ANEXO DE LA FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACION DE PROYECTOS DE SANEAMIENTO EN EL AMBITO RURAL I. ESTIMACION DE LA DEMANDA Consumos proyectados por categoría Consumo (m3/mes/ Categoría conex) Doméstico 12 Comercial Industrial Estatal Social Proyección de la demanda de agua TC 0.00% TIPO DE CONEXIONES (Und) AÑO POBLACION 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 % DE PÉRDIDAS DOMESTICO 435 50 435 48.75 435 47.50 435 46.25 435 45.00 435 43.75 435 42.50 435 41.25 435 40.00 435 38.75 435 37.50 435 36.25 435 35.00 435 33.75 435 32.50 435 31.25 435 30.00 435 28.75 435 27.50 435 26.25 435 25.00 8700 Proyección de la demanda de alcantarillado sanitario AÑO POBLACION COMERCI AL INDUSTRI ESTATAL AL CONSUMO DE AGUA (l/día) SOCIAL 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 DOMESTICO 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 COMERCI AL 0 1 Proyección de la demanda de UBS TIPO DE UBS (und) AÑO DOMESTICO ESTATAL SOCIAL 0 87 1 87 2 87 3 87 4 87 5 87 6 87 7 87 8 87 TOTAL TOTAL 87 87 87 87 87 87 87 87 87 TIPO DE CONEXIONES (und) INDUSTRI ESTATAL AL SOCIAL TOTAL DOMESTI COMERCI INDUSTRI ESTATAL CO AL AL 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 PRODUCCION DE AGUA RESIDUAL (l/seg) CAUDAL DE INFILTRACION (lps) DEMANDA AGUA SOCIAL TOTAL Qp (lps) Qmd (lps) Qb (lps) Qmh (lps) 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 0.81 DEMANDA DE ALCANTARILLADO (Qmh) 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 II. ESTIMACION DE LA OFERTA Oferta de agua potable Componentes Captación (Qmd) Línea de conducción (Qmd) PTAP (Qmd) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) Red de distribución (Qmh) Línea de impulsión (Qb) Oferta de alcantarillado Oferta optimizada (lps) 0 0 -15 Capacidad actual (lps) 0 0 -15 Componentes Capacidad actual (lps) Oferta optimizada (lps) Emisor (Qmh) PTAR (Qmh) Emisor final (Qmh) -- III. BALANCE OFERTA DEMANDA Balance por componentes de agua Año Captación Línea de conducción (Qmd) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 Balance por componentes de alcantarillado PTAR (Qmh) Año Emisor (Qmh) 0 1 …. 20 VI. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAP (Qmd) Emisor final (Qmh) Reservorio (m3) Línea de aducción (Qmh) -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 Red de distribución (Qmh) -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 -0.81 Línea de impulsión (Qb) -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 -0.52 Costos de operación y mantenimiento del servicio de agua potable Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Coagulante Hipoclorito ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Combustible Energía Eléctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero para limpieza INSUMOS Materiales- controles de calidad COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 5,605.30 hh kg/año kw/año 720 17 3,168 3.75 0 2,700.00 0 13 0 212.50 0.85 0 2,692.80 645.66 m2 154.50 1.59 0 0 245.66 und 2 200 400 6,250.96 Costos de operación y mantenimiento del servicio de alcantarillado Componentes Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero ENERGÍA Y COMBUSTIBLE Energía Eléctrica 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento de agua residuales Componentes 1. COSTOS DE OPERACIÓN PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero 2. COSTOS DE MANTENIMIENTO PERSONAL Ingeniero Técnico Obrero INSUMOS Materiales (tubería, accesorios,etc) COSTO TOTAL ANUAL (S/.) Unidad Cantidad Precio Unitario Parcial Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 V. EVALUACION SOCIAL Cálculo de Indicador Costo efectividad por componente Costos AGUA AÑO Inversión O&M Total AGUA 0 S/ 511,886.02 S/ 511,886.02 1 6,250.96 S/ 6,250.96 2 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 3 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 4 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 5 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 6 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 7 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 8 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 9 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 10 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 11 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 12 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 13 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 14 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 15 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 16 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 17 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 18 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 19 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 20 S/ 6,250.96 S/ 6,250.96 VAC S/ 570,846.89 Población beneficiaria 8700 Indicador Costo Efectividad (ICE) S/ 65.61 Costos Percápita a precio de mercado S/ 65.61 Inversión S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ 511,886.02 5,560.46 5,148.57 4,767.20 4,414.07 4,087.10 3,784.35 3,504.03 3,244.47 3,004.14 2,781.61 2,575.57 2,384.79 2,208.13 2,044.57 1,893.12 1,752.89 1,623.04 1,502.82 1,391.50 1,288.43 Costos ALCANTARILLADO O&M Total ALC. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Costos Tratamiento de Aguas Residuales Inversión O&M Total TAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 S/ Inversión 965,188.35 Costos UBS O&M S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ S/ Total UBS 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 965,188.35 8700 110.94 110.94 VI. SOSTENIBILIDAD Tarifa Estimada de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario Costos de O,M y Repos. (S/) Año Agua Potable Alcantarillado Sanitario 0 6,250.96 1 6,250.96 2 6,250.96 3 6,250.96 4 6,250.96 5 6,250.96 6 6,250.96 7 6,250.96 8 6,250.96 9 6,250.96 10 6,250.96 11 6,250.96 12 6,250.96 13 6,250.96 14 6,250.96 15 6,250.96 16 6,250.96 17 6,250.96 20 6,250.96 VALOR ACTUAL Agua Potable (A) Total 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 6,250.96 Consumo M3/Año 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 Factor actualizac 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 0.40 0.37 0.34 0.32 0.29 0.27 0.21 Agua Potable 227.46 210.61 195.01 180.57 167.19 154.81 143.34 132.72 122.89 113.79 105.36 97.55 90.33 83.64 77.44 71.71 66.39 52.71 131,270.06 Alcantarillado Sanitario (B) Valor Actual O, M y Repos. (S/) Alcantarillado Total Consumos M3 227.46 210.61 195.01 180.57 167.19 154.81 143.34 132.72 122.89 113.79 105.36 97.55 90.33 83.64 77.44 71.71 66.39 52.71 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 12528 250560 Total (A+B) Tarifa x m3 = 0.52 VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) Tarifa x m3 = VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3) Tarifa x m3 = 0.52 VAC O,M y Repos. VAC Consumo (m3)