Octubre 2019 – Tercer Informe Tercer Informe CIRCULO DE LEGISLADORES DE LA REPUBLICA ARGENTINA Para el año 2020 el presupuesto contempla un gasto para la jurisdicción del poder legislativo nacional de $32.661 millones. La jurisdicción para este año contempla 8 Servicios de Administración Financiera (SAF) los cuales suman 25 programas presupuestarios, ver Cuadro 3. Donde el 38,8% de los recursos se destinan al Senado de la Nación y el 36,8% a la Cámara de Diputados, en menor medida le siguen la Biblioteca del Congreso (9,8%), Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación (6,6%), Imprenta del Congreso (2,8%), Defensoría del Pueblo (2,5%), Procuración Penitenciaria (2%), yla Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual (0,7%). Cuadro 1: Presupuesto del Poder Legislativo Nacional por SAF N° Servicios de Administración Financiera (SAF) Presupuesto 2020 % 316 Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 2.153.958.078 6,6% 314 Biblioteca del Congreso 3.212.440.871 9,8% 12.025.518.003 36,8% 346 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 241.966.000 0,7% 319 Defensoría del Pueblo 814.527.690 2,5% 315 Imprenta del Congreso 913.218.729 2,8% 340 Procuración Penitenciaria 642.451.250 2,0% 12.657.461.733 38,8% 32.661.542.354 100,0% 313 Cámara de Diputados 312 Senado de la Nación Total Actualmente el Circulo de Legisladores de la Nación (CLNA) cuenta con una partida dentro del programa 17 de la Cámara de Diputados denominado “Formación y Sanción Legislativa”. Dicho programa representa el 99,3% del presupuesto de la Cámara de Diputados y el 36,5% del presupuesto asignado a la “Jurisdicción del Poder Legislativo”, lo cual lo convierte en el segundo programa de mayor peso, ver cuadro 3. El programa 17 “Formación y Sanción Legislativa” se divide en dos actividades, Formación y Sanción Octubre 2019 – Tercer Informe Legislativa el cual cuenta con un presupuesto de $11.850 millones y la actividad “Circulo de Legisladores” con un presupuesto asignado de $92.141.000 la cual representa el 0,77% del presupuesto asignado al programa. Cuadro 2: Presupuesto para el programa 17 “Formación y Sanción Legislativa” para el 2020. Formación y Sanción Legislativa 11.942.607.003 Circulo de Legisladores Formación y Sanción Legislativa 92.141.000 11.850.466.003 Cuadro 3: Presupuesto de la jurisdicción “Poder Legislativo”por SAF, programa y unidad ejecutora. N° Programa SAF / Programa / Unidad Ejecutora Ayuda Social Personal del Congreso de la Nación 20 Asistencia Social Integral al Personal del Congreso de la Nación Dirección de Ayuda Social para el Personal del Congreso Biblioteca del Congreso 18 Asistencia Bibliográfica Biblioteca del Congreso de la Nación Cámara de Diputados 48 Administración del Edificio del Molino Comisión Bicameral Administradora del Edificio del Molino Control Parlamentario de los Derechos de las Niñas, Niños y 41 Adolescentes Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 44 Defensa de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes 17 Formación y Sanción Legislativa Honorable Cámara de Diputados 23 Revisión de Cuentas Nacionales Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas 45 Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada Comisión Bicameral de Seguimiento de Contratos de Participación Público-Privada 40 Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control del Ministerio Público de la Nación 36 Presupuesto 2020 2.153.958.078 2.153.958.078 2.153.958.078 3.212.440.871 3.212.440.871 3.212.440.871 12.025.518.003 23.379.000 23.379.000 3.340.000 3.340.000 26.720.000 26.720.000 11.942.607.003 11.942.607.003 13.360.000 13.360.000 7.348.000 7.348.000 8.764.000 8.764.000 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual 241.966.000 Defensa del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación 241.966.000 Defensoría del Pueblo 814.527.690 241.966.000 Octubre 2019 – Tercer Informe 21 19 26 Defensa de los Derechos de los Ciudadanos Subsecretaría General de la Defensoría del Pueblo Imprenta del Congreso 913.218.729 Impresiones y Publicaciones Parlamentarias Imprenta del Congreso de la Nación Procuración Penitenciaria 913.218.729 913.218.729 642.451.250 Protección de los Derechos del Interno Penitenciario Procuración Penitenciaria Senado de la Nación 42 32 31 25 49 16 30 27 33 22 46 43 814.527.690 814.527.690 Apoyo al Congreso Nacional en Materia Fiscal Oficina de Presupuesto del Congreso Control Parlamentario de los Fondos de la Seguridad Social Comisión Bicameral de Control de Fondos de la Seguridad Social Control Parlamentario de Seguimiento de Trámite Legislativo Comisión Bicameral de Fiscalización - Ley Nº 26.122 Control Parlamentario sobre el Funcionamiento del Sistema de Inteligencia Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia Control Parlamentario sobre Órganos y Actividades de Seguridad Interior Comisión Bicameral de fiscalización de los órganos y actividades de Seguridad Interior Formación y Sanción de Leyes Nacionales Honorable Cámara de Senadores Fortalecimiento Institucional Honorable Cámara de Senadores Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal de la Nación Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual Revisión de Cuentas Nacionales Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y Pago de la Deuda Exterior de la Nación Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (Ley 26.827) Total 642.451.250 642.451.250 12.657.461.733 57.226.857 57.226.857 22.330.000 22.330.000 9.045.000 9.045.000 39.440.000 39.440.000 10.000.000 10.000.000 12.373.941.292 12.373.941.292 5.817.950 5.817.950 33.750.000 33.750.000 10.800.000 10.800.000 18.952.000 18.952.000 9.000.000 9.000.000 67.158.634 67.158.634 32.661.542.354 Octubre 2019 – Tercer Informe LA NECESIDAD DEL SAF PROPIO En los informes realizados el año pasado y reafirmados por el primer informe de este se insistió sobre la importancia que las autoridades del Circulo realicen gestiones ante dos Cámaras para lograr autorización y habilitación del SAF propio que le permita actuar de manera autónoma y eficiente pero rindiendo cuentas de cada una de las acciones que ejecuta. En el primer y segundo informe de este año hicimos un listado de los requisitos a cumplir por parte del Círculo para aspirar a obtener el SAF propio. En este segundo informe se pasará revista al nivel de avance de cada uno de estos requisitos exigidos teniendo en cuenta la presentación realizada ante las autoridades del Círculo. Requisitos Estado de situación Deberá tener designado como mínimo un Verificar si el Cont. Marcelo Muscillo secretario o subsecretario administrativo o puede asumir esta posición funcionario de nivel equivalente Director General de Administración y un Seleccionar y nombrar a los responsable del registro responsables de la DGA y del registro Tramitar ante AFIP la CUIT e inscribirse en Circulo ya cuenta con CUIT propio y no los impuestos que correspondan conforme matendrá el domicilio para el SAF a las actividades del SAF (este trámite deberá realizarse en la Agencia de AFIP bajo la jurisdicción donde tenga domicilio el SAF, a través de un representante legal) Solicitar a la Oficina Nacional de Reunion con los funcionarios de la ONP Presupuesto el alta del SAF, en la entidad y pedir el alta del SAF básica correspondiente en el e-SIDIF, generándole el nuevo número de SAF. Solicitar a la TGN la apertura de las cuentas Una vez bancarias en el Banco de la Nación anteriores Argentina. Crear una cuenta de correo electrónico en el A concretar SAF a los efectos de recibir las concluido los trámites Octubre 2019 – Tercer Informe comunicaciones de la Tesoreria General de la Nación. Programar su ejecución de caja trimestral A realizar siguiendo los líneamientos previstos para la elaboración de las proyecciones según Disposición TGN N° 24/13 haciendo llegar la misma dentro de los plazos establecidos. Ante la Contaduría General de la Nación A realizar (CGN) el SAF deberá solicitar el alta de los funcionarios en el registro de firmas. Crear las cuentas de correo eléctronico en el A realizar SAF a los efectos de recibir comunicaciones de la CGN Una vez inscripto en los impuestos que A realizar correspondan, deberá gestionar el alta del Ente en el e-SIDIF. El SAF deberá tramitar ante la Autoridad A realizar de Registro Jurisdiccional que corresponda, la firma digital de los funcionarios que operaran en el e-SIDIF Para la creación de un Fondo Rotatorio con Se esta elaborando un proyecto de el límite fjado por la normativa vigente. resolución a la CGN para su análisis y consideración. i Los organismos deberan contar con el El Círculo cuenta con el inventario de inventario de los bienes al inicio de sus los bienes. gestiones. Realizar ante la Oficina Nacional de Contrataciones (ONC) el alta de Oficina de Compras para el SAF. i En el anexo III se incluye un trabajo sobre la importancia y el funcionamiento del Fondo Rotatorio. Octubre 2019 – Tercer Informe Modelo de Carta a enviar Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 09 de octubre de 2019. AL SR. DIRECTOR NACIONAL OFICINA NACIONAL DE PRESUPUESTO MINISTERIO DE HACIENDA DE LA NACIÒN S___________//___________D. En mi carácter de presidente de esta Institución creada por ley 20.984, dependiente de Congreso de la Nación Argentina, tengo el agrado de dirigirme a Ud. A los efectos de solicitarle la aperturade un nuevo SAF (Servicio Administrativo Financiero) para el Círculo de legisladores de la Nación Argentina. La ley 20984 creó el Círculo de Legisladores como un ente dependiente del Congreso Nacional y tiene su sede social en las dependencias del Congreso, destacando como objetivos principales de este órgano, la de contribuir mediante estudios, asesoramientos, conferencias, cursos, cursillos, publicaciones y demás medios de divulgación pertinente al afianzamiento e incremento del prestigio de la institución parlamentaria de acuerdo a lo establecido por la mencionada norma. En atención a lo solicitado up-supra, adjunto el formulario de solicitud de alta de ente, con los datos completos. Sin más que agregar, le saludo con atenta y distinguida consideración. Octubre 2019 – Tercer Informe Análisis de las órdenes de pago del “Circulo de Legisladores de la Nación” (CLNA) a septiembre del 2019 Metodología: Se bajaron los datos (fecha, número de Cuenta, descripción, número de orden, razón social e importe) de las ordenes de pago del CLNA en formato digital. Posteriormente se homogeneizó el plan de cuentas de la tesorería del CLNA con plan de cuentas por finalidad y función del clasificador presupuestario. Por último, se construyó una nueva base de datos con los datos de las ordenes de pago y las variables correspondientes al presupuesto (inciso, partida principal, partida parcial y clasificador presupuestario de 2 dígitos). Durante el año la tesorería del CLNA emitió 788 órdenes de pago, en el gráfico N°1 se puede observar que el mes con mayor emisión fue agosto 144 órdenes pago mientras que el mes con mayor emisión fue el mes de enero. Dichas ordenes de pago registraron un monto total $31.792.601. Gráfico N°1: Emisión de ordenes de pago del CLNA, a septiembre de 2019. 160 Emisión de Ordenes de Pago (a Septiembre 2019) 140 120 113 109 100 87 144 110 87 80 62 59 mar abr 60 40 20 17 0 ene feb may jun jul ago sep Octubre 2019 – Tercer Informe Ejecución presupuestaria del CLNA: A continuación, se desarrolla la ejecución presupuestaria del CLNA de acuerdo con la clasificación presupuestaria utilizada por los organismos públicos durante el año 2019. A septiembre de 2019 el “Circulo de Legisladores de la Nación”tuvo un gasto total por $30.488.901 y aplicaciones financieras por $1.303.700. Las aplicaciones financieras se explican por la cuenta incremento de disponibilidades por 1.100.000 (plazos fijos que el circulo tienen colocado) e incremento de cuentas a cobrar por 203.700 (originados en adelantos al personal de la institución). En cuanto a los gastos los mismos se explican por gasto en personal en $15.316.999 (50% del gasto total), bienes de consumo por $190.742 (1% de gasto total), servicios no personales por $13.740.580 (45% del gasto total), bienes de uso por $40.580 (0,1% del gasto total) y otros gastos por $1.200.000 (3,9% del gasto total). Gastos del CLNA (a Septiembre de 2019 Bienes de Consumo 190.742 1% Gastos en Personal 15.316.999 50% Servicios No Personales 13.740.580 45% Bienes de Uso 40.580 0,1% Otros Gastos 1.200.000 4% El gasto en Personal se destina el 99% al pago al personal permanente, a septiembre el monto destinado a dicha función ascendía a $15.150.221 y el resto a asistencia social al personal por $166.778. Mientras que los Bienes de Consumo corresponden enteramente al pago de papel cartón e impresos por $190.742. Octubre 2019 – Tercer Informe Respecto del gasto en Servicios No Personales (SNP) se observa que los principales gastos corresponden a: otros servicios por $6.198.169 (45% del SNP), servicios técnicos y profesionales por $3.104.115 (22% del SNP) y publicidad y propaganda por $1.641.145 (12% del SNP). Servicios No Personales (a Septiembre de 2019) Pasajes y Viáticos 744.049 5% Otros Servicios 6.198.169 45,1% Publicidad y Propaganda 1.641.145 12% Servicios Básicos 358.482 3% Servicios Técnicos y Profesionales 3.104.115 22% Servicios comerciales y financieros 132.724 1% Alquileres y Derechos 645.000 5% Mantenimiento, Reparación y Limpieza 686.896 5% Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 230.000 2% En cuanto los Bienes de Uso los mismos alcanzaron un gasto ejecutado por $40.580, los cuales fueron destinados para la compra de muebles y maquinaria en su totalidad. Mientras que el resto de los gastos alcanzaron los $1.200.000 comprendidos en su totalidad por devoluciones. Octubre 2019 – Tercer Informe Cuadro 1: Gasto del Circulo de Legisladores por Inciso – Partida Principal INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE GASTO TOTAL 30.488.901 Gastos en Personal 15.316.999 Asistencia Social al Personal Personal Permanente Bienes de Consumo Productos de Papel, Cartón e Impresos Servicios No Personales 166.778 15.150.221 190.742 190.742 13.740.580 Alquileres y Derechos 645.000 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 230.000 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 686.896 Otros Servicios Pasajes y Viáticos Publicidad y Propaganda 6.198.169 744.049 1.641.145 Servicios Básicos 358.482 Servicios comerciales y financieros 132.724 Servicios Técnicos y Profesionales 3.104.115 Bienes de Uso Maquinaria y equipo Otros Gastos Descuentos, bonificaciones y devoluciones 40.580 40.580 1.200.000 1.200.000
