PROCESO: FECHA DE ELABORACIÓN: No RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD TOT. RIESGO NIVEL DE RIESGO 1 No todos los procesos son evaluados. 3 1 3 Apreciable 2 Falta de programas de auditorías 4 1 4 Apreciable 3 Desconocimiento de requerimientos de cliente. 4 1 4 Apreciable 4 Incumplimiento al programa de auditorías. 3 2 6 Apreciable F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 5 Incumplimiento al cierre de las acciones correctivas. 3 2 6 Apreciable 6 Acciones correctivas no efectivas. 3 2 6 Apreciable 7 Falta de confirmación de efectividad. 3 2 6 Apreciable 8 Uso de documentos obsoletos. 3 1 3 Apreciable 9 Falta de seguimiento a los procedimientos. 3 1 3 Apreciable 10 Falta de evidencia de ejecución de auditoría. 3 1 3 Apreciable 11 Falta de efectividad a las acciones correctivas 3 1 3 Apreciable F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 REVISIÓN F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 MATRIZ DE PRO RESPONSABLE: REVISIÓN: F-C170 TRATAMIENTO ACCIÓN DE RIESGO Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Rev. E 09/JULIO/2020 F-C170 Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Aceptar Requiere estudiar; si es posible introducir acciones preventivas. Rev. E 09/JULIO/2020 HISTORIAL RESPONSABLE DEL CAMBIO F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO F-C170 CAUSA(S) OPORTUNIDAD SI / NO N/A No N/A No N/A Si N/A No Rev. E 09/JULIO/2020 F-C170 N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No N/A No Rev. E 09/JULIO/2020 HISTORIAL DE CAMBIOS BIO F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 FECHA REVISIÓN: ACCIONES CORRECTIVAS RECOMENDADAS Qué hacer? F-C170 Cuándo? Rev. E (Confirmación Quién? Impacto 09/JULIO/2020 F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 FECHA F-C170 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO Rev. E 09/JULIO/2020 Reevaluación del Riesgo y/o Oportunidad (Confirmación de efectividad 30 días posteriores al cierre de la implementación). Probabilidad F-C170 Tot Riesgo Nivel de riesgo Rev. E Tratamiento 09/JULIO/2020 F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020 DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO F-C170 Rev. E 09/JULIO/2020
