBRO TRELTEC INGENIERIA LTDA. NIT. 83011296-8 CALLE 70 A N° 20-36 TELEFONO: 2110597 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 La suma de ($1.870.000.00) UN MILLON OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: Reparación del MOTOR DE COMBUSTION DEL NAVEGADOR MOD.24X40. ……………………………………………………….$1.600.000.00 REPARACIÓN MOTOR HIDRAULICO ……………………$150.000.00 REPARACIÓN CILINDRO HIDRAULICO ……………… $120.000.00 Total: Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 Bogotá D.C. Mayo 09 de 2020 $1.870.000.00 CUENTA DE COBRO TRANSPORTES MILAR SAS NIT. 900045484-1 Debe a: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 La suma de ($1´340.000.00) UN MILLON TRECIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE. Por concepto de: SERVICIO DE TRANSPORTE DE MATERIALES DEL MES DE ABRIL. Total: Cordialmente: ALIRIO ARIZA NIT. 79119714-0 Móvil: 3133772588 $1’340.000.00